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目錄

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分名詞解釋

第四部分附件

部門(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(mén)（單位）基本情況

二、部門(mén)資金收支情況

三、部門(mén)預(yù)算績(jī)效分析

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

二、評(píng)價(jià)實(shí)施

三、績(jī)效分析

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

五、存在主要問(wèn)題

六、改進(jìn)建議

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第一部分部門(mén)概況

部門(mén)職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)中央及省、市、縣有關(guān)“三農(nóng)”工作、供銷(xiāo)合作社工作和社會(huì)發(fā)展的方針、政策和決策部署。

（二）研究制定全縣供銷(xiāo)合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；推進(jìn)全縣供銷(xiāo)社的綜合改革和高質(zhì)量發(fā)展，推進(jìn)體制機(jī)制創(chuàng)新，探索社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下合作經(jīng)濟(jì)的多種實(shí)現(xiàn)形式。

（三）在縣人民政府授權(quán)下，承擔(dān)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、廢舊物資、農(nóng)副產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)管理工作；參與組織、儲(chǔ)備、調(diào)運(yùn)有關(guān)救災(zāi)物資工作，組織本系統(tǒng)承接政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)。

（四）指導(dǎo)全縣供銷(xiāo)合作社系統(tǒng)發(fā)展農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織，建立新型基層供銷(xiāo)合作社，引導(dǎo)成員社發(fā)展農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社及其聯(lián)合社、農(nóng)村社區(qū)綜合社等農(nóng)村基層經(jīng)營(yíng)服務(wù)組織；指導(dǎo)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織開(kāi)展生產(chǎn)合作、供銷(xiāo)合作、消費(fèi)合作、信用合作“四位一體”綜合服務(wù)。

（五）指導(dǎo)全縣供銷(xiāo)合作社系統(tǒng)服務(wù)鄉(xiāng)村振興，推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè)，參與農(nóng)村人居環(huán)境整治和農(nóng)業(yè)面源污染治理，構(gòu)建綠色生態(tài)服務(wù)體系。

（六）指導(dǎo)全縣供銷(xiāo)合作社系統(tǒng)建立和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新農(nóng)村現(xiàn)代化流通物流網(wǎng)絡(luò)體系，發(fā)展土地托管、電子商務(wù)、農(nóng)村現(xiàn)代物流、茶葉等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)投入品、扶貧產(chǎn)品銷(xiāo)售等新型業(yè)務(wù)；參與公益性農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和管護(hù)，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展商品生產(chǎn)，推進(jìn)小農(nóng)戶(hù)與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有機(jī)對(duì)接，搞活商品流通，幫助農(nóng)民提高收入水平。

（七）協(xié)調(diào)與政府有關(guān)部門(mén)、社會(huì)組織的關(guān)系，研究扶持農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策性建議，了解、反映農(nóng)民群眾和農(nóng)村新型經(jīng)營(yíng)主體的意見(jiàn)和要求，維護(hù)供銷(xiāo)合作社合法權(quán)益。

（八）指導(dǎo)全縣供銷(xiāo)合作社系統(tǒng)推進(jìn)政治、思想、組織、作風(fēng)、制度和廉政建設(shè)；負(fù)責(zé)制定和實(shí)施全縣供銷(xiāo)合作社系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和教育培訓(xùn)，組織實(shí)施供銷(xiāo)合作社從業(yè)人員、農(nóng)民經(jīng)紀(jì)人技能教育培訓(xùn)。

（九）監(jiān)督和管理社有資產(chǎn)，把握社有企業(yè)發(fā)展方向。履行本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職責(zé)，優(yōu)化社有資產(chǎn)布局，促進(jìn)社有資產(chǎn)保值增值；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作。

（十）開(kāi)展行業(yè)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作。

（十一）完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

旺蒼縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社屬于參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入旺蒼縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2023年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括0個(gè)。

第二部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為534.19萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加215.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.64%。主要變動(dòng)原因是死亡撫恤金項(xiàng)目增加44萬(wàn)元，廢棄農(nóng)膜回收補(bǔ)貼項(xiàng)目較上年增加50萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出增加121.55萬(wàn)元。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度本年收入合計(jì)534.19萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入534.19萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度本年支出合計(jì)534.19萬(wàn)元，其中：基本支出316.28萬(wàn)元，占59.21%；項(xiàng)目支出217.91萬(wàn)元，占40.79%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為534.19萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加215.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.64%。主要變動(dòng)原因是死亡撫恤金項(xiàng)目增加44萬(wàn)元，廢棄農(nóng)膜回收補(bǔ)貼項(xiàng)目較上年增加50萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出增加121.55萬(wàn)元。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出534.19萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加215.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.64%。主要變動(dòng)原因是死亡撫恤金項(xiàng)目增加44萬(wàn)元，廢棄農(nóng)膜回收補(bǔ)貼項(xiàng)目較上年增加50萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出增加121.55萬(wàn)元。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出534.19萬(wàn)元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出70.28萬(wàn)元，占13.16%；衛(wèi)生健康支出11.2萬(wàn)元，占2.09%；節(jié)能環(huán)保支出99.49萬(wàn)元，占18.62%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出315.58萬(wàn)元，占59.08%；住房保障支出18.42萬(wàn)元，占3.45%；糧油物資儲(chǔ)備等支出19.22萬(wàn)元，占3.6%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為534.19萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）: 支出決算為26.24萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為44.04萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為11.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）污染防治（款）固體廢棄物與化學(xué)品（項(xiàng)）:支出決算為99.49萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為260.43萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為11.15萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為44萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為18.42萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）重要商品儲(chǔ)備（款）化肥儲(chǔ)備（項(xiàng)）:支出決算為19.22萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出316.28萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)279.99萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)36.29萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，較上年度減少0.4萬(wàn)元，下降2.6%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.5萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算較2022年持平。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較2022年度持平。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛、載客汽車(chē)0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度減少0.4萬(wàn)元，下降2.6%。主要原因是厲行節(jié)約。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.5萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待26批次，175人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出1.5萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：省社指導(dǎo)縣社綜合改革項(xiàng)目，接待支出1200元；蒼溪供銷(xiāo)社考察廢棄農(nóng)膜回收工作，接待支出2764元；朝天供銷(xiāo)社考察學(xué)習(xí)基層社建設(shè)，接待支出700元；朝天供銷(xiāo)社考察學(xué)習(xí)資產(chǎn)管理工作，接待支出2356元等。

外事接待支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度，旺蒼縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.29萬(wàn)元，比2022年度增加16.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.75%。主要原因是上年應(yīng)付未付的辦公費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2023年度，旺蒼縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，旺蒼縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社共有車(chē)輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)4個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控。

組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，形成旺蒼縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社部門(mén)整體（含部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目）績(jī)效自評(píng)報(bào)告、省級(jí)供銷(xiāo)綜合改革及發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金等專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告，其中，旺蒼縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社部門(mén)整體（含部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目）績(jī)效自評(píng)得分為96分，績(jī)效自評(píng)綜述：旺蒼供銷(xiāo)社2023年部門(mén)工作任務(wù)目標(biāo)與法律法規(guī)、部門(mén)職責(zé)相符，預(yù)算信息公開(kāi)及時(shí)，完成了部門(mén)年度總體績(jī)效目標(biāo)，但也存在個(gè)別績(jī)效目標(biāo)細(xì)化量化不夠，績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控不全面，績(jī)效管理有待全面實(shí)施等問(wèn)題；省級(jí)供銷(xiāo)綜合改革及發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為87分，績(jī)效自評(píng)綜述：結(jié)合項(xiàng)目自身特點(diǎn)、評(píng)價(jià)重點(diǎn)及管理辦法等要求，圍繞專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行總體評(píng)價(jià)，項(xiàng)目自評(píng)分87分。績(jī)效自評(píng)報(bào)告詳見(jiàn)附件。

第三部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目單位。

10.一般公共服務(wù)（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）：指用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老費(fèi)支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

13.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）污染防治（款）固體廢棄物與化學(xué)品（項(xiàng)）：指政府在垃圾、醫(yī)療廢物、危險(xiǎn)廢物及工業(yè)廢棄物處置處理等方面的支出，持久性有機(jī)污染物監(jiān)管及淘汰處置支出等。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

16.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）物資儲(chǔ)備（款）化肥儲(chǔ)備（項(xiàng)）：指反應(yīng)化肥專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備（包括化肥淡季商業(yè)儲(chǔ)備、救災(zāi)化肥儲(chǔ)備等）的有關(guān)支出。

18.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

19.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

20.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

21.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

附件1

部門(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(mén)（單位）基本情況

（一）機(jī)構(gòu)組成

旺蒼縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社是縣人民政府直屬參公事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)級(jí)別為正科級(jí)，內(nèi)設(shè)辦公室（綜合股）、監(jiān)事審計(jì)股、社務(wù)指導(dǎo)股、經(jīng)濟(jì)發(fā)展股、組織人事股、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)股。

（二）機(jī)構(gòu)職能

1、貫徹落實(shí)中央及省、市、縣有關(guān)“三農(nóng)”工作、供銷(xiāo)合作社工作和社會(huì)發(fā)展的方針、政策和決策部署。

2、研究制定全縣供銷(xiāo)合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；推進(jìn)全縣供銷(xiāo)社的綜合改革和高質(zhì)量發(fā)展，推進(jìn)體制機(jī)制創(chuàng)新，探索社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下合作經(jīng)濟(jì)的多種實(shí)現(xiàn)形式。

3、在縣人民政府授權(quán)下，承擔(dān)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、廢舊物資、農(nóng)副產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)管理工作；參與組織、儲(chǔ)備、調(diào)運(yùn)有關(guān)救災(zāi)物資工作，組織本系統(tǒng)承接政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)。

4、指導(dǎo)全縣供銷(xiāo)合作社系統(tǒng)發(fā)展農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織，建立新型基層供銷(xiāo)合作社，引導(dǎo)成員社發(fā)展農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社及其聯(lián)合社、農(nóng)村社區(qū)綜合社等農(nóng)村基層經(jīng)營(yíng)服務(wù)組織；指導(dǎo)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織開(kāi)展生產(chǎn)合作、供銷(xiāo)合作、消費(fèi)合作、信用合作“四位一體”綜合服務(wù)。

5、指導(dǎo)全縣供銷(xiāo)合作社系統(tǒng)服務(wù)鄉(xiāng)村振興，推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè)，參與農(nóng)村人居環(huán)境整治和農(nóng)業(yè)面源污染治理，構(gòu)建綠色生態(tài)服務(wù)體系。

6、指導(dǎo)全縣供銷(xiāo)合作社系統(tǒng)建立和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新農(nóng)村現(xiàn)代化流通物流網(wǎng)絡(luò)體系，發(fā)展土地托管、電子商務(wù)、農(nóng)村現(xiàn)代物流、茶葉等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)投入品、扶貧產(chǎn)品銷(xiāo)售等新型業(yè)務(wù)；參與公益性農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和管護(hù)，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展商品生產(chǎn)，推進(jìn)小農(nóng)戶(hù)與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有機(jī)對(duì)接，搞活商品流通，幫助農(nóng)民提高收入水平。

7、協(xié)調(diào)與政府有關(guān)部門(mén)、社會(huì)組織的關(guān)系，研究扶持農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策性建議，了解、反映農(nóng)民群眾和農(nóng)村新型經(jīng)營(yíng)主體的意見(jiàn)和要求，維護(hù)供銷(xiāo)合作社合法權(quán)益。

8、指導(dǎo)全縣供銷(xiāo)合作社系統(tǒng)推進(jìn)政治、思想、組織、作風(fēng)、制度和廉政建設(shè)；負(fù)責(zé)制定和實(shí)施全縣供銷(xiāo)合作社系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和教育培訓(xùn)，組織實(shí)施供銷(xiāo)合作社從業(yè)人員、農(nóng)民經(jīng)紀(jì)人技能教育培訓(xùn)。

9、監(jiān)督和管理社有資產(chǎn)，把握社有企業(yè)發(fā)展方向。履行本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職責(zé)，優(yōu)化社有資產(chǎn)布局，促進(jìn)社有資產(chǎn)保值增值；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作。

10、開(kāi)展行業(yè)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作。

11、完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（三）人員概況

截至2023年末，我單位總編制15人，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制12人，行政工勤編制3人。年末實(shí)有人數(shù)13人，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制10人，行政工勤編制3人。

二、部門(mén)資金收支情況

（一）收入情況

2023年年初預(yù)算數(shù)292.37萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款292.37萬(wàn)元。年中調(diào)增預(yù)算數(shù)241.82萬(wàn)元，決算報(bào)表數(shù)534.19萬(wàn)元（人員經(jīng)費(fèi)279.99萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)36.29萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)217.91萬(wàn)元）。

（二）支出情況

2023年財(cái)政資金支出534.19萬(wàn)元，其中基本支出316.28萬(wàn)元（人員經(jīng)費(fèi)279.99萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)36.29萬(wàn)元），項(xiàng)目支出217.91萬(wàn)元（撫恤支出44.04萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出99.49萬(wàn)元，商業(yè)流通事務(wù)支出55.15萬(wàn)元，化肥儲(chǔ)備19.23萬(wàn)元）。

結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

2023年決算報(bào)表無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

三、部門(mén)預(yù)算績(jī)效分析

（一）部門(mén)預(yù)算總體績(jī)效分析

1.履職效能。部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)中選定3-5個(gè)核心職能目標(biāo)，對(duì)職能目標(biāo)完成效果情況績(jī)效分析。

（1）化肥儲(chǔ)備履職效果。目標(biāo)制定分值5分，評(píng)價(jià)得分5分。得分說(shuō)明：目標(biāo)任務(wù)是完成化肥儲(chǔ)備1000噸，我社按時(shí)按質(zhì)完成了儲(chǔ)備任務(wù)。

（2）供銷(xiāo)社綜合改革建設(shè)履職效果。目標(biāo)制定分值5分，評(píng)價(jià)得分4分。得分說(shuō)明：目標(biāo)任務(wù)是制定供銷(xiāo)社發(fā)展規(guī)劃、綜合改革戰(zhàn)略規(guī)劃。我社延用的以前年度的供銷(xiāo)社發(fā)展規(guī)劃和綜合改革戰(zhàn)略規(guī)劃。

（3）社有資產(chǎn)監(jiān)管履職效果。目標(biāo)制定分值5分，評(píng)價(jià)得分4分。得分說(shuō)明：目標(biāo)任務(wù)是對(duì)社有資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)管，對(duì)機(jī)關(guān)和社有企業(yè)開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)。我社2023年開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)一次，對(duì)社有企業(yè)全覆蓋的開(kāi)展監(jiān)督管理，但監(jiān)管成效有待提升。

2.預(yù)算管理。

（1）預(yù)算編制質(zhì)量。目標(biāo)制定分值8分，評(píng)價(jià)得分8分。得分說(shuō)明：我社嚴(yán)格按要求編制年初部門(mén)預(yù)算，年初預(yù)算編制是科學(xué)和準(zhǔn)確的。

（2）單位收入統(tǒng)籌。目標(biāo)制定分值4分，評(píng)價(jià)得分4分。得分說(shuō)明：我社全年無(wú)自有收入。

（3）支出執(zhí)行進(jìn)度。目標(biāo)制定分值6分，評(píng)價(jià)得分5分。得分說(shuō)明：支出進(jìn)度目標(biāo)為6月50%、10月83.33%，我社6月末執(zhí)行進(jìn)度為285.53萬(wàn)元，占總預(yù)算收入534.19萬(wàn)元的53.45%；10月末執(zhí)行進(jìn)度為414.71萬(wàn)元，占總預(yù)算收入534.19的77.63%。

（4）預(yù)算年終結(jié)余。目標(biāo)制定分值2分，評(píng)價(jià)得分2分。得分說(shuō)明：部門(mén)整體年終預(yù)算無(wú)結(jié)余。

（5）嚴(yán)控一般性支出。目標(biāo)制定分值5分，評(píng)價(jià)得分5分。得分說(shuō)明：我社23年的“三公”經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)較22年均有下降，我社23年在會(huì)議、培訓(xùn)、辦節(jié)辦展、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、課題經(jīng)費(fèi)等6項(xiàng)一般性支出中未產(chǎn)生費(fèi)用。

3.財(cái)務(wù)管理。

（1）財(cái)務(wù)管理制度。目標(biāo)制定分值4分，評(píng)價(jià)得分4分。得分說(shuō)明：我社已制定內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度等制度機(jī)制的，且財(cái)務(wù)管理制度得到落實(shí)。

（2）財(cái)務(wù)崗位設(shè)置。目標(biāo)制定分值2分，評(píng)價(jià)得分2分。得分說(shuō)明：我社合理設(shè)置財(cái)務(wù)工作崗位，明確職責(zé)權(quán)限，并嚴(yán)格實(shí)行不相容崗位分離。

（3）資金使用規(guī)范。目標(biāo)制定分值4分，評(píng)價(jià)得分4分。得分說(shuō)明：部門(mén)資金使用符合相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定。

4.資產(chǎn)管理。

（1）人均資產(chǎn)變化率。目標(biāo)制定分值4分，評(píng)價(jià)得分4分。得分說(shuō)明：我社2023年人均資產(chǎn)無(wú)變化。

（2）資產(chǎn)利用率。財(cái)務(wù)管理制度。目標(biāo)制定分值3分，評(píng)價(jià)得分3分。得分說(shuō)明：我社資產(chǎn)折舊完后，仍然在使用。

（3）資產(chǎn)盤(pán)活率。財(cái)務(wù)管理制度。目標(biāo)制定分值3分，評(píng)價(jià)得分3分。得分說(shuō)明：我社兩年均無(wú)閑置資產(chǎn)。

5.采購(gòu)管理。

目標(biāo)制定分值4分，評(píng)價(jià)得分4分。得分說(shuō)明：我社2023年無(wú)政府采購(gòu)。

（二）部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效分析

常年項(xiàng)目績(jī)效分析。該類(lèi)項(xiàng)目總數(shù)5個(gè)，涉及預(yù)算總金額216.41萬(wàn)元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為100%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)0個(gè)。

階段（一次性）項(xiàng)目績(jī)效分析。該類(lèi)項(xiàng)目總數(shù)1個(gè)，涉及預(yù)算總金額1.5萬(wàn)元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為100%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)0個(gè)。

1.項(xiàng)目決策。

（1）決策程序。目標(biāo)制定分值4分，評(píng)價(jià)得分4分。得分說(shuō)明：我社預(yù)算項(xiàng)目設(shè)立按照規(guī)定履行了評(píng)估論證、申報(bào)程序。

（2）目標(biāo)設(shè)置。目標(biāo)制定分值4分，評(píng)價(jià)得分4分。得分說(shuō)明：預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與計(jì)劃期內(nèi)的任務(wù)量、預(yù)算安排的資金量相匹配，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整。

（3）項(xiàng)目入庫(kù)。目標(biāo)制定分值4分，評(píng)價(jià)得分4分。得分說(shuō)明：部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成了項(xiàng)目入庫(kù)。

2.項(xiàng)目執(zhí)行。

（1）資金執(zhí)行同向。目標(biāo)制定分值4分，評(píng)價(jià)得分4分。得分說(shuō)明：部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目實(shí)際列支內(nèi)容與績(jī)效目標(biāo)設(shè)置方向相符。

（2）項(xiàng)目調(diào)整。目標(biāo)制定分值4分，評(píng)價(jià)得分3分。得分說(shuō)明：我社2023年的項(xiàng)目未涉及項(xiàng)目調(diào)整，廢棄農(nóng)藥瓶袋處置回收項(xiàng)目預(yù)算資金結(jié)余50%。

（3）執(zhí)行結(jié)果。目標(biāo)制定分值4分，評(píng)價(jià)得分4分。得分說(shuō)明：我社的項(xiàng)目1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為100%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)0個(gè)。

3.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

（1）目標(biāo)完成。目標(biāo)制定分值4分，評(píng)價(jià)得分4分。得分說(shuō)明：部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)數(shù)量指標(biāo)，全部完成。

（2）目標(biāo)偏離。目標(biāo)制定分值4分，評(píng)價(jià)得分4分。得分說(shuō)明：所有的預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)數(shù)量指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度與預(yù)期目標(biāo)的偏離度在30%內(nèi)。

（3）實(shí)現(xiàn)效果。目標(biāo)制定分值3分，評(píng)價(jià)得分3分。得分說(shuō)明：所有項(xiàng)目都完成了績(jī)效目標(biāo)效益指標(biāo)。

（三）重點(diǎn)領(lǐng)域績(jī)效分析

我社2023年度不涉及國(guó)有資本、行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)、債券資金、政府采購(gòu)和政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域。

績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況

1.內(nèi)部應(yīng)用情況。

我社部門(mén)內(nèi)部績(jī)效結(jié)果與預(yù)算掛鉤情況，無(wú)正式文件但實(shí)行預(yù)算掛鉤。

2.信息公開(kāi)情況。

我社按績(jī)效自評(píng)公開(kāi)要求將相關(guān)績(jī)效信息隨同決算公開(kāi)。

3.整改反饋情況。

我社對(duì)于績(jī)效管理過(guò)程中提出的問(wèn)題，能立即整改的已整改，長(zhǎng)期整改的正在整改。并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向財(cái)政局反饋整改報(bào)告、應(yīng)用結(jié)果。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。根據(jù)旺蒼縣2024年部門(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，我社2023年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分96分。總體來(lái)看，旺蒼供銷(xiāo)社2023年部門(mén)工作任務(wù)目標(biāo)與法律法規(guī)、部門(mén)職責(zé)相符，預(yù)算信息公開(kāi)及時(shí)，完成了部門(mén)年度總體績(jī)效目標(biāo)。但也存在個(gè)別績(jī)效目標(biāo)細(xì)化量化不夠，績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控不全面，績(jī)效管理有待全面實(shí)施等問(wèn)題。

（二）存在問(wèn)題。一是績(jī)效評(píng)價(jià)在目標(biāo)上設(shè)定比較簡(jiǎn)單；二是績(jī)效評(píng)價(jià)主觀人為因素很大，公平性難以保證；三是績(jī)效評(píng)價(jià)的結(jié)果缺乏必要的約束力。

（三）改進(jìn)建議。一是確定科學(xué)完善的評(píng)價(jià)原則，制定明確的標(biāo)準(zhǔn)，選擇合理的方法。二是加強(qiáng)對(duì)評(píng)價(jià)實(shí)施主體的培訓(xùn)，最大程度的減少人為因素，保證評(píng)價(jià)的公平公正性；三是規(guī)范和完善項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)的內(nèi)容，劃分和界定項(xiàng)目支出中的類(lèi)別，合理界定項(xiàng)目支出的范圍。

附表：部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）

附件2

專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況

項(xiàng)目設(shè)立原因及背景：為貫徹落實(shí)中共中央關(guān)于深化供銷(xiāo)社綜合改革的《決定》和省委省政府貫徹《意見(jiàn)》，加大基層組織建設(shè)力度，進(jìn)一步夯實(shí)為農(nóng)服務(wù)基礎(chǔ)，助力鄉(xiāng)村振興，提升為農(nóng)服務(wù)實(shí)力，我社認(rèn)真研究、精心規(guī)劃，按照“農(nóng)民廣泛參與、組織機(jī)構(gòu)健全、管理民主規(guī)范、資產(chǎn)保值增值、服務(wù)功能完善”新型基層社和社有企業(yè)建設(shè)要求，達(dá)到基層社和社有企業(yè)農(nóng)民社員為主體的目的，已制定2022年縣供銷(xiāo)社省級(jí)供銷(xiāo)綜合改革及發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金使用方案。

項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)依據(jù)：廣元市財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)2022年省級(jí)供銷(xiāo)綜合改革及發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算的通知》（廣財(cái)建〔2022〕80號(hào)）文件下達(dá)44萬(wàn)元省級(jí)供銷(xiāo)綜合改革資金，目標(biāo)任務(wù)為建設(shè)基層示范社4個(gè)，建設(shè)區(qū)域性為農(nóng)服務(wù)中心1個(gè)，流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提升1個(gè)，符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

項(xiàng)目主要內(nèi)容：建設(shè)基層示范社4個(gè)，建設(shè)區(qū)域性為農(nóng)服務(wù)中心1個(gè)，流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提升1個(gè)。

主管部門(mén)職能：研究制定全縣供銷(xiāo)社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；推進(jìn)全縣供銷(xiāo)社的綜合改革和高質(zhì)量發(fā)展，推進(jìn)體制機(jī)制創(chuàng)新，探索社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下合作經(jīng)濟(jì)的多種實(shí)現(xiàn)形式。

（二）實(shí)施目的及支持方向

我社根據(jù)廣財(cái)建〔2022〕80號(hào)文件精神，制定了《2022年省級(jí)供銷(xiāo)綜合改革及發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金使用方案》。項(xiàng)目實(shí)施目的：加大基層組織建設(shè)力度，夯實(shí)為農(nóng)服務(wù)基礎(chǔ)，助力鄉(xiāng)村振興，提升為農(nóng)服務(wù)實(shí)力。主要工作任務(wù)：建基層社示范社4個(gè)，建設(shè)區(qū)域性為農(nóng)服務(wù)中心1個(gè)，流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提升1個(gè)。

（三）預(yù)算安排及分配管理

三個(gè)項(xiàng)目?jī)?nèi)容：基層供銷(xiāo)社示范社建設(shè)項(xiàng)目、區(qū)域性為農(nóng)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目、綜合超市（流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)）建設(shè)項(xiàng)目。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和資金預(yù)算，合理分配項(xiàng)目資金。項(xiàng)目資金分配具體情況如下：建基層社示范社4個(gè)，計(jì)劃使用財(cái)政資金24萬(wàn)元；建設(shè)區(qū)域性為農(nóng)服務(wù)中心1個(gè)，計(jì)劃使用財(cái)政資金15萬(wàn)元；流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提升1個(gè)，計(jì)劃使用財(cái)政資金5萬(wàn)元。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置

整體目標(biāo)：1.促進(jìn)基層社高質(zhì)量發(fā)展，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村社服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，改善服務(wù)設(shè)施，提升綜合服務(wù)能力。2.推動(dòng)社有企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)增加投資，完善經(jīng)營(yíng)設(shè)施，優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)布局，提升信息化能力。3.促進(jìn)縣域服務(wù)資源整合，推動(dòng)流通主業(yè)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、管理服務(wù)拓展，探索建立一二三產(chǎn)業(yè)融合的農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)生態(tài)。

具體績(jī)效目標(biāo)：建基層社示范社4個(gè)，計(jì)劃使用財(cái)政資金24萬(wàn)元；建設(shè)區(qū)域性為農(nóng)服務(wù)中心1個(gè)，計(jì)劃使用財(cái)政資金15萬(wàn)元；流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提升1個(gè)，計(jì)劃使用財(cái)政資金5萬(wàn)元。完成時(shí)間:2022年12月底前。

項(xiàng)目自評(píng)工作開(kāi)展情況：年中開(kāi)展了績(jī)效監(jiān)控，項(xiàng)目結(jié)束后開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。

二、評(píng)價(jià)實(shí)施

（一）評(píng)價(jià)目的。通過(guò)績(jī)效自評(píng)，觀察項(xiàng)目是否偏離預(yù)定目標(biāo)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和不足；總結(jié)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為后續(xù)的項(xiàng)目管理提供參考；驗(yàn)證項(xiàng)目目標(biāo)是否設(shè)置合理，是否按照預(yù)期方向發(fā)展；通過(guò)分析項(xiàng)目目標(biāo)與實(shí)際執(zhí)行結(jié)果之間的差異，為糾正這些差異提供決策依據(jù)；通過(guò)分析項(xiàng)目中出現(xiàn)的問(wèn)題，提出針對(duì)性的改進(jìn)建議，提高項(xiàng)目效率和效果。

（二）預(yù)設(shè)問(wèn)題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)。按照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)資金支出使用全過(guò)程及其實(shí)施效果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)和判斷。

（三）評(píng)價(jià)選點(diǎn)。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)點(diǎn)位為全覆蓋。

（四）評(píng)價(jià)方法。根據(jù)項(xiàng)目情況和評(píng)價(jià)重點(diǎn)，我社采用單位自評(píng)法、實(shí)地勘察法兩種方法相結(jié)合。

（五）評(píng)價(jià)組織。評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)：羅建平（監(jiān)事會(huì)主任）；評(píng)價(jià)組組員：趙宗雄（社務(wù)指導(dǎo)股分管領(lǐng)導(dǎo)）、王建平（社務(wù)指導(dǎo)股負(fù)責(zé)人）、鄭蓉蓉（財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)股會(huì)計(jì)）

三、績(jī)效分析

（一）通用指標(biāo)績(jī)效分析

1.項(xiàng)目決策。

（1）決策程序。項(xiàng)目設(shè)立、調(diào)整延續(xù)等方面符合資金管理基本規(guī)范和決策程序要求，自評(píng)得分6分。

（2）規(guī)劃論證。項(xiàng)目規(guī)劃論證符合中省市縣要求，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理，自評(píng)得分6分。

（3）資金投向。項(xiàng)目資金與項(xiàng)目總體規(guī)劃、相關(guān)行業(yè)事業(yè)發(fā)展相匹配，聚焦重大任務(wù)、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)和重點(diǎn)項(xiàng)目，自評(píng)得分6分。

2.項(xiàng)目管理。

（1）制度辦法。資金管理辦法等管理制度體系健全完善，不存在管理制度缺失、管理辦法過(guò)期情況，自評(píng)得分2分。

（2）分配管理。項(xiàng)目資金分配依據(jù)充分合理，項(xiàng)目管理、審批符合管理要求，自評(píng)得分10分。

（3）績(jī)效監(jiān)管。項(xiàng)目按中省市縣要求全面完成績(jī)效目標(biāo)（含事前評(píng)估）、績(jī)效評(píng)價(jià)、以前年度問(wèn)題整改等預(yù)算績(jī)效管理工作，項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)管按要求開(kāi)展，對(duì)業(yè)務(wù)股室未開(kāi)展評(píng)價(jià)、監(jiān)督、指導(dǎo)工作，自評(píng)得分4分。

3.項(xiàng)目實(shí)施。

（1）預(yù)算執(zhí)行。項(xiàng)目資金財(cái)政撥付全部到位，自評(píng)得分6分。

（2）資金使用。項(xiàng)目資金使用、撥付符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)管理制度及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理制度辦法規(guī)定和審批程序，但補(bǔ)助企業(yè)尚未用完補(bǔ)助資金，自評(píng)得分2分。

4.項(xiàng)目結(jié)果。

（1）目標(biāo)完成。項(xiàng)目完成了預(yù)期目標(biāo)，實(shí)施結(jié)果與績(jī)效目標(biāo)相匹配，自評(píng)得分6分。

（2）完成時(shí)效。項(xiàng)目實(shí)際完成時(shí)間在計(jì)劃完成時(shí)間內(nèi)，自評(píng)得分3分。

（二）專(zhuān)用指標(biāo)績(jī)效分析

1.行政運(yùn)轉(zhuǎn)。

（1）用途合規(guī)性。按規(guī)定用途、適用范圍進(jìn)行本地區(qū)專(zhuān)項(xiàng)資金分配，自評(píng)得分10分。

（2）程序合規(guī)性。資金管理程序符合專(zhuān)項(xiàng)資金管理要求，自評(píng)得分10分。

（3）標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)性。資金分配標(biāo)準(zhǔn)符合專(zhuān)項(xiàng)資金管理要求，自評(píng)得分10分。

（三）個(gè)性指標(biāo)績(jī)效分析

1.功能實(shí)現(xiàn)。項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)社會(huì)功能在項(xiàng)目驗(yàn)收是達(dá)標(biāo)的，但缺乏良好運(yùn)作，不能滿(mǎn)足供銷(xiāo)社的基本職能，自評(píng)得分6分。

2.項(xiàng)目的后續(xù)監(jiān)管。項(xiàng)目的后續(xù)監(jiān)管力度低，未制定后續(xù)監(jiān)管機(jī)制，自評(píng)得分3分。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

結(jié)合項(xiàng)目自身特點(diǎn)、評(píng)價(jià)重點(diǎn)及管理辦法等要求，圍繞專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行總體評(píng)價(jià)，項(xiàng)目自評(píng)分87分。

五、存在主要問(wèn)題

一是我社在實(shí)施該項(xiàng)目時(shí)存在前松后緊的現(xiàn)象，主要原因是基層社認(rèn)識(shí)不到位，缺少工作主觀能動(dòng)性。二是項(xiàng)目的后續(xù)發(fā)展能力弱，主要原因是我縣的基層社和社有企業(yè)基礎(chǔ)薄弱，發(fā)展難度大。

六、改進(jìn)建議

一是我們要繼續(xù)加強(qiáng)基層社的思想認(rèn)識(shí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，確保項(xiàng)目實(shí)施不走樣。二是積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，在項(xiàng)目上給于社企資金支持，發(fā)展壯大社有企業(yè)規(guī)模。三是招聘企業(yè)管理方面的專(zhuān)業(yè)人才，加大對(duì)社有企業(yè)的監(jiān)管力度，對(duì)已完成的項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)有效維護(hù)。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表