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2023年度旺蒼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局單位決算
目錄
公開時間：2024年9月20日
第一部分 單位概況...................................................3
一、主要職責(zé)........................................................................................................3
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置........................................................................................................8
第二部分 2023年度單位決算情況說明..................................9
一、收入支出決算總體情況說明.........................................................................9
二、收入決算情況說明.........................................................................................9
三、支出決算情況說明........................................................................................10
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明.......................................................11
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明................................................11
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明........................................16
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明...............................................17
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明...........................................................19
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明.......................................................19
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明...........................................................................19
第三部分 名詞解釋..................................................21
第四部分 附件......................................................27
第五部分 附表......................................................39
一、收入支出決算總表......................................................................................39
二、收入決算表..................................................................................................39
三、支出決算表..................................................................................................39
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表......................................................................39
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表..........................................................................39
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表..........................................................39
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表..................................................39
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表..........................................39
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表..................................................39
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表............................................39
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表....................................39
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表............................................39
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表....................................................39
第一部分單位概況
一、主要職責(zé)
（一）統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全縣“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)領(lǐng)域工作的法律、法規(guī)、政策以及省委省政府、市委市政府、縣委縣政府關(guān)于“三農(nóng)”方面的決策部署。參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價格、收儲、金融保險、進(jìn)出口等政策制定。
（二）統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，牽頭組織改善全縣農(nóng)村人居環(huán)境。統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)遺產(chǎn)的保護(hù)傳承和開發(fā)利用。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。
（三）擬訂深化全縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策措施。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地管理和改革有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展、集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理工作。擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃與政策并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作。
（四）指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)（產(chǎn)地初加工）、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村企業(yè)發(fā)展工作。指導(dǎo)特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū)建設(shè)和管理工作。組織擬訂并實(shí)施現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)的政策與規(guī)劃，負(fù)責(zé)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)評定工作。培育、保護(hù)和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌，組織協(xié)調(diào)“菜籃子”工程有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，推動數(shù)字農(nóng)業(yè)發(fā)展。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。
（五）負(fù)責(zé)全縣種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)和農(nóng)業(yè)機(jī)械化的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。指導(dǎo)糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)建設(shè)和管理工作。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)。落實(shí)促進(jìn)糧油、畜禽、水產(chǎn)等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)改善，促進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。負(fù)責(zé)漁政漁港、網(wǎng)具監(jiān)督管理。
（六）負(fù)責(zé)擬訂全縣農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)機(jī)械化、智能化、數(shù)字化發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。組織開展農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)開發(fā)，引進(jìn)、示范和推廣農(nóng)業(yè)機(jī)械新技術(shù)、新機(jī)具，指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)和管理工作。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)庫棚、機(jī)電提灌、機(jī)耕道等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
（七）負(fù)責(zé)全縣初級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展初級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估。參與擬訂初級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會同有關(guān)部門組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測體系建設(shè)。依法組織實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的初級農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地認(rèn)定、產(chǎn)品認(rèn)證、初級農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志登記、申報(bào)、保護(hù)和監(jiān)督管理。
（八）組織開展全縣農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃和資源保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村能源建設(shè)和農(nóng)業(yè)資源環(huán)境工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)，提出劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域的政策建議，指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（九）負(fù)責(zé)全縣有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)，承擔(dān)農(nóng)作物種子（種苗）、食用菌種、蠶種、飼草良種、種畜禽、水產(chǎn)苗種、農(nóng)藥、獸藥（漁藥）、飼料、飼料添加劑等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的監(jiān)督管理職責(zé)，牽頭負(fù)責(zé)“瘦肉精”監(jiān)督管理。監(jiān)督管理獸醫(yī)醫(yī)療器械、肥料。擬訂有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，會同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料國家標(biāo)準(zhǔn)。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥（漁藥）藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。
（十）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治及動植物重大疫情的處置工作。會同有關(guān)部門制定動植物防疫檢疫政策并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織監(jiān)督管理縣內(nèi)動植物防疫檢疫工作，依法組織撲滅疫情。組織植物檢疫性有害生物普查。牽頭管理外來農(nóng)業(yè)物種。監(jiān)測、核查、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、種苗、化肥、獸藥（漁藥）等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)物資的儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。
（十一）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。參與農(nóng)村金融、農(nóng)業(yè)保險的政策擬訂和改革試點(diǎn)。編制中央、省、市投資安排的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，按國務(wù)院、省政府、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、市政府和省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金的統(tǒng)籌安排和監(jiān)督管理。
（十二）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)田建設(shè)管理。擬訂農(nóng)田建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，提出農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目需求建議。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)田建設(shè)管理、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和耕地質(zhì)量管理。編制農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目、農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目、農(nóng)田整治項(xiàng)目、農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目，并組織實(shí)施和管理。
（十三）擬訂全縣農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策并組織實(shí)施，牽頭推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織農(nóng)作物、畜禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖等新品種育種攻關(guān)和農(nóng)業(yè)先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、轉(zhuǎn)化、示范、推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。
（十四）指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，承擔(dān)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。
（十五）牽頭開展全縣農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦政府間農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，參與擬訂農(nóng)業(yè)對外開放政策和外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展。組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和對外交流合作，落實(shí)對外援助政策，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。組織開展農(nóng)業(yè)投資促進(jìn)活動，推動農(nóng)業(yè)開放合作。
（十六）負(fù)責(zé)全縣國有農(nóng)場土地的保護(hù)、利用和管理，指導(dǎo)國有農(nóng)場的改革與發(fā)展。
（十七）編制全縣煙葉種植規(guī)劃方案，督促檢查煙葉種植方案貫徹落實(shí)。協(xié)調(diào)煙草工業(yè)、商業(yè)間的相關(guān)工作。組織實(shí)施縣級煙草產(chǎn)業(yè)扶持項(xiàng)目。
（十八）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)重大案件查處和跨區(qū)域執(zhí)法的組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)辦理涉農(nóng)違法案件。推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。
（十九）依法依規(guī)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械、農(nóng)（獸）藥、飼料、漁業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)組織實(shí)施農(nóng)村沼氣項(xiàng)目的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督管理。對農(nóng)業(yè)園區(qū)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)合作社的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康工作實(shí)施行業(yè)監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)擬訂職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康年度監(jiān)督檢查計(jì)劃并組織實(shí)施。
（二十）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。
（二十一）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二十二）職能轉(zhuǎn)變
1、統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展，推動農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。
2、加強(qiáng)初級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理，堅(jiān)持最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)格的監(jiān)管、最嚴(yán)厲的處罰、最嚴(yán)肅的問責(zé)，嚴(yán)防、嚴(yán)管、嚴(yán)控質(zhì)量安全風(fēng)險，讓人民群眾吃得放心、安心。
3、深入推進(jìn)簡政放權(quán)，加強(qiáng)對行業(yè)內(nèi)交叉重復(fù)以及性質(zhì)相同、用途相近的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目的統(tǒng)籌整合，最大限度縮小項(xiàng)目審批范圍，進(jìn)一步下放審批權(quán)限，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，切實(shí)提升支農(nóng)政策效果和資金使用效益。
4、統(tǒng)籌推進(jìn)承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位改革。縣農(nóng)機(jī)監(jiān)理站不再承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械事故責(zé)任認(rèn)定、調(diào)解處理職責(zé)。上述行政職能交由農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)有關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)承擔(dān)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
旺蒼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）下屬二級預(yù)算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入旺蒼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年度單位決算編制范圍的二級預(yù)算單位0個。
第二部分2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)均為37187.6萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加6978.92萬元，增長23.1%。主要變動原因是本年度項(xiàng)目收支增加。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2023年度本年收入合計(jì)35078.5萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入34106.5萬元，占97.23%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入972萬元，占2.77%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2023年度本年支出合計(jì)37187.6萬元，其中：基本支出3106.24萬元，占8.35%；項(xiàng)目支出34081.36萬元，占91.65%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為37187.6萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加6978.92萬元，增長23.1%。主要變動原因是本年度項(xiàng)目收支增加。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出36215.6萬元，占本年支出合計(jì)的97.39%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加14188.23萬元，增長64.41%。主要變動原因是本年度項(xiàng)目支出增加。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出36215.6萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出6萬元，占0.02%；社會保障和就業(yè)支出709.43萬元，占1.96%；衛(wèi)生健康支出101.34萬元，占0.28%；農(nóng)林水支出34492.74萬元，占95.24%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出715.45萬元，占1.97%；住房保障支出190.64萬元，占0.53%。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為36215.6萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為6萬元，完成預(yù)算100%。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為237.01萬元，完成預(yù)算100%。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為0.88萬元，完成預(yù)算100%。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為247.36萬元，完成預(yù)算100%。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:支出決算為30.45萬元，完成預(yù)算100%。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為193.72萬元，完成預(yù)算100%。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為42.33萬元，完成預(yù)算100%。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為59.01萬元，完成預(yù)算100%。
9.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為943.87萬元，完成預(yù)算100%。
10.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為65.36萬元，完成預(yù)算100%。
11.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為1154.96萬元，完成預(yù)算100%。
12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）:支出決算為159.38萬元，完成預(yù)算100%。
13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）:支出決算為3萬元，完成預(yù)算100%。
14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）:支出決算為38萬元，完成預(yù)算100%。
15.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）:支出決算為4150.69萬元，完成預(yù)算100%。
16.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)（項(xiàng)）:支出決算為20萬元，完成預(yù)算100%。
17.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）:支出決算為100萬元，完成預(yù)算100%。
18.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）漁業(yè)發(fā)展（項(xiàng)）:支出決算為38萬元，完成預(yù)算100%。
19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）:支出決算為1162.31萬元，完成預(yù)算100%。
20.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）:支出決算為5878.55萬元，完成預(yù)算100%。
21.農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）:支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%。
22.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）:支出決算為50萬元，完成預(yù)算100%。
23.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）:支出決算為9010.93萬元，完成預(yù)算100%。
24.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）:支出決算為7203.67萬元，完成預(yù)算100%。
25.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為79.66萬元，完成預(yù)算100%
26.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為709.66萬元，完成預(yù)算100%。
27.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）:支出決算為1108.64萬元，完成預(yù)算100%。
28.農(nóng)林水支出（類）目標(biāo)價格補(bǔ)貼（款）其他目標(biāo)價格補(bǔ)貼（項(xiàng)）:支出決算為434.13萬元，完成預(yù)算100%。
29.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）:支出決算為2171.93萬元，完成預(yù)算100%。
30.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為673.45萬元，完成預(yù)算100%。
31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項(xiàng)）:支出決算為42萬元，完成預(yù)算100%。
32.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為190.64萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3106.24萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2813.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)292.71萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為52.9萬元，完成預(yù)算100%，較上年度增加0.94萬元，增長0.02%。決與預(yù)算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算22萬元，占41.58%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算30.9萬元，占58.42%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2022年度減少5萬元，下降18.52%。主要原因是降低了公務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車5輛，其中：越野車4輛、其他車型1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22萬元。主要用于脫貧攻堅(jiān)、產(chǎn)業(yè)技術(shù)扶貧、糧食生產(chǎn)能力提升、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)、國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣創(chuàng)建、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)權(quán)制度改革、基層農(nóng)技推廣體系建設(shè)、動物疫病防控、農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出30.9萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度增加5.94萬元，增長23.79%。主要原因是審計(jì)、巡察次數(shù)增加。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出30.9萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待365批次，3800人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出30.9萬元，具體內(nèi)容包括：涉農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼項(xiàng)目調(diào)研5萬元、水產(chǎn)漁政項(xiàng)目檢查5萬元、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目調(diào)研5萬元、集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目調(diào)研5萬元、茶產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目調(diào)研10.9萬元。
外事接待支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出972萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度，縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出292.71萬元，比2022年度增加75.57萬元，增長34.8%。主要原因是2023年度本部門有新增人員。
（二）政府采購支出情況
2023年度，縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局政府采購支出總額11937.07萬元，其中：政府采購貨物支出1851.86萬元、政府采購工程支出8980.11萬元、政府采購服務(wù)支出1105.1萬元。主要用于2023年度基層農(nóng)技推廣機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建、2023年川東北小麥產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目采購、2023年糧油現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)智慧農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目勘測設(shè)計(jì)和物資采購等。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共有車輛5輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于農(nóng)業(yè)科技服務(wù)、沼液沼渣抽查等。單價100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對中央財(cái)政動物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、中央財(cái)政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、稻谷補(bǔ)貼等30個項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對30個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取6個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，組織對6個項(xiàng)目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映各級政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
11.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）：指用于農(nóng)產(chǎn)品及其投入品的質(zhì)量安全評估、監(jiān)測、抽查、認(rèn)證、應(yīng)急處置，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定、修訂、實(shí)施、監(jiān)管等方面的支出。
15.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：指反映用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村政策研究、規(guī)劃編制、評審評估、績效評價、監(jiān)督檢查等基本業(yè)務(wù)管理工作的支出。
16.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）：指反映對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)因遭受自然、生物災(zāi)害損失給予的補(bǔ)助，促進(jìn)農(nóng)業(yè)防災(zāi)增產(chǎn)措施補(bǔ)助，海難救助補(bǔ)助，因其他災(zāi)害導(dǎo)致農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)者損失給予的補(bǔ)助。
17.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）：指用于耕地地力保護(hù)、適度規(guī)模經(jīng)營、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、優(yōu)勢特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合等方面支出。
18.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)（項(xiàng)）:指反映用于農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體和農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。
19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）:指用于農(nóng)業(yè)耕地保護(hù)、修復(fù)與建設(shè)，草原草場改良、利用及建設(shè)，漁業(yè)水產(chǎn)及水生生物資源保護(hù)與利用等方面的支出。
20.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）漁業(yè)發(fā)展（項(xiàng)）：指反映用于海洋牧場、現(xiàn)代漁業(yè)裝備設(shè)施、漁業(yè)基礎(chǔ)公共設(shè)施、漁業(yè)綠色循環(huán)發(fā)展、漁業(yè)資源調(diào)查養(yǎng)護(hù)和國際履約能力提升等方面的支出。
21.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）：反應(yīng)用于農(nóng)田建設(shè)和田間水利相關(guān)工程建設(shè)的支出。
22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）：指上述項(xiàng)目以外用于其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
23.農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）：指反映抗旱業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括旱情監(jiān)測及報(bào)旱，抗旱預(yù)案編制修訂，抗旱物資購置管護(hù)，抗旱設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，抗旱應(yīng)急水源建設(shè)以及對各級抗旱服務(wù)組織的補(bǔ)助等。
24.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：指反映用于農(nóng)村欠發(fā)達(dá)地區(qū)鄉(xiāng)村道路、住房、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出。
25.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）：指反映用于農(nóng)村欠發(fā)達(dá)地區(qū)發(fā)展種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工、林果地建設(shè)等生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目以及相關(guān)技術(shù)推廣等方面的項(xiàng)目支出。
26.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
27.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）:指反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助支出。
28.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）:指反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助支出。
29.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）: 指反映上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)村綜合改革方面的支出。
30.農(nóng)林水支出（類）目標(biāo)價格補(bǔ)貼（款）其他目標(biāo)價格補(bǔ)貼（項(xiàng)）:指反映除上述項(xiàng)目以外的其他農(nóng)產(chǎn)品目標(biāo)價格補(bǔ)貼支出。
31.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）:指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。
32.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）:指其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
33.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項(xiàng)）：指反映其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出中除上述項(xiàng)目以外的其他支出。
34.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
36.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
37.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
38.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分附件
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
中央財(cái)政動物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門 |
實(shí)施單位（蓋章） |
旺蒼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
用于支付省市疫苗統(tǒng)采費(fèi)，購買村級動物防疫人員防疫服務(wù)費(fèi)。開展強(qiáng)制免疫費(fèi)用（防疫應(yīng)急物資儲備、疫苗運(yùn)輸、冷鏈設(shè)備維護(hù)及運(yùn)行、注射器、針頭等防疫輔料采購、防疫廢棄物處理、免疫應(yīng)激反應(yīng)補(bǔ)償、村級防疫人員意外傷害保險、疫情監(jiān)測、防疫用車等)、流調(diào)監(jiān)測和技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)用、免疫效果監(jiān)測評價費(fèi)用（實(shí)驗(yàn)室檢測試劑、試管、采血針、儀器設(shè)備購置等）和人員防護(hù)用品購置費(fèi)用。 |
完成目標(biāo)任務(wù)。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
213.94 |
213.94 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
213.94 |
213.94 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
采購疫苗 |
|
324 |
萬毫升 （萬頭份） |
324 |
40 |
40 |
|
|
|
養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死動物無害化處理補(bǔ)助 |
|
9.23 |
萬元 |
9.23 |
25 |
25 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
應(yīng)免畜禽的免疫率 |
|
≥90% |
百分比 |
100% |
15 |
15 |
|
||
|
免疫抗體合格率 |
|
≥70% |
百分比 |
92% |
5 |
5 |
|
|||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
|
≥90% |
百分比 |
98% |
5 |
5 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
春秋防期間，豬、牛、羊、禽應(yīng)免密度100%。豬口蹄疫免疫抗體合格率89%、牛羊口蹄疫免疫抗體合格率90%、羊小反芻獸疫免疫抗體合格率為93%高致病性禽流感免疫抗體合格率為96%。綜合前述評估內(nèi)容來看，該項(xiàng)目立項(xiàng)必要性和依據(jù)充分，績效目標(biāo)明確，具備實(shí)施條件，具有公共性，符合財(cái)政資金支持方向等。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：李小平 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：盛勝 |
|||||||||
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
中央財(cái)政農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體能力提升資金（綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)試點(diǎn)） |
||||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門 |
實(shí)施單位（蓋章） |
旺蒼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
||||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
||||||||
|
建設(shè)綠色種養(yǎng)循環(huán)示范區(qū)10萬畝，其中：養(yǎng)殖戶+種植戶堆漚還田模式5.38萬畝，養(yǎng)殖戶+有機(jī)肥企業(yè)+種植基地的商品有機(jī)肥還田模式4.007萬畝，茶果（糧經(jīng)）—沼—畜還田模式0.613萬畝，開展農(nóng)戶施肥情況調(diào)查60戶，開展田間試驗(yàn)9個，建立長期監(jiān)測點(diǎn)數(shù)量5個，效果監(jiān)測點(diǎn)15個，開展技術(shù)培訓(xùn)1160人次。 |
完成目標(biāo)任務(wù)。 |
||||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
|||
|
總額 |
0.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
完成全縣10萬畝 |
|
10 |
萬畝 |
10 |
10 |
10 |
|
||
|
農(nóng)戶調(diào)查 |
|
60 |
個 |
60 |
5 |
5 |
|
||||
|
田間試驗(yàn) |
|
9 |
個 |
9 |
10 |
10 |
|
||||
|
監(jiān)測點(diǎn)建設(shè) |
|
20 |
個 |
20 |
10 |
10 |
|
||||
|
有機(jī)肥抽檢 |
|
30 |
個 |
30 |
10 |
10 |
|
||||
|
技術(shù)培訓(xùn) |
|
1160 |
人次 |
1160 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
畜禽養(yǎng)殖成本 |
|
減少 |
|
減少 |
10 |
10 |
|
||
|
種植成本 |
|
降低 |
|
降低 |
5 |
5 |
|
||||
|
產(chǎn)量和品質(zhì) |
|
提高 |
|
提高 |
5 |
5 |
|
||||
|
社會效益指標(biāo) |
養(yǎng)殖業(yè)和環(huán)境治理的矛盾 |
|
減少 |
|
減少 |
5 |
5 |
|
|||
|
就業(yè)率 |
|
提高 |
|
提高 |
5 |
5 |
|
||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
|
≥90% |
百分比 |
98% |
5 |
5 |
|
||
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
||||||||
|
評價結(jié)論 |
通過該項(xiàng)目的實(shí)施，2023年底，共打造綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)試點(diǎn)面積10萬畝，帶動縣域內(nèi)糞污基本還田，確保項(xiàng)目實(shí)施后旺蒼縣畜禽糞污綜合利用率達(dá)到91%以上，推動化肥減量化，促進(jìn)耕地質(zhì)量提升和農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。 |
||||||||||
|
存在問題 |
無 |
||||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無 |
||||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：劉曉輝 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：盛勝 |
||||||||||
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
省級財(cái)政農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付資金（第一批） |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門 |
實(shí)施單位（蓋章） |
旺蒼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
進(jìn)一步加強(qiáng)重大動物疫病防控，高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫畜禽群體免疫密度常年保持在90%以上，應(yīng)免畜禽免疫密度100%，免疫抗體合格率保持在70%以上。 |
完成目標(biāo)任務(wù)。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
63.70 |
63.70 |
63.70 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
63.70 |
63.70 |
63.70 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
全縣23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)殖戶的圈舍消毒工作 |
＝ |
23 |
個（臺、套、件、輛） |
完成 |
20 |
20 |
|
|
|
全縣23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)春秋兩季動物重大疫病強(qiáng)制免疫工作 |
＝ |
23 |
個（臺、套、件、輛） |
完成 |
20 |
20 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
應(yīng)免畜禽的免疫率 |
≥ |
90 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
動物重大疫病強(qiáng)制免疫抗體合格率 |
≥ |
70 |
% |
92% |
5 |
5 |
|
|||
|
時效指標(biāo) |
完成時間 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
養(yǎng)殖業(yè)經(jīng)濟(jì)收入 |
|
提高 |
|
提高 |
10 |
10 |
|
|
|
社會效益指標(biāo) |
確保全縣清凈無疫的良好局面，促進(jìn)全縣畜牧產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。 |
≥ |
70 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等優(yōu)先防治病種防治工作疫情保持平穩(wěn)。 |
≥ |
60 |
% |
99% |
10 |
10 |
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
項(xiàng)目區(qū)主管單位滿意度 |
≥ |
80 |
% |
99% |
5 |
5 |
|
|
|
養(yǎng)殖戶滿意度 |
≥ |
80 |
% |
98% |
5 |
5 |
|
|||
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
重大動物疫病防控，高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫畜禽群體免疫密度常年保持在90%以上，應(yīng)免畜禽免疫密度100%，免疫抗體合格率保持在70%以上。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：李小平 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：盛勝 |
|||||||||
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
2023年中央財(cái)政糧油生產(chǎn)保障資金小麥“一噴三防”補(bǔ)助項(xiàng)目 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門 |
實(shí)施單位（蓋章） |
旺蒼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
目標(biāo)設(shè)置為實(shí)施面積11.6萬畝次，其中小麥條銹病防治3.87萬畝次、蚜蟲防治3.87萬畝次、葉面施肥3.86萬畝次。 |
完成目標(biāo)任務(wù)。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
58.00 |
42.57 |
73.39% |
10 |
7.5 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
58.00 |
42.57 |
73.39% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
“一噴三防” |
|
11.6 |
萬畝次 |
16.61 |
25 |
25 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
防治效果 |
|
85 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
||
|
時效指標(biāo) |
完成時限 |
|
45413 |
|
45413 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
病蟲害損失率 |
|
4%以下 |
% |
1%以下 |
5 |
5 |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
農(nóng)藥使用量 |
|
≥0 |
% |
-1.04 |
5 |
5 |
|
||
|
農(nóng)藥包裝廢棄物回收處置率 |
|
100 |
% |
100 |
25 |
25 |
|
|||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
|
≥85 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
項(xiàng)目支出 |
|
≦58 |
萬元 |
42.57 |
10 |
10 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
97.5 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
完成實(shí)施面積11.6萬畝次，其中小麥條銹病防治3.87萬畝次、蚜蟲防治3.87萬畝次、葉面施肥3.86萬畝次。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：夏均明 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：盛勝 |
|||||||||
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
旺蒼縣2023年農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)資金（漁業(yè)增殖放流）項(xiàng)目 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門 |
實(shí)施單位（蓋章） |
旺蒼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
完成增殖放流珍稀瀕危魚類、經(jīng)濟(jì)魚類48萬尾。 |
完成增殖放流珍稀瀕危魚類、經(jīng)濟(jì)魚類48萬尾。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
41.00 |
41.00 |
41.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
41.00 |
41.00 |
41.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
增殖放流珍稀瀕危魚類、經(jīng)濟(jì)魚類 |
≥ |
48萬 |
尾 |
48萬尾 |
20 |
20 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
放流苗種采購 |
|
符合要求規(guī)格，體質(zhì)健壯、無病害和藥物殘留 |
|
完成 |
10 |
10 |
|
||
|
時效指標(biāo) |
完成時間 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
經(jīng)濟(jì)指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
促近漁業(yè)增效 |
|
明顯 |
|
明顯 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
重要經(jīng)濟(jì)物種放流資源貢獻(xiàn)率 |
≥ |
2 |
% |
2% |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
增殖放流區(qū)域內(nèi)抽樣調(diào)查滿意度 |
≥ |
95 |
% |
98% |
10 |
10 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
完成增殖放流珍稀瀕危魚類、經(jīng)濟(jì)魚類48萬尾。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：李劍鋒 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：盛勝 |
|||||||||
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門 |
實(shí)施單位（蓋章） |
旺蒼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼86萬，績效目標(biāo)補(bǔ)貼機(jī)具數(shù)≧450臺（套） |
完成目標(biāo)任務(wù)。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
86.00 |
86.00 |
86.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
86.00 |
86.00 |
86.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
補(bǔ)貼各類農(nóng)業(yè)機(jī)械 |
≥ |
90 |
% |
95% |
30 |
30 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
加強(qiáng)補(bǔ)貼機(jī)具的監(jiān)管和核實(shí)，及時結(jié)算補(bǔ)貼資金，補(bǔ)貼資金結(jié)算率 |
≥ |
90 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
||
|
時效指標(biāo) |
補(bǔ)貼兌付時限 |
≤ |
30 |
天 |
21天 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會效益 |
有利于全縣農(nóng)機(jī)事業(yè)的發(fā)展，增加農(nóng)機(jī)總動力，提高農(nóng)業(yè)機(jī)械化綜合水平 |
≥ |
99 |
% |
100% |
15 |
15 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥ |
90 |
% |
98% |
5 |
5 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
完成補(bǔ)貼機(jī)具數(shù)450臺。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：茍全志 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：盛勝 |
|||||||||
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
2023年省級財(cái)政紅色美麗村莊預(yù)算項(xiàng)目 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門 |
實(shí)施單位（蓋章） |
旺蒼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
建設(shè)紅色美麗村莊試點(diǎn)1個。 |
建設(shè)紅色美麗村莊試點(diǎn)1個。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
500.00 |
500.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
500.00 |
500.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
建設(shè)紅色美麗村莊試點(diǎn)村數(shù) |
≥ |
1 |
個 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
建設(shè)紅色美麗村莊試點(diǎn)臺賬 |
|
基本建立 |
|
基本建立 |
20 |
20 |
|
||
|
工程驗(yàn)收合格率 |
≥ |
98 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
|||
|
經(jīng)濟(jì)效益 |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
項(xiàng)目村集體經(jīng)濟(jì)收入 |
|
有所增加 |
|
有所增加 |
10 |
10 |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
農(nóng)村人居環(huán)境 |
|
有所增加 |
|
有所增加 |
10 |
10 |
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
項(xiàng)目區(qū)群眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
98% |
5 |
5 |
|
|
|
服務(wù)企業(yè)項(xiàng)目區(qū)基層黨員滿意度滿意度 |
≥ |
95 |
% |
99% |
5 |
5 |
|
|||
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
建設(shè)紅色美麗村莊試點(diǎn)1個。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：李飛 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：盛勝 |
|||||||||
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
2023年高素質(zhì)農(nóng)民培育項(xiàng)目 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門 |
實(shí)施單位（蓋章） |
旺蒼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
培育農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才5人（省級）、農(nóng)業(yè)經(jīng)理人7人（其中：省級2人，市級5人），培育高素質(zhì)農(nóng)民152人。 |
完成培育農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才5人（省級）、農(nóng)業(yè)經(jīng)理人7人（其中：省級2人，市級5人），培育高素質(zhì)農(nóng)民152人。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
64.00 |
64.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
64.00 |
64.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才 |
≥ |
5 |
人 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
農(nóng)業(yè)經(jīng)理人 |
≥ |
7 |
人 |
7 |
5 |
5 |
|
|||
|
高素質(zhì)農(nóng)民 |
≥ |
152 |
人 |
152 |
5 |
5 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才（省級） |
≥ |
160 |
學(xué)時 |
160 |
10 |
10 |
|
||
|
農(nóng)業(yè)經(jīng)理人（省級） |
≥ |
120 |
學(xué)時 |
120 |
10 |
10 |
|
|||
|
高素質(zhì)農(nóng)民 |
≥ |
24 |
學(xué)時 |
48 |
10 |
10 |
|
|||
|
時效指標(biāo) |
項(xiàng)目建設(shè)時間 |
≤ |
3 |
月 |
3個月內(nèi) |
5 |
5 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
高素質(zhì)農(nóng)民產(chǎn)業(yè)發(fā)展 |
|
農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，收入增加 |
|
農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，收入增加 |
10 |
10 |
|
|
|
社會效益指標(biāo) |
高素質(zhì)農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營能力和帶動能力 |
|
明顯增強(qiáng) |
|
明顯增強(qiáng) |
10 |
10 |
|
||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才 |
≤ |
10000 |
元/人 |
10000 |
5 |
5 |
|
|
|
農(nóng)業(yè)經(jīng)理人 |
≤ |
8000 |
元/人 |
8000 |
5 |
5 |
|
|||
|
高素質(zhì)農(nóng)民 |
≤ |
1600 |
元/人 |
1600 |
5 |
5 |
|
|||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
高素質(zhì)農(nóng)民對培育基地和師資的滿意度 |
≥ |
90 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
完成培育農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才5人（省級）、農(nóng)業(yè)經(jīng)理人7人（其中：省級2人，市級5人），培育高素質(zhì)農(nóng)民152人。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：唐杰 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：盛勝 |
|||||||||
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
2023年耕地輪作休耕試點(diǎn)項(xiàng)目 |
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主管部門 |
旺蒼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門 |
實(shí)施單位（蓋章） |
旺蒼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
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|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
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|
1.耕地輪作種植油菜6.25萬畝（其中擴(kuò)種2.5萬畝）；示范推廣大豆玉米帶狀復(fù)合種植5.5萬畝。 |
完成耕地輪作種植油菜6.25萬畝，示范推廣大豆玉米帶狀復(fù)合種植5.5萬畝。 |
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|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
1,687.50 |
1,687.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
1,687.50 |
1,687.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
擴(kuò)種油菜 |
≥ |
6.25 |
萬畝 |
6.25 |
10 |
10 |
|
|
|
耕地輪作種植油菜 |
≥ |
2.5 |
萬畝 |
2.5 |
10 |
10 |
|
|||
|
大豆玉米帶狀復(fù)合種植 |
≥ |
5.5 |
萬畝 |
5.5 |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
“雙低”油菜品種推廣 |
≥ |
6.25 |
萬畝 |
6.25 |
10 |
10 |
|
||
|
高蛋白大豆品種推廣 |
≥ |
5.5 |
萬畝 |
5.5 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指標(biāo) |
油菜種植 |
≤ |
150 |
元/畝 |
150 |
5 |
5 |
|
||
|
大豆玉米帶狀復(fù)合種植 |
≤ |
150 |
元/畝 |
150 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
增產(chǎn)油菜籽 |
≥ |
0.37 |
萬噸 |
0.37 |
5 |
5 |
|
|
|
增產(chǎn)大豆 |
≥ |
0.8 |
萬噸 |
0.8 |
5 |
5 |
|
|||
|
社會效益指標(biāo) |
綠色優(yōu)質(zhì)大豆及油料供應(yīng)增加面積 |
≥ |
2.5 |
萬畝 |
2.51 |
5 |
5 |
|
||
|
糧食播面進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)量 |
|
增加 |
|
增加 |
5 |
5 |
|
|||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
為國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會穩(wěn)定提供安全保障 |
≥ |
20 |
年 |
20 |
5 |
5 |
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
98% |
5 |
5 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
完成耕地輪作種植油菜6.25萬畝，示范推廣大豆玉米帶狀復(fù)合種植5.5萬畝。 |
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|
存在問題 |
無 |
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|
改進(jìn)措施 |
無 |
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項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：劉曉輝 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：盛勝 |
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部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度）
|
項(xiàng)目名稱 |
旺蒼縣2023年基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)項(xiàng)目 |
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|
主管部門 |
旺蒼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門 |
實(shí)施單位（蓋章） |
旺蒼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
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|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
建設(shè)農(nóng)業(yè)科技示范基地2個，培育農(nóng)業(yè)科技示范主體2個以上，開展先進(jìn)適用技術(shù)示范展活動5場次以上，打造標(biāo)準(zhǔn)化公益基層農(nóng)技服務(wù)站1個，培訓(xùn)基層農(nóng)技人員76人，招聘特聘農(nóng)技員16人。 |
建設(shè)農(nóng)業(yè)科技示范基地2個，培育農(nóng)業(yè)科技示范主體2個以上，開展先進(jìn)適用技術(shù)示范展活動5場次以上，打造標(biāo)準(zhǔn)化公益基層農(nóng)技服務(wù)站1個，培訓(xùn)基層農(nóng)技人員76人，招聘特聘農(nóng)技員16人。 |
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|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
103.00 |
103.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
103.00 |
103.00 |
0.95% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
建設(shè)農(nóng)業(yè)科技示范基地 |
≥ |
2 |
個 |
3 |
5 |
5 |
|
|
|
培育農(nóng)業(yè)科技示范主體 |
≥ |
2 |
個 |
4 |
5 |
5 |
|
|||
|
開展先進(jìn)適用技術(shù)示范展活動 |
≥ |
5 |
場次 |
6 |
10 |
10 |
|
|||
|
培訓(xùn)基層農(nóng)技人員 |
≥ |
76 |
人 |
76 |
5 |
5 |
|
|||
|
招聘特聘農(nóng)技員 |
≥ |
16 |
人 |
16 |
5 |
5 |
|
|||
|
打造標(biāo)準(zhǔn)化公益基層農(nóng)技服務(wù)站 |
≥ |
1 |
個 |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
農(nóng)業(yè)主推技術(shù)到位率 |
≥ |
95 |
% |
96% |
5 |
5 |
|
||
|
“中國農(nóng)技推廣APP”使用率 |
≥ |
90 |
% |
92% |
5 |
5 |
|
|||
|
時效指標(biāo) |
項(xiàng)目建設(shè)時間 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
農(nóng)民收入 |
|
增加 |
|
增加 |
5 |
5 |
|
|
|
社會效益指標(biāo) |
基層農(nóng)技推廣隊(duì)伍人員素質(zhì) |
|
提升 |
|
提升 |
5 |
5 |
|
||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
省級調(diào)訓(xùn)骨干農(nóng)技員培訓(xùn) |
≤ |
1960 |
元/人 |
1960 |
5 |
5 |
|
|
|
市級培訓(xùn) |
≤ |
1300 |
元/人 |
1300 |
5 |
5 |
|
|||
|
建設(shè)農(nóng)業(yè)科技示范基地補(bǔ)助 |
≤ |
5 |
萬元/個 |
5 |
5 |
5 |
|
|||
|
培育科技示范主體補(bǔ)助 |
≤ |
1 |
萬元/個 |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
基層農(nóng)技員進(jìn)村入戶開展農(nóng)技服務(wù)補(bǔ)助 |
≥ |
65-80 |
元/人.天 |
65-80 |
5 |
5 |
|
|||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
98% |
5 |
5 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有效技術(shù)支撐，群眾滿意率達(dá)到80%，取得較大社會效益。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無 |
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項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：唐杰 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：盛勝 |
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第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
