第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

（一）組織實(shí)施對(duì)全縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）科級(jí)及以下黨員干部、中青年后備干部、黨外干部、少數(shù)民族干部、婦女干部、統(tǒng)戰(zhàn)工作干部等各類(lèi)干部以及公務(wù)員、選調(diào)生、國(guó)有企業(yè)及事業(yè)單位管理人員、民主黨派人士、無(wú)黨派人士以及統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)其他方面代表人士、理論宣傳骨干和政策研究人員的培訓(xùn)輪訓(xùn)。協(xié)同組織人社部門(mén)對(duì)學(xué)員在黨校學(xué)習(xí)期間的表現(xiàn)進(jìn)行考核，作為干部任職、晉升的重要依據(jù)之一。

(二)研究、宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)理論及黨和國(guó)家的方針政策;圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的重大部署，對(duì)中國(guó)特色社會(huì)主義建設(shè)進(jìn)程中的重大理論和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題進(jìn)行科學(xué)研究，為教學(xué)和社會(huì)實(shí)踐服務(wù)，為縣委、縣政府決策服務(wù)。

(三)按縣委、縣政府安排，圍繞需要學(xué)習(xí)研討的重大理論、戰(zhàn)略和方針政策舉辦干部專(zhuān)題研討班。

(四)以黨政干部、馬克思主義理論骨干和公務(wù)員為主要對(duì)象，按照中央有關(guān)政策和國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，面向社會(huì)開(kāi)展省委黨校在職研究生招生。

(五)借鑒國(guó)內(nèi)干部培訓(xùn)的有益經(jīng)驗(yàn)，積極開(kāi)展同國(guó)內(nèi)干部培訓(xùn)學(xué)術(shù)研究機(jī)構(gòu)的交流與合作。

(六)依托旺蒼紅軍城教學(xué)基地組織開(kāi)展黨性教育及研學(xué)活動(dòng)。

(七)對(duì)縣內(nèi)企業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

(八)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣委黨校下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入中國(guó)共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會(huì)黨校2023年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。

第二部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為495.88萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加252.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.89%。主要變動(dòng)原因是2023年?yáng)|西部協(xié)作資金100萬(wàn)元下達(dá)至我校，項(xiàng)目資金增加60萬(wàn)元（其中：干部培訓(xùn)教育經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元、調(diào)研經(jīng)費(fèi)2.56萬(wàn)元、師資培訓(xùn)費(fèi)用4萬(wàn)元、“五好”創(chuàng)新工程3.44萬(wàn)元），2023年新進(jìn)選調(diào)生一名，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）

二、 收入決算情況說(shuō)明

2023年度本年收入合計(jì)495.88萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入495.88萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、 支出決算情況說(shuō)明

2023年度本年支出合計(jì)495.88萬(wàn)元，其中：基本支出345.14萬(wàn)元，占69.60%；項(xiàng)目支出150.74萬(wàn)元，占30.40%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為495.88萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加252.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.89%。主要變動(dòng)原因是2023年?yáng)|西部協(xié)作資金100萬(wàn)元下達(dá)至我校，項(xiàng)目資金增加60萬(wàn)元（其中：干部培訓(xùn)教育經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元、調(diào)研經(jīng)費(fèi)2.56萬(wàn)元、師資培訓(xùn)費(fèi)用4萬(wàn)元、“五好”創(chuàng)新工程3.44萬(wàn)元），2023年新進(jìn)選調(diào)生一名，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出495.88萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加252.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)增加50.89%。主要變動(dòng)原因是2023年?yáng)|西部協(xié)作資金100萬(wàn)元下達(dá)至我校，項(xiàng)目資金增加60萬(wàn)元（其中：干部培訓(xùn)教育經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元、調(diào)研經(jīng)費(fèi)2.56萬(wàn)元、師資培訓(xùn)費(fèi)用4萬(wàn)元、“五好”創(chuàng)新工程3.44萬(wàn)元），2023年新進(jìn)選調(diào)生一名，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出495.88萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占0%；教育支出418.13萬(wàn)元，占84.32%；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出43.53萬(wàn)元，占8.78%；衛(wèi)生健康支出11.22萬(wàn)元，占2.26%；住房保障支出22.99萬(wàn)元，占4.64%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為495.88，完成預(yù)算100%。其中：

1.教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）:支出決算為318.59萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）: 支出決算為99.53萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為12.88萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出數(shù)30.65萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為11.22萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為22.99萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出345.14萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)298.27萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)46.87萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.7萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，較上年度增加0.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是隨著疫情防控政策調(diào)整，公務(wù)接待較上年有所增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.7萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算較2022年無(wú)變化，主要原因是年初無(wú)相關(guān)預(yù)算安排。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2022年度無(wú)變化。主要原因是單位無(wú)公務(wù)用車(chē)，也無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛、載客汽車(chē)0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。單位無(wú)公務(wù)用車(chē)，也無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.7萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度增加0.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%。主要原因是隨著疫情防控政策調(diào)整，公務(wù)接待較上年有所增加。

其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.7萬(wàn)元，主要用于接待市委黨校來(lái)旺調(diào)研、市委黨校赴旺參加研討會(huì)、劍閣黨校赴旺考察學(xué)習(xí)、利州黨校及昭化黨校赴旺調(diào)研、考察干部及其他市縣黨校赴旺考察調(diào)研用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待45批次，356人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出2.7萬(wàn)元，具體內(nèi)容主要是客接待中所發(fā)生的用餐費(fèi)。

外事接待支出共計(jì)0萬(wàn)元，0批次，0人。本單位不涉及外事接待項(xiàng)目。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度，縣委黨校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出46.87萬(wàn)元，比2022年度增加30.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.08%。主要原因是2023年出差、調(diào)研較上年有所增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2023年度縣委黨校政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。2023年我校無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，縣委黨校共有車(chē)輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)7個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取7個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控。

組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，形成縣委黨校部門(mén)整體（含部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目）績(jī)效自評(píng)報(bào)告、干部培訓(xùn)教育、調(diào)研、師資培訓(xùn)、“五好”創(chuàng)新工程等專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告，其中，縣委黨校部門(mén)整體（含部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目）績(jī)效自評(píng)得分為97分，績(jī)效自評(píng)綜述：2023年，中共旺蒼縣委黨校在中共旺蒼縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，緊扣縣委安排部署和干部需求，高質(zhì)量完成了年度干部教育培訓(xùn)任務(wù)，較好地完成了年度各項(xiàng)工作任務(wù)，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)；干部培訓(xùn)教育專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分，績(jī)效自評(píng)綜述：2023年，中共旺蒼縣委黨校充分發(fā)揮主渠道主陣地作用，形成了以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為中心，以理論教育、黨性教育、改革發(fā)展、能力提升為四個(gè)方面的教學(xué)布局，全面提升學(xué)員政治理論水平，堅(jiān)決執(zhí)行黨的路線(xiàn)方針政策的能力，強(qiáng)化全局觀念和應(yīng)對(duì)復(fù)雜局面為重點(diǎn)培養(yǎng)學(xué)員的戰(zhàn)略思維。調(diào)研、師資培訓(xùn)、“五好”創(chuàng)新工程等專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分，績(jī)效自評(píng)綜述：2023年，中共旺蒼縣委黨校進(jìn)一步提升干部培訓(xùn)工作質(zhì)量和資政服務(wù)水平，為培養(yǎng)造就忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)專(zhuān)業(yè)化干部隊(duì)伍、全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化旺蒼貢獻(xiàn)黨校力量。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）：指反映各級(jí)黨校、行政學(xué)院、社會(huì)主義學(xué)院、國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院為實(shí)施干部培訓(xùn)業(yè)務(wù)，用于舉辦干部培訓(xùn)業(yè)務(wù)的經(jīng)費(fèi)支出。包括機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類(lèi)培訓(xùn)班的支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）死亡撫恤（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出、職業(yè)年金繳費(fèi)支出，反映用于對(duì)個(gè)人的補(bǔ)助中按規(guī)定開(kāi)支的撫恤金。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

15.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

16.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

18. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：除干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)外，用于舉辦干部培訓(xùn)業(yè)務(wù)的經(jīng)費(fèi)支出。

第四部分  附件

附件1

中共旺蒼縣委黨校

2023年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

一、部門(mén)概況

（一）機(jī)構(gòu)構(gòu)成

中共旺蒼縣委黨校屬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，財(cái)政預(yù)算為一級(jí)預(yù)算，經(jīng)費(fèi)來(lái)源為全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)辦公室、教務(wù)處、教學(xué)科研處和總務(wù)處4個(gè)職能處室。

（二）基本職能

1.組織實(shí)施對(duì)全縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）科級(jí)及以下黨員干部、中青年后備干部、黨外干部、少數(shù)民族干部、婦女干部、統(tǒng)戰(zhàn)工作干部等各類(lèi)干部以及公務(wù)員、選調(diào)生、國(guó)有企業(yè)及事業(yè)單位管理人員、民主黨派人士、無(wú)黨派人士以及統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)其他方面代表人士、理論宣傳骨干和政策研究人員的培訓(xùn)輪訓(xùn)。協(xié)同組織人社部門(mén)對(duì)學(xué)員在黨校學(xué)習(xí)期間的表現(xiàn)進(jìn)行考核，作為干部任職、晉升的重要依據(jù)之一。

2.研究、宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)理論及黨和國(guó)家的方針政策;圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的重大部署，對(duì)中國(guó)特色社會(huì)主義建設(shè)進(jìn)程中的重大理論和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題進(jìn)行科學(xué)研究，為教學(xué)和社會(huì)實(shí)踐服務(wù)，為縣委、縣政府決策服務(wù)。

3.按縣委、縣政府安排，圍繞需要學(xué)習(xí)研討的重大理論、戰(zhàn)略和方針政策舉辦干部專(zhuān)題研討班。

4.以黨政干部、馬克思主義理論骨干和公務(wù)員為主要對(duì)象，按照中央有關(guān)政策和國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，面向社會(huì)開(kāi)展省委黨校在職研究生招生。

5.借鑒國(guó)內(nèi)干部培訓(xùn)的有益經(jīng)驗(yàn)，積極開(kāi)展同國(guó)內(nèi)干部培訓(xùn)學(xué)術(shù)研究機(jī)構(gòu)的交流與合作。

6.依托旺蒼紅軍城教學(xué)基地組織開(kāi)展黨性教育及研學(xué)活動(dòng)。

7.對(duì)縣內(nèi)企業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

8.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（三）人員結(jié)構(gòu)及相關(guān)情況

根據(jù)縣委編辦核定編制人數(shù)為：中共旺蒼縣委黨校機(jī)關(guān)事業(yè)編制（參照公務(wù)員法管理）8名，事業(yè)編制13名，共計(jì)編制人數(shù)為21人。截至2023年末，全校共有在職在編人員20人。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況

中共旺蒼縣委黨校2023年年初預(yù)算收入362.24萬(wàn)元、決算報(bào)表收入495.88萬(wàn)元。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況

中共旺蒼縣委黨校2023年年初預(yù)算支出362.24萬(wàn)元、決算報(bào)表支出495.88萬(wàn)元。

（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

中共旺蒼縣委黨校2023年決算報(bào)表無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

三、部門(mén)預(yù)算績(jī)效分析

（一）部門(mén)預(yù)算總體績(jī)效分析

1.履職能力：緊扣縣委安排部署和干部需求，高質(zhì)量完成了年度干部教育培訓(xùn)任務(wù)。穩(wěn)步推進(jìn)年度主體班次，全面完成了年度4類(lèi)11期主體班次培訓(xùn)任務(wù)，共培訓(xùn)鄉(xiāng)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、中青年干部、基層黨員干部等1485人。全年共立結(jié)項(xiàng)課題12項(xiàng)，其中省委黨校一般課題4項(xiàng)、市社科聯(lián)重大課題3項(xiàng)、市委黨校一般課題5項(xiàng)。年度內(nèi)撰寫(xiě)的《推進(jìn)市縣一體化建設(shè)，加快建設(shè)川陜甘結(jié)合部一流縣級(jí)城市》《旺蒼縣百億茶產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)背景下茶產(chǎn)業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)研究》等咨政文章分別被縣委縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)肯定性簽批，超額完成年度目標(biāo)5篇。年度內(nèi)撰寫(xiě)并公開(kāi)發(fā)表理論文章7篇，其中《革命與動(dòng)員：川陜蘇區(qū)擴(kuò)紅運(yùn)動(dòng)的策略與方法》發(fā)表于省級(jí)刊物《西部學(xué)刊》，《以“人民”為中心：中國(guó)式現(xiàn)代化的“人學(xué)”意蘊(yùn)》獲得廣元市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì) 廣元市哲學(xué)學(xué)會(huì)關(guān)于“學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神”主題征文活動(dòng)“一等獎(jiǎng)”，《站穩(wěn)人民立場(chǎng)，走好中國(guó)式現(xiàn)代化道路》《為黨育才，為黨獻(xiàn)策是新時(shí)代基層黨校的工作指南》等5篇理論文章在廣元日?qǐng)?bào)發(fā)表。全校專(zhuān)兼職教師開(kāi)發(fā)教學(xué)新專(zhuān)題10余堂。該項(xiàng)目自評(píng)得分15分。

2.預(yù)算管理：我校嚴(yán)格按要求編制年初部門(mén)預(yù)算，部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制完整合理、明確量化，覆蓋率達(dá)到年度要求。預(yù)算管理自評(píng)得分22分。

預(yù)算編制質(zhì)量：偏離度=（495.88-362.24）/362.24=0.37，該項(xiàng)指標(biāo)得分=（1-0.37）×100%×4+（1-0）×100%×2+（1-0）×100%×2=2.52+2+2≈7分

單位收入統(tǒng)籌：該項(xiàng)指標(biāo)得分=（部門(mén)自有收入全年執(zhí)行數(shù)÷部門(mén)自有收入年初預(yù)算數(shù)）×100%×2+（財(cái)政核定的綜合補(bǔ)助比例÷按實(shí)際執(zhí)行測(cè)算的綜合補(bǔ)助比例）×100%×2=72.5/83.74*100%*2=1.73≈2分

支出執(zhí)行進(jìn)度:1-6月實(shí)際支出數(shù)：194.08萬(wàn)元，1-10實(shí)際支出數(shù)為361.14萬(wàn)元，年初部門(mén)預(yù)算數(shù)：362.24萬(wàn)元。該項(xiàng)指標(biāo)得分=194.08/（362.24*50%）*2+361.14/（362.24*50%）*2≈6分。

預(yù)算年終結(jié)余：2023年度部門(mén)整體預(yù)算結(jié)余率為0，該項(xiàng)指標(biāo)得分=（1-0）×100%×2=2分。

嚴(yán)控一般性支出：我校嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議、培訓(xùn)等一般性支出。該項(xiàng)指標(biāo)得分5分。

3.財(cái)務(wù)管理：2023年我校根據(jù)本單位實(shí)際情況完善了財(cái)務(wù)管理制度；按規(guī)定設(shè)置財(cái)務(wù)崗位，會(huì)計(jì)和出納崗位分離；資金使用符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，撥付有完整的審批程序和手續(xù)，項(xiàng)目的重大開(kāi)支召開(kāi)校委會(huì)決議，符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。該項(xiàng)目自評(píng)得分10分。

4.資產(chǎn)管理：我校資產(chǎn)保存完整、配置合理、處置規(guī)范，資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，賬實(shí)相符，資產(chǎn)處置收入均及時(shí)足額上繳。固定資產(chǎn)利用率100%，所有資產(chǎn)均得到有效利用。該項(xiàng)目指標(biāo)得分9分。

5.采購(gòu)管理：我校嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展相關(guān)管理辦法，2023年我校不涉及政府預(yù)算。該項(xiàng)指標(biāo)得分6分。

（二）部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效分析

1.常年項(xiàng)目績(jī)效分析

該類(lèi)項(xiàng)目總數(shù)7個(gè)，分別是干部教育培訓(xùn)、黨校分類(lèi)建設(shè)—“五好”創(chuàng)新工程、調(diào)研經(jīng)費(fèi)、師資培訓(xùn)、存量資金、代管資金、東西部協(xié)作資金（已單獨(dú)開(kāi)展績(jī)效自評(píng)并報(bào)送至財(cái)政局），涉及預(yù)算總金額292.27萬(wàn)元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為90.27%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)0個(gè)。

2.階段（一次性）項(xiàng)目績(jī)效分析

該類(lèi)項(xiàng)目總數(shù)1個(gè)，涉及預(yù)算總金額1.88萬(wàn)元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為100%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)0個(gè)。

（1）項(xiàng)目決策。項(xiàng)目立項(xiàng)與部門(mén)中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)匹配，立項(xiàng)依據(jù)充分，立項(xiàng)規(guī)范，項(xiàng)目的申請(qǐng)、設(shè)立過(guò)程符合相關(guān)要求。績(jī)效目標(biāo)設(shè)定合理，與事業(yè)發(fā)展規(guī)劃相關(guān)并在規(guī)定時(shí)間完成項(xiàng)目入庫(kù)。該項(xiàng)自評(píng)得分12分。

（2）項(xiàng)目執(zhí)行。項(xiàng)目資金的使用與規(guī)劃計(jì)劃一致，按規(guī)定及時(shí)分配專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算，資金符合預(yù)算批復(fù)的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，項(xiàng)目資金的使用嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，制度健全、完善、有效。資金的撥付具備完整的審批程序和手續(xù)，符合相關(guān)制度規(guī)定，不存在違反相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的情況。該項(xiàng)自評(píng)得分12分。

（3）目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。項(xiàng)目均按照上級(jí)相關(guān)部門(mén)要求進(jìn)行，項(xiàng)目決策正確、管理合理，項(xiàng)目完成符合要求、效果良好。該項(xiàng)自評(píng)得分11分。

（三）績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況

我校嚴(yán)格按照部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理要求，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，將評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用于次年制度優(yōu)化、預(yù)算調(diào)整、項(xiàng)目調(diào)整等工作，提升了預(yù)算項(xiàng)目編報(bào)與績(jī)效指標(biāo)設(shè)定的合理合規(guī)性。按照縣財(cái)政局規(guī)定，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，在旺蒼縣政府官網(wǎng)上及時(shí)進(jìn)行了每年度縣委黨校預(yù)決算及績(jī)效信息公開(kāi)，公開(kāi)信息真實(shí)，內(nèi)容完整。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

我校不斷加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評(píng)質(zhì)量，合理編制績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)資金績(jī)效監(jiān)控，年終完成既定績(jī)效目標(biāo)。我校2023年部門(mén)預(yù)算整體績(jī)效評(píng)價(jià)97分，“主體培訓(xùn)班工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目得分100分，調(diào)研、師資培訓(xùn)、“五好”創(chuàng)新工程項(xiàng)目得分100分。

（二）存在問(wèn)題

預(yù)算編制不夠科學(xué)、支出結(jié)構(gòu)不夠合理、績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制不夠完善等。

（三）改進(jìn)建議

一是加強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性和規(guī)范性，完善預(yù)算審核流程，提高預(yù)算的合理性和可操作性。二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理分配資源，確保重點(diǎn)項(xiàng)目和關(guān)鍵領(lǐng)域的支出需求;三是建立完善的績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制，定期對(duì)部門(mén)支出績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并進(jìn)行整改;四是加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高財(cái)務(wù)管理水平，確保資金使用的合規(guī)性和有效性。

附件2

專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

（干部教育培訓(xùn)）

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況

組織實(shí)施對(duì)縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）科級(jí)黨員干部、村黨支部書(shū)記、村主任、中青年后備干部、黨外干部、少數(shù)民族干部、婦女干部、統(tǒng)戰(zhàn)工作干部等各類(lèi)干部以及公務(wù)員、選調(diào)生、國(guó)有企業(yè)及事業(yè)單位管理人員、民主黨派人士、無(wú)黨派人士以及統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)其他方面代表人士、理論宣傳骨干和政策研究人員的培訓(xùn)輪訓(xùn)。

（二）實(shí)施目的及支持方向

充分發(fā)揮黨校培訓(xùn)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的主渠道作用，著力培養(yǎng)造就忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)專(zhuān)業(yè)化干部隊(duì)伍。

（三）預(yù)算安排及分配管理

該項(xiàng)資金使用嚴(yán)格按照相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度，審批、核算嚴(yán)格把關(guān)。對(duì)照項(xiàng)目資金管理辦法，該評(píng)價(jià)項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置

根據(jù)《中共旺蒼縣委組織部關(guān)于2023 年干部培訓(xùn)辦學(xué)計(jì)劃的通知》旺組通〔2023〕16 號(hào)文件要求，項(xiàng)目目標(biāo)的量化：完成11期主體班培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)黨員干部1400人；項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃：在2023年12月31日前完成項(xiàng)目實(shí)施。

二、評(píng)價(jià)實(shí)施

（一）評(píng)價(jià)目的

通過(guò)自評(píng)，進(jìn)一步了解項(xiàng)目績(jī)效，找出問(wèn)題所在，制定改進(jìn)措施，提高項(xiàng)目管理水平和資金使用效率。

（二）評(píng)價(jià)方法

項(xiàng)目績(jī)效采用單位自評(píng)法。由項(xiàng)目實(shí)施處室根據(jù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容擬定績(jī)效目標(biāo)完成指標(biāo)，財(cái)務(wù)室依據(jù)《旺蒼縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2024年財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（旺財(cái)績(jī)〔2024〕6號(hào)文件組織實(shí)施項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。

（三）評(píng)價(jià)組織

成立項(xiàng)目自評(píng)小組，結(jié)合評(píng)價(jià)內(nèi)容，做到有計(jì)劃，有安排，扎實(shí)開(kāi)展本次自評(píng)工作。按照上級(jí)下達(dá)的項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，自評(píng)小組針對(duì)申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況資金兌現(xiàn)、財(cái)務(wù)管理、社會(huì)效益等做出自我評(píng)價(jià)，做好自評(píng)工作。

三、績(jī)效分析

（一）通用指標(biāo)績(jī)效分析

1.項(xiàng)目決策

決策程序方面：項(xiàng)目設(shè)立、調(diào)整延續(xù)等方面符合資金管理基本規(guī)范和決策程序要求；規(guī)劃論證方面：項(xiàng)目規(guī)劃符合中央、省委省政府、市委市政府、縣委縣政府有關(guān)決策部署安排，項(xiàng)目資金與項(xiàng)目總體規(guī)劃、相關(guān)行業(yè)事業(yè)發(fā)展相匹配。資金投向方面：該項(xiàng)目資金來(lái)源為財(cái)政撥款，績(jī)效目標(biāo)科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細(xì)化、預(yù)算匹配，與項(xiàng)目總體規(guī)劃、干部培訓(xùn)教育發(fā)展相匹配。該項(xiàng)目自評(píng)得分18分。

2.項(xiàng)目管理

根據(jù)培訓(xùn)方案，制定了各項(xiàng)具體工作方案及實(shí)施措施，確保全面完成培訓(xùn)項(xiàng)目產(chǎn)出目標(biāo)，達(dá)到預(yù)期培訓(xùn)效果及目標(biāo)。項(xiàng)目資金采用實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，按照實(shí)際產(chǎn)生的費(fèi)用到財(cái)政局進(jìn)行審批。該項(xiàng)目自評(píng)得分18分。

3.項(xiàng)目實(shí)施

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，充分發(fā)揮主渠道主陣地作用，形成了以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為中心，以理論教育、黨性教育、改革發(fā)展、能力提升為四個(gè)方面的教學(xué)布局，全面提升學(xué)員政治理論水平，堅(jiān)決執(zhí)行黨的路線(xiàn)方針政策的能力，強(qiáng)化全局觀念和應(yīng)對(duì)復(fù)雜局面為重點(diǎn)培養(yǎng)學(xué)員的戰(zhàn)略思維。年初預(yù)算50萬(wàn)元，2023年度下?lián)?6.37萬(wàn)元，項(xiàng)目資金主要用于學(xué)員住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)、資料費(fèi)、交通費(fèi)、師資費(fèi)等以及師資培訓(xùn)的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、交通費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。該項(xiàng)目自評(píng)得分9分。

4.項(xiàng)目結(jié)果

緊扣縣委安排部署和干部需求，高質(zhì)量完成了年度干部教育培訓(xùn)任務(wù)。穩(wěn)步推進(jìn)年度主體班次，全面完成了年度4類(lèi)11期主體班次培訓(xùn)任務(wù)，共培訓(xùn)鄉(xiāng)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、中青年干部、基層黨員干部等1485人。該項(xiàng)目自評(píng)得分9分。

（二）專(zhuān)用指標(biāo)績(jī)效分析

行政運(yùn)轉(zhuǎn)：該項(xiàng)目按規(guī)定用途、適用范圍進(jìn)行本地區(qū)專(zhuān)項(xiàng)資金分配，資金管理程序符合專(zhuān)項(xiàng)資金管理要求，資金分配標(biāo)準(zhǔn)符合專(zhuān)項(xiàng)資金管理要求。該項(xiàng)目自評(píng)得分30分。

（三）個(gè)性指標(biāo)績(jī)效分析

產(chǎn)生的社會(huì)效益充分發(fā)揮干部教育主渠道主陣地作用，形成了以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為中心，以理論教育、黨性教育、改革發(fā)展、能力提升為四個(gè)方面的教學(xué)布局，全面提升學(xué)員政治理論水平，堅(jiān)決執(zhí)行黨的路線(xiàn)方針政策的能力，強(qiáng)化全局觀念和應(yīng)對(duì)復(fù)雜局面為重點(diǎn)培養(yǎng)學(xué)員的戰(zhàn)略思維。該項(xiàng)目自評(píng)得分16分。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

本項(xiàng)目立項(xiàng)嚴(yán)謹(jǐn)、管理規(guī)范、2023年各項(xiàng)指標(biāo)完成情況良好，執(zhí)行進(jìn)度有序，社會(huì)效益良好，根據(jù)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，按照打分標(biāo)準(zhǔn)，得出綜合評(píng)價(jià)自評(píng)分?jǐn)?shù)為100分。

五、存在主要問(wèn)題

預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡，因年度各項(xiàng)工作任務(wù)多集中在年底，故項(xiàng)目資金存在年底集中支付的現(xiàn)象。

六、改進(jìn)建議

加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，遵循預(yù)算管理辦法，從嚴(yán)控制年中追加預(yù)算規(guī)模。對(duì)于年度無(wú)法預(yù)計(jì)的臨時(shí)追加的相關(guān)工作所需費(fèi)用，嚴(yán)格按照預(yù)算調(diào)整追加程序，逐級(jí)申報(bào)報(bào)批，有效降低預(yù)算控制率。

專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)表
項(xiàng)目名稱(chēng)				干部教育培訓(xùn)
預(yù)算單位				中共旺蒼縣委黨校
項(xiàng)目類(lèi)型
項(xiàng)目概況	中長(zhǎng)期規(guī)劃（名稱(chēng)、文號(hào)，僅指 常年項(xiàng)目）			長(zhǎng)期
	資金管理辦法（名稱(chēng)、文號(hào)）
	績(jī)效分配方式			￡因素法	￡項(xiàng)目法		￡據(jù)實(shí)據(jù)效	￡因素法與項(xiàng)目法相結(jié)合
	立項(xiàng)依據(jù)			足額保障干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。
	使用范圍			項(xiàng)目資金用于高質(zhì)量辦好主體班次。
	申報(bào)（補(bǔ)助）條件
	項(xiàng)目起止年限
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元）		年度資金總額：		50
		其中：財(cái)政撥款		50
		其他資金
總體目標(biāo)	年度目標(biāo)
	通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，充分發(fā)揮主渠道主陣地作用，形成了以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為中心，以理論教育、黨性教育、改革發(fā)展、能力提升為四個(gè)方面的教學(xué)布局，全面提升學(xué)員政治理論水平，堅(jiān)決執(zhí)行黨的路線(xiàn)方針政策的能力，強(qiáng)化全局觀念和應(yīng)對(duì)復(fù)雜局面為重點(diǎn)培養(yǎng)學(xué)員的戰(zhàn)略思維
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	權(quán)重	實(shí)際完成指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	培訓(xùn)班次	≥	2	次	10	2
			培訓(xùn)人次	≥	5	名	10	8
		質(zhì)量指標(biāo)	培訓(xùn)學(xué)員合格率	≥	95	%	10	98
			教學(xué)質(zhì)量評(píng)估合格率	≥	95	%	10	98
		時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)間	=	2023	年	10	2023
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	充分發(fā)揮干部教育主陣地作用	高中低	高		30	高
	滿(mǎn)意度 指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象 滿(mǎn)意度指標(biāo)	學(xué)員滿(mǎn)意度	≥	95	%	10	98
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本 指標(biāo)	按實(shí)際培訓(xùn)成本支出	高中低	中		10	中

附件3

專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

（調(diào)研、師資培訓(xùn)、“五好”創(chuàng)新工程）

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況

依據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨校（行政學(xué)院）工作條例》、縣委黨校2023工作目標(biāo)任務(wù)。

（二）實(shí)施目的及支持方向

圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的重大部署，對(duì)中國(guó)特色社會(huì)主義建設(shè)進(jìn)程中的重大理論和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題進(jìn)行科學(xué)研究，為教學(xué)和社會(huì)實(shí)踐服務(wù)，為縣委、縣政府決策服務(wù)。

（三）預(yù)算安排及分配管理

年初預(yù)算調(diào)研經(jīng)費(fèi)2.56萬(wàn)元、師資培訓(xùn)費(fèi)4萬(wàn)元、“五好”創(chuàng)新工程3.44萬(wàn)元，分別用于課題調(diào)研、安排教師外出的培訓(xùn)差旅費(fèi)、食宿費(fèi)及打造“好教材”“好課程”“好課題”“好文章”“好案例”。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置

進(jìn)一步提升干部培訓(xùn)工作質(zhì)量和資政服務(wù)水平，為培養(yǎng)造就忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)專(zhuān)業(yè)化干部隊(duì)伍、全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化旺蒼貢獻(xiàn)黨校力量。

二、評(píng)價(jià)實(shí)施

（一）評(píng)價(jià)目的

通過(guò)自評(píng)，進(jìn)一步了解項(xiàng)目績(jī)效，找出問(wèn)題所在，制定改進(jìn)措施，提高項(xiàng)目管理水平和資金使用效率。

（二）評(píng)價(jià)方法

項(xiàng)目績(jī)效采用單位自評(píng)法。由項(xiàng)目實(shí)施處室根據(jù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容擬定績(jī)效目標(biāo)完成指標(biāo)，財(cái)務(wù)室依據(jù)《旺蒼縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2024年財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（旺財(cái)績(jī)〔2024〕6號(hào)文件組織實(shí)施項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。

（三）評(píng)價(jià)組織

成立項(xiàng)目自評(píng)小組，結(jié)合評(píng)價(jià)內(nèi)容，做到有計(jì)劃，有安排，扎實(shí)開(kāi)展本次自評(píng)工作。按照上級(jí)下達(dá)的項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，自評(píng)小組針對(duì)申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況資金兌現(xiàn)、財(cái)務(wù)管理、社會(huì)效益等做出自我評(píng)價(jià)，做好自評(píng)工作。

三、績(jī)效分析

（一）通用指標(biāo)績(jī)效分析

1.項(xiàng)目決策

決策程序方面：項(xiàng)目設(shè)立、調(diào)整延續(xù)等方面符合資金管理基本規(guī)范和決策程序要求；規(guī)劃論證方面：項(xiàng)目規(guī)劃符合中央、省委省政府、市委市政府、縣委縣政府有關(guān)決策部署安排，項(xiàng)目資金與項(xiàng)目總體規(guī)劃、相關(guān)行業(yè)事業(yè)發(fā)展相匹配。資金投向方面：該項(xiàng)目資金來(lái)源為財(cái)政撥款，績(jī)效目標(biāo)科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細(xì)化、預(yù)算匹配，與項(xiàng)目總體規(guī)劃、干部培訓(xùn)教育發(fā)展相匹配。該項(xiàng)目自評(píng)得分18分。

2.項(xiàng)目管理

我校財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范；項(xiàng)目資金分配因素選取、權(quán)重設(shè)置、區(qū)域分布，項(xiàng)目管理、審批符合管理要求，資金分配嚴(yán)格按管理辦法執(zhí)行，決策程序符合管理要求，及時(shí)高效；項(xiàng)目按中央、省、市縣要求全面完成績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效評(píng)價(jià)等預(yù)算績(jī)效管理工作。該項(xiàng)目自評(píng)得分18分。

3.項(xiàng)目實(shí)施

調(diào)研經(jīng)費(fèi)申報(bào)、批復(fù)2.56萬(wàn)元，下達(dá)0.8萬(wàn)元；師資培訓(xùn)費(fèi)申報(bào)、批復(fù)4萬(wàn)元，下達(dá)4萬(wàn)元；“五好”創(chuàng)新工程申報(bào)、批復(fù)3.44萬(wàn)元，下達(dá)3.44萬(wàn)元，資金均按照要求使用撥付、項(xiàng)目實(shí)施符合規(guī)定。該項(xiàng)目自評(píng)得分9分。

4.項(xiàng)目結(jié)果

全年共立結(jié)項(xiàng)課題12項(xiàng)，其中省委黨校一般課題4項(xiàng)、市社科聯(lián)重大課題3項(xiàng)、市委黨校一般課題5項(xiàng)，其中《川東北山區(qū)縣耕地復(fù)撂荒問(wèn)題長(zhǎng)效治理調(diào)查研究》被省委黨校評(píng)為“優(yōu)秀課題”。立結(jié)項(xiàng)課題數(shù)完成年度目標(biāo)的300%。年度內(nèi)撰寫(xiě)的《推進(jìn)市縣一體化建設(shè)，加快建設(shè)川陜甘結(jié)合部一流縣級(jí)城市》《旺蒼縣百億茶產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)背景下茶產(chǎn)業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)研究》等咨政文章分別被縣委縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)肯定性簽批，超額完成年度目標(biāo)5篇。年度內(nèi)撰寫(xiě)并公開(kāi)發(fā)表理論文章7篇，其中《革命與動(dòng)員：川陜蘇區(qū)擴(kuò)紅運(yùn)動(dòng)的策略與方法》發(fā)表于省級(jí)刊物《西部學(xué)刊》，《以“人民”為中心：中國(guó)式現(xiàn)代化的“人學(xué)”意蘊(yùn)》獲得廣元市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì) 廣元市哲學(xué)學(xué)會(huì)關(guān)于“學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神”主題征文活動(dòng)“一等獎(jiǎng)”，《站穩(wěn)人民立場(chǎng)，走好中國(guó)式現(xiàn)代化道路》《為黨育才，為黨獻(xiàn)策是新時(shí)代基層黨校的工作指南》等5篇理論文章在廣元日?qǐng)?bào)發(fā)表。該項(xiàng)目自評(píng)得分9分。

（二）專(zhuān)用指標(biāo)績(jī)效分析

行政運(yùn)轉(zhuǎn)：該項(xiàng)目按規(guī)定用途、適用范圍進(jìn)行本地區(qū)專(zhuān)項(xiàng)資金分配，資金管理程序符合專(zhuān)項(xiàng)資金管理要求，資金分配標(biāo)準(zhǔn)符合專(zhuān)項(xiàng)資金管理要求。該項(xiàng)目自評(píng)得分30分。

（三）個(gè)性指標(biāo)績(jī)效分析。

該項(xiàng)目提升了我校紅色培訓(xùn)的影響力和知名度、干部培訓(xùn)工作質(zhì)量和資政服務(wù)水平等社會(huì)效益。該項(xiàng)目自評(píng)得分16分。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

該項(xiàng)目基本完成年度績(jī)效目標(biāo)，根據(jù)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，得出綜合評(píng)價(jià)自評(píng)分?jǐn)?shù)為100分。

五、存在主要問(wèn)題

項(xiàng)目預(yù)算缺乏規(guī)范化、程序化管理，導(dǎo)致資金使用調(diào)度欠科學(xué)，進(jìn)度緩慢。

六、改進(jìn)建議

加強(qiáng)對(duì)各處室負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)力度，提高部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員的績(jī)效管理意識(shí)和水平。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表