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部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）

項(xiàng)目名稱

51082123T000008131953-黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)）

主管部門(mén)

旺蒼縣綜合行政執(zhí)法局部門(mén)

實(shí)施單位

旺蒼縣綜合行政執(zhí)法局

項(xiàng)目基本情況

1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況

項(xiàng)目年度目標(biāo)

年度目標(biāo)完成情況

實(shí)施本項(xiàng)目一是為了壓實(shí)全面從嚴(yán)治黨責(zé)任，深入貫徹《黨委(黨組)落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任規(guī)定》。二是推動(dòng)學(xué)習(xí)黨的創(chuàng)新理論入腦入心，落地生根，強(qiáng)化黨員理論武裝，不斷提升黨員干部理論素養(yǎng)和工作本領(lǐng)。三是為了優(yōu)化基層黨組織設(shè)置，健全機(jī)關(guān)黨的基層組織體系，組建黨員突擊隊(duì)、黨員志愿服務(wù)隊(duì)，引導(dǎo)黨員干部發(fā)揚(yáng)黨的優(yōu)良傳統(tǒng)，積極為群眾排憂解難，積極發(fā)揮基層黨組織的作用。四是嚴(yán)格黨員教育管理，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨黨員權(quán)利保障條例》《中國(guó)共產(chǎn)黨黨員教育管理工作條例》，保障黨員正確行使權(quán)利，嚴(yán)格履行義務(wù)，引導(dǎo)黨員干部做到知史愛(ài)黨、知史愛(ài)國(guó)、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、開(kāi)創(chuàng)新局。五是為了持之以恒加強(qiáng)作風(fēng)紀(jì)律建設(shè)，堅(jiān)決糾正庸懶無(wú)為和不作為、亂作為、冷硬橫推等行為，大力整治履職不力、工作不實(shí)、推諉扯皮、損害群眾利益等“微腐敗”問(wèn)題，持續(xù)優(yōu)化政治生態(tài)，著力構(gòu)建作風(fēng)建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制。

強(qiáng)化政治建設(shè)，筑牢思想根基。全面學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神，全面加強(qiáng)黨的政治建設(shè)。一是把政治建設(shè)作為最根本的建設(shè)。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、習(xí)近平總書(shū)記來(lái)川來(lái)廣視察重要指示批示精神、全國(guó)組織工作會(huì)議等重要會(huì)議精神二是扎實(shí)開(kāi)展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育。三是深入貫徹落實(shí)上級(jí)部署。及時(shí)跟進(jìn)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記在中央重要會(huì)議、重要活動(dòng)上的重要講話精神及省市縣重要會(huì)議精神，并認(rèn)真研究制定我局貫徹落實(shí)意見(jiàn)，確保上級(jí)部署落地落實(shí)。

2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述

一是堅(jiān)持大抓基層的鮮明導(dǎo)向，鞏固深化基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)成果，3個(gè)黨支部均配齊配強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子，班子成員作風(fēng)過(guò)硬、認(rèn)真履職。二是強(qiáng)化黨員干部隊(duì)伍建設(shè)。定期組織黨員干部政治理論學(xué)習(xí)，開(kāi)展黨性分析，了解干部思想動(dòng)向。發(fā)展新黨員1名，吸收入黨積極分子1名。三是強(qiáng)化基層黨組織作用發(fā)揮。充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)基層治理、鄉(xiāng)村振興作用，深入推進(jìn)移風(fēng)易俗、持續(xù)深化平安鄉(xiāng)村建設(shè)、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理等工作。

預(yù)算執(zhí)行情況（10分）

年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）

年初預(yù)算

調(diào)整后預(yù)算數(shù)

預(yù)算執(zhí)行數(shù)

預(yù)算執(zhí)行率

權(quán)重

得分

原因

總額

7.40

7.40

7.40

100.00%

10

其中：財(cái)政資金

7.40

7.40

7.40

100.00%

/

/

財(cái)政專戶管理資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

單位資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他資金

/

/

績(jī)效指標(biāo)（90分）

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

度量單位

完成值

權(quán)重

得分

未完成原因分析

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

發(fā)展黨員或預(yù)備黨員數(shù)

≥

2

人/年

3

8

8

開(kāi)展警示教育

≥

4

次/年

4

8

8

黨員深入基層開(kāi)展調(diào)研

≥

12

次/年

12

8

8

質(zhì)量指標(biāo)

構(gòu)建全員抓黨建格局

定性

優(yōu)

優(yōu)

8

8

嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活

定性

優(yōu)

優(yōu)

8

8

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

以黨內(nèi)和諧促進(jìn)社會(huì)和諧

定性

優(yōu)

優(yōu)

10

10

可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)

夯實(shí)基層黨建

定性

優(yōu)

優(yōu)

10

10

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

黨員滿意度

≥

95

%

95

5

5

黨支部滿意度

≥

98

%

98

5

5

成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

黨章、黨務(wù)報(bào)刊征訂

≥

6

萬(wàn)元

6

8

8

黨建宣傳、氛圍營(yíng)造

≥

3

萬(wàn)元

3

6

6

組織黨員集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)、志愿者活動(dòng)經(jīng)費(fèi)

≥

2.4

萬(wàn)元

2.4

6

6

合計(jì)

100

100

評(píng)價(jià)結(jié)論

強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)，學(xué)思踐悟堅(jiān)定理想信念。制定《2023年度黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃》和《干部政治理論學(xué)習(xí)安排意見(jiàn)》，系統(tǒng)深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大報(bào)告、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、習(xí)近平總書(shū)記來(lái)川來(lái)廣重要指示精神。突出學(xué)用結(jié)合，推動(dòng)主題教育學(xué)習(xí)成果落地見(jiàn)效。緊扣“學(xué)思想、強(qiáng)黨性、重實(shí)效、建新功”總要求，堅(jiān)持在以學(xué)鑄魂、以學(xué)增智、以學(xué)正風(fēng)、以學(xué)促干中取得實(shí)效。強(qiáng)化宣傳引導(dǎo)，嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)責(zé)任。

存在問(wèn)題

一是單位內(nèi)部黨建宣傳的標(biāo)語(yǔ)、專欄極少，宣傳氛圍不濃，如未有效利用單位的空間，開(kāi)展黨建工作宣傳，單位的宣傳長(zhǎng)廊長(zhǎng)期閑置，無(wú)宣傳內(nèi)容。二是政治生活制度執(zhí)行不夠嚴(yán)格，導(dǎo)致質(zhì)量不高，偶有流于形式的現(xiàn)象。比如個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)干部在民主生活會(huì)和組織生活會(huì)上未深入開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)，又如個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)干部常以工作忙為由，未按時(shí)參加支部活動(dòng)的情況。存在以上問(wèn)題的主要原因：個(gè)別班子成員還存在政治領(lǐng)悟能力不強(qiáng)，“一崗雙責(zé)”責(zé)任意識(shí)不強(qiáng)，工作擔(dān)當(dāng)意識(shí)不強(qiáng)，制度執(zhí)行力度不夠等。

改進(jìn)措施

對(duì)存在的主要問(wèn)題的改進(jìn)措施：一把未有效利用單位的空間，利用起來(lái)開(kāi)展黨建工作宣傳，單位的宣傳長(zhǎng)廊充盈起來(lái)，把宣傳內(nèi)容豐富。二是政治生活制度執(zhí)行嚴(yán)格，提高質(zhì)量，避免流于形式的現(xiàn)象。

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）

項(xiàng)目名稱

51082123T000008980367-城市執(zhí)法用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

主管部門(mén)

旺蒼縣綜合行政執(zhí)法局部門(mén)

實(shí)施單位

旺蒼縣綜合行政執(zhí)法局

項(xiàng)目基本情況

1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況

項(xiàng)目年度目標(biāo)

年度目標(biāo)完成情況

我局現(xiàn)有執(zhí)法車(chē)輛25輛，其中皮卡車(chē)3輛，電動(dòng)執(zhí)法車(chē)16輛，電動(dòng)摩托車(chē)5輛，拖吊一體特種執(zhí)法車(chē)1輛。根據(jù)“六特五化三高一總體目標(biāo)”的城市管理思路，按照“四定” 原則（定路段、定人員、定任務(wù)、定獎(jiǎng)懲），細(xì)化網(wǎng)格化管理模式，將城區(qū)分為4個(gè)片區(qū)，15個(gè)網(wǎng)格，建起縱向到底、橫向到邊、全覆蓋、網(wǎng)格化的城市管理格局，堅(jiān)持文明規(guī)范執(zhí)法，有效地提升城管執(zhí)法服務(wù)水平。

保障了執(zhí)法車(chē)輛的完好率和出勤率，為我局執(zhí)法工作順利進(jìn)行提供了有力支持，執(zhí)法范圍全覆蓋縣城4個(gè)片區(qū)，15個(gè)網(wǎng)格。無(wú)論是日常巡邏、突擊檢查還是應(yīng)對(duì)突發(fā)事件，執(zhí)法用車(chē)都能迅速響應(yīng)，有效提升了執(zhí)法效率和執(zhí)法水平。

2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述

保障了執(zhí)法車(chē)輛的完好率和出勤率，為我局執(zhí)法工作順利進(jìn)行提供了有力支持，執(zhí)法范圍全覆蓋縣城4個(gè)片區(qū)，15個(gè)網(wǎng)格。無(wú)論是日常巡邏、突擊檢查還是應(yīng)對(duì)突發(fā)事件，執(zhí)法用車(chē)都能迅速響應(yīng)，有效提升了執(zhí)法效率和執(zhí)法水平。

預(yù)算執(zhí)行情況（10分）

年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）

年初預(yù)算

調(diào)整后預(yù)算數(shù)

預(yù)算執(zhí)行數(shù)

預(yù)算執(zhí)行率

權(quán)重

得分

原因

總額

48.00

12.66

12.66

100.00%

10

其中：財(cái)政資金

48.00

12.66

12.66

100.00%

/

/

財(cái)政專戶管理資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

單位資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他資金

/

/

績(jī)效指標(biāo)（90分）

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

度量單位

完成值

權(quán)重

得分

未完成原因分析

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

拖吊一體特種執(zhí)法車(chē)

＝

1

輛

1

6

6

電動(dòng)摩托車(chē)

＝

5

輛

5

6

6

皮卡車(chē)

＝

3

輛

3

6

6

電動(dòng)執(zhí)法車(chē)

＝

16

輛

16

6

6

質(zhì)量指標(biāo)

保證執(zhí)法車(chē)輛正常運(yùn)轉(zhuǎn)

定性

優(yōu)

優(yōu)

6

6

提高執(zhí)法效率，縮減處理事件時(shí)間

定性

優(yōu)

優(yōu)

10

10

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

保障城市管理、執(zhí)法工作順利開(kāi)展

定性

優(yōu)

優(yōu)

20

20

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

單位滿意度

≥

95

%

95

5

5

群眾滿意度

≥

95

%

95

5

5

成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

拖吊一體特種執(zhí)法車(chē)保障經(jīng)費(fèi)

＝

9

萬(wàn)元

9

5

5

電動(dòng)摩托車(chē)每輛保障經(jīng)費(fèi)

＝

0.5

萬(wàn)元

0.5

5

5

電動(dòng)執(zhí)法車(chē)每輛保障經(jīng)費(fèi)

＝

2

萬(wàn)元

2

5

5

皮卡車(chē)每輛保障經(jīng)費(fèi)

＝

5

萬(wàn)元

5

5

5

合計(jì)

100

100

評(píng)價(jià)結(jié)論

城市執(zhí)法用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分為98分，各重點(diǎn)任務(wù)均按質(zhì)按時(shí)完成。項(xiàng)目資金通常能夠按預(yù)算及時(shí)到位，確保執(zhí)法用車(chē)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和維護(hù)。執(zhí)法車(chē)輛管理較規(guī)范，制定了車(chē)輛管理制度，包括車(chē)輛按時(shí)年檢、及時(shí)保險(xiǎn)、定期保養(yǎng)維護(hù)等。同時(shí)車(chē)輛使用嚴(yán)格遵守相關(guān)制度，確保全年無(wú)重大交通事故。執(zhí)法用車(chē)在保障我局完成各項(xiàng)執(zhí)法任務(wù)中發(fā)揮了重要作用，無(wú)論是日常巡邏、突擊檢查還是應(yīng)對(duì)突發(fā)事件，執(zhí)法用車(chē)都能迅速響應(yīng)。

存在問(wèn)題

在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，我局部分車(chē)輛使用年限長(zhǎng)久，維修維護(hù)次數(shù)多。績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)致，僅關(guān)注車(chē)輛數(shù)量和運(yùn)行狀況，對(duì)具體的維修、燃油、保養(yǎng)等成本沒(méi)有納入績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)執(zhí)法效果目標(biāo)的設(shè)置不夠具體。

改進(jìn)措施

首先，加強(qiáng)預(yù)算編制和執(zhí)行的精細(xì)化管理，確保資金使用的合理性和有效性。其次，完善車(chē)輛管理制度和維護(hù)機(jī)制，提高車(chē)輛使用效率和安全性。第三，科學(xué)設(shè)置績(jī)效指標(biāo)和評(píng)價(jià)體系，采用多元化和綜合性的評(píng)價(jià)方法。第四，加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)控和評(píng)估機(jī)制建設(shè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取措施加以糾正。第五，加強(qiáng)部門(mén)間溝通與協(xié)作，形成合力共同推動(dòng)項(xiàng)目順利實(shí)施。

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）

項(xiàng)目名稱

51082123T000008980359-城市管理、執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)

主管部門(mén)

旺蒼縣綜合行政執(zhí)法局部門(mén)

實(shí)施單位 （蓋章）

旺蒼縣綜合行政執(zhí)法局

項(xiàng)目基本情況

1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況

項(xiàng)目年度目標(biāo)

年度目標(biāo)完成情況

推進(jìn)依法行政，打造法治城管。按照“六特五化三高一總體目標(biāo)”的城市管理思路嚴(yán)格落實(shí)依法決策。加強(qiáng)行政審批管理。堅(jiān)持文明規(guī)范執(zhí)法。進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)法程序，明確操作流程，建立執(zhí)法全過(guò)程記錄制度，強(qiáng)化行政執(zhí)法監(jiān)督，嚴(yán)格落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制追究制，有效地提升了城管執(zhí)法服務(wù)水平。紅軍城、新華街、鳳凰梁等多處設(shè)置的辦公場(chǎng)所及執(zhí)勤崗?fù)さ倪\(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用；拆除清理違規(guī)建筑、違規(guī)廣告宣傳、零星亂搭亂建等。

按照“六無(wú)六嚴(yán)禁”管理標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)提升“六街一區(qū)一帶”示范街區(qū)品牌形象，縱深開(kāi)展亂停亂放、廢棄汽車(chē)、占道經(jīng)營(yíng)、校園周邊、文明養(yǎng)犬、建筑工地14個(gè)城市管理領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治,為市民打造規(guī)范有序的市容秩序。

2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述

按照“六無(wú)六嚴(yán)禁”管理標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)提升“六街一區(qū)一帶”示范街區(qū)品牌形象，縱深開(kāi)展亂停亂放、廢棄汽車(chē)、占道經(jīng)營(yíng)、校園周邊、文明養(yǎng)犬、建筑工地14個(gè)城市管理領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治,為市民打造規(guī)范有序的市容秩序。

預(yù)算執(zhí)行情況（10分）

年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）

年初預(yù)算

調(diào)整后預(yù)算數(shù)

預(yù)算執(zhí)行數(shù)

預(yù)算執(zhí)行率

權(quán)重

得分

原因

總額

20.00

12.00

12.00

100.00%

10

其中：財(cái)政資金

20.00

12.00

12.00

100.00%

/

/

財(cái)政專戶管理資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

單位資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他資金

/

/

績(jī)效指標(biāo)（90分）

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

度量單位

完成值

權(quán)重

得分

未完成原因分析

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

崗?fù)ふ＿\(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)

＝

6

個(gè)

6

6

6

辦公場(chǎng)所正常運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)

＝

3

個(gè)

3

6

6

停車(chē)場(chǎng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)

＝

5

個(gè)

5

6

6

質(zhì)量指標(biāo)

規(guī)范管理格局，建起縱向到底、橫向到邊、全覆蓋、網(wǎng)格化管理格局

定性

優(yōu)

優(yōu)

6

6

杜絕違建破舊廣告，保障城市安全

定性

優(yōu)

優(yōu)

6

6

市容整潔，城市秩序井然

定性

優(yōu)

優(yōu)

5

5

時(shí)效指標(biāo)

事件處理時(shí)間

定性

24小時(shí)內(nèi)

24小時(shí)內(nèi)

5

5

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

城市面貌整潔美觀

定性

優(yōu)

優(yōu)

10

10

可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)

提高群眾自覺(jué)維護(hù)城市秩序的意識(shí)，創(chuàng)建美麗城市

定性

優(yōu)

優(yōu)

10

10

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

群眾滿意度

≥

95

%

95

5

5

滿意度指標(biāo)

單位滿意度

≥

95

%

95

5

5

成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

辦公場(chǎng)所、崗?fù)ぁ⑼＼?chē)場(chǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用

≥

8

萬(wàn)元

8

7

7

違建、廣告等強(qiáng)制拆除費(fèi)用

≥

10

萬(wàn)元

10

7

7

大型接待整治費(fèi)用

≥

5

萬(wàn)元

5

6

6

合計(jì)

100

100

評(píng)價(jià)結(jié)論

城市管理、執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分為99分，各重點(diǎn)任務(wù)均按質(zhì)按時(shí)完成。在規(guī)范占道經(jīng)營(yíng)行為方面。堅(jiān)持教育勸導(dǎo)為主，管理執(zhí)法為輔，以宣傳引導(dǎo)商戶自覺(jué)規(guī)范經(jīng)營(yíng)。全年共規(guī)范占道門(mén)店2700余處次，占道商家1600余家。在整治車(chē)輛亂停亂放方面。持續(xù)開(kāi)展摩托、三輪車(chē)四街“禁停”專項(xiàng)整治，引導(dǎo)市民文明出行習(xí)慣養(yǎng)成。今年以來(lái)共拖移違停摩托、三輪、電瓶車(chē)、自行車(chē)2800余輛，教育勸導(dǎo)4600余人次。在規(guī)范戶外廣告管理方面。共規(guī)范戶外廣告設(shè)置200余處，拆除影響城市風(fēng)貌的店招店牌、戶外立柱、墻體、燈桿對(duì)旗廣告共107處約750平米，查處擅自涂寫(xiě)、刻畫(huà)張貼廣告、墻報(bào)標(biāo)語(yǔ)案件2起。在噪聲治理方面。有效遏制噪聲擾民問(wèn)題。

存在問(wèn)題

一是縣城市管理中，縣城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套較為落后，如停車(chē)位、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)布局、垃圾設(shè)施配備等，增加城市管理難度。
二是項(xiàng)目在執(zhí)行過(guò)程中缺乏創(chuàng)新思維和創(chuàng)新方法的應(yīng)用，對(duì)新技術(shù)、新方法的引入和應(yīng)用不夠積極和主動(dòng)。

改進(jìn)措施

一是預(yù)算編制要根據(jù)城市管理執(zhí)法工作需要，確保經(jīng)費(fèi)充足且使用合理。二是加強(qiáng)公共設(shè)施的維護(hù)和管理，提升城市形象和居民生活質(zhì)量。三是創(chuàng)新執(zhí)法方式，利用遠(yuǎn)程監(jiān)控等技術(shù)手段，通過(guò)視頻證據(jù)固定等方式提高執(zhí)法效率和公正性。四是加強(qiáng)執(zhí)法人員培訓(xùn)，包括法律法規(guī)、執(zhí)法程序、新技術(shù)等方面，和其他執(zhí)法部門(mén)交流，分享先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和做法，拓寬執(zhí)法人員視野和思路。

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）

項(xiàng)目名稱

51082123T000009565516-2023年第一批省級(jí)財(cái)政城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展專項(xiàng)資金

主管部門(mén)

旺蒼縣綜合行政執(zhí)法局部門(mén)

實(shí)施單位

旺蒼縣綜合行政執(zhí)法局

項(xiàng)目基本情況

1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況

項(xiàng)目年度目標(biāo)

年度目標(biāo)完成情況

為進(jìn)一步提升城鄉(xiāng)生活垃圾處理一體化建設(shè)水平，加快推進(jìn)生活垃圾治理體系，治理能力現(xiàn)代化建設(shè)，扎實(shí)推進(jìn)“十四五”規(guī)劃期間垃圾治理精細(xì)化管理和生活垃圾就地分類減量及資源化利用，切實(shí)改善人居環(huán)境。

為進(jìn)一步提升城鄉(xiāng)生活垃圾處理一體化建設(shè)水平，加快推進(jìn)生活垃圾治理體系，治理能力現(xiàn)代化建設(shè)，扎實(shí)推進(jìn)“十四五”規(guī)劃期間垃圾治理精細(xì)化管理和生活垃圾就地分類減量及資源化利用，切實(shí)改善人居環(huán)境。

2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述

2023年度第一批省級(jí)專項(xiàng)資金148萬(wàn)元全用于旺蒼縣生活垃圾資源化利用分揀中心建設(shè)及配套設(shè)施。已完成垃圾分解中心圍墻排水等附屬設(shè)施、采購(gòu)鉤臂箱90個(gè)、垃圾桶76個(gè)等設(shè)施設(shè)備、新建垃圾分類分揀站點(diǎn)27個(gè)。

預(yù)算執(zhí)行情況（10分）

年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）

年初預(yù)算

調(diào)整后預(yù)算數(shù)

預(yù)算執(zhí)行數(shù)

預(yù)算執(zhí)行率

權(quán)重

得分

原因

總額

0.00

148.00

37.10

25.07%

10

3

其中：財(cái)政資金

0.00

148.00

37.10

25.07%

/

/

財(cái)政專戶管理資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

單位資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他資金

/

/

績(jī)效指標(biāo)（90分）

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

度量單位

1500

權(quán)重

得分

未完成原因分析

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

新建生活垃圾分揀中心

＝

1

座

1座

5

5

堆料廠房

＝

1

座

1座

5

5

新建垃圾分類收集點(diǎn)

≥

400

個(gè)（套）

520個(gè)（套）

5

5

新建排水設(shè)施

≥

1000

米

1000米

5

5

硬化場(chǎng)地

≥

1500

平方米

1500平方米

5

5

采購(gòu)鉤臂箱體及垃圾桶

＝

166

個(gè)

166個(gè)

5

5

質(zhì)量指標(biāo)

可回收廢棄物日回收量

≥

20

噸

36噸/日

5

5

生活垃圾資源回收和利用率

≥

35

%

生活垃圾資源回收和利用率≥35%

5

5

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

鄉(xiāng)鎮(zhèn)及行政村生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)覆蓋率

＝

100

%

鄉(xiāng)鎮(zhèn)及行政村生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)覆蓋率達(dá)到100%

15

15

生態(tài)效益指標(biāo)

縣城區(qū)生活垃圾無(wú)害化處理率

＝

100

%

縣城區(qū)生活垃圾無(wú)害化處理率達(dá)到100%

5

5

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度

≥

90

%

服務(wù)對(duì)象滿意度超過(guò)90%

10

10

成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

設(shè)施設(shè)備建設(shè)成本

≤

5500

萬(wàn)元

沒(méi)有超預(yù)算支出

20

20

合計(jì)

100

93

評(píng)價(jià)結(jié)論

本項(xiàng)目完全按照實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行，績(jī)效目標(biāo)全部完成，各項(xiàng)目標(biāo)均達(dá)到要求，在項(xiàng)目管理、資金管理上無(wú)任何違規(guī)情況。2023年度第一批省級(jí)專項(xiàng)資金148萬(wàn)元全用于旺蒼縣生活垃圾資源化利用分揀中心建設(shè)及配套設(shè)施。已完成垃圾分解中心圍墻排水等附屬設(shè)施、采購(gòu)鉤臂箱90個(gè)、垃圾桶76個(gè)等設(shè)施設(shè)備、新建垃圾分類分揀站點(diǎn)27個(gè)。

存在問(wèn)題

一是城鄉(xiāng)生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施設(shè)備還不能滿足人民群眾生活需要，還存在農(nóng)村偏遠(yuǎn)山區(qū)垃圾分類收集點(diǎn)建設(shè)覆蓋密度還不夠，已建成的片區(qū)垃圾壓縮站還不能完全滿足全縣垃圾壓縮轉(zhuǎn)運(yùn)需要，存在超負(fù)荷運(yùn)行現(xiàn)象。二是項(xiàng)目建設(shè)前期費(fèi)用無(wú)資金來(lái)源，由于省級(jí)城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展專項(xiàng)資金不能用于項(xiàng)目建設(shè)前期費(fèi)用，只能用于項(xiàng)目建設(shè)，目前我縣財(cái)政經(jīng)費(fèi)運(yùn)行困難，項(xiàng)目建設(shè)前期費(fèi)用（如可研、測(cè)繪、地勘、設(shè)計(jì)、預(yù)算、審計(jì)等）無(wú)資金來(lái)源，資金撥付進(jìn)度緩慢。

改進(jìn)措施

一是建議省廳繼續(xù)加大對(duì)我縣城鄉(xiāng)生活垃圾收運(yùn)處體系相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)資金支持的力度補(bǔ)齊短板，不斷滿足城鄉(xiāng)居民生產(chǎn)生活需要。二是將項(xiàng)目前期各項(xiàng)費(fèi)用納入專項(xiàng)資金使用范圍，以減輕我縣地方財(cái)政壓力。