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2023年度旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府部門決算
公開時間：2024年9月20日
第一部分部門概況 1
一、部門職責 1
二、機構(gòu)設(shè)置 3
第二部分2023年度部門決算情況說明 4
一、收入支出決算總體情況說明 4
二、收入決算情況說明 4
三、支出決算情況說明 5
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 6
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 6
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 11
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 11
八、政府性基金預算支出決算情況說明 13
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明 13
十、其他重要事項的情況說明 13
第三部分名詞解釋 15
第四部分附件 20
第五部分 附表 50
一、收入支出決算總表 50
二、收入決算表 50
四、財政撥款收入支出決算總表 50
五、財政撥款支出決算明細表 50
六、一般公共預算財政撥款支出決算表 50
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 50
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 50
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 50
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 50
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表 50
十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 50
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 50
第一部分部門概況
一、部門職責
（一）主要職能
中共旺蒼縣東河鎮(zhèn)委員會履行《中國共產(chǎn)黨章程》賦予的領(lǐng)導本地區(qū)的工作和基層社會治理，支持和保證行政組織、經(jīng)濟組織和群眾自治組織充分行使職權(quán)的職責，并履行《中國共產(chǎn)黨農(nóng)村基層組織工作條例》規(guī)定的主要職責：
1.宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會的決議。
2.討論和決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或者集體經(jīng)濟組織決定的重要事項，經(jīng)鎮(zhèn)黨委研究討論后，由鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或者集體經(jīng)濟組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。
3.領(lǐng)導鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)、群團組織和其他各類組織，加強指導和規(guī)范，支持和保證這些機關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責。
4.加強鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村（社區(qū)）黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鎮(zhèn)黨委的黨組織建設(shè)，抓好發(fā)展黨員工作，加強黨員隊伍建設(shè)。維護和執(zhí)行黨的紀律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴格遵守國家法律法規(guī)。
5.按照干部管理權(quán)限，負責對干部的教育、培訓、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務和引進工作。
6.領(lǐng)導本鎮(zhèn)的基層治理，加強社會主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，加強社會治安綜合治理，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。
旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府履行《中華人民共和國憲法》賦予的執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政工作職責，并履行《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》規(guī)定的主要職權(quán)：
1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；
2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；
3.保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
4.保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益；
5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣；
6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利；
7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。
中共旺蒼縣東河鎮(zhèn)委員會、旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府共同履行中央要求各級黨委和政府共同承擔的屬地管理責任，落實中央、省、市、縣關(guān)于安全生產(chǎn)、消防安全、食品安全、生態(tài)環(huán)境和資源保護、疫情防控、森林防滅火等工作，嚴格按照“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”要求，建立健全自然災害、事故災難、公共衛(wèi)生三大類突發(fā)事件應急管理機制，切實履行和層層壓緊壓實生產(chǎn)安全、消防安全、森林防滅火、防汛抗旱、地質(zhì)災害、生態(tài)環(huán)境、公共衛(wèi)生、食品藥品安全、動(植)物疫情、道路交通安全、交通運輸安全、旅游安全、抗震救災等方面的監(jiān)督管理責任和防災減災救災責任，嚴密防范和妥善處置各類突發(fā)事件，做到守土有責、守土負責、守土盡責。
二、機構(gòu)設(shè)置
旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府部門下屬二級預算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位0個。
第二部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為5048.21萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加1328.54萬元，增長35.72%。主要變動原因是人員增加以及項目經(jīng)費增加。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2023年本年收入合計5048.21萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入4917.31萬元，占97.41%；政府性基金預算財政撥款收入93.9萬元，占1.86%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入37萬元，占0.73%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2023年本年支出合計5048.21萬元，其中：基本支出3558.62萬元，占70.5%；項目支出568.93萬元，占29.5%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
圖3：（支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年財政撥款收入總計5048.21萬元，支出總計5048.21萬元。與2022年相比，財政撥款收入總計增加1328.54萬元，財政撥款收入增長35.72%，主要變動原因是存量資金結(jié)轉(zhuǎn)，項目經(jīng)費增加。與2022年相比，財政撥款支出總計增加1328.54萬元，財政撥款支出增長35.72%。主要變動原因是人員增加以及項目經(jīng)費增加。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年一般公共預算財政撥款支出4917.31萬元，占本年支出合計的97.41%。與2022年相比，一般公共預算財政撥款支出增加1197.64萬元，增長32.20%。主要變動原因是人員增加以及項目經(jīng)費增加。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年一般公共預算財政撥款支出4917.31萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出1923.37萬元，占39.11%；公共安全支出18.5萬元，占0.37%；農(nóng)林水支出1910.97萬元，占38.86%；文化旅游體育與傳媒支出160.13萬元，占3.25%；社會保障和就業(yè)支出520.85萬元，占10.6%；衛(wèi)生健康支出122.92萬元，占2.50%；住房保障支出193.79萬元，占3.94%；節(jié)能環(huán)保支出16.78萬元，占0.35%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出50萬元，占1.02%。
圖6：（一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年一般公共預算支出決算數(shù)為4917.31萬元，完成預算100%。其中：
1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）: 支出決算為1173.51萬元，完成預算100%。
2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款） 一般行政管理事務（項）:支出決算為36.11萬元，完成預算100%。
3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）信訪事務（項）: 支出決算為39.22萬元，完成預算100%。
4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）事業(yè)運行（項）: 支出決算為601.21萬元，完成預算100%。
5.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）:支出決算為40.33萬元，完成預算100%。
6.一般公共服務（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）：支出決算為33萬元，完成預算100%。
7.公共安全支出（類）強制隔離戒毒（款）其他強制隔離戒毒支出（項）: 支出決算為18.5萬元，完成預算100%。
8.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）: 支出決算為92萬元，完成預算100%。
9.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）: 支出決算為38.13萬元，完成預算100%。
10.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）：支出決算為30萬元，完成預算100%。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:支出決算為163.69萬元，完成預算100%。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：支出決算為294.29萬元，完成預算100%。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：支出決算為9.9萬元，完成預算100%。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）企業(yè)改革補助（款）其他企業(yè)改革發(fā)展補助（項）：支出決算為26.46萬元，完成預算100%。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：支出決算為22.52萬元，完成預算100%。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項）：支出決算為4萬元，完成預算100%。
17.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）:支出決算為19.74萬元，完成預算100%。
18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為34.91萬元，完成預算100%。
19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為60.90萬元，完成預算100%。
20.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務（款）老齡衛(wèi)生健康事務（項）: 支出決算為7.38萬元，完成預算100%。
21.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：支出決算為15.78萬元，完成預算100%。
22.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）：支出決算為1萬元，完成預算100%。
23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）：支出決算為50萬元，完成預算100%。
24.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）: 支出決算為517.23萬元，完成預算100%。
25.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）：支出決算為10萬元，完成預算100%。
26.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）: 支出決算為1247.35萬元，完成預算100%。
27.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）:支出決算為136.4萬元，完成預算100%。
28.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為193.79萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款基本支出3464.72萬元，其中：
人員經(jīng)費2839.39萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費625.33萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、其他資本性支出等。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為26.2萬元，完成預算100%，較上年增長5.03萬元，增長23.76%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算5萬元，占19.09%；公務接待費支出決算21.2萬元，占80.92%。具體情況如下：
圖7：（三公經(jīng)費財政撥款支出決算圖）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2022年無變化。
2.公務用車購置及運行維護費支出5萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算相比2022年度增加0.07萬元，增長1.41%。主要原因是項目增多，為推進產(chǎn)生更多接待活動。其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛。截至2023年12月底，單位共有公務用車3輛，其中：轎車0輛、越野車1輛、載客汽車0輛，其他車型2輛。
公務用車運行維護費支出5萬元。主要用于應急保障，處理突發(fā)事件等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出21.2萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算相比2022年增加4.96萬元，增長30.55%。主要原因是年初預算增加。其中：
國內(nèi)公務接待支出21.2萬元，主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待210批次，3056人次，共計支出21.2萬元，具體內(nèi)容包括：招待各級部門指導工作、招商引資、三合水庫建設(shè)等項目建設(shè)。
外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2023年政府性基金預算財政撥款支出93.9萬元。
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
2023年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出37萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2023年，旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出625.33萬元，比2022年增加233.84萬元，增長59.73%。主要原因是人員增加。
（二）政府采購支出情況
2023年，旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛，其中：主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于環(huán)衛(wèi)整治。單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況
根據(jù)預算績效管理要求，本部門在2023年度預算編制階段，組織對2023年信訪維穩(wěn)經(jīng)費等5個項目開展了預算事前績效評估，對16個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取8個項目開展績效監(jiān)控。
組織對2023年度一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，形成旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府部門整體（含部門預算項目）績效自評報告、2023年信訪維穩(wěn)經(jīng)費等專項預算項目績效自評報告，自評報告詳見附件。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
4.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本支出。
5.一般公共服務（類）人大事務（款）代表工作（項）：指人大代表開展各類視察等方面的支出。
6.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）：指各級政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)的支出。
7.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
8.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
9.一般公共服務（類）人力資源事務（款）其他人力資源事務支出（項）：指除上述項目以外其他人力資源事務方面的支出。
10.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
11.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
12.國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）:指用于兵役征集等方面的支出。
13.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文物（項）: 博物館基本支出。
14.文化體育與傳媒（類）文化（款）其他文化支出（項）: 指除上述項目以外其他用于文化方面的支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）老齡事務（項）: 指老齡事務方面的支出。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）: 指民政基本支出。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務兵優(yōu)待（項）: 指用于義務兵優(yōu)待方面的支出。
20.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 指退休人員死亡補助金。
21.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）: 指除上述項目意外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
22.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）自然災害補助（項）: 指自然災害補助方面的支出。
23.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務（項）:指除上述項目意外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務方面的支出。
24.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）:指計劃生育服務支出。
25.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務（款）食品安全事務（項）:指用于食品（含食品添加劑、保健食品）監(jiān)督管理方面的支出。
26.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
28.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：指用于城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治方面的支出。
29.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）:指事業(yè)單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
30.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）:指事業(yè)單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
31.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:指除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。
32.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:指各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。
33.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）:指上述項目以外其他用于農(nóng)村綜合改革方面的支出。
34.交通運輸支出（類）交通水路運輸（款）海事管理（項）：渡口管理支出。
35.資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項）: 指事業(yè)單位的基本支出。
36.商品服務業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務支出（款）旅游宣傳（項）:指紀念館基本支出。
37.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的 基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
38.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
39.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
40.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
41.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分附件
附件1
旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府
2023年部門整體績效評價報告
一、部門（單位）基本情況
（一）機構(gòu)組成。
我單位屬一級預算單位，機關(guān)內(nèi)設(shè)9個辦公機構(gòu)。
（二）機構(gòu)職能。
保障人民民主和維護國家長治久安、組織社會主義經(jīng)濟建設(shè)、組織社會主義文化建設(shè)、加強社會建設(shè)、推進生態(tài)文明建設(shè)。
（三）人員概況。
我單位總編制人數(shù)176名，其中行政編制62名，機關(guān)工勤4名，事業(yè)編織110名，截止2023年底，在職人員總數(shù)159人，其中公務員56名，工勤人員6名，事業(yè)人員97名。
二、部門資金收支情況
（一）收入情況。
旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府2023年年初預算收入3812.89萬元，其中一般公共預算財政撥款收入為3812.89萬元。2023年年終決算收入5048.21萬元，其中一般公共預算財政撥款收入為4917.31萬元，政府性基金預算財政撥款收入為93.90萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入為37萬元。
（二）支出情況。
2023年年初預算支出3812.89萬元，其中基本支出2635.13萬元，項目支出1177.75萬元。2023年年終決算支出5048.21萬元，其中基本支出3558.62萬元，項目支出1489.59萬元
（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2023年無結(jié)余分配及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
三、部門預算績效分析
（一）部門預算總體績效分析。
依次包括履職效能、預算管理、財務管理、資產(chǎn)管理、采購管理等情況。
1.履職效能。
在社會治理方面，東河鎮(zhèn)人民政府全年開展大小安全工作會議超12次，發(fā)放普法宣傳資料超過2000份，化解民事糾紛超過30起，通過加強社區(qū)治理和網(wǎng)格化管理，有效降低了犯罪率，提升了居民安全感；同時，通過深入開展法治宣傳教育，增強了公民的法治意識和守法意識；在民生方面，東河鎮(zhèn)積極進行金石、福臨民居環(huán)境改造，改善村容村貌，提升居民幸福感。對勞動者進行勞動技能培訓，對提升民眾就業(yè)率做出貢獻；在黨風廉政建設(shè)方面，東河鎮(zhèn)積極進行黨風廉政建設(shè)宣傳，在轄區(qū)內(nèi)全年積極推動黨務政務公開，開展紀律作風深化年活動，將黨風廉政建設(shè)深入人心；在財稅工作方面，東河鎮(zhèn)通過加強財政預算管理、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)等措施，確保了財政收支平衡，同時對村社區(qū)積極開展財務指導，確保財務工作更加規(guī)范。履職效能得15分。
2.預算管理。
該部門在預算管理方面，預算編制嚴謹細致，充分考慮了各項支出需求，預算執(zhí)行過程中嚴格遵守財經(jīng)紀律，未出現(xiàn)超支現(xiàn)象，且根據(jù)實際需要進行了合理的預算調(diào)整，全年預算執(zhí)行5048.21萬元，年初預算3812.89萬元，偏離度為32.4%，得2.7；政府采購和資產(chǎn)配置預算無偏離，得4分；該項合計得6.7分。單位收入統(tǒng)籌方面，東河鎮(zhèn)人民政府無自有收入，單位收入統(tǒng)籌得4分；支出執(zhí)行進度方面，部門1-6月預算執(zhí)行2445.70萬元，部門預算數(shù)5534.58萬元，1-6月預算執(zhí)行得1.9分；1-6月無支出預警，得1分；1-10月預算執(zhí)行3856.26萬元，部門1-10月預算執(zhí)行得1.8分；1-10月無支付預警，得1分；該項合計得5.7分。部門全年整體預算5534.58萬元，當年年終部門預算注銷金額486.37萬元，部門整體預算結(jié)余率8.79%，該項指標得分（1-8.79%）*100%*2=1.8分；部門全年一般性支出較2022年皆有所上升，未實現(xiàn)壓減，得0分。預算管理總計得18.2分。
3.財務管理。
該部門財務管理規(guī)范，內(nèi)部控制制度健全，資金運作高效安全，財務報告準確及時，部門日常財務工作嚴格按照財務及內(nèi)控制度進行，此項得4分。財務崗位設(shè)置方面，部門設(shè)置會計及出納財務工作崗位，明確各自職責權(quán)限，并嚴格實行不相容崗位分離，得2分。在資金使用規(guī)范方面，部門嚴格按照相關(guān)財務管理制度規(guī)定使用資金，專款專用，嚴格執(zhí)行先審批，再支付，重大金額集體決策的制度，得4分。財務管理合計得10分。
4.資產(chǎn)管理。
部門2023年期初人均資產(chǎn)6.15萬元，部門2023年期末人均資產(chǎn)6.05萬元，人均資產(chǎn)變化率=（6.05-6.15）/6.15*100%=-1.63%，縣級行政事業(yè)單位人均資產(chǎn)變化率為-3.29%，取絕對值，部門人均資產(chǎn)變化率小于縣級行政事業(yè)單位人均資產(chǎn)變化率，得1.5分；部門人均資產(chǎn)增長率為-1.63%，小于0，得1.5分，合計得3分；部門辦公家具超最低使用年限賬面價值為24.79萬元，辦公家具賬面價值為26.28萬元，辦公家具超最低使用年限資產(chǎn)利用率為94.33%，大于縣級部門辦公家具超最低使用年限資產(chǎn)利用率14.37%，得1.5分；部門辦公設(shè)備超最低使用年限資產(chǎn)賬面價值34.57萬元，辦公設(shè)備賬面價值為42.80萬元，辦公設(shè)備超最低使用年限資產(chǎn)利用率為80.78%，大于縣級部門辦公家具超最低使用年限資產(chǎn)利用率44.84%，得1.5分，合計得3分；資產(chǎn)盤活方面，部門近兩年均無閑置資產(chǎn)，得3分；資產(chǎn)管理合計得9分。
5.采購管理。
本部門未在一體化中進行政府采購等相關(guān)項目，此項得6分。
（二）部門預算項目績效分析。
常年項目績效分析。該類項目總數(shù)3個，涉及預算總金額 86.5萬元，1—12月預算執(zhí)行總體進度為83.13%，其中：預算結(jié)余率大于10%的項目共計2個。
階段（一次性）項目績效分析。該類項目總數(shù)6個，涉及預算總金額204.9萬元，1—12月預算執(zhí)行總體進度為68.13%，其中：預算結(jié)余率大于10%的項目共計4個。
1.項目決策。
決策程序方面，部門2023年度共有6個階段（一次性）項目，皆按要求履行事前評估程序，得4分；目標設(shè)置方面，部門預算項目的目標設(shè)置科學合理、規(guī)范完整、量化細化，且與資金量預算相匹配，得4分；項目入庫方面，部門預算項目都在規(guī)定時間完成項目入庫，得4分；項目決策合計得12分。
2.項目執(zhí)行。
部門預算項目實際列支內(nèi)容與績效目標設(shè)置方向相符，得4分；項目調(diào)整方面，無應采取未采取收回預算、調(diào)整目標等處置措施的部門預算階段項目，得4分；執(zhí)行結(jié)果方面，預算結(jié)余率小于10%的常年項目數(shù)量為1個，常年項目總數(shù)量為3個，預算結(jié)余率小于10%的階段性項目為2個，階段性項目總數(shù)為6個，此項得分為1/3*2+2/6*2≈1.3分。項目執(zhí)行合計得9.3分。
3.目標實現(xiàn)。
完成績效目標數(shù)量指標的部門預算階段項目為5個，部門預算階段項目共6個，該項指標得分5/6*100%*4≈3.3分；在目標偏離方面，已完成預期指標值的數(shù)量指標中偏離度在30%內(nèi)的指標個數(shù)為5個，部門預算階段項目共6個，該項指標得5/6*100%*4≈3.3分；實現(xiàn)效果方面，完成績效目標效益指標的部門預算階段項目為5個，部門預算階段項目共6個，該項指標得分5/6*100%*3=2.5分。目標實現(xiàn)合計得9.1分。
（三）重點領(lǐng)域績效分析。
無。
（四）績效結(jié)果應用情況。
在內(nèi)部應用方面，績效的結(jié)果成為驅(qū)動各部門優(yōu)化工作流程，提升效率的關(guān)鍵。績效結(jié)果信息公開增強了組織透明度，促進了上下級及跨部門間的溝通與信任。整改反饋機制的建立，確保了問題得到及時識別、責任得到明確劃分，形成了持續(xù)改進的內(nèi)部良性循環(huán)。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
部門預算績效自評總體較好，自評得分88.6分，在預算管理、項目執(zhí)行、項目實現(xiàn)上仍有改進空間。
（二）存在問題。
開展預算績效評價管理工作有利于提高資金使用效率，特別是對事前評估、事中監(jiān)控、事后自評的審核，及時發(fā)現(xiàn)問題及時整改能夠起到很好的作用。當前預算績效評價存在的主要問題缺乏專職管理人員，缺乏相關(guān)培訓，導制預算績效評價整體水平不高，跟蹤監(jiān)控不到位，應付形式現(xiàn)象時有發(fā)生。
（三）改進建議。
一是加強預算績效管理人員業(yè)務培訓，提高預算績效管理人員業(yè)務水平；二是配備一級預算單位專職績效評價管理人員，提高預算績效評價管理質(zhì)量；三是預算績效評價管理與相關(guān)監(jiān)督部門互相配合，信息共享，發(fā)揮預算績效評價應有的作用；四是做好資金保障，避免預算績效評價滯后效應。
附表：部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
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|
項目名稱 |
51082123T000008131953-黨組織活動經(jīng)費（含紀檢工作經(jīng)費） |
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|
主管部門 |
旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府部門 |
實施單位（蓋章） |
旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府 |
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|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
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|
保障黨組織活動的順利開展。 |
基本完成年度目標 |
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|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
及時足額發(fā)放資金 |
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|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
|||||||
|
總額 |
23.00 |
15.00 |
10.00 |
66.67% |
10 |
6.67 |
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
||||||||
|
其中：財政資金 |
23.00 |
15.00 |
10.00 |
66.67% |
/ |
/ |
|||||||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
開展三會一課大比武活動 |
≥ |
12 |
次/年 |
12 |
20 |
20 |
|
||||||
|
時效指標 |
完成時間 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
效益指標 |
可持續(xù)發(fā)展指標 |
黨員凝聚力提升率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
||||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
黨員滿意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
訂閱黨報黨刊等 |
≥ |
30000 |
元/年 |
30000 |
20 |
20 |
|
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|
合計 |
100 |
100 |
|
||||||||||||
|
評價結(jié)論 |
總體完成情況良好 |
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|
存在問題 |
無 |
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|
改進措施 |
無 |
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|
項目負責人：張嘉豪 |
財務負責人：茍?zhí)炱? |
||||||||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
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|
項目名稱 |
51082123T000008970702-縣級基本財力保障資金 |
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|
主管部門 |
旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府部門 |
實施單位（蓋章） |
旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
確保機關(guān)正常運轉(zhuǎn) |
保障完成全年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作任務 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
保障完成全年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作任務 |
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|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
58.00 |
58.00 |
48.40 |
83.45% |
10 |
8.34 |
1.預算執(zhí)行率=預算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預算數(shù)，預算執(zhí)行率未達到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
58.00 |
58.00 |
48.40 |
83.45% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
在職在編人數(shù) |
＝ |
156 |
人次 |
156 |
20 |
20 |
|
|
|
時效指標 |
完成時間 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指標 |
可持續(xù)發(fā)展指標 |
機關(guān)日常運轉(zhuǎn)保證率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
干部滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
經(jīng)費保障 |
＝ |
580000 |
元/年 |
580000 |
20 |
20 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
總體完成情況良好 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進措施 |
無 |
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|
項目負責人：權(quán)昊 |
財務負責人：茍?zhí)炱? |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
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|
項目名稱 |
51082123T000008972599-社區(qū)戒毒康復工作站經(jīng)費 |
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|
主管部門 |
旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府部門 |
實施單位（蓋章） |
旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府 |
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|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
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|
保障戒毒康復工作站人員的正常工作經(jīng)費使用。 |
保障戒毒康復工作站人員的正常工作經(jīng)費使用。 |
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|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
保障戒毒康復工作站人員的工資及時足額發(fā)放，保險及時繳納。 |
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|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
13.50 |
13.50 |
13.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
13.50 |
13.50 |
13.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
戒毒康復工作站人數(shù) |
＝ |
3 |
人 |
3 |
20 |
20 |
|
|
|
時效指標 |
經(jīng)費使用期限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
成功戒毒人數(shù)提升率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標 |
幫扶對象滿意度指標 |
戒毒人員滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
下鄉(xiāng)走訪戒毒人員經(jīng)費支出 |
≥ |
135000 |
年 |
135000 |
20 |
20 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
總體完成情況良好 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進措施 |
無 |
|||||||||
|
項目負責人：權(quán)昊 |
財務負責人：茍?zhí)炱? |
|||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009032426-項目工作經(jīng)費 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府部門 |
實施單位（蓋章） |
旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
保障項目投資工作經(jīng)費 |
無具體項目經(jīng)費指向，未使用相關(guān)經(jīng)費 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
未及時匹配具體項目進行報賬 |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
項目前期工作達標率 |
≥ |
95 |
% |
0 |
25 |
0 |
未及時匹配具體項目報賬 |
|
|
時效指標 |
事項完成及時率 |
≥ |
95 |
% |
0 |
25 |
0 |
未及時匹配具體項目報賬 |
||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
維護社會運行秩序 |
定性 |
和諧發(fā)展 |
|
和諧發(fā)展 |
20 |
0 |
未及時匹配具體項目報賬 |
|
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
社會居民滿意度 |
≥ |
99 |
% |
0 |
10 |
0 |
未及時匹配具體項目報賬 |
|
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
不超出預算 |
≤ |
10000 |
元 |
0 |
10 |
0 |
未及時匹配具體項目報賬 |
|
|
合計 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
該筆經(jīng)費未完成支付，完成情況較差。 |
|||||||||
|
存在問題 |
未將項目工作經(jīng)費與具體項目匹配，無報賬資料 |
|||||||||
|
改進措施 |
及時匹配經(jīng)費與項目，結(jié)轉(zhuǎn)過后在下年及時完成支付。 |
|||||||||
|
項目負責人：權(quán)昊 |
財務負責人：茍?zhí)炱? |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009032575-安全信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府部門 |
實施單位（蓋章） |
旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
保障信訪維穩(wěn)工作順利進行 |
保障信訪維穩(wěn)工作順利進行 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
保障信訪維穩(wěn)工作順利進行 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
44.50 |
16.70 |
37.53% |
10 |
3.75 |
資金調(diào)度困難 |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
44.50 |
16.70 |
37.53% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
發(fā)生信訪突出問題和群體性事件 |
≤ |
0 |
起 |
0 |
20 |
20 |
|
|
|
質(zhì)量指標 |
全鎮(zhèn)事件排查辦結(jié)率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
||
|
妥善處理群體突發(fā)性事件 |
≥ |
99 |
% |
99 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
完善處理應急處置預案 |
定性 |
優(yōu) |
|
優(yōu) |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
96.25 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
總體完成情況良好 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進措施 |
無 |
|||||||||
|
項目負責人：何軍 |
財務負責人：茍?zhí)炱? |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009061423-土地增減掛鉤項目返款 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府部門 |
實施單位（蓋章） |
旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
做好孫家壩安置房建設(shè)工作 |
保障孫家壩安置房建設(shè)工作開展 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
保障孫家壩安置房建設(shè)工作開展 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
93.90 |
93.90 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
93.90 |
93.90 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
土地復墾質(zhì)量 |
定性 |
優(yōu)良差 |
|
優(yōu) |
30 |
30 |
|
|
|
時效指標 |
2023年以內(nèi) |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
在社會上產(chǎn)生積極影響 |
定性 |
積極 |
|
積極 |
20 |
20 |
|
|
|
生態(tài)效益指標 |
改善生態(tài)環(huán)境率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
群眾滿意率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
總體完成情況良好 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進措施 |
無 |
|||||||||
|
項目負責人：楊仕寬 |
財務負責人：茍?zhí)炱? |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009108792-革命老區(qū)項目 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府部門 |
實施單位（蓋章） |
旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
用于紅軍城內(nèi)部及周邊設(shè)施的修繕及維修 |
進行紅軍城內(nèi)部及周邊設(shè)施的修繕及維修 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
進行紅軍城內(nèi)部及周邊設(shè)施的修繕及維修 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
50.00 |
25.00 |
50.00% |
10 |
5 |
資金調(diào)度困難 |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
50.00 |
25.00 |
50.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
質(zhì)量指標 |
設(shè)施修繕質(zhì)量 |
定性 |
優(yōu) |
|
優(yōu) |
20 |
20 |
|
|
|
時效指標 |
紅軍城革命老區(qū)設(shè)施修繕完成率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
紅色旅游接待人次 |
≥ |
50000 |
人次 |
50000 |
30 |
30 |
|
|
|
傳播推廣次數(shù) |
≥ |
100 |
個 |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
觀眾滿意度 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
總體完成情況良好 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進措施 |
無 |
|||||||||
|
項目負責人：趙波 |
財務負責人：茍?zhí)炱? |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009733810-殯葬秩序整理 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府部門 |
實施單位（蓋章） |
旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
確保靈福位搬遷安置工作順利進行 |
靈福位搬遷安置工作順利進行 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
靈福位搬遷安置工作順利進行 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
殯葬改革宣傳 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
25 |
25 |
|
|
|
質(zhì)量指標 |
先進殯葬理念接送程度 |
定性 |
優(yōu) |
|
優(yōu) |
25 |
25 |
|
||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
各階層對殯葬法規(guī)了解 |
定性 |
不斷提高 |
|
不斷提高 |
10 |
10 |
|
|
|
生態(tài)效益指標 |
生態(tài)環(huán)境改善度 |
定性 |
不斷提高 |
|
不斷提高 |
10 |
10 |
|
||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
靈福位搬遷補助 |
≤ |
4 |
萬元 |
4 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
總體完成情況良好 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進措施 |
無 |
|||||||||
|
項目負責人：龔國平 |
財務負責人：茍?zhí)炱? |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082124T000010651695-下達鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣駐村第一書記和工作隊第二年度工作經(jīng)費補助資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府部門 |
實施單位（蓋章） |
旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
保障駐村第一書記及其工作隊工作經(jīng)費 |
工作正常開展，經(jīng)費未撥付 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
駐村工作正常開展，經(jīng)費未撥付 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調(diào)整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
11.50 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
資金調(diào)度困難 |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
11.50 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
駐村工作組個數(shù) |
= |
7 |
個 |
7 |
20 |
20 |
|
|
|
質(zhì)量指標 |
駐村工作經(jīng)費覆蓋率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
有力促進駐村貧困群眾增收 |
有效 |
有效 |
|
有效 |
20 |
20 |
|
|
|
社會效益指標 |
駐村工作組帶動貧困村發(fā)展率 |
≥ |
96 |
% |
96 |
20 |
20 |
|
||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
幫扶貧困村滿意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
該筆經(jīng)費未完成支付，完成情況較差。 |
|||||||||
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存在問題 |
缺失報賬資料，且資金調(diào)度困難 |
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改進措施 |
督促駐村工作隊及時報賬，提供報賬資料。 |
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項目負責人：張嘉豪 |
財務負責人：茍?zhí)炱? |
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附件2
旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府關(guān)于
2023年信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費支出績效自評報告
一、項目概況
（一）設(shè)立背景及基本情況。
東河鎮(zhèn)位于城區(qū)，轄區(qū)內(nèi)人口眾多，矛盾事件頻發(fā)，信訪事件發(fā)生頻次大，需要維穩(wěn)經(jīng)費支持來進行維穩(wěn)工作。
（二）實施目的及支持方向。
信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費主要用于信訪維穩(wěn)、日常和敏感時期區(qū)信訪局駐點、接勸返工作以及信訪特困戶的救助，信訪相關(guān)工作的宣傳，信訪業(yè)務等培訓工作，以及維護視頻信訪系統(tǒng)及設(shè)備、信訪監(jiān)控、信訪語音接談設(shè)備。
（三）預算安排及分配管理。
我鎮(zhèn)信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費追加預算資金44.5萬元，經(jīng)縣財政局預算批復下達經(jīng)費指標44.5萬元。
（四）項目績效目標設(shè)置。
該項目主要是圍繞“兩個確立”、“兩個維護”現(xiàn)實檢驗，聚焦重點領(lǐng)域、扭住關(guān)鍵環(huán)節(jié)、充分結(jié)合聯(lián)系群眾“五大行動”。力爭發(fā)生信訪突出問題和群體性事件0起，全鎮(zhèn)事件排查辦結(jié)率大于90%，妥善處理群體突發(fā)性事件率大于99%，完善處理應急處置預案優(yōu)秀，群眾滿意度大于95%。
二、評價實施
（一）評價目的。
全面進行摸排風險隱患，建立隱患臺賬，做到及時化解銷號，維護社會大局和諧穩(wěn)定。
（二）預設(shè)問題及評價重點。
1．資金計劃及到位。我鎮(zhèn)信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費全年預算資金44.5萬元，每月10日前申報用款計劃，全年經(jīng)縣財政局審批資金16.69萬元，全部用于我鎮(zhèn)信訪維穩(wěn)專項工作，資金到位率為37.51%。
2．資金使用。截止2023年12月31日，項目資金的實際支出16.69萬元，主要用信訪駐點維穩(wěn)及接勸返、信訪特困救助、信訪宣傳及培訓、視頻信訪系統(tǒng)設(shè)備及監(jiān)控、語音接談設(shè)備、信訪信息系統(tǒng)的維護產(chǎn)生的費用。
（三）評價方法。
采用單位自評法對維穩(wěn)項目在行政運轉(zhuǎn)方面的績效進行自評。
（四）評價組織。
每次進行信訪維穩(wěn)工作由分管信訪維穩(wěn)工作領(lǐng)導提出，鎮(zhèn)主要領(lǐng)導批準。該項目經(jīng)費由鎮(zhèn)財政所具體管理，信訪維穩(wěn)工作結(jié)束后由經(jīng)辦人員到財政所憑據(jù)報銷相關(guān)費用，按資金計劃和項目資金管理要求，任何人不得擠占挪用此項資金，嚴格實行專賬核算、專款專用。
三、績效分析
（一）通用指標績效分析。
1.項目決策
項目設(shè)立、調(diào)整延續(xù)等方面皆符合資金管理基本規(guī)范和決策程序要求，得6分；項目規(guī)劃符合中央、省委省政府、市委市政府、縣委縣政府有關(guān)決策部署安排，得1分；維穩(wěn)項目的立項必要性、前瞻性、合理性和可行性經(jīng)過的充分論證，是由轄區(qū)的基本情況所決定，得3分；項目總體績效目標設(shè)置合理性的偏離度為3.7%，小于15%,得2分；該項目屬于政府支持范圍，且符合財政事權(quán)支出責任劃分規(guī)定，得1分；資金投向與項目總體規(guī)劃、相關(guān)行業(yè)事業(yè)發(fā)展相匹配，得1分；資金聚焦重大任務、重點領(lǐng)域、重點環(huán)節(jié)和重點項目，集中關(guān)注上訪、維穩(wěn)等重點事件，得3分；未與其他同類項目或部門內(nèi)部相關(guān)項目交叉重復，得1分，合計得6分；項目決策合計得18分。
2.項目管理
部門資金管理辦法等管理制度體系健全完善，不存在管理制度缺失、管理辦法過期情況，得2分；維穩(wěn)資金采用其他分配法，對轄區(qū)內(nèi)的維穩(wěn)信訪事件按重要性權(quán)重進行分配，分配方案合理，得6分；資金分配按嚴格按管理辦法執(zhí)行，決策程序符合管理要求，對重大資金的使用嚴格按照三重一大的規(guī)定通過黨委決策。得4分；項目未全面完成績效目標（含事前評估）、績效評價、以前年度問題整改等預算績效管理工作，得0分；部門無下級單位，不存在對下級單位和業(yè)務股室資金分配和項目管理指導力度不夠的情況，得2分。
3.項目實施。
預算執(zhí)行得分=37.53%*100%*2+37.53%*100%*2=1.50分；項目資金使用、撥付符合國家財經(jīng)法規(guī)、財務管理制度及有關(guān)專項資金管理制度辦法規(guī)定和審批程序，不存在超范圍、超標準、超進度使用專項資金，是否存在資金損失浪費、長期沉淀、截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，得3分；項目實施合計得4.5分。
4.項目結(jié)果。
項目完成預期目標，實施結(jié)果與績效目標相匹配，得6分；項目在年預期時間內(nèi)完成，完成時效得3分。項目結(jié)果合計得9分。
（二）專用指標績效分析。
1.行政運轉(zhuǎn)
維穩(wěn)資金嚴格按規(guī)定用途、適用范圍進行本地區(qū)專項資金分配；資金管理程序是符合專項資金管理要求，按照報賬制，專款專用，賬務處理規(guī)范，附件資料齊全，會計核算細致，票據(jù)審核嚴格，并及時按會計核算要求規(guī)范賬務處理；資金分配標準符合專項資金管理要求，該項目經(jīng)費由鎮(zhèn)財政所具體管理，信訪維穩(wěn)工作結(jié)束后由經(jīng)辦人員到財政所憑據(jù)報銷相關(guān)費用，按資金計劃和項目資金管理要求，任何人不得擠占挪用此項資金，嚴格實行專賬核算、專款專用。行政運轉(zhuǎn)合計得分30分。
（三）個性指標績效分析。
根據(jù)項目特點設(shè)定了有群體性事件排查未辦結(jié)的，有一處扣1分。未妥善處理群體突發(fā)性事件的，有一處扣2分。有群眾不滿意投訴的，有一處扣2分。應急處置預案不完善的，有一處扣2分。項目較好完成了上述指標，不存在扣分，最終得16分。
四、評價結(jié)論
項目專項預算績效自評總體較好，自評得分91.5分，因經(jīng)費撥付不到位問題，在預算執(zhí)行，績效監(jiān)管還存在不足，需要改進。
五、存在主要問題
2023年信訪維穩(wěn)工作壓力大，但經(jīng)費撥付不到位。
六、改進建議
一是進一步提高資金的撥付與使用效率。應該切實規(guī)范專項資金撥付管理，提高資金撥付效率。二是進一步加強資金使用管理。不斷完善預算管理與預算執(zhí)行，進一步規(guī)范資金的管理和使用，確保資金安全有效，嚴格專項資金的專款專用，使資金使用效率進一步提高。
附件3
旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府關(guān)于
紅軍城景區(qū)維修維護經(jīng)費支出項目績效自評報告
一、項目概況
（一）設(shè)立背景及基本情況。
旺蒼紅軍城位于旺蒼縣城的老城，是紅四方面軍開展革命活動的根據(jù)地，“全縣紅色文化”經(jīng)典，是對群眾進行紅色教育的優(yōu)秀基地，為了持續(xù)發(fā)揮其教育及帶到旅游作用，需要對內(nèi)部及周邊設(shè)施設(shè)備進行維修維護。
（二）實施目的及支持方向。
紅軍城維修維護經(jīng)費主要用于節(jié)假日期間紅軍城內(nèi)部氛圍營造工程，以及紅軍城內(nèi)消防安全維護，景區(qū)內(nèi)清潔及綠化等工作。
（三）預算安排及分配管理。
我鎮(zhèn)紅軍城維修維護經(jīng)費追加預算資金50萬元，經(jīng)縣財政局預算批復下達經(jīng)費指標50萬元。
（四）項目績效目標設(shè)置。
該項目主要是為了持續(xù)發(fā)揮其作為紅色教育基地的教育及帶動旅游作用，對景區(qū)進行維修維護以吸引游客，教育群眾；設(shè)置了設(shè)施修繕質(zhì)量優(yōu)秀，紅軍城革命老區(qū)設(shè)施修繕完成率大于99%，紅色旅游接待人次大于等于50000人次，傳播推廣次數(shù)大于100次，觀眾滿意度大于99%。
二、評價實施
（一）評價目的。
全面進行摸排風險隱患，解決紅軍城老舊設(shè)施的維護問題，加大綠化面積，使其煥然一新。
（二）預設(shè)問題及評價重點。
1．資金計劃及到位。我鎮(zhèn)紅軍城維修維護工作經(jīng)費全年預算資金50萬元，每月10日前申報用款計劃，全年經(jīng)縣財政局審批資金25萬元，全部用于紅軍城相關(guān)專項工作，資金到位率為50%。
2．資金使用。截止2023年12月31日，項目資金的實際支出25萬元，主要用于節(jié)假日期間紅軍城內(nèi)部氛圍營造工程，以及紅軍城內(nèi)消防安全維護，景區(qū)內(nèi)清潔及綠化等工作。
（三）評價方法。
采用單位自評法對紅軍城項目在行政運轉(zhuǎn)方面的績效進行自評。
（四）評價組織。
每次進行維修維護工作由分管旅游工作領(lǐng)導提出，鎮(zhèn)主要領(lǐng)導批準。該項目經(jīng)費由鎮(zhèn)財政所具體管理，維修維護工作結(jié)束后由經(jīng)辦人員到財政所憑據(jù)報銷相關(guān)費用，按資金計劃和項目資金管理要求，任何人不得擠占挪用此項資金，嚴格實行專賬核算、專款專用。
三、績效分析
（一）通用指標績效分析。
1.項目決策
項目設(shè)立、調(diào)整延續(xù)等方面皆符合資金管理基本規(guī)范和決策程序要求，得6分；項目規(guī)劃符合中央、省委省政府、市委市政府、縣委縣政府有關(guān)決策部署安排，得1分；紅軍城景區(qū)維護項目的立項必要性、前瞻性、合理性和可行性經(jīng)過的充分論證，是由轄區(qū)的基本情況所決定，得3分；項目總體績效目標設(shè)置合理性的偏離度為5%，小于15%,得2分；該項目屬于政府支持范圍，且符合財政事權(quán)支出責任劃分規(guī)定，得1分；資金投向與項目總體規(guī)劃、相關(guān)行業(yè)事業(yè)發(fā)展相匹配，得1分；資金聚焦重大任務、重點領(lǐng)域、重點環(huán)節(jié)和重點項目，集中關(guān)注內(nèi)部老舊設(shè)施維護及節(jié)假日氛圍營造等事件，得3分；未與其他同類項目或部門內(nèi)部相關(guān)項目交叉重復，得1分，合計得6分；項目決策合計得18分。
2.項目管理
部門資金管理辦法等管理制度體系健全完善，不存在管理制度缺失、管理辦法過期情況，得2分；維修資金采用其他分配法，對紅軍城周邊需要修繕的設(shè)施按重要性權(quán)重進行分配，分配方案合理，得6分；資金分配按嚴格按管理辦法執(zhí)行，決策程序符合管理要求，對重大資金的使用嚴格按照三重一大的規(guī)定通過黨委決策。得4分；項目未全面完成績效目標（含事前評估）、績效評價、以前年度問題整改等預算績效管理工作，得0分；部門無下級單位，不存在對下級單位和業(yè)務股室資金分配和項目管理指導力度不夠的情況，得2分。項目管理合計得14分。
3.項目實施。
預算執(zhí)行得分=50%*100%*2+50%*100%*2=2分；項目資金使用、撥付符合國家財經(jīng)法規(guī)、財務管理制度及有關(guān)專項資金管理制度辦法規(guī)定和審批程序，不存在超范圍、超標準、超進度使用專項資金，是否存在資金損失浪費、長期沉淀、截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，得3分；項目實施合計得5分。
4.項目結(jié)果。
項目完成預期目標，實施結(jié)果與績效目標相匹配，得6分；項目在年預期時間內(nèi)完成，完成時效得3分。項目結(jié)果合計得9分。
（二）專用指標績效分析。
1.行政運轉(zhuǎn)
紅軍城維修維護資金嚴格按規(guī)定用途、適用范圍進行本地區(qū)專項資金分配；資金管理程序是符合專項資金管理要求，按照報賬制，專款專用，賬務處理規(guī)范，附件資料齊全，會計核算細致，票據(jù)審核嚴格，并及時按會計核算要求規(guī)范賬務處理；資金分配標準符合專項資金管理要求，該項目經(jīng)費由鎮(zhèn)財政所具體管理，維修維護工作結(jié)束后由經(jīng)辦人員到財政所憑據(jù)報銷相關(guān)費用，按資金計劃和項目資金管理要求，任何人不得擠占挪用此項資金，嚴格實行專賬核算、專款專用。行政運轉(zhuǎn)合計得分30分。
（三）個性指標績效分析。
根據(jù)項目特點設(shè)定了因景區(qū)設(shè)施設(shè)備老化發(fā)生事故的，有一處扣4分。景區(qū)綠化程度未達標的，有一處扣2分。因景區(qū)環(huán)保衛(wèi)生問題導致群眾不滿意投訴的，有一處扣4分。節(jié)假日氛圍營造過程，因維護不善導致燈帶，燈泡失靈的有一處扣2分.項目較好完成了上述指標，不存在扣分，最終得16分。
四、評價結(jié)論
項目專項預算績效自評總體較好，自評得分92分，因經(jīng)費撥付不到位問題，在預算執(zhí)行，績效監(jiān)管還存在不足，需要改進。
五、存在主要問題
2023年因經(jīng)費撥付不到位，仍有部分設(shè)施設(shè)備未進行維護。
六、改進建議
一是進一步提高資金的撥付與使用效率。應該切實規(guī)范專項資金撥付管理，提高資金撥付效率。二是進一步加強資金使用管理。不斷完善預算管理與預算執(zhí)行，進一步規(guī)范資金的管理和使用，確保資金安全有效，嚴格專項資金的專款專用，使資金使用效率進一步提高。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、財政撥款收入支出決算總表
四、財政撥款支出決算明細表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
