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公開時(shí)間：2024年9月18日

第一部分 單位概況3

一、主要職責(zé)3

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置6

第二部分 2023年度單位決算情況說明6

一、收入支出決算總體情況說明6

二、收入決算情況說明7

三、支出決算情況說明8

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明9

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明10

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明14

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明15

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明17

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明17

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明17

第三部分 名詞解釋19

第四部分 附件24

第五部分 附表28

一、收入支出決算總表28

二、收入決算表28

三、支出決算表28

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表28

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表28

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表28

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表28

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表28

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表28

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表28

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表28

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表28

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表28

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

（一）單位主要職能。

旺蒼縣大德鎮(zhèn)人民政府履行《中華人民共和國憲法》賦予的執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政工作職責(zé)，并履行《中華人民共和國地方各級(jí)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民政府組織法》規(guī)定的主要職權(quán)：

1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作。

3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。

7.辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

中共旺蒼縣大德鎮(zhèn)委員會(huì)、旺蒼縣大德鎮(zhèn)人民政府共同履行中央要求各級(jí)黨委和政府共同承擔(dān)的屬地管理責(zé)任，落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于安全生產(chǎn)、消防安全、食品安全、生態(tài)環(huán)境和資源保護(hù)、疫情防控、森林防滅火等工作，嚴(yán)格按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”要求，建立健全自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生三大類突發(fā)事件應(yīng)急管理機(jī)制，切實(shí)履行和層層壓緊壓實(shí)生產(chǎn)安全、消防安全、森林防滅火、防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害、生態(tài)環(huán)境、公共衛(wèi)生、食品藥品安全、動(dòng)(植)物疫情、道路交通安全、交通運(yùn)輸安全、旅游安全、抗震救災(zāi)等方面的監(jiān)督管理責(zé)任和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)責(zé)任，嚴(yán)密防范和妥善處置各類突發(fā)事件，做到守土有責(zé)、守土負(fù)責(zé)、守土盡責(zé)。

（二）2023年重點(diǎn)工作完成情況。

1.依法治縣履職效果，建立健全“黨建+網(wǎng)格化+數(shù)字化”治理模式，深入推進(jìn)“1234一站式”工作體系建設(shè)，完善群防群治隊(duì)伍建設(shè)機(jī)制、農(nóng)村地區(qū)治安防控體系建設(shè)；完成鎮(zhèn)、村兩級(jí)網(wǎng)絡(luò)治理平臺(tái)互聯(lián)互通；“1+8”全面依法治縣“法治賬圖”建設(shè)全面完成；增產(chǎn)村川善治工作全市排名第二。扎實(shí)開展禁毒“六進(jìn)”等普法宣傳活動(dòng)，有序推進(jìn)平安建設(shè)工作，完成安保維穩(wěn)20余次，有效化解矛盾糾紛18起，吸毒人員實(shí)現(xiàn)零增長(zhǎng)。深入開展高價(jià)彩禮、大操大辦等專項(xiàng)治理，清理完善村規(guī)民約20余條，選樹新鄉(xiāng)賢36人，有效推動(dòng)移風(fēng)易俗等鄉(xiāng)村治理工作。

2.鄉(xiāng)村振興履職效果，嚴(yán)格落實(shí)“四不摘”要求，嚴(yán)格落實(shí)“四不摘”要求，建立7個(gè)行政村脫貧成果關(guān)注臺(tái)賬，監(jiān)測(cè)對(duì)象42戶120人逐一制定幫扶措施。4個(gè)脫貧村和568戶1769名脫貧人口穩(wěn)步發(fā)展，較去年人均增收2100元以上。集體經(jīng)濟(jì)收益同比增長(zhǎng)39.8%。探索“支部+專合社+農(nóng)戶”模式，引導(dǎo)培育農(nóng)民專合社18家，家庭農(nóng)場(chǎng)75家。

3.從嚴(yán)治黨履職效果，落實(shí)“第一議題”制度傳達(dá)學(xué)習(xí)總書記重要講話和指示批示精神36次，組織集中學(xué)習(xí)研討14次，作廉政教育報(bào)告5次。聽取班子成員落實(shí)“一崗雙責(zé)”匯報(bào)4次，督查各支部落實(shí)主體責(zé)任4次。及時(shí)傳達(dá)學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)會(huì)議精神，專題研究紀(jì)檢工作12次，召開黨風(fēng)廉政工作會(huì)議12次，開展集中談心談話和上廉政黨課4次。

4.產(chǎn)業(yè)發(fā)展履職效果，依托生態(tài)優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)，種植翠冠梨、黃金梨等特色水果300余畝，養(yǎng)殖流水魚150余畝、小龍蝦60畝；肉牛存欄0.12萬頭、生豬出欄2.2萬頭，種植、管護(hù)黃茶1400畝。打造翠冠梨、肉牛養(yǎng)殖、黃茶種植為重點(diǎn)的“一村一品”3個(gè)，黃柏村新創(chuàng)建省級(jí)鄉(xiāng)村振興示范村。

5.項(xiàng)目投資履職效果，構(gòu)建黨建引領(lǐng)“招商引資+項(xiàng)目建設(shè)+產(chǎn)業(yè)發(fā)展”工作格局，強(qiáng)化招商引資，達(dá)成企業(yè)意向投資1.18億元，固定資產(chǎn)投資到位資金3753萬元，完成工業(yè)投資2570萬元；扶持規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1.79億元，利潤657萬元。高效推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，完成道路硬化等項(xiàng)目建設(shè)7個(gè)，新（改）建公路1.2公里，新建人飲管網(wǎng)15.4公里，新建垃圾分類點(diǎn)13處、投放垃圾桶135個(gè)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

旺蒼縣大德鎮(zhèn)人民政府屬一級(jí)預(yù)算單位，下設(shè)獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)5個(gè)，其中行政機(jī)構(gòu)1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)機(jī)構(gòu)0個(gè)，其他事業(yè)機(jī)構(gòu)4個(gè)。

納入2023年度單位決算編制范圍的獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)包括：

1.旺蒼縣大德鎮(zhèn)機(jī)關(guān)

2.旺蒼縣大德鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

3.旺蒼縣大德鎮(zhèn)便民服務(wù)中心

4.旺蒼縣大德鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心

5.旺蒼縣鄉(xiāng)村建設(shè)和文化旅游服務(wù)中心

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為1567.81萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加430.17萬元，增長(zhǎng)37.8%。主要變動(dòng)原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出增多、項(xiàng)目支出增多，農(nóng)林水支出增多。

二、收入決算情況說明

2023年度本年收入合計(jì)1567.81萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1567.81萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2023年度本年支出合計(jì)1567.81萬元，其中：基本支出1,071.89萬元，68.4%；項(xiàng)目支出495.91萬元，占31.6%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1567.81萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加430.17萬元，增長(zhǎng)37.8%。主要變動(dòng)原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出增多、項(xiàng)目支出增多，農(nóng)林水支出增多。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1567.81萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加430.17萬元，增長(zhǎng)37.8%。主要變動(dòng)原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出增多、項(xiàng)目支出增多，農(nóng)林水支出增多。

圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1567.81萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出671.32萬元，占42.8%；節(jié)能環(huán)保支出7萬元，占0.5%；農(nóng)林水支出514.69萬元，占32.8%；交通運(yùn)輸支出2.17萬元，占0.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出227.91萬元，占14.5%；衛(wèi)生健康支出71.18萬元，占4.5%；住房保障支出66.04萬元，占4.2%；糧油物資儲(chǔ)備支出7.5萬元，占0.5%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1567.81萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）: 支出決算為2.14萬元，完成預(yù)算100%。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為461.99萬元，完成預(yù)算100%。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為2.5萬元，完成預(yù)算100%。

4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為177.85萬元，完成預(yù)算100%。

5.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為10.84萬元，完成預(yù)算100%。

6.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算16萬元，完成預(yù)算100%。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算11.57萬元，完成預(yù)算100%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）: 支出決算為106.33萬元，完成預(yù)算100%。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為61.23萬元，完成預(yù)算100%。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款） 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）: 支出決算為8.02萬元，完成預(yù)算100%。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款） 死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為40.76萬元，完成預(yù)算100%。

12.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為5萬元，完成預(yù)算100。

13.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）:支出決算為24.31萬元，完成預(yù)算100%。

14.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為23.24萬元，完成預(yù)算100%。

15.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為17.6萬元，完成預(yù)算100%。

16.衛(wèi)生健康（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為1.03萬元，完成預(yù)算100%。

17.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）:支出決算為7萬元，完成預(yù)算100%。

18.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為145.13萬元，完成預(yù)算100%。

19.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（項(xiàng)）:支出決算為5萬元，完成預(yù)算100%。

20.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為343.56萬元，完成預(yù)算100%。

21.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革（項(xiàng)）:支出決算為21萬元，完成預(yù)算100%。

22.交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）:支出決算為2.17萬元，完成預(yù)算100%。

23.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為66.04萬元，完成預(yù)算100%。

24.糧油物資儲(chǔ)備（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為7.5萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1071.89萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)963.37萬元，主要包括：基本工資247.46萬元、津貼補(bǔ)貼98.38萬元、獎(jiǎng)金229.76萬元、績(jī)效工資83.92萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)106.33萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)40.84萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.4萬元、生活補(bǔ)助81.38萬元、住房公積金66.04萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.85萬元等。

公用經(jīng)費(fèi)108.53萬元，主要包括：辦公費(fèi)21.35萬元、印刷費(fèi)0.5萬元、電費(fèi)4.9萬元、郵電費(fèi)6.17萬元、差旅費(fèi)28.2萬元、會(huì)議費(fèi)0.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)14萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.61萬元、福利費(fèi)3.31萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元、其他交通費(fèi)20.5萬元等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為17萬元，完成預(yù)算100%；較上年度增加2.8萬元，增長(zhǎng)19.7%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。決算數(shù)較上年增加的主要原因是2022年度壓減三公經(jīng)費(fèi)20%，2023年度沒有壓減。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3萬元，占17.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算14萬元，占82.4%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。2023年未安排國公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算，無相應(yīng)支出，較2022年無變化。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2022年度持平。主要原因是指標(biāo)未有變動(dòng)。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年未更新購置公務(wù)用車。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元。主要用于大德鎮(zhèn)應(yīng)急搶險(xiǎn)、工作調(diào)研、鄉(xiāng)村振興等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出14萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度增加2.8萬元，增25%。主要原因是2022年公務(wù)接待費(fèi)縮減20%。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出14萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待468批次，931人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出14萬元，具體內(nèi)容包括：上級(jí)執(zhí)行脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接工作、安全生產(chǎn)生活工作、森林防滅火工作等檢查、督查等接待用餐費(fèi)。

外事接待支出0萬元，較上年無變化。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2023年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出108.53萬元，比2022年度減40.71萬元，下降27.3%。主要原因一是辦公費(fèi)支出減少，二是落實(shí)過緊日子要求，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購支出情況

2023年度，旺蒼縣大德鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，旺蒼縣大德鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于垃圾清運(yùn)。

單價(jià)100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)“項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)”、“疫情防控財(cái)力補(bǔ)助資金”、“鄉(xiāng)村振興駐村工作經(jīng)費(fèi)”、“2023產(chǎn)糧大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金”等4個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)4個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取4個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，組織對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)，績(jī)效自評(píng)報(bào)表見第四部分附件。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）指人大代表開展各類視察等方面的支出。

9.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指各級(jí)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的行政支出。

10.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

11.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

12.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

13.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指民政部門接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開展社會(huì)救助、社會(huì)福利、養(yǎng)老服務(wù)、社會(huì)事務(wù)、信息的基化建設(shè)等方面的支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

18.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款） 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）: 指除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

20.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

21.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）：指老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。

22.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：指用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。

23.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）:指重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

24.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）:指農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出。

25.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指政府用于農(nóng)業(yè)服務(wù)中心保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

26.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（項(xiàng)）:指政府用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接等方面的支出。

27.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:指各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

28.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）:指其他用于農(nóng)村綜合改革方面的支出。

29.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）:指公路運(yùn)輸管理支出和公路路政管理支出。

30.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

31.糧油物資儲(chǔ)備（類）糧油物資事務(wù)（款）設(shè)施安全（項(xiàng)）:指糧食和儲(chǔ)備部門倉庫庫房、鐵路專用線、安防等設(shè)施設(shè)備維修維護(hù)和武警民兵支出。

32.糧油物資儲(chǔ)備（類）糧油物資事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

33.糧油物資儲(chǔ)備（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)（項(xiàng)）:指其他用于糧油和物資事務(wù)方面的支出。

34.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

35.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

36.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

37.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

38.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

     一、收入支出決算總表
     二、收入決算表
     三、支出決算表
     四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
     五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
     六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
     七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
     八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
     九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
     十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
     十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
     十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
     十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表