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2023年度旺蒼縣商務(wù)局部門決算
目錄
公開(kāi)時(shí)間：2024年9月20日
第一部分 部門概況 4
一、部門職責(zé) 4
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 6
第二部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明 7
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 7
二、收入決算情況說(shuō)明 7
三、支出決算情況說(shuō)明 8
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 8
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 9
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 12
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 13
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 14
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 14
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 15
第三部分 名詞解釋 17
第四部分 附件 22
第五部分 附表 72
一、收入支出決算總表 72
二、收入決算表 72
三、支出決算表 72
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 72
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 72
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 72
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 72
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 72
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 72
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 72
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 72
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 72
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 72
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
1、貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市有關(guān)國(guó)內(nèi)外貿(mào)易的各項(xiàng)方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬訂全縣內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作的政策措施，制定全縣商務(wù)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施。
2、承擔(dān)全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展工作中組織實(shí)施的協(xié)調(diào)職責(zé)；牽頭制定全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，承擔(dān)服務(wù)業(yè)發(fā)展的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、考核職責(zé)；調(diào)查研究服務(wù)業(yè)發(fā)展中的重大問(wèn)題，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展的政策建議。
3、承擔(dān)流通行業(yè)管理工作，擬訂流通業(yè)發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)流通體制改革，促進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；指導(dǎo)連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式，促進(jìn)流通標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)；監(jiān)督相關(guān)部門做好拍賣、典當(dāng)、租賃、舊貨流通、再生資源流通、汽車（新車、二手車）流通、藥品流通等特殊流通領(lǐng)域行業(yè)；組織擬訂全縣流通領(lǐng)域建立現(xiàn)代企業(yè)制度，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)一體化發(fā)展。
4、承擔(dān)培育建設(shè)全縣商貿(mào)流通體系，發(fā)展城鄉(xiāng)市場(chǎng)工作；擬訂引導(dǎo)資金投向市場(chǎng)體系建設(shè)的政策措施，組織實(shí)施財(cái)政性資金安排的市場(chǎng)體系建設(shè)重大投資項(xiàng)目，指導(dǎo)城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、大宗商品批發(fā)市場(chǎng)和社區(qū)商業(yè)建設(shè)；推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)和改造升級(jí)。
5、擬訂并組織實(shí)施我縣電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃和促進(jìn)政策，建立適應(yīng)電子商務(wù)快速發(fā)展的管理體制；組織擬訂跨部門電子商務(wù)工作協(xié)作機(jī)制，建立電子商務(wù)公共服務(wù)體系和信用體系，拓展電子商務(wù)應(yīng)用；推動(dòng)電子商務(wù)示范體系建設(shè)，指導(dǎo)全縣商務(wù)領(lǐng)域電子政務(wù)建設(shè)。
6、承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任；承擔(dān)監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)控工作。
7、執(zhí)行國(guó)家制定的進(jìn)出口商品管理辦法、進(jìn)出口目錄和進(jìn)出口商品配額招標(biāo)政策；承擔(dān)進(jìn)出口配額、許可證申報(bào)、實(shí)施的協(xié)調(diào)與指導(dǎo)工作；貫徹落實(shí)鼓勵(lì)出口政策，研究推廣國(guó)際貿(mào)易方式，指導(dǎo)技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口技術(shù)和各類進(jìn)出口業(yè)務(wù)相關(guān)工作；推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作；牽頭負(fù)責(zé)發(fā)展服務(wù)貿(mào)易的相關(guān)工作，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。
8、負(fù)責(zé)在旺企業(yè)在外省市及境外投資的協(xié)調(diào)服務(wù)工作，組織國(guó)內(nèi)外投資人和企業(yè)到旺開(kāi)展投資考察、項(xiàng)目洽談。
9、貫徹國(guó)家、省、市外商投資政策和改革方案，指導(dǎo)全縣外商投資工作，統(tǒng)計(jì)分析全縣外商投資情況；會(huì)同相關(guān)部門依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問(wèn)題。
10、負(fù)責(zé)全縣對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作工作，執(zhí)行對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作政策；指導(dǎo)對(duì)外承包工程、對(duì)外勞務(wù)合作和出境就業(yè)工作；會(huì)同相關(guān)部門做好外派勞務(wù)和赴境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作；監(jiān)督多雙邊對(duì)我縣的無(wú)償援助和贈(zèng)款（不含財(cái)政合作項(xiàng)目和外國(guó)政府及國(guó)際金融組織對(duì)我區(qū)贈(zèng)款）等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。
11、監(jiān)督以旺蒼縣名義在縣外舉辦的各種交易會(huì)、展覽會(huì)、展銷會(huì)等經(jīng)貿(mào)活動(dòng)；監(jiān)督在縣內(nèi)舉辦的各種商貿(mào)交易會(huì)、展覽會(huì)、展銷會(huì)等活動(dòng)；牽頭協(xié)調(diào)有關(guān)部門參加國(guó)家、省、市舉辦的各種商貿(mào)交易會(huì)、展覽會(huì)、展銷會(huì)等工作。
12、承擔(dān)友好城市商貿(mào)活動(dòng)的發(fā)展與合作工作。
13、負(fù)責(zé)全縣商貿(mào)流通領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理。
14、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
旺蒼縣商務(wù)局下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
納入旺蒼縣商務(wù)局2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。
第二部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為1594.69萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加786.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)97.2%。主要變動(dòng)原因是2023年度項(xiàng)目增加。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
二、 收入決算情況說(shuō)明
2023年度本年收入合計(jì)1594.69萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入194.69萬(wàn)元，占10%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、 支出決算情況說(shuō)明
2023年度本年支出合計(jì)1594.69萬(wàn)元，其中：基本支出214.73萬(wàn)元，占13.47%；項(xiàng)目支出1379.96萬(wàn)元，占86.53%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1594.69萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加786.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)97.2%。主要變動(dòng)原因是2023年度項(xiàng)目增加。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1594.69萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加786.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)97.2%。主要變動(dòng)原因是2023年度項(xiàng)目增加。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1594.69萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出314.22萬(wàn)元，占19.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出18萬(wàn)元，占1.13%；衛(wèi)生健康支出727.99萬(wàn)元，占45.65%；農(nóng)林水支出31.79萬(wàn)元，占2%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出489.29萬(wàn)元，占30.68%；住房保障支出13.42萬(wàn)元，占0.84%。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1594.69萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為134.71萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為1.31萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為41.37萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為128.83萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
5.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）: 支出決算為18萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
7.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為66.66萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
8.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）:支出決算為654.09萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為3.66萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
10.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為3.58萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
11.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（項(xiàng)）:支出決算為31.79萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
12.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
13.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為39萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）涉外發(fā)展服務(wù)（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為42.17萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等（項(xiàng)）:支出決算為403.12萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為13.42萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出214.73萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)186.35萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金等。
公用經(jīng)費(fèi)28.38萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.96萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，與上年度持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.96萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算與2022年持平。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2022年度持平。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.96萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2022年度持平。其中：
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.96萬(wàn)元，主要用于國(guó)內(nèi)相關(guān)單位來(lái)旺執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待15批次，103人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.96萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：廣元市商務(wù)局來(lái)旺檢查、督導(dǎo)各項(xiàng)工作接待費(fèi)3946元，省紀(jì)委駐省外辦赴旺調(diào)研接待費(fèi)600元，資陽(yáng)市商務(wù)局來(lái)旺考察接待費(fèi)1466元，省商務(wù)廳來(lái)旺調(diào)研、檢查縣域商業(yè)體系建設(shè)項(xiàng)目接待費(fèi)3588元。
外事接待支出0萬(wàn)元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度，商務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.38萬(wàn)元，比2022年度增加15.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)125.32%。主要原因?yàn)槟甓葍?nèi)人員增加，且上年度公業(yè)務(wù)費(fèi)6萬(wàn)余元結(jié)轉(zhuǎn)至本年度支出。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2023年度，商務(wù)局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，商務(wù)局共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)商務(wù)服務(wù)管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、服務(wù)業(yè)、外貿(mào)報(bào)表統(tǒng)計(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目等3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)12個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取12個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控。
組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，形成旺蒼縣商務(wù)局部門整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告、解決疫情防控隔離點(diǎn)（酒店）補(bǔ)助費(fèi)用、2022年結(jié)轉(zhuǎn)省級(jí)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目等專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告，其中，旺蒼縣商務(wù)局部門整體績(jī)效自評(píng)得分為90.05分，績(jī)效自評(píng)綜述：旺蒼縣商務(wù)局2023年度部門整體支出、專項(xiàng)資金立項(xiàng)規(guī)范合理、指標(biāo)明確，資金到位及時(shí)，資金使用規(guī)范，相關(guān)管理制度齊全，能夠按時(shí)完成預(yù)定目標(biāo)，項(xiàng)目質(zhì)量有保障，項(xiàng)目效益明顯，項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果。基本支出足額保障，“三公”經(jīng)費(fèi)支出控制措施得當(dāng)，預(yù)、決算信息公開(kāi)及時(shí)完整，資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。解決疫情防控隔離點(diǎn)（酒店）補(bǔ)助費(fèi)用項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分，績(jī)效自評(píng)綜述：通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，有效的阻止疫情在縣內(nèi)蔓延，為旺蒼縣疫情防控工作提供有力的保障，對(duì)社會(huì)和諧發(fā)展有著良好的促進(jìn)作用；2022年結(jié)轉(zhuǎn)省級(jí)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分，績(jī)效自評(píng)綜述：通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，更好的做好旺蒼外貿(mào)出口工作，帶動(dòng)了旺蒼經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展；2023年中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分97.29分，績(jī)效自評(píng)綜述：通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，更好的做好旺蒼外貿(mào)出口工作，帶動(dòng)了旺蒼經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展；2023年中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金（縣域商業(yè)建設(shè)行動(dòng)）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分91.06分，績(jī)效自評(píng)綜述：通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，有利于為人民群眾營(yíng)造整潔有序、安全放心的消費(fèi)購(gòu)物環(huán)境，持續(xù)改善民生，為新時(shí)代治蜀興川再上新臺(tái)階貢獻(xiàn)商務(wù)力量；省級(jí)服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)得分100分，績(jī)效自評(píng)綜述：通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，發(fā)放政府消費(fèi)券74.1萬(wàn)元，直接拉動(dòng)消費(fèi)5600萬(wàn)元，對(duì)旺蒼縣消費(fèi)恢復(fù)發(fā)展有極大的促進(jìn)作用，有助于全市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。績(jī)效自評(píng)報(bào)告詳見(jiàn)附件。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
11.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
12.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。
13.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
15.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：指重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。
16.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：指用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。
17.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
18.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
19.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（項(xiàng)）：指其他用于鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興方面的支出。
20.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
21.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)（項(xiàng)）：指其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）涉外發(fā)展服務(wù)（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)（項(xiàng)）：指指其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
23.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等（項(xiàng)）：指其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出中除上述項(xiàng)目以外的其他支出。
24.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
25.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
26.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
27.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
28.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
29.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件1
旺蒼縣商務(wù)局部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門（單位）基本情況
（一）機(jī)構(gòu)組成。旺蒼縣商務(wù)局是旺蒼縣人民政府工作部門，為正科級(jí)，主要負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于商務(wù)工作的方針政策和省委、市委、縣委的決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)商務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。我局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、服務(wù)業(yè)發(fā)展股。旺蒼縣商務(wù)局無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。
（二）機(jī)構(gòu)職能。1、貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市有關(guān)國(guó)內(nèi)外貿(mào)易的各項(xiàng)方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬訂全縣內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作的政策措施，制定全縣商務(wù)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施。
2、承擔(dān)全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展工作中組織實(shí)施的協(xié)調(diào)職責(zé)；牽頭制定全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，承擔(dān)服務(wù)業(yè)發(fā)展的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、考核職責(zé)；調(diào)查研究服務(wù)業(yè)發(fā)展中的重大問(wèn)題，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展的政策建議。
3、承擔(dān)流通行業(yè)管理工作，擬訂流通業(yè)發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)流通體制改革，促進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；指導(dǎo)連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式，促進(jìn)流通標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)；監(jiān)督相關(guān)部門做好拍賣、典當(dāng)、租賃、舊貨流通、再生資源流通、汽車（新車、二手車）流通、藥品流通等特殊流通領(lǐng)域行業(yè)；組織擬訂全縣流通領(lǐng)域建立現(xiàn)代企業(yè)制度，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)一體化發(fā)展。
4、承擔(dān)培育建設(shè)全縣商貿(mào)流通體系，發(fā)展城鄉(xiāng)市場(chǎng)工作；擬訂引導(dǎo)資金投向市場(chǎng)體系建設(shè)的政策措施，組織實(shí)施財(cái)政性資金安排的市場(chǎng)體系建設(shè)重大投資項(xiàng)目，指導(dǎo)城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、大宗商品批發(fā)市場(chǎng)和社區(qū)商業(yè)建設(shè)；推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)和改造升級(jí)。
5、擬訂并組織實(shí)施我縣電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃和促進(jìn)政策，建立適應(yīng)電子商務(wù)快速發(fā)展的管理體制；組織擬訂跨部門電子商務(wù)工作協(xié)作機(jī)制，建立電子商務(wù)公共服務(wù)體系和信用體系，拓展電子商務(wù)應(yīng)用；推動(dòng)電子商務(wù)示范體系建設(shè)，指導(dǎo)全縣商務(wù)領(lǐng)域電子政務(wù)建設(shè)。
6、承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任；承擔(dān)監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)控工作。
7、執(zhí)行國(guó)家制定的進(jìn)出口商品管理辦法、進(jìn)出口目錄和進(jìn)出口商品配額招標(biāo)政策；承擔(dān)進(jìn)出口配額、許可證申報(bào)、實(shí)施的協(xié)調(diào)與指導(dǎo)工作；貫徹落實(shí)鼓勵(lì)出口政策，研究推廣國(guó)際貿(mào)易方式，指導(dǎo)技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口技術(shù)和各類進(jìn)出口業(yè)務(wù)相關(guān)工作；推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作；牽頭負(fù)責(zé)發(fā)展服務(wù)貿(mào)易的相關(guān)工作，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。
8、負(fù)責(zé)在旺企業(yè)在外省市及境外投資的協(xié)調(diào)服務(wù)工作，組織國(guó)內(nèi)外投資人和企業(yè)到旺開(kāi)展投資考察、項(xiàng)目洽談。
9、貫徹國(guó)家、省、市外商投資政策和改革方案，指導(dǎo)全縣外商投資工作，統(tǒng)計(jì)分析全縣外商投資情況；會(huì)同相關(guān)部門依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問(wèn)題。
10、負(fù)責(zé)全縣對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作工作，執(zhí)行對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作政策；指導(dǎo)對(duì)外承包工程、對(duì)外勞務(wù)合作和出境就業(yè)工作；會(huì)同相關(guān)部門做好外派勞務(wù)和赴境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作；監(jiān)督多雙邊對(duì)我縣的無(wú)償援助和贈(zèng)款（不含財(cái)政合作項(xiàng)目和外國(guó)政府及國(guó)際金融組織對(duì)我區(qū)贈(zèng)款）等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。
11、監(jiān)督以旺蒼縣名義在縣外舉辦的各種交易會(huì)、展覽會(huì)、展銷會(huì)等經(jīng)貿(mào)活動(dòng)；監(jiān)督在縣內(nèi)舉辦的各種商貿(mào)交易會(huì)、展覽會(huì)、展銷會(huì)等活動(dòng)；牽頭協(xié)調(diào)有關(guān)部門參加國(guó)家、省、市舉辦的各種商貿(mào)交易會(huì)、展覽會(huì)、展銷會(huì)等工作。
12、承擔(dān)友好城市商貿(mào)活動(dòng)的發(fā)展與合作工作。
13、負(fù)責(zé)全縣商貿(mào)流通領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理。
14、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（三）人員概況。截至2023年末，單位實(shí)有人數(shù)12人，其中行政編制4人，事業(yè)編制8人。
二、部門資金收支情況
（一）收入情況。本單位2023年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算1477564元；年終財(cái)政撥款收入調(diào)整預(yù)算15946948.56元，比上年增加7860145.93元，增加97.2%。主要原因?yàn)槟陜?nèi)追加項(xiàng)目增加。
（二）支出情況。本單位2023年年初預(yù)算支出數(shù)1477564元，調(diào)整預(yù)算支出數(shù)15946948.56元，支出決算數(shù)15946948.56元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0元。全年支出決算數(shù)比上年增加7860145.93元，增加97.2%，主要原因?yàn)槟陜?nèi)追加項(xiàng)目增加。
（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年末本單位無(wú)結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
三、部門預(yù)算績(jī)效分析
（一）部門預(yù)算總體績(jī)效分析。
1.履職效能。一是貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市有關(guān)國(guó)內(nèi)外貿(mào)易的各項(xiàng)方針、政策和法律、法規(guī)職能，本單位研究擬訂全縣內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作的政策措施，制定全縣商務(wù)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施。二是協(xié)調(diào)全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展工作，制定了全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，2023年度指導(dǎo)培育新增規(guī)上服務(wù)業(yè)企業(yè)5家，完成居民修理服務(wù)和科技服務(wù)兩個(gè)GDP支撐空缺指標(biāo)的突破。三是組織開(kāi)展消費(fèi)促進(jìn)活動(dòng)，立足“2023消費(fèi)促進(jìn)年”總體定位，開(kāi)展消費(fèi)券發(fā)放、舉辦第二屆電商節(jié)、第三屆茶博會(huì)、杭州春茶推介會(huì)等消費(fèi)促進(jìn)活動(dòng)高達(dá)21場(chǎng)次，累計(jì)帶動(dòng)消費(fèi)1.7億余元，組織縣內(nèi)企業(yè)138家次參加進(jìn)博會(huì)、電博會(huì)、農(nóng)博會(huì)等市場(chǎng)拓展活動(dòng)26場(chǎng)次，現(xiàn)場(chǎng)簽訂訂單1800余萬(wàn)元。以上履職效果良好，自評(píng)得分15分。
2.預(yù)算管理。
（1）預(yù)算編制質(zhì)量。本單位嚴(yán)格按照要求編制年初部門預(yù)算，預(yù)算編制準(zhǔn)確、科學(xué)，自評(píng)得分8分。
（2）單位收入統(tǒng)籌。本單位為全額財(cái)政撥款單位，無(wú)自有收入，此項(xiàng)不扣分，自評(píng)得分4分。
（3）支出執(zhí)行進(jìn)度。本單位1-6月部門預(yù)算總數(shù)33520217.06萬(wàn)元，執(zhí)行6625101.28元；1-10月部門預(yù)算總數(shù)33520217.06元，執(zhí)行15418909.15元。自評(píng)得分3.89分。
（4）預(yù)算年終結(jié)余。本單位年終調(diào)整預(yù)算數(shù)15946948.56元，支出決算數(shù)15946948.56元，無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)。自評(píng)得分2分。
（5）嚴(yán)控一般性支出。本單位一般性支出與2022年持平，未壓減，自評(píng)得分3分。
3.財(cái)務(wù)管理。
（1）財(cái)務(wù)管理制度。我局制定了預(yù)算管理制度、收支業(yè)務(wù)管理制度、資產(chǎn)管理制度、建設(shè)項(xiàng)目管理制度、合同管理制度、政府采購(gòu)管理制度等內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，并嚴(yán)格按照制度要求開(kāi)展各項(xiàng)工作。自評(píng)得分4分。
（2）財(cái)務(wù)崗位設(shè)置。我局配置財(cái)務(wù)人員2名，其中會(huì)計(jì)1名、出納1名，崗位設(shè)置合理，職責(zé)權(quán)限明確，符合相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定。自評(píng)得分2分。
（3）資金使用規(guī)范。我局嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定對(duì)各類資金進(jìn)行使用，符合財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定。自評(píng)得分4分。
4.資產(chǎn)管理。
（1）人均資產(chǎn)變化率。2023年度我局人均資產(chǎn)變化率為-3.29%，等于縣級(jí)行政事業(yè)單位人均資產(chǎn)變化率，自評(píng)得分1.5分；2023年度我局無(wú)新增資產(chǎn)，人員數(shù)較2022年末無(wú)變化，人均資產(chǎn)增長(zhǎng)率為0，自評(píng)得分1.5分。該項(xiàng)共計(jì)得分3分。
（2）資產(chǎn)利用率。我局辦公家具超最低使用年限資產(chǎn)利用率為68.86%，高于縣級(jí)行政事業(yè)單位平均值14.37%，自評(píng)得分1.5分；超最低使用年限的辦公設(shè)備利用率63.14%，高于縣級(jí)行政事業(yè)單位平均值44.84%，得分1.5分。該項(xiàng)共計(jì)得分3分。
（3）資產(chǎn)盤活率。我局近兩年無(wú)閑置資產(chǎn)，自評(píng)得分3分。
5.采購(gòu)管理。（1）支持中小企業(yè)發(fā)展。我局對(duì)適宜由中小企業(yè)提供的采購(gòu)項(xiàng)目和采購(gòu)包，在預(yù)留采購(gòu)份額時(shí)專門面向中小企業(yè)采購(gòu)，并在采購(gòu)預(yù)算中單獨(dú)列示，符合政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展相關(guān)管理辦法。自評(píng)得分3分。
（2）采購(gòu)執(zhí)行率。2023年度東西部消費(fèi)協(xié)作項(xiàng)目中“茶葉全產(chǎn)業(yè)鏈品牌營(yíng)銷體系建設(shè)項(xiàng)目”298萬(wàn)元，屬于政府采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)執(zhí)行率為0。自評(píng)得分0分。
（二）部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效分析。
常年項(xiàng)目績(jī)效分析。該類項(xiàng)目總數(shù)2個(gè)，涉及預(yù)算總金額16.7萬(wàn)元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為100%。
階段（一次性）項(xiàng)目績(jī)效分析。該類項(xiàng)目總數(shù)10個(gè)，涉及預(yù)算總金額2355.78萬(wàn)元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為42.3%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)5個(gè)。
1.項(xiàng)目決策。項(xiàng)目決策依據(jù)充分，目標(biāo)設(shè)置合理，項(xiàng)目入庫(kù)時(shí)按要求編制績(jī)效申報(bào)表，建設(shè)計(jì)劃實(shí)施進(jìn)度基本明確，項(xiàng)目建設(shè)符合設(shè)計(jì)要求和目的，符合實(shí)際需要。自評(píng)得分12分。
2.項(xiàng)目執(zhí)行。項(xiàng)目資金列支內(nèi)容與績(jī)效目標(biāo)設(shè)置一致，資金到位及時(shí)，資金支付依據(jù)合法，開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)符合規(guī)定。執(zhí)行過(guò)程中不存在投資變更和項(xiàng)目調(diào)整情況。項(xiàng)目預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目有4個(gè)。該項(xiàng)自評(píng)得分11分。
3.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。我局2023年度有常年項(xiàng)目2個(gè)，階段（一次性）項(xiàng)目10個(gè)，共計(jì)12個(gè)項(xiàng)目。完成績(jī)效目標(biāo)數(shù)量指標(biāo)項(xiàng)目10個(gè)，完成率83.3%，得分3.33分；已完成預(yù)期指標(biāo)值的數(shù)量指標(biāo)中偏離度在30%以內(nèi)的項(xiàng)目有10個(gè)，得分3.33分；完成績(jī)效目標(biāo)效益指標(biāo)的項(xiàng)目有10個(gè)，得分2.5分。該項(xiàng)自評(píng)得分9.16分。
（三）重點(diǎn)領(lǐng)域績(jī)效分析。本單位2023年度未涉及國(guó)有資本、行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)等重點(diǎn)領(lǐng)域資金支出。
（四）績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。我單位將對(duì)自評(píng)結(jié)果進(jìn)行整理、歸納、分析，及時(shí)優(yōu)化本單位后續(xù)項(xiàng)目和下一年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，同時(shí)不斷補(bǔ)充績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容，完善項(xiàng)目管理辦法，切實(shí)提高項(xiàng)目管理水平，提高財(cái)政資金使用效益和部門工作效率。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。旺蒼縣商務(wù)局2023年度部門整體支出、專項(xiàng)資金立項(xiàng)規(guī)范合理、指標(biāo)明確，資金到位及時(shí)，資金使用規(guī)范，相關(guān)管理制度齊全，能夠按時(shí)完成預(yù)定目標(biāo)，項(xiàng)目質(zhì)量有保障，項(xiàng)目效益明顯，項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果。基本支出足額保障，“三公”經(jīng)費(fèi)支出控制措施得當(dāng)，預(yù)、決算信息公開(kāi)及時(shí)完整，資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效。
通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我單位2023年度評(píng)價(jià)得分為90.05分。
（二）存在問(wèn)題。一是我局存在“錢少事多”的狀況，各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展資金欠缺，財(cái)政運(yùn)行難度大，沒(méi)有更多的財(cái)力保障各項(xiàng)事業(yè)向更好的方向發(fā)展，只能保障運(yùn)轉(zhuǎn)。二是收支矛盾十分突出，支出缺口過(guò)大。隨著形勢(shì)的發(fā)展和需要，我局各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展正在起步，工作多、任務(wù)重，使財(cái)政公用經(jīng)費(fèi)支出壓力過(guò)大，很多時(shí)候都不得不壓縮辦公經(jīng)費(fèi)的使用用于支持商貿(mào)服務(wù)業(yè)發(fā)展。三是部分項(xiàng)目資金執(zhí)行進(jìn)度有待進(jìn)一步加快。
（三）改進(jìn)建議。一是增收嚴(yán)支，化解收支困境。按照公共財(cái)政的管理要求，以國(guó)庫(kù)集中收付為主要形式，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政收支行為，有效控源節(jié)流，強(qiáng)化財(cái)政支出約束機(jī)制，堅(jiān)持財(cái)權(quán)與事權(quán)相匹配的原則，合理確定的財(cái)政收支。二是嚴(yán)格把關(guān)，強(qiáng)化預(yù)算管理。始終堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，沒(méi)有預(yù)算不得支出的原則，科學(xué)編制預(yù)算，各部門要細(xì)化編制內(nèi)容，在匯總各部門的預(yù)算基礎(chǔ)上細(xì)化到具體項(xiàng)目和相應(yīng)的政府收支分類科目。年度預(yù)算編制后，根據(jù)實(shí)際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，適時(shí)掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差距，進(jìn)一步加快預(yù)算執(zhí)行。三是加強(qiáng)與上級(jí)業(yè)務(wù)部門的工作對(duì)接，做好提前準(zhǔn)備工作，資金下達(dá)后及時(shí)開(kāi)展相關(guān)工作，加快執(zhí)行進(jìn)度，充分發(fā)揮項(xiàng)目資金效應(yīng)。四是全面加強(qiáng)日常財(cái)務(wù)支出的管理和監(jiān)督力度。大力弘揚(yáng)建設(shè)節(jié)約型社會(huì)和機(jī)關(guān)的精神，加強(qiáng)人員、水電及公務(wù)接待等方面的支出管理，做到不該花的錢堅(jiān)決不花，切實(shí)保證每項(xiàng)資金都能發(fā)揮其應(yīng)有的效果。
附表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
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部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008975874-重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出 |
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主管部門 |
旺蒼縣商務(wù)局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣商務(wù)局 |
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項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
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解決2022年度疫情防控隔離點(diǎn)經(jīng)費(fèi) |
完成對(duì)2022年度疫情防控隔離點(diǎn)相關(guān)費(fèi)用的支付。 |
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2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
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預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
344.66 |
269.66 |
78.24% |
10 |
|
2023.11.30追加“國(guó)家電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項(xiàng)目保證金”75萬(wàn)元，年度內(nèi)未進(jìn)行支付。 |
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|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
344.66 |
269.66 |
78.24% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
房間數(shù) |
＝ |
201 |
個(gè) |
201 |
12 |
|
|
|
|
隔離點(diǎn)（酒店） |
＝ |
2 |
家 |
2 |
12 |
|
|
|||
|
時(shí)效指標(biāo) |
隔離時(shí)間（鳳冠酒店） |
＜ |
8 |
月 |
8 |
12 |
|
|
||
|
隔離時(shí)間（白云堡酒店） |
＜ |
2 |
月 |
2 |
12 |
|
|
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效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
提高全員防疫意識(shí)，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定 |
定性 |
1 |
|
1 |
20 |
|
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
6 |
|
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
白云堡酒店生活費(fèi) |
＝ |
8000 |
元/天 |
8000 |
4 |
|
|
|
|
白云堡酒店房間費(fèi) |
＝ |
300 |
元/天 |
300 |
4 |
|
|
|||
|
鳳冠酒店生活費(fèi)（按天計(jì)算） |
＝ |
50 |
元/人 |
50 |
4 |
|
|
|||
|
鳳冠酒店房間費(fèi) |
＝ |
260 |
元/天 |
260 |
4 |
|
|
|||
|
合計(jì) |
100 |
|
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評(píng)價(jià)結(jié)論 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，有效的阻止疫情在縣內(nèi)蔓延，為旺蒼縣疫情防控工作提供有力的保障，對(duì)社會(huì)和諧發(fā)展有著良好的促進(jìn)作用。 |
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存在問(wèn)題 |
對(duì)追加的“國(guó)家電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項(xiàng)目保證金”75萬(wàn)元資金，未進(jìn)行支付。 |
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改進(jìn)措施 |
與財(cái)政部門溝通銜接，加快資金支付進(jìn)度。 |
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項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
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部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008980307-商務(wù)服務(wù)管理工作經(jīng)費(fèi) |
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主管部門 |
旺蒼縣商務(wù)局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣商務(wù)局 |
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項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
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深入貫徹落實(shí)市第八次黨代會(huì)和縣委十三次黨代會(huì)精神，聚焦發(fā)展“四大經(jīng)濟(jì)”，推動(dòng)全縣“1+4”現(xiàn)代服務(wù)業(yè)體系建設(shè)。做好旺蒼縣電子商務(wù)發(fā)展，培育限額以上批零住餐業(yè)企業(yè)、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)入庫(kù)，指導(dǎo)服務(wù)業(yè)、批零住餐業(yè)企業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表以及特色餐飲發(fā)展等工作。 |
深入貫徹落實(shí)市第八次黨代會(huì)和縣委十三次黨代會(huì)精神，聚焦發(fā)展“四大經(jīng)濟(jì)”，推動(dòng)全縣“1+4”現(xiàn)代服務(wù)業(yè)體系建設(shè)。做好旺蒼縣電子商務(wù)發(fā)展，培育限額以上批零住餐業(yè)企業(yè)、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)入庫(kù)，指導(dǎo)服務(wù)業(yè)、批零住餐業(yè)企業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表以及特色餐飲發(fā)展等工作。 |
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2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
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預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
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績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
培育新增限額以上批零住餐業(yè)企業(yè) |
≥ |
5 |
家 |
10 |
10 |
|
|
|
|
組織企業(yè)參加電商人才培訓(xùn) |
≥ |
2 |
次/年 |
3 |
10 |
|
|
|||
|
組織企業(yè)外出參加各級(jí)各類展示展銷活動(dòng) |
≥ |
5 |
次/年 |
12 |
10 |
|
|
|||
|
指導(dǎo)企業(yè)報(bào)表 |
＝ |
12 |
次/年 |
12 |
10 |
|
|
|||
|
指導(dǎo)改造提升電商站點(diǎn) |
≥ |
3 |
個(gè) |
3 |
10 |
|
|
|||
|
培育新增規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)入庫(kù) |
≥ |
4 |
家 |
5 |
10 |
|
|
|||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
了解旺蒼經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀，為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供支撐 |
定性 |
1 |
|
1 |
10 |
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
促進(jìn)旺蒼縣和諧發(fā)展 |
定性 |
1 |
|
1 |
10 |
|
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
企業(yè)報(bào)表人員滿意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
|
|
|
|
上級(jí)部門滿意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
|
|
|||
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，做好了旺蒼縣電子商務(wù)發(fā)展工作，加深了與上級(jí)業(yè)務(wù)部門以及企業(yè)的業(yè)務(wù)溝通，為旺蒼縣培育限額以上批零住餐業(yè)企業(yè)、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)入庫(kù)，統(tǒng)計(jì)報(bào)表以及特色餐飲發(fā)展等工作提供了有力保障。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
無(wú) |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無(wú) |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008980335-服務(wù)業(yè)、外貿(mào)報(bào)表統(tǒng)計(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣商務(wù)局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣商務(wù)局 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
服務(wù)業(yè)、社消零企業(yè)報(bào)數(shù)人員補(bǔ)助 |
服務(wù)業(yè)、社消零企業(yè)報(bào)數(shù)人員補(bǔ)助 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
|
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
4.70 |
4.70 |
4.70 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
4.70 |
4.70 |
4.70 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè) |
＝ |
35 |
家 |
35 |
12 |
|
|
|
|
線下抽樣單位 |
＝ |
31 |
家 |
31 |
12 |
|
|
|||
|
限上個(gè)體戶 |
＝ |
31 |
家 |
31 |
12 |
|
|
|||
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
≤ |
2023 |
年 |
2023 |
12 |
|
|
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
了解商貿(mào)服務(wù)業(yè)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀，為旺蒼縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供有力支撐 |
定性 |
1 |
|
1 |
10 |
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展 |
定性 |
1 |
|
1 |
10 |
|
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
企業(yè)報(bào)表人員滿意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
|
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
商貿(mào)服務(wù)業(yè)企業(yè)報(bào)表補(bǔ)助 |
＝ |
600 |
元/年 |
600 |
4 |
|
|
|
|
限上個(gè)體戶報(bào)表補(bǔ)助 |
＝ |
600 |
元/年 |
600 |
4 |
|
|
|||
|
線下抽樣單位報(bào)表補(bǔ)助 |
＝ |
240 |
元/年 |
240 |
4 |
|
|
|||
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)旺蒼服務(wù)業(yè)、社消零企業(yè)報(bào)數(shù)人員進(jìn)行了補(bǔ)助，保障報(bào)數(shù)工作順利開(kāi)展。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
無(wú) |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無(wú) |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009032426-項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣商務(wù)局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣商務(wù)局 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
參與市外各種招商引資活動(dòng)，引進(jìn)低污染、低能耗企業(yè)，帶動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。積極與省、市相關(guān)部門對(duì)接，加大力度爭(zhēng)取各類資金。指導(dǎo)、監(jiān)督商務(wù)局各類項(xiàng)目建設(shè)。 |
參與市外各種招商引資活動(dòng)，引進(jìn)低污染、低能耗企業(yè)，帶動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。積極與省、市相關(guān)部門對(duì)接，加大力度爭(zhēng)取各類資金。指導(dǎo)、監(jiān)督商務(wù)局各類項(xiàng)目建設(shè)。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
|
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
外出招商引資次數(shù) |
≥ |
2 |
次 |
4 |
20 |
|
|
|
|
到省、市相關(guān)部門對(duì)接工作 |
≥ |
12 |
次 |
12 |
20 |
|
|
|||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
帶動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
定性 |
1 |
|
1 |
8 |
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
提升縣域就業(yè)率 |
定性 |
1 |
|
1 |
7 |
|
|
||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
可持續(xù)影響力不斷提升 |
定性 |
1 |
|
1 |
7 |
|
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
企業(yè)滿意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
|
|
|
|
上級(jí)各部門滿意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
|
|
|||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi) |
≤ |
1 |
萬(wàn)元 |
1 |
6 |
|
|
|
|
向上爭(zhēng)取資金工作經(jīng)費(fèi) |
≤ |
3 |
萬(wàn)元 |
3 |
6 |
|
|
|||
|
招商引資工作經(jīng)費(fèi) |
≤ |
4 |
萬(wàn)元 |
4 |
6 |
|
|
|||
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)商務(wù)局各類項(xiàng)目工作的開(kāi)展提供了有力保障。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
無(wú) |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無(wú) |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009211634-省級(jí)服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金（促銷費(fèi)方面） |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣商務(wù)局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣商務(wù)局 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
省、市級(jí)補(bǔ)助共34.1萬(wàn)元，縣級(jí)配套資金41.6萬(wàn)元，共同用于支持旺蒼縣發(fā)放各類消費(fèi)券、開(kāi)展促消費(fèi)活動(dòng)，促進(jìn)消費(fèi)恢復(fù)發(fā)展，激發(fā)消費(fèi)市場(chǎng)活力。 |
省、市級(jí)補(bǔ)助共34.1萬(wàn)元，縣級(jí)配套資金41.6萬(wàn)元，共同用于支持旺蒼縣發(fā)放各類消費(fèi)券、開(kāi)展促消費(fèi)活動(dòng)，促進(jìn)消費(fèi)恢復(fù)發(fā)展，激發(fā)消費(fèi)市場(chǎng)活力。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
|
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
34.10 |
34.10 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
34.10 |
34.10 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
補(bǔ)助范圍 |
＝ |
3 |
類 |
3 |
15 |
|
|
|
|
消費(fèi)券設(shè)置 |
＝ |
9 |
種 |
9 |
15 |
|
|
|||
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
＝ |
1 |
月 |
1 |
10 |
|
|
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
促進(jìn)旺蒼縣消費(fèi)，為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供有力支撐 |
定性 |
1 |
|
1 |
10 |
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
促進(jìn)旺蒼社會(huì)和諧發(fā)展 |
定性 |
1 |
|
1 |
10 |
|
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
商家滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
|
|
|
|
群眾滿意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
|
|
|||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
普惠券發(fā)放總額 |
≤ |
40.7 |
萬(wàn)元 |
40.7 |
5 |
|
|
|
|
促家電家裝消費(fèi)券發(fā)放總額 |
≤ |
5 |
萬(wàn)元 |
5 |
5 |
|
|
|||
|
支持開(kāi)展促銷活動(dòng)總額 |
≤ |
10 |
萬(wàn)元 |
10 |
5 |
|
|
|||
|
促汽車消費(fèi)券發(fā)放總額 |
≤ |
20 |
萬(wàn)元 |
20 |
5 |
|
|
|||
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，吸引了廣大群眾與商家參與到活動(dòng)中來(lái)，進(jìn)一步激發(fā)了消費(fèi)市場(chǎng)活力，對(duì)旺蒼縣消費(fèi)恢復(fù)發(fā)展有極大的促進(jìn)作用，有助于全市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
活動(dòng)項(xiàng)目覆蓋面還不夠廣，有的群眾不清楚這個(gè)活動(dòng)。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
在以后的工作中，再有類似活動(dòng)可提前謀劃，加大社會(huì)面的宣傳力度，吸引更多的商家與群眾參與活動(dòng)。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009456806-下達(dá)2022年結(jié)轉(zhuǎn)省級(jí)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣商務(wù)局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣商務(wù)局 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
對(duì)旺蒼境內(nèi)的旺蒼縣潤(rùn)佳源礦業(yè)有限公司、廣元松善堂健康科技有限公司、廣元市青禾科技有限公司三家公司2022年度外貿(mào)出口進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。 |
對(duì)旺蒼境內(nèi)的旺蒼縣潤(rùn)佳源礦業(yè)有限公司、廣元松善堂健康科技有限公司、廣元市青禾科技有限公司三家公司2022年度外貿(mào)出口進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
|
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
8.18 |
8.18 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
8.18 |
8.18 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
補(bǔ)助范圍 |
＝ |
3 |
家 |
3 |
15 |
|
|
|
|
首次通過(guò)自營(yíng)出口的生產(chǎn)型企業(yè) |
＝ |
3 |
家 |
3 |
15 |
|
|
|||
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
15 |
|
|
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
促進(jìn)對(duì)外貿(mào)易發(fā)展，切實(shí)培育競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)外貿(mào)加快轉(zhuǎn)型升級(jí) |
定性 |
1 |
|
1 |
10 |
|
|
|
|
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
進(jìn)一步提振民營(yíng)企業(yè)發(fā)展信心，激發(fā)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)活力，推動(dòng)全縣民營(yíng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展 |
定性 |
1 |
|
1 |
10 |
|
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
7 |
|
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
對(duì)外貿(mào)企業(yè)出口額首次超過(guò)500萬(wàn)美元的企業(yè)給予人民幣補(bǔ)貼 |
= |
20 |
萬(wàn)元 |
20 |
2 |
|
|
|
|
對(duì)外貿(mào)易企業(yè)出口額首次超過(guò)1億美元的企業(yè)給予人民幣補(bǔ)貼 |
= |
100 |
萬(wàn)元 |
100 |
2 |
|
|
|||
|
對(duì)生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)每出口1美元獎(jiǎng)勵(lì)人民幣 |
= |
0.04 |
元 |
0.04 |
2 |
|
|
|||
|
對(duì)外貿(mào)獎(jiǎng)勵(lì)政策，市、縣區(qū)分級(jí)承擔(dān)各 |
= |
50 |
% |
50 |
2 |
|
|
|||
|
對(duì)外貿(mào)企業(yè)出口額首次超過(guò)100萬(wàn)美元的企業(yè)給予人民幣補(bǔ)貼 |
= |
10 |
萬(wàn)元 |
10 |
2 |
|
|
|||
|
對(duì)外貿(mào)企業(yè)出口額首次超過(guò)1000萬(wàn)美元的企業(yè)給予人民幣補(bǔ)貼 |
|
30 |
萬(wàn)元 |
30 |
2 |
|
|
|||
|
對(duì)首次通過(guò)自營(yíng)出口的外貿(mào)型企業(yè)一次性獎(jiǎng)勵(lì)人民幣 |
= |
3 |
萬(wàn)元 |
3 |
2 |
|
|
|||
|
對(duì)貿(mào)易型企業(yè)每出口1美元獎(jiǎng)勵(lì)人民幣 |
= |
0.02 |
元 |
0.02 |
2 |
|
|
|||
|
對(duì)首次通過(guò)自營(yíng)出口的生產(chǎn)型企業(yè)進(jìn)行一次性獎(jiǎng)勵(lì)人民幣 |
= |
5 |
萬(wàn)元 |
5 |
2 |
|
|
|||
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)3家外貿(mào)出口企業(yè)進(jìn)行了外貿(mào)出口補(bǔ)助，對(duì)外貿(mào)出口工作提供了有力保障。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
無(wú) |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無(wú) |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009475170-東西部協(xié)作支出 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣商務(wù)局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣商務(wù)局 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
開(kāi)展產(chǎn)銷對(duì)接、品牌宣傳、培育專賣店、開(kāi)展電商人才培訓(xùn)，完善直播基地倉(cāng)儲(chǔ)物流體系，提升改造電子商務(wù)服務(wù)站點(diǎn)，建設(shè)旺蒼縣茶葉全產(chǎn)業(yè)鏈品牌營(yíng)銷體系。 |
開(kāi)展產(chǎn)銷對(duì)接、品牌宣傳、培育專賣店、開(kāi)展電商人才培訓(xùn)，完善直播基地倉(cāng)儲(chǔ)物流體系，提升改造電子商務(wù)服務(wù)站點(diǎn)，建設(shè)旺蒼縣茶葉全產(chǎn)業(yè)鏈品牌營(yíng)銷體系。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
|
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
450.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
東西部協(xié)作項(xiàng)目2023年度起由鄉(xiāng)村振興局統(tǒng)一進(jìn)行管理，該項(xiàng)目資金按規(guī)定由我局轉(zhuǎn)至鄉(xiāng)村振興局專戶。項(xiàng)目商務(wù)局組織實(shí)施，實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，實(shí)施完成后到鄉(xiāng)村振興局報(bào)賬。 |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
450.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
在直播基地打造電商產(chǎn)品發(fā)貨中心 |
＝ |
1 |
個(gè) |
1 |
5 |
|
|
|
|
組織開(kāi)展和參加國(guó)內(nèi)外各類市場(chǎng)拓展活動(dòng) |
≥ |
2 |
次 |
3 |
5 |
|
|
|||
|
提升改造電商站點(diǎn) |
＝ |
2 |
個(gè) |
3 |
5 |
|
|
|||
|
培育農(nóng)特產(chǎn)品專賣店 |
≥ |
1 |
個(gè) |
2 |
5 |
|
|
|||
|
開(kāi)展電商人才培訓(xùn) |
≥ |
160 |
人次 |
130 |
5 |
|
|
|||
|
開(kāi)發(fā)包裝、文創(chuàng)等設(shè)計(jì) |
＝ |
1 |
套 |
1 |
5 |
|
|
|||
|
茶葉全產(chǎn)業(yè)鏈體系建設(shè) |
＝ |
1 |
個(gè) |
1 |
5 |
|
|
|||
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
≤ |
9 |
月 |
9 |
5 |
|
|
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，帶動(dòng)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興活起來(lái)、農(nóng)民富起來(lái)，形成可持續(xù)、市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)機(jī)制 |
定性 |
1 |
|
1 |
10 |
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
發(fā)揮浙江蕭山幫扶資金的長(zhǎng)效效應(yīng)，彰顯旺浙人民深情厚誼 |
定性 |
1 |
|
1 |
10 |
|
|
||
|
帶動(dòng)縣域相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 |
定性 |
1 |
|
1 |
10 |
|
|
|||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
茶葉全產(chǎn)業(yè)鏈體系建設(shè) |
≤ |
300 |
萬(wàn)元 |
298 |
4 |
|
|
|
|
提升改造電商站點(diǎn) |
≤ |
10 |
萬(wàn)元 |
5 |
4 |
|
|
|||
|
完善直播基地倉(cāng)儲(chǔ)物流體系 |
≤ |
60 |
萬(wàn)元 |
60 |
4 |
|
|
|||
|
組織開(kāi)展和參加國(guó)內(nèi)外各類市場(chǎng)拓展活動(dòng) |
≤ |
60 |
萬(wàn)元 |
60 |
4 |
|
|
|||
|
開(kāi)展電商人才培訓(xùn) |
≤ |
20 |
萬(wàn)元 |
20 |
4 |
|
|
|||
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
該項(xiàng)目通過(guò)搭建購(gòu)銷對(duì)接平臺(tái)，宣傳推介、定向采購(gòu)、農(nóng)超對(duì)接、商超直銷、基地認(rèn)領(lǐng)訂銷、設(shè)立專柜等方式，鼓勵(lì)引導(dǎo)社會(huì)各界消費(fèi)縣域農(nóng)特產(chǎn)品。利用已在浙開(kāi)設(shè)的農(nóng)特產(chǎn)品直銷中心（店）、直播基地等，縮短供應(yīng)鏈和中間商成本，提升縣域內(nèi)電商企業(yè)經(jīng)營(yíng)、管理能力，推動(dòng)企業(yè)做大做強(qiáng)，帶動(dòng)農(nóng)副產(chǎn)品銷售；有效擴(kuò)大電商的應(yīng)用，電商企業(yè)和電商致富帶頭人收購(gòu)農(nóng)戶初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行深加工包裝出售而獲得收益，帶動(dòng)企業(yè)發(fā)展和實(shí)現(xiàn)農(nóng)戶增收。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
項(xiàng)目資金支付進(jìn)度慢。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
加強(qiáng)與相關(guān)部門協(xié)調(diào)溝通，加快資金支付進(jìn)度。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009631224-提前下達(dá)2023年中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金預(yù)算 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣商務(wù)局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣商務(wù)局 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
通過(guò)開(kāi)展縣域商業(yè)體系建設(shè)行動(dòng)，進(jìn)一步完善縣鄉(xiāng)村三級(jí)商貿(mào)體系和縣鄉(xiāng)村三級(jí)物流配送體系、增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品上行功能，到2025年，實(shí)現(xiàn)縣有連鎖商超和物流配送中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)有商貿(mào)中心、村村通快遞的目標(biāo)。 |
通過(guò)開(kāi)展縣域商業(yè)體系建設(shè)行動(dòng)，進(jìn)一步完善縣鄉(xiāng)村三級(jí)商貿(mào)體系和縣鄉(xiāng)村三級(jí)物流配送體系、增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品上行功能，到2025年，實(shí)現(xiàn)縣有連鎖商超和物流配送中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)有商貿(mào)中心、村村通快遞的目標(biāo)。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
|
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
1,000.00 |
210.00 |
21.00% |
10 |
|
該項(xiàng)目為跨年度實(shí)施項(xiàng)目，2023年開(kāi)始實(shí)施，2024年完工，需按項(xiàng)目進(jìn)度支付資金 |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
1,000.00 |
210.00 |
21.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
改造縣級(jí)物流中心 |
≥ |
1 |
個(gè) |
|
8 |
|
該項(xiàng)目為跨年度實(shí)施項(xiàng)目，2023年開(kāi)始實(shí)施，2024年完工，需按項(xiàng)目進(jìn)度支付資金 |
|
|
改造提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心數(shù) |
≥ |
5 |
個(gè) |
|
8 |
|
||||
|
改造提升農(nóng)產(chǎn)品上行設(shè)施或場(chǎng)所 |
≥ |
3 |
個(gè) |
|
8 |
|
||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
縣域商業(yè)水平、農(nóng)村物流配送能力 |
定性 |
得到提升 |
|
|
8 |
|
|||
|
制定資金使用細(xì)則 |
＝ |
100 |
% |
|
8 |
|
||||
|
資金使用合規(guī)性 |
＝ |
100 |
% |
|
8 |
|
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
預(yù)算撥付及時(shí)性 |
＝ |
100 |
% |
|
8 |
|
|||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)交易額提高 |
≥ |
20 |
% |
|
6 |
|
||
|
農(nóng)村物流成本降低 |
≥ |
3 |
% |
|
6 |
|
||||
|
鄉(xiāng)村社消零提高 |
≥ |
10 |
% |
|
6 |
|
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對(duì)工業(yè)品下行和農(nóng)產(chǎn)品上行的影響 |
定性 |
積極 |
|
|
6 |
|
|||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
獲得資金支持的企業(yè)滿意度 |
≥ |
90 |
% |
|
5 |
|
||
|
獲得項(xiàng)目支持的個(gè)人滿意度 |
≥ |
90 |
% |
|
5 |
|
||||
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，將有利于為人民群眾營(yíng)造整潔有序、安全放心的消費(fèi)購(gòu)物環(huán)境，持續(xù)改善民生，為新時(shí)代治蜀興川再上新臺(tái)階貢獻(xiàn)商務(wù)力量。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
項(xiàng)目資金支付進(jìn)度慢。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，加快項(xiàng)目資金撥付。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009734134-2023年中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣商務(wù)局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣商務(wù)局 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
對(duì)外貿(mào)出口企業(yè)進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)，組織企業(yè)參加國(guó)內(nèi)外展會(huì)，完善外經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域公共服務(wù)體系，引導(dǎo)進(jìn)出口協(xié)同發(fā)展。 |
對(duì)外貿(mào)出口企業(yè)進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)，組織企業(yè)參加國(guó)內(nèi)外展會(huì)，完善外經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域公共服務(wù)體系，引導(dǎo)進(jìn)出口協(xié)同發(fā)展。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
|
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
24.00 |
13.15 |
54.81% |
10 |
|
財(cái)政資金緊張，導(dǎo)致資金支付進(jìn)度滯后。 |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
24.00 |
13.15 |
54.81% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
組織企業(yè)參加國(guó)內(nèi)外貿(mào)出口展會(huì) |
≥ |
2 |
家 |
2 |
10 |
|
|
|
|
外貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)采購(gòu)設(shè)備補(bǔ)助 |
≥ |
2 |
家 |
2 |
10 |
|
|
|||
|
支持企業(yè)疫情期間國(guó)際物流補(bǔ)貼 |
≥ |
2 |
家 |
2 |
10 |
|
|
|||
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
|
|
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
促進(jìn)旺蒼縣縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
定性 |
1 |
|
1 |
10 |
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
旺蒼造產(chǎn)品知名度，為旺蒼縣社會(huì)發(fā)展提供有利因素 |
定性 |
1 |
|
1 |
10 |
|
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
|
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
組織企業(yè)參加國(guó)內(nèi)外貿(mào)出口展會(huì) |
≤ |
1.5 |
萬(wàn)元/場(chǎng) |
1.5 |
10 |
|
|
|
|
支持企業(yè)疫情期間國(guó)際物流補(bǔ)貼額 |
≤ |
70 |
% |
70 |
10 |
|
|
|||
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)2家外貿(mào)出口企業(yè)進(jìn)行國(guó)際物流補(bǔ)助，組織3家企業(yè)參加國(guó)內(nèi)外展會(huì)，完善外經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域公共服務(wù)體系，引導(dǎo)進(jìn)出口協(xié)同發(fā)展。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
項(xiàng)目資金支付進(jìn)度慢。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
加強(qiáng)與相關(guān)部門協(xié)調(diào)溝通，加快資金支付進(jìn)度。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009766462-革命老區(qū)項(xiàng)目（第二批） |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣商務(wù)局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣商務(wù)局 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
用于支持旺蒼縣促進(jìn)餐飲消費(fèi)、支持中小企業(yè)開(kāi)展促消費(fèi)活動(dòng)等補(bǔ)助。 |
用于支持旺蒼縣促進(jìn)餐飲消費(fèi)、支持中小企業(yè)開(kāi)展促消費(fèi)活動(dòng)等補(bǔ)助。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
|
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
44.92 |
44.92 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
44.92 |
44.92 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
支持企業(yè)開(kāi)展消費(fèi)促進(jìn)活動(dòng) |
≥ |
4 |
家 |
4 |
15 |
|
|
|
|
對(duì)企業(yè)水電氣補(bǔ)助 |
≥ |
20 |
家 |
20 |
15 |
|
|
|||
|
企業(yè)參展補(bǔ)助 |
≥ |
30 |
家 |
30 |
15 |
|
|
|||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
助力縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
定性 |
1 |
|
1 |
10 |
|
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
促進(jìn)旺蒼縣和諧發(fā)展 |
定性 |
1 |
|
1 |
10 |
|
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
|
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
企業(yè)參展補(bǔ)助 |
＝ |
0.2 |
萬(wàn)元/場(chǎng) |
0.2 |
5 |
|
|
|
|
支出企業(yè)開(kāi)展促銷活動(dòng) |
≤ |
0.5 |
萬(wàn)元/場(chǎng) |
0.5 |
5 |
|
|
|||
|
對(duì)企業(yè)水電氣補(bǔ)助額 |
≤ |
20 |
% |
20 |
5 |
|
|
|||
|
支持企業(yè)開(kāi)展展銷會(huì)，展位達(dá)50個(gè)以上 |
≤ |
3 |
萬(wàn)元/場(chǎng) |
3 |
5 |
|
|
|||
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，吸引了廣大群眾與商家參與到活動(dòng)中來(lái)，進(jìn)一步激發(fā)了消費(fèi)市場(chǎng)活力，對(duì)旺蒼縣消費(fèi)恢復(fù)發(fā)展有極大的促進(jìn)作用，有助于全市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
活動(dòng)項(xiàng)目覆蓋面還不夠廣，有的群眾不清楚這個(gè)活動(dòng)。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
在以后的工作中，再有類似活動(dòng)可提前謀劃，加大社會(huì)面的宣傳力度，吸引更多的商家與群眾參與活動(dòng)。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009778468-疫情防控財(cái)力補(bǔ)助資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣商務(wù)局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣商務(wù)局 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
解決疫情防控相關(guān)經(jīng)費(fèi) |
解決疫情防控相關(guān)經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
|
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
440.00 |
440.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
440.00 |
440.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
建立疫情防控隔離點(diǎn) |
≥ |
4 |
個(gè) |
4 |
30 |
|
|
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
≤ |
8 |
月 |
8 |
30 |
|
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展 |
定性 |
1 |
|
1 |
20 |
|
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，有效的阻止疫情在縣內(nèi)蔓延，為旺蒼縣疫情防控工作提供有力的保障，對(duì)社會(huì)和諧發(fā)展有著良好的促進(jìn)作用。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
無(wú) |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無(wú) |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082124T000011278640-下達(dá)促進(jìn)消費(fèi)恢復(fù)發(fā)展十條措施獎(jiǎng)補(bǔ)資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣商務(wù)局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣商務(wù)局 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
對(duì)4家入庫(kù)企業(yè)及外出參展企業(yè)進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ) |
對(duì)4家入庫(kù)企業(yè)及外出參展企業(yè)進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ) |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
|
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
10.10 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
該指標(biāo)于2023.12.29下達(dá)，年度內(nèi)不能及時(shí)支付，故結(jié)轉(zhuǎn)至2024年度進(jìn)行支付。 |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
10.10 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)4家入庫(kù)企業(yè)及外出參展企業(yè)進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)，促進(jìn)旺蒼經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
項(xiàng)目資金支付進(jìn)度慢。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
加快資金支付進(jìn)度。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、報(bào)表說(shuō)明:該報(bào)表查詢項(xiàng)目信息、績(jī)效目標(biāo)信息、預(yù)算及執(zhí)行情況，用于預(yù)算單位查詢導(dǎo)出開(kāi)展項(xiàng)目自評(píng)。 |
||||||||||
|
2、取數(shù)口徑：部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表信息，包括年初預(yù)算、追加預(yù)算、結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算和調(diào)整預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)（以項(xiàng)目的最終績(jī)效目標(biāo)為準(zhǔn)）。 |
||||||||||
|
適用地區(qū)：全省范圍 |
||||||||||
|
適用用戶：部門用戶、單位用戶 |
||||||||||
附件2-1
解決疫情防控隔離點(diǎn)（酒店）補(bǔ)助費(fèi)用績(jī)效評(píng)價(jià)
報(bào) 告
一、項(xiàng)目概況
（一）設(shè)立背景及基本情況。為切實(shí)做好旺蒼縣新冠肺炎疫情防控工作，根據(jù)縣疫情防控指揮部會(huì)議研究決定，由縣商務(wù)局牽頭協(xié)調(diào)疫情集中隔離酒店。隔離點(diǎn)在隔離期間所產(chǎn)生的房費(fèi)、生活費(fèi)等費(fèi)用待征用結(jié)束后再統(tǒng)一進(jìn)行項(xiàng)目申報(bào)及支付。
（二）實(shí)施目的及支持方向。商務(wù)局解決疫情防控隔離點(diǎn)（酒店）補(bǔ)助費(fèi)用預(yù)算數(shù)為440萬(wàn)元，用于2022年5月至12月期間在白云堡酒店、良宇酒店、鳳冠酒店等隔離點(diǎn)進(jìn)行隔離的人員住宿費(fèi)及生活費(fèi)等開(kāi)支。相關(guān)工作先行開(kāi)展，待工作完成后按規(guī)定進(jìn)行報(bào)銷。
（三）預(yù)算安排及分配管理。該項(xiàng)目資金440萬(wàn)元于2023年7月由縣財(cái)政下達(dá)指標(biāo)，資金到位及時(shí)。用于解決各大酒店作為隔離點(diǎn)期間隔離人員的食宿費(fèi)用，支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付依據(jù)等嚴(yán)格按照協(xié)議約定進(jìn)行，合規(guī)合法、與預(yù)算相符。
（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。該項(xiàng)目的實(shí)施有效阻止疫情在縣內(nèi)蔓延，為旺蒼縣疫情防控工作提供有力的保障，對(duì)社會(huì)和諧發(fā)展有著良好的促進(jìn)作用。
二、評(píng)價(jià)實(shí)施
（一）評(píng)價(jià)目的。解決疫情防控隔離點(diǎn)（酒店）補(bǔ)助費(fèi)用預(yù)算數(shù)為440萬(wàn)元，用于2022年5月至12月期間在白云堡酒店、良宇酒店、鳳冠酒店等隔離點(diǎn)進(jìn)行隔離的人員住宿費(fèi)及生活費(fèi)等開(kāi)支。
（二）預(yù)設(shè)問(wèn)題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)。該資金用于解決2022年5月至12月期間在白云堡酒店、良宇酒店、鳳冠酒店等隔離點(diǎn)進(jìn)行隔離的人員住宿費(fèi)及生活費(fèi)等開(kāi)支。隔離期結(jié)束各類費(fèi)用核算之后再進(jìn)行指標(biāo)申報(bào)及使用，因此不存在預(yù)設(shè)問(wèn)題，實(shí)施效果良好。
（三）評(píng)價(jià)選點(diǎn)。該項(xiàng)目為事后報(bào)賬項(xiàng)目，實(shí)施企業(yè)為幾個(gè)隔離點(diǎn)（良宇酒店、米倉(cāng)山大酒店等），評(píng)價(jià)選點(diǎn)為企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)所在地，即旺蒼縣東河鎮(zhèn)良宇酒店、米倉(cāng)山大酒店等。
（四）評(píng)價(jià)方法。項(xiàng)目主要由行業(yè)主管部門采取實(shí)地勘察法的評(píng)價(jià)方式，結(jié)合項(xiàng)目支出事前績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金使用、財(cái)務(wù)管理、社會(huì)效益等方面做出評(píng)價(jià)。
（五）評(píng)價(jià)組織。評(píng)價(jià)組人員由業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)和股室工作人員構(gòu)成，通過(guò)實(shí)地調(diào)研企業(yè)，按照已設(shè)置的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)資金使用情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確保資金使用合理合規(guī)。
三、績(jī)效分析
（一）通用指標(biāo)績(jī)效分析。
1.項(xiàng)目決策。項(xiàng)目決策程序規(guī)范。項(xiàng)目規(guī)劃符合相關(guān)關(guān)決策部署安排；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細(xì)化。項(xiàng)目資金屬于省級(jí)相關(guān)政策支持范圍；資金投向與項(xiàng)目總體規(guī)劃相匹配，嚴(yán)格按照文件要求規(guī)范使用資金。得分18分。
2.項(xiàng)目管理。項(xiàng)目資金管理辦法健全；資金分配嚴(yán)格按管理辦法執(zhí)行，決策程序符合管理要求；按要求開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)。得分18分。
3.項(xiàng)目實(shí)施。資金于2023年10月全部撥付至企業(yè)賬戶，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)100%，資金撥付符合單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度和審批程序，不存在超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)、超進(jìn)度使用專項(xiàng)資金，不存在資金損失浪費(fèi)、長(zhǎng)期沉淀、截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。得分9分。
4.項(xiàng)目結(jié)果。項(xiàng)目完成預(yù)期目標(biāo)，實(shí)施結(jié)果與績(jī)效目標(biāo)相匹配。得分9分。
（二）專用指標(biāo)績(jī)效分析。該項(xiàng)目不適用專用指標(biāo)，未單獨(dú)設(shè)置，不扣分，得分30分。
（三）個(gè)性指標(biāo)績(jī)效分析。該項(xiàng)目不適用個(gè)性指標(biāo)，未單獨(dú)設(shè)置，不扣分，得分16分。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論
“解決疫情防控隔離點(diǎn)（酒店）補(bǔ)助費(fèi)用”自評(píng)得分100分。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，有效的阻止疫情在縣內(nèi)蔓延，為旺蒼縣疫情防控工作提供有力的保障，對(duì)社會(huì)和諧發(fā)展有著良好的促進(jìn)作用。
五、存在主要問(wèn)題
無(wú)
六、改進(jìn)建議
無(wú)
附件2-2
2022年結(jié)轉(zhuǎn)省級(jí)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目
績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
（一）設(shè)立背景及基本情況。根據(jù)廣元市財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)2022年結(jié)轉(zhuǎn)省級(jí)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金的通知》(廣財(cái)建﹝2023﹞26號(hào))精神，下達(dá)2022年結(jié)轉(zhuǎn)省級(jí)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金8.18萬(wàn)元。
（二）實(shí)施目的及支持方向。根據(jù)《財(cái)政部、商務(wù)部關(guān)于印發(fā)〈外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法〉的通知》（財(cái)建〔2022〕3號(hào)）和《四川省商務(wù)廳、四川省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展2022年度中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金相關(guān)工作的通知》（川財(cái)建〔2022〕235號(hào)）相關(guān)重點(diǎn)支持方向，結(jié)合本地外貿(mào)工作實(shí)際需要，對(duì)旺蒼縣潤(rùn)佳源礦業(yè)有限公司、廣元松善堂健康科技有限公司、廣元市青禾科技有限公司2022年度外貿(mào)出口進(jìn)行補(bǔ)助。
（三）預(yù)算安排及分配管理。根該項(xiàng)目資金8.18萬(wàn)元于2023年4月由縣財(cái)政下達(dá)指標(biāo)，資金到位及時(shí)。主要用于對(duì)我縣3家外貿(mào)出口企業(yè)進(jìn)行外貿(mào)出口補(bǔ)助。
（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。設(shè)置物流補(bǔ)助企業(yè)數(shù)量指標(biāo)、帶動(dòng)旺蒼經(jīng)濟(jì)發(fā)展效益指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。
二、評(píng)價(jià)實(shí)施
（一）評(píng)價(jià)目的。規(guī)范資金使用，進(jìn)一步發(fā)揮專項(xiàng)資金效益，做好旺蒼外貿(mào)出口工作，帶動(dòng)旺蒼經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展。
（二）預(yù)設(shè)問(wèn)題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)。按照已設(shè)置的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)資金支出使用全過(guò)程及其實(shí)施效果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)和判斷。
（三）評(píng)價(jià)選點(diǎn)。該項(xiàng)目為事后補(bǔ)助項(xiàng)目，補(bǔ)助企業(yè)為旺蒼縣潤(rùn)佳源礦業(yè)有限公司、廣元松善堂健康科技有限公司、廣元市青禾科技有限公司，評(píng)價(jià)選點(diǎn)為企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)所在地。
（四）評(píng)價(jià)方法。項(xiàng)目主要由行業(yè)主管部門采取實(shí)地勘察法的評(píng)價(jià)方式，結(jié)合項(xiàng)目支出事前績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金使用、財(cái)務(wù)管理、社會(huì)效益等方面做出評(píng)價(jià)。
（五）評(píng)價(jià)組織。評(píng)價(jià)組人員由業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)和股室工作人員構(gòu)成，通過(guò)實(shí)地調(diào)研企業(yè)，按照已設(shè)置的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)資金使用情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確保資金使用合理合規(guī)。
三、績(jī)效分析
（一）通用指標(biāo)績(jī)效分析。
1.項(xiàng)目決策。項(xiàng)目決策程序規(guī)范。項(xiàng)目規(guī)劃符合省級(jí)有關(guān)決策部署安排；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細(xì)化。補(bǔ)助資金屬于省、市相關(guān)政策支持范圍；資金投向與項(xiàng)目總體規(guī)劃相匹配，嚴(yán)格按照文件要求規(guī)范使用資金。得分18分。
2.項(xiàng)目管理。項(xiàng)目資金管理辦法健全；資金分配嚴(yán)格按管理辦法執(zhí)行，決策程序符合管理要求；按要求開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)。得分18分。
3.項(xiàng)目實(shí)施。該項(xiàng)目屬于事后補(bǔ)助類項(xiàng)目，2023年6月全部撥付至企業(yè)賬戶，預(yù)算執(zhí)行率100%，資金撥付符合單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度和審批程序，不存在超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)、超進(jìn)度使用專項(xiàng)資金，不存在資金損失浪費(fèi)、長(zhǎng)期沉淀、截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。得分9分。
4.項(xiàng)目結(jié)果。項(xiàng)目完成預(yù)期目標(biāo)，實(shí)施結(jié)果與績(jī)效目標(biāo)相匹配。得分9分。
（二）專用指標(biāo)績(jī)效分析。該項(xiàng)目不適用專用指標(biāo)，未單獨(dú)設(shè)置，不扣分，得分30分。
（三）個(gè)性指標(biāo)績(jī)效分析。該項(xiàng)目不適用個(gè)性指標(biāo)，未單獨(dú)設(shè)置，不扣分，得分16分。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論
“2022年結(jié)轉(zhuǎn)省級(jí)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金”自評(píng)得分100分。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，將有利于做好旺蒼外貿(mào)出口工作，帶動(dòng)旺蒼經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展。
五、存在主要問(wèn)題
無(wú)
六、改進(jìn)建議
無(wú)
附件2-3
2023年中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
（一）設(shè)立背景及基本情況。根據(jù)廣元市財(cái)政局、廣元市商務(wù)局《關(guān)于下達(dá)2023年中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金的通知》(廣財(cái)建﹝2023﹞77號(hào))精神，下達(dá)2023年中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金24萬(wàn)元。
（二）實(shí)施目的及支持方向。根據(jù)《財(cái)政部、商務(wù)部關(guān)于印發(fā)〈外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法〉的通知》（財(cái)建〔2022〕3號(hào)）和《四川省商務(wù)廳、四川省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展2022年度中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金相關(guān)工作的通知》（川財(cái)建〔2022〕235號(hào)）相關(guān)重點(diǎn)支持方向，結(jié)合本地外貿(mào)工作實(shí)際需要，對(duì)旺蒼縣潤(rùn)佳源礦業(yè)有限公司、廣元松善堂健康科技有限公司進(jìn)行國(guó)際物流補(bǔ)助，對(duì)旺蒼開(kāi)農(nóng)貿(mào)易有限公司、四川木門茶業(yè)有限公司外出參加國(guó)內(nèi)外博覽會(huì)給予參展補(bǔ)助等。
（三）預(yù)算安排及分配管理。根該項(xiàng)目資金24萬(wàn)元于2023年7月由縣財(cái)政下達(dá)指標(biāo)，資金到位及時(shí)。主要用于對(duì)我縣外貿(mào)出口企業(yè)進(jìn)行國(guó)際物流補(bǔ)助、對(duì)外出參加國(guó)內(nèi)外展銷、博覽會(huì)等企業(yè)給予參展補(bǔ)助。
（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。設(shè)置物流補(bǔ)助企業(yè)數(shù)量指標(biāo)、帶動(dòng)旺蒼經(jīng)濟(jì)發(fā)展效益指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。
二、評(píng)價(jià)實(shí)施
（一）評(píng)價(jià)目的。規(guī)范資金使用，進(jìn)一步發(fā)揮專項(xiàng)資金效益，做好旺蒼外貿(mào)出口工作，帶動(dòng)旺蒼經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展。
（二）預(yù)設(shè)問(wèn)題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)。按照已設(shè)置的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)資金支出使用全過(guò)程及其實(shí)施效果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)和判斷。
（三）評(píng)價(jià)選點(diǎn)。該項(xiàng)目為事后補(bǔ)助項(xiàng)目，補(bǔ)助企業(yè)為旺蒼縣潤(rùn)佳源礦業(yè)有限公司、廣元松善堂健康科技有限公司，評(píng)價(jià)選點(diǎn)為企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)所在地。
（四）評(píng)價(jià)方法。項(xiàng)目主要由行業(yè)主管部門采取實(shí)地勘察法的評(píng)價(jià)方式，結(jié)合項(xiàng)目支出事前績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金使用、財(cái)務(wù)管理、社會(huì)效益等方面做出評(píng)價(jià)。
（五）評(píng)價(jià)組織。評(píng)價(jià)組人員由業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)和股室工作人員構(gòu)成，通過(guò)實(shí)地調(diào)研企業(yè)，按照已設(shè)置的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)資金使用情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確保資金使用合理合規(guī)。
三、績(jī)效分析
（一）通用指標(biāo)績(jī)效分析。
1.項(xiàng)目決策。項(xiàng)目決策程序規(guī)范。項(xiàng)目規(guī)劃符合中央有關(guān)決策部署安排；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細(xì)化。補(bǔ)助資金屬于省、市相關(guān)政策支持范圍；資金投向與項(xiàng)目總體規(guī)劃相匹配，嚴(yán)格按照文件要求規(guī)范使用資金。得分18分。
2.項(xiàng)目管理。項(xiàng)目資金管理辦法健全；資金分配嚴(yán)格按管理辦法執(zhí)行，決策程序符合管理要求；按要求開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)。得分18分。
3.項(xiàng)目實(shí)施。該項(xiàng)目屬于事后補(bǔ)助類項(xiàng)目，2023年全面完成，但因財(cái)政資金緊張，年度內(nèi)撥付資金13.15萬(wàn)元至企業(yè)賬戶，預(yù)算執(zhí)行率54.81%，資金撥付符合單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度和審批程序，不存在超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)、超進(jìn)度使用專項(xiàng)資金，不存在資金損失浪費(fèi)、長(zhǎng)期沉淀、截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。得分6.29分。
4.項(xiàng)目結(jié)果。項(xiàng)目完成預(yù)期目標(biāo)，實(shí)施結(jié)果與績(jī)效目標(biāo)相匹配。得分9分。
（二）專用指標(biāo)績(jī)效分析。該項(xiàng)目不適用專用指標(biāo)，未單獨(dú)設(shè)置，不扣分，得分30分。
（三）個(gè)性指標(biāo)績(jī)效分析。該項(xiàng)目不適用個(gè)性指標(biāo)，未單獨(dú)設(shè)置，不扣分，得分16分。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論
“2023年中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金”自評(píng)得分97.29分。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，將有利于做好旺蒼外貿(mào)出口工作，帶動(dòng)旺蒼經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展。
五、存在主要問(wèn)題
資金支付進(jìn)度緩慢。
六、改進(jìn)建議
加快項(xiàng)目資金支付。
附件2-4
2023年中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金（縣域商業(yè)建設(shè)
行動(dòng)）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
（一）設(shè)立背景及基本情況。根據(jù)四川省財(cái)政廳、四川省商務(wù)廳《關(guān)于提前下達(dá)2023年中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金預(yù)算的通知》(川財(cái)建﹝2023﹞32號(hào))精神，下達(dá)對(duì)旺蒼縣縣域商業(yè)建設(shè)行動(dòng)資金1000萬(wàn)元。
（二）實(shí)施目的及支持方向。該項(xiàng)目主要用于新建（改造）鄉(xiāng)鎮(zhèn)商貿(mào)中心；新建（改造）縣鄉(xiāng)村三級(jí)物流體系；建縣級(jí)物流配送中心；改造提升農(nóng)產(chǎn)品上行設(shè)施（場(chǎng)所）等。
（三）預(yù)算安排及分配管理。該項(xiàng)目資金1000萬(wàn)元于2023年6月由縣財(cái)政下達(dá)指標(biāo)，資金到位及時(shí)。主要用于新建（改造）鄉(xiāng)鎮(zhèn)商貿(mào)中心中心5個(gè)以上個(gè)；新建（改造）縣鄉(xiāng)村三級(jí)物流體系；建縣級(jí)物流配送中心1個(gè)；改造提升農(nóng)產(chǎn)品上行設(shè)施（場(chǎng)所）3個(gè)以上等。
（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。設(shè)置項(xiàng)目建設(shè)數(shù)量指標(biāo)、支付合規(guī)質(zhì)量指標(biāo)、帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)等。
二、評(píng)價(jià)實(shí)施
（一）評(píng)價(jià)目的。通過(guò)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)要實(shí)現(xiàn)的目的。完成旺蒼縣縣域商業(yè)體系建設(shè)，為人民群眾營(yíng)造整潔有序、安全放心的消費(fèi)購(gòu)物環(huán)境，持續(xù)改善民生，為新時(shí)代治蜀興川再上新臺(tái)階貢獻(xiàn)商務(wù)力量。
（二）預(yù)設(shè)問(wèn)題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)。按照已設(shè)置的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)資金支出使用全過(guò)程及其實(shí)施效果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)和判斷。
（三）評(píng)價(jià)選點(diǎn)。該項(xiàng)目為實(shí)施地點(diǎn)包括東河鎮(zhèn)、嘉川鎮(zhèn)、龍鳳鎮(zhèn)、三江鎮(zhèn)等15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，評(píng)價(jià)選點(diǎn)為項(xiàng)目實(shí)施所在地，即東河鎮(zhèn)等15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
（四）評(píng)價(jià)方法。項(xiàng)目主要由行業(yè)主管部門采取實(shí)地勘察法的評(píng)價(jià)方式，結(jié)合項(xiàng)目支出事前績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金使用、財(cái)務(wù)管理、社會(huì)效益等方面做出評(píng)價(jià)。
（五）評(píng)價(jià)組織。評(píng)價(jià)組人員由業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)和股室工作人員構(gòu)成，通過(guò)實(shí)地調(diào)研企業(yè)，按照已設(shè)置的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)資金使用情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確保資金使用合理合規(guī)。
三、績(jī)效分析
（一）通用指標(biāo)績(jī)效分析。
1.項(xiàng)目決策。項(xiàng)目決策程序規(guī)范。項(xiàng)目規(guī)劃符合中央有關(guān)決策部署安排；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細(xì)化。補(bǔ)助資金屬于省、市相關(guān)政策支持范圍；資金投向與項(xiàng)目總體規(guī)劃相匹配，嚴(yán)格按照文件要求規(guī)范使用資金。得分18分。
2.項(xiàng)目管理。項(xiàng)目資金管理辦法健全；資金分配嚴(yán)格按管理辦法執(zhí)行，決策程序符合管理要求；按要求開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)。得分18分。
3.項(xiàng)目實(shí)施。該項(xiàng)目的實(shí)施符合中央、省、市、縣對(duì)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和助力鄉(xiāng)村振興工作的部署、規(guī)劃，與本單位長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)、年度工作目標(biāo)相一致。項(xiàng)目的實(shí)施將利于為人民群眾營(yíng)造整潔有序、安全放心的消費(fèi)購(gòu)物環(huán)境，持續(xù)改善民生，為新時(shí)代治蜀興川再上新臺(tái)階貢獻(xiàn)商務(wù)力量。圍繞預(yù)算執(zhí)行、資金使用進(jìn)行績(jī)效分析。得分4.26分。
4.項(xiàng)目結(jié)果。該項(xiàng)目進(jìn)度完成30%，項(xiàng)目資金預(yù)算數(shù)1000萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)210萬(wàn)元，完成預(yù)算的21%，原因?yàn)樨?cái)政資金緊張，項(xiàng)目資金支付進(jìn)度慢。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，將有利于為人民群眾營(yíng)造整潔有序、安全放心的消費(fèi)購(gòu)物環(huán)境，持續(xù)改善民生，為新時(shí)代治蜀興川再上新臺(tái)階貢獻(xiàn)商務(wù)力量。得分4.8分。
（二）專用指標(biāo)績(jī)效分析。該項(xiàng)目不適用專用指標(biāo)，未單獨(dú)設(shè)置，不扣分，得分30分。
（三）個(gè)性指標(biāo)績(jī)效分析。該項(xiàng)目不適用個(gè)性指標(biāo)，未單獨(dú)設(shè)置，不扣分，得分16分。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論
“2023年中央服務(wù)業(yè)發(fā)展資金（縣域商業(yè)建設(shè)行動(dòng)）”自評(píng)得分91.06分。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，將有利于為人民群眾營(yíng)造整潔有序、安全放心的消費(fèi)購(gòu)物環(huán)境，持續(xù)改善民生，為新時(shí)代治蜀興川再上新臺(tái)階貢獻(xiàn)商務(wù)力量。
五、存在主要問(wèn)題
資金支付進(jìn)度較慢。
六、改進(jìn)建議
加快項(xiàng)目資金撥付。
附件2-5
省級(jí)服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
（一）設(shè)立背景及基本情況。根據(jù)廣元市財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)廣元市落實(shí)恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)若干政策專項(xiàng)資金的通知》(廣財(cái)建﹝2023﹞13號(hào))精神，下達(dá)廣元市落實(shí)恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)若干政策專項(xiàng)資金34.1萬(wàn)元（其中省級(jí)配套資金26.5萬(wàn)元，市級(jí)配套資金7.6萬(wàn)元）。
（二）實(shí)施目的及支持方向。項(xiàng)目資金管理辦法制定情況，項(xiàng)目實(shí)施目的和主要工作任務(wù)，項(xiàng)目支持方向。該項(xiàng)目資金參照《廣元市進(jìn)一步恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)若干政策實(shí)施細(xì)則》（廣商〔2023〕3號(hào)）文件，主要用于進(jìn)一步促進(jìn)和擴(kuò)大消費(fèi)相關(guān)支出。
（三）預(yù)算安排及分配管理。根該項(xiàng)目資金34.1萬(wàn)元于2023年3月由縣財(cái)政下達(dá)指標(biāo)，資金到位及時(shí)。主要用于促進(jìn)和擴(kuò)大消費(fèi)各項(xiàng)支出。
（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。設(shè)置消費(fèi)券發(fā)放類型數(shù)量指標(biāo)、活動(dòng)開(kāi)展時(shí)效指標(biāo)、帶動(dòng)旺蒼縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展效益指標(biāo)等。
二、評(píng)價(jià)實(shí)施
（一）評(píng)價(jià)目的。規(guī)范資金使用，進(jìn)一步發(fā)揮專項(xiàng)資金效益，為旺蒼縣消費(fèi)恢復(fù)發(fā)展提供有力的支撐。
（二）預(yù)設(shè)問(wèn)題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)。按照已設(shè)置的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)資金支出使用全過(guò)程及其實(shí)施效果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)和判斷。
（三）評(píng)價(jià)選點(diǎn)。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)所抽樣點(diǎn)位情況。該項(xiàng)目資金主要用于2023年3月消費(fèi)券發(fā)放，合作銀行為工行旺蒼支行，評(píng)價(jià)選點(diǎn)為企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)所在地，即工行旺蒼支行營(yíng)業(yè)部。
（四）評(píng)價(jià)方法。項(xiàng)目主要由行業(yè)主管部門采取實(shí)地勘察法的評(píng)價(jià)方式，結(jié)合項(xiàng)目支出事前績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金使用、財(cái)務(wù)管理、社會(huì)效益等方面做出評(píng)價(jià)。
（五）評(píng)價(jià)組織。評(píng)價(jià)組人員由業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)和股室工作人員構(gòu)成，通過(guò)實(shí)地調(diào)研企業(yè)，按照已設(shè)置的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)資金使用情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確保資金使用合理合規(guī)。
三、績(jī)效分析
（一）通用指標(biāo)績(jī)效分析。
1.項(xiàng)目決策。項(xiàng)目決策程序規(guī)范。項(xiàng)目規(guī)劃符合省、市有關(guān)決策部署安排；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細(xì)化。補(bǔ)助資金屬于省、市相關(guān)政策支持范圍；資金投向與項(xiàng)目總體規(guī)劃相匹配，嚴(yán)格按照文件要求規(guī)范使用資金。得分18分。
2.項(xiàng)目管理。項(xiàng)目資金管理辦法健全；資金分配嚴(yán)格按管理辦法執(zhí)行，決策程序符合管理要求；按要求開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)。得分18分。
3.項(xiàng)目實(shí)施。該項(xiàng)目資金下達(dá)后，3月7日轉(zhuǎn)至合作銀行（工行旺蒼支行），用于開(kāi)展3月消費(fèi)券發(fā)放活動(dòng)，待活動(dòng)結(jié)束清算之后，由工行將未使用部分資金13.23萬(wàn)元退回我局。退回部分資金用于解決促消費(fèi)企業(yè)水電氣補(bǔ)助及開(kāi)展各類促銷活動(dòng)補(bǔ)助。截止2023年5月底，全部撥付至企業(yè)，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)100%，資金撥付符合單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度和審批程序，不存在超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)、超進(jìn)度使用專項(xiàng)資金，不存在資金損失浪費(fèi)、長(zhǎng)期沉淀、截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。得分9分。
4.項(xiàng)目結(jié)果。項(xiàng)目完成預(yù)期目標(biāo)，實(shí)施結(jié)果與績(jī)效目標(biāo)相匹配。得分9分。
（二）專用指標(biāo)績(jī)效分析。該項(xiàng)目不適用專用指標(biāo)，未單獨(dú)設(shè)置，不扣分，得分30分。
（三）個(gè)性指標(biāo)績(jī)效分析。該項(xiàng)目不適用個(gè)性指標(biāo)，未單獨(dú)設(shè)置，不扣分，得分16分。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論
“廣元市落實(shí)恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)若干政策專項(xiàng)資金”自評(píng)得分100分。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，發(fā)放政府消費(fèi)券74.1萬(wàn)元，直接拉動(dòng)消費(fèi)5600萬(wàn)元，對(duì)旺蒼縣消費(fèi)恢復(fù)發(fā)展有極大的促進(jìn)作用，有助于全市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
五、存在主要問(wèn)題
無(wú)
六、改進(jìn)建議
無(wú)
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
