videosvideossex性欧美,VIDEOS-xvideos|videos–xvideos中文_videosxxxx极品高清

第一部分 部門概況4

一、部門職責(zé)4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置5

第二部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明6

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明6

二、收入決算情況說(shuō)明6

三、支出決算情況說(shuō)明7

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明8

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明9

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明13

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明14

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明16

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明16

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明16

第三部分 名詞解釋19

第四部分 附件24

附件1 2023年部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告24

附件2 2023年鄉(xiāng)村振興駐村工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告37

附件3 2023年產(chǎn)糧大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告41

附件4 2023年疫情防控財(cái)力補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告45

附件5 2023年項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告49

第五部分 附表52

一、收入支出決算總表52

二、收入決算表52

三、支出決算表52

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表52

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表52

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表52

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表52

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表52

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表52

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表52

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表52

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表52

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表52

一、部門職責(zé)
旺蒼縣大德鎮(zhèn)人民政府履行《中華人民共和國(guó)憲法》賦予的執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政工作職責(zé)，并履行《中華人民共和國(guó)地方各級(jí)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民政府組織法》規(guī)定的主要職權(quán)：

1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作。

3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。

7.辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

中共旺蒼縣大德鎮(zhèn)委員會(huì)、旺蒼縣大德鎮(zhèn)人民政府共同履行中央要求各級(jí)黨委和政府共同承擔(dān)的屬地管理責(zé)任，落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于安全生產(chǎn)、消防安全、食品安全、生態(tài)環(huán)境和資源保護(hù)、疫情防控、森林防滅火等工作，嚴(yán)格按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”要求，建立健全自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生三大類突發(fā)事件應(yīng)急管理機(jī)制，切實(shí)履行和層層壓緊壓實(shí)生產(chǎn)安全、消防安全、森林防滅火、防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害、生態(tài)環(huán)境、公共衛(wèi)生、食品藥品安全、動(dòng)(植)物疫情、道路交通安全、交通運(yùn)輸安全、旅游安全、抗震救災(zāi)等方面的監(jiān)督管理責(zé)任和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)責(zé)任，嚴(yán)密防范和妥善處置各類突發(fā)事件，做到守土有責(zé)、守土負(fù)責(zé)、守土盡責(zé)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

旺蒼縣大德鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入旺蒼縣大德鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。

第二部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為1567.81萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加430.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.8%。主要變動(dòng)原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出增多、項(xiàng)目支出增多，農(nóng)林水支出增多。

二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度本年收入合計(jì)1567.81萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1567.81萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度本年支出合計(jì)1567.81萬(wàn)元，其中：基本支出1,071.89萬(wàn)元，68.4%；項(xiàng)目支出495.91萬(wàn)元，占31.6%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1567.81萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加430.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.8%。主要變動(dòng)原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出增多、項(xiàng)目支出增多，農(nóng)林水支出增多。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1567.81萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加430.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.8%。主要變動(dòng)原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出增多、項(xiàng)目支出增多，農(nóng)林水支出增多。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1567.81萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出671.32萬(wàn)元，占42.8%；節(jié)能環(huán)保支出7萬(wàn)元，占0.5%；農(nóng)林水支出514.69萬(wàn)元，占32.8%；交通運(yùn)輸支出2.17萬(wàn)元，占0.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出227.91萬(wàn)元，占14.5%；衛(wèi)生健康支出71.18萬(wàn)元，占4.5%；住房保障支出66.04萬(wàn)元，占4.2%；糧油物資儲(chǔ)備支出7.5萬(wàn)元，占0.5%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1567.81萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）: 支出決算為2.14萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為461.99萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為2.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為177.85萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為10.84萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算16萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算11.57萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）: 支出決算為106.33萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為61.23萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款） 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）: 支出決算為8.02萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款） 死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為40.76萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

12.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為5萬(wàn)元，完成預(yù)算100。

13.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）:支出決算為24.31萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

14.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為23.24萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

15.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為17.6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

16.衛(wèi)生健康（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為1.03萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

17.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）:支出決算為7萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

18.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為145.13萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

19.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（項(xiàng)）:支出決算為5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

20.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為343.56萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

21.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革（項(xiàng)）:支出決算為21萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

22.交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）:支出決算為2.17萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

23.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為66.04萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

24.糧油物資儲(chǔ)備（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為7.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1071.89萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)963.37萬(wàn)元，主要包括：基本工資247.46萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼98.38萬(wàn)元、獎(jiǎng)金229.76萬(wàn)元、績(jī)效工資83.92萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)106.33萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)40.84萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.4萬(wàn)元、生活補(bǔ)助81.38萬(wàn)元、住房公積金66.04萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.85萬(wàn)元等。

公用經(jīng)費(fèi)108.53萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)21.35萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元、電費(fèi)4.9萬(wàn)元、郵電費(fèi)6.17萬(wàn)元、差旅費(fèi)28.2萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)14萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.61萬(wàn)元、福利費(fèi)3.31萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元、其他交通費(fèi)20.5萬(wàn)元等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為17萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；較上年度增加2.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.7%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。決算數(shù)較上年增加的主要原因是2022年度壓減三公經(jīng)費(fèi)20%，2023年度沒(méi)有壓減。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3萬(wàn)元，占17.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算14萬(wàn)元，占82.4%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。2023年未安排國(guó)公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算，無(wú)相應(yīng)支出，較2022年無(wú)變化。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2022年度持平。主要原因是指標(biāo)未有變動(dòng)。。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年未更新購(gòu)置公務(wù)用車。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬(wàn)元。主要用于大德鎮(zhèn)應(yīng)急搶險(xiǎn)、工作調(diào)研、鄉(xiāng)村振興等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出14萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度增加2.8萬(wàn)元，增25%。主要原因是2022年公務(wù)接待費(fèi)縮減20%。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出14萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待468批次，931人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出14萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：上級(jí)執(zhí)行脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接工作、安全生產(chǎn)生活工作、森林防滅火工作等檢查、督查等接待用餐費(fèi)。

外事接待支出0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出108.53萬(wàn)元，比2022年度減40.71萬(wàn)元，下降27.3%。主要原因一是辦公費(fèi)支出減少，二是落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2023年度，旺蒼縣大德鎮(zhèn)人民政府政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，旺蒼縣大德鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于垃圾清運(yùn)。單價(jià)100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)“項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)”、“疫情防控財(cái)力補(bǔ)助資金”、“鄉(xiāng)村振興駐村工作經(jīng)費(fèi)”、“2023產(chǎn)糧大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金”等4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)4個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控。

組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，形成旺蒼縣大德鎮(zhèn)人民政府部門整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告；“項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)”、“疫情防控財(cái)力補(bǔ)助資金”等專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告。其中，旺蒼縣大德鎮(zhèn)人民政府部門整體績(jī)效自評(píng)得分為91.54分，績(jī)效自評(píng)綜述：2023年本部門整體績(jī)效自查自評(píng)結(jié)果良好，全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開(kāi)展。“項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)”專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為94分，績(jī)效自評(píng)綜述：該項(xiàng)目通過(guò)績(jī)效自評(píng)實(shí)現(xiàn)規(guī)范資金使用、加強(qiáng)資金監(jiān)管、提高資金使用效益的目的，同時(shí)穩(wěn)定了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的支撐作用，推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。“疫情防控財(cái)力補(bǔ)助資金”專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分，績(jī)效自評(píng)綜述：該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出合理合規(guī)，實(shí)現(xiàn)了預(yù)定的績(jī)效目標(biāo),鞏固疫情防控成果，推進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展和民生改善。“鄉(xiāng)村振興駐村工作經(jīng)費(fèi)”專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為94分，績(jī)效自評(píng)綜述：該項(xiàng)目資金切實(shí)加強(qiáng)本部門駐村幫扶力量后勤保障，進(jìn)一步發(fā)揮駐村第一書記及工作隊(duì)在鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作的堅(jiān)實(shí)作用，努力實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的工作要求。“2023產(chǎn)糧大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金”專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分，績(jī)效自評(píng)綜述：該項(xiàng)目為切實(shí)解決大德鎮(zhèn)中壩村七、八社被占地農(nóng)戶的生計(jì)問(wèn)題，有效化解不能及時(shí)領(lǐng)取補(bǔ)助資金可能引發(fā)的社會(huì)矛盾，提高社會(huì)穩(wěn)定率，確保政策的有效落實(shí)。績(jī)效自評(píng)報(bào)告詳見(jiàn)附件。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）指人大代表開(kāi)展各類視察等方面的支出。

9.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指各級(jí)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的行政支出。

10.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

11.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

12.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

13.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指民政部門接待來(lái)訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開(kāi)展社會(huì)救助、社會(huì)福利、養(yǎng)老服務(wù)、社會(huì)事務(wù)、信息的基化建設(shè)等方面的支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

18.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款） 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）: 指除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

20.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

21.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）：指老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。

22.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：指用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。

23.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）:指重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

24.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）:指農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出。

25.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指政府用于農(nóng)業(yè)服務(wù)中心保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

26.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（項(xiàng)）:指政府用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接等方面的支出。

27.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:指各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

28.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）:指其他用于農(nóng)村綜合改革方面的支出。

29.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）:指公路運(yùn)輸管理支出和公路路政管理支出。

30.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

31.糧油物資儲(chǔ)備（類）糧油物資事務(wù)（款）設(shè)施安全（項(xiàng)）:指糧食和儲(chǔ)備部門倉(cāng)庫(kù)庫(kù)房、鐵路專用線、安防等設(shè)施設(shè)備維修維護(hù)和武警民兵支出。

32.糧油物資儲(chǔ)備（類）糧油物資事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

33.糧油物資儲(chǔ)備（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)（項(xiàng)）:指其他用于糧油和物資事務(wù)方面的支出。

34.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

35.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

36.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

37.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

38.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1

2023年旺蒼縣大德鎮(zhèn)人民政府

部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)的自評(píng)報(bào)告

一、部門（單位）基本情況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

旺蒼縣大德鎮(zhèn)人民政府屬一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬二級(jí)單位。單位設(shè)“六辦一所”7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，設(shè)公益一類事業(yè)單位4個(gè)，其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

旺蒼縣大德鎮(zhèn)人民政府履行《中華人民共和國(guó)憲法》賦予的執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政工作職責(zé)，并履行《中華人民共和國(guó)地方各級(jí)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民政府組織法》規(guī)定的主要職權(quán)：

1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作。

3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。

7.辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
中共旺蒼縣大德鎮(zhèn)委員會(huì)、旺蒼縣大德鎮(zhèn)人民政府共同履行中央要求各級(jí)黨委和政府共同承擔(dān)的屬地管理責(zé)任，落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于安全生產(chǎn)、消防安全、食品安全、生態(tài)環(huán)境和資源保護(hù)、疫情防控、森林防滅火等工作，嚴(yán)格按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”要求，建立健全自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生三大類突發(fā)事件應(yīng)急管理機(jī)制，切實(shí)履行和層層壓緊壓實(shí)生產(chǎn)安全、消防安全、森林防滅火、防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害、生態(tài)環(huán)境、公共衛(wèi)生、食品藥品安全、動(dòng)(植)物疫情、道路交通安全、交通運(yùn)輸安全、旅游安全、抗震救災(zāi)等方面的監(jiān)督管理責(zé)任和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)責(zé)任，嚴(yán)密防范和妥善處置各類突發(fā)事件，做到守土有責(zé)、守土負(fù)責(zé)、守土盡責(zé)。

（三）人員概況。
截至2023年末，旺蒼縣大德鎮(zhèn)人民政府總編制64名，其中行政編制26名，機(jī)關(guān)工勤編制2名，事業(yè)編制36名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)61人，其中：公務(wù)員25人，機(jī)關(guān)工勤人員2人，事業(yè)人員34人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。

二、部門資金收支情況

（一）收入情況。旺蒼縣大德鎮(zhèn)人民政府2023年年初預(yù)算收入1185.62萬(wàn)元，2023年決算報(bào)表收入1567.81萬(wàn)元。

（二）支出情況。旺蒼縣大德鎮(zhèn)人民政府2023年年初預(yù)算支出1185.62萬(wàn)元，2023年決算報(bào)表支出1567.81萬(wàn)元。

（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。旺蒼縣大德鎮(zhèn)人民政府2023年決算報(bào)表無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

三、部門預(yù)算績(jī)效分析

（一）部門預(yù)算總體績(jī)效分析。部門預(yù)算總體績(jī)效滿分65分，得分58.94分，具體如下：

1.履職效能滿分15分，得分15分

（1）依法治縣履職效果，建立健全“黨建+網(wǎng)格化+數(shù)字化”治理模式，深入推進(jìn)“1234一站式”工作體系建設(shè)，完善群防群治隊(duì)伍建設(shè)機(jī)制、農(nóng)村地區(qū)治安防控體系建設(shè)；完成鎮(zhèn)、村兩級(jí)網(wǎng)絡(luò)治理平臺(tái)互聯(lián)互通；“1+8”全面依法治縣“法治賬圖”建設(shè)全面完成；增產(chǎn)村川善治工作全市排名第二。扎實(shí)開(kāi)展禁毒“六進(jìn)”等普法宣傳活動(dòng)，有序推進(jìn)平安建設(shè)工作，完成安保維穩(wěn)20余次，有效化解矛盾糾紛18起，吸毒人員實(shí)現(xiàn)零增長(zhǎng)。深入開(kāi)展高價(jià)彩禮、大操大辦等專項(xiàng)治理，清理完善村規(guī)民約20余條，選樹(shù)新鄉(xiāng)賢36人，有效推動(dòng)移風(fēng)易俗等鄉(xiāng)村治理工作。

（2）鄉(xiāng)村振興履職效果，嚴(yán)格落實(shí)“四不摘”要求，嚴(yán)格落實(shí)“四不摘”要求，建立7個(gè)行政村脫貧成果關(guān)注臺(tái)賬，監(jiān)測(cè)對(duì)象42戶120人逐一制定幫扶措施。4個(gè)脫貧村和568戶1769名脫貧人口穩(wěn)步發(fā)展，較去年人均增收2100元以上。集體經(jīng)濟(jì)收益同比增長(zhǎng)39.8%。探索“支部+專合社+農(nóng)戶”模式，引導(dǎo)培育農(nóng)民專合社18家，家庭農(nóng)場(chǎng)75家。

（3）從嚴(yán)治黨履職效果，落實(shí)“第一議題”制度傳達(dá)學(xué)習(xí)總書記重要講話和指示批示精神36次，組織集中學(xué)習(xí)研討14次，作廉政教育報(bào)告5次。聽(tīng)取班子成員落實(shí)“一崗雙責(zé)”匯報(bào)4次，督查各支部落實(shí)主體責(zé)任4次。及時(shí)傳達(dá)學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)會(huì)議精神，專題研究紀(jì)檢工作12次，召開(kāi)黨風(fēng)廉政工作會(huì)議12次，開(kāi)展集中談心談話和上廉政黨課4次。

（4）產(chǎn)業(yè)發(fā)展履職效果，依托生態(tài)優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)，種植翠冠梨、黃金梨等特色水果300余畝，養(yǎng)殖流水魚150余畝、小龍蝦60畝；肉牛存欄0.12萬(wàn)頭、生豬出欄2.2萬(wàn)頭，種植、管護(hù)黃茶1400畝。打造翠冠梨、肉牛養(yǎng)殖、黃茶種植為重點(diǎn)的“一村一品”3個(gè)，黃柏村新創(chuàng)建省級(jí)鄉(xiāng)村振興示范村。

（5）項(xiàng)目投資履職效果，構(gòu)建黨建引領(lǐng)“招商引資+項(xiàng)目建設(shè)+產(chǎn)業(yè)發(fā)展”工作格局，強(qiáng)化招商引資，達(dá)成企業(yè)意向投資1.18億元，固定資產(chǎn)投資到位資金3753萬(wàn)元，完成工業(yè)投資2570萬(wàn)元；扶持規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1.79億元，利潤(rùn)657萬(wàn)元。高效推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，完成道路硬化等項(xiàng)目建設(shè)7個(gè)，新（改）建公路1.2公里，新建人飲管網(wǎng)15.4公里，新建垃圾分類點(diǎn)13處、投放垃圾桶135個(gè)。

2.預(yù)算管理滿分25分，得分19.54分。

（1）預(yù)算編制質(zhì)量
本部門嚴(yán)格按照要求編制年初部門預(yù)算數(shù)，本部門2023年年初財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為1185.62萬(wàn)元，財(cái)政撥款預(yù)算執(zhí)行數(shù)為1567.81萬(wàn)元，財(cái)政撥款預(yù)算偏離度為32.24%，得分2.72分；本部門2023年年初資產(chǎn)配置預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，年末資產(chǎn)配置執(zhí)行數(shù)為18.31萬(wàn)元，資產(chǎn)配置偏離度為100%，得分0分；本部門2023年年初政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，年末政府采購(gòu)執(zhí)行數(shù)為18.31萬(wàn)元，偏離度為100%，得分0分；該項(xiàng)總計(jì)得分2.72分。

（2）單位收入統(tǒng)籌滿分4分，得分4

本部門沒(méi)有自有收入，此項(xiàng)不適用，得分4分。

（3）支出執(zhí)行進(jìn)度

本部門2023年1-6月預(yù)算執(zhí)行775.32萬(wàn)元，支出預(yù)警金額0萬(wàn)元，支出違規(guī)金額0萬(wàn)元，得分2.98分；1-10月預(yù)算執(zhí)行1204.32萬(wàn)元，支出預(yù)警金額0元，支出違規(guī)金額0元,得分2.84分；該項(xiàng)總計(jì)得分5.82分。

（4）預(yù)算年終結(jié)余

本部門2023年度無(wú)年終結(jié)余資金，得分2分。

（5）嚴(yán)控一般性支出

本部門2023年度一般性支出財(cái)政撥款年初預(yù)算及一般性支出財(cái)政撥款預(yù)算執(zhí)行較上年均實(shí)現(xiàn)壓減，得分5分。

3.財(cái)務(wù)管理滿分10分，得分10分。

（1）財(cái)務(wù)管理制度

本部門已制定內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度等制度機(jī)制，得分2分；所有財(cái)務(wù)管理制度均得到落實(shí)，得分2分;此項(xiàng)總計(jì)得分4分。

（2）財(cái)務(wù)崗位設(shè)置

本部門嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度要求合理設(shè)置財(cái)務(wù)工作崗位，明確職責(zé)權(quán)限，并嚴(yán)格實(shí)行不相容崗位分離，得分2分。

（3）資金使用規(guī)范

本部門資金使用符合財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，得分4分。

4.資產(chǎn)管理滿分9分，得分8.4分。

（1）人均資產(chǎn)變化率

2023年度本部門人均資產(chǎn)變化率為-11.94%，小于縣級(jí)行政事業(yè)單位人均資產(chǎn)變化率為-3.29%，得分3分。

（2）資產(chǎn)利用率

本部門辦公家具超最低使用年限資產(chǎn)利用率為16.23%，大于縣級(jí)行政事業(yè)單位平均值14.37%，得1.5分；辦公設(shè)備超最低使用年限資產(chǎn)利用率為40.31%，小于縣級(jí)行政事業(yè)單位平均值44.84%，大于0.8倍縣級(jí)行政事業(yè)單位平均值，得0.9分；此項(xiàng)共計(jì)得分2.4分。

（3）資產(chǎn)盤活率

2023年度本部門閑置資產(chǎn)原金溪鎮(zhèn)辦公樓劃撥給國(guó)投公司，本年度無(wú)閑置資產(chǎn),得分3分。

5.采購(gòu)管理滿分6分，得分6分。

2023年本部門嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展相關(guān)管理辦法，得分6分。

（二）部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效分析。部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效滿分35分，得分32.6分，具體如下：

常年項(xiàng)目績(jī)效分析。該類項(xiàng)目總數(shù)5個(gè)，涉及預(yù)算總金額522.25萬(wàn)元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為92.73%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)2個(gè)。
階段（一次性）項(xiàng)目績(jī)效分析。該類項(xiàng)目總數(shù)5個(gè)，涉及預(yù)算總金額32.36萬(wàn)元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為32.01%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)4個(gè)。

1.項(xiàng)目決策滿分12分，得分12分。

（1）決策程序。本部門預(yù)算項(xiàng)目設(shè)立按規(guī)定履行評(píng)估論證、申報(bào)程序，得4分。

（2）目標(biāo)設(shè)置。本部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與計(jì)劃期內(nèi)的任務(wù)量、預(yù)算安排資金量匹配，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細(xì)化、預(yù)算匹配，得4分。

（3）項(xiàng)目入庫(kù)。本部門預(yù)算項(xiàng)目在規(guī)定時(shí)間完成項(xiàng)目入庫(kù)，得4分。

2.項(xiàng)目執(zhí)行滿分12分，得分9.6分。

（1）執(zhí)行同向。本部門預(yù)算項(xiàng)目實(shí)際列支內(nèi)容與績(jī)效目標(biāo)設(shè)置方向相符，得4分。

（2）項(xiàng)目調(diào)整。本部門對(duì)完成項(xiàng)目，結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)年末退回財(cái)政，對(duì)需采購(gòu)項(xiàng)目，調(diào)整指標(biāo)，對(duì)需調(diào)整的項(xiàng)目，部門預(yù)算項(xiàng)目采取對(duì)應(yīng)調(diào)整措施，得4分。

（3）執(zhí)行結(jié)果。本部門常年項(xiàng)目總數(shù)5個(gè)，涉及預(yù)算總金額522.25萬(wàn)元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為92.73%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)2個(gè)，得分1.2分；本部門階段（一次性）項(xiàng)目總數(shù)5個(gè)，涉及預(yù)算總金額32.36萬(wàn)元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為32.01%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)4個(gè),得0.4分；此項(xiàng)共計(jì)得分1.6分。
3.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)滿分11分，得分11分。

（1）目標(biāo)完成。我鎮(zhèn)所有項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)數(shù)量指標(biāo)全部完成，得4分。

（2）目標(biāo)偏離。我鎮(zhèn)所有項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)數(shù)量指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度與預(yù)期目標(biāo)的偏離情況均低于30%，得4分。

（3）實(shí)現(xiàn)效果。我鎮(zhèn)所有部門預(yù)算階段項(xiàng)目（含一次性項(xiàng)目）績(jī)效目標(biāo)效益指標(biāo)都全部實(shí)現(xiàn)，根據(jù)計(jì)算得3分。

我單位2023年度不涉及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

（三）重點(diǎn)領(lǐng)域績(jī)效分析。
截至2023年底，我鎮(zhèn)固定資產(chǎn)原值總額1394.26萬(wàn)元，當(dāng)年增加18.31萬(wàn)元，增加資產(chǎn)為2023年度原金溪隔離點(diǎn)政府采購(gòu)空調(diào)64臺(tái)。我單位嚴(yán)格按照采購(gòu)預(yù)算及政府采購(gòu)相關(guān)規(guī)定采購(gòu)空調(diào)，并對(duì)采購(gòu)到的空調(diào)同時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)入賬與資產(chǎn)臺(tái)賬入賬，確保采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

（四）績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。
通過(guò)編制審核績(jī)效目標(biāo)，調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目、資金規(guī)模、支出方向等，按審核意見(jiàn)及時(shí)整改錄入一體化系統(tǒng)；根據(jù)事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目、資金規(guī)模、支出方向，管理辦法未進(jìn)行完善和更新；對(duì)偏離績(jī)效目標(biāo)和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較差的情況及時(shí)整改，調(diào)整項(xiàng)目、資金規(guī)模、支出方向；將評(píng)價(jià)結(jié)果作為次年政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預(yù)算調(diào)整、項(xiàng)目調(diào)整的重要依據(jù)。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

我鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)定總分為100分，根據(jù)自評(píng)情況實(shí)際得分91.54分。

（二）存在問(wèn)題。

一是年初預(yù)算時(shí)未充分考慮到政府采購(gòu)與資產(chǎn)配置的情況，造成年初預(yù)算與預(yù)算執(zhí)行偏差較大；二是財(cái)政支出執(zhí)行進(jìn)度較緩慢，項(xiàng)目已完成實(shí)施而資金未支付的情況普遍存在；三是財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)不精不深，考慮不夠全面，造成年初預(yù)算與預(yù)算執(zhí)行存在偏差的問(wèn)題。

（三）改進(jìn)建議。

一是提前謀劃，細(xì)化預(yù)算編制工作，編制預(yù)算時(shí)提前征詢各辦站所當(dāng)年目標(biāo)任務(wù)，結(jié)合年度目標(biāo)任務(wù)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，編制范圍盡可能“應(yīng)編盡編”，確保不漏項(xiàng)。進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

二是積極向上爭(zhēng)取資金，爭(zhēng)取每個(gè)項(xiàng)目實(shí)施完后能及時(shí)撥付項(xiàng)目資金。

三是加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和知識(shí)更新，努力提高業(yè)務(wù)水平。

附表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）

附件2

旺蒼縣大德鎮(zhèn)人民政府

2023年度專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的報(bào)告（鄉(xiāng)村振興駐村工作經(jīng)費(fèi)）

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。

1.項(xiàng)目設(shè)立原因及背景：為切實(shí)加強(qiáng)我鎮(zhèn)駐村幫扶力量后勤保障，進(jìn)一步發(fā)揮駐村第一書記及工作隊(duì)在鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作的堅(jiān)實(shí)作用，努力實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的工作要求，財(cái)政局通過(guò)預(yù)算一體化系統(tǒng)向我鎮(zhèn)匹配鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣駐村第一書記和工作隊(duì)第二年工作經(jīng)費(fèi)6.5萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)依據(jù)：川財(cái)預(yù)〔2023〕81號(hào)、川組通〔2021〕75號(hào)。

3.項(xiàng)目主要內(nèi)容：第一書記和工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)

4.我單位職責(zé)：鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委承擔(dān)日常管理職責(zé)；每年年底，鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委會(huì)同縣級(jí)相關(guān)部門對(duì)第一書記和工作隊(duì)員開(kāi)展年度考核。

（二）實(shí)施目的及支持方向。

1.項(xiàng)目實(shí)施目的：補(bǔ)助資金由個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)籌用于駐村第一書記和工作隊(duì)考察調(diào)研、日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)以及報(bào)銷駐村期間因公產(chǎn)生的差旅費(fèi)等工作經(jīng)費(fèi)支出。

2.項(xiàng)目資金管理辦法：不得用于樓堂館所、“形象工程”和“政績(jī)工程”以及不符合規(guī)定的其他開(kāi)支。

（三）預(yù)算安排及分配管理。

我鎮(zhèn)駐村第一書記及工作隊(duì)員13人，工作經(jīng)費(fèi)5000元/年/人，項(xiàng)目資金總額6.5萬(wàn)元，分配情況如下：燎原村3人1.5萬(wàn)元，中壩村3人1.5萬(wàn)元，黃柏村3人1.5萬(wàn)元，增產(chǎn)村4人2萬(wàn)元。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。

列支幫扶工作經(jīng)費(fèi)支付辦公耗材、差旅費(fèi)等，進(jìn)一步發(fā)揮駐村第一書記及工作隊(duì)在鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作的堅(jiān)實(shí)作用。下設(shè)一級(jí)指標(biāo)三個(gè)，完成率得分98分。

二、評(píng)價(jià)實(shí)施

（一）評(píng)價(jià)目的。

通過(guò)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)實(shí)現(xiàn)規(guī)范資金使用、加強(qiáng)資金監(jiān)管、提高資金使用效益的目的。

（二）預(yù)設(shè)問(wèn)題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)。

本次評(píng)價(jià)重點(diǎn)關(guān)注資金使用用途是否合規(guī)，資金管理程序是否合規(guī)，資金分配方案是否合規(guī)。

（三）評(píng)價(jià)選點(diǎn)。

該項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)為大德鎮(zhèn)，項(xiàng)目資金規(guī)模小，只進(jìn)行項(xiàng)目專項(xiàng)自評(píng)，不單獨(dú)選取點(diǎn)位評(píng)價(jià)。

（四）評(píng)價(jià)方法。

本次評(píng)價(jià)采取單位自評(píng)法。

（五）評(píng)價(jià)組織。

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)：唐歡，統(tǒng)籌該項(xiàng)目自評(píng)工作；

成員：楊圓，負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目實(shí)施的真實(shí)性、合規(guī)性；

蒲春彥，負(fù)責(zé)審核報(bào)賬資料的合規(guī)性、真實(shí)性、合理性。

三、績(jī)效分析

（一）通用指標(biāo)績(jī)效分析。通用指標(biāo)滿分54分，得分48分。

1.項(xiàng)目決策。項(xiàng)目設(shè)立、調(diào)整延續(xù)等方面符合資金管理基本規(guī)范和決策程序要求，項(xiàng)目決策程序嚴(yán)密，得6分；項(xiàng)目規(guī)劃論證符合中省市縣要求，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理，得6分；項(xiàng)目資金與項(xiàng)目總體規(guī)劃、相關(guān)行業(yè)事業(yè)發(fā)展相匹配，聚焦重大任務(wù)、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)和重點(diǎn)項(xiàng)目，得6分；此項(xiàng)共計(jì)得分18分。

2.項(xiàng)目管理。項(xiàng)目制度辦法體系健全、要素完備，得6分；項(xiàng)目資金分配因素選取、權(quán)重設(shè)置、區(qū)域分布，項(xiàng)目管理、審批等符合管理要求，得10分；項(xiàng)目按中省市縣要求全面完成績(jī)效目標(biāo)（含事前評(píng)估）、績(jī)效評(píng)價(jià)等預(yù)算績(jī)效管理工作，得6分；此項(xiàng)共計(jì)得分18分。

3.項(xiàng)目實(shí)施。項(xiàng)目資金財(cái)政撥付不到位，得0分；資金使用撥付、項(xiàng)目實(shí)施符合規(guī)定，得3分，此項(xiàng)共計(jì)得3分。

4.項(xiàng)目結(jié)果。項(xiàng)目在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成預(yù)期目標(biāo)，實(shí)施結(jié)果與績(jī)效目標(biāo)相匹配，得9分。

（二）專用指標(biāo)績(jī)效分析。專用指標(biāo)滿分30分，得分30分。
該項(xiàng)目屬行政運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目，選取行政運(yùn)轉(zhuǎn)專用指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。
我鎮(zhèn)按規(guī)定用途、適用范圍進(jìn)行專項(xiàng)資金分配，得10分；資金管理程序符合專項(xiàng)資金管理要求，得10分；資金分配標(biāo)準(zhǔn)符合專項(xiàng)資金管理要求，得10分，此項(xiàng)共計(jì)得分30分。

（三）個(gè)性指標(biāo)績(jī)效分析。個(gè)性指標(biāo)滿分16分，得分16分。

項(xiàng)目受益群體滿意度16分。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

我鎮(zhèn)2023年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)定總分為100分，鄉(xiāng)村振興駐村工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目根據(jù)自評(píng)情況實(shí)際得分94分。

五、存在主要問(wèn)題

項(xiàng)目資金財(cái)政撥付不到位。

六、改進(jìn)建議

下一步在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，提前謀劃，積極向縣級(jí)財(cái)政爭(zhēng)取資金，確保項(xiàng)目資金能按期撥付。

附件3

旺蒼縣大德鎮(zhèn)人民政府

2023年度專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的報(bào)告（2023產(chǎn)糧大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金）

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。

1.項(xiàng)目設(shè)立原因及背景：為切實(shí)解決大德鎮(zhèn)中壩村七、八社被占地農(nóng)戶的生計(jì)問(wèn)題，有效化解不能及時(shí)領(lǐng)取補(bǔ)助資金可能引發(fā)的社會(huì)矛盾，財(cái)政局通過(guò)預(yù)算一體化系統(tǒng)向我鎮(zhèn)匹配2023產(chǎn)糧大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金15萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)依據(jù)：旺財(cái)經(jīng)建追加〔2023〕37-3號(hào)。

3.項(xiàng)目主要內(nèi)容：旺蒼縣大德鎮(zhèn)中壩村七社、八社土地征用農(nóng)戶糧食價(jià)差補(bǔ)助15萬(wàn)元（2021年、2022年各7.5萬(wàn)元）。

4.我單位職責(zé)：負(fù)責(zé)向中壩村七社、八社土地征用農(nóng)戶兌現(xiàn)資金。

（二）實(shí)施目的及支持方向。

1.項(xiàng)目實(shí)施目的：切實(shí)解決中壩村七社、八社土地被占用農(nóng)戶生活困難的問(wèn)題。

2.項(xiàng)目資金管理辦法：不得用于購(gòu)買、更新小汽車，不得新建辦公樓、培訓(xùn)中心，不得搞勞民傷財(cái)、不切實(shí)際的“政績(jī)工程”“形象工程”，不得截留、挪用。

（三）預(yù)算安排及分配管理。

項(xiàng)目資金總預(yù)算15萬(wàn)元，其中2021年7.5萬(wàn)元，2022年7.5萬(wàn)元。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。

切實(shí)解決中壩村七社、八社土地被占用農(nóng)戶生活困難的問(wèn)題。下設(shè)一級(jí)指標(biāo)四個(gè)，完成率得分85分。

二、評(píng)價(jià)實(shí)施

（一）評(píng)價(jià)目的。

通過(guò)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)實(shí)現(xiàn)規(guī)范資金使用、加強(qiáng)資金監(jiān)管、提高資金使用效益的目的。

（二）預(yù)設(shè)問(wèn)題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)。

本次評(píng)價(jià)重點(diǎn)關(guān)注資金分配是否均衡公平，資金實(shí)際支持對(duì)象是否精準(zhǔn)，資金實(shí)際補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)是否規(guī)定，是否及時(shí)兌現(xiàn)，資金受益對(duì)象涉及群體是否滿意。

（三）評(píng)價(jià)選點(diǎn)。

該項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)為大德鎮(zhèn)，項(xiàng)目資金規(guī)模小，項(xiàng)目資金受益對(duì)象固定，因此只進(jìn)行項(xiàng)目專項(xiàng)自評(píng)，不單獨(dú)選取點(diǎn)位評(píng)價(jià)。

（四）評(píng)價(jià)方法。

本次評(píng)價(jià)采取單位自評(píng)法。

（五）評(píng)價(jià)組織。

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)：徐茂輝，統(tǒng)籌該項(xiàng)目自評(píng)工作；

成員：羅福剛：負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目實(shí)施的真實(shí)性、合規(guī)性；

蒲春彥：負(fù)責(zé)審核報(bào)賬資料的合規(guī)性、真實(shí)性、合理性。

三、績(jī)效分析

（一）通用指標(biāo)績(jī)效分析。通用指標(biāo)滿分54分，得分51分。

1.項(xiàng)目決策。項(xiàng)目設(shè)立、調(diào)整延續(xù)等方面符合資金管理基本規(guī)范和決策程序要求，項(xiàng)目決策程序嚴(yán)密，得6分；項(xiàng)目規(guī)劃論證符合中省市縣要求，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理，得6分；項(xiàng)目資金與項(xiàng)目總體規(guī)劃、相關(guān)行業(yè)事業(yè)發(fā)展相匹配，聚焦重大任務(wù)、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)和重點(diǎn)項(xiàng)目，得6分；此項(xiàng)共計(jì)得分18分。

2.項(xiàng)目管理。項(xiàng)目制度辦法體系健全、要素完備，得6分；項(xiàng)目資金分配因素選取、權(quán)重設(shè)置、區(qū)域分布，項(xiàng)目管理、審批等符合管理要求，得10分；項(xiàng)目按中省市縣要求全面完成績(jī)效目標(biāo)（含事前評(píng)估）、績(jī)效評(píng)價(jià)等預(yù)算績(jī)效管理工作，得6分；此項(xiàng)共計(jì)得分18分。

3.項(xiàng)目實(shí)施。項(xiàng)目資金財(cái)政撥付部分不到位，得3分；資金使用撥付、項(xiàng)目實(shí)施符合規(guī)定，得3分，此項(xiàng)共計(jì)得6分。

4.項(xiàng)目結(jié)果。項(xiàng)目在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成預(yù)期目標(biāo)，實(shí)施結(jié)果與績(jī)效目標(biāo)相匹配，得9分。

（二）專用指標(biāo)績(jī)效分析。專用指標(biāo)滿分30分，得分29分。

該項(xiàng)目屬民生保障類項(xiàng)目，選取民政保障專用指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。

項(xiàng)目資金分配均衡公平，得10分；資金實(shí)際支持對(duì)象符合管理要求，得10分；資金實(shí)際補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)符合管理辦法規(guī)定，

5分；資金涉及相關(guān)受益群體滿意度，得4分；此項(xiàng)共計(jì)得分29分。

（三）個(gè)性指標(biāo)績(jī)效分析。個(gè)性指標(biāo)滿分16分，得分16分。

資金使用程序合規(guī)，得16分。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

我鎮(zhèn)2023年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)定總分為100分，鄉(xiāng)村振興駐村工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目根據(jù)自評(píng)情況實(shí)際得分96分。

五、存在主要問(wèn)題

項(xiàng)目資金財(cái)政部分撥付不到位。

六、改進(jìn)建議

下一步在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，提前謀劃，積極向縣級(jí)財(cái)政爭(zhēng)取資金，確保項(xiàng)目資金能按期撥付。

附件4

旺蒼縣大德鎮(zhèn)人民政府

2023年度專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的報(bào)告（疫情防控財(cái)力補(bǔ)助資金）

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。

1.項(xiàng)目設(shè)立原因及背景：為做好疫情防控工作，鞏固疫情防控成果，推進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展和民生改善，縣

政局通過(guò)預(yù)算一體化系統(tǒng)向我鎮(zhèn)匹配疫情防控財(cái)力補(bǔ)助資金5萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)依據(jù)：川財(cái)預(yù)〔2023〕35號(hào)。

3.項(xiàng)目主要內(nèi)容：疫情防控定額補(bǔ)助。

4.我單位職責(zé)：負(fù)責(zé)做好我單位轄區(qū)內(nèi)疫情防控工作，維持社會(huì)穩(wěn)定。

（二）實(shí)施目的及支持方向。

1.項(xiàng)目實(shí)施目的：解決疫情防控工作經(jīng)費(fèi)。

2.項(xiàng)目資金管理辦法：不專款專用，不得有違法違規(guī)行為。

（三）預(yù)算安排及分配管理。

本次項(xiàng)目資金共計(jì)5萬(wàn)元，由鎮(zhèn)統(tǒng)籌使用，不劃撥到各村（社區(qū)）。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。

通過(guò)采取行之有效的防控措施，減輕和消除可能引發(fā)的危害，維護(hù)人民的健康安全。下設(shè)一級(jí)指標(biāo)四個(gè)，二級(jí)指標(biāo)七個(gè)，完成率得分100分。

二、評(píng)價(jià)實(shí)施

（一）評(píng)價(jià)目的。

通過(guò)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)實(shí)現(xiàn)規(guī)范資金使用、加強(qiáng)資金監(jiān)管、提高資金使用效益的目的。

（二）預(yù)設(shè)問(wèn)題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)。

本次評(píng)價(jià)重點(diǎn)關(guān)注資金使用用途是否合規(guī)，資金管理程序是否合規(guī)，資金分配方案是否合規(guī)。

（三）評(píng)價(jià)選點(diǎn)。

該項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)為大德鎮(zhèn)，項(xiàng)目資金規(guī)模小，沒(méi)有分配到各村（社區(qū)），因此只進(jìn)行項(xiàng)目專項(xiàng)自評(píng)，不單獨(dú)選取點(diǎn)位評(píng)價(jià)。

（四）評(píng)價(jià)方法。

本次評(píng)價(jià)采取單位自評(píng)法。

（五）評(píng)價(jià)組織。

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)：徐茂輝，統(tǒng)籌該項(xiàng)目自評(píng)工作；

成員：馬敏，負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目實(shí)施的真實(shí)性、合規(guī)性；

蒲春彥，負(fù)責(zé)審核報(bào)賬資料的合規(guī)性、真實(shí)性、合理性。

三、績(jī)效分析

（一）通用指標(biāo)績(jī)效分析。通用指標(biāo)滿分54分，得分54分。

1.項(xiàng)目決策。項(xiàng)目設(shè)立、調(diào)整延續(xù)等方面符合資金管理基本規(guī)范和決策程序要求，項(xiàng)目決策程序嚴(yán)密，得6分；項(xiàng)目規(guī)劃論證符合中省市縣要求，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理，得6分；項(xiàng)目資金與項(xiàng)目總體規(guī)劃、相關(guān)行業(yè)事業(yè)發(fā)展相匹配，聚焦重大任務(wù)、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)和重點(diǎn)項(xiàng)目，得6分；此項(xiàng)共計(jì)得分18分。

2.項(xiàng)目管理。項(xiàng)目制度辦法體系健全、要素完備，得6分；項(xiàng)目資金分配因素選取、權(quán)重設(shè)置、區(qū)域分布，項(xiàng)目管理、審批等符合管理要求，得10分；項(xiàng)目按中省市縣要求全面完成績(jī)效目標(biāo)（含事前評(píng)估）、績(jī)效評(píng)價(jià)等預(yù)算績(jī)效管理工作，得6分；此項(xiàng)共計(jì)得分18分。

3.項(xiàng)目實(shí)施。項(xiàng)目資金財(cái)政撥付到位，單位資金使用及時(shí)，得6分；資金使用撥付、項(xiàng)目實(shí)施符合規(guī)定，得3分，此項(xiàng)共計(jì)得9分。

4.項(xiàng)目結(jié)果。項(xiàng)目在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成預(yù)期目標(biāo)，實(shí)施結(jié)果與績(jī)效目標(biāo)相匹配，得9分。

（二）專用指標(biāo)績(jī)效分析。專用指標(biāo)滿分30分，得分30分。

該項(xiàng)目屬行政運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目，選取行政運(yùn)轉(zhuǎn)專用指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。

我鎮(zhèn)按規(guī)定用途、適用范圍進(jìn)行專項(xiàng)資金分配，得10分；資金管理程序符合專項(xiàng)資金管理要求，得10分；資金分配標(biāo)準(zhǔn)符合專項(xiàng)資金管理要求，得10分，此項(xiàng)共計(jì)得分30分。

（三）個(gè)性指標(biāo)績(jī)效分析。個(gè)性指標(biāo)滿分16分，得分14分。

項(xiàng)目收益群體滿意度14分。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

我鎮(zhèn)2023年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)定總分為100分，疫情防控財(cái)力補(bǔ)助資金項(xiàng)目根據(jù)自評(píng)情況實(shí)際得分98分。

五、存在主要問(wèn)題

專項(xiàng)項(xiàng)目資金在實(shí)施過(guò)程中經(jīng)費(fèi)緊張，預(yù)算不足。

六、改進(jìn)建議

認(rèn)真做好預(yù)算編制工作。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

旺蒼縣大德鎮(zhèn)人民政府

2023年度專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的報(bào)告（項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)）

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。

1.項(xiàng)目設(shè)立原因及背景：為更好發(fā)揮項(xiàng)目投資、招商引資對(duì)穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的支撐作用，持續(xù)深化“3691”重點(diǎn)布局，推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，完成我鎮(zhèn)2023年項(xiàng)目投資、招商引資年度工作任務(wù)，縣財(cái)政局通過(guò)預(yù)算一體化系統(tǒng)向我鎮(zhèn)匹配項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)（含招商引資）5萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)依據(jù)：旺財(cái)基追加﹝2023﹞111號(hào)。

3.項(xiàng)目主要內(nèi)容：項(xiàng)目建設(shè)、招商引資工作經(jīng)費(fèi)。

4.我單位職責(zé)：完成項(xiàng)目投資6900萬(wàn)元，招商引資1.18億。

（二）實(shí)施目的及支持方向。

1.項(xiàng)目實(shí)施目的：解決項(xiàng)目投資、招商引資工作經(jīng)費(fèi)。

2.項(xiàng)目資金管理辦法：不專款專用，不得有違法違規(guī)行為。

（三）預(yù)算安排及分配管理。

本次項(xiàng)目資金共計(jì)3萬(wàn)元，其中項(xiàng)目投資工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，招商引資工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。

切實(shí)保障基層項(xiàng)目工作正常開(kāi)展和有效運(yùn)轉(zhuǎn)。下設(shè)一級(jí)指標(biāo)四個(gè)，二級(jí)指標(biāo)六個(gè)，完成率得分90分。

二、評(píng)價(jià)實(shí)施

（一）評(píng)價(jià)目的。

通過(guò)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)實(shí)現(xiàn)規(guī)范資金使用、加強(qiáng)資金監(jiān)管、提高資金使用效益的目的。

（二）預(yù)設(shè)問(wèn)題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)。

本次評(píng)價(jià)重點(diǎn)關(guān)注資金使用用途是否合規(guī)，資金管理程序是否合規(guī)，資金分配方案是否合規(guī)。

（三）評(píng)價(jià)選點(diǎn)。

該項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)為大德鎮(zhèn)，項(xiàng)目資金規(guī)模小，因此只進(jìn)行項(xiàng)目專項(xiàng)自評(píng)，不單獨(dú)選取點(diǎn)位評(píng)價(jià)。

（四）評(píng)價(jià)方法。

本次評(píng)價(jià)采取單位自評(píng)法。

（五）評(píng)價(jià)組織。

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)：楊潘，統(tǒng)籌該項(xiàng)目自評(píng)工作；

成員：呂培豐，負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目實(shí)施的真實(shí)性、合規(guī)性；

蒲春彥，負(fù)責(zé)審核報(bào)賬資料的合規(guī)性、真實(shí)性、合理性。

三、績(jī)效分析

（一）通用指標(biāo)績(jī)效分析。通用指標(biāo)滿分54分，得分48分。

1.項(xiàng)目決策。項(xiàng)目設(shè)立、調(diào)整延續(xù)等方面符合資金管理基本規(guī)范和決策程序要求，項(xiàng)目決策程序嚴(yán)密，得6分；項(xiàng)目規(guī)劃論證符合中省市縣要求，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理，得6分；項(xiàng)目資金與項(xiàng)目總體規(guī)劃、相關(guān)行業(yè)事業(yè)發(fā)展相匹配，聚焦重大任務(wù)、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)和重點(diǎn)項(xiàng)目，得6分；此項(xiàng)共計(jì)得分18分。

2.項(xiàng)目管理。項(xiàng)目制度辦法體系健全、要素完備，得6分；項(xiàng)目資金分配因素選取、權(quán)重設(shè)置、區(qū)域分布，項(xiàng)目管理、審批等符合管理要求，得10分；項(xiàng)目按中省市縣要求全面完成績(jī)效目標(biāo)（含事前評(píng)估）、績(jī)效評(píng)價(jià)等預(yù)算績(jī)效管理工作，得6分；此項(xiàng)共計(jì)得分18分。

3.項(xiàng)目實(shí)施。項(xiàng)目資金財(cái)政撥付不到位，得0分；資金使用撥付、項(xiàng)目實(shí)施符合規(guī)定，得3分，此項(xiàng)共計(jì)得3分。

4.項(xiàng)目結(jié)果。項(xiàng)目在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成預(yù)期目標(biāo)，實(shí)施結(jié)果與績(jī)效目標(biāo)相匹配，得9分。

（二）專用指標(biāo)績(jī)效分析。專用指標(biāo)滿分30分，得分30分。

該項(xiàng)目屬行政運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目，選取行政運(yùn)轉(zhuǎn)專用指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。

我鎮(zhèn)按規(guī)定用途、適用范圍進(jìn)行專項(xiàng)資金分配，得10分；資金管理程序符合專項(xiàng)資金管理要求，得10分；資金分配標(biāo)

符合專項(xiàng)資金管理要求，得10分，此項(xiàng)共計(jì)得分30分。

（三）個(gè)性指標(biāo)績(jī)效分析。個(gè)性指標(biāo)滿分16分，得分16分。

項(xiàng)目收益群體滿意度16分。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

我鎮(zhèn)2023年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)定總分為100分，項(xiàng)目投資工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目根據(jù)自評(píng)情況實(shí)際得分94分。

五、存在主要問(wèn)題

項(xiàng)目資金財(cái)政撥付不到位。

六、改進(jìn)建議

下一步在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，提前謀劃，積極向縣級(jí)財(cái)政爭(zhēng)取資金，確保項(xiàng)目資金能按期撥付。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表