公開(kāi)時(shí)間：2024年9月19日

第一部分部門(mén)概況- 2 -

一、部門(mén)職責(zé)- 2 -

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置- 9 -

第二部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明- 10 -

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明- 10 -

二、收入決算情況說(shuō)明- 10 -

三、支出決算情況說(shuō)明- 11 -

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明- 12 -

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明- 12 -

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明- 17 -

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 - 17 -

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明- 19 -

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明- 19 -

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明- 19 -

第三部分名詞解釋- 21 -

第四部分 附件- 26 -

第五部分附表- 35 -

一、收入支出決算總表- 35 -

二、收入決算表- 35 -

三、支出決算表- 35 -

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表- 35 -

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表- 35 -

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表- 35 -

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表- 35 -

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表- 35 -

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表- 35 -

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表- 35 -

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表- 35 -

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表- 35 -

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 - 35 -

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

（一）黨政綜合與鄉(xiāng)村振興辦公室

1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；

2.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)綜合協(xié)調(diào)、政策調(diào)研、政務(wù)公開(kāi)、督促檢查、目標(biāo)管理、行政效能等工作；

3.負(fù)責(zé)文電信息、保密機(jī)要、印章管理、檔案管理、會(huì)務(wù)接待、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理及后勤保障服務(wù)等工作；

4.負(fù)責(zé)擬訂機(jī)關(guān)管理制度并組織實(shí)施；

5.負(fù)責(zé)牽頭辦理縣人大、縣政協(xié)涉及本鎮(zhèn)的建議、提案，承擔(dān)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)的相關(guān)工作；

6.負(fù)責(zé)按照“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕”的總要求，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)；

7.負(fù)責(zé)擬訂鄉(xiāng)村振興、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；

8.負(fù)責(zé)農(nóng)村宅基地管理和改革工作，建立健全宅基地分配、使用、流轉(zhuǎn)、違法用地查處等管理制度，完善和落實(shí)宅基地用地標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)宅基地合理布局、閑置宅基地和閑置農(nóng)房利用，組織開(kāi)展農(nóng)村宅基地現(xiàn)狀和需求情況統(tǒng)計(jì)調(diào)查；

9.參與編制國(guó)土空間規(guī)劃和村規(guī)劃；

10.完成鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和縣級(jí)黨委、政府辦公室及其他業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）黨建工作辦公室（村（社區(qū)）“兩委”負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)站）

1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨建工作的路線、方針、政策；

2.負(fù)責(zé)基層組織建設(shè)工作，指導(dǎo)、管理、監(jiān)督、考核基層黨組織的黨建工作，織密建強(qiáng)黨的組織網(wǎng)絡(luò)；

3.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌村（社區(qū)）黨建、機(jī)關(guān)黨建、“兩新”黨建、行業(yè)黨建、區(qū)域化黨建及其他隸屬鎮(zhèn)黨委的黨組織建設(shè)的互聯(lián)互動(dòng)工作；

4.負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、僑臺(tái)、群團(tuán)、精神文明等工作；

5.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)組織人事、機(jī)構(gòu)編制、離退休人員管理服務(wù)等工作；

6.負(fù)責(zé)組織對(duì)村（社區(qū)）“兩委”負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作；

7.負(fù)責(zé)村（社區(qū)）班子建設(shè)和村（社區(qū)）干部選拔和培育工作，指導(dǎo)村（社區(qū)）黨組織換屆工作及活動(dòng)陣地、黨群服務(wù)中心規(guī)范化建設(shè)；

8.負(fù)責(zé)黨員干部隊(duì)伍思想政治、精神文明、黨風(fēng)廉政等建設(shè)工作；

9.負(fù)責(zé)牽頭推進(jìn)城鄉(xiāng)基層治理工作，深化城鄉(xiāng)基層治理組織體系和運(yùn)行機(jī)制建設(shè)；

10.負(fù)責(zé)擬訂城鄉(xiāng)基層治理中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；

11.完成鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和縣級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

（三）綜合行政執(zhí)法辦公室（城鎮(zhèn)管理辦公室、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境衛(wèi)生整治辦公室）

1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行行政執(zhí)法、國(guó)土空間規(guī)劃、城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生治理等工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；

2.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織轄區(qū)內(nèi)縣級(jí)部門(mén)派駐行政執(zhí)法力量和本級(jí)行政執(zhí)法力量開(kāi)展聯(lián)合行政執(zhí)法；

3.負(fù)責(zé)履行法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定由本級(jí)政府行使、縣級(jí)部門(mén)下放或委托本鎮(zhèn)行使的行政執(zhí)法職責(zé)；

4.負(fù)責(zé)日常巡查、快速處置、協(xié)助縣級(jí)執(zhí)法部門(mén)調(diào)查取證等行政執(zhí)法基礎(chǔ)性監(jiān)管工作；

5.提請(qǐng)鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府統(tǒng)籌研究和協(xié)調(diào)解決行政執(zhí)法監(jiān)管中的重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題；

6.負(fù)責(zé)國(guó)土空間規(guī)劃、土地利用計(jì)劃和規(guī)劃許可等相關(guān)工作；

7.負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施規(guī)劃建設(shè)管理工作；

8.負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)和農(nóng)村住房規(guī)劃建設(shè)管理工作，在國(guó)土空間規(guī)劃中統(tǒng)籌安排宅基地用地規(guī)模和布局，滿足合理的宅基地需求，依法辦理農(nóng)用地轉(zhuǎn)用審核審批和建房規(guī)劃許可等相關(guān)行政審批事項(xiàng)；

9.負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)生產(chǎn)生活秩序整治、環(huán)境衛(wèi)生綜合治理、人居環(huán)境改善等工作；

10.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理工作，保護(hù)生態(tài)環(huán)境安全；

11.負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患排查和治理工作，加強(qiáng)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通運(yùn)輸、醫(yī)療、生活等污染源頭管控，組織大氣、水體、土壤、固廢等污染治理工作；

12.負(fù)責(zé)開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作；

13.負(fù)責(zé)協(xié)同鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法辦公室查處生態(tài)環(huán)境行政違法行為，協(xié)助有關(guān)縣級(jí)部門(mén)處理突發(fā)性生態(tài)環(huán)境事件；

14.完成鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和縣級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

（四）社會(huì)事務(wù)辦公室

1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行教育、科學(xué)、衛(wèi)生健康（愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)）、文化、旅游、體育、廣播電視、文物保護(hù)、人力資源社會(huì)保障、民政、計(jì)劃生育等工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；

2.負(fù)責(zé)擬訂各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；

3.負(fù)責(zé)教育、科學(xué)、衛(wèi)生健康（愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)）、文化、旅游、體育、廣播電視、文物保護(hù)、新聞出版、人力資源社會(huì)保障、醫(yī)療保障、民政、計(jì)劃生育等行政管理工作和事業(yè)發(fā)展；

4.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織管理基本公共衛(wèi)生、重大傳染病和地方病的防治、無(wú)償獻(xiàn)血等工作；

5.負(fù)責(zé)社會(huì)救助和殘疾人事業(yè)發(fā)展等工作；

6.負(fù)責(zé)協(xié)同鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法辦公室查處社會(huì)事務(wù)領(lǐng)域的行政違法行為；

7.負(fù)責(zé)指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)建設(shè)和村（社區(qū)）自治、服務(wù)工作；

8.負(fù)責(zé)指導(dǎo)發(fā)展和監(jiān)督管理社會(huì)組織；

9.完成鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府及縣級(jí)行業(yè)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（扶貧開(kāi)發(fā)辦公室、生態(tài)環(huán)境保護(hù)辦公室）

1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行經(jīng)濟(jì)發(fā)展、扶貧開(kāi)發(fā)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、統(tǒng)計(jì)等工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；

2.負(fù)責(zé)擬訂經(jīng)濟(jì)發(fā)展、扶貧開(kāi)發(fā)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；

3.負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)培育工作；

4.負(fù)責(zé)牽頭組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目；

5.負(fù)責(zé)優(yōu)化投資營(yíng)商環(huán)境，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益，促進(jìn)商貿(mào)服務(wù)業(yè)、社區(qū)商業(yè)和城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展，推進(jìn)商業(yè)體系和農(nóng)村流通現(xiàn)代化體系建設(shè)；

6.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)單位為企業(yè)等各類(lèi)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體提供政策、法律服務(wù)；

7.負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工作，組織實(shí)施專(zhuān)業(yè)統(tǒng)計(jì)、各種普查和專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查等工作；

8.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)扶貧開(kāi)發(fā)工作；

9.負(fù)責(zé)組織開(kāi)展扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)、論證和申報(bào)工作，承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)的協(xié)調(diào)、管理和驗(yàn)收；

10.負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)統(tǒng)計(jì)和貧困人口摸底調(diào)查、建檔立卡、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)等工作；

11.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)部門(mén)單位落實(shí)扶貧政策；

12.完成鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和縣級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

（六）社會(huì)治理工作辦公室（矛盾糾紛多元化解協(xié)調(diào)中心、群眾工作辦公室、應(yīng)急管理辦公室）

1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行社會(huì)治理、法治建設(shè)、群眾工作、安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理等工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；

2.負(fù)責(zé)社會(huì)治理體系建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、平安建設(shè)、群眾信訪、社區(qū)戒毒、依法治理、法治宣傳教育、司法調(diào)解、法律援助、流動(dòng)人口管理、網(wǎng)格化管理等工作，組織開(kāi)展社會(huì)不穩(wěn)定因素排查調(diào)處工作，多元化解各類(lèi)矛盾糾紛，協(xié)調(diào)處置群體性事件；

3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公安、司法行政工作；

4.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理；

5.負(fù)責(zé)森林防滅火、防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害、消防安全、生態(tài)環(huán)境、公共衛(wèi)生、食品藥品安全、動(dòng)（植）物疫情、道路交通安全、交通運(yùn)輸安全、旅游安全、抗震救災(zāi)等相關(guān)領(lǐng)域突發(fā)事件的防范治理和應(yīng)對(duì)處置工作，開(kāi)展防災(zāi)救災(zāi)宣傳教育，建立健全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，組建具有森林防滅火、防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害等綜合防災(zāi)救災(zāi)能力的應(yīng)急救援隊(duì)伍，開(kāi)展應(yīng)急演練，組織應(yīng)急救援；

6.牽頭負(fù)責(zé)河湖管理保護(hù)工作，落實(shí)“河長(zhǎng)制”；

7.負(fù)責(zé)人民武裝、退役軍人服務(wù)工作，承擔(dān)退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、政策咨詢、信訪辦理、困難幫扶、信息采集、宣傳引導(dǎo)、送立功喜報(bào)、懸掛光榮牌、“八一”等重要節(jié)日及重大變故走訪慰問(wèn)、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象申報(bào)管理等具體事務(wù)，指導(dǎo)村（社區(qū)）退役軍人服務(wù)站工作；

8.負(fù)責(zé)農(nóng)村道路管理養(yǎng)護(hù)等工作；

9.完成鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和縣級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

（七）財(cái)政所

1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行財(cái)政工作路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；

2.負(fù)責(zé)編制年度財(cái)政收支預(yù)算草案和預(yù)算外收支預(yù)算，執(zhí)行鎮(zhèn)人代會(huì)批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算和預(yù)算調(diào)整；

3.負(fù)責(zé)編制年度財(cái)政收支預(yù)算和預(yù)算外收支決算，對(duì)全鎮(zhèn)財(cái)政資金進(jìn)行綜合平衡；

4.負(fù)責(zé)組織、管理和監(jiān)督預(yù)算內(nèi)和預(yù)算外各項(xiàng)收支，提高資金使用效率；

5.負(fù)責(zé)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠民資金的審核發(fā)放；

6.負(fù)責(zé)政府采購(gòu)工作；

7.負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)、政府性債務(wù)管理工作；

8.負(fù)責(zé)財(cái)政信息公開(kāi)工作；

9.按照村（社區(qū)）財(cái)務(wù)管理規(guī)定，負(fù)責(zé)村（社區(qū)）集體財(cái)務(wù)、債權(quán)債務(wù)和“三資”管理的相關(guān)工作；

10.完成鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和縣級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

旺蒼縣英萃鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入英萃鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

第二部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)1388.29萬(wàn)元。與2022年1228.65萬(wàn)元相比，收、支總計(jì)各增加159.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.99%。主要變動(dòng)原因是基礎(chǔ)績(jī)效目標(biāo)獎(jiǎng)納入預(yù)算、項(xiàng)目增加。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說(shuō)明

2023年本年收入合計(jì)1388.29萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1388.29萬(wàn)元，占100%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說(shuō)明

2023年本年支出合計(jì)1388.29萬(wàn)元，其中：基本支出1295.42萬(wàn)元，占93.31%；項(xiàng)目支出92.87萬(wàn)元，占6.69%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1388.29萬(wàn)元。與2022年1228.65萬(wàn)元相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加159.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.99%。主要變動(dòng)原因是基礎(chǔ)績(jī)效目標(biāo)獎(jiǎng)納入預(yù)算、項(xiàng)目增加。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1388.29萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年1228.65萬(wàn)元相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加159.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.99%。主要變動(dòng)原因是基礎(chǔ)績(jī)效目標(biāo)獎(jiǎng)納入預(yù)算、項(xiàng)目增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1388.29萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出644.60萬(wàn)元，占46.43%；社會(huì)保障和就業(yè)支出145.97萬(wàn)元，占10.51%；衛(wèi)生健康支出45.70萬(wàn)元，占3.29%；節(jié)能環(huán)保支出7.65萬(wàn)元，占0.56%；農(nóng)林水支出479.15萬(wàn)元，占34.51%；住房保障支出65.23萬(wàn)元，占4.7%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1388.29萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為460.28萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為5.50萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為146.28萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

一般公共服務(wù)（類(lèi)）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為24.54萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為8.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為4.72萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為32.43萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為108.81萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為5.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）:支出決算為0.87萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為23.30萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為15.80萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為0.73萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）:支出決算為7.65萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）:支出決算為141.19萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）:支出決算為11.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）:支出決算為11.50萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款） 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為302.10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款） 其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）:支出決算為13.36萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為65.23萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1295.42萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1166.70萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)92.87萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為11萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，較上年增加0.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.23%。主要原因是年初預(yù)算調(diào)整。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3萬(wàn)元，占21.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算11萬(wàn)元，占78.57%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，年初未安排預(yù)算。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬(wàn)元,年初未安排預(yù)算。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出11萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年增加0.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.23%。主要原因?yàn)楣珓?wù)活動(dòng)增加，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)增加。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出11萬(wàn)元，主要用執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待267批次，1590人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出11萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：脫貧攻堅(jiān)督查、檢查；上級(jí)各部門(mén)來(lái)鎮(zhèn)檢查，督導(dǎo)；各村社干部到鎮(zhèn)開(kāi)會(huì)生活費(fèi)等。

外事接待支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度，英萃鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出128.72萬(wàn)元，比2022年230.39萬(wàn)元減少101.67萬(wàn)元，減少44.13%。主要原因是財(cái)政緊張，本年公用經(jīng)費(fèi)支出少。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2023年度，英萃鎮(zhèn)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，英萃鎮(zhèn)共有車(chē)輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛為垃圾清運(yùn)勾臂車(chē)。其他用車(chē)主要是用于垃圾運(yùn)轉(zhuǎn)，由行政執(zhí)法局調(diào)撥。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，組織對(duì).項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)等3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。同時(shí)，本部門(mén)對(duì)2023年部門(mén)整體開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，《2023年廣元市旺蒼縣英萃鎮(zhèn)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（第四部分）。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。

一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）：指人大代表開(kāi)展各類(lèi)視察等方面的支出。

一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位的基本支出。

一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位的基本支出。

一般公共服務(wù)（類(lèi)）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出：指反映其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門(mén)的支出。

一般公共服務(wù)（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位的基本支出。

一般公共服務(wù)（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位的基本支出。

10.國(guó)防支出（類(lèi)）國(guó)防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)）：指反映行政單位的基本支出。

11.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）：指反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）：指反映項(xiàng)目以外其他用于文化方面的支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 指反映各級(jí)財(cái)政部門(mén)對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支缺口的補(bǔ)助。

社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）:指反映義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出。

13.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款） 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:反映其他用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。

衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）:反映計(jì)劃生育服務(wù)支出。

衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指反映財(cái)政安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）: 指反映老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。

14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）污水處理費(fèi)安排的支出（款） 污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)：反映用污水處理費(fèi)安排的用于污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)方面的支出。

15.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:反映行政單位的基本支出。

農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）:指反映除項(xiàng)目以外其他用于水利方面的支出。

農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:指反映除項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。

農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:指反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支出建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）:指反映項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)村綜合改革方面的支出。

16.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（項(xiàng)）:反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。

18.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

19.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

20.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

21.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
項(xiàng)目名稱		51082123T000009032426-項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)
主管部門(mén)		旺蒼縣英萃鎮(zhèn)人民政府部門(mén)					實(shí)施單位 （蓋章）	旺蒼縣英萃鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		確保項(xiàng)目順利實(shí)施					通過(guò)宣傳報(bào)道，進(jìn)一步為我縣高質(zhì)量發(fā)展先行縣的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供良好的社會(huì)氛圍。
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	0.00	5.50	5.50			100.00%	10		1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說(shuō)明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說(shuō)明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款.
	其中：財(cái)政資金	0.00	5.50	5.50			100.00%	/	/
	財(cái)政專(zhuān)戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	按計(jì)劃完成預(yù)算內(nèi)經(jīng)常性項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)的支付	≥	100	%		10	10
		質(zhì)量指標(biāo)	組織實(shí)施的項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)政策、文件的要求，有利于促進(jìn)項(xiàng)目的順利實(shí)施	≥	98	%		10	10
		時(shí)效指標(biāo)	項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)按時(shí)按需完成按期	＝	100	%		15	15
			項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間	≤	3	月		15	15
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，確保各項(xiàng)工作有序推進(jìn)	≥	92	%		20	20
		社會(huì)效益指標(biāo)	通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，提高政府對(duì)外影響力、滿意度	定性	有所提高			10	10
		可持續(xù)影響指標(biāo)	體現(xiàn)政策導(dǎo)向，保障工作平穩(wěn)進(jìn)行	定性	明顯提高			10	8
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，力爭(zhēng)使相關(guān)部門(mén)和人員滿意度達(dá)到較高水平	≥	95	%		5	3
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	按照預(yù)算控制數(shù)支出相關(guān)經(jīng)費(fèi)	≤	98	%		5	5
合計(jì)								100	96
評(píng)價(jià)結(jié)論	通過(guò)社會(huì)宣傳項(xiàng)目的實(shí)施，一如既往地堅(jiān)持習(xí)近平總書(shū)記對(duì)新時(shí)代宣傳工作者“政治過(guò)硬、本領(lǐng)高強(qiáng)、求實(shí)創(chuàng)新、能打勝仗”的要求，自覺(jué)承擔(dān)起“舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象”的使命任務(wù)，堅(jiān)持正確政治方向，通過(guò)宣傳報(bào)道，進(jìn)一步為我縣全面脫貧后高質(zhì)量發(fā)展先行縣的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供良好的社會(huì)氛圍。
存在問(wèn)題	一是預(yù)算編制準(zhǔn)確度需進(jìn)一步提高；二是專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目資金在實(shí)施過(guò)程中經(jīng)費(fèi)緊張，預(yù)算不足。
改進(jìn)措施	認(rèn)真做好預(yù)算編制工作。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
項(xiàng)目名稱		51082123T000009778468-疫情防控財(cái)力補(bǔ)助資金
主管部門(mén)		旺蒼縣英萃鎮(zhèn)人民政府部門(mén)					實(shí)施單位 （蓋章）	旺蒼縣英萃鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		疫情防控財(cái)力補(bǔ)助資金					認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央決策部署，精心組織，全力以赴推進(jìn)落實(shí)疫情防控宣傳工作
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	0.00	5.00	5.00			100.00%	10		1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說(shuō)明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說(shuō)明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款.
	其中：財(cái)政資金	0.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	財(cái)政專(zhuān)戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	常態(tài)化疫情防控次數(shù)	≥	200	次		10	10
			宣傳、勸導(dǎo)、消毒、轉(zhuǎn)移等工作出動(dòng)人次	≥	500	人次		10	10
			鎮(zhèn)村防疫卡點(diǎn)設(shè)置	≥	15	處		10	10
			防疫宣傳標(biāo)語(yǔ)	≥	50	幅		10	6
		質(zhì)量指標(biāo)	進(jìn)一步維護(hù)好全鎮(zhèn)酒店、藥店、餐館、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、轄區(qū)各單位疫情防控工作成果	定性	取得實(shí)效			10	10
		時(shí)效指標(biāo)	按照預(yù)算完成項(xiàng)目	≤	1	年		10	10
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	切實(shí)保障人民群眾生命安全和身體健康	定性	取得實(shí)效			10	10
		可持續(xù)影響指標(biāo)	統(tǒng)籌推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展	定性	取得實(shí)效			10	10
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度	≥	98	%		10	10
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	項(xiàng)目成本	≥	5	萬(wàn)元		10	10
合計(jì)								100	96
評(píng)價(jià)結(jié)論	疫情防控基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完善，宣傳和公眾教育工作取得良好效果。防控意識(shí)增強(qiáng)，參與防控的積極性和主動(dòng)性提高，疫情防控工作得到了廣泛的認(rèn)可和支持。通過(guò)此次績(jī)效評(píng)價(jià)，重點(diǎn)評(píng)價(jià)數(shù)量和質(zhì)量均達(dá)到預(yù)期、資金管理到位、組織和制度保障體系健全。經(jīng)逐項(xiàng)對(duì)照自評(píng)但也存在目標(biāo)編制不夠合理、項(xiàng)目實(shí)施效果有待進(jìn)一步提升的問(wèn)題。
存在問(wèn)題	一是預(yù)算編制準(zhǔn)確度需進(jìn)一步提高；二是專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目資金在實(shí)施過(guò)程中經(jīng)費(fèi)緊張，預(yù)算不足。
改進(jìn)措施	提高疫情防控的整體能力和水平，加強(qiáng)宣傳教育，提高防控意識(shí)，認(rèn)真做好預(yù)算編制工作。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
項(xiàng)目名稱		51082124T000010651695-下達(dá)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣駐村第一書(shū)記和工作隊(duì)第二年度工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金
主管部門(mén)		旺蒼縣英萃鎮(zhèn)人民政府部門(mén)					實(shí)施單位 （蓋章）	旺蒼縣英萃鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
							通過(guò)駐村幫扶干部的辛勤工作，項(xiàng)目取得了顯著的成效
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	0.00	5.00	5.00			100.00%	10		1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說(shuō)明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說(shuō)明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款.
	其中：財(cái)政資金	0.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	財(cái)政專(zhuān)戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	助力普法宣傳	＝	12	次		15	15
		時(shí)效指標(biāo)	2023年發(fā)放	定性	2023年發(fā)放	元/年		20	20
		數(shù)量指標(biāo)	幫扶村數(shù)量	≥	1	個(gè)		15	15
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	助力鄉(xiāng)村振興	定性	助力鄉(xiāng)村振興	年		20	20
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	社會(huì)滿意度	定性	1000	人/戶		10	8
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	預(yù)算控制數(shù)	≥	5	萬(wàn)元		20	20
合計(jì)								100	98
評(píng)價(jià)結(jié)論	駐村幫扶干部選派合理，培訓(xùn)計(jì)劃得到有效實(shí)施，工作按計(jì)劃有序進(jìn)行，監(jiān)督考核機(jī)制健全。工作成效顯著，幫扶對(duì)象普遍受益，鄉(xiāng)村振興任務(wù)完成情況良好，社會(huì)滿意度較高。政策宣傳與引導(dǎo)有力，示范帶動(dòng)作用明顯，促進(jìn)了當(dāng)?shù)乜沙掷m(xù)發(fā)展能力的提升。
存在問(wèn)題	部分駐村幫扶干部在應(yīng)對(duì)復(fù)雜問(wèn)題時(shí)經(jīng)驗(yàn)不足，需要進(jìn)一步提升解決問(wèn)題的能力，預(yù)算編制準(zhǔn)確度需進(jìn)一步提高，專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目資金在實(shí)施過(guò)程中經(jīng)費(fèi)緊張，預(yù)算不足。
改進(jìn)措施	加強(qiáng)駐村幫扶干部的培訓(xùn)和指導(dǎo)，特別是針對(duì)復(fù)雜問(wèn)題的應(yīng)對(duì)策略和方法；同時(shí)，鼓勵(lì)干部之間加強(qiáng)交流學(xué)習(xí)，共同提升幫扶能力。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
項(xiàng)目名稱		51082123T000008131953-黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)）
主管部門(mén)		旺蒼縣英萃鎮(zhèn)人民政府部門(mén)					實(shí)施單位 （蓋章）	旺蒼縣英萃鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		保障黨組織活動(dòng)					創(chuàng)建“服務(wù)型黨組織”，并對(duì)全年的黨務(wù)活動(dòng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，以創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)為主線，積極實(shí)施我鎮(zhèn)黨建工作模式，強(qiáng)化黨建新機(jī)制，深化和創(chuàng)新組織管理，努力提高基層黨支部的建設(shè)水平
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述	組織學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記來(lái)川來(lái)廣視察重要指示精神和省委、市委、縣委各項(xiàng)決策部署，通過(guò)召開(kāi)黨委會(huì)學(xué)習(xí)15次、黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)研討10次、專(zhuān)題黨課2次進(jìn)行落實(shí)；對(duì)分管辦所、聯(lián)系村、黨支部開(kāi)展專(zhuān)題宣講60余次、專(zhuān)題黨課25次。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	20.00	11.00	11.00			100.00%	10	10
	其中：財(cái)政資金	20.00	11.00	11.00			100.00%	/	/
	財(cái)政專(zhuān)戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	發(fā)展后備干部	≥	45	人	75	10	10
			發(fā)展黨員人數(shù)	≥	5	人	11	10	10
			開(kāi)展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育	≥	2000	場(chǎng)次	2900	10	10
		質(zhì)量指標(biāo)	黨員凝聚力提升率	≥	5	%	5	10	10
		時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)間	＝	1	年	1	10	10
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	黨組織生活健全率	≥	95	%	95	20	20
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	黨員滿意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	標(biāo)語(yǔ)	≥	1000	元/年	0	5	0	財(cái)政緊張，未有資金支持
			訂閱黨刊黨報(bào)	≥	5000	元/年	5000	5	5
合計(jì)								100	95
評(píng)價(jià)結(jié)論	自評(píng)總分95分，開(kāi)展集中學(xué)習(xí)2900余場(chǎng)次、專(zhuān)題研討4批次，規(guī)范化發(fā)展黨員11名，儲(chǔ)備后備干部58人，開(kāi)展村（社區(qū)）“兩委”班子定期分析4次，實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)黨建工作模式，強(qiáng)化黨建新機(jī)制，深化和創(chuàng)新組織管理，提高基層黨支部的建設(shè)水平。
存在問(wèn)題	經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足，“兩新”組織中黨組織陣地和經(jīng)費(fèi)保障不穩(wěn)定，后續(xù)工作不便于開(kāi)展。
改進(jìn)措施	一是根據(jù)相關(guān)規(guī)定，合理編制預(yù)算，細(xì)化預(yù)算科目。二是完善資金管理辦法，節(jié)約成本，提高資金使用效率，加強(qiáng)資金監(jiān)管力。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表