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2023年度中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會黨校單位決算
目錄
第一部分單位概況1
一、主要職責1
二、機構設置2
第二部分2023年度單位決算情況說明3
一、收入支出決算總體情況說明3
二、收入決算情況說明3
三、支出決算情況說明4
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明5
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明5
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明8
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明8
八、政府性基金預算支出決算情況說明10
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明10
十、其他重要事項的情況說明10
第三部分 名詞解釋12
第四部分附件15
第五部分附表20
一、收入支出決算總表20
二、收入決算表20
三、支出決算表20
四、財政撥款收入支出決算總表20
五、財政撥款支出決算明細表20
六、一般公共預算財政撥款支出決算表20
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表20
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表20
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表20
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表20
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表20
十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表20
第一部分單位概況
（一）組織實施對全縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）科級及以下黨員干部、中青年后備干部、黨外干部、少數(shù)民族干部、婦女干部、統(tǒng)戰(zhàn)工作干部等各類干部以及公務員、選調生、國有企業(yè)及事業(yè)單位管理人員、民主黨派人士、無黨派人士以及統(tǒng)一戰(zhàn)線其他方面代表人士、理論宣傳骨干和政策研究人員的培訓輪訓。協(xié)同組織人社部門對學員在黨校學習期間的表現(xiàn)進行考核，作為干部任職、晉升的重要依據(jù)之一。
(二)研究、宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想和統(tǒng)一戰(zhàn)線理論及黨和國家的方針政策;圍繞黨的中心任務和縣委、縣政府的重大部署，對中國特色社會主義建設進程中的重大理論和現(xiàn)實問題進行科學研究，為教學和社會實踐服務，為縣委、縣政府決策服務。
(三)按縣委、縣政府安排，圍繞需要學習研討的重大理論、戰(zhàn)略和方針政策舉辦干部專題研討班。
(四)以黨政干部、馬克思主義理論骨干和公務員為主要對象，按照中央有關政策和國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，面向社會開展省委黨校在職研究生招生。
(五)借鑒國內(nèi)干部培訓的有益經(jīng)驗，積極開展同國內(nèi)干部培訓學術研究機構的交流與合作。
(六)依托旺蒼紅軍城教學基地組織開展黨性教育及研學活動。
(七)對縣內(nèi)企業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校進行業(yè)務指導。
(八)完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
縣委黨校下屬二級預算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會黨校2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位0個。
第二部分2023年度單位決算情況說明
2023年度收、支總計均為495.88萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加252.35萬元，增長50.89%。主要變動原因是2023年東西部協(xié)作資金100萬元下達至我校，項目資金增加60萬元（其中：干部培訓教育經(jīng)費50萬元、調研經(jīng)費2.56萬元、師資培訓費用4萬元、“五好”創(chuàng)新工程3.44萬元），2023年新進選調生一名，人員經(jīng)費增加。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）
2023年度本年收入合計495.88萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入495.88萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結構圖）
2023年度本年支出合計495.88萬元，其中：基本支出345.14萬元，占69.60%；項目支出150.74萬元，占30.40%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結構圖）
2023年度財政撥款收、支總計均為495.88萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加252.35萬元，增長50.89%。主要變動原因是2023年東西部協(xié)作資金100萬元下達至我校，項目資金增加60萬元（其中：干部培訓教育經(jīng)費50萬元、調研經(jīng)費2.56萬元、師資培訓費用4萬元、“五好”創(chuàng)新工程3.44萬元），2023年新進選調生一名，人員經(jīng)費增加。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出495.88萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加252.35萬元，增長增加50.89%。主要變動原因是2023年東西部協(xié)作資金100萬元下達至我校，項目資金增加60萬元（其中：干部培訓教育經(jīng)費50萬元、調研經(jīng)費2.56萬元、師資培訓費用4萬元、“五好”創(chuàng)新工程3.44萬元），2023年新進選調生一名，人員經(jīng)費增加。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出495.88萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出0萬元，占0%；教育支出418.13萬元，占84.32%；科學技術支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出43.53萬元，占8.78%；衛(wèi)生健康支出11.22萬元，占2.26%；住房保障支出22.99萬元，占4.64%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預算支出決算數(shù)為495.88，完成預算100%。其中：
1.教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）:支出決算為318.59萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
2.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）: 支出決算為99.53萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）: 支出決算為12.88萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：支出數(shù)30.65萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為11.22萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為22.99萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出345.14萬元，其中：
人員經(jīng)費298.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費46.87萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.7萬元，完成預算100%，較上年度增加0.54萬元，增長20%。決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是隨著疫情防控政策調整，公務接待較上年有所增加。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算2.7萬元，占100%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結構）
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算較2022年無變化，主要原因是年初無相關預算安排。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2022年度無變化。主要原因是單位無公務用車，也無相關費用發(fā)生。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2023年12月31日，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。單位無公務用車，也無相關費用發(fā)生。
3.公務接待費支出2.7萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2022年度增加0.54萬元，增長20%。主要原因是隨著疫情防控政策調整，公務接待較上年有所增加。其中：
國內(nèi)公務接待支出2.7萬元，主要用于接待市委黨校來旺調研、市委黨校赴旺參加研討會、劍閣黨校赴旺考察學習、利州黨校及昭化黨校赴旺調研、考察干部及其他市縣黨校赴旺考察調研用餐費等。國內(nèi)公務接待45批次，356人次（不包括陪同人員），共計支出2.7萬元，具體內(nèi)容主要是客接待中所發(fā)生的用餐費。
外事接待支出共計0萬元，0批次，0人。本單位不涉及外事接待項目。
2023年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2023年度，縣委黨校機關運行經(jīng)費支出46.87萬元，比2022年度增加30.97萬元，增長66.08%。主要原因是2023年出差、調研較上年有所增加。
（二）政府采購支出情況
2023年度縣委黨校政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。2023年我校無政府采購項目。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，縣委黨校共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛，單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況
根據(jù)預算績效管理要求，本單位在2023年度預算編制階段，組織對0項目開展了預算事前績效評估，對7個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取7個項目開展績效監(jiān)控，組織對4個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）：指反映各級黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院為實施干部培訓業(yè)務，用于舉辦干部培訓業(yè)務的經(jīng)費支出。包括機構運轉、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）死亡撫恤（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出、職業(yè)年金繳費支出，反映用于對個人的補助中按規(guī)定開支的撫恤金。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
13.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
15.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
16.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
17.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
18. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）：除干部培訓經(jīng)費外，用于舉辦干部培訓業(yè)務的經(jīng)費支出。
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部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
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項目名稱 |
51082123T000008976210-干部教育培訓 |
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主管部門 |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會黨校部門 |
實施單位（蓋章） |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會黨校 |
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項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
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組織實施對全縣干部培訓，提高培訓服務質量 |
對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內(nèi)） |
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2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
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預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
50.00 |
36.37 |
36.37 |
100.00% |
10 |
10 |
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
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其中：財政資金 |
50.00 |
36.37 |
36.37 |
100.00% |
/ |
/ |
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財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他資金 |
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/ |
/ |
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績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
質量指標 |
完成效果 |
定性 |
優(yōu) |
|
優(yōu) |
60 |
60 |
|
|
|
效益指標 |
可持續(xù)影響指標 |
對干部的促進作用 |
定性 |
優(yōu) |
|
優(yōu) |
30 |
30 |
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|
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合計 |
100 |
100 |
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評價結論 |
本項目立項嚴謹、管理規(guī)范、2023年各項指標完成情況良好，執(zhí)行進度有序，社會效益良好。 |
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存在問題 |
無 |
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|
改進措施 |
無 |
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項目負責人： |
財務負責人： |
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部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
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項目名稱 |
51082123T000008976514-調研經(jīng)費 |
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主管部門 |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會黨校部門 |
實施單位（蓋章） |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會黨校 |
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項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
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參與課題調研、撰寫具有參考價值的調研文章及課題 |
對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內(nèi)） |
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2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
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預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
2.56 |
0.81 |
0.81 |
100.00% |
10 |
10 |
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
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|
其中：財政資金 |
2.56 |
0.81 |
0.81 |
100.00% |
/ |
/ |
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財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他資金 |
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/ |
/ |
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績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
完成調研文章 |
≥ |
2 |
篇 |
5 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指標 |
可持續(xù)影響指標 |
對縣委、縣政府提供決策參考 |
定性 |
優(yōu) |
|
優(yōu) |
30 |
30 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
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評價結論 |
本項目立項嚴謹、管理規(guī)范、2023年各項指標完成情況良好，執(zhí)行進度有序，社會效益良好。 |
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|
存在問題 |
無 |
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改進措施 |
無 |
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項目負責人： |
財務負責人： |
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部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
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項目名稱 |
51082123T000008976516-師資培訓 |
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主管部門 |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會黨校部門 |
實施單位（蓋章） |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會黨校 |
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項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
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加大對教師培訓力度，創(chuàng)新培訓內(nèi)容，提高師資水平 |
對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內(nèi)） |
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2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
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預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
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總額 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
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其中：財政資金 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
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財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他資金 |
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/ |
/ |
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績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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產(chǎn)出指標 |
質量指標 |
外出培訓合格率 |
≥ |
95 |
% |
98 |
60 |
60 |
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效益指標 |
可持續(xù)發(fā)展指標 |
對干部教育工作的促進作用 |
定性 |
優(yōu) |
|
優(yōu) |
30 |
30 |
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合計 |
100 |
100 |
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評價結論 |
本項目立項嚴謹、管理規(guī)范、2023年各項指標完成情況良好，執(zhí)行進度有序，社會效益良好。 |
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存在問題 |
無 |
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改進措施 |
無 |
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項目負責人： |
財務負責人： |
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部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
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項目名稱 |
51082123T000008976619-黨校分類建設—“五好”創(chuàng)新工程 |
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主管部門 |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會黨校部門 |
實施單位（蓋章） |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會黨校 |
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項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
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在“好教材““好課程””好課題““好文章””好案例”五個方面實現(xiàn)發(fā)展新跨越 |
對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內(nèi)） |
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2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
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預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
3.44 |
3.44 |
3.44 |
100.00% |
10 |
10 |
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預算調整的（追加或調減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
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|
其中：財政資金 |
3.44 |
3.44 |
3.44 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
精品示范好課程 |
≥ |
10 |
門 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
撰寫能服務于教學、資政或宣傳工作實際需要的好文章 |
≥ |
2 |
篇 |
7 |
10 |
10 |
|
|||
|
撰寫具有“戰(zhàn)略性”“實證性“”資政性”好課題” |
≥ |
2 |
項 |
5 |
10 |
10 |
|
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|
時效指標 |
完成時間 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
10 |
10 |
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效益指標 |
社會效益指標 |
重點是建設一批質量干部培訓教材、打造一批精品示范課程、形成一批高水平資政服務課題、撰寫一批展現(xiàn)廣元發(fā)展成效的理論文章、研究一批反映旺蒼現(xiàn)代化建設成果的典型案例 |
定性 |
高 |
|
高 |
10 |
10 |
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可持續(xù)影響指標 |
提升干部培訓工作質量和資政服務水平 |
定性 |
高 |
|
高 |
20 |
20 |
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滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
培訓學員滿意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
5 |
15 |
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成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
撰寫好課題 |
≥ |
1000 |
元/個 |
3.44萬元 |
5 |
5 |
|
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撰寫好文章 |
≥ |
500 |
元/個 |
5 |
5 |
|
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|
開發(fā)好課程 |
≥ |
6000 |
元/個 |
5 |
5 |
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合計 |
100 |
100 |
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評價結論 |
本項目立項嚴謹、管理規(guī)范、2023年各項指標完成情況良好，執(zhí)行進度有序，社會效益良好。 |
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存在問題 |
結合自評情況，分析存在的問題及原因。（200字以內(nèi)） |
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改進措施 |
針對項目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。（200字以內(nèi)） |
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項目負責人： |
財務負責人： |
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一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
