目錄

第一部分 部門概況       3

一、部門職責(zé)         3

二、機構(gòu)設(shè)置         3

第二部分 2023年度部門決算情況說明      4

一、收入支出決算總體情況說明         4

二、收入決算情況說明         4

三、支出決算情況說明         5

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明         6

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明         6

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明         10

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明         11

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明     12

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明         13

十、其他重要事項的情況說明     13

第三部分 名詞解釋       15

第四部分 附件       20

部門預(yù)算績效評估報告         20

疫情防控財力補助資金專項預(yù)算項目績效評價報告         36

機關(guān)事業(yè)單位喪葬撫恤費（預(yù)留）專項預(yù)算項目績效評價報告     41

下達(dá)鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣駐村第一書記和工作隊第二年度工作經(jīng)費補助資金專項預(yù)算項目績效評價報告     46

第五部分 附表       51

一、收入支出決算總表       

二、收入決算表   

三、支出決算表   

四、財政撥款收入支出決算總表       

五、財政撥款支出決算明細(xì)表   

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表   

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表   

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表   

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表   

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表       

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表       

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表       

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

我鎮(zhèn)的基本職能主要是負(fù)責(zé)黨務(wù)日常工作和機關(guān)日常事務(wù)管理，監(jiān)督檢查各辦、所對上級方針、政策的貫徹落實情況，協(xié)調(diào)和承辦組織、人事、紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、群團、檔案、保密、統(tǒng)計、和政務(wù)公開等工作；加強對村民委員會的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會自治能力；負(fù)責(zé)信訪、綜合治理、矛盾糾紛調(diào)處等群眾工作，加強對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立健全各種應(yīng)急機制，加強民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，切實保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定；承辦人大主席團的日常工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

旺蒼縣水磨鎮(zhèn)人民政府下屬二級預(yù)算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。納入旺蒼縣水磨鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位0個。

第二部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為1272.41萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加275.17萬元，增長27.6%。主要變動原因：一是機關(guān)人員增加；二是機關(guān)運行經(jīng)費增加。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2023年度本年收入合計1272.41萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1272.41萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2023年度本年支出合計1272.41萬元，其中：基本支出1074.1萬元，占84.4%；項目支出198.31萬元，占15.6%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為1272.41萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加275.17萬元，增長25.6%。主要變動原因：一是機關(guān)人員增加；二是機關(guān)運行經(jīng)費增加。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1272.41萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加275.17萬元，增長27.6%。主要變動原因是：一是機關(guān)人員增加；二是機關(guān)運行經(jīng)費增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1272.41萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出579.47萬元，占45.5%；農(nóng)林水支出421.38萬元，占33.2%；社會保障和就業(yè)支出139.32萬元，占10.9%；衛(wèi)生健康支出72.82萬元，占5.7%；住房保障支出57.63萬元，占4.5%；交通運輸支出1.8萬元，占0.2%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1272.41萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）:支出決算為392.9萬元，完成預(yù)算100%。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項服務(wù)（項）:支出決算為2.4萬元，完成預(yù)算100%。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）:支出決算為150.68萬元，完成預(yù)算100%。

4.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）:支出決算為26.49萬元，完成預(yù)算100%。

5.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）:支出決算為7萬元，完成預(yù)算100%。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）:支出決算為0.75萬元，完成預(yù)算100%。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:支出決算為22.22萬元，完成預(yù)算100%。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：支出決算為97.45萬元，完成預(yù)算100%。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：支出決算為18.24萬元，完成預(yù)算100%。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：支出決算為0.66萬元，完成預(yù)算100%。

11.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）：支出決算為0.38萬元，完成預(yù)算100%。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：支出決算為12.18萬元，完成預(yù)算100%。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：支出決算為15.8萬元，完成預(yù)算100%。

14.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項）：支出決算為44.46萬元，完成預(yù)算100%。

15.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）：支出決算為144.08萬元，完成預(yù)算100%。

16.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）：支出決算為8.89萬元，完成預(yù)算100%。

17.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）：支出決算為3萬元，完成預(yù)算100%。

18.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）：支出決算為15.17萬元，完成預(yù)算100%。

19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：支出決算為233.1萬元，完成預(yù)算100%。

20.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）：支出決算為17.14萬元，完成預(yù)算100%。

21.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）：支出決算為1.8萬元，完成預(yù)算100%。

22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為57.63萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明    

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1074.1萬元，其中：

人員經(jīng)費877.16萬元，主要包括：基本工資196.38萬元、津貼補貼120.5萬元、獎金94.96萬元、績效工資70.68萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費97.45萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費27.99萬元、其他社會保障繳費3.96萬元、其他工資福利支出77.18萬元、住房公積金57.63萬元、撫恤金18.24萬元、生活補助105.97萬元、獎勵金0.24萬元以及其他對個人和家庭的補助支出5.98萬元。
　　公用經(jīng)費196.94萬元，主要包括：辦公費65.3萬元、電費5萬元、郵電費1.79萬元、差旅費40.61萬元、公務(wù)接待費15萬元、勞務(wù)費13.74萬元、委托業(yè)務(wù)費24.22萬元、工會經(jīng)費2.58萬元、福利費6.7萬元、公務(wù)用車運行維護費3萬元、其他交通費16萬元、其他商品和服務(wù)支出3萬元。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為18萬元，完成預(yù)算100%，較上年度增加5.8萬元，增長47.5%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算3萬元，占16.7%；公務(wù)接待費支出決算15萬元，占83.3%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，年初未安排預(yù)算。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2022年度持平。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運行維護費支出3萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)，開展業(yè)務(wù)活動等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出15萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2022年度增加5.8萬元，增長47.5%。主要原因是預(yù)算增加。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出15萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待221批次，1592人次（不包括陪同人員），共計支出15萬元，具體內(nèi)容包括上級有關(guān)部門來我鎮(zhèn)檢查指導(dǎo)工作221批次，1592人次，支出15萬元。

外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2023年度，水磨鎮(zhèn)機關(guān)運行經(jīng)費支出196.94萬元，比2022年度增加90.76萬元，增長85.5%。主要原因機關(guān)人員增加。

（二）政府采購支出情況

2023年度，旺蒼縣水磨鎮(zhèn)人民政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，旺蒼縣水磨鎮(zhèn)人民政府共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于執(zhí)行公務(wù)，開展業(yè)務(wù)活動等。單價100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2023年度預(yù)算編制階段，組織對疫情防控財力補助資金等8個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對8個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取3個項目開展績效監(jiān)控。

組織對2023年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，形成旺蒼縣水磨鎮(zhèn)人民政府部門整體績效自評報告、疫情防控財力補助資金等專項預(yù)算項目績效自評報告，其中，旺蒼縣水磨鎮(zhèn)人民政府部門整體（含部門預(yù)算項目）績效自評得分為91.75分，績效自評綜述：我單位積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。疫情防控財力補助資金專項預(yù)算項目績效自評得分為80.5分，績效自評綜述：我鎮(zhèn)堅決落實上級疫情防控政策，履行基層政府職責(zé)和使命;統(tǒng)籌指揮調(diào)度,深入防控一線，專項預(yù)算項目達(dá)到預(yù)期的公共衛(wèi)生和經(jīng)濟社會發(fā)展目標(biāo)。機關(guān)事業(yè)單位喪葬撫恤費（預(yù)留）專項預(yù)算項目績效自評得分為94分，該項目全力保障機關(guān)事業(yè)單位工作人員及其家屬的基本生活需要，減輕家庭在辦理喪葬事宜時的經(jīng)濟負(fù)擔(dān)。對因公死亡和病故的工作人員給予適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟補償。下達(dá)鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣駐村第一書記和工作隊第二年度工作經(jīng)費補助資金專項預(yù)算項目績效自評得分為81.5分，該項目為提升按基層治理能力，鞏固拓展脫貧攻堅成果，推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，改善基礎(chǔ)設(shè)施，提高農(nóng)民滿意度做保障。績效自評報告詳見附件。

第三部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指反映行政單位的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項服務(wù)（項）：指反映指定范圍內(nèi)的國家領(lǐng)導(dǎo)人、最高人民法院院長、最高人民檢察院檢察長、已退出領(lǐng)導(dǎo)崗位的政府領(lǐng)導(dǎo)人以及其他有關(guān)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的生活服務(wù)管理支出。

11.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

12.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）：指反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

13.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于民政管理事務(wù)的支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

19.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）：指反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。

20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

22.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項）：指反映老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。

23.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）：指反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。

24.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）：指反映用于病蟲害等有害生物災(zāi)害、森林草原防火、野生動物疫病災(zāi)害等方面的支出。

25.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）：指反映用于農(nóng)村欠發(fā)達(dá)地區(qū)鄉(xiāng)村道路、住房、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出。

26.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

27.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：指反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。

28.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）：指反映上述項目以外其他用于農(nóng)村綜合改革方面的支出。

29.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）:指反映公路和運輸安全支出。

30.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

31.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

32.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

33.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

34.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

35.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

部門預(yù)算績效評價報告

一、部門基本情況

（一）機構(gòu)組成

旺蒼縣水磨鎮(zhèn)人民政府屬一級預(yù)算單位，下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。我鎮(zhèn)黨委、政府由六辦一所四中心組成：黨政綜合與鄉(xiāng)村振興辦公室、黨建工作辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室、社會事務(wù)工作辦公室、社會治理工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、財政所、便民服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、鄉(xiāng)村建設(shè)和文化旅游服務(wù)中心、社會治安綜合治理中心。

（二）機構(gòu)職能

1.宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會的決議。

2.討論和決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或者集體經(jīng)濟組織決定的重要事項，經(jīng)鎮(zhèn)黨委研究討論后，由鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或者集體經(jīng)濟組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。

3.領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)、群團組織和其他各類組織，加強指導(dǎo)和規(guī)范，支持和保證這些機關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。

4.加強鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村（社區(qū)）黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鎮(zhèn)黨委的黨組織建設(shè)，抓好發(fā)展黨員工作，加強黨員隊伍建設(shè)。維護和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)。

5.按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務(wù)和引進工作。

6.領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的基層治理，加強社會主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，加強社會治安綜合治理，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。

旺蒼縣水磨鎮(zhèn)人民政府履行《中華人民共和國憲法》賦予的執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政工作職責(zé)，并履行《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》規(guī)定的主要職權(quán)：

（1）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；

（2）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；

（3）保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

（4）保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益；

（5）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；

（6）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利；

7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。

中共旺蒼縣水磨鎮(zhèn)委員會、旺蒼縣水磨鎮(zhèn)人民政府共同履行中央要求各級黨委和政府共同承擔(dān)的屬地管理責(zé)任，落實中央、省、市、縣關(guān)于安全生產(chǎn)、消防安全、食品安全、生態(tài)環(huán)境和資源保護、疫情防控、森林防滅火等工作，嚴(yán)格按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”要求，建立健全自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生三大類突發(fā)事件應(yīng)急管理機制，切實履行和層層壓緊壓實生產(chǎn)安全、消防安全、森林防滅火、防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害、生態(tài)環(huán)境、公共衛(wèi)生、食品藥品安全、動(植)物疫情、道路交通安全、交通運輸安全、旅游安全、抗震救災(zāi)等方面的監(jiān)督管理責(zé)任和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)責(zé)任，嚴(yán)密防范和妥善處置各類突發(fā)事件，做到守土有責(zé)、守土負(fù)責(zé)、守土盡責(zé)。

（三）人員概況

截至2023年末，水磨鎮(zhèn)總編制55名，其中行政編制22名，機關(guān)工勤編制2名，事業(yè)編制25名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)49人，其中：公務(wù)員20人，機關(guān)工勤人員1人，事業(yè)人員28人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。

二、部門資金收支情況

（一）收入情況

根據(jù)預(yù)算批復(fù)，本單位2023年度部門一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)為1120.69萬元，全年預(yù)算數(shù)為1272.41萬元（一般公共預(yù)算財政撥款收入1272.41萬元），本年決算收入為1272.41萬元。

（二）支出情況

本單位2023年年初預(yù)算支出1120.69萬元，其中按功能分類:一般公共服務(wù)支出496.43萬元；社會保障和就業(yè)支出96.53萬元；衛(wèi)生健康支出30.76萬元；農(nóng)林水支出439.34萬元；住房保障支出57.63萬元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類：基本支出812.35萬元（其中人員經(jīng)費：716.74萬元，公用經(jīng)費：95.61萬元）；項目支出308.35萬元。

本單位2023年決算報表支出1272.41萬元，其中按功能分類:一般公共服務(wù)支出579.47萬元；社會保障和就業(yè)支出139.32萬元；衛(wèi)生健康支出72.82萬元；農(nóng)林水支出421.38萬元；交通運輸支出1.8萬元；住房保障支出57.63萬元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類：基本支出1074.1萬元（其中人員經(jīng)費：877.16萬元，公用經(jīng)費：196.94萬元）；項目支出198.31萬元。按支出經(jīng)濟分類：工資福利支出746.72萬元，商品和服務(wù)支出213.94萬元，對個人和家庭的補助311.75萬元。

（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

本單位2023年決算報表無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

三、部門預(yù)算績效分析

（一）部門預(yù)算總體績效分析

部門預(yù)算總體績效滿分65分，實際得分61.29分，具體如下：

1.履職效能滿分15分，得分15分：

項目投資履職效果，強力推動項目建設(shè)，發(fā)展后勁得到新夯實。城鎮(zhèn)功能不斷完善。積極融入北部旅游環(huán)線布局，統(tǒng)籌防洪河堤、市政建設(shè)、危舊房改造等項目和政策支持，充分發(fā)掘林場、高山杜鵑、古鎮(zhèn)等資源稟賦，積極推介水磨苞谷酒、磨兒豆腐等特色產(chǎn)品。11月，水磨鎮(zhèn)農(nóng)副產(chǎn)品加工中心全面完工，投產(chǎn)后能初步實現(xiàn)“水磨山貨”的就地加工和包裝，為水磨特產(chǎn)走出鎮(zhèn)門，開拓更廣大的市場奠定了堅實基礎(chǔ)，得5分。

公共服務(wù)履職效果，積極推動與縣中醫(yī)院醫(yī)共體建，推行家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，鎮(zhèn)域醫(yī)療環(huán)境、設(shè)施設(shè)備和技術(shù)水平得到大幅改善。做好婦女“兩癌”篩查、家庭醫(yī)生簽約、老年人免費健康體檢等衛(wèi)生服務(wù)工作。完成水磨幼兒園改建工程，水磨中心小學(xué)、水磨鎮(zhèn)大河小學(xué)師資隊伍不斷優(yōu)化，教育教學(xué)質(zhì)量持續(xù)改善，順利通過“標(biāo)準(zhǔn)中心校”復(fù)核。認(rèn)真落實“雙減雙規(guī)范”“三免一補”“控輟保學(xué)”等政策，得5分。

（3）鄉(xiāng)村振興履職效果，定期開展脫貧人口、易地扶貧搬遷對象、邊緣易致貧人口就業(yè)務(wù)工情況監(jiān)測，幫助脫貧人口就業(yè)1137人，其中就近就地就業(yè)309人，完成扶貧資產(chǎn)清理工作，形成經(jīng)營性資產(chǎn)846.8萬元、非經(jīng)營性資產(chǎn)1.12億元、資源性資產(chǎn)3.96萬畝；不斷壯大提升村集體經(jīng)濟發(fā)展，鞏固提升7個村級產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)，探索集體經(jīng)濟發(fā)展新途徑，不斷壯大集體經(jīng)濟。持續(xù)推進“總社+分社”集體經(jīng)濟發(fā)展模式，整合各村三資，實現(xiàn)10個村集體經(jīng)濟抱團發(fā)展，今年10個村集體經(jīng)濟總收入67萬元，得5分。

2.預(yù)算管理滿分25分，得分23.09分：

（1）預(yù)算編制質(zhì)量滿分8分，得分7.95分。我單位嚴(yán)格按要求編制年初部門預(yù)算，我單位年初預(yù)算1120.69萬元，2023年執(zhí)行1127.41萬元，根據(jù)計算得3.95分；資產(chǎn)配置預(yù)算偏離為0，根據(jù)計算得2分；政府采購預(yù)算偏離度為0，根據(jù)計算得2分。

（2）單位收入統(tǒng)籌滿分4分，得分4分。我單位無自有收入，此項不適用，不扣分。

（3）支出執(zhí)行進度滿分6分，得分4.14分。我單位1至6月預(yù)算執(zhí)行數(shù)為372.63萬元元，支出預(yù)警金額為0元，支出違規(guī)金額為0元，根據(jù)計算得2.33分；1至10月預(yù)算執(zhí)行數(shù)為377.42萬元，支出預(yù)警金額為0元，支出違規(guī)金額為0元，根據(jù)計算得1.81分。

（4）預(yù)算年終結(jié)余滿分2分，得分2分。我單位2023年年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，得2分。

（5）嚴(yán)控一般性支出滿分5分，得分5分。一般性支出較上年預(yù)算及執(zhí)行均壓減，得5分。

3.財務(wù)管理滿分10分，得分10分

（1）財務(wù)管理制度滿分4分，得分4分。我單位已制定內(nèi)部財務(wù)管理制度等制度機制，得2分。財務(wù)管理制度得到落實，得2分。

（2）財務(wù)崗位設(shè)置滿分2分，得分2分。我單位合理設(shè)置財務(wù)工作崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限，并嚴(yán)格實行不相容崗位分離，得2分。

（3）資金使用規(guī)范滿分4分，得分4分。我單位資金使用符合相關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)定，得2分。

4.資產(chǎn)管理滿分9分，得分7.2分

（1）人均資產(chǎn)變化率滿分3分，得分2.4分。我單位2023年初資產(chǎn)總額497.37萬元，年末資產(chǎn)總額472.23萬元，我單位2023年年初在職50人，年末在職49人，根據(jù)計算我單位人均資產(chǎn)變化率為-3.1%，縣級行政事業(yè)單位人均資產(chǎn)變化率為-3.29%，同期縣級財政收入增長率為11.74%，根據(jù)比較得2.4分。

（2）資產(chǎn)利用率滿分3分，得1.8分。根據(jù)計算我單位辦公家具超最低使用年限資產(chǎn)利用率為1.68%，縣級行政事業(yè)單位辦公家具超最低使用年限資產(chǎn)利用率14.37%，得0.3分；根據(jù)計算我單位辦公設(shè)備超最低使用年限資產(chǎn)利用率90%，縣級行政事業(yè)單位辦公設(shè)備超最低使用年限資產(chǎn)利用率44.84%，得1.5分。

（3）資產(chǎn)盤活率滿分3分，得分3分。我單位無閑置資產(chǎn)，得3分。

5.采購管理滿分6分，得分6分

（1）支持中小企業(yè)發(fā)展?jié)M分3分，我單位嚴(yán)格執(zhí)行政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展相關(guān)管理辦法，得3分。

（2）采購執(zhí)行率滿分3分，得分3分。我單位2023年無政府采購，得3分。

（二）部門預(yù)算項目績效分析

部門預(yù)算總體績效滿分35分，實際得分30.46分，具體如下：

1.項目決策滿分12分，得分12分。

（1）決策程序滿分4分，得分4分。我單位預(yù)算項目設(shè)立按規(guī)定履行評估論證、申報程序，得4分。

（2）目標(biāo)設(shè)置滿分4分，得分4分。我單位部門預(yù)算項目績效目標(biāo)與計劃期內(nèi)的任務(wù)量、預(yù)算安排資金量匹配，績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細(xì)化、預(yù)算匹配，得4分。

（3）項目入庫滿分4分，得分4分。我單位部門預(yù)算項目在規(guī)定時間完成項目入庫，得4分。

2.項目執(zhí)行滿分12分，得分9.52分

（1）資金執(zhí)行同向滿分4分，得分4分。我單位部門預(yù)算項目實際列支內(nèi)容與績效目標(biāo)設(shè)置方向相符，得4分。

（2）項目調(diào)整滿分4分，得分4分。我單位對完成項目，結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)年末退回財政，對需調(diào)整的項目，部門預(yù)算項目采取對應(yīng)調(diào)整措施，得4分。

（3）執(zhí)行結(jié)果滿分4分，得分1.52分。我單位常年項目總數(shù)3個，涉及預(yù)算總金額693.83萬元，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項目共計3個。我單位階段（一次性）項目總數(shù)4個，涉及預(yù)算總金額32.24萬元，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項目共計1個。根據(jù)計算得1.52分。

3.目標(biāo)實現(xiàn)滿分11分，得分8.94分

（1）目標(biāo)完成滿分4分，得分2.8分。我單位完成績效目標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成情況，根據(jù)計算得2.8分。

（2）目標(biāo)偏離滿分4分，得分4分。我單位部門預(yù)算項目績效目標(biāo)數(shù)量指標(biāo)實現(xiàn)程度與預(yù)期目標(biāo)的偏離情況，根據(jù)計算得4分。

（3）實現(xiàn)效果滿分3分，得分2.14。我單位部門預(yù)算項目績效目標(biāo)效益指標(biāo)實施效果，根據(jù)計算得2.14分。

（三）重點領(lǐng)域績效分析

我單位截止2023年12月31日，固定資產(chǎn)總額763.34萬元，累計折舊282.92萬元。其中房屋及構(gòu)筑物687.65萬元，累計折舊224.95萬元；設(shè)備45.27萬元，累計折舊36.79萬元；家具和用具30.52萬元，累計折舊21.76萬元。

（四）績效結(jié)果應(yīng)用情況

根據(jù)績效自評結(jié)果對未完成項目進行調(diào)整，并對人員崗位進行調(diào)整。加強預(yù)算資金管理，切實履行職能，規(guī)范審核撥付，提高預(yù)算資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性，嚴(yán)格按照財政要求，按時完成預(yù)決算編制及績效自評報告撰寫，并在旺蒼縣政府網(wǎng)站上對其進行公開，強化內(nèi)部財務(wù)管理，規(guī)范管理，提高資金使用效益。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

我單位2023年部門整體支出績效評價指標(biāo)設(shè)定總分為100分，根據(jù)自評情況實際得分91.75分。2023年我鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，綜合實力顯著增強。特色農(nóng)業(yè)表現(xiàn)卓越，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整促進了經(jīng)濟作物種植面積的大幅增長，專業(yè)合作社蓬勃興起，實現(xiàn)了小產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化。按照“百花齊放中藥材，一枝獨秀烏天麻”的規(guī)劃，中藥材如天麻、大黃等得到大力發(fā)展，同時肉牛羊養(yǎng)殖也取得突破性進展，全年產(chǎn)量顯著增長。此外，積極治理耕地撂荒，推廣油菜、大豆玉米帶狀復(fù)合種植，糧食產(chǎn)量穩(wěn)步上升。同時，深化“山貨經(jīng)濟”發(fā)展，完成天麻有機認(rèn)證，建設(shè)農(nóng)副產(chǎn)品加工中心，提升產(chǎn)品附加值，并成功舉辦山貨節(jié)獲得認(rèn)可。工業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)步增長，積極培育新型支柱產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化營商環(huán)境，全年完成多項固定資產(chǎn)投資和招商引資項目，經(jīng)濟發(fā)展活力持續(xù)增強。

健全了監(jiān)測幫扶機制。將防止返貧作為首要任務(wù)，細(xì)化鄉(xiāng)村振興銜接工作。通過自主申報、日常摸排等手段對易貧戶進行常態(tài)化監(jiān)測，成功消除部分風(fēng)險。實施分層分類的精準(zhǔn)幫扶策略，穩(wěn)定執(zhí)行扶持政策，確保不返貧。廣福村因出色的幫扶工作被評為“2022年度廣元市鄉(xiāng)村振興重點幫扶優(yōu)秀村”。持續(xù)監(jiān)測脫貧人口就業(yè)情況，成功促進就業(yè)，推動村集體經(jīng)濟發(fā)展，實現(xiàn)共同增收。因此，榮獲“廣元市農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革發(fā)展先進集體”稱號。

推進項目建設(shè)，發(fā)展動力顯著增強。城鎮(zhèn)功能得到優(yōu)化，融入旅游環(huán)線，推進多項基礎(chǔ)建設(shè)項目，依托本地資源推廣特色產(chǎn)品。水磨鎮(zhèn)農(nóng)副產(chǎn)品加工中心竣工投產(chǎn)，提升了本地產(chǎn)品的加工和包裝能力。農(nóng)村設(shè)施不斷加強，改善了交通條件，加強了城鄉(xiāng)客運與物流建設(shè)，實施“廁所革命”等工程，人居環(huán)境得到整治。城鄉(xiāng)面貌顯著改善，加強了場鎮(zhèn)治理，提升了古鎮(zhèn)形象，嚴(yán)格實施環(huán)境管理制度，有效整治了違法行為。

堅持人本理念，持續(xù)增進民生福祉。通過實施“民生旺蒼”和“五大行動”，提升了群眾幸福指數(shù)。強化勞務(wù)產(chǎn)業(yè)，增加農(nóng)民收入。全面實施全民參保計劃，確保社保全覆蓋。特別關(guān)注特殊群體，提供關(guān)愛服務(wù)。加強安全保障，為特殊人群安裝監(jiān)控。低保擴圍增效，發(fā)放救助金，提升群眾獲得感、幸福感、安全感。推動社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，豐富文化生活，改善醫(yī)療環(huán)境，優(yōu)化教育資源。基層治理成效顯著，推行智慧鄉(xiāng)村治理，培育文明新風(fēng)。

（二）存在問題

一是對績效目標(biāo)的設(shè)置不清晰，總體績效目標(biāo)設(shè)置不明確，績效指標(biāo)設(shè)置缺乏必要的量化；二是預(yù)算績效管理未將內(nèi)設(shè)機構(gòu)績效自評納入考核體系，未建立績效掛鉤機制；三是預(yù)算執(zhí)行進度過慢。

（三）改進建議

1.確保所有績效目標(biāo)都是具體、可衡量的，并且與本單位的整體發(fā)展方向一致。盡可能將績效指標(biāo)量化，對于難以量化的指標(biāo)也要設(shè)立清晰的標(biāo)準(zhǔn)和評價方法。

2.建立績效自評機制，設(shè)置合理的績效自評流程，要求各部門定期進行自我評估。建立績效與獎勵等激勵措施之間的直接聯(lián)系，以提高干部的積極性和責(zé)任感，同時將績效自評結(jié)果納入正式的考核體系中，并作為評價部門和個人表現(xiàn)的重要依據(jù)之一。

3.改進預(yù)算編制過程，確保預(yù)算更加準(zhǔn)確地反映實際需求，并且具有靈活性。建立定期的預(yù)算執(zhí)行情況審查機制，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取糾正措施。根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況適時調(diào)整資源配置，確保資金能夠更有效地使用。

附件：部門整體支出績效目標(biāo)完成情況自評表

附件

部門整體支出績效目標(biāo)完成情況自評表（2023年度）
單位：萬元
部門名稱			旺蒼縣水磨鎮(zhèn)人民政府
年度部門整體支出預(yù)算	資金總額		財政撥款		其他資金
	1120.70		1120.70		0
年度總體 目標(biāo)	抓幫扶、重攻堅、抓支柱、強后勁，工業(yè)經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展；抓轉(zhuǎn)型、強特色，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)中求進；抓項目、惠民生，基礎(chǔ)建設(shè)提速增質(zhì)；抓服務(wù)、強保障，社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展；抓責(zé)任、促落實，和諧社會共建共贏；抓機制、強保障，黨的建設(shè)不斷夯實。突出農(nóng)產(chǎn)品特色，發(fā)展康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)，培育示范園區(qū)，打造知名品牌。整體目標(biāo)：1.政府機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)；①確保干部職工工資福利及退休人員、遺屬等生活補助按時足額發(fā)放；②政府日常公用經(jīng)費得到保障，確保政府機構(gòu)正常運行。③全力保障農(nóng)村基層組織運轉(zhuǎn)費用；④城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治、信訪維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、社會治安綜合管理等專項經(jīng)費得到保障。2.民生工程得到保障。完成上級各部門下達(dá)的各項民生工程目標(biāo)任務(wù)。3.項目投資得到加強。①完成招商引資投資任務(wù)；②完成各部門下達(dá)的項目建設(shè)任務(wù)。4.財政金融有力開展。5.廉政建設(shè)得到加強，樹立良好的廉潔奉公、勤政為民政府形象。6.社會治理規(guī)范有序。規(guī)范社會行為，化解社會矛盾，維持社會和諧。
年度主要 任務(wù)	任務(wù)名稱		主要內(nèi)容
	項目投資		1.完成投資任務(wù)、招商引資工作。2.做好村道路改擴建、發(fā)展菌類產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)工作。
	機構(gòu)運轉(zhuǎn)		1.保障政府機構(gòu)人員經(jīng)費。2.保障村社干部人員經(jīng)費。3.保障干部職工基本福利。4.保證政府平穩(wěn)運行。
	公共服務(wù)		1.做好政務(wù)服務(wù)，政務(wù)公開。2.教育衛(wèi)計均衡發(fā)展，全力筑牢安全生產(chǎn)防線。3.切實維護社會和諧
	鄉(xiāng)村振興		1.按要求完成本單位年度任務(wù)、突出鞏固脫貧攻堅成果。2.大力做好鄉(xiāng)村振興工作。3.推動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，提高當(dāng)?shù)鼐用裆钏健?
	其他重點工作		1.全力保障農(nóng)村基層組織運轉(zhuǎn)費用，城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治、信訪維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、社會治安綜合管理等專項經(jīng)費得到保障。2.民生工程得到保障。完成上級各部門下達(dá)的各項民生工程目標(biāo)任務(wù)。3.財政金融有力開展。4.廉政建設(shè)得到加強，樹立良好的廉潔奉公、勤政為民政府形象。5.社會治理規(guī)范有序，規(guī)范社會行為，化解社會矛盾，維持社會和諧。
年度績效 指標(biāo) 年度績效 指標(biāo)	一級 指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	績效指標(biāo)性質(zhì)	績效指 標(biāo)值	績效度量 單位	權(quán)重	實際完成指標(biāo)值
	產(chǎn)出 指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	建成廣福村天麻全產(chǎn)業(yè)鏈	＝	1	個	2	1
			安全隱患排查	≥	5	次	2	5
			教育、衛(wèi)生保障、健康檢查活動	≥	1	次	2	1
			困難慰問	≥	5	次	2	5
			農(nóng)村安全飲水整治	≥	3	次	2	3
			農(nóng)村人居環(huán)境政治整村推進	＝	4	個	2	4
			農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)	≥	4	次	2	4
			完成固定資產(chǎn)投資	≥	1.7	億元	2	1.7
			依法治理	≥	10	次	2	10
			政務(wù)服務(wù)、政務(wù)公開	≥	4	次	2	4
			城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生治理	≥	10	次	2	10
			城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理	≥	4	次	2	4
			創(chuàng)建縣級示范村	＝	1	個	2	1
			黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳，廉政黨課	≥	5	次	2	5
			法制教育	≥	4	次	2	4
			防汛河堤建設(shè)	≥	3	次	2	3
		質(zhì)量指標(biāo)	政務(wù)公開率	≥	99	%	2	99%
			專項資金檢查覆蓋率	≥	99	%	2	99%
			群眾信訪調(diào)解成功率	≥	95	%	2	95%
			安全生產(chǎn)事故發(fā)生率	≤	0	%	2	0
			各類政策活動宣傳覆蓋率	≥	95	%	3	95%
		質(zhì)量指標(biāo)	健康檢查覆蓋率	≥	95	%	2	95%
		時效指標(biāo) ……	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完成時間	≤	1	年	3	1
			民生領(lǐng)域完成時限	≤	1	年	3	1
	效益 指標(biāo)	經(jīng)濟效益 指標(biāo)	農(nóng)村居民人均可支配收入	≥	10	%	2	10%
			優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)多種經(jīng)營，增加收入	≥	5	萬元	3	5
		社會效益 指標(biāo)	安全生產(chǎn)覆蓋率	≥	90	%	2	90%
			民生工程完成率	≥	90	%	2	90%
			文化宣傳活動	≥	5	次	3	5
			信訪維穩(wěn)	定性	優(yōu)良中 低差	年	3	優(yōu)
		生態(tài)效益指標(biāo)	生態(tài)發(fā)展可持續(xù)率	≥	90	%	3	90%
		可持續(xù)發(fā)展 指標(biāo)	可持續(xù)影響時間	≥	1	年	3	1
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	部門滿意度	≥	99	%	3	99%
			公眾滿意度	≥	99	%	3	99%
	成本 指標(biāo)	經(jīng)濟成本指標(biāo)	八十歲以上老黨員生活補助	＝	2.4	萬元		2.4
			黨建宣傳費用	＝	500	元/人·次		500
			副科及正科領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)員車補	＝	750	元/人		750
			科員公務(wù)員車補	＝	576	元/人		576
			農(nóng)村公共運行維護項目，單獨村	＝	5	萬元		5
			農(nóng)村公共運行維護項目，合并村	＝	7	萬元		7
			三類村級辦公經(jīng)費	＝	3	萬元		3
			鄉(xiāng)村道路硬化	＝	25	萬元/公里		25
			鄉(xiāng)村道路硬化新建	＝	15	萬元/公里	2	15
	成本 指標(biāo)	經(jīng)濟成本指標(biāo)	一、二類村級辦公經(jīng)費	＝	3.5	萬元	2	3.5
		社會成本指標(biāo)	在職村社干部社保繳費	＝	4.7	萬元	2	4.7

疫情防控財力補助資金

專項預(yù)算項目績效評價報告

一、項目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況

1.為保障基層有效應(yīng)對新冠肺炎疫情帶來的挑戰(zhàn)，確保有足夠的資源來實施必要的公共衛(wèi)生措施，保護公眾健康，并減輕疫情對社會經(jīng)濟的影響。

2.項目立項依據(jù)為旺財預(yù)〔2023〕13號文件。

3.項目主要內(nèi)容：新冠肺炎疫情防控。

4.主管部門職能：認(rèn)真貫徹落實黨中央決策部署，精心組織，全力以赴推進落實新冠肺炎疫情防控工作。

（二）實施目的及支持方向

疫情防控宣傳工作總體目標(biāo)為：為保障人民群眾身體健康、落實上級疫情防控政策。我單位履行基層政府職責(zé)和使命;統(tǒng)籌指揮調(diào)度,深入防控一線;從政策宣傳,加強外出人員返鄉(xiāng)管控，核酸檢測，疫苗接種等方面發(fā)力;為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供助力;彰顯基層黨委政府在重大考驗關(guān)頭的能力與實力,擔(dān)當(dāng)與作為。

（三）預(yù)算安排及分配管理

2023年度項目預(yù)算資金總額3萬元，其中財政撥款3萬元，占資金總額的100%。

（四）項目績效目標(biāo)設(shè)置

1.項目整體績效目標(biāo)設(shè)置：加強本地疫情監(jiān)測和預(yù)警，促進轄區(qū)疫苗接種計劃的實施，減輕疫情對經(jīng)濟和社會的影響。

2.區(qū)域績效目標(biāo)設(shè)置：確保疫情防控經(jīng)費專款專用，用于購買防護物資、隔離點運送人員、消毒消殺以及疫情防控人員補助等方面。

3.具體績效目標(biāo)設(shè)置：確保資金用于疫情防控工作的各個方面，并達(dá)到預(yù)期的公共衛(wèi)生效果。

4.按要求對資金的使用情況進行監(jiān)控和評價，開展項目自評工作。

二、評價實施

（一）評價目的。確保資金使用符合相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。評估資金使用的經(jīng)濟效益和社會效益。考察項目是否達(dá)到了預(yù)期的公共衛(wèi)生和經(jīng)濟社會發(fā)展目標(biāo)。識別項目實施過程中存在的問題，并提出改進建議。

（二）預(yù)設(shè)問題及評價重點。對照年初制定的項目支出進度，合理安排資金，加強支出事前審核，注重過程管理，確保項目運行規(guī)范化、制度化。

（三）評價選點。項目實施地點為旺蒼縣水磨鎮(zhèn)。

（四）評價方法。成本效益分析法，比較項目的投入成本和產(chǎn)出效益。單位自評法，結(jié)合單位績效自評報告，了解項目資金的基本情況，聽取項目實施情況介紹。

（五）評價組織。

1.評價組人員構(gòu)成：

組  長：何濤

成  員：蒲澤文、陳娟、張恒

2.職責(zé)分工：

組長負(fù)責(zé)統(tǒng)一部署和管理績效考核工作，對各項目進行績效考核評價，對各項目的考核結(jié)果進行審核，對項目工作進行指導(dǎo)，促進整體績效目標(biāo)的達(dá)成和提高。

組員負(fù)責(zé)依據(jù)考評原則和考評程序，對所屬項目進行績效考核評價。及時與干部進行考評溝通，提供必要的反饋和指導(dǎo)。

三、績效分析   

（一）通用指標(biāo)績效分析

1.項目決策。項目立項經(jīng)過科學(xué)論證，確保項目的必要性和可行性。在規(guī)劃階段，充分考慮了疫情發(fā)展態(tài)勢和防控需求，確保資金的合理分配。

2.項目管理。建立完善的項目管理制度和辦法，確保資金使用的規(guī)范性。資金分配遵循公開、公平、公正的原則，確保了資金的合理分配。實施嚴(yán)格的績效監(jiān)管機制，定期跟蹤資金使用情況，并及時調(diào)整策略以提高資金使用效率。

3.項目實施。年初預(yù)算的3萬元疫情防控經(jīng)費因報賬手續(xù)一直未完善，造成資金無法支付。

4.項目結(jié)果。項目目標(biāo)基本完成，保證了防疫工作的正常運行，但因報賬手續(xù)一直未完善，資金支付緩慢。

四、評價結(jié)論

通過此次績效評價，部門年初制定目標(biāo)實現(xiàn)，重點評價數(shù)量和質(zhì)量未達(dá)到預(yù)期、資金管理到位、組織和制度保障體系健全。經(jīng)逐項對照自評但也存在目標(biāo)編制不夠合理、項目實施效果有待進一步提升的問題，通過自評該項目自評得分80.5分。

五、存在主要問題

一是預(yù)算編制準(zhǔn)確度需進一步提高；二是專項項目資金在實施過程中上級資金撥付緩慢，報賬資料完善存在問題造成不能及時支付，不能按時完成項目。

六、改進建議

認(rèn)真做好預(yù)算編制工作。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制，全面編制預(yù)算項目，優(yōu)先保障固定性的費用支出項目，進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強項目管理及時跟進項目預(yù)算進度。

附件：專項預(yù)算項目績效目標(biāo)完成情況自評表

附件

機關(guān)事業(yè)單位喪葬撫恤費（預(yù)留）專項

預(yù)算項目績效評價報告

一、項目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況

1.保障機關(guān)事業(yè)單位工作人員及其家屬的基本生活需要。減輕家庭在辦理喪葬事宜時的經(jīng)濟負(fù)擔(dān)。對因公死亡和病故的工作人員給予適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟補償。

2.項目立項依據(jù)為旺財社追加〔2023〕67號文件。

3．項目主要內(nèi)容：為保障機關(guān)事業(yè)單位工作人員及其家屬在遭遇不幸時能夠獲得適當(dāng)經(jīng)濟支持而設(shè)立的一項福利政策。主要包括喪葬費和撫恤金兩個方面。

4．主管部門職能：認(rèn)真貫徹落實政策要求，保障資金用途合規(guī)性。

（二）實施目的及支持方向

實施目的是為了保障機關(guān)事業(yè)單位工作人員及其家屬在遭遇不幸時能夠獲得必要的經(jīng)濟支持，減輕家庭的經(jīng)濟負(fù)擔(dān)，并通過這種方式體現(xiàn)社會的人文關(guān)懷。支持方向涵蓋了喪葬費、撫恤金以及其他可能的補助項目，以確保遺屬能夠維持基本生活水平，同時也有助于維護社會穩(wěn)定和諧。

（三）預(yù)算安排及分配管理

2023年度項目預(yù)算資金總額18.24萬元，其中財政撥款18.24萬元，占資金總額的100%。

（四）項目績效目標(biāo)設(shè)置

1.項目整體績效目標(biāo)設(shè)置：保證喪葬費和撫恤金能夠按時足額發(fā)放給符合條件的受益人。提升審批和服務(wù)流程的效率和透明度，提高受益人的滿意度。加強對喪葬費和撫恤金使用的監(jiān)管，確保資金的安全性和合規(guī)性。

2.區(qū)域績效目標(biāo)設(shè)置：提高受益人對本地政策實施的滿意度

3.具體績效目標(biāo)設(shè)置：確保所有符合條件的受益人能準(zhǔn)確無誤地收到相應(yīng)的喪葬費和撫恤金。

4.按要求對資金的使用情況進行監(jiān)控和評價，開展項目自評工作。

二、評價實施

（一）評價目的。確保資金使用符合相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。評估資金使用的經(jīng)濟效益和社會效益。考察項目是否達(dá)到了預(yù)期的社會福利和救助目標(biāo)。識別項目實施過程中存在的問題，并提出改進建議。

（二）預(yù)設(shè)問題及評價重點。對照年初制定的項目支出進度，合理安排資金，加強支出事前審核，注重過程管理，確保項目運行規(guī)范化、制度化。

（三）評價選點。項目實施地點為旺蒼縣水磨鎮(zhèn)。

（四）評價方法。單位自評法，結(jié)合單位績效自評報告，了解項目資金的基本情況，聽取項目實施情況介紹。實地勘察法：現(xiàn)場考察項目實施情況，直接觀察項目效果。

（五）評價組織。

評價組人員構(gòu)成：

組  長：何濤

成  員：蒲澤文、陳娟、張恒

職責(zé)分工：

組長負(fù)責(zé)統(tǒng)一部署和管理績效考核工作，對各項目進行績效考核評價，對各項目的考核結(jié)果進行審核，對項目工作進行指導(dǎo)，促進整體績效目標(biāo)的達(dá)成和提高。

組員負(fù)責(zé)依據(jù)考評原則和考評程序，對所屬項目進行績效考核評價。及時與干部進行考評溝通，提供必要的反饋和指導(dǎo)。

三、績效分析   

1.項目決策。項目立項經(jīng)過科學(xué)論證，確保項目的必要性和可行性，確保資金的合理分配。

2.項目管理。建立完善的項目管理制度和辦法，確保資金使用的規(guī)范性。資金分配遵循公開、公平、公正的原則，確保了資金的合理分配。實施嚴(yán)格的績效監(jiān)管機制，定期跟蹤資金使用情況，并及時調(diào)整策略以提高資金使用效率。

3.項目實施。為保障項目資金安全，確保資金專款專用，我單位從資金申請、資金支付等環(huán)節(jié)加強資金監(jiān)管。在項目資金申請環(huán)節(jié)，嚴(yán)格按照國庫集中支付流程向縣財政局申請財政資金；在資金支付環(huán)節(jié)，嚴(yán)格按照資金審批流程支付。避免挪用、擠占、截留項目資金的現(xiàn)象，保證財政資金安全有效使用。

4.項目結(jié)果。通過該項目的實施，保障了符合條件的受益人夠獲得必要的經(jīng)濟支持，減輕家庭的經(jīng)濟負(fù)擔(dān)，體現(xiàn)了社會的人文關(guān)懷，同時有助于維護社會穩(wěn)定和諧。

四、評價結(jié)論

通過此次績效評價，部門年初制定目標(biāo)實現(xiàn)，重點評價數(shù)量和質(zhì)量未達(dá)到預(yù)期、資金管理到位、組織和制度保障體系健全。經(jīng)逐項對照自評但也存在目標(biāo)編制不夠合理、項目實施效果有待進一步提升的問題，通過自評該項目自評得分94分。

五、存在主要問題

一是預(yù)算編制準(zhǔn)確度需進一步提高；二是專項目實施過程中存在審批流程較慢、部分受益人接觸不夠充分等問題。

六、改進建議

簡化審批流程，提高服務(wù)提供的效率。加大對受益人的宣傳力度，確保政策惠及更多人群。定期進行項目績效評估，持續(xù)改進項目管理和服務(wù)流程。

附件：專項預(yù)算項目績效目標(biāo)完成情況自評表

附件

下達(dá)鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣

駐村第一書記和工作隊第二年度工作經(jīng)費補助資金專項預(yù)算項目績效評價報告

一、項目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況

1.為了支持駐村干部更好地履行職責(zé)，確保他們在基層工作中得到充分的支持。有助于改善駐村干部的工作條件，推動鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施，確保駐村干部能夠有效推進當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟社會發(fā)展，提高農(nóng)民的生活水平。

2.項目立項依據(jù)為川財預(yù)〔2023〕81號文件。

3.項目主要內(nèi)容：鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣駐村第一書記和工作隊第二年度工作經(jīng)費補助。

4.主管部門職能：認(rèn)真貫徹落實政策要求，保障資金用途合規(guī)性。

（二）實施目的及支持方向

實施目的是為了加強基層組織建設(shè)，加強村級黨組織的戰(zhàn)斗力，提高基層治理能力。支持駐村干部繼續(xù)推進扶貧成果的鞏固，防止返貧現(xiàn)象的發(fā)生，確保扶貧政策的有效銜接。推動鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施，為駐村干部提供必要的經(jīng)費支持，確保他們能夠在基層安心工作，增強他們的責(zé)任感和使命感。支持方向涵蓋提供駐村干部的生活補貼、辦公費用、培訓(xùn)學(xué)習(xí)及其他與工作相關(guān)的開支。支持駐村干部參加各類培訓(xùn)課程和學(xué)習(xí)活動，提高他們的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。

（三）預(yù)算安排及分配管理

2023年度項目預(yù)算資金總額10.5萬元，其中財政撥款10.5萬元，占資金總額的100%。

（四）項目績效目標(biāo)設(shè)置

提升基層治理能力，鞏固拓展脫貧攻堅成果，推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，改善基礎(chǔ)設(shè)施，提高農(nóng)民滿意度。有效地指導(dǎo)鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣駐村第一書記和工作隊第二年度工作經(jīng)費補助資金項目的實施，確保資源被合理分配。按要求對資金的使用情況進行監(jiān)控和評價，開展項目自評工作。

二、評價實施

（一）評價目的。確保資金使用符合相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。評估資金使用的經(jīng)濟效益和社會效益。考察項目是否達(dá)到了預(yù)期的績效目標(biāo)。識別項目實施過程中存在的問題，并提出改進建議。

（二）預(yù)設(shè)問題及評價重點。對照年初制定的項目支出進度，合理安排資金，加強支出事前審核，注重過程管理，確保項目運行規(guī)范化、制度化。

（三）評價選點。項目實施地點為旺蒼縣水磨鎮(zhèn)。

（四）評價方法。成本效益分析法，比較項目的投入成本和產(chǎn)出效益。單位自評法，結(jié)合單位績效自評報告，了解項目資金的基本情況，聽取項目實施情況介紹。

（五）評價組織

1.評價組人員構(gòu)成：

組  長：何濤

成  員：蒲澤文、陳娟、張恒

2.職責(zé)分工：

組長負(fù)責(zé)統(tǒng)一部署和管理績效考核工作，對各項目進行績效考核評價,對各項目的考核結(jié)果進行審核，對項目工作進行指導(dǎo)，促進整體績效目標(biāo)的達(dá)成和提高。

組員負(fù)責(zé)依據(jù)考評原則和考評程序，對所屬項目進行績效考核評價。及時與干部進行考評溝通，提供必要的反饋和指導(dǎo)。

三、績效分析   

1.項目決策。項目立項經(jīng)過科學(xué)論證，確保項目的必要性和可行性。在規(guī)劃階段，充分考慮了駐村工作隊工作需求，確保資金的合理分配。

2.項目管理。建立完善的項目管理制度和辦法，確保資金使用的規(guī)范性。資金分配遵循公開、公平、公正的原則，確保了資金的合理分配。實施嚴(yán)格的績效監(jiān)管機制，定期跟蹤資金使用情況，并及時調(diào)整策略以提高資金使用效率。

3.項目實施。年初預(yù)算的10.5萬元工作經(jīng)費因資金未撥付及各駐村工作隊人員調(diào)整報賬手續(xù)一直未完善，造成資金無法支付。

4.項目結(jié)果。項目目標(biāo)完成較差資金支付緩慢。

四、評價結(jié)論

通過此次績效評價，部門年初制定目標(biāo)實現(xiàn)，重點評價數(shù)量和質(zhì)量未達(dá)到預(yù)期、資金管理到位、組織和制度保障體系健全。經(jīng)逐項對照自評但也存在目標(biāo)編制不夠合理、項目實施效果有待進一步提升的問題，通過自評該項目自評得分81.5分。

五、存在主要問題

一是預(yù)算編制準(zhǔn)確度需進一步提高；二是專項項目資金在實施過程中資金撥付緩慢，因報賬資料未完善，未能按時完成項目。

六、改進建議

認(rèn)真做好預(yù)算編制工作。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制，全面編制預(yù)算項目，優(yōu)先保障固定性的費用支出項目，進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強項目管理及時跟進項目預(yù)算進度。

附件：專項預(yù)算項目績效目標(biāo)完成情況自評表

附件

專項預(yù)算項目績效目標(biāo)完成情況自評表
項目名稱				下達(dá)鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣駐村第一書記和工作隊第二年度工作經(jīng)費補助資金
預(yù)算單位				旺蒼縣水磨鎮(zhèn)人民政府
項目類型				部門項目
項目 概況	中長期規(guī)劃（名稱、文號，僅指 常年項目）			認(rèn)真貫徹落實政策要求，保障資金用途合規(guī)性。
	資金管理辦法（名稱、文號）			《行政單位會計制度》
	績效分配方式			￡因素法	￡項目法		￡據(jù)實據(jù)效	R因素法與項目法相結(jié)合
	立項依據(jù)			川財預(yù)（2023）81號
	使用范圍			下達(dá)鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣駐村第一書記和工作隊第二年度工作經(jīng)費補助資金
	申報（補助）條件
	項目起止年限			2023年
項目資金 （萬元）		年度資金總額：		3
		其中：財政撥款		3
		其他資金
總體 目標(biāo)	年度目標(biāo)
	認(rèn)真貫徹落實黨中央決策部署，精心組織，全力以赴推進落實疫情防控工作
績效 指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	權(quán)重	實際完成指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	確保駐村工作隊員數(shù)量	=	21	人	20	21
		質(zhì)量指標(biāo)	保障資金安全	=	1	年	20	1
		時效指標(biāo)	確保資金按時發(fā)放	≥	1	年	20	1.5
	效益指標(biāo)	可持續(xù)影響指標(biāo)	有利于提升服務(wù)對象穩(wěn)定	≥	90	%	10	91%
		社會效益 指標(biāo)	維護駐村工作隊伍穩(wěn)定	≥	90	%	10	88%
	滿意度 指標(biāo)	服務(wù)對象 滿意度指標(biāo)	群眾滿意度	≥	90	%	10	90%
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟成本 指標(biāo)	按實際工作量完成核算	≤	10.50	萬元	10	10.03

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表