公開(kāi)時(shí)間：2024年9月20日

第一部分 部門(mén)概況..................................................3

一、部門(mén)職責(zé)......................................................................................................3

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置......................................................................................................8

第二部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明..................................9

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明......................................................................9

二、收入決算情況說(shuō)明......................................................................................9

三、支出決算情況說(shuō)明......................................................................................10

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明......................................................10

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明..............................................11

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明......................................16

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明..............................................17

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明..........................................................19

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明......................................................19

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明..........................................................................19

第三部分 名詞解釋..................................................22

第四部分 附件......................................................28

第五部分 附表......................................................85

一、收入支出決算總表......................................................................................85

二、收入決算表..................................................................................................85

三、支出決算表..................................................................................................85

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表......................................................................85

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表..........................................................................85

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表..........................................................85

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表..................................................85

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表..........................................85

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表..................................................85

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表............................................85

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表....................................85

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表............................................85

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表....................................................85

        一、部門(mén)職責(zé)
      （一）統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全縣“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策。貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)領(lǐng)域工作的法律、法規(guī)、政策以及省委省政府、市委市政府、縣委縣政府關(guān)于“三農(nóng)”方面的決策部署。參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策制定。

（二）統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，牽頭組織改善全縣農(nóng)村人居環(huán)境。統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)遺產(chǎn)的保護(hù)傳承和開(kāi)發(fā)利用。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。

（三）擬訂深化全縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策措施。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地管理和改革有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展、集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理工作。擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的發(fā)展規(guī)劃與政策并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作。

（四）指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)（產(chǎn)地初加工）、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村企業(yè)發(fā)展工作。指導(dǎo)特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)區(qū)建設(shè)和管理工作。組織擬訂并實(shí)施現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)的政策與規(guī)劃，負(fù)責(zé)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)評(píng)定工作。培育、保護(hù)和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌，組織協(xié)調(diào)“菜籃子”工程有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，推動(dòng)數(shù)字農(nóng)業(yè)發(fā)展。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。

（五）負(fù)責(zé)全縣種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)和農(nóng)業(yè)機(jī)械化的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。指導(dǎo)糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)建設(shè)和管理工作。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)。落實(shí)促進(jìn)糧油、畜禽、水產(chǎn)等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)改善，促進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。負(fù)責(zé)漁政漁港、網(wǎng)具監(jiān)督管理。

（六）負(fù)責(zé)擬訂全縣農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)機(jī)械化、智能化、數(shù)字化發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)開(kāi)發(fā)，引進(jìn)、示范和推廣農(nóng)業(yè)機(jī)械新技術(shù)、新機(jī)具，指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)和管理工作。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)庫(kù)棚、機(jī)電提灌、機(jī)耕道等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（七）負(fù)責(zé)全縣初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開(kāi)展初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。參與擬訂初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。依法組織實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地認(rèn)定、產(chǎn)品認(rèn)證、初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志登記、申報(bào)、保護(hù)和監(jiān)督管理。

（八）組織開(kāi)展全縣農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃和資源保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村能源建設(shè)和農(nóng)業(yè)資源環(huán)境工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)，提出劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域的政策建議，指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（九）負(fù)責(zé)全縣有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)，承擔(dān)農(nóng)作物種子（種苗）、食用菌種、蠶種、飼草良種、種畜禽、水產(chǎn)苗種、農(nóng)藥、獸藥（漁藥）、飼料、飼料添加劑等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的監(jiān)督管理職責(zé)，牽頭負(fù)責(zé)“瘦肉精”監(jiān)督管理。監(jiān)督管理獸醫(yī)醫(yī)療器械、肥料。擬訂有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門(mén)監(jiān)督實(shí)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥（漁藥）藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

（十）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治及動(dòng)植物重大疫情的處置工作。會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定動(dòng)植物防疫檢疫政策并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織監(jiān)督管理縣內(nèi)動(dòng)植物防疫檢疫工作，依法組織撲滅疫情。組織植物檢疫性有害生物普查。牽頭管理外來(lái)農(nóng)業(yè)物種。監(jiān)測(cè)、核查、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、種苗、化肥、獸藥（漁藥）等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)物資的儲(chǔ)備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。

（十一）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。參與農(nóng)村金融、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的政策擬訂和改革試點(diǎn)。編制中央、省、市投資安排的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，按國(guó)務(wù)院、省政府、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、市政府和省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金的統(tǒng)籌安排和監(jiān)督管理。

（十二）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)田建設(shè)管理。擬訂農(nóng)田建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，提出農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目需求建議。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)田建設(shè)管理、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和耕地質(zhì)量管理。編制農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目、農(nóng)田整治項(xiàng)目、農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目，并組織實(shí)施和管理。

（十三）擬訂全縣農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策并組織實(shí)施，牽頭推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織農(nóng)作物、畜禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖等新品種育種攻關(guān)和農(nóng)業(yè)先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、轉(zhuǎn)化、示范、推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

（十四）指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)，承擔(dān)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

（十五）牽頭開(kāi)展全縣農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。承辦政府間農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，參與擬訂農(nóng)業(yè)對(duì)外開(kāi)放政策和外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展。組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和對(duì)外交流合作，落實(shí)對(duì)外援助政策，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)投資促進(jìn)活動(dòng)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)開(kāi)放合作。 

（十六）負(fù)責(zé)全縣國(guó)有農(nóng)場(chǎng)土地的保護(hù)、利用和管理，指導(dǎo)國(guó)有農(nóng)場(chǎng)的改革與發(fā)展。

（十七）編制全縣煙葉種植規(guī)劃方案，督促檢查煙葉種植方案貫徹落實(shí)。協(xié)調(diào)煙草工業(yè)、商業(yè)間的相關(guān)工作。組織實(shí)施縣級(jí)煙草產(chǎn)業(yè)扶持項(xiàng)目。

（十八）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)重大案件查處和跨區(qū)域執(zhí)法的組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)辦理涉農(nóng)違法案件。推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。

（十九）依法依規(guī)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械、農(nóng)（獸）藥、飼料、漁業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)組織實(shí)施農(nóng)村沼氣項(xiàng)目的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督管理。對(duì)農(nóng)業(yè)園區(qū)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)合作社的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康工作實(shí)施行業(yè)監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)擬訂職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康年度監(jiān)督檢查計(jì)劃并組織實(shí)施。

（二十）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。

（二十一）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二十二）職能轉(zhuǎn)變

1、統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展，推動(dòng)農(nóng)業(yè)全面升級(jí)、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

2、加強(qiáng)初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理，堅(jiān)持最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)格的監(jiān)管、最嚴(yán)厲的處罰、最嚴(yán)肅的問(wèn)責(zé)，嚴(yán)防、嚴(yán)管、嚴(yán)控質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)，讓人民群眾吃得放心、安心。

3、深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)，加強(qiáng)對(duì)行業(yè)內(nèi)交叉重復(fù)以及性質(zhì)相同、用途相近的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目的統(tǒng)籌整合，最大限度縮小項(xiàng)目審批范圍，進(jìn)一步下放審批權(quán)限，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，切實(shí)提升支農(nóng)政策效果和資金使用效益。

4、統(tǒng)籌推進(jìn)承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位改革。縣農(nóng)機(jī)監(jiān)理站不再承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械事故責(zé)任認(rèn)定、調(diào)解處理職責(zé)。上述行政職能交由農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)有關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)承擔(dān)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
      旺蒼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬二級(jí)預(yù)算單位1個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

納入旺蒼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.旺蒼縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心

第二部分2023年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為37388.16萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加6311.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.31%。主要變動(dòng)原因是本年度項(xiàng)目收入、支出增加。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度本年收入合計(jì)35279.05萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入34307.05萬(wàn)元，占97.24%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入972萬(wàn)元，占2.76%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度本年支出合計(jì)37388.16萬(wàn)元，其中：基本支出3234.49萬(wàn)元，占8.65%；項(xiàng)目支出35143.67萬(wàn)元，占91.35%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為37388.16萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加6311.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.31%。主要變動(dòng)原因是本年度項(xiàng)目收入、支出增加。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出36416.16萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的97.4%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加13520.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.1%。主要變動(dòng)原因是本年度增加了項(xiàng)目支出。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

 

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出36416.16萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出6萬(wàn)元，占0.02%；社會(huì)保障和就業(yè)支出724.34萬(wàn)元，占1.99%；衛(wèi)生健康支出106.26萬(wàn)元，占0.29%；農(nóng)林水支出34664.22萬(wàn)元，占95.19%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出715.45萬(wàn)元，占1.96%；住房保障支出199.89萬(wàn)元，占0.55%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

 

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為36416.16萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為237.01萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為0.88萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為262.28萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:支出決算為30.45萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為193.72萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

7.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為42.33萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

8.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為63.92萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

9.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為943.87萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

10.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為65.76萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

11.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為1254.14萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

12.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）:支出決算為159.38萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

13.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）:支出決算為3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

14.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）:支出決算為38萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

15.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）:支出決算為4191.83萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

16.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)（項(xiàng)）:支出決算為20萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

17.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）:支出決算為100萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

18.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）漁業(yè)發(fā)展（項(xiàng)）:支出決算為38萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

19.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）:支出決算為1162.31萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

20.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）:支出決算為5903.55萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

21.農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）抗旱（項(xiàng)）:支出決算為10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

22.農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）:支出決算為50萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

23.農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）:支出決算為9011.92萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

24.農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）:支出決算為7208.44萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

25.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為79.66萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

26.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為709.66萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

27.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）:支出決算為1108.64萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

28.農(nóng)林水支出（類(lèi)）目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（款）其他目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（項(xiàng)）:支出決算為434.13萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

29.農(nóng)林水支出（類(lèi)）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）:支出決算為2171.93萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

30.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為673.45萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項(xiàng)）:支出決算為42萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

32.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為199.89萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3234.49萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2930.30萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)304.19萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為53.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，較上年度增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.91%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算22萬(wàn)元，占41.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算31.2萬(wàn)元，占58.65%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

 

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算與2022年度持平。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2022年度減少5萬(wàn)元，下降18.52%。主要原因是壓縮了公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車(chē)5輛，其中：越野車(chē)4輛、其他車(chē)型1輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22萬(wàn)元。主要用于脫貧攻堅(jiān)、產(chǎn)業(yè)技術(shù)扶貧、糧食生產(chǎn)能力提升、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)、國(guó)家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣創(chuàng)建、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)權(quán)制度改革、基層農(nóng)技推廣體系建設(shè)、動(dòng)物疫病防控、農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出31.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度增加6萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.81%。主要原因是審計(jì)、巡察次數(shù)增加。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出31.2萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待372批次，3840人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出31.2萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：涉農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼項(xiàng)目調(diào)研5萬(wàn)元、水產(chǎn)漁政項(xiàng)目檢查5萬(wàn)元、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目調(diào)研5萬(wàn)元、集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目調(diào)研5萬(wàn)元、茶產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目調(diào)研11.2萬(wàn)元。

外事接待支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出972萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度，縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出292.71萬(wàn)元，比2022年度增加75.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.8%。主要原因是2023年度本部門(mén)有新增人員。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2023年度，縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局政府采購(gòu)支出總額11937.07萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1851.86萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出8980.11萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1105.1萬(wàn)元。主要用于2023年度基層農(nóng)技推廣機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建、2023年川東北小麥產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目采購(gòu)、2023年糧油現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)智慧農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目勘測(cè)設(shè)計(jì)和物資采購(gòu)等。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共有車(chē)輛5輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)3輛、其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是用于農(nóng)業(yè)科技服務(wù)、沼液沼渣抽查等。單價(jià)100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)中央財(cái)政動(dòng)物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、中央財(cái)政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼、稻谷補(bǔ)貼等30個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)6個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取6個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控。

組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，形成縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)整體（含部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目）績(jī)效自評(píng)報(bào)告，中央財(cái)政動(dòng)物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼、漁業(yè)增殖放流等10個(gè)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告，其中，縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)整體（含部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目）績(jī)效自評(píng)得分為99分，績(jī)效自評(píng)綜述：2023年我局部門(mén)整體支出績(jī)效自查自評(píng)結(jié)果良好，全年基本支出保證了部門(mén)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開(kāi)展。2023年旺蒼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告見(jiàn)附件。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

3.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映各級(jí)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

10.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

11.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

12.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

13.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

14.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）：指用于農(nóng)產(chǎn)品及其投入品的質(zhì)量安全評(píng)估、監(jiān)測(cè)、抽查、認(rèn)證、應(yīng)急處置，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定、修訂、實(shí)施、監(jiān)管等方面的支出。

15.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：指反映用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村政策研究、規(guī)劃編制、評(píng)審評(píng)估、績(jī)效評(píng)價(jià)、監(jiān)督檢查等基本業(yè)務(wù)管理工作的支出。

16.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）：指反映對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)因遭受自然、生物災(zāi)害損失給予的補(bǔ)助，促進(jìn)農(nóng)業(yè)防災(zāi)增產(chǎn)措施補(bǔ)助，海難救助補(bǔ)助，因其他災(zāi)害導(dǎo)致農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)者損失給予的補(bǔ)助。

17.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）：指用于耕地地力保護(hù)、適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼、優(yōu)勢(shì)特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合等方面支出。

18.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)（項(xiàng)）:指反映用于農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體和農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

19.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）:指用于農(nóng)業(yè)耕地保護(hù)、修復(fù)與建設(shè)，草原草場(chǎng)改良、利用及建設(shè)，漁業(yè)水產(chǎn)及水生生物資源保護(hù)與利用等方面的支出。

20.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）漁業(yè)發(fā)展（項(xiàng)）：指反映用于海洋牧場(chǎng)、現(xiàn)代漁業(yè)裝備設(shè)施、漁業(yè)基礎(chǔ)公共設(shè)施、漁業(yè)綠色循環(huán)發(fā)展、漁業(yè)資源調(diào)查養(yǎng)護(hù)和國(guó)際履約能力提升等方面的支出。

21.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）：反應(yīng)用于農(nóng)田建設(shè)和田間水利相關(guān)工程建設(shè)的支出。

22.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）：指上述項(xiàng)目以外用于其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

23.農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）抗旱（項(xiàng)）：指反映抗旱業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括旱情監(jiān)測(cè)及報(bào)旱，抗旱預(yù)案編制修訂，抗旱物資購(gòu)置管護(hù)，抗旱設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，抗旱應(yīng)急水源建設(shè)以及對(duì)各級(jí)抗旱服務(wù)組織的補(bǔ)助等。

24.農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：指反映用于農(nóng)村欠發(fā)達(dá)地區(qū)鄉(xiāng)村道路、住房、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出。

25.農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）：指反映用于農(nóng)村欠發(fā)達(dá)地區(qū)發(fā)展種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工、林果地建設(shè)等生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目以及相關(guān)技術(shù)推廣等方面的項(xiàng)目支出。

26.農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

27.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）:指反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助支出。

28.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項(xiàng)）:指反映農(nóng)村稅費(fèi)改革后對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助支出。

29.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）: 指反映上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)村綜合改革方面的支出。

30.農(nóng)林水支出（類(lèi)）目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（款）其他目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼（項(xiàng)）:指反映除上述項(xiàng)目以外的其他農(nóng)產(chǎn)品目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼支出。

31.農(nóng)林水支出（類(lèi)）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）:指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。

32.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）:指其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

33.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項(xiàng)）：指反映其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出中除上述項(xiàng)目以外的其他支出。

34.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

35.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

36.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

37.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

38.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      第四部分附件

附件1

2023年旺蒼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

（報(bào)告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位）

一、部門(mén)（單位）基本情況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是縣人民政府工作部門(mén)，為正科級(jí),下屬二級(jí)預(yù)算單位1個(gè)。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局由原縣農(nóng)業(yè)局、縣畜牧食品局、縣農(nóng)機(jī)管理局、縣委農(nóng)工委合并組建而成。縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（簡(jiǎn)稱(chēng)縣委農(nóng)辦）設(shè)在縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，接受縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組的直接領(lǐng)導(dǎo)。局內(nèi)設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：機(jī)關(guān)黨委、辦公室、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)管理股、宜居鄉(xiāng)村建設(shè)協(xié)調(diào)股(鄉(xiāng)村治理指導(dǎo)股)、計(jì)劃投資與項(xiàng)目管理股（發(fā)展規(guī)劃與農(nóng)業(yè)園區(qū)股）、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管與品牌培育股、特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、農(nóng)田建設(shè)與糧油作物管理股、農(nóng)業(yè)機(jī)械化股（安全監(jiān)管股）、畜牧獸醫(yī)股、漁業(yè)漁政管理股、財(cái)務(wù)股、人事科教股。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局主要職能為貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家農(nóng)業(yè)領(lǐng)域政策、法律、法規(guī)以及省、市、縣決策部署，擬訂全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村政策、經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，根據(jù)工作需要承擔(dān)縣委農(nóng)辦相關(guān)工作，接受縣委農(nóng)辦的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。主要職責(zé)是參與涉農(nóng)財(cái)稅、價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策制定;統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，牽頭組織改善全縣農(nóng)村人居環(huán)境;擬訂深化全縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策措施;指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)（產(chǎn)地初加工）、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村企業(yè)發(fā)展工作;負(fù)責(zé)全縣種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)和農(nóng)業(yè)機(jī)械化的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)擬訂全縣農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)機(jī)械化、智能化、數(shù)字化發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)全縣初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理;組織開(kāi)展全縣農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃和資源保護(hù)工作;負(fù)責(zé)全縣有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治及動(dòng)植物重大疫情的處置工作;負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)投資管理;負(fù)責(zé)全縣農(nóng)田建設(shè)管理;擬訂全縣農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策并組織實(shí)施，牽頭推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè);指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作;牽頭開(kāi)展全縣農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作;編制全縣煙葉種植規(guī)劃方案，督促檢查煙葉種植方案貫徹落實(shí);統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法;依法依規(guī)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作;完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（三）人員概況。

截至2023年末，縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬二級(jí)預(yù)算單位1個(gè)，總編制142名，其中行政編制21名，機(jī)關(guān)工勤編制2 名，事業(yè)編制119 名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制21名）。在職人員總數(shù)143  人，其中公務(wù)員26人，機(jī)關(guān)工勤人員8人，事業(yè)人員109人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員17人）。縣農(nóng)業(yè)局設(shè)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11名,其中局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)4名，機(jī)關(guān)黨委書(shū)記1名，總農(nóng)藝師1名，總經(jīng)濟(jì)師1名，總畜牧師1名，工會(huì)主席1名，紀(jì)檢組長(zhǎng)（監(jiān)察室主任）1名。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人職數(shù)12名。

二、部門(mén)資金收支情況

（一）收入情況。

縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)2023年年初預(yù)算收入37388.16萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入34307.06萬(wàn)元，占91.76%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入972萬(wàn)元，占2.6%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2109.1萬(wàn)元，占5.64%。

縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)2023年決算收入37388.16萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入34307.06萬(wàn)元，占91.76%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入972萬(wàn)元，占2.6%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2109.1萬(wàn)元，占5.64%。

（二）支出情況。

縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)2023年年初預(yù)算支出37388.16萬(wàn)元。其中：基本支出3234.49萬(wàn)元，項(xiàng)目34153.67萬(wàn)元。

縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)2023年決算支出37388.16萬(wàn)元。其中：基本支出3234.49萬(wàn)元，項(xiàng)目34153.67萬(wàn)元。

（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)2023年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

三、部門(mén)預(yù)算績(jī)效分析

（一）部門(mén)預(yù)算總體績(jī)效分析。根據(jù)部門(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系“總體績(jī)效”涉及二、三級(jí)指標(biāo)進(jìn)行逐項(xiàng)績(jī)效分析并評(píng)分，依次包括履職效能、預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、采購(gòu)管理等情況。

1.履職效能。一是糧食生產(chǎn)再獲豐收。示范推廣水稻、玉米高產(chǎn)栽培技術(shù)、病蟲(chóng)害綠色防控、化肥農(nóng)藥減量增效、秸稈覆蓋免耕等技術(shù)，帶動(dòng)糧油大面積生產(chǎn)。推廣大豆玉米帶狀復(fù)合種植5.5萬(wàn)畝，建成大豆玉米帶狀復(fù)合種植縣級(jí)示范片5500畝、100畝以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)示范片23個(gè)、50畝以上村級(jí)示范點(diǎn)218個(gè)。全面落實(shí)惠民惠農(nóng)政策，及時(shí)兌付耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼等惠農(nóng)補(bǔ)貼4730.78萬(wàn)元。全年糧食播種面積69.4萬(wàn)畝，總產(chǎn)量24.48萬(wàn)噸。油料作物播種面積16.73萬(wàn)畝，總產(chǎn)量2.68萬(wàn)噸。二是產(chǎn)業(yè)發(fā)展、駐村幫扶工作穩(wěn)步推進(jìn)，持續(xù)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，脫貧村脫貧戶(hù)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定增收，高質(zhì)量鞏固提升村產(chǎn)業(yè)園80個(gè)，全力推進(jìn)脫貧地區(qū)特色產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展引領(lǐng)區(qū)建設(shè)。三是項(xiàng)目投資3.44億元，招商引資6.05億元，完成目標(biāo)任務(wù)的100%。

2.預(yù)算管理。對(duì)預(yù)算項(xiàng)目都進(jìn)行了精細(xì)化績(jī)效目標(biāo)制定，績(jī)效目標(biāo)實(shí)際實(shí)現(xiàn)程度與預(yù)期目標(biāo)的偏離度小于10%；實(shí)施項(xiàng)目過(guò)程中嚴(yán)格控制支出，對(duì)偏離績(jī)效目標(biāo)和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較差的項(xiàng)目及時(shí)做出整改，并建立實(shí)行績(jī)效監(jiān)控問(wèn)題整改機(jī)制；依據(jù)年初預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，完成各項(xiàng)硬性指標(biāo)，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤。

3.財(cái)務(wù)管理。本部門(mén)按規(guī)定設(shè)立單獨(dú)的財(cái)務(wù)核算部門(mén)，對(duì)財(cái)務(wù)核算進(jìn)行規(guī)范化管理，制定部門(mén)內(nèi)部會(huì)計(jì)核算體系，嚴(yán)格執(zhí)行部門(mén)內(nèi)部控制制度、稽核制度和財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度。單位進(jìn)一步樹(shù)立績(jī)效管理理念、強(qiáng)化主體意識(shí)、落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績(jī)效評(píng)價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。

4.資產(chǎn)管理。2023年年末縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局編制數(shù)142人，在編在職人數(shù)142人，編制外聘用人員1人，共計(jì)143人。部門(mén)資產(chǎn)總額49887.07萬(wàn)元，較上年減少1.75%。其中：流動(dòng)資產(chǎn)48737.56萬(wàn)元，占97.82%，固定資產(chǎn)1069.66萬(wàn)元，占2.02%，無(wú)形資產(chǎn)79.85萬(wàn)元，占0.16%。

5.采購(gòu)管理。2023年縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局政府采購(gòu)支出11937.07 萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物支出1851.86萬(wàn)元，占15.51%，政府采購(gòu)工程支出8980.11萬(wàn)元、占75.23%，政府采購(gòu)服務(wù)支出1105.1萬(wàn)元，占9.26%。采購(gòu)金額達(dá)到縣委、縣政府規(guī)定的份額比例。

（二）部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效分析。填報(bào)以下數(shù)據(jù)，并根據(jù)部門(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系“項(xiàng)目績(jī)效”涉及二、三級(jí)指標(biāo)進(jìn)行逐項(xiàng)績(jī)效分析并評(píng)分，依次包括項(xiàng)目決策、項(xiàng)目執(zhí)行、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)等情況。

常年項(xiàng)目績(jī)效分析。該類(lèi)項(xiàng)目總數(shù) 7個(gè)，涉及預(yù)算總金額10965.67萬(wàn)元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為100 %，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì) 0個(gè)。

階段（一次性）項(xiàng)目績(jī)效分析。該類(lèi)項(xiàng)目總數(shù)25 個(gè)，涉及預(yù)算總金額26615.88萬(wàn)元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為100%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)0個(gè)。

1.項(xiàng)目決策。按照《旺蒼縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)旺蒼縣預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理辦法的通知》旺財(cái)預(yù)〔2017〕16號(hào)要求，我部門(mén)從源頭上嚴(yán)格立項(xiàng)管理，明確重點(diǎn)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)價(jià)全過(guò)程管理標(biāo)準(zhǔn)和全覆蓋管理范疇，健全項(xiàng)目資金分配，全面履行事前績(jī)效評(píng)估程序，將評(píng)估結(jié)果作為項(xiàng)目決策的必要條件，對(duì)不符合條件的項(xiàng)目不予立項(xiàng)。

2.項(xiàng)目執(zhí)行。結(jié)合我部門(mén)2023年日常資金支付審核、資金支付預(yù)警監(jiān)控及資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控等工作，我部門(mén)預(yù)算階段項(xiàng)目（含一次性項(xiàng)目）實(shí)際列支內(nèi)容與績(jī)效目標(biāo)設(shè)定方向一致，且不存在違規(guī)或未按規(guī)定用途使用資金、會(huì)計(jì)科目使用不規(guī)范的情況。

3.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。2023年我部門(mén)共編列部門(mén)預(yù)算階段項(xiàng)目（含一次性項(xiàng)目）30個(gè)，本次績(jī)效自評(píng)從項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目中隨機(jī)抽取10個(gè)進(jìn)行評(píng)價(jià)，部門(mén)整體績(jī)效完成情況整體良好。

（三）重點(diǎn)領(lǐng)域績(jī)效分析。2023年度部門(mén)在用資產(chǎn)總額49887.07萬(wàn)元，較上年減少1.75%。其中：流動(dòng)資產(chǎn)48737.56萬(wàn)元，占97.82%，固定資產(chǎn)1069.66萬(wàn)元，占2.02%，無(wú)形資產(chǎn)79.85萬(wàn)元，占0.16%。

（四）績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。我局將相關(guān)業(yè)務(wù)站、股室預(yù)算項(xiàng)目全年預(yù)算執(zhí)行情況納入了局績(jī)效管理考評(píng)細(xì)則中。同時(shí)，按照財(cái)政部門(mén)統(tǒng)一部署安排，于2023年3月隨同2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明公開(kāi)了績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況，自覺(jué)接受社會(huì)公眾的監(jiān)督，進(jìn)一步提高財(cái)政資金管理透明度。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。按照縣財(cái)政局績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，我局成立了由單位主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，分管財(cái)務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，相關(guān)人員為成員的績(jī)效自評(píng)工作組。自評(píng)工作組對(duì)自評(píng)工作進(jìn)行了認(rèn)真研究和部署，制定了自評(píng)工作方案，明確了評(píng)價(jià)工作各階段工作時(shí)間及具體要求。自評(píng)工作組收集了相關(guān)文件資料，按照旺蒼縣財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展2023年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》確定的旺蒼縣部門(mén)支出績(jī)效評(píng)價(jià)指示體系進(jìn)行分析整理和自評(píng)，評(píng)價(jià)結(jié)束后，根據(jù)自評(píng)報(bào)告提綱寫(xiě)好自評(píng)報(bào)告，報(bào)縣財(cái)政局相關(guān)業(yè)務(wù)股室。通過(guò)核實(shí)核查，我局認(rèn)真編制預(yù)決算與績(jī)效目標(biāo)，嚴(yán)格預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整、預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政資金收支管理，內(nèi)部管理規(guī)范合理，未發(fā)現(xiàn)有違規(guī)違紀(jì)行為，項(xiàng)目資金發(fā)揮效益較好，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)圓滿(mǎn)完成。通過(guò)自評(píng)得分99分，其中總體績(jī)效（65分），自評(píng)得分65分；項(xiàng)目績(jī)效（35分），自評(píng)得分35分；扣分項(xiàng)（10分），自評(píng)得分0分。

（二）存在問(wèn)題。一是評(píng)價(jià)指標(biāo)體系需要進(jìn)一步完善。財(cái)政支出評(píng)價(jià)對(duì)象涉及行業(yè)多，項(xiàng)目之間差異性大，目前雖然中央及省、市、縣已經(jīng)發(fā)布共性指標(biāo)，但真正能體現(xiàn)項(xiàng)目效果的個(gè)性指標(biāo)，由于設(shè)置難度較大，還不能滿(mǎn)足目前工作開(kāi)展需要。二是人員業(yè)務(wù)素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。由于缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，加上基層事務(wù)繁雜，由此造成績(jī)效評(píng)價(jià)人員對(duì)預(yù)算績(jī)效管理認(rèn)識(shí)不到位、理解不充分，對(duì)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)不了解、不熟悉，對(duì)重點(diǎn)工作把握不到位。

（三）改進(jìn)建議。一是逐步擴(kuò)大績(jī)效管理范圍。在績(jī)效目標(biāo)管理方面，探索實(shí)施單位整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，施行整體支出評(píng)價(jià)；在項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)方面，逐步增加評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量和項(xiàng)目支出數(shù)額占比。二是加強(qiáng)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系建設(shè)。匯總梳理以前年度制定的指標(biāo)，將符合當(dāng)前預(yù)算績(jī)效管理要求和行業(yè)管理特點(diǎn)的個(gè)性指標(biāo)納入指標(biāo)體系建設(shè)。

附表

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）

項(xiàng)目名稱(chēng)		中央財(cái)政動(dòng)物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
主管部門(mén)		旺蒼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)					實(shí)施單位（蓋章）	旺蒼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		用于支付省市疫苗統(tǒng)采費(fèi)，購(gòu)買(mǎi)村級(jí)動(dòng)物防疫人員防疫服務(wù)費(fèi)。開(kāi)展強(qiáng)制免疫費(fèi)用（防疫應(yīng)急物資儲(chǔ)備、疫苗運(yùn)輸、冷鏈設(shè)備維護(hù)及運(yùn)行、注射器、針頭等防疫輔料采購(gòu)、防疫廢棄物處理、免疫應(yīng)激反應(yīng)補(bǔ)償、村級(jí)防疫人員意外傷害保險(xiǎn)、疫情監(jiān)測(cè)、防疫用車(chē)等)、流調(diào)監(jiān)測(cè)和技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)用、免疫效果監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)費(fèi)用（實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)試劑、試管、采血針、儀器設(shè)備購(gòu)置等）和人員防護(hù)用品購(gòu)置費(fèi)用。					完成目標(biāo)任務(wù)。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	0.00	213.94	213.94			100.00%	10	10
	其中：財(cái)政資金	0.00	213.94	213.94			100.00%	/	/
	財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	采購(gòu)疫苗		324	萬(wàn)毫升    （萬(wàn)頭份）	324	40	40
			養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死動(dòng)物無(wú)害化處理補(bǔ)助		9.23	萬(wàn)元	9.23	25	25
		質(zhì)量指標(biāo)	應(yīng)免畜禽的免疫率		≥90%	百分比	100%	15	15
			免疫抗體合格率		≥70%	百分比	92%	5	5
	滿(mǎn)意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)	群眾滿(mǎn)意度		≥90%	百分比	98%	5	5
合計(jì)								100	100
評(píng)價(jià)結(jié)論	春秋防期間，豬、牛、羊、禽應(yīng)免密度100%。豬口蹄疫免疫抗體合格率89%、牛羊口蹄疫免疫抗體合格率90%、羊小反芻獸疫免疫抗體合格率為93%高致病性禽流感免疫抗體合格率為96%。綜合前述評(píng)估內(nèi)容來(lái)看，該項(xiàng)目立項(xiàng)必要性和依據(jù)充分，績(jī)效目標(biāo)明確，具備實(shí)施條件，具有公共性，符合財(cái)政資金支持方向等。
存在問(wèn)題	無(wú)
改進(jìn)措施	無(wú)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：李小平					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：盛勝

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）

項(xiàng)目名稱(chēng)			中央財(cái)政農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體能力提升資金（綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)試點(diǎn)）
主管部門(mén)			旺蒼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)					實(shí)施單位（蓋章）	旺蒼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況		項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
			建設(shè)綠色種養(yǎng)循環(huán)示范區(qū)10萬(wàn)畝，其中：養(yǎng)殖戶(hù)+種植戶(hù)堆漚還田模式5.38萬(wàn)畝，養(yǎng)殖戶(hù)+有機(jī)肥企業(yè)+種植基地的商品有機(jī)肥還田模式4.007萬(wàn)畝，茶果（糧經(jīng)）—沼—畜還田模式0.613萬(wàn)畝，開(kāi)展農(nóng)戶(hù)施肥情況調(diào)查60戶(hù)，開(kāi)展田間試驗(yàn)9個(gè)，建立長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)點(diǎn)數(shù)量5個(gè)，效果監(jiān)測(cè)點(diǎn)15個(gè)，開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn)1160人次。					完成目標(biāo)任務(wù)。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）		年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額		0.00	1,000.00	1,000.00			100.00%	10	10
	其中：財(cái)政資金		0.00	1,000.00	1,000.00			0.00%	/	/
	財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金		0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金		0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金								/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)		二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)		數(shù)量指標(biāo)	完成全縣10萬(wàn)畝		10	萬(wàn)畝	10	10	10
				農(nóng)戶(hù)調(diào)查		60	個(gè)	60	5	5
				田間試驗(yàn)		9	個(gè)	9	10	10
				監(jiān)測(cè)點(diǎn)建設(shè)		20	個(gè)	20	10	10
				有機(jī)肥抽檢		30	個(gè)	30	10	10
				技術(shù)培訓(xùn)		1160	人次	1160	10	10
	效益指標(biāo)		經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)	畜禽養(yǎng)殖成本		減少		減少	10	10
				種植成本		降低		降低	5	5
				產(chǎn)量和品質(zhì)		提高		提高	5	5
			社會(huì)效益指標(biāo)	養(yǎng)殖業(yè)和環(huán)境治理的矛盾		減少		減少	5	5
				就業(yè)率		提高		提高	5	5
	滿(mǎn)意度指標(biāo)		服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)	群眾滿(mǎn)意度		≥90%	百分比	98%	5	5
合計(jì)	100									100
評(píng)價(jià)結(jié)論		通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施，2023年底，共打造綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)試點(diǎn)面積10萬(wàn)畝，帶動(dòng)縣域內(nèi)糞污基本還田，確保項(xiàng)目實(shí)施后旺蒼縣畜禽糞污綜合利用率達(dá)到91%以上，推動(dòng)化肥減量化，促進(jìn)耕地質(zhì)量提升和農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。
存在問(wèn)題		無(wú)
改進(jìn)措施		無(wú)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：劉曉輝						財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：盛勝

項(xiàng)目名稱(chēng)		省級(jí)財(cái)政農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付資金（第一批）
主管部門(mén)		旺蒼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)					實(shí)施單位（蓋章）	旺蒼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		進(jìn)一步加強(qiáng)重大動(dòng)物疫病防控，高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫畜禽群體免疫密度常年保持在90%以上，應(yīng)免畜禽免疫密度100%，免疫抗體合格率保持在70%以上。					完成目標(biāo)任務(wù)。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	63.70	63.70	63.70			100.00%	10	10
	其中：財(cái)政資金	63.70	63.70	63.70			100.00%	/	/
	財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	全縣23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)殖戶(hù)的圈舍消毒工作	＝	23	個(gè)（臺(tái)、套、件、輛）	完成	20	20
			全縣23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)春秋兩季動(dòng)物重大疫病強(qiáng)制免疫工作	＝	23	個(gè)（臺(tái)、套、件、輛）	完成	20	20
		質(zhì)量指標(biāo)	應(yīng)免畜禽的免疫率	≥	90	%	100%	5	5
			動(dòng)物重大疫病強(qiáng)制免疫抗體合格率	≥	70	%	92%	5	5
		時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)間	≤	1	年	1	5	5
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	養(yǎng)殖業(yè)經(jīng)濟(jì)收入		提高		提高	10	10
		社會(huì)效益指標(biāo)	確保全縣清凈無(wú)疫的良好局面，促進(jìn)全縣畜牧產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。	≥	70	%	95%	10	10
		生態(tài)效益指標(biāo)	高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等優(yōu)先防治病種防治工作疫情保持平穩(wěn)。	≥	60	%	99%	10	10
	滿(mǎn)意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)	項(xiàng)目區(qū)主管單位滿(mǎn)意度	≥	80	%	99%	5	5
			養(yǎng)殖戶(hù)滿(mǎn)意度	≥	80	%	98%	5	5
合計(jì)								100	100
評(píng)價(jià)結(jié)論	重大動(dòng)物疫病防控，高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫畜禽群體免疫密度常年保持在90%以上，應(yīng)免畜禽免疫密度100%，免疫抗體合格率保持在70%以上。
存在問(wèn)題	無(wú)
改進(jìn)措施	無(wú)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：李小平					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：盛勝

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）

項(xiàng)目名稱(chēng)		2023年中央財(cái)政糧油生產(chǎn)保障資金小麥“一噴三防”補(bǔ)助項(xiàng)目
主管部門(mén)		旺蒼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)					實(shí)施單位（蓋章）	旺蒼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		目標(biāo)設(shè)置為實(shí)施面積11.6萬(wàn)畝次，其中小麥條銹病防治3.87萬(wàn)畝次、蚜蟲(chóng)防治3.87萬(wàn)畝次、葉面施肥3.86萬(wàn)畝次。					完成目標(biāo)任務(wù)。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	0.00	58.00	42.57			73.39%	10	7.5
	其中：財(cái)政資金	0.00	58.00	42.57			73.39%	/	/
	財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	“一噴三防”		11.6	萬(wàn)畝次	16.61	25	25
		質(zhì)量指標(biāo)	防治效果		85	%	90	5	5
		時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)限		45413		45413	10	10
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	病蟲(chóng)害損失率		4%以下	%	1%以下	5	5
		生態(tài)效益指標(biāo)	農(nóng)藥使用量		≥0	%	-1.04	5	5
			農(nóng)藥包裝廢棄物回收處置率		100	%	100	25	25
	滿(mǎn)意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)	群眾滿(mǎn)意度		≥85	%	90	5	5
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	項(xiàng)目支出		≦58	萬(wàn)元	42.57	10	10
合計(jì)								100	97.5
評(píng)價(jià)結(jié)論	完成實(shí)施面積11.6萬(wàn)畝次，其中小麥條銹病防治3.87萬(wàn)畝次、蚜蟲(chóng)防治3.87萬(wàn)畝次、葉面施肥3.86萬(wàn)畝次。
存在問(wèn)題	無(wú)
改進(jìn)措施	無(wú)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：夏均明					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：盛勝

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）

項(xiàng)目名稱(chēng)		旺蒼縣2023年農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)資金（漁業(yè)增殖放流）項(xiàng)目
主管部門(mén)		旺蒼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)					實(shí)施單位（蓋章）	旺蒼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		完成增殖放流珍稀瀕危魚(yú)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)魚(yú)類(lèi)48萬(wàn)尾。					完成增殖放流珍稀瀕危魚(yú)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)魚(yú)類(lèi)48萬(wàn)尾。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	41.00	41.00	41.00			100.00%	10	10
	其中：財(cái)政資金	41.00	41.00	41.00			0.00%	/	/
	財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	增殖放流珍稀瀕危魚(yú)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)魚(yú)類(lèi)	≥	48萬(wàn)	尾	48萬(wàn)尾	20	20
		質(zhì)量指標(biāo)	放流苗種采購(gòu)		符合要求規(guī)格，體質(zhì)健壯、無(wú)病害和藥物殘留		完成	10	10
		時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)間	≤	1	年	1	10	10
	經(jīng)濟(jì)指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	促近漁業(yè)增效		明顯		明顯	20	20
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	重要經(jīng)濟(jì)物種放流資源貢獻(xiàn)率	≥	2	%	2%	20	20
	滿(mǎn)意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)	增殖放流區(qū)域內(nèi)抽樣調(diào)查滿(mǎn)意度	≥	95	%	98%	10	10
合計(jì)								100	100
評(píng)價(jià)結(jié)論	完成增殖放流珍稀瀕危魚(yú)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)魚(yú)類(lèi)48萬(wàn)尾。
存在問(wèn)題	無(wú)
改進(jìn)措施	無(wú)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：李劍鋒					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：盛勝

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）

項(xiàng)目名稱(chēng)		2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金
主管部門(mén)		旺蒼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)					實(shí)施單位（蓋章）	旺蒼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼86萬(wàn)，績(jī)效目標(biāo)補(bǔ)貼機(jī)具數(shù)≧450臺(tái)（套）					完成目標(biāo)任務(wù)。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	86.00	86.00	86.00			100.00%	10	10
	其中：財(cái)政資金	86.00	86.00	86.00			100.00%	/	/
	財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	補(bǔ)貼各類(lèi)農(nóng)業(yè)機(jī)械	≥	90	%	95%	30	30
		質(zhì)量指標(biāo)	加強(qiáng)補(bǔ)貼機(jī)具的監(jiān)管和核實(shí)，及時(shí)結(jié)算補(bǔ)貼資金，補(bǔ)貼資金結(jié)算率	≥	90	%	100%	20	20
		時(shí)效指標(biāo)	補(bǔ)貼兌付時(shí)限	≤	30	天	21天	20	20
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益 指標(biāo)	有利于全縣農(nóng)機(jī)事業(yè)的發(fā)展，增加農(nóng)機(jī)總動(dòng)力，提高農(nóng)業(yè)機(jī)械化綜合水平	≥	99	%	100%	15	15
	滿(mǎn)意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)	群眾滿(mǎn)意度	≥	90	%	98%	5	5
合計(jì)								100	100
評(píng)價(jià)結(jié)論	完成補(bǔ)貼機(jī)具數(shù)450臺(tái)。
存在問(wèn)題	無(wú)
改進(jìn)措施	無(wú)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：茍全志					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：盛勝

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）

項(xiàng)目名稱(chēng)		2023年省級(jí)財(cái)政紅色美麗村莊預(yù)算項(xiàng)目
主管部門(mén)		旺蒼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)					實(shí)施單位（蓋章）	旺蒼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		建設(shè)紅色美麗村莊試點(diǎn)1個(gè)。					建設(shè)紅色美麗村莊試點(diǎn)1個(gè)。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	0.00	500.00	500.00			100.00%	10	10
	其中：財(cái)政資金	0.00	500.00	500.00			0.00%	/	/
	財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	建設(shè)紅色美麗村莊試點(diǎn)村數(shù)	≥	1	個(gè)	1	20	20
		質(zhì)量指標(biāo)	建設(shè)紅色美麗村莊試點(diǎn)臺(tái)賬		基本建立		基本建立	20	20
			工程驗(yàn)收合格率	≥	98	%	100%	20	20
	經(jīng)濟(jì)效益	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	項(xiàng)目村集體經(jīng)濟(jì)收入		有所增加		有所增加	10	10
		生態(tài)效益指標(biāo)	農(nóng)村人居環(huán)境		有所增加		有所增加	10	10
	滿(mǎn)意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)	項(xiàng)目區(qū)群眾滿(mǎn)意度	≥	95	%	98%	5	5
			服務(wù)企業(yè)項(xiàng)目區(qū)基層黨員滿(mǎn)意度滿(mǎn)意度	≥	95	%	99%	5	5
合計(jì)								100	100
評(píng)價(jià)結(jié)論	建設(shè)紅色美麗村莊試點(diǎn)1個(gè)。
存在問(wèn)題	無(wú)
改進(jìn)措施	無(wú)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：李飛					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：盛勝

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）

項(xiàng)目名稱(chēng)		2023年高素質(zhì)農(nóng)民培育項(xiàng)目
主管部門(mén)		旺蒼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)					實(shí)施單位（蓋章）	旺蒼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		培育農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才5人（省級(jí)）、農(nóng)業(yè)經(jīng)理人7人（其中：省級(jí)2人，市級(jí)5人），培育高素質(zhì)農(nóng)民152人。					完成培育農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才5人（省級(jí)）、農(nóng)業(yè)經(jīng)理人7人（其中：省級(jí)2人，市級(jí)5人），培育高素質(zhì)農(nóng)民152人。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	0.00	64.00	64.00			100.00%	10	10
	其中：財(cái)政資金	0.00	64.00	64.00			100.00%	/	/
	財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才	≥	5	人	5	5	5
			農(nóng)業(yè)經(jīng)理人	≥	7	人	7	5	5
			高素質(zhì)農(nóng)民	≥	152	人	152	5	5
		質(zhì)量指標(biāo)	農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才（省級(jí)）	≥	160	學(xué)時(shí)	160	10	10
			農(nóng)業(yè)經(jīng)理人（省級(jí)）	≥	120	學(xué)時(shí)	120	10	10
			高素質(zhì)農(nóng)民	≥	24	學(xué)時(shí)	48	10	10
		時(shí)效指標(biāo)	項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間	≤	3	月	3個(gè)月內(nèi)	5	5
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	高素質(zhì)農(nóng)民產(chǎn)業(yè)發(fā)展		農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，收入增加		農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，收入增加	10	10
		社會(huì)效益指標(biāo)	高素質(zhì)農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力和帶動(dòng)能力		明顯增強(qiáng)		明顯增強(qiáng)	10	10
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才	≤	10000	元/人	10000	5	5
			農(nóng)業(yè)經(jīng)理人	≤	8000	元/人	8000	5	5
			高素質(zhì)農(nóng)民	≤	1600	元/人	1600	5	5
	滿(mǎn)意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)	高素質(zhì)農(nóng)民對(duì)培育基地和師資的滿(mǎn)意度	≥	90	%	100%	5	5
合計(jì)								100	100
評(píng)價(jià)結(jié)論	完成培育農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才5人（省級(jí)）、農(nóng)業(yè)經(jīng)理人7人（其中：省級(jí)2人，市級(jí)5人），培育高素質(zhì)農(nóng)民152人。
存在問(wèn)題	無(wú)
改進(jìn)措施	無(wú)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：唐杰					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：盛勝

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）

項(xiàng)目名稱(chēng)		2023年耕地輪作休耕試點(diǎn)項(xiàng)目
主管部門(mén)		旺蒼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)					實(shí)施單位（蓋章）	旺蒼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		1.耕地輪作種植油菜6.25萬(wàn)畝（其中擴(kuò)種2.5萬(wàn)畝）；示范推廣大豆玉米帶狀復(fù)合種植5.5萬(wàn)畝。					完成耕地輪作種植油菜6.25萬(wàn)畝，示范推廣大豆玉米帶狀復(fù)合種植5.5萬(wàn)畝。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	0.00	1,687.50	1,687.50			100.00%	10	10
	其中：財(cái)政資金	0.00	1,687.50	1,687.50			100.00%	/	/
	財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	擴(kuò)種油菜	≥	6.25	萬(wàn)畝	6.25	10	10
			耕地輪作種植油菜	≥	2.5	萬(wàn)畝	2.5	10	10
			大豆玉米帶狀復(fù)合種植	≥	5.5	萬(wàn)畝	5.5	10	10
		質(zhì)量指標(biāo)	“雙低”油菜品種推廣	≥	6.25	萬(wàn)畝	6.25	10	10
			高蛋白大豆品種推廣	≥	5.5	萬(wàn)畝	5.5	10	10
		成本指標(biāo)	油菜種植	≤	150	元/畝	150	5	5
			大豆玉米帶狀復(fù)合種植	≤	150	元/畝	150	5	5
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	增產(chǎn)油菜籽	≥	0.37	萬(wàn)噸	0.37	5	5
			增產(chǎn)大豆	≥	0.8	萬(wàn)噸	0.8	5	5
		社會(huì)效益指標(biāo)	綠色優(yōu)質(zhì)大豆及油料供應(yīng)增加面積	≥	2.5	萬(wàn)畝	2.51	5	5
			糧食播面進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)量		增加		增加	5	5
		可持續(xù)影響指標(biāo)	為國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定提供安全保障	≥	20	年	20	5	5
	滿(mǎn)意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)	群眾滿(mǎn)意度	≥	95	%	98%	5	5
合計(jì)								100
評(píng)價(jià)結(jié)論	完成耕地輪作種植油菜6.25萬(wàn)畝，示范推廣大豆玉米帶狀復(fù)合種植5.5萬(wàn)畝。
存在問(wèn)題	無(wú)
改進(jìn)措施	無(wú)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：劉曉輝					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：盛勝

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）

項(xiàng)目名稱(chēng)		旺蒼縣2023年基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)項(xiàng)目
主管部門(mén)		旺蒼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)					實(shí)施單位（蓋章）	旺蒼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		建設(shè)農(nóng)業(yè)科技示范基地2個(gè)，培育農(nóng)業(yè)科技示范主體2個(gè)以上，開(kāi)展先進(jìn)適用技術(shù)示范展活動(dòng)5場(chǎng)次以上，打造標(biāo)準(zhǔn)化公益基層農(nóng)技服務(wù)站1個(gè)，培訓(xùn)基層農(nóng)技人員76人，招聘特聘農(nóng)技員16人。					建設(shè)農(nóng)業(yè)科技示范基地2個(gè)，培育農(nóng)業(yè)科技示范主體2個(gè)以上，開(kāi)展先進(jìn)適用技術(shù)示范展活動(dòng)5場(chǎng)次以上，打造標(biāo)準(zhǔn)化公益基層農(nóng)技服務(wù)站1個(gè)，培訓(xùn)基層農(nóng)技人員76人，招聘特聘農(nóng)技員16人。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	0.00	103.00	103.00			100.00%	10	10
	其中：財(cái)政資金	0.00	103.00	103.00			0.95%	/	/
	財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	建設(shè)農(nóng)業(yè)科技示范基地	≥	2	個(gè)	3	5	5
			培育農(nóng)業(yè)科技示范主體	≥	2	個(gè)	4	5	5
			開(kāi)展先進(jìn)適用技術(shù)示范展活動(dòng)	≥	5	場(chǎng)次	6	10	10
			培訓(xùn)基層農(nóng)技人員	≥	76	人	76	5	5
			招聘特聘農(nóng)技員	≥	16	人	16	5	5
			打造標(biāo)準(zhǔn)化公益基層農(nóng)技服務(wù)站	≥	1	個(gè)	1	5	5
		質(zhì)量指標(biāo)	農(nóng)業(yè)主推技術(shù)到位率	≥	95	%	96%	5	5
			“中國(guó)農(nóng)技推廣APP”使用率	≥	90	%	92%	5	5
		時(shí)效指標(biāo)	項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間	≤	1	年	1	5	5
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	農(nóng)民收入		增加		增加	5	5
		社會(huì)效益指標(biāo)	基層農(nóng)技推廣隊(duì)伍人員素質(zhì)		提升		提升	5	5
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	省級(jí)調(diào)訓(xùn)骨干農(nóng)技員培訓(xùn)	≤	1960	元/人	1960	5	5
			市級(jí)培訓(xùn)	≤	1300	元/人	1300	5	5
			建設(shè)農(nóng)業(yè)科技示范基地補(bǔ)助	≤	5	萬(wàn)元/個(gè)	5	5	5
			培育科技示范主體補(bǔ)助	≤	1	萬(wàn)元/個(gè)	1	5	5
			基層農(nóng)技員進(jìn)村入戶(hù)開(kāi)展農(nóng)技服務(wù)補(bǔ)助	≥	65-80	元/人.天	65-80	5	5
	滿(mǎn)意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)	群眾滿(mǎn)意度	≥	95	%	98%	5	5
合計(jì)								100	100
評(píng)價(jià)結(jié)論	促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有效技術(shù)支撐，群眾滿(mǎn)意率達(dá)到80%，取得較大社會(huì)效益。
存在問(wèn)題	無(wú)
改進(jìn)措施	無(wú)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：唐杰					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：盛勝

附件2

2023年中央財(cái)政動(dòng)物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。該項(xiàng)目是為了貫徹落實(shí)中央關(guān)于三農(nóng)工作的決策部署，按照農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《國(guó)家動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫指導(dǎo)意見(jiàn)（2022—2025年）》的要求，組織開(kāi)展非洲豬瘟等重大動(dòng)物疫病防控，確保畜牧業(yè)生產(chǎn)安全和公共衛(wèi)生安全而設(shè)立的。旺蒼縣2023年中央財(cái)政動(dòng)物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算投入241.17萬(wàn)元，到位中央財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金241.17萬(wàn)元（川財(cái)農(nóng)〔2022〕167號(hào)），主要建設(shè)內(nèi)容包括強(qiáng)制免疫、人員培訓(xùn)、檢查評(píng)估、無(wú)害化處理、疫情監(jiān)測(cè)和無(wú)害化處理等。項(xiàng)目實(shí)施的時(shí)間為2023年1月-2023年12月。

（二）實(shí)施目的及支持方向。該項(xiàng)目是為支持各地加強(qiáng)重點(diǎn)動(dòng)物疫病國(guó)家強(qiáng)制免疫補(bǔ)助、無(wú)害化處理等工作的開(kāi)展而設(shè)立。該項(xiàng)目嚴(yán)格按照《財(cái)政部 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于修訂農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法的通知》（財(cái)農(nóng)〔2022〕25號(hào)）、《四川省財(cái)政廳四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于修訂農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法實(shí)施細(xì)則的通知》（川財(cái)農(nóng)〔2022〕120號(hào)）以及相關(guān)財(cái)政預(yù)算管理要求，按規(guī)定做好了預(yù)算編制、項(xiàng)目安排等相關(guān)工作。

（三）預(yù)算安排及分配管理。該項(xiàng)目主要用于強(qiáng)制免疫和養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無(wú)害化處理。

強(qiáng)制免疫補(bǔ)助（指導(dǎo)性）231.94萬(wàn)元：

①用于支付省市疫苗統(tǒng)采費(fèi)166.64萬(wàn)元。

②購(gòu)買(mǎi)村級(jí)動(dòng)物防疫人員防疫服務(wù)費(fèi)45.76萬(wàn)元。

③開(kāi)展強(qiáng)制免疫費(fèi)用（防疫應(yīng)急物資儲(chǔ)備、疫苗運(yùn)輸、冷鏈設(shè)備維護(hù)及運(yùn)行、注射器、針頭等防疫輔料采購(gòu)、防疫廢棄物處理、免疫應(yīng)激反應(yīng)補(bǔ)償、村級(jí)防疫人員意外傷害保險(xiǎn)、疫情監(jiān)測(cè)、防疫用車(chē)等)、流調(diào)監(jiān)測(cè)和技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)用、免疫效果監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)費(fèi)用（實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)試劑、試管、采血針、儀器設(shè)備購(gòu)置等）和人員防護(hù)用品購(gòu)置費(fèi)用共計(jì)19.54萬(wàn)元；

發(fā)放養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死動(dòng)物無(wú)害化處理補(bǔ)助（指導(dǎo)性）9.23萬(wàn)元。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。產(chǎn)出目標(biāo)：中央財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)使用率100%；依法對(duì)動(dòng)物疫情處置率100%;進(jìn)一步加強(qiáng)重大動(dòng)物疫病防控，高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫畜禽群體免疫密度常年保持在90%以上，應(yīng)免畜禽免疫密度100%，免疫抗體合格率保持在70%以上；養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死生豬無(wú)害化處理率100%，發(fā)放養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死豬無(wú)害化處理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；效益指標(biāo)：非洲豬瘟、高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等優(yōu)先防治病種穩(wěn)定控；不發(fā)生大規(guī)模隨意拋棄病死豬事件；不發(fā)生區(qū)域性重大動(dòng)物疫情；資金使用無(wú)重大違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題。滿(mǎn)意度指標(biāo)：補(bǔ)助對(duì)象對(duì)項(xiàng)目實(shí)施滿(mǎn)意率≥90%。

二、評(píng)價(jià)實(shí)施

（一）評(píng)價(jià)目的。通過(guò)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，切實(shí)提高資金使用效益，確保分解下達(dá)的績(jī)效目標(biāo)全面完成。

（二）預(yù)設(shè)問(wèn)題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)。預(yù)設(shè)問(wèn)題：重大動(dòng)物疫病免疫密度和免疫效果是否達(dá)到國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。評(píng)價(jià)重點(diǎn)：免疫密度和免疫抗體水平。

（三）評(píng)價(jià)選點(diǎn)。全縣23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

（四）評(píng)價(jià)方法。本項(xiàng)目通過(guò)與項(xiàng)目相關(guān)人員座談、調(diào)閱資料、入戶(hù)走訪(fǎng)、實(shí)地核查、實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)等方法了解項(xiàng)目情況，收集相關(guān)資料，綜合分析相關(guān)情況后，對(duì)項(xiàng)目的立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、目標(biāo)合理性、方案可行性以及籌資合規(guī)性實(shí)施評(píng)估。

（五）評(píng)價(jià)組織。農(nóng)業(yè)農(nóng)村局春防兩防組織5個(gè)檢查組，實(shí)行組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。

三、績(jī)效分析

根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系“通用指標(biāo)”“專(zhuān)用指標(biāo)”“個(gè)性指標(biāo)”涉及二、三級(jí)指標(biāo)進(jìn)行逐項(xiàng)績(jī)效分析并評(píng)分。

（一）通用指標(biāo)績(jī)效分析。

1.項(xiàng)目決策。依據(jù)省、市、縣動(dòng)植物疫病防制指揮部文件規(guī)定執(zhí)行。

2.項(xiàng)目管理。圍繞制度辦法、分配管理、績(jī)效監(jiān)管進(jìn)行績(jī)效分析。按照《財(cái)政部 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于修訂農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法的通知》（財(cái)農(nóng)〔2022〕25號(hào)）、《四川省財(cái)政廳四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于修訂農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法實(shí)施細(xì)則的通知》（川財(cái)農(nóng)〔2022〕120號(hào)）管理資金。按照縣疫控中心制定的闖關(guān)式驗(yàn)收辦法和精細(xì)化管理辦法實(shí)行項(xiàng)目的實(shí)施和管理。

3.項(xiàng)目實(shí)施。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局指導(dǎo)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府具體實(shí)施。

4.項(xiàng)目結(jié)果。按照春秋兩季防疫的時(shí)間安排完成項(xiàng)目的驗(yàn)收

和評(píng)價(jià)。

（二）專(zhuān)用指標(biāo)績(jī)效分析。根據(jù)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目資金支持對(duì)象選擇所屬指標(biāo)進(jìn)行績(jī)效分析。支持對(duì)象包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民生保障、基礎(chǔ)設(shè)施、行政運(yùn)轉(zhuǎn)等方面。

1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展。保障畜牧產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。

2.民生保障。保障畜產(chǎn)品質(zhì)量安全和消費(fèi)者的健康。

3.行政運(yùn)轉(zhuǎn)。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)資金的管理和使用，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)按照屬地管理的原則，對(duì)轄區(qū)內(nèi)的防疫工作的質(zhì)量和效果具體負(fù)責(zé)。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

春秋防期間，豬、牛、羊、禽應(yīng)免密度100%。豬口蹄疫免疫抗體合格率89%、牛羊口蹄疫免疫抗體合格率90%、羊小反芻獸疫免疫抗體合格率為93%高致病性禽流感免疫抗體合格率為96%。綜合前述評(píng)估內(nèi)容來(lái)看，該項(xiàng)目立項(xiàng)必要性和依據(jù)充分，績(jī)效目標(biāo)明確，具備實(shí)施條件，具有公共性，符合財(cái)政資金支持方向等。

五、存在主要問(wèn)題

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對(duì)防疫工作的資金投入不足，影響了項(xiàng)目的推進(jìn)和整體效果。

六、改進(jìn)建議

加強(qiáng)縣級(jí)財(cái)政資金預(yù)算，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府有足夠的資金投入到動(dòng)物疫病防控工作。

2023年中央財(cái)政農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體能力提升資金（綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)試點(diǎn)）專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。依據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財(cái)政部《關(guān)于做好2023年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等項(xiàng)目實(shí)施工作的通知》（農(nóng)計(jì)財(cái)發(fā)〔2023〕4號(hào))、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳、財(cái)政部辦公廳《關(guān)于開(kāi)展綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)試點(diǎn)工作的通知》（農(nóng)辦農(nóng)〔2021〕10號(hào)）、農(nóng)業(yè)部辦公廳《關(guān)于印發(fā)畜禽糞污土地承載力測(cè)算技術(shù)指南的通知》（農(nóng)辦牧〔2018〕1號(hào)）、四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳《關(guān)于印發(fā)2023年四川省綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施方案的通知》（川農(nóng)函〔2023〕304號(hào)）、《全國(guó)農(nóng)技中心關(guān)于印發(fā)2022年主要農(nóng)作物沼液施用技術(shù)指導(dǎo)意見(jiàn)的通知》（農(nóng)技土肥水函〔2022〕149號(hào)）等相關(guān)文件。結(jié)合我縣實(shí)際，編制了《旺蒼縣2023年綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施方案》

1.項(xiàng)目實(shí)施單位：旺蒼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和項(xiàng)目實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

2.項(xiàng)目實(shí)施期限：2023年8月—2024年8月。

3.項(xiàng)目計(jì)劃資金：項(xiàng)目總費(fèi)用3696.24萬(wàn)元。其中，申請(qǐng)中央財(cái)政補(bǔ)助資金1000萬(wàn)元，占總費(fèi)用的27.05%；自籌資金2696.24萬(wàn)元，占總費(fèi)用的72.95%。

4.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：在木門(mén)鎮(zhèn)、龍鳳鎮(zhèn)、東河鎮(zhèn)、嘉川鎮(zhèn)、白水鎮(zhèn)、普濟(jì)鎮(zhèn)、九龍鎮(zhèn)、黃洋鎮(zhèn)、高陽(yáng)鎮(zhèn)、五權(quán)鎮(zhèn)、水磨鎮(zhèn)、張華鎮(zhèn)、三江鎮(zhèn)共13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)施。建設(shè)綠色種養(yǎng)循環(huán)示范區(qū)10萬(wàn)畝，其中：養(yǎng)殖戶(hù)+種植戶(hù)堆漚還田模式5.38萬(wàn)畝，養(yǎng)殖戶(hù)+有機(jī)肥企業(yè)+種植基地的商品有機(jī)肥還田模式4.007萬(wàn)畝，茶果（糧經(jīng)）—沼—畜還田模式0.613萬(wàn)畝，開(kāi)展農(nóng)戶(hù)施肥情況調(diào)查60戶(hù)，開(kāi)展田間試驗(yàn)9個(gè)，建立長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)點(diǎn)數(shù)量5個(gè)，效果監(jiān)測(cè)點(diǎn)15個(gè)，開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn)1160人次。

5.項(xiàng)目補(bǔ)助對(duì)象：提供糞肥收集、處理、轉(zhuǎn)運(yùn)、施用等服務(wù)的第三方主體（不包括養(yǎng)殖企業(yè)）。

6.項(xiàng)目補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：中央財(cái)政補(bǔ)助資金用于技術(shù)模式的費(fèi)用為902.11萬(wàn)元，其中用于“養(yǎng)殖戶(hù)+種植戶(hù)堆漚還田模式”的費(fèi)用710.16萬(wàn)元；用于“養(yǎng)殖戶(hù)+有機(jī)肥企業(yè)+種植基地的商品有機(jī)肥還田模式”的費(fèi)用100萬(wàn)元（占補(bǔ)貼總額的10%）；用于“茶果（糧經(jīng)）—沼—畜模式”的費(fèi)用91.95萬(wàn)元。中央財(cái)政補(bǔ)助資金用于調(diào)查試驗(yàn)監(jiān)測(cè)的服務(wù)費(fèi)用為48.5萬(wàn)元（占補(bǔ)貼總額的4.9%），用于抽樣檢測(cè)的服務(wù)費(fèi)用為4.89萬(wàn)元，用于技術(shù)培訓(xùn)的服務(wù)費(fèi)用為12萬(wàn)元，用于項(xiàng)目總結(jié)與評(píng)估的服務(wù)費(fèi)用為2萬(wàn)元，補(bǔ)貼對(duì)象為提供上述服務(wù)的第三方主體。宣傳服務(wù)、技術(shù)服務(wù)費(fèi)共計(jì)30.5萬(wàn)元主要用于項(xiàng)目實(shí)施單位進(jìn)行項(xiàng)目宣講，技術(shù)指導(dǎo)、資料印制、展示標(biāo)牌、項(xiàng)目監(jiān)管等支出。

（二）實(shí)施目的及支持方向。為減少農(nóng)業(yè)面源污染、化肥使用量，加快畜禽糞污資源化利用，打通種養(yǎng)循環(huán)堵點(diǎn)，促進(jìn)糞肥還田，推動(dòng)農(nóng)業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展，根據(jù)四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳《關(guān)于印發(fā)<2023年四川省綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施發(fā)難》的通知（川農(nóng)函〔2023〕304號(hào)）

（三）預(yù)算安排及分配管理。中央財(cái)政補(bǔ)助資金用于技術(shù)模式的費(fèi)用為902.11萬(wàn)元，其中用于“養(yǎng)殖戶(hù)+種植戶(hù)堆漚還田模式”的費(fèi)用710.16萬(wàn)元；用于“養(yǎng)殖戶(hù)+有機(jī)肥企業(yè)+種植基地的商品有機(jī)肥還田模式”的費(fèi)用100萬(wàn)元（占補(bǔ)貼總額的10%）；用于“茶果（糧經(jīng)）—沼—畜模式”的費(fèi)用91.95萬(wàn)元。中央財(cái)政補(bǔ)助資金用于調(diào)查試驗(yàn)監(jiān)測(cè)的服務(wù)費(fèi)用為48.5萬(wàn)元（占補(bǔ)貼總額的4.9%），用于抽樣檢測(cè)的服務(wù)費(fèi)用為4.89萬(wàn)元，用于技術(shù)培訓(xùn)的服務(wù)費(fèi)用為12萬(wàn)元，用于項(xiàng)目總結(jié)與評(píng)估的服務(wù)費(fèi)用為2萬(wàn)元，補(bǔ)貼對(duì)象為提供上述服務(wù)的第三方主體。宣傳服務(wù)、技術(shù)服務(wù)費(fèi)共計(jì)30.5萬(wàn)元主要用于項(xiàng)目實(shí)施單位進(jìn)行項(xiàng)目宣講，技術(shù)指導(dǎo)、資料印制、展示標(biāo)牌、項(xiàng)目監(jiān)管等支出。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。在木門(mén)、九龍等13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成綠色種養(yǎng)循環(huán)示范區(qū)10萬(wàn)畝，完成農(nóng)戶(hù)施肥調(diào)查60戶(hù)，開(kāi)展田間試驗(yàn)9個(gè)，建立長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)點(diǎn)5個(gè)，效果監(jiān)測(cè)點(diǎn)15個(gè)，進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)1160人次。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施使項(xiàng)目區(qū)畜禽糞污綜合利用率達(dá)到91%以上，扶持一批糞肥還田組織，探索適宜山區(qū)的綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)技術(shù)模式，推動(dòng)化肥減量化、促進(jìn)耕地質(zhì)量提升和農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。

二、評(píng)價(jià)實(shí)施

（一）評(píng)價(jià)目的。通過(guò)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，切實(shí)提高資金使用效益，確保分解下達(dá)的績(jī)效目標(biāo)全面完成。

（二）預(yù)設(shè)問(wèn)題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)。預(yù)設(shè)問(wèn)題：強(qiáng)化資金使用監(jiān)管，加強(qiáng)績(jī)效考核，保障資金是否規(guī)范使用。評(píng)價(jià)重點(diǎn)：資金規(guī)范使用。

（三）評(píng)價(jià)選點(diǎn)。全縣13個(gè)項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

（四）評(píng)價(jià)方法。本項(xiàng)目通過(guò)與項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)及項(xiàng)目實(shí)施主體、調(diào)閱資料、實(shí)地核查等方法了解項(xiàng)目情況，收集相關(guān)資料，綜合分析相關(guān)情況后，對(duì)項(xiàng)目的立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、目標(biāo)合理性以及籌資合規(guī)性實(shí)施評(píng)估。

（五）評(píng)價(jià)組織。農(nóng)業(yè)農(nóng)村局檢查組，實(shí)行組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。

三、績(jī)效分析

根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系“通用指標(biāo)”“專(zhuān)用指標(biāo)”“個(gè)性指標(biāo)”涉及二、三級(jí)指標(biāo)進(jìn)行逐項(xiàng)績(jī)效分析并評(píng)分。

（一）通用指標(biāo)績(jī)效分析。

1.項(xiàng)目決策。依據(jù)中央、省文件規(guī)定執(zhí)行。

2.項(xiàng)目管理。圍繞制度辦法、分配管理、績(jī)效監(jiān)管進(jìn)行績(jī)效分析。按照《農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體能力提升資金管理辦法》（財(cái)農(nóng)〔2023〕11號(hào)）、財(cái)政部等11部門(mén)《關(guān)于繼續(xù)支持脫貧縣統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金工作的通知》（財(cái)農(nóng)〔2021〕22號(hào)）、財(cái)政廳等12部門(mén)《關(guān)于繼續(xù)支持脫貧縣統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金工作的通知》（川財(cái)農(nóng)〔2021〕45號(hào)）等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

3.項(xiàng)目實(shí)施。具體技術(shù)模式組織實(shí)施由鄉(xiāng)鎮(zhèn)全面負(fù)責(zé)，調(diào)查試驗(yàn)監(jiān)測(cè)、技術(shù)培訓(xùn)、商品有機(jī)肥采購(gòu)等由縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局組織實(shí)施。

4.項(xiàng)目結(jié)果。完成綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)試點(diǎn)面積10萬(wàn)畝，帶動(dòng)縣域內(nèi)糞污基本還田，確保項(xiàng)目區(qū)畜禽糞污綜合利用率達(dá)到91%以上，扶持一批糞肥還田專(zhuān)業(yè)化服務(wù)組織。推動(dòng)化肥減量，促進(jìn)耕地質(zhì)量提升和農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。

（二）專(zhuān)用指標(biāo)績(jī)效分析。根據(jù)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目資金支持對(duì)象選擇所屬指標(biāo)進(jìn)行績(jī)效分析。支持對(duì)象包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民生保障、基礎(chǔ)設(shè)施、行政運(yùn)轉(zhuǎn)等方面。

1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展。保障綠色農(nóng)業(yè)循環(huán)健康持續(xù)發(fā)展。

2.民生保障。綠色種養(yǎng)循環(huán)模式推行實(shí)施后，可帶來(lái)顯著的經(jīng)濟(jì)效益。一是降低畜禽養(yǎng)殖成本。通過(guò)種養(yǎng)結(jié)合，降低了糞污達(dá)標(biāo)處理的成本，從而降低畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)支出。二是降低種植成本。以往經(jīng)濟(jì)作物種植大多依賴(lài)化肥，種養(yǎng)分離導(dǎo)致土壤有機(jī)質(zhì)下降，土質(zhì)退化，使化肥利用率降低，用量增大，實(shí)施本項(xiàng)目后可大大降低種植成本。三是提高種植業(yè)產(chǎn)量和品質(zhì)，推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品附加值提升，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益擴(kuò)大化。

3.行政運(yùn)轉(zhuǎn)。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)項(xiàng)目指導(dǎo)和監(jiān)測(cè)試驗(yàn)等工作，各項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)按照屬地管理的原則，負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的項(xiàng)目的具體實(shí)施和驗(yàn)收?qǐng)?bào)賬等工作。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

項(xiàng)目具有顯著的社會(huì)效益，一是畜禽糞污排放問(wèn)題得到解決，改善生態(tài)環(huán)境，消除群眾對(duì)環(huán)境惡化的擔(dān)憂(yōu)，持續(xù)提高群眾幸福生活指數(shù)，有利于保障民生，加快鄉(xiāng)村宜居建設(shè)。二是補(bǔ)齊了生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域短板，提高污染防治能力，推進(jìn)生態(tài)優(yōu)先的全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)完成。三是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)形成，提高農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)，打造綠色農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)圈。四是解決畜禽養(yǎng)殖業(yè)和環(huán)境綜合治理的矛盾，有利于推動(dòng)畜禽養(yǎng)殖業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和綠色發(fā)展，推動(dòng)畜禽養(yǎng)殖業(yè)綠色示范縣建設(shè)。五是擴(kuò)大就業(yè)范圍，增添在畜禽糞污收集、處理、施用等環(huán)節(jié)的160余個(gè)就業(yè)崗位，可帶領(lǐng)農(nóng)民增收致富，助力鄉(xiāng)村振興。六是扶持了一批糞肥還田專(zhuān)業(yè)化服務(wù)組織，促進(jìn)形成發(fā)展綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)的技術(shù)模式，為大面積推廣積累經(jīng)驗(yàn)。

五、存在主要問(wèn)題

個(gè)別項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度推動(dòng)緩慢，影響了項(xiàng)目的進(jìn)度和完成率；二是宣傳發(fā)動(dòng)還需要進(jìn)一步加強(qiáng)。

六、改進(jìn)建議

項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)務(wù)必按照實(shí)施方案相關(guān)要求按時(shí)按質(zhì)完成目標(biāo)任務(wù)。二是進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳發(fā)動(dòng)工作。

2023年省級(jí)財(cái)政農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付資金（第一批）專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。該項(xiàng)目是為了貫徹落實(shí)中央關(guān)于三農(nóng)工作的決策部署，按照農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《國(guó)家動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫指導(dǎo)意見(jiàn)（2022—2025年）》的要求，組織開(kāi)展非洲豬瘟等重大動(dòng)物疫病防控，確保畜牧業(yè)生產(chǎn)安全和公共衛(wèi)生安全而設(shè)立的。旺蒼縣2023年省級(jí)財(cái)政農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付資金（第一批）投入63.7萬(wàn)元，到位省級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金63.7萬(wàn)元（川財(cái)農(nóng)〔2023〕44號(hào)），主要建設(shè)內(nèi)容包括強(qiáng)制免疫、人員培訓(xùn)、檢查評(píng)估、無(wú)害化處理、疫情監(jiān)測(cè)等。項(xiàng)目實(shí)施的時(shí)間為2023年1月-2023年12月。

（二）實(shí)施目的及支持方向。該項(xiàng)目是為支持各地加強(qiáng)重點(diǎn)動(dòng)物疫病國(guó)家強(qiáng)制免疫補(bǔ)助、無(wú)害化處理等工作的開(kāi)展而設(shè)立。該項(xiàng)目嚴(yán)格按照《財(cái)政部 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于修訂農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法的通知》（財(cái)農(nóng)〔2022〕25號(hào)）、《四川省財(cái)政廳四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于修訂農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法實(shí)施細(xì)則的通知》（川財(cái)農(nóng)〔2022〕120號(hào)）以及相關(guān)財(cái)政預(yù)算管理要求，按規(guī)定做好了預(yù)算編制、項(xiàng)目安排等相關(guān)工作。

（三）預(yù)算安排及分配管理。

該項(xiàng)目主要用于強(qiáng)制免疫。強(qiáng)制免疫補(bǔ)助（指導(dǎo)性63.7萬(wàn)元）：

①開(kāi)展強(qiáng)制免疫費(fèi)用（防疫應(yīng)急物資儲(chǔ)備、疫苗運(yùn)輸、冷鏈設(shè)備維護(hù)及運(yùn)行、注射器、針頭等防疫輔料采購(gòu)、防疫廢棄物處理、免疫應(yīng)激反應(yīng)補(bǔ)償、村級(jí)防疫人員意外傷害保險(xiǎn)、疫情監(jiān)測(cè)、防疫用車(chē)等)、流調(diào)監(jiān)測(cè)和技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)用、免疫效果監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)費(fèi)用（實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)試劑、試管、采血針、儀器設(shè)備購(gòu)置等）和人員防護(hù)用品購(gòu)置費(fèi)用共計(jì)38.7萬(wàn)元。    

②直補(bǔ)各種重大動(dòng)物疫病疫苗資金5萬(wàn)元（用于2023年申報(bào)“先打后補(bǔ)”養(yǎng)殖場(chǎng)的重大動(dòng)物疫病疫苗資金補(bǔ)助）。

③采購(gòu)非強(qiáng)制免疫疫苗費(fèi)用10萬(wàn)元（狂犬病疫苗、炭疽疫苗、牛出敗疫苗、羊痘疫苗、豬瘟疫苗）。

④突發(fā)疫情應(yīng)急費(fèi)10萬(wàn)元（應(yīng)急物資采購(gòu)、應(yīng)急處置人員培訓(xùn)費(fèi)、突發(fā)疫情應(yīng)急處置費(fèi)）。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。產(chǎn)出目標(biāo)：中央財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)使用率100%；依法對(duì)動(dòng)物疫情處置率100%;進(jìn)一步加強(qiáng)重大動(dòng)物疫病防控，高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫畜禽群體免疫密度常年保持在90%以上，應(yīng)免畜禽免疫密度100%，免疫抗體合格率保持在70%以上。效益指標(biāo)：非洲豬瘟、高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等優(yōu)先防治病種穩(wěn)定控；不發(fā)生大規(guī)模隨意拋棄病死豬事件；不發(fā)生區(qū)域性重大動(dòng)物疫情；資金使用無(wú)重大違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題。滿(mǎn)意度指標(biāo)：補(bǔ)助對(duì)象對(duì)項(xiàng)目實(shí)施滿(mǎn)意率≥90%。

二、評(píng)價(jià)實(shí)施

（一）評(píng)價(jià)目的。通過(guò)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，切實(shí)提高資金使用效益，確保分解下達(dá)的績(jī)效目標(biāo)全面完成。

（二）預(yù)設(shè)問(wèn)題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)。預(yù)設(shè)問(wèn)題：重大動(dòng)物疫病免疫密度和免疫效果是否達(dá)到國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。評(píng)價(jià)重點(diǎn)：免疫密度和免疫抗體水平。

（三）評(píng)價(jià)選點(diǎn)。全縣23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

（四）評(píng)價(jià)方法。本項(xiàng)目通過(guò)與項(xiàng)目相關(guān)人員座談、調(diào)閱資料、入戶(hù)走訪(fǎng)、實(shí)地核查、實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)等方法了解項(xiàng)目情況，收集相關(guān)資料，綜合分析相關(guān)情況后，對(duì)項(xiàng)目的立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、目標(biāo)合理性、方案可行性以及籌資合規(guī)性實(shí)施評(píng)估。

（五）評(píng)價(jià)組織。農(nóng)業(yè)農(nóng)村局春防兩防組織5個(gè)檢查組，實(shí)行組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。

三、績(jī)效分析

根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系“通用指標(biāo)”“專(zhuān)用指標(biāo)”“個(gè)性指標(biāo)”涉及二、三級(jí)指標(biāo)進(jìn)行逐項(xiàng)績(jī)效分析并評(píng)分。

（一）通用指標(biāo)績(jī)效分析。

1.項(xiàng)目決策。依據(jù)省、市、縣動(dòng)植物疫病防制指揮部文件規(guī)定執(zhí)行。

2.項(xiàng)目管理。圍繞制度辦法、分配管理、績(jī)效監(jiān)管進(jìn)行績(jī)效分析。按照《財(cái)政部 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于修訂農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法的通知》（財(cái)農(nóng)〔2022〕25號(hào)）、《四川省財(cái)政廳四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于修訂農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法實(shí)施細(xì)則的通知》（川財(cái)農(nóng)〔2022〕120號(hào)）管理資金。按照縣疫控中心制定的闖關(guān)式驗(yàn)收辦法和精細(xì)化管理辦法實(shí)行項(xiàng)目的實(shí)施和管理。

3.項(xiàng)目實(shí)施。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局指導(dǎo)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府具體實(shí)施。

4.項(xiàng)目結(jié)果。按照春秋兩季防疫的時(shí)間安排完成項(xiàng)目的驗(yàn)收和評(píng)價(jià)。

（二）專(zhuān)用指標(biāo)績(jī)效分析。根據(jù)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目資金支持對(duì)象選擇所屬指標(biāo)進(jìn)行績(jī)效分析。支持對(duì)象包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民生保障、基礎(chǔ)設(shè)施、行政運(yùn)轉(zhuǎn)等方面。

1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展。保障畜牧產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。

2.民生保障。保障畜產(chǎn)品質(zhì)量安全和消費(fèi)者的健康。

3.行政運(yùn)轉(zhuǎn)。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)資金的管理和使用，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)按照屬地管理的原則，對(duì)轄區(qū)內(nèi)的防疫工作的質(zhì)量和效果具體負(fù)責(zé)。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

春秋防期間，豬、牛、羊、禽應(yīng)免密度100%。豬口蹄疫免疫抗體合格率89%、牛羊口蹄疫免疫抗體合格率90%、羊小反芻獸疫免疫抗體合格率為93%高致病性禽流感免疫抗體合格率為96%。綜合前述評(píng)估內(nèi)容來(lái)看，該項(xiàng)目立項(xiàng)必要性和依據(jù)充分，績(jī)效目標(biāo)明確，具備實(shí)施條件，具有公共性，符合財(cái)政資金支持方向等。

五、存在主要問(wèn)題

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對(duì)防疫工作的資金投入不足，影響了項(xiàng)目的推進(jìn)和整體效果。

六、改進(jìn)建議

加強(qiáng)縣級(jí)財(cái)政資金預(yù)算，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府有足夠的資金投入到動(dòng)物疫病防控工作。

2023年中央財(cái)政糧油生產(chǎn)保障資金小麥“一噴三防”補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。按照《四川省財(cái)政廳四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于下達(dá)2023年中央財(cái)政糧油生產(chǎn)保障資金的通知》（川財(cái)農(nóng)〔2023〕84 號(hào)）、《四川省財(cái)政廳四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于做好2023年中央財(cái)政糧油生產(chǎn)保障等資金項(xiàng)目實(shí)施工作的通知》（川農(nóng)函〔2023〕436 號(hào)）文件要求，旺蒼縣小麥“一噴三防”補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)58萬(wàn)元，實(shí)施面積11.6萬(wàn)畝次。

（二）實(shí)施目的及支持方向。購(gòu)買(mǎi)高效對(duì)路農(nóng)藥，對(duì)全縣小麥實(shí)施“一噴三防”，主要是對(duì)小麥條銹病、蚜蟲(chóng)和葉面施肥進(jìn)行統(tǒng)防統(tǒng)治。

（三）預(yù)算安排及分配管理。該項(xiàng)目預(yù)算58萬(wàn)元，其中：

1.小麥條銹病防治3.87萬(wàn)畝次，每畝5.00元，需19.35萬(wàn)元；

2.蚜蟲(chóng)防治3.87萬(wàn)畝次，每畝5.00元，需19.35萬(wàn)元；

3.葉面施肥3.86萬(wàn)畝次，每畝5.00元，需19.3萬(wàn)元。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。績(jī)效目標(biāo)設(shè)置為實(shí)施面積11.6萬(wàn)畝次，其中小麥條銹病防治3.87萬(wàn)畝次、蚜蟲(chóng)防治3.87萬(wàn)畝次、葉面施肥3.86萬(wàn)畝次。

二、評(píng)價(jià)實(shí)施

（一）評(píng)價(jià)目的。目標(biāo)明確，能切實(shí)提高資金使用效益，確保小麥“一噴三防”的績(jī)效目標(biāo)全面完成。

（二）預(yù)設(shè)問(wèn)題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)。預(yù)設(shè)問(wèn)題：小麥病蟲(chóng)害是否得到有效控制？評(píng)價(jià)重點(diǎn)：小麥“一噴三防”效果達(dá)到85%。

（三）評(píng)價(jià)選點(diǎn)。在白水、嘉川、張華、東河、高陽(yáng)、雙匯、國(guó)華、燕子、天星、英萃、檬子、黃洋、普濟(jì)、木門(mén)、九龍、龍鳳、三江、大兩、五權(quán)和大德20個(gè)實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

（四）評(píng)價(jià)方法。本項(xiàng)目通過(guò)與項(xiàng)目縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、縣財(cái)政局、實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)人員座談、調(diào)閱資料、入戶(hù)走訪(fǎng)、實(shí)地核查等方法了解項(xiàng)目情況，收集相關(guān)資料，綜合分析相關(guān)情況后，對(duì)項(xiàng)目的立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、目標(biāo)合理性、方案可行性以及資金合規(guī)性實(shí)施評(píng)估。

（五）評(píng)價(jià)組織。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局成立了旺蒼縣2023年中央財(cái)政糧油生產(chǎn)保障資金小麥“一噴三防”補(bǔ)助項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)采購(gòu)組和驗(yàn)收組兩個(gè)工作組，采購(gòu)組和驗(yàn)收組全體成員全程參與評(píng)價(jià)。

三、績(jī)效分析

（一）通用指標(biāo)績(jī)效分析。

1.項(xiàng)目決策。依據(jù)《四川省財(cái)政廳四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于做好2023年中央財(cái)政糧油生產(chǎn)保障等資金項(xiàng)目實(shí)施工作的通知》（川農(nóng)函〔2023〕436 號(hào)）文件規(guī)定執(zhí)行，縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局多次召開(kāi)局黨組會(huì)議及部門(mén)協(xié)調(diào)會(huì)議，審議項(xiàng)目實(shí)施方案、驗(yàn)收方案和資金支付申請(qǐng)。

2.項(xiàng)目管理。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局成立了旺蒼縣旺蒼縣2023年中央財(cái)政糧油生產(chǎn)保障資金小麥“一噴三防”補(bǔ)助項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度嚴(yán)格招投標(biāo)紀(jì)律，公開(kāi)公平公正進(jìn)行項(xiàng)目采購(gòu)，及時(shí)進(jìn)行項(xiàng)目編制、實(shí)施、驗(yàn)收和總結(jié)等工作，嚴(yán)格按照項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施管理，與縣財(cái)政局分管一道，做好項(xiàng)目績(jī)效申報(bào)與考評(píng)工作。

3.項(xiàng)目實(shí)施。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局制定項(xiàng)目實(shí)施方案與技術(shù)措施，設(shè)置小麥“一噴三防”區(qū)域，統(tǒng)一采購(gòu)小麥“一噴三防”物資發(fā)放到實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展小麥“一噴三防”工作，做好項(xiàng)目實(shí)施、監(jiān)管、驗(yàn)收、報(bào)賬、總結(jié)及績(jī)效考評(píng)工作。白水、嘉川、張華、東河、高陽(yáng)、雙匯、國(guó)華、燕子、天星、英萃、檬子、黃洋、普濟(jì)、木門(mén)、九龍、龍鳳、三江、大兩、五權(quán)和大德20個(gè)實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府，配合落實(shí)小麥“一噴三防”區(qū)域設(shè)置，將小麥“一噴三防”物資發(fā)放到實(shí)施村社，指導(dǎo)各村社開(kāi)展小麥“一噴三防”工作，物資發(fā)放結(jié)束后15天之內(nèi)上交物資發(fā)放資料領(lǐng)取表，配合做好項(xiàng)目監(jiān)管、驗(yàn)收工作。

4.項(xiàng)目結(jié)果。該項(xiàng)目通過(guò)政府招標(biāo)采購(gòu)，完成實(shí)施面積11.6萬(wàn)畝次，其中小麥條銹病防治3.87萬(wàn)畝次、蚜蟲(chóng)防治3.87萬(wàn)畝次、葉面施肥3.87萬(wàn)畝次，超績(jī)效目標(biāo)0.1%。小麥“一噴三防”效果達(dá)90%以上，小麥主要病蟲(chóng)害得到有效控制，超額完成績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。

（二）專(zhuān)用指標(biāo)績(jī)效分析。項(xiàng)目計(jì)劃資金58萬(wàn)元，到位資金58萬(wàn)元，實(shí)際支付資金42.57萬(wàn)元，結(jié)余資金15.43萬(wàn)元，計(jì)劃用于2025年小麥“一噴三防”，實(shí)施面積3.1萬(wàn)畝次。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局嚴(yán)格中央及省級(jí)資金管理辦法的規(guī)定進(jìn)行專(zhuān)用指標(biāo)管理，財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，資金使用安全、規(guī)范、有效，未超范圍支付資金，嚴(yán)格執(zhí)行支付標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目全部實(shí)施完成后按進(jìn)度支付，支付依據(jù)合規(guī)合法，實(shí)際支付與預(yù)算相符。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，2024年，小麥“一噴三防”效果達(dá)90%以上，病蟲(chóng)害損失率降至1%以下，小麥主要病蟲(chóng)害得到有效控制。項(xiàng)目實(shí)施區(qū)小麥每畝增產(chǎn)16.7%，新增收益60余元。農(nóng)藥使用量實(shí)現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，農(nóng)藥包裝廢棄物回收率達(dá)到100%，有效帶動(dòng)群眾進(jìn)行群防群控，群眾滿(mǎn)意度達(dá)到90%以上。該項(xiàng)目實(shí)施合法合規(guī)，超額完成績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。

五、存在主要問(wèn)題

專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

六、改進(jìn)建議

建議專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目提前預(yù)算安排。

2023年中央財(cái)政農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)資金（漁業(yè)增殖放流）專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、基本情況

2023年8月18日，四川省財(cái)政廳、四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳《關(guān)于下達(dá)2023年中央財(cái)政農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)資金的通知》（川財(cái)農(nóng)〔2023〕87號(hào)），下達(dá)我縣漁業(yè)增殖放流項(xiàng)目資金41萬(wàn)元。該項(xiàng)目由縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)方案編制、項(xiàng)目組織實(shí)施等工作。建設(shè)內(nèi)容為增殖放流珍稀瀕危魚(yú)類(lèi)17萬(wàn)尾，經(jīng)濟(jì)魚(yú)類(lèi)31萬(wàn)尾。項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間為2023年9月-2023年12月。

二、項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)及效益

(一）目標(biāo)任務(wù)

通過(guò)漁業(yè)增殖放流，補(bǔ)充我縣天然水域經(jīng)濟(jì)魚(yú)類(lèi)和珍稀瀕危水生物種種群數(shù)量，維護(hù)生物的多樣性，改善水域生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)漁業(yè)增效和漁業(yè)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。放流珍稀瀕危魚(yú)類(lèi)胭脂魚(yú)17萬(wàn)尾、經(jīng)濟(jì)魚(yú)類(lèi)中華裂腹魚(yú)13萬(wàn)尾、唇?18萬(wàn)尾，規(guī)格均在5-8厘米。

（二）總體效益

有效改善水質(zhì)、水域生態(tài)環(huán)境，維護(hù)生物的多樣性及種群結(jié)構(gòu)，促進(jìn)漁業(yè)增效，重要經(jīng)濟(jì)物種放流資源貢獻(xiàn)率≥2%。資金使用無(wú)重大違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題。

三、項(xiàng)目資金的使用方向及數(shù)量

購(gòu)買(mǎi)胭脂魚(yú)、中華裂腹魚(yú)、唇?魚(yú)苗（含放流前期的苗種檢疫檢驗(yàn)、暫養(yǎng)、包裝、運(yùn)輸以及放流期間公證公示、放流苗種標(biāo)志和放流后期跟蹤監(jiān)測(cè)、效果評(píng)估等增殖放流活動(dòng)相關(guān)費(fèi)用）41萬(wàn)元。

四、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（一）產(chǎn)出目標(biāo)

數(shù)量目標(biāo)：增殖放流珍稀瀕危魚(yú)類(lèi)17萬(wàn)尾、經(jīng)濟(jì)魚(yú)類(lèi)31萬(wàn)尾。

質(zhì)量目標(biāo)：放流苗種符合要求規(guī)格，體質(zhì)健壯、無(wú)病害和藥物殘留。

時(shí)效目標(biāo)：2023年9月-2023年12月。

成本目標(biāo)：本項(xiàng)目總投資41萬(wàn)元。

（二）效益目標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)：促進(jìn)漁業(yè)增效明顯。

社會(huì)效益目標(biāo)：重要經(jīng)濟(jì)物種放流資源貢獻(xiàn)率≥2%。

生態(tài)效益目標(biāo)：改善水質(zhì)、水域生態(tài)環(huán)境，維護(hù)生物的多樣性及種群結(jié)構(gòu)明顯。

（三）滿(mǎn)意度目標(biāo)

增殖放流區(qū)域內(nèi)抽樣調(diào)查滿(mǎn)意度≥95%。

五、績(jī)效指標(biāo)完成情況

旺蒼縣2023年中央財(cái)政農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)資金（漁業(yè)增殖放流）項(xiàng)目已完成總項(xiàng)目的100%，支付已經(jīng)完成100%。

六、問(wèn)題及建議

（一）存在的問(wèn)題

無(wú)

（二）相關(guān)建議

建議提前下達(dá)增殖放流項(xiàng)目，在6月6日全國(guó)“放魚(yú)日”同步開(kāi)展增殖放流活動(dòng)。

2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1.旺蒼縣農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼是國(guó)家對(duì)農(nóng)民個(gè)人、農(nóng)場(chǎng)職工、農(nóng)機(jī)專(zhuān)業(yè)戶(hù)和直接從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的農(nóng)機(jī)作業(yè)服務(wù)組織,購(gòu)置和更新農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所需的農(nóng)機(jī)具給予的補(bǔ)貼。

2.2023年下達(dá)的中央財(cái)政補(bǔ)貼資金共計(jì)86萬(wàn)，其中50萬(wàn)和36萬(wàn)的資金文件分別是“《四川省省財(cái)政廳、四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳下達(dá)的2023年中央財(cái)政農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金的通知》（川財(cái)農(nóng)[2023]85號(hào)）”及《四川省省財(cái)政廳、四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳下達(dá)的2023年中央財(cái)政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金的通知》（川財(cái)農(nóng)[2022]165號(hào)）》。

3．2021年制定了旺蒼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 旺蒼縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《旺蒼縣2021-2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施方案的通知》（旺農(nóng)[2021]131號(hào)）。

4．補(bǔ)貼原則補(bǔ)貼資金的使用應(yīng)遵循公開(kāi)、公正、農(nóng)民直接受益的原則。1、公開(kāi),指補(bǔ)貼政策、辦法公開(kāi),補(bǔ)貼資金操作過(guò)程透明。通過(guò)公示、公布等多種形式使農(nóng)民充分了解補(bǔ)貼政策信息。2、公正,指資金分配、補(bǔ)貼。農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置財(cái)政補(bǔ)貼從理論上屬于公共財(cái)政問(wèn)題,由于推廣農(nóng)業(yè)機(jī)械化帶來(lái)的社會(huì)效應(yīng)要遠(yuǎn)遠(yuǎn)的大于自身的效益,

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

旺蒼縣農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼率達(dá)到95%以上。2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼150.9111萬(wàn)，績(jī)效目標(biāo)補(bǔ)貼機(jī)具數(shù)≧800臺(tái)（套），2023年實(shí)施機(jī)具臺(tái)數(shù)1787臺(tái)。資金使用無(wú)重大違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

2022年申報(bào)2023年補(bǔ)貼資金86萬(wàn)。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計(jì)劃。中央財(cái)政補(bǔ)貼

2．資金到位。2023年到位中央財(cái)政補(bǔ)貼資金86萬(wàn)。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

旺蒼縣財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。農(nóng)機(jī)管理部門(mén)的主要職責(zé)是具體負(fù)責(zé)補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)的組織實(shí)施和管理，包括編制實(shí)施方案、制定補(bǔ)貼機(jī)具目錄和組織開(kāi)展購(gòu)機(jī)申請(qǐng)、審核、登記、公示等。流程：購(gòu)機(jī)申報(bào)-審核-發(fā)放。

（二）項(xiàng)目管理情況。制定的農(nóng)機(jī)購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼實(shí)施方案，定期進(jìn)行機(jī)具核驗(yàn)檢查，目前無(wú)違規(guī)違紀(jì)發(fā)生。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

2023年中央下達(dá)農(nóng)機(jī)購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼86萬(wàn)元，實(shí)際完成了   84.856萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目效益情況。
農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼是國(guó)家“三補(bǔ)貼”強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策的重要內(nèi)

容，是貫徹落實(shí)中央一號(hào)文件的重要舉措，對(duì)改善農(nóng)業(yè)裝備結(jié)構(gòu)、提高農(nóng)機(jī)化水平、增強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力、發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)具有重要意義。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼作為國(guó)家和省里的一項(xiàng)重要的支農(nóng)惠農(nóng)政策，實(shí)施力度逐年加大,得到了各級(jí)政府的高度重視和社會(huì)的廣泛關(guān)注，并受到了廣大農(nóng)民群眾的普遍歡迎。

大力推廣先進(jìn)適用、技術(shù)成熟、平安牢靠、節(jié)能環(huán)保的農(nóng)機(jī)具,促進(jìn)全縣農(nóng)機(jī)化又快又好發(fā)展。

2023年省級(jí)財(cái)政紅色美麗村莊專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1.縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)指導(dǎo)項(xiàng)目建設(shè)及質(zhì)量等工作。

2.四川省財(cái)政廳、中共四川省委組織部《關(guān)于下達(dá) 2023

年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付預(yù)算的通知》(川財(cái)農(nóng)〔2023〕67 號(hào))，下達(dá)我縣2023年紅色美麗村莊資金500萬(wàn)元。

3.資金使用嚴(yán)格按照《四川省農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付管理辦法》（川財(cái)農(nóng)〔2021〕50號(hào)）執(zhí)行。

4.資金分配按照農(nóng)村人居環(huán)境整治“五大”提升行動(dòng)要求，以打造整潔靚麗、秩序井然、環(huán)境優(yōu)美的生態(tài)宜居村莊為長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)，以改善村莊公共環(huán)境、推進(jìn)鄉(xiāng)村綠化美化。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1.新建紅色文化教育基地 1 處 304 平方米，并配套多功 能活動(dòng)室等基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備；

2.村容村貌改造提升：含新建公共廁所 1 座 45 平方米、 新建生態(tài)停車(chē)場(chǎng) 900 平方米、新建人行道 0.41 公里、整治墻體 900 平方米、場(chǎng)地硬化 1000 平方米、安裝安全防護(hù)欄桿 405 米、新建道路 200 米，以及遺址周邊美化綠化和環(huán)境衛(wèi)生整治等。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

采用內(nèi)審法進(jìn)行項(xiàng)目自評(píng)。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

2023年，省級(jí)下達(dá)我縣紅色美麗村莊資金500萬(wàn)元。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1.資金計(jì)劃。2023年省級(jí)下達(dá)我縣紅色美麗村莊資金500萬(wàn)元，全部為省級(jí)財(cái)政資金。

2.資金到位。截至目前，該項(xiàng)目資金到位500萬(wàn)元，全部為省財(cái)政資金。資金到位率100%、到位及時(shí)。

3.資金使用。資金支付率達(dá)100%，支付依據(jù)合規(guī)合法。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

項(xiàng)目資金下達(dá)后，縣財(cái)政部門(mén)將項(xiàng)目資金撥入農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局建立專(zhuān)賬，實(shí)行專(zhuān)賬管理，確保項(xiàng)目資金專(zhuān)款專(zhuān)用。該項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。項(xiàng)目資金下達(dá)后，我縣成立由分管縣領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、縣財(cái)政局、三江鎮(zhèn)鎮(zhèn)黨委政府主要領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、縣財(cái)政局、三江鎮(zhèn)分管領(lǐng)導(dǎo)以及項(xiàng)目區(qū)所在村的支部書(shū)記為成員的項(xiàng)目實(shí)施工作領(lǐng)導(dǎo)小組，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施工作的領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由三江鎮(zhèn)分管負(fù)責(zé)同志兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)處理項(xiàng)目實(shí)施工作具體事務(wù)。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督促檢查和技術(shù)指導(dǎo)，縣財(cái)政局負(fù)責(zé)美麗鄉(xiāng)村獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金的監(jiān)管工作，鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)按照項(xiàng)目要求組織實(shí)施。

（二）加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)。充分發(fā)揮電視、廣播、網(wǎng)絡(luò)等主流媒體作用，開(kāi)展形式多樣的宣傳活動(dòng)，激發(fā)人民群眾主體作用，營(yíng)造全鎮(zhèn)上下全面支持、積極投身建設(shè)生態(tài)宜居的美麗鄉(xiāng)村良好氛圍。認(rèn)真總結(jié)、及時(shí)推廣好經(jīng)驗(yàn)、好做法和先進(jìn)典型、先進(jìn)事跡，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興工作深入開(kāi)展。

（三）強(qiáng)化項(xiàng)目管理。嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目建設(shè)公告公示等相關(guān)制度規(guī)定，認(rèn)真做好工程項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)督檢查及檔案資料的收集整理工作，及時(shí)采集和保存項(xiàng)目建設(shè)前、中、后的影像資料，形成規(guī)范完整的項(xiàng)目檔案。同時(shí)，嚴(yán)格按照《四川省農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付管理辦法》（川財(cái)農(nóng)〔2021〕50號(hào)）要求，強(qiáng)化資金監(jiān)督管理，確保財(cái)政資金使用規(guī)范安全。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

我縣紅色美麗村莊項(xiàng)目在項(xiàng)目公告和資金兌付兩個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)較好地執(zhí)行了公示制度；資金下達(dá)我局后，及時(shí)編制了符合我縣實(shí)際的項(xiàng)目實(shí)施方案。

（二）項(xiàng)目效益情況。

我縣美麗鄉(xiāng)村獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目資金使用無(wú)重大違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，群眾滿(mǎn)意度達(dá)90%以上。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

資金使用無(wú)重大違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題。

（二）存在的問(wèn)題。

因鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩級(jí)經(jīng)辦人員更換頻繁，對(duì)業(yè)務(wù)不熟悉，導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度緩慢。

（三）相關(guān)建議。

及早下達(dá)資金計(jì)劃。

2023年高素質(zhì)農(nóng)民培育專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。

為深入貫徹黨的二十大和中央、省委農(nóng)村工作會(huì)議精神，認(rèn)真落實(shí)中央、省委2023年一號(hào)文件精神，按照省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳辦公室《關(guān)于下達(dá)2023年高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)計(jì)劃及省級(jí)調(diào)訓(xùn)計(jì)劃的通知》（S[2023]-835號(hào)）及省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳省財(cái)政廳《關(guān)于做好2023年中央財(cái)政糧油生產(chǎn)保障等資金項(xiàng)目實(shí)施工作的通知》（川農(nóng)函[2023] 436號(hào)）要求，開(kāi)展旺蒼縣2023年高素質(zhì)農(nóng)民培育工作。

（二）實(shí)施目的及支持方向。

加快形成與產(chǎn)業(yè)需求相適應(yīng)、與農(nóng)村發(fā)展相協(xié)調(diào)的高素質(zhì)農(nóng)民隊(duì)伍，夯實(shí)穩(wěn)糧擴(kuò)油人才支撐，全面提升農(nóng)民素質(zhì)素養(yǎng)，扎實(shí)推進(jìn)高素質(zhì)農(nóng)民培育工作。2023年，項(xiàng)目主要建設(shè)任務(wù)為培育農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才5人（省級(jí)）、農(nóng)業(yè)經(jīng)理人7人（其中：省級(jí)2人，市級(jí)5人），培育高素質(zhì)農(nóng)民152人。

（三）預(yù)算安排及分配管理。

2023年，省廳按照因素法和定額測(cè)算分配下達(dá)我縣高素質(zhì)農(nóng)民培育項(xiàng)目資金64萬(wàn)元。資金主要用于省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才調(diào)訓(xùn)5萬(wàn)元，省市農(nóng)業(yè)經(jīng)理人調(diào)訓(xùn)5.6萬(wàn)元，縣級(jí)專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)型高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)53.28萬(wàn)元。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。

產(chǎn)出指標(biāo):到2023年末，高素質(zhì)農(nóng)民省市調(diào)訓(xùn)、縣級(jí)培訓(xùn)完成省級(jí)下達(dá)目標(biāo)任務(wù)。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才培訓(xùn)不少于160學(xué)時(shí)，農(nóng)業(yè)經(jīng)理人培訓(xùn)不少于120學(xué)時(shí)，縣級(jí)高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)不少于48學(xué)時(shí)。

效益指標(biāo):通過(guò)培訓(xùn)，高素質(zhì)農(nóng)民農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力和帶動(dòng)能力明顯增強(qiáng)，收入增加。

滿(mǎn)意度指標(biāo):高素質(zhì)農(nóng)民對(duì)培育基地和師資的滿(mǎn)意度達(dá)到85%以上。

成本指標(biāo):農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才培訓(xùn)不超過(guò)10000元/人，農(nóng)業(yè)經(jīng)理人培訓(xùn)不超過(guò)8000元/人，縣級(jí)高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)不超過(guò)1600元/人。

二、評(píng)價(jià)實(shí)施

（一）評(píng)價(jià)目的。通過(guò)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，全面了解項(xiàng)目執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的缺點(diǎn)和不足，并在今后的項(xiàng)目建設(shè)中加以完善，提高項(xiàng)目管理的效率和質(zhì)量。

（二）預(yù)設(shè)問(wèn)題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)。預(yù)設(shè)問(wèn)題：高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)任務(wù)是否完成。評(píng)價(jià)重點(diǎn)：參訓(xùn)學(xué)員滿(mǎn)意率。

（三）評(píng)價(jià)選點(diǎn)。全縣7個(gè)培訓(xùn)班。

（四）評(píng)價(jià)方法。采取座談、實(shí)地調(diào)查、隨機(jī)抽查、單位自評(píng)等方式對(duì)實(shí)施績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)。

（五）評(píng)價(jià)組織。單位項(xiàng)目管理人員和紀(jì)檢監(jiān)督人員組成。

三、績(jī)效分析

（一）通用指標(biāo)績(jī)效分析。

1.項(xiàng)目決策。依據(jù)省、市、縣有關(guān)文件要求執(zhí)行。

2.項(xiàng)目管理。嚴(yán)格按照四川省財(cái)政廳四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳《關(guān)于印發(fā)<農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法實(shí)施細(xì)則>的通知》（川財(cái)農(nóng)[2023] 96號(hào)）執(zhí)行。

3.項(xiàng)目實(shí)施。嚴(yán)格按照《旺蒼縣2023年高素質(zhì)農(nóng)民培育項(xiàng)目實(shí)施方案》組織實(shí)施。

4.項(xiàng)目結(jié)果。全面完成目標(biāo)任務(wù)。

（二）專(zhuān)用指標(biāo)績(jī)效分析。

1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展。促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。

2.民生保障。參訓(xùn)學(xué)員滿(mǎn)意率100%，取得較大社會(huì)效益。

3.行政運(yùn)轉(zhuǎn)。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)資金的管理和使用，項(xiàng)目資金用途合規(guī)、程序合規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

該項(xiàng)目立項(xiàng)必要性和依據(jù)充分，績(jī)效目標(biāo)明確，具備實(shí)施條件，具有公共性，符合財(cái)政資金支持方向等。

五、存在主要問(wèn)題

項(xiàng)目覆蓋率有待進(jìn)一步提升。

六、改進(jìn)建議

加大項(xiàng)目資金投入力度，提升項(xiàng)目覆蓋率。

2023年耕地輪作休耕試點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

2023年，省級(jí)下達(dá)我縣大豆玉米帶狀復(fù)合種植示范推廣5.5萬(wàn)畝，耕地輪作種植油菜6.25萬(wàn)畝（其中擴(kuò)種2.5萬(wàn)畝），項(xiàng)目資金1687.5萬(wàn)元。我縣采取“物化補(bǔ)助+現(xiàn)金補(bǔ)貼”方式進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施，共計(jì)采購(gòu)高蛋白大豆種子16500公斤、采購(gòu)復(fù)合肥275噸、農(nóng)膜27500公斤、發(fā)放現(xiàn)金補(bǔ)助880萬(wàn)元，截至目前，我縣完成耕地輪作種植油菜6.25萬(wàn)畝、大豆玉米帶狀復(fù)合種植示范推廣5.5萬(wàn)畝，完成任務(wù)數(shù)100%。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1.耕地輪作種植油菜6.25萬(wàn)畝（其中擴(kuò)種2.5萬(wàn)畝）；示范推廣大豆玉米帶狀復(fù)合種植5.5萬(wàn)畝。

2.服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度≥80%。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

采用內(nèi)審法進(jìn)行項(xiàng)目自評(píng)。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

1.資金計(jì)劃。2023年，四川省財(cái)政廳 四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳《關(guān)于提前下達(dá)2023年中央財(cái)政農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助資金的通知》（川財(cái)農(nóng)〔2022〕166號(hào)），下達(dá)我縣耕地輪作休耕試點(diǎn)項(xiàng)目資金1687.5萬(wàn)元，全部為省級(jí)財(cái)政資金。

2.資金到位。截至目前，該項(xiàng)目資金到位1687.5萬(wàn)元，全部為省財(cái)政資金。資金到位率100%、到位及時(shí)。

3.資金使用。資金支付率達(dá)100%，支付依據(jù)合規(guī)合法。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

項(xiàng)目資金下達(dá)后，我縣及時(shí)編制印發(fā)了《旺蒼縣2023年耕地輪作休耕試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施方案》，縣財(cái)政部門(mén)將項(xiàng)目資金撥入農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局建立專(zhuān)賬，實(shí)行專(zhuān)賬管理，確保項(xiàng)目資金專(zhuān)款專(zhuān)用。該項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，密切配合。項(xiàng)目資金下達(dá)后，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府主要負(fù)責(zé)同志任組長(zhǎng)，分管負(fù)責(zé)同志任副組長(zhǎng)，相關(guān)工作人員為成員的耕地輪作休耕試點(diǎn)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，落實(shí)專(zhuān)人，把試點(diǎn)工作作為重要工作內(nèi)容統(tǒng)籌研究部署，高質(zhì)量完成試點(diǎn)任務(wù)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府是該項(xiàng)目的實(shí)施主體、責(zé)任主體、驗(yàn)收主體。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督促檢查和技術(shù)指導(dǎo)。

（二）強(qiáng)化目標(biāo)，及時(shí)部署。印發(fā)《旺蒼縣2023年耕地輪作休耕試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施方案》，分解省廳下達(dá)我縣耕地休耕油菜種植6.25萬(wàn)畝、大豆玉米帶狀復(fù)合種植5.5萬(wàn)畝任務(wù)，將種植計(jì)劃層層分解落實(shí)到村社、農(nóng)戶(hù)、地塊，制定工作方案，建立地塊臺(tái)賬，規(guī)范項(xiàng)目管理。

（三）嚴(yán)格管理，規(guī)范實(shí)施。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府是該項(xiàng)目的實(shí)施主體、責(zé)任主體、驗(yàn)收主體，要對(duì)農(nóng)戶(hù)及新型經(jīng)營(yíng)主體種植面積數(shù)據(jù)真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)制定工作方案，分解任務(wù)，建立種植戶(hù)及主體臺(tái)賬。物化補(bǔ)助發(fā)放實(shí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村兩級(jí)公示制，確保試點(diǎn)項(xiàng)目依法依規(guī)、規(guī)范有序開(kāi)展。

（四）強(qiáng)化檢查，逗硬考核。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、縣財(cái)政局將會(huì)同縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)、縣目標(biāo)績(jī)效事務(wù)中心、縣統(tǒng)計(jì)局等有關(guān)部門(mén)對(duì)耕地輪作休耕試點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展監(jiān)督指導(dǎo)，定期進(jìn)行調(diào)度通報(bào)，推動(dòng)資金、技術(shù)和指導(dǎo)服務(wù)落實(shí)。同時(shí)，加大耕地輪作休耕試點(diǎn)項(xiàng)目目標(biāo)考核力度，將耕地輪作種植油菜和大豆玉米帶狀復(fù)合種植示范推廣工作完成情況納入糧食安全黨政同責(zé)和鄉(xiāng)村振興實(shí)績(jī)考核指標(biāo)，對(duì)未完成的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，一律取消其涉農(nóng)評(píng)優(yōu)評(píng)先資格。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

2023年，完成大豆玉米帶狀復(fù)合種植示范推廣5.5萬(wàn)畝，耕地輪作種植油菜6.25萬(wàn)畝（其中擴(kuò)種2.5萬(wàn)畝）。

（二）項(xiàng)目效益情況。

該項(xiàng)目的實(shí)施，切實(shí)提高了我縣大豆油料產(chǎn)能和供給水平，對(duì)保障我縣主要糧油產(chǎn)品有效供給有著重要意義。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

資金使用無(wú)重大違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題。

（二）存在的問(wèn)題。

該項(xiàng)目面寬量大，資金額度過(guò)大，為基層工作開(kāi)展增加了難度。

（三）相關(guān)建議。

建議實(shí)施了小麥產(chǎn)業(yè)集群、小麥單產(chǎn)提升行動(dòng)項(xiàng)目的縣區(qū)可適當(dāng)減少耕地輪作休耕試點(diǎn)油菜種植面積，因?yàn)橥谧魑锎嬖跔?zhēng)地矛盾。

2023年基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。

以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記在中央農(nóng)村工作會(huì)議上指出的“基層農(nóng)技推廣體系要穩(wěn)定隊(duì)伍、提升素質(zhì)、回歸主業(yè)，強(qiáng)化公益性服務(wù)功能”等重要講話(huà)精神，按照省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳省財(cái)政廳《關(guān)于做好2023年中央財(cái)政糧油生產(chǎn)保障等資金項(xiàng)目實(shí)施工作的通知》（川農(nóng)函[2023] 436號(hào)）要求，開(kāi)展旺蒼縣2023年基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)工作。

（二）實(shí)施目的及支持方向。

聚焦建設(shè)新時(shí)代更高水平“天府糧倉(cāng)”目標(biāo)，堅(jiān)持以農(nóng)技推廣體系改革建設(shè)為主線(xiàn),加大優(yōu)質(zhì)品種和先進(jìn)適用技術(shù)示范展示和推廣力度，加快信息化服務(wù)手段普及應(yīng)用，提升農(nóng)技推廣服務(wù)效能，強(qiáng)化農(nóng)技推廣機(jī)構(gòu)履行公益性職能，推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技社會(huì)化服務(wù)發(fā)展，構(gòu)建“一主多元”的新型農(nóng)技推廣體系，為全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化提供科技支撐和人才保障，扎實(shí)推進(jìn)基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)。2023年，項(xiàng)目主要建設(shè)任務(wù)為建設(shè)農(nóng)業(yè)科技示范基地2個(gè)，培育農(nóng)業(yè)科技示范主體2個(gè)以上，開(kāi)展先進(jìn)適用技術(shù)示范展活動(dòng)5場(chǎng)次以上，打造標(biāo)準(zhǔn)化公益基層農(nóng)技服務(wù)站1個(gè)，培訓(xùn)基層農(nóng)技人員76人，招聘特聘農(nóng)技員16人。

（三）預(yù)算安排及分配管理。

2023年，省廳按照因素法和定額測(cè)算分配下達(dá)我縣基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)項(xiàng)目資金103萬(wàn)元。資金主要用于農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)補(bǔ)助42萬(wàn)元, 建設(shè)農(nóng)業(yè)科技示范基地及培育農(nóng)業(yè)科技示范主體物化補(bǔ)助10萬(wàn)元, 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣能力建設(shè)資金51萬(wàn)元。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。

產(chǎn)出指標(biāo):到2023年末，建設(shè)農(nóng)業(yè)科技示范基地2個(gè)，培育農(nóng)業(yè)科技示范主體不少于2個(gè)，開(kāi)展先進(jìn)適用技術(shù)示范展活動(dòng)不少于5場(chǎng)次，打造標(biāo)準(zhǔn)化公益基層農(nóng)技服務(wù)站1個(gè)，培訓(xùn)基層農(nóng)技人員76人，招聘特聘農(nóng)技員不少于16人。

效益指標(biāo):通過(guò)培訓(xùn)，基層農(nóng)技推廣隊(duì)伍人員素質(zhì)顯著提升。

滿(mǎn)意度指標(biāo):農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有效技術(shù)支撐，群眾滿(mǎn)意率不低于70%。

成本指標(biāo):省級(jí)調(diào)訓(xùn)骨干農(nóng)技員培訓(xùn)不超過(guò)1960元/人，基層農(nóng)技人員市級(jí)培訓(xùn)不超過(guò)1300元/人，建設(shè)農(nóng)業(yè)科技示范基地補(bǔ)助不超過(guò)30000元/個(gè)，培育農(nóng)業(yè)科技示范主體補(bǔ)助不超過(guò)10000元/個(gè)。

二、評(píng)價(jià)實(shí)施

（一）評(píng)價(jià)目的。通過(guò)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，全面了解項(xiàng)目執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的缺點(diǎn)和不足，并在今后的項(xiàng)目建設(shè)中加以完善，提高項(xiàng)目管理的效率和質(zhì)量。

（二）預(yù)設(shè)問(wèn)題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)。預(yù)設(shè)問(wèn)題：項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)是否完成。評(píng)價(jià)重點(diǎn)：基層農(nóng)技推廣機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建完成情況。

（三）評(píng)價(jià)選點(diǎn)。全縣。

（四）評(píng)價(jià)方法。采取座談、實(shí)地調(diào)查、隨機(jī)抽查、單位自評(píng)等方式對(duì)實(shí)施績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)。

（五）評(píng)價(jià)組織。單位項(xiàng)目管理人員和紀(jì)檢監(jiān)督人員組成。

三、績(jī)效分析

（一）通用指標(biāo)績(jī)效分析。

1.項(xiàng)目決策。依據(jù)省、市、縣有關(guān)文件要求執(zhí)行。

2.項(xiàng)目管理。嚴(yán)格按照四川省財(cái)政廳四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳《關(guān)于印發(fā)<農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法實(shí)施細(xì)則>的通知》（川財(cái)農(nóng)[2023] 96號(hào)）執(zhí)行。

3.項(xiàng)目實(shí)施。嚴(yán)格按照《旺蒼縣2023年基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)任務(wù)實(shí)施方案》組織實(shí)施。

4.項(xiàng)目結(jié)果。全面完成目標(biāo)任務(wù)。

（二）專(zhuān)用指標(biāo)績(jī)效分析。

1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展。促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。

2.民生保障。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有效技術(shù)支撐，群眾滿(mǎn)意率達(dá)到80%。，取得較大社會(huì)效益。

3.行政運(yùn)轉(zhuǎn)。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)資金的管理和使用，項(xiàng)目資金用途合規(guī)、程序合規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

該項(xiàng)目立項(xiàng)必要性和依據(jù)充分，績(jī)效目標(biāo)明確，具備實(shí)施條件，具有公共性，符合財(cái)政資金支持方向等。

五、存在主要問(wèn)題

項(xiàng)目覆蓋率有待進(jìn)一步提升。

六、改進(jìn)建議

加大項(xiàng)目資金投入力度，提升項(xiàng)目覆蓋率。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表