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2023年度旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府單位決算
公開時(shí)間：2024年9月20日
第一部分單位概況 1
一、主要職責(zé) 1
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 3
第二部分2023年度單位決算情況說明 4
一、收入支出決算總體情況說明 4
二、收入決算情況說明4
三、支出決算情況說明 5
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明6
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明6
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明11
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 11
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 13
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明 13
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明 13
第三部分名詞解釋 15
第四部分附件 21
第五部分附表 34
一、收入支出決算總表 34
二、收入決算表 34
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 34
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 34
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 34
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表34
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 34
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 34
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 34
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 34
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 34
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 34
第一部分單位概況
一、主要職責(zé)
（一）主要職能
中共旺蒼縣東河鎮(zhèn)委員會(huì)履行《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》賦予的領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)的工作和基層社會(huì)治理，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織和群眾自治組織充分行使職權(quán)的職責(zé)，并履行《中國(guó)共產(chǎn)黨農(nóng)村基層組織工作條例》規(guī)定的主要職責(zé)：
1.宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級(jí)黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)的決議。
2.討論和決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織決定的重要事項(xiàng)，經(jīng)鎮(zhèn)黨委研究討論后，由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。
3.領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織和其他各類組織，加強(qiáng)指導(dǎo)和規(guī)范，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國(guó)家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。
4.加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村（社區(qū)）黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鎮(zhèn)黨委的黨組織建設(shè)，抓好發(fā)展黨員工作，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)。維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)。
5.按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門駐鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。
6.領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的基層治理，加強(qiáng)社會(huì)主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。
旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府履行《中華人民共和國(guó)憲法》賦予的執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政工作職責(zé)，并履行《中華人民共和國(guó)地方各級(jí)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民政府組織法》規(guī)定的主要職權(quán)：
1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；
2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；
3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；
5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；
6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；
7.辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
中共旺蒼縣東河鎮(zhèn)委員會(huì)、旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府共同履行中央要求各級(jí)黨委和政府共同承擔(dān)的屬地管理責(zé)任，落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于安全生產(chǎn)、消防安全、食品安全、生態(tài)環(huán)境和資源保護(hù)、疫情防控、森林防滅火等工作，嚴(yán)格按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”要求，建立健全自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生三大類突發(fā)事件應(yīng)急管理機(jī)制，切實(shí)履行和層層壓緊壓實(shí)生產(chǎn)安全、消防安全、森林防滅火、防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害、生態(tài)環(huán)境、公共衛(wèi)生、食品藥品安全、動(dòng)(植)物疫情、道路交通安全、交通運(yùn)輸安全、旅游安全、抗震救災(zāi)等方面的監(jiān)督管理責(zé)任和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)責(zé)任，嚴(yán)密防范和妥善處置各類突發(fā)事件，做到守土有責(zé)、守土負(fù)責(zé)、守土盡責(zé)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府部門下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
納入2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。
第二部分 2023年度單位決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)均為5048.21萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加1328.54萬元，增長(zhǎng)35.72%。主要變動(dòng)原因是人員增加以及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
二、 收入決算情況說明
2023年本年收入合計(jì)5048.21萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4917.31萬元，占97.41%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入93.9萬元，占1.86%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入37萬元，占0.73%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、 支出決算情況說明
2023年本年支出合計(jì)5048.21萬元，其中：基本支出3558.62萬元，占70.5%；項(xiàng)目支出568.93萬元，占29.5%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
圖3：（支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年財(cái)政撥款收入總計(jì)5048.21萬元，支出總計(jì)5048.21萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加1328.54萬元，財(cái)政撥款收入增長(zhǎng)35.72%，主要變動(dòng)原因是存量資金結(jié)轉(zhuǎn)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。與2022年相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加1328.54萬元，財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)35.72%。主要變動(dòng)原因是人員增加以及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4917.31萬元，占本年支出合計(jì)的97.41%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1197.64萬元，增長(zhǎng)32.20%。主要變動(dòng)原因是人員增加以及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4917.31萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1923.37萬元，占39.11%；公共安全支出18.5萬元，占0.37%；農(nóng)林水支出1910.97萬元，占38.86%；文化旅游體育與傳媒支出160.13萬元，占3.25%；社會(huì)保障和就業(yè)支出520.85萬元，占10.6%；衛(wèi)生健康支出122.92萬元，占2.50%；住房保障支出193.79萬元，占3.94%；節(jié)能環(huán)保支出16.78萬元，占0.35%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出50萬元，占1.02%。
圖6：（一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為4917.31萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為1173.51萬元，完成預(yù)算100%。
2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為36.11萬元，完成預(yù)算100%。
3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）信訪事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為39.22萬元，完成預(yù)算100%。
4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為601.21萬元，完成預(yù)算100%。
5.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為40.33萬元，完成預(yù)算100%。
6.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為33萬元，完成預(yù)算100%。
7.公共安全支出（類）強(qiáng)制隔離戒毒（款）其他強(qiáng)制隔離戒毒支出（項(xiàng)）: 支出決算為18.5萬元，完成預(yù)算100%。
8.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）: 支出決算為92萬元，完成預(yù)算100%。
9.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項(xiàng)）: 支出決算為38.13萬元，完成預(yù)算100%。
10.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）：支出決算為30萬元，完成預(yù)算100%。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為163.69萬元，完成預(yù)算100%。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算為294.29萬元，完成預(yù)算100%。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：支出決算為9.9萬元，完成預(yù)算100%。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）企業(yè)改革補(bǔ)助（款）其他企業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助（項(xiàng)）：支出決算為26.46萬元，完成預(yù)算100%。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：支出決算為22.52萬元，完成預(yù)算100%。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）殯葬（項(xiàng)）：支出決算為4萬元，完成預(yù)算100%。
17.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）:支出決算為19.74萬元，完成預(yù)算100%。
18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為34.91萬元，完成預(yù)算100%。
19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為60.90萬元，完成預(yù)算100%。
20.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為7.38萬元，完成預(yù)算100%。
21.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）：支出決算為15.78萬元，完成預(yù)算100%。
22.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）：支出決算為1萬元，完成預(yù)算100%。
23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：支出決算為50萬元，完成預(yù)算100%。
24.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為517.23萬元，完成預(yù)算100%。
25.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%。
26.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）: 支出決算為1247.35萬元，完成預(yù)算100%。
27.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）:支出決算為136.4萬元，完成預(yù)算100%。
28.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為193.79萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3464.72萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2839.39萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)625.33萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為26.2萬元，完成預(yù)算100%，較上年增長(zhǎng)5.03萬元，增長(zhǎng)23.76%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5萬元，占19.09%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算21.2萬元，占80.92%。具體情況如下：
圖7：（三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算圖）（餅狀圖）
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2022年無變化。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算相比2022年度增加0.07萬元，增長(zhǎng)1.41%。主要原因是項(xiàng)目增多，為推進(jìn)產(chǎn)生更多接待活動(dòng)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛。截至2023年12月底，單位共有公務(wù)用車3輛，其中：轎車0輛、越野車1輛、載客汽車0輛，其他車型2輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5萬元。主要用于應(yīng)急保障，處理突發(fā)事件等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出21.2萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算相比2022年增加4.96萬元，增長(zhǎng)30.55%。主要原因是年初預(yù)算增加。其中：
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出21.2萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待210批次，3056人次，共計(jì)支出21.2萬元，具體內(nèi)容包括：招待各級(jí)部門指導(dǎo)工作、招商引資、三合水庫(kù)建設(shè)等項(xiàng)目建設(shè)。
外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2023年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出93.9萬元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出37萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年，旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出625.33萬元，比2022年增加233.84萬元，增長(zhǎng)59.73%。主要原因是人員增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2023年，旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府采購(gòu)支出總額0萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于環(huán)衛(wèi)整治。單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)2023年信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)等5個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)16個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取8個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控。
組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績(jī)效自評(píng)，形成旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府部門整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績(jī)效自評(píng)報(bào)告、2023年信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告，自評(píng)報(bào)告詳見附件。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
4.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本支出。
5.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）：指人大代表開展各類視察等方面的支出。
6.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指各級(jí)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。
7.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
8.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
9.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）其他人力資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他人力資源事務(wù)方面的支出。
10.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
11.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
12.國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)）:指用于兵役征集等方面的支出。
13.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文物（項(xiàng)）: 博物館基本支出。
14.文化體育與傳媒（類）文化（款）其他文化支出（項(xiàng)）: 指除上述項(xiàng)目以外其他用于文化方面的支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）: 指老齡事務(wù)方面的支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 指民政基本支出。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）: 指用于義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出。
20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 指退休人員死亡補(bǔ)助金。
21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）: 指除上述項(xiàng)目意外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）自然災(zāi)害補(bǔ)助（項(xiàng)）: 指自然災(zāi)害補(bǔ)助方面的支出。
23.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（項(xiàng)）:指除上述項(xiàng)目意外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。
24.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）:指計(jì)劃生育服務(wù)支出。
25.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全事務(wù)（項(xiàng)）:指用于食品（含食品添加劑、保健食品）監(jiān)督管理方面的支出。
26.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
28.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：指用于城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治方面的支出。
29.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:指事業(yè)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
30.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）:指事業(yè)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
31.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:指除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。
32.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:指各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
33.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）:指上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)村綜合改革方面的支出。
34.交通運(yùn)輸支出（類）交通水路運(yùn)輸（款）海事管理（項(xiàng)）：渡口管理支出。
35.資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項(xiàng)）: 指事業(yè)單位的基本支出。
36.商品服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）旅游宣傳（項(xiàng)）:指紀(jì)念館基本支出。
37.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的 基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
38.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
39.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
40.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
41.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分附件
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部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008131953-黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)） |
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|
主管部門 |
旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府部門 |
實(shí)施單位（蓋章） |
旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府 |
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|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
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|
保障黨組織活動(dòng)的順利開展。 |
基本完成年度目標(biāo) |
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2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
及時(shí)足額發(fā)放資金 |
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|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
|||||||
|
總額 |
23.00 |
15.00 |
10.00 |
66.67% |
10 |
6.67 |
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
||||||||
|
其中：財(cái)政資金 |
23.00 |
15.00 |
10.00 |
66.67% |
/ |
/ |
|||||||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
開展三會(huì)一課大比武活動(dòng) |
≥ |
12 |
次/年 |
12 |
20 |
20 |
|
||||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
黨員凝聚力提升率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
||||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
黨員滿意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
訂閱黨報(bào)黨刊等 |
≥ |
30000 |
元/年 |
30000 |
20 |
20 |
|
||||||
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
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|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
總體完成情況良好 |
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|
存在問題 |
無 |
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|
改進(jìn)措施 |
無 |
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|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：張嘉豪 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：茍?zhí)炱? |
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|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008970702-縣級(jí)基本財(cái)力保障資金 |
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|
主管部門 |
旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府部門 |
實(shí)施單位（蓋章） |
旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府 |
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|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
保障完成全年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作任務(wù) |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
保障完成全年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作任務(wù) |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
58.00 |
58.00 |
48.40 |
83.45% |
10 |
8.34 |
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
58.00 |
58.00 |
48.40 |
83.45% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
在職在編人數(shù) |
＝ |
156 |
人次 |
156 |
20 |
20 |
|
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)保證率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
干部滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)保障 |
＝ |
580000 |
元/年 |
580000 |
20 |
20 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
總體完成情況良好 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：權(quán)昊 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：茍?zhí)炱? |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008972599-社區(qū)戒毒康復(fù)工作站經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府部門 |
實(shí)施單位（蓋章） |
旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
保障戒毒康復(fù)工作站人員的正常工作經(jīng)費(fèi)使用。 |
保障戒毒康復(fù)工作站人員的正常工作經(jīng)費(fèi)使用。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
保障戒毒康復(fù)工作站人員的工資及時(shí)足額發(fā)放，保險(xiǎn)及時(shí)繳納。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
13.50 |
13.50 |
13.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
13.50 |
13.50 |
13.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
戒毒康復(fù)工作站人數(shù) |
＝ |
3 |
人 |
3 |
20 |
20 |
|
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
經(jīng)費(fèi)使用期限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
成功戒毒人數(shù)提升率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
幫扶對(duì)象滿意度指標(biāo) |
戒毒人員滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
下鄉(xiāng)走訪戒毒人員經(jīng)費(fèi)支出 |
≥ |
135000 |
年 |
135000 |
20 |
20 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
總體完成情況良好 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：權(quán)昊 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：茍?zhí)炱? |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009032426-項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府部門 |
實(shí)施單位（蓋章） |
旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
保障項(xiàng)目投資工作經(jīng)費(fèi) |
無具體項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)指向，未使用相關(guān)經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
未及時(shí)匹配具體項(xiàng)目進(jìn)行報(bào)賬 |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目前期工作達(dá)標(biāo)率 |
≥ |
95 |
% |
0 |
25 |
0 |
未及時(shí)匹配具體項(xiàng)目報(bào)賬 |
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
事項(xiàng)完成及時(shí)率 |
≥ |
95 |
% |
0 |
25 |
0 |
未及時(shí)匹配具體項(xiàng)目報(bào)賬 |
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
維護(hù)社會(huì)運(yùn)行秩序 |
定性 |
和諧發(fā)展 |
|
和諧發(fā)展 |
20 |
0 |
未及時(shí)匹配具體項(xiàng)目報(bào)賬 |
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
社會(huì)居民滿意度 |
≥ |
99 |
% |
0 |
10 |
0 |
未及時(shí)匹配具體項(xiàng)目報(bào)賬 |
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
不超出預(yù)算 |
≤ |
10000 |
元 |
0 |
10 |
0 |
未及時(shí)匹配具體項(xiàng)目報(bào)賬 |
|
|
合計(jì) |
100 |
90 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
該筆經(jīng)費(fèi)未完成支付，完成情況較差。 |
|||||||||
|
存在問題 |
未將項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)與具體項(xiàng)目匹配，無報(bào)賬資料 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
及時(shí)匹配經(jīng)費(fèi)與項(xiàng)目，結(jié)轉(zhuǎn)過后在下年及時(shí)完成支付。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：權(quán)昊 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：茍?zhí)炱? |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009032575-安全信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府部門 |
實(shí)施單位（蓋章） |
旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
保障信訪維穩(wěn)工作順利進(jìn)行 |
保障信訪維穩(wěn)工作順利進(jìn)行 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
保障信訪維穩(wěn)工作順利進(jìn)行 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
44.50 |
16.70 |
37.53% |
10 |
3.75 |
資金調(diào)度困難 |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
44.50 |
16.70 |
37.53% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
發(fā)生信訪突出問題和群體性事件 |
≤ |
0 |
起 |
0 |
20 |
20 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
全鎮(zhèn)事件排查辦結(jié)率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
||
|
妥善處理群體突發(fā)性事件 |
≥ |
99 |
% |
99 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
完善處理應(yīng)急處置預(yù)案 |
定性 |
優(yōu) |
|
優(yōu) |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
96.25 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
總體完成情況良好 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：何軍 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：茍?zhí)炱? |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009061423-土地增減掛鉤項(xiàng)目返款 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府部門 |
實(shí)施單位（蓋章） |
旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
做好孫家壩安置房建設(shè)工作 |
保障孫家壩安置房建設(shè)工作開展 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
保障孫家壩安置房建設(shè)工作開展 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
93.90 |
93.90 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
93.90 |
93.90 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
土地復(fù)墾質(zhì)量 |
定性 |
優(yōu)良差 |
|
優(yōu) |
30 |
30 |
|
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
2023年以內(nèi) |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
在社會(huì)上產(chǎn)生積極影響 |
定性 |
積極 |
|
積極 |
20 |
20 |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
改善生態(tài)環(huán)境率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
總體完成情況良好 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：楊仕寬 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：茍?zhí)炱? |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009108792-革命老區(qū)項(xiàng)目 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府部門 |
實(shí)施單位（蓋章） |
旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
用于紅軍城內(nèi)部及周邊設(shè)施的修繕及維修 |
進(jìn)行紅軍城內(nèi)部及周邊設(shè)施的修繕及維修 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
進(jìn)行紅軍城內(nèi)部及周邊設(shè)施的修繕及維修 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
50.00 |
25.00 |
50.00% |
10 |
5 |
資金調(diào)度困難 |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
50.00 |
25.00 |
50.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
設(shè)施修繕質(zhì)量 |
定性 |
優(yōu) |
|
優(yōu) |
20 |
20 |
|
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
紅軍城革命老區(qū)設(shè)施修繕完成率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
紅色旅游接待人次 |
≥ |
50000 |
人次 |
50000 |
30 |
30 |
|
|
|
傳播推廣次數(shù) |
≥ |
100 |
個(gè) |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
觀眾滿意度 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
95 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
總體完成情況良好 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：趙波 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：茍?zhí)炱? |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009733810-殯葬秩序整理 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府部門 |
實(shí)施單位（蓋章） |
旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
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確保靈福位搬遷安置工作順利進(jìn)行 |
靈福位搬遷安置工作順利進(jìn)行 |
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2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
靈福位搬遷安置工作順利進(jìn)行 |
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預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
殯葬改革宣傳 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
25 |
25 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
先進(jìn)殯葬理念接送程度 |
定性 |
優(yōu) |
|
優(yōu) |
25 |
25 |
|
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效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
各階層對(duì)殯葬法規(guī)了解 |
定性 |
不斷提高 |
|
不斷提高 |
10 |
10 |
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
生態(tài)環(huán)境改善度 |
定性 |
不斷提高 |
|
不斷提高 |
10 |
10 |
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
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成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
靈福位搬遷補(bǔ)助 |
≤ |
4 |
萬元 |
4 |
10 |
10 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
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評(píng)價(jià)結(jié)論 |
總體完成情況良好 |
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存在問題 |
無 |
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改進(jìn)措施 |
無 |
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項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：龔國(guó)平 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：茍?zhí)炱? |
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部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
51082124T000010651695-下達(dá)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣駐村第一書記和工作隊(duì)第二年度工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金 |
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主管部門 |
旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府部門 |
實(shí)施單位（蓋章） |
旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府 |
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項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
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保障駐村第一書記及其工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi) |
工作正常開展，經(jīng)費(fèi)未撥付 |
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2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
駐村工作正常開展，經(jīng)費(fèi)未撥付 |
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預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
11.50 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
資金調(diào)度困難 |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
11.50 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
駐村工作組個(gè)數(shù) |
= |
7 |
個(gè) |
7 |
20 |
20 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
駐村工作經(jīng)費(fèi)覆蓋率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
有力促進(jìn)駐村貧困群眾增收 |
有效 |
有效 |
|
有效 |
20 |
20 |
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
駐村工作組帶動(dòng)貧困村發(fā)展率 |
≥ |
96 |
% |
96 |
20 |
20 |
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
幫扶貧困村滿意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
90 |
|
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評(píng)價(jià)結(jié)論 |
該筆經(jīng)費(fèi)未完成支付，完成情況較差。 |
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存在問題 |
缺失報(bào)賬資料，且資金調(diào)度困難 |
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改進(jìn)措施 |
督促駐村工作隊(duì)及時(shí)報(bào)賬，提供報(bào)賬資料。 |
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項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：張嘉豪 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：茍?zhí)炱? |
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第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、財(cái)政撥款收入支出決算總表
四、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
