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2023年度旺蒼縣商務(wù)局單位決算
目錄
公開時間：2024年9月20日
第一部分 單位概況 4
一、主要職責(zé) 4
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 6
第二部分 2023年度單位決算情況說明 7
一、收入支出決算總體情況說明 7
二、收入決算情況說明 7
三、支出決算情況說明 8
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 8
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 9
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 12
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 13
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 14
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 14
十、其他重要事項的情況說明 15
第三部分 名詞解釋 16
第四部分 附件 20
第五部分 附表 45
一、收入支出決算總表 45
二、收入決算表 45
三、支出決算表 45
四、財政撥款收入支出決算總表 45
五、財政撥款支出決算明細(xì)表 45
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 45
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表 45
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表 45
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 45
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 45
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表 45
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 45
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 45
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
1、貫徹落實國家、省、市有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易的各項方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬訂全縣內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作的政策措施，制定全縣商務(wù)發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施。
2、承擔(dān)全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展工作中組織實施的協(xié)調(diào)職責(zé)；牽頭制定全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，承擔(dān)服務(wù)業(yè)發(fā)展的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、考核職責(zé)；調(diào)查研究服務(wù)業(yè)發(fā)展中的重大問題，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展的政策建議。
3、承擔(dān)流通行業(yè)管理工作，擬訂流通業(yè)發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)流通體制改革，促進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；指導(dǎo)連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式，促進(jìn)流通標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)；監(jiān)督相關(guān)部門做好拍賣、典當(dāng)、租賃、舊貨流通、再生資源流通、汽車（新車、二手車）流通、藥品流通等特殊流通領(lǐng)域行業(yè)；組織擬訂全縣流通領(lǐng)域建立現(xiàn)代企業(yè)制度，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場一體化發(fā)展。
4、承擔(dān)培育建設(shè)全縣商貿(mào)流通體系，發(fā)展城鄉(xiāng)市場工作；擬訂引導(dǎo)資金投向市場體系建設(shè)的政策措施，組織實施財政性資金安排的市場體系建設(shè)重大投資項目，指導(dǎo)城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、大宗商品批發(fā)市場和社區(qū)商業(yè)建設(shè)；推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)和改造升級。
5、擬訂并組織實施我縣電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃和促進(jìn)政策，建立適應(yīng)電子商務(wù)快速發(fā)展的管理體制；組織擬訂跨部門電子商務(wù)工作協(xié)作機(jī)制，建立電子商務(wù)公共服務(wù)體系和信用體系，拓展電子商務(wù)應(yīng)用；推動電子商務(wù)示范體系建設(shè)，指導(dǎo)全縣商務(wù)領(lǐng)域電子政務(wù)建設(shè)。
6、承擔(dān)組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任；承擔(dān)監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負(fù)責(zé)市場調(diào)控工作。
7、執(zhí)行國家制定的進(jìn)出口商品管理辦法、進(jìn)出口目錄和進(jìn)出口商品配額招標(biāo)政策；承擔(dān)進(jìn)出口配額、許可證申報、實施的協(xié)調(diào)與指導(dǎo)工作；貫徹落實鼓勵出口政策，研究推廣國際貿(mào)易方式，指導(dǎo)技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口技術(shù)和各類進(jìn)出口業(yè)務(wù)相關(guān)工作；推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作；牽頭負(fù)責(zé)發(fā)展服務(wù)貿(mào)易的相關(guān)工作，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。
8、負(fù)責(zé)在旺企業(yè)在外省市及境外投資的協(xié)調(diào)服務(wù)工作，組織國內(nèi)外投資人和企業(yè)到旺開展投資考察、項目洽談。
9、貫徹國家、省、市外商投資政策和改革方案，指導(dǎo)全縣外商投資工作，統(tǒng)計分析全縣外商投資情況；會同相關(guān)部門依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。
10、負(fù)責(zé)全縣對外經(jīng)濟(jì)合作工作，執(zhí)行對外經(jīng)濟(jì)合作政策；指導(dǎo)對外承包工程、對外勞務(wù)合作和出境就業(yè)工作；會同相關(guān)部門做好外派勞務(wù)和赴境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作；監(jiān)督多雙邊對我縣的無償援助和贈款（不含財政合作項目和外國政府及國際金融組織對我區(qū)贈款）等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。
11、監(jiān)督以旺蒼縣名義在縣外舉辦的各種交易會、展覽會、展銷會等經(jīng)貿(mào)活動；監(jiān)督在縣內(nèi)舉辦的各種商貿(mào)交易會、展覽會、展銷會等活動；牽頭協(xié)調(diào)有關(guān)部門參加國家、省、市舉辦的各種商貿(mào)交易會、展覽會、展銷會等工作。
12、承擔(dān)友好城市商貿(mào)活動的發(fā)展與合作工作。
13、負(fù)責(zé)全縣商貿(mào)流通領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理。
14、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
旺蒼縣商務(wù)局下屬二級預(yù)算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入旺蒼縣商務(wù)局2023年度單位決算編制范圍的二級預(yù)算單位0個。
第二部分 2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為1594.69萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加786.01萬元，增長97.2%。主要變動原因是2023年度項目增加。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2023年度本年收入合計1594.69萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入194.69萬元，占10%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2023年度本年支出合計1594.69萬元，其中：基本支出214.73萬元，占13.47%；項目支出1379.96萬元，占86.53%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為1594.69萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加786.01萬元，增長97.2%。主要變動原因是2023年度項目增加。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1594.69萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加786.01萬元，增長97.2%。主要變動原因是2023年度項目增加。
（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1594.69萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出314.22萬元，占19.7%；社會保障和就業(yè)支出18萬元，占1.13%；衛(wèi)生健康支出727.99萬元，占45.65%；農(nóng)林水支出31.79萬元，占2%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出489.29萬元，占30.68%；住房保障支出13.42萬元，占0.84%。
（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1594.69萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）: 支出決算為134.71萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 支出決算為1.31萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）: 支出決算為41.37萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)（項）: 支出決算為128.83萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
5.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 支出決算為8萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）: 支出決算為18萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
7.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）:支出決算為66.66萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
8.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）:支出決算為654.09萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為3.66萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
10.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為3.58萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
11.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（項）:支出決算為31.79萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
12.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:支出決算為5萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
13.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)（項）:支出決算為39萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）涉外發(fā)展服務(wù)（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)（項）:支出決算為42.17萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等（項）:支出決算為403.12萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:支出決算為13.42萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出214.73萬元，其中：
人員經(jīng)費186.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、生活補助、住房公積金等。
公用經(jīng)費28.38萬元，主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費等。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.96萬元，完成預(yù)算100%，與上年度持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.96萬元，占0%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2022年持平。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算與2022年度持平。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0萬元。
3.公務(wù)接待費支出0.96萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算與2022年度持平。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出0.96萬元，主要用于國內(nèi)相關(guān)單位來旺執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費。國內(nèi)公務(wù)接待15批次，103人次（不包括陪同人員），共計支出0.96萬元，具體內(nèi)容包括：廣元市商務(wù)局來旺檢查、督導(dǎo)各項工作接待費3946元，省紀(jì)委駐省外辦赴旺調(diào)研接待費600元，資陽市商務(wù)局來旺考察接待費1466元，省商務(wù)廳來旺調(diào)研、檢查縣域商業(yè)體系建設(shè)項目接待費3588元。
外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2023年度，商務(wù)局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出28.38萬元，比2022年度增加15.78萬元，增長125.32%。主要原因為年度內(nèi)人員增加，且上年度公業(yè)務(wù)費6萬余元結(jié)轉(zhuǎn)至本年度支出。
（二）政府采購支出情況
2023年度，商務(wù)局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，商務(wù)局共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對商務(wù)服務(wù)管理工作經(jīng)費項目、服務(wù)業(yè)、外貿(mào)報表統(tǒng)計補助經(jīng)費項目等3個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對12個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取12個項目開展績效監(jiān)控。組織對5個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
11.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
12.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）：指其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。
13.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
14.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
15.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：指重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。
16.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）：指用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。
17.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
18.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
19.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（項）：指其他用于鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興方面的支出。
20.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
21.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)（項）：指其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）涉外發(fā)展服務(wù)（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)（項）：指指其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
23.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等（項）：指其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出中除上述項目以外的其他支出。
24.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
25.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
26.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
27.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
28.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
29.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第四部分 附件
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度）
附表：部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度）
|
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|
|
|
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部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
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|
項目名稱 |
51082123T000008975874-重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣商務(wù)局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣商務(wù)局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
解決2022年度疫情防控隔離點經(jīng)費 |
完成對2022年度疫情防控隔離點相關(guān)費用的支付。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
344.66 |
269.66 |
78.24% |
10 |
|
2023.11.30追加“國家電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項目保證金”75萬元，年度內(nèi)未進(jìn)行支付。 |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
344.66 |
269.66 |
78.24% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
房間數(shù) |
＝ |
201 |
個 |
201 |
12 |
|
|
|
|
隔離點（酒店） |
＝ |
2 |
家 |
2 |
12 |
|
|
|||
|
時效指標(biāo) |
隔離時間（鳳冠酒店） |
＜ |
8 |
月 |
8 |
12 |
|
|
||
|
隔離時間（白云堡酒店） |
＜ |
2 |
月 |
2 |
12 |
|
|
|||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
提高全員防疫意識，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定 |
定性 |
1 |
|
1 |
20 |
|
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
6 |
|
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
白云堡酒店生活費 |
＝ |
8000 |
元/天 |
8000 |
4 |
|
|
|
|
白云堡酒店房間費 |
＝ |
300 |
元/天 |
300 |
4 |
|
|
|||
|
鳳冠酒店生活費（按天計算） |
＝ |
50 |
元/人 |
50 |
4 |
|
|
|||
|
鳳冠酒店房間費 |
＝ |
260 |
元/天 |
260 |
4 |
|
|
|||
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
通過項目實施，有效的阻止疫情在縣內(nèi)蔓延，為旺蒼縣疫情防控工作提供有力的保障，對社會和諧發(fā)展有著良好的促進(jìn)作用。 |
|||||||||
|
存在問題 |
對追加的“國家電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項目保證金”75萬元資金，未進(jìn)行支付。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
與財政部門溝通銜接，加快資金支付進(jìn)度。 |
|||||||||
|
項目負(fù)責(zé)人： |
財務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008980307-商務(wù)服務(wù)管理工作經(jīng)費 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣商務(wù)局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣商務(wù)局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
深入貫徹落實市委第八次黨代會和縣委十三次黨代會精神，聚焦發(fā)展“四大經(jīng)濟(jì)”，推動全縣“1+4”現(xiàn)代服務(wù)業(yè)體系建設(shè)。做好旺蒼縣電子商務(wù)發(fā)展，培育限額以上批零住餐業(yè)企業(yè)、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)入庫，指導(dǎo)服務(wù)業(yè)、批零住餐業(yè)企業(yè)統(tǒng)計報表以及特色餐飲發(fā)展等工作。 |
深入貫徹落實市委第八次黨代會和縣委十三次黨代會精神，聚焦發(fā)展“四大經(jīng)濟(jì)”，推動全縣“1+4”現(xiàn)代服務(wù)業(yè)體系建設(shè)。做好旺蒼縣電子商務(wù)發(fā)展，培育限額以上批零住餐業(yè)企業(yè)、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)入庫，指導(dǎo)服務(wù)業(yè)、批零住餐業(yè)企業(yè)統(tǒng)計報表以及特色餐飲發(fā)展等工作。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財政資金 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
培育新增限額以上批零住餐業(yè)企業(yè) |
≥ |
5 |
家 |
10 |
10 |
|
|
|
|
組織企業(yè)參加電商人才培訓(xùn) |
≥ |
2 |
次/年 |
3 |
10 |
|
|
|||
|
組織企業(yè)外出參加各級各類展示展銷活動 |
≥ |
5 |
次/年 |
12 |
10 |
|
|
|||
|
指導(dǎo)企業(yè)報表 |
＝ |
12 |
次/年 |
12 |
10 |
|
|
|||
|
指導(dǎo)改造提升電商站點 |
≥ |
3 |
個 |
3 |
10 |
|
|
|||
|
培育新增規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)入庫 |
≥ |
4 |
家 |
5 |
10 |
|
|
|||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
了解旺蒼經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀，為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供支撐 |
定性 |
1 |
|
1 |
10 |
|
|
|
|
社會效益指標(biāo) |
促進(jìn)旺蒼縣和諧發(fā)展 |
定性 |
1 |
|
1 |
10 |
|
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
企業(yè)報表人員滿意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
|
|
|
|
上級部門滿意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
|
|
|||
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
通過項目實施，做好了旺蒼縣電子商務(wù)發(fā)展工作，加深了與上級業(yè)務(wù)部門以及企業(yè)的業(yè)務(wù)溝通，為旺蒼縣培育限額以上批零住餐業(yè)企業(yè)、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)入庫，統(tǒng)計報表以及特色餐飲發(fā)展等工作提供了有力保障。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無 |
|||||||||
|
項目負(fù)責(zé)人： |
財務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008980335-服務(wù)業(yè)、外貿(mào)報表統(tǒng)計補助經(jīng)費 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣商務(wù)局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣商務(wù)局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
服務(wù)業(yè)、社消零企業(yè)報數(shù)人員補助 |
服務(wù)業(yè)、社消零企業(yè)報數(shù)人員補助 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
4.70 |
4.70 |
4.70 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財政資金 |
4.70 |
4.70 |
4.70 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè) |
＝ |
35 |
家 |
35 |
12 |
|
|
|
|
線下抽樣單位 |
＝ |
31 |
家 |
31 |
12 |
|
|
|||
|
限上個體戶 |
＝ |
31 |
家 |
31 |
12 |
|
|
|||
|
時效指標(biāo) |
完成時間 |
≤ |
2023 |
年 |
2023 |
12 |
|
|
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
了解商貿(mào)服務(wù)業(yè)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀，為旺蒼縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供有力支撐 |
定性 |
1 |
|
1 |
10 |
|
|
|
|
社會效益指標(biāo) |
促進(jìn)社會和諧發(fā)展 |
定性 |
1 |
|
1 |
10 |
|
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
企業(yè)報表人員滿意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
|
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)報表補助 |
＝ |
600 |
元/年 |
600 |
4 |
|
|
|
|
限上個體戶報表補助 |
＝ |
600 |
元/年 |
600 |
4 |
|
|
|||
|
線下抽樣單位報表補助 |
＝ |
240 |
元/年 |
240 |
4 |
|
|
|||
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
通過項目實施，對旺蒼服務(wù)業(yè)、社消零企業(yè)報數(shù)人員進(jìn)行了補助，保障報數(shù)工作順利開展。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無 |
|||||||||
|
項目負(fù)責(zé)人： |
財務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009032426-項目工作經(jīng)費 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣商務(wù)局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣商務(wù)局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
參與市外各種招商引資活動，引進(jìn)低污染、低能耗企業(yè)，帶動縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。積極與省、市相關(guān)部門對接，加大力度爭取各類資金。指導(dǎo)、監(jiān)督商務(wù)局各類項目建設(shè)。 |
參與市外各種招商引資活動，引進(jìn)低污染、低能耗企業(yè)，帶動縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。積極與省、市相關(guān)部門對接，加大力度爭取各類資金。指導(dǎo)、監(jiān)督商務(wù)局各類項目建設(shè)。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
外出招商引資次數(shù) |
≥ |
2 |
次 |
4 |
20 |
|
|
|
|
到省、市相關(guān)部門對接工作 |
≥ |
12 |
次 |
12 |
20 |
|
|
|||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
帶動縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
定性 |
1 |
|
1 |
8 |
|
|
|
|
社會效益指標(biāo) |
提升縣域就業(yè)率 |
定性 |
1 |
|
1 |
7 |
|
|
||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
可持續(xù)影響力不斷提升 |
定性 |
1 |
|
1 |
7 |
|
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
企業(yè)滿意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
|
|
|
|
上級各部門滿意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
|
|
|||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
項目工作經(jīng)費 |
≤ |
1 |
萬元 |
1 |
6 |
|
|
|
|
向上爭取資金工作經(jīng)費 |
≤ |
3 |
萬元 |
3 |
6 |
|
|
|||
|
招商引資工作經(jīng)費 |
≤ |
4 |
萬元 |
4 |
6 |
|
|
|||
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
通過項目實施，對商務(wù)局各類項目工作的開展提供了有力保障。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無 |
|||||||||
|
項目負(fù)責(zé)人： |
財務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009211634-省級服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金（促銷費方面） |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣商務(wù)局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣商務(wù)局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
省、市級補助共34.1萬元，縣級配套資金41.6萬元，共同用于支持旺蒼縣發(fā)放各類消費券、開展促消費活動，促進(jìn)消費恢復(fù)發(fā)展，激發(fā)消費市場活力。 |
省、市級補助共34.1萬元，縣級配套資金41.6萬元，共同用于支持旺蒼縣發(fā)放各類消費券、開展促消費活動，促進(jìn)消費恢復(fù)發(fā)展，激發(fā)消費市場活力。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
34.10 |
34.10 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
34.10 |
34.10 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
補助范圍 |
＝ |
3 |
類 |
3 |
15 |
|
|
|
|
消費券設(shè)置 |
＝ |
9 |
種 |
9 |
15 |
|
|
|||
|
時效指標(biāo) |
完成時間 |
＝ |
1 |
月 |
1 |
10 |
|
|
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
促進(jìn)旺蒼縣消費，為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供有力支撐 |
定性 |
1 |
|
1 |
10 |
|
|
|
|
社會效益指標(biāo) |
促進(jìn)旺蒼社會和諧發(fā)展 |
定性 |
1 |
|
1 |
10 |
|
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
商家滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
|
|
|
|
群眾滿意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
|
|
|||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
普惠券發(fā)放總額 |
≤ |
40.7 |
萬元 |
40.7 |
5 |
|
|
|
|
促家電家裝消費券發(fā)放總額 |
≤ |
5 |
萬元 |
5 |
5 |
|
|
|||
|
支持開展促銷活動總額 |
≤ |
10 |
萬元 |
10 |
5 |
|
|
|||
|
促汽車消費券發(fā)放總額 |
≤ |
20 |
萬元 |
20 |
5 |
|
|
|||
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
通過項目實施，吸引了廣大群眾與商家參與到活動中來，進(jìn)一步激發(fā)了消費市場活力，對旺蒼縣消費恢復(fù)發(fā)展有極大的促進(jìn)作用，有助于全市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。 |
|||||||||
|
存在問題 |
活動項目覆蓋面還不夠廣，有的群眾不清楚這個活動。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
在以后的工作中，再有類似活動可提前謀劃，加大社會面的宣傳力度，吸引更多的商家與群眾參與活動。 |
|||||||||
|
項目負(fù)責(zé)人： |
財務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009456806-下達(dá)2022年結(jié)轉(zhuǎn)省級外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣商務(wù)局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣商務(wù)局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
對旺蒼境內(nèi)的旺蒼縣潤佳源礦業(yè)有限公司、廣元松善堂健康科技有限公司、廣元市青禾科技有限公司三家公司2022年度外貿(mào)出口進(jìn)行獎勵。 |
對旺蒼境內(nèi)的旺蒼縣潤佳源礦業(yè)有限公司、廣元松善堂健康科技有限公司、廣元市青禾科技有限公司三家公司2022年度外貿(mào)出口進(jìn)行獎勵。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
8.18 |
8.18 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
8.18 |
8.18 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
補助范圍 |
＝ |
3 |
家 |
3 |
15 |
|
|
|
|
首次通過自營出口的生產(chǎn)型企業(yè) |
＝ |
3 |
家 |
3 |
15 |
|
|
|||
|
時效指標(biāo) |
完成時間 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
15 |
|
|
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
促進(jìn)對外貿(mào)易發(fā)展，切實培育競爭新優(yōu)勢，推動外貿(mào)加快轉(zhuǎn)型升級 |
定性 |
1 |
|
1 |
10 |
|
|
|
|
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
進(jìn)一步提振民營企業(yè)發(fā)展信心，激發(fā)民營經(jīng)濟(jì)活力，推動全縣民營經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展 |
定性 |
1 |
|
1 |
10 |
|
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
7 |
|
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
對外貿(mào)企業(yè)出口額首次超過500萬美元的企業(yè)給予人民幣補貼 |
= |
20 |
萬元 |
20 |
2 |
|
|
|
|
對外貿(mào)易企業(yè)出口額首次超過1億美元的企業(yè)給予人民幣補貼 |
= |
100 |
萬元 |
100 |
2 |
|
|
|||
|
對生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)每出口1美元獎勵人民幣 |
= |
0.04 |
元 |
0.04 |
2 |
|
|
|||
|
對外貿(mào)獎勵政策，市、縣區(qū)分級承擔(dān)各 |
= |
50 |
% |
50 |
2 |
|
|
|||
|
對外貿(mào)企業(yè)出口額首次超過100萬美元的企業(yè)給予人民幣補貼 |
= |
10 |
萬元 |
10 |
2 |
|
|
|||
|
對外貿(mào)企業(yè)出口額首次超過1000萬美元的企業(yè)給予人民幣補貼 |
|
30 |
萬元 |
30 |
2 |
|
|
|||
|
對首次通過自營出口的外貿(mào)型企業(yè)一次性獎勵人民幣 |
= |
3 |
萬元 |
3 |
2 |
|
|
|||
|
對貿(mào)易型企業(yè)每出口1美元獎勵人民幣 |
= |
0.02 |
元 |
0.02 |
2 |
|
|
|||
|
對首次通過自營出口的生產(chǎn)型企業(yè)進(jìn)行一次性獎勵人民幣 |
= |
5 |
萬元 |
5 |
2 |
|
|
|||
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
通過項目實施，對3家外貿(mào)出口企業(yè)進(jìn)行了外貿(mào)出口補助，對外貿(mào)出口工作提供了有力保障。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無 |
|||||||||
|
項目負(fù)責(zé)人： |
財務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009475170-東西部協(xié)作支出 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣商務(wù)局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣商務(wù)局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
開展產(chǎn)銷對接、品牌宣傳、培育專賣店、開展電商人才培訓(xùn)，完善直播基地倉儲物流體系，提升改造電子商務(wù)服務(wù)站點，建設(shè)旺蒼縣茶葉全產(chǎn)業(yè)鏈品牌營銷體系。 |
開展產(chǎn)銷對接、品牌宣傳、培育專賣店、開展電商人才培訓(xùn)，完善直播基地倉儲物流體系，提升改造電子商務(wù)服務(wù)站點，建設(shè)旺蒼縣茶葉全產(chǎn)業(yè)鏈品牌營銷體系。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
450.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
東西部協(xié)作項目2023年度起由鄉(xiāng)村振興局統(tǒng)一進(jìn)行管理，該項目資金按規(guī)定由我局轉(zhuǎn)至鄉(xiāng)村振興局專戶。項目商務(wù)局組織實施，實施過程中嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度執(zhí)行，實施完成后到鄉(xiāng)村振興局報賬。 |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
450.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
在直播基地打造電商產(chǎn)品發(fā)貨中心 |
＝ |
1 |
個 |
1 |
5 |
|
|
|
|
組織開展和參加國內(nèi)外各類市場拓展活動 |
≥ |
2 |
次 |
3 |
5 |
|
|
|||
|
提升改造電商站點 |
＝ |
2 |
個 |
3 |
5 |
|
|
|||
|
培育農(nóng)特產(chǎn)品專賣店 |
≥ |
1 |
個 |
2 |
5 |
|
|
|||
|
開展電商人才培訓(xùn) |
≥ |
160 |
人次 |
130 |
5 |
|
|
|||
|
開發(fā)包裝、文創(chuàng)等設(shè)計 |
＝ |
1 |
套 |
1 |
5 |
|
|
|||
|
茶葉全產(chǎn)業(yè)鏈體系建設(shè) |
＝ |
1 |
個 |
1 |
5 |
|
|
|||
|
時效指標(biāo) |
完成時間 |
≤ |
9 |
月 |
9 |
5 |
|
|
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
通過項目的實施，帶動鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興活起來、農(nóng)民富起來，形成可持續(xù)、市場化運營機(jī)制 |
定性 |
1 |
|
1 |
10 |
|
|
|
|
社會效益指標(biāo) |
發(fā)揮浙江蕭山幫扶資金的長效效應(yīng)，彰顯旺浙人民深情厚誼 |
定性 |
1 |
|
1 |
10 |
|
|
||
|
帶動縣域相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 |
定性 |
1 |
|
1 |
10 |
|
|
|||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
茶葉全產(chǎn)業(yè)鏈體系建設(shè) |
≤ |
300 |
萬元 |
298 |
4 |
|
|
|
|
提升改造電商站點 |
≤ |
10 |
萬元 |
5 |
4 |
|
|
|||
|
完善直播基地倉儲物流體系 |
≤ |
60 |
萬元 |
60 |
4 |
|
|
|||
|
組織開展和參加國內(nèi)外各類市場拓展活動 |
≤ |
60 |
萬元 |
60 |
4 |
|
|
|||
|
開展電商人才培訓(xùn) |
≤ |
20 |
萬元 |
20 |
4 |
|
|
|||
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
該項目通過搭建購銷對接平臺，宣傳推介、定向采購、農(nóng)超對接、商超直銷、基地認(rèn)領(lǐng)訂銷、設(shè)立專柜等方式，鼓勵引導(dǎo)社會各界消費縣域農(nóng)特產(chǎn)品。利用已在浙開設(shè)的農(nóng)特產(chǎn)品直銷中心（店）、直播基地等，縮短供應(yīng)鏈和中間商成本，提升縣域內(nèi)電商企業(yè)經(jīng)營、管理能力，推動企業(yè)做大做強(qiáng)，帶動農(nóng)副產(chǎn)品銷售；有效擴(kuò)大電商的應(yīng)用，電商企業(yè)和電商致富帶頭人收購農(nóng)戶初級農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行深加工包裝出售而獲得收益，帶動企業(yè)發(fā)展和實現(xiàn)農(nóng)戶增收。 |
|||||||||
|
存在問題 |
項目資金支付進(jìn)度慢。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
加強(qiáng)與相關(guān)部門協(xié)調(diào)溝通，加快資金支付進(jìn)度。 |
|||||||||
|
項目負(fù)責(zé)人： |
財務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009631224-提前下達(dá)2023年中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金預(yù)算 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣商務(wù)局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣商務(wù)局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
通過開展縣域商業(yè)體系建設(shè)行動，進(jìn)一步完善縣鄉(xiāng)村三級商貿(mào)體系和縣鄉(xiāng)村三級物流配送體系、增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品上行功能，到2025年，實現(xiàn)縣有連鎖商超和物流配送中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)有商貿(mào)中心、村村通快遞的目標(biāo)。 |
通過開展縣域商業(yè)體系建設(shè)行動，進(jìn)一步完善縣鄉(xiāng)村三級商貿(mào)體系和縣鄉(xiāng)村三級物流配送體系、增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品上行功能，到2025年，實現(xiàn)縣有連鎖商超和物流配送中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)有商貿(mào)中心、村村通快遞的目標(biāo)。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
1,000.00 |
210.00 |
21.00% |
10 |
|
該項目為跨年度實施項目，2023年開始實施，2024年完工，需按項目進(jìn)度支付資金 |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
1,000.00 |
210.00 |
21.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
改造縣級物流中心 |
≥ |
1 |
個 |
|
8 |
|
該項目為跨年度實施項目，2023年開始實施，2024年完工，需按項目進(jìn)度支付資金 |
|
|
改造提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心數(shù) |
≥ |
5 |
個 |
|
8 |
|
||||
|
改造提升農(nóng)產(chǎn)品上行設(shè)施或場所 |
≥ |
3 |
個 |
|
8 |
|
||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
縣域商業(yè)水平、農(nóng)村物流配送能力 |
定性 |
得到提升 |
|
|
8 |
|
|||
|
制定資金使用細(xì)則 |
＝ |
100 |
% |
|
8 |
|
||||
|
資金使用合規(guī)性 |
＝ |
100 |
% |
|
8 |
|
||||
|
時效指標(biāo) |
預(yù)算撥付及時性 |
＝ |
100 |
% |
|
8 |
|
|||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)交易額提高 |
≥ |
20 |
% |
|
6 |
|
||
|
農(nóng)村物流成本降低 |
≥ |
3 |
% |
|
6 |
|
||||
|
鄉(xiāng)村社消零提高 |
≥ |
10 |
% |
|
6 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對工業(yè)品下行和農(nóng)產(chǎn)品上行的影響 |
定性 |
積極 |
|
|
6 |
|
|||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
獲得資金支持的企業(yè)滿意度 |
≥ |
90 |
% |
|
5 |
|
||
|
獲得項目支持的個人滿意度 |
≥ |
90 |
% |
|
5 |
|
||||
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
通過項目實施，將有利于為人民群眾營造整潔有序、安全放心的消費購物環(huán)境，持續(xù)改善民生，為新時代治蜀興川再上新臺階貢獻(xiàn)商務(wù)力量。 |
|||||||||
|
存在問題 |
項目資金支付進(jìn)度慢。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
加快項目建設(shè)進(jìn)度，加快項目資金撥付。 |
|||||||||
|
項目負(fù)責(zé)人： |
財務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009734134-2023年中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣商務(wù)局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣商務(wù)局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
對外貿(mào)出口企業(yè)進(jìn)行獎補，組織企業(yè)參加國內(nèi)外展會，完善外經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域公共服務(wù)體系，引導(dǎo)進(jìn)出口協(xié)同發(fā)展。 |
對外貿(mào)出口企業(yè)進(jìn)行獎補，組織企業(yè)參加國內(nèi)外展會，完善外經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域公共服務(wù)體系，引導(dǎo)進(jìn)出口協(xié)同發(fā)展。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
24.00 |
13.15 |
54.81% |
10 |
|
財政資金緊張，導(dǎo)致資金支付進(jìn)度滯后。 |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
24.00 |
13.15 |
54.81% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
組織企業(yè)參加國內(nèi)外貿(mào)出口展會 |
≥ |
2 |
家 |
2 |
10 |
|
|
|
|
外貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級采購設(shè)備補助 |
≥ |
2 |
家 |
2 |
10 |
|
|
|||
|
支持企業(yè)疫情期間國際物流補貼 |
≥ |
2 |
家 |
2 |
10 |
|
|
|||
|
時效指標(biāo) |
完成時間 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
|
|
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
促進(jìn)旺蒼縣縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
定性 |
1 |
|
1 |
10 |
|
|
|
|
社會效益指標(biāo) |
旺蒼造產(chǎn)品知名度，為旺蒼縣社會發(fā)展提供有利因素 |
定性 |
1 |
|
1 |
10 |
|
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
|
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
組織企業(yè)參加國內(nèi)外貿(mào)出口展會 |
≤ |
1.5 |
萬元/場 |
1.5 |
10 |
|
|
|
|
支持企業(yè)疫情期間國際物流補貼額 |
≤ |
70 |
% |
70 |
10 |
|
|
|||
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
通過項目實施，對2家外貿(mào)出口企業(yè)進(jìn)行國際物流補助，組織3家企業(yè)參加國內(nèi)外展會，完善外經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域公共服務(wù)體系，引導(dǎo)進(jìn)出口協(xié)同發(fā)展。 |
|||||||||
|
存在問題 |
項目資金支付進(jìn)度慢。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
加強(qiáng)與相關(guān)部門協(xié)調(diào)溝通，加快資金支付進(jìn)度。 |
|||||||||
|
項目負(fù)責(zé)人： |
財務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009766462-革命老區(qū)項目（第二批） |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣商務(wù)局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣商務(wù)局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
用于支持旺蒼縣促進(jìn)餐飲消費、支持中小企業(yè)開展促消費活動等補助。 |
用于支持旺蒼縣促進(jìn)餐飲消費、支持中小企業(yè)開展促消費活動等補助。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
44.92 |
44.92 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
44.92 |
44.92 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
支持企業(yè)開展消費促進(jìn)活動 |
≥ |
4 |
家 |
4 |
15 |
|
|
|
|
對企業(yè)水電氣補助 |
≥ |
20 |
家 |
20 |
15 |
|
|
|||
|
企業(yè)參展補助 |
≥ |
30 |
家 |
30 |
15 |
|
|
|||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
助力縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
定性 |
1 |
|
1 |
10 |
|
|
|
|
社會效益指標(biāo) |
促進(jìn)旺蒼縣和諧發(fā)展 |
定性 |
1 |
|
1 |
10 |
|
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
|
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
企業(yè)參展補助 |
＝ |
0.2 |
萬元/場 |
0.2 |
5 |
|
|
|
|
支出企業(yè)開展促銷活動 |
≤ |
0.5 |
萬元/場 |
0.5 |
5 |
|
|
|||
|
對企業(yè)水電氣補助額 |
≤ |
20 |
% |
20 |
5 |
|
|
|||
|
支持企業(yè)開展展銷會，展位達(dá)50個以上 |
≤ |
3 |
萬元/場 |
3 |
5 |
|
|
|||
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
通過項目實施，吸引了廣大群眾與商家參與到活動中來，進(jìn)一步激發(fā)了消費市場活力，對旺蒼縣消費恢復(fù)發(fā)展有極大的促進(jìn)作用，有助于全市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。 |
|||||||||
|
存在問題 |
活動項目覆蓋面還不夠廣，有的群眾不清楚這個活動。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
在以后的工作中，再有類似活動可提前謀劃，加大社會面的宣傳力度，吸引更多的商家與群眾參與活動。 |
|||||||||
|
項目負(fù)責(zé)人： |
財務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009778468-疫情防控財力補助資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣商務(wù)局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣商務(wù)局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
解決疫情防控相關(guān)經(jīng)費 |
解決疫情防控相關(guān)經(jīng)費 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
440.00 |
440.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
440.00 |
440.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
建立疫情防控隔離點 |
≥ |
4 |
個 |
4 |
30 |
|
|
|
|
時效指標(biāo) |
完成時間 |
≤ |
8 |
月 |
8 |
30 |
|
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
促進(jìn)社會和諧發(fā)展 |
定性 |
1 |
|
1 |
20 |
|
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
|
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
通過項目實施，有效的阻止疫情在縣內(nèi)蔓延，為旺蒼縣疫情防控工作提供有力的保障，對社會和諧發(fā)展有著良好的促進(jìn)作用。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無 |
|||||||||
|
項目負(fù)責(zé)人： |
財務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082124T000011278640-下達(dá)促進(jìn)消費恢復(fù)發(fā)展十條措施獎補資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣商務(wù)局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣商務(wù)局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
對4家入庫企業(yè)及外出參展企業(yè)進(jìn)行獎補 |
對4家入庫企業(yè)及外出參展企業(yè)進(jìn)行獎補 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
10.10 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
該指標(biāo)于2023.12.29下達(dá)，年度內(nèi)不能及時支付，故結(jié)轉(zhuǎn)至2024年度進(jìn)行支付。 |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
10.10 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
通過項目實施，對4家入庫企業(yè)及外出參展企業(yè)進(jìn)行獎補，促進(jìn)旺蒼經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 |
|||||||||
|
存在問題 |
項目資金支付進(jìn)度慢。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
加快資金支付進(jìn)度。 |
|||||||||
|
項目負(fù)責(zé)人： |
財務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
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1、報表說明:該報表查詢項目信息、績效目標(biāo)信息、預(yù)算及執(zhí)行情況，用于預(yù)算單位查詢導(dǎo)出開展項目自評。 |
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2、取數(shù)口徑：部門項目績效目標(biāo)表信息，包括年初預(yù)算、追加預(yù)算、結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算和調(diào)整預(yù)算的績效目標(biāo)（以項目的最終績效目標(biāo)為準(zhǔn)）。 |
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適用地區(qū)：全省范圍 |
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適用用戶：部門用戶、單位用戶 |
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第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
