第一部分部門概況

一、部門職責

（一）黨政綜合與鄉(xiāng)村振興辦公室

1.負責貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；

2.負責機關(guān)綜合協(xié)調(diào)、政策調(diào)研、政務(wù)公開、督促檢查、目標管理、行政效能等工作；

3.負責文電信息、保密機要、印章管理、檔案管理、會務(wù)接待、公共機構(gòu)節(jié)能管理及后勤保障服務(wù)等工作；

4.負責擬訂機關(guān)管理制度并組織實施；

5.負責牽頭辦理縣人大、縣政協(xié)涉及本鎮(zhèn)的建議、提案，承擔鎮(zhèn)人大主席團的相關(guān)工作；

6.負責按照“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風文明、治理有效、生活富裕”的總要求，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)；

7.負責擬訂鄉(xiāng)村振興、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)中長期規(guī)劃和年度計劃，并組織實施；

8.負責農(nóng)村宅基地管理和改革工作，建立健全宅基地分配、使用、流轉(zhuǎn)、違法用地查處等管理制度，完善和落實宅基地用地標準，指導(dǎo)宅基地合理布局、閑置宅基地和閑置農(nóng)房利用，組織開展農(nóng)村宅基地現(xiàn)狀和需求情況統(tǒng)計調(diào)查；

9.參與編制國土空間規(guī)劃和村規(guī)劃；

10.完成鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和縣級黨委、政府辦公室及其他業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項。

（二）黨建工作辦公室（村（社區(qū)）“兩委”負責人經(jīng)濟責任審計站）

1.負責貫徹執(zhí)行黨建工作的路線、方針、政策；

2.負責基層組織建設(shè)工作，指導(dǎo)、管理、監(jiān)督、考核基層黨組織的黨建工作，織密建強黨的組織網(wǎng)絡(luò)；

3.負責統(tǒng)籌村（社區(qū)）黨建、機關(guān)黨建、“兩新”黨建、行業(yè)黨建、區(qū)域化黨建及其他隸屬鎮(zhèn)黨委的黨組織建設(shè)的互聯(lián)互動工作；

4.負責紀檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、僑臺、群團、精神文明等工作；

5.負責機關(guān)組織人事、機構(gòu)編制、離退休人員管理服務(wù)等工作；

6.負責組織對村（社區(qū)）“兩委”負責人的經(jīng)濟責任審計工作；

7.負責村（社區(qū)）班子建設(shè)和村（社區(qū)）干部選拔和培育工作，指導(dǎo)村（社區(qū)）黨組織換屆工作及活動陣地、黨群服務(wù)中心規(guī)范化建設(shè)；

8.負責黨員干部隊伍思想政治、精神文明、黨風廉政等建設(shè)工作；

9.負責牽頭推進城鄉(xiāng)基層治理工作，深化城鄉(xiāng)基層治理組織體系和運行機制建設(shè)；

10.負責擬訂城鄉(xiāng)基層治理中長期規(guī)劃和年度計劃，并組織實施；

11.完成鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和縣級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項。

（三）綜合行政執(zhí)法辦公室（城鎮(zhèn)管理辦公室、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境衛(wèi)生整治辦公室）

1.負責貫徹執(zhí)行行政執(zhí)法、國土空間規(guī)劃、城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生治理等工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；

2.負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織轄區(qū)內(nèi)縣級部門派駐行政執(zhí)法力量和本級行政執(zhí)法力量開展聯(lián)合行政執(zhí)法；

3.負責履行法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定由本級政府行使、縣級部門下放或委托本鎮(zhèn)行使的行政執(zhí)法職責；

4.負責日常巡查、快速處置、協(xié)助縣級執(zhí)法部門調(diào)查取證等行政執(zhí)法基礎(chǔ)性監(jiān)管工作；

5.提請鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府統(tǒng)籌研究和協(xié)調(diào)解決行政執(zhí)法監(jiān)管中的重點難點問題；

6.負責國土空間規(guī)劃、土地利用計劃和規(guī)劃許可等相關(guān)工作；

7.負責基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施規(guī)劃建設(shè)管理工作；

8.負責城鎮(zhèn)和農(nóng)村住房規(guī)劃建設(shè)管理工作，在國土空間規(guī)劃中統(tǒng)籌安排宅基地用地規(guī)模和布局，滿足合理的宅基地需求，依法辦理農(nóng)用地轉(zhuǎn)用審核審批和建房規(guī)劃許可等相關(guān)行政審批事項；

9.負責城鄉(xiāng)生產(chǎn)生活秩序整治、環(huán)境衛(wèi)生綜合治理、人居環(huán)境改善等工作；

10.負責生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)督管理工作，保護生態(tài)環(huán)境安全；

11.負責生態(tài)環(huán)境風險隱患排查和治理工作，加強工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通運輸、醫(yī)療、生活等污染源頭管控，組織大氣、水體、土壤、固廢等污染治理工作；

12.負責開展生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育工作；

13.負責協(xié)同鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法辦公室查處生態(tài)環(huán)境行政違法行為，協(xié)助有關(guān)縣級部門處理突發(fā)性生態(tài)環(huán)境事件；

14.完成鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和縣級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項。

（四）社會事務(wù)辦公室

1.負責貫徹執(zhí)行教育、科學、衛(wèi)生健康（愛國衛(wèi)生運動）、文化、旅游、體育、廣播電視、文物保護、人力資源社會保障、民政、計劃生育等工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；

2.負責擬訂各項社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織實施；

3.負責教育、科學、衛(wèi)生健康（愛國衛(wèi)生運動）、文化、旅游、體育、廣播電視、文物保護、新聞出版、人力資源社會保障、醫(yī)療保障、民政、計劃生育等行政管理工作和事業(yè)發(fā)展；

4.負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織管理基本公共衛(wèi)生、重大傳染病和地方病的防治、無償獻血等工作；

5.負責社會救助和殘疾人事業(yè)發(fā)展等工作；

6.負責協(xié)同鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法辦公室查處社會事務(wù)領(lǐng)域的行政違法行為；

7.負責指導(dǎo)村（居）民委員會建設(shè)和村（社區(qū)）自治、服務(wù)工作；

8.負責指導(dǎo)發(fā)展和監(jiān)督管理社會組織；

9.完成鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府及縣級行業(yè)主管部門交辦的其他事項。

（五）經(jīng)濟發(fā)展辦公室（扶貧開發(fā)辦公室、生態(tài)環(huán)境保護辦公室）

1.負責貫徹執(zhí)行經(jīng)濟發(fā)展、扶貧開發(fā)、生態(tài)環(huán)境保護、統(tǒng)計等工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；

2.負責擬訂經(jīng)濟發(fā)展、扶貧開發(fā)、生態(tài)環(huán)境保護等領(lǐng)域中長期規(guī)劃和年度計劃，并組織實施；

3.負責產(chǎn)業(yè)發(fā)展和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)培育工作；

4.負責牽頭組織實施經(jīng)濟建設(shè)項目；

5.負責優(yōu)化投資營商環(huán)境，保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益，促進商貿(mào)服務(wù)業(yè)、社區(qū)商業(yè)和城鄉(xiāng)市場發(fā)展，推進商業(yè)體系和農(nóng)村流通現(xiàn)代化體系建設(shè)；

6.負責協(xié)調(diào)相關(guān)部門單位為企業(yè)等各類市場經(jīng)營主體提供政策、法律服務(wù)；

7.負責統(tǒng)計工作，組織實施專業(yè)統(tǒng)計、各種普查和專項調(diào)查等工作；

8.負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進扶貧開發(fā)工作；

9.負責組織開展扶貧開發(fā)項目規(guī)劃、設(shè)計、論證和申報工作，承擔項目建設(shè)的協(xié)調(diào)、管理和驗收；

10.負責扶貧開發(fā)統(tǒng)計和貧困人口摸底調(diào)查、建檔立卡、動態(tài)監(jiān)測等工作；

11.負責組織協(xié)調(diào)部門單位落實扶貧政策；

12.完成鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和縣級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項。

（六）社會治理工作辦公室（矛盾糾紛多元化解協(xié)調(diào)中心、群眾工作辦公室、應(yīng)急管理辦公室）

1.負責貫徹執(zhí)行社會治理、法治建設(shè)、群眾工作、安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理等工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；

2.負責社會治理體系建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進維護社會穩(wěn)定、平安建設(shè)、群眾信訪、社區(qū)戒毒、依法治理、法治宣傳教育、司法調(diào)解、法律援助、流動人口管理、網(wǎng)格化管理等工作，組織開展社會不穩(wěn)定因素排查調(diào)處工作，多元化解各類矛盾糾紛，協(xié)調(diào)處置群體性事件；

3.負責協(xié)調(diào)公安、司法行政工作；

4.負責安全生產(chǎn)工作，加強安全生產(chǎn)監(jiān)督管理；

5.負責森林防滅火、防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害、消防安全、生態(tài)環(huán)境、公共衛(wèi)生、食品藥品安全、動（植）物疫情、道路交通安全、交通運輸安全、旅游安全、抗震救災(zāi)等相關(guān)領(lǐng)域突發(fā)事件的防范治理和應(yīng)對處置工作，開展防災(zāi)救災(zāi)宣傳教育，建立健全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，組建具有森林防滅火、防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害等綜合防災(zāi)救災(zāi)能力的應(yīng)急救援隊伍，開展應(yīng)急演練，組織應(yīng)急救援；

6.牽頭負責河湖管理保護工作，落實“河長制”；

7.負責人民武裝、退役軍人服務(wù)工作，承擔退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、政策咨詢、信訪辦理、困難幫扶、信息采集、宣傳引導(dǎo)、送立功喜報、懸掛光榮牌、“八一”等重要節(jié)日及重大變故走訪慰問、重點優(yōu)撫對象申報管理等具體事務(wù)，指導(dǎo)村（社區(qū)）退役軍人服務(wù)站工作；

8.負責農(nóng)村道路管理養(yǎng)護等工作；

9.完成鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和縣級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項。

（七）財政所

1.負責貫徹執(zhí)行財政工作路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；

2.負責編制年度財政收支預(yù)算草案和預(yù)算外收支預(yù)算，執(zhí)行鎮(zhèn)人代會批準的財政預(yù)算和預(yù)算調(diào)整；

3.負責編制年度財政收支預(yù)算和預(yù)算外收支決算，對全鎮(zhèn)財政資金進行綜合平衡；

4.負責組織、管理和監(jiān)督預(yù)算內(nèi)和預(yù)算外各項收支，提高資金使用效率；

5.負責各項強農(nóng)惠民資金的審核發(fā)放；

6.負責政府采購工作；

7.負責國有資產(chǎn)、政府性債務(wù)管理工作；

8.負責財政信息公開工作；

9.按照村（社區(qū)）財務(wù)管理規(guī)定，負責村（社區(qū)）集體財務(wù)、債權(quán)債務(wù)和“三資”管理的相關(guān)工作；

10.完成鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和縣級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

旺蒼縣英萃鎮(zhèn)人民政府下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

納入英萃鎮(zhèn)人民政府下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

第二部分2023年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計1388.29萬元。與2022年1228.65萬元相比，收、支總計各增加159.64萬元，增長12.99%。主要變動原因是基礎(chǔ)績效目標獎納入預(yù)算、項目增加。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2023年本年收入合計1388.29萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1388.29萬元，占100%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2023年本年支出合計1388.29萬元，其中：基本支出1295.42萬元，占93.31%；項目支出92.87萬元，占6.69%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年財政撥款收、支總計1388.29萬元。與2022年1228.65萬元相比，財政撥款收、支總計各增加159.64萬元，增長12.99%。主要變動原因是基礎(chǔ)績效目標獎納入預(yù)算、項目增加。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1388.29萬元，占本年支出合計的100%。與2022年1228.65萬元相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加159.64萬元，增長12.99%。主要變動原因是基礎(chǔ)績效目標獎納入預(yù)算、項目增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1388.29萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出644.60萬元，占46.43%；社會保障和就業(yè)支出145.97萬元，占10.51%；衛(wèi)生健康支出45.70萬元，占3.29%；節(jié)能環(huán)保支出7.65萬元，占0.56%；農(nóng)林水支出479.15萬元，占34.51%；住房保障支出65.23萬元，占4.7%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1388.29萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）: 支出決算為460.28萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 支出決算為5.50萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）: 支出決算為146.28萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）: 支出決算為24.54萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 支出決算為8.00萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）: 支出決算為4.72萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）: 支出決算為32.43萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為108.81萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）:支出決算為5.00萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）:支出決算為0.87萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為23.30萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為15.80萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項）:支出決算為0.73萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）:支出決算為7.65萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）:支出決算為141.19萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）:支出決算為11.00萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）:支出決算為11.50萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款） 對村民委員會和村黨支部的補助（項）:支出決算為302.10萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款） 其他農(nóng)村綜合改革支出（項）:支出決算為13.36萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為65.23萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1295.42萬元，其中：

人員經(jīng)費1166.70萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經(jīng)費92.87萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為11萬元，完成預(yù)算100%，較上年增加0.24萬元，增長2.23%。主要原因是公務(wù)活動增加。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算3萬元，占21.43%；公務(wù)接待費支出決算11萬元，占78.57%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，年初未安排預(yù)算。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3萬元,年初未安排預(yù)算。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。

公務(wù)用車運行維護費支出3萬元。主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出11萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2022年增加0.24萬元，增長2.23%。主要原因為公務(wù)活動增加，導(dǎo)致公務(wù)接待費增加。國內(nèi)公務(wù)接待支出11萬元，主要用執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待267批次，1590人次（不包括陪同人員），共計支出11萬元，具體內(nèi)容包括：脫貧攻堅督查、檢查；上級各部門來鎮(zhèn)檢查，督導(dǎo)；各村社干部到鎮(zhèn)開會生活費等。

外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2023年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2023年度，英萃鎮(zhèn)機關(guān)運行經(jīng)費支出128.72萬元，比2022年230.39萬元減少101.67萬元，減少44.13%。主要原因是財政緊張，本年公用經(jīng)費支出少。

（二）政府采購支出情況

2023年度，英萃鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，英萃鎮(zhèn)共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛為垃圾清運勾臂車。其他用車主要是用于垃圾運轉(zhuǎn)，由行政執(zhí)法局調(diào)撥。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，組織對.項目工作經(jīng)費等3個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對3個項目開展了績效自評。同時，本部門對2023年部門整體開展績效自評，《2023年廣元市旺蒼縣英萃鎮(zhèn)整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

第三部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。

一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項）：指人大代表開展各類視察等方面的支出。

一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指反映行政單位的基本支出。

一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指反映行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)支出（項）：反映財政委托評審機構(gòu)進行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指反映行政單位的基本支出。

一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出：指反映其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的支出。

一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指反映行政單位的基本支出。

一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指反映行政單位的基本支出。

10.國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）：指反映行政單位的基本支出。

11.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）：指反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：指反映項目以外其他用于文化方面的支出。

12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 指反映各級財政部門對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收支缺口的補助。

社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項）:指反映義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出。

13.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款） 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）:反映其他用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。

衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）:反映計劃生育服務(wù)支出。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:指反映財政安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項）: 指反映老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。

14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）:反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費安排的支出（款） 污水處理設(shè)施建設(shè)和運營：反映用污水處理費安排的用于污水處理設(shè)施建設(shè)和運營方面的支出。

15.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）:反映行政單位的基本支出。

農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）:指反映除項目以外其他用于水利方面的支出。

農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:指反映除項目以外其他用于扶貧方面的支出。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:指反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支出建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）:指反映項目以外其他用于農(nóng)村綜合改革方面的支出。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（項）:反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。

18.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

20.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

21.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

22.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

附件1

旺蒼縣英萃鎮(zhèn)人民政府

部門預(yù)算績效評價報告

一、部門（單位）基本情況

（一）機構(gòu)組成。

旺蒼縣英萃鎮(zhèn)人民政府屬一級預(yù)算單位，無下屬二級單位。單位設(shè)“六辦一所”7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，設(shè)公益一類事業(yè)單位4個，其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位4個。

（二）機構(gòu)職能。

負責黨務(wù)日常工作和機關(guān)日常事務(wù)管理，監(jiān)督檢查各辦、所對上級方針、政策的貫徹落實情況，協(xié)調(diào)和承辦組織、人事、紀檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、群團、檔案、保密、統(tǒng)計和政務(wù)公開等工作；加強對村民委員會的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會自治能力；負責信訪、綜合治理、矛盾糾紛等群眾工作，加強對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立健全各種應(yīng)急機制，加強民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，切實保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定；承辦人大主席團的日常工作。

（三）人員概況。截至2023年末，英萃鎮(zhèn)人民政府性質(zhì)為行政單位，一級預(yù)算單位，財政全額撥款；旺蒼縣英萃鎮(zhèn)人民政府總編制62名，其中行政編制28名，機關(guān)工勤編制3名，事業(yè)編制31名。在職人員總數(shù)54人，其中公務(wù)員24人，機關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員29人，退休人員19人。

二、部門資金收支情況

（一）收入情況。旺蒼縣英萃鎮(zhèn)人民政府2023年年初預(yù)算收入11924558元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入11924558元；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0元；2023年年末決算收入13,882,928.92元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入13,882,928.92元；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0元。

（二）支出情況。旺蒼縣英萃鎮(zhèn)人民政府2023年決算支出13,882,928.92元，其中按支出性質(zhì)分類：基本支出12,954,206.94元；項目支出928,721.98元。

按支出經(jīng)濟分類：工資福利支出8,495,026.74元，商品和服務(wù)支出1,916,038.89元，對個人和家庭的補助3,471,863.29元。

一般公共服務(wù)支出6,445,979.72元，社會保障和就業(yè)支出1,459,663.67元，衛(wèi)生健康支出457,043.44元，節(jié)能環(huán)保支出支出76,465.39元，農(nóng)林水支出支出4,791,481.70元，住房保障支出652,295.00元。

（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

旺蒼縣英萃鎮(zhèn)人民政府2023年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

三、部門預(yù)算績效分析

（一）部門預(yù)算總體績效分析。

部門預(yù)算總體績效滿分65分，實際得分61.08分，具體如下：

1.履職效能滿分15分，得分15分：

（1）預(yù)算完成2023年一般公共預(yù)算金額為1192.45萬元，實際支付金額1139.1萬元，完成全年預(yù)算95.5%，主要是其他農(nóng)村綜合改革及公共運行維護等資金支付滯后得5分。

（2）取得成效項目實施以及資金管理規(guī)范有序。在規(guī)定時間內(nèi)按時按質(zhì)的完成了各個項目的實施，總體效果較好，群眾較為滿意得5分。

（3）2023年審計監(jiān)督、財政檢查預(yù)算管理方面違紀違規(guī)問題，審計局大數(shù)據(jù)比對財政預(yù)算、決算和大平臺支付在經(jīng)濟科目上存在差異得5分。

2.預(yù)算管理滿分25分，得分23.48分：

（1）預(yù)算編制質(zhì)量滿分8分，得分6.88分。我鎮(zhèn)嚴格按要求編制年初部門預(yù)算，我鎮(zhèn)年初預(yù)算11924558元，2023年執(zhí)行10265214.95元，根據(jù)計算得2.88分；資產(chǎn)配置預(yù)算偏離為0，根據(jù)計算得2分；政府采購預(yù)算偏離度為0，根據(jù)計算得2分。

（2）單位收入統(tǒng)籌滿分4分，得分4分。我鎮(zhèn)年初并未預(yù)算自有收入，收入全額上繳財政，自有收入全年執(zhí)行為0元，此項不適用，不扣分。

（3）支出執(zhí)行進度滿分6分，得分5.6分。我鎮(zhèn)1至6月預(yù)算執(zhí)行數(shù)為6833910.91元，支出預(yù)警金額為0元，支出違規(guī)金額為0元，根據(jù)計算得2.61分；1至10月預(yù)算執(zhí)行數(shù)為10591972.82元，支出預(yù)警金額為0元，支出違規(guī)金額為0元，根據(jù)計算得2.99分。

（4）預(yù)算年終結(jié)余滿分2分，得分2分。我鎮(zhèn)2023年年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，根據(jù)計算得2分。

（5）嚴控一般性支出滿分5分，得分5分。我鎮(zhèn)2023年度一般性支出財政撥款年初預(yù)算較上年無壓減，基礎(chǔ)分得分0分；一般性支出財政撥款預(yù)算執(zhí)行較上年無壓減，加分項得分0分；該項總計得分0分。

3.財務(wù)管理滿分10分，得分10分。

（1）財務(wù)管理制度滿分4分，得分4分。我鎮(zhèn)已制定內(nèi)部財務(wù)管理制度等制度機制，得2分。財務(wù)管理制度得到落實，得2分。

（2）財務(wù)崗位設(shè)置滿分2分，得分2分。我鎮(zhèn)合理設(shè)置財務(wù)工作崗位，明確崗位職責權(quán)限，并嚴格實行不相容崗位分離，得2分。

（3）資金使用規(guī)范滿分4分，得分4分。我鎮(zhèn)資金使用符合相關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)定，得2分。

4.資產(chǎn)管理滿分9分，得分6.6分。

（1）人均資產(chǎn)變化率滿分3分，得分1.8分。我鎮(zhèn)2023年初資產(chǎn)總額9957286.63元，年末資產(chǎn)總額6349352.19元，我鎮(zhèn)2023年人員無變化，為53人，根據(jù)計算我鎮(zhèn)人均資產(chǎn)變化率為3.35%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級行政事業(yè)單位人均資產(chǎn)變化率為-3.29%，同期鄉(xiāng)鎮(zhèn)級財政收入增長率為11.74%，根據(jù)比較得1.8分。

（2）資產(chǎn)利用率滿分3分，得1.8分。根據(jù)計算我鎮(zhèn)辦公家具超最低使用年限資產(chǎn)利用率為12.4%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級行政事業(yè)單位辦公家具超最低使用年限資產(chǎn)利用率14.37%，得0.9分；根據(jù)計算我鎮(zhèn)辦公設(shè)備超最低使用年限資產(chǎn)利用率35.9%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級行政事業(yè)單位辦公設(shè)備超最低使用年限資產(chǎn)利用率44.84%，得0.9分。

（3）資產(chǎn)盤活率滿分3分，得分3分。我鎮(zhèn)無閑置資產(chǎn)，得3分。

5.采購管理滿分6分，得分6分。

2023年我鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展相關(guān)管理辦法，得分6分。

（二）部門預(yù)算項目績效分析。

部門預(yù)算總體績效滿分35分，實際得分30.14分，具體如下：

1.項目決策滿分12分，得分12分。

（1）決策程序滿分4分，得分4分。我鎮(zhèn)預(yù)算項目設(shè)立按規(guī)定履行評估論證、申報程序，得4分。

（2）目標設(shè)置滿分4分，得分4分。我鎮(zhèn)部門預(yù)算項目績效目標與計劃期內(nèi)的任務(wù)量、預(yù)算安排資金量匹配，績效目標設(shè)置科學合理、規(guī)范完整、量化細化、預(yù)算匹配，得4分。

（3）項目入庫滿分4分，得分4分。我鎮(zhèn)部門預(yù)算項目在規(guī)定時間完成項目入庫，得4分。

2.項目執(zhí)行滿分12分，得分9.34分。

（1）資金執(zhí)行同向滿分4分，得分4分。我鎮(zhèn)部門預(yù)算項目實際列支內(nèi)容與績效目標設(shè)置方向相符，得4分。

（2）項目調(diào)整滿分4分，得分4分。我鎮(zhèn)對完成項目，結(jié)轉(zhuǎn)指標年末退回財政，對需采購項目，調(diào)整指標，對需調(diào)整的項目，部門預(yù)算項目采取對應(yīng)調(diào)整措施，得4分。

（3）執(zhí)行結(jié)果滿分4分，得分1.34分。單位績效目標編制要素完整，預(yù)算編制規(guī)范，項目名稱、績效指標、項目內(nèi)容說明等合符規(guī)范得5分。績效指標細化量化有待提高得3分。績效目標全部納入黨委會集體決策范圍內(nèi)，涉及“三重一大”事項必須經(jīng)過黨委會議通過得5分。本部門在2022年度“ 農(nóng)村公共服務(wù)運行維護項目” “黨組織活動經(jīng)費項目”“污水處理站運行”等3個項目績效目標。

3.目標實現(xiàn)滿分11分，得分8.8分。

（1）目標完成滿分4分，得分3.2分。我鎮(zhèn)完成績效目標數(shù)量指標完成情況，根據(jù)計算得2.4分。

（2）目標偏離滿分4分，得分3.2分。我鎮(zhèn)部門預(yù)算項目績效目標數(shù)量指標實現(xiàn)程度與預(yù)期目標的偏離情況，根據(jù)計算得3.2分。

（3）實現(xiàn)效果滿分3分，得分2.4分。我鎮(zhèn)部門預(yù)算項目績效目標效益指標實施效果，根據(jù)計算得2.4分。

（三）重點領(lǐng)域績效分析。

我鎮(zhèn)截止2023年12月31日，固定資產(chǎn)總額556.12萬元，累計折舊282.89萬元。其中房屋及構(gòu)筑物515.96萬元，累計折舊254.50萬元；設(shè)備28.24萬元，累計折舊23.26萬元；家具和用具11.91萬元，累計折舊5.13萬元。我鎮(zhèn)土地0處；房屋9棟、面積5695.99平方米、金額515.96萬元，未辦理土地使用證及房產(chǎn)證；公務(wù)車1輛、大眾帕薩特、金額7.7萬元。

（四）績效結(jié)果應(yīng)用情況。

通過編制審核績效目標，調(diào)整預(yù)算項目、資金規(guī)模、支出方向等，按審核意見及時整改錄入一體化系統(tǒng)；根據(jù)事前績效評估結(jié)果調(diào)整預(yù)算項目、資金規(guī)模、支出方向，管理辦法未進行完善和更新；對偏離績效目標和預(yù)算執(zhí)行進度較差的情況及時整改，調(diào)整項目、資金規(guī)模、支出方向；將評價結(jié)果作為次年政策優(yōu)化、改進管理、預(yù)算調(diào)整、項目調(diào)整的重要依據(jù)。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

我鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算績效評價指標設(shè)定總分為100分，根據(jù)自評情況實際得分93.42分。

（二）存在問題。

一是年初預(yù)算時未充分考慮到政府采購與資產(chǎn)配置的情況，造成年初預(yù)算與預(yù)算執(zhí)行偏差較大；二是財政支出執(zhí)行進度較緩慢，項目已完成實施而資金未支付的情況普遍存在；三是財務(wù)人員業(yè)務(wù)不精不深，考慮不夠全面，造成年初預(yù)算與預(yù)算執(zhí)行存在偏差的問題。

（三）改進建議。

一是提前謀劃，細化預(yù)算編制工作，編制預(yù)算時提前征詢各辦站所當年目標任務(wù)，結(jié)合年度目標任務(wù)，嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，編制范圍盡可能“應(yīng)編盡編”，確保不漏項。進一步提高預(yù)算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

二是積極向上爭取資金，爭取每個項目實施完后能及時撥付項目資金。

三是加強會計人員的業(yè)務(wù)學習和知識更新，努力提高業(yè)務(wù)水平。

附表：部門整體支出績效目標完成情況自評表

附件2

專項預(yù)算項目績效評價報告

（項目工作經(jīng)費）

一、項目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。

該項目主要是按照縣委、縣政府部署，在全縣范圍內(nèi)通過制作廣告牌、橫幅、畫冊、展板等方式宣傳總書記重要指示精神、黨史學習教育、社會主義核心價值觀、鞏固脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興、疫情防控等重要內(nèi)容，截至2023年12月底該項目已全部實施完畢，任務(wù)完成率100%。通過該項目的實施，在全縣范圍內(nèi)進行制作宣傳牌、懸掛橫幅、宣講活動等方式，宣傳黨史學習教育、社會主義核心價值觀、鞏固脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興重要內(nèi)容，為全面脫貧后高質(zhì)量發(fā)展先行縣提供良好的社會氛圍。

2．項目立項依據(jù)為川財預(yù)(2022)101號文件。

3．項目主要內(nèi)容：該項目主要是按照縣委、縣政府部署，在全縣范圍內(nèi)通過制作廣告牌、橫幅、畫冊、展板等方式宣傳總書記重要指示精神、黨史學習教育、社會主義核心價值觀、鞏固脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興、等重要內(nèi)容，

4．主管部門職能：抓好社會宣傳任務(wù)。

（二）實施目的及支持方向。

宣傳報道及廣告制作費項目立足我縣基本情況和工作實際，一如既往地堅持習近平總書記對新時代宣傳工作者“政治過硬、本領(lǐng)高強、求實創(chuàng)新、能打勝仗”的要求，自覺承擔起“舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象”的使命任務(wù)，堅持正確政治方向，通過宣傳報道，進一步為建設(shè)地區(qū)全面脫貧后高質(zhì)量發(fā)展先行縣的經(jīng)濟社會發(fā)展提供良好的社會氛圍。

（三）預(yù)算安排及分配管理。

本項目預(yù)算2023年度資金總額5.5萬元，其中財政撥款5.5萬元，占資金總額的100%。截止2023年12月31日，本項目到位資金5.5萬元，執(zhí)行數(shù)為5.5萬元，完成預(yù)算的100%。

（四）項目績效目標設(shè)置。

確保項目按計劃順利推進，包括項目前期的調(diào)研、規(guī)劃、設(shè)計等工作，提供必要的資金支持，保障項目執(zhí)行過程中的各項費用開支，提高項目管理效率，優(yōu)化資源配置，確保項目目標的順利實現(xiàn)。

二、評價實施

（一）評價目的。

按照項目決策、項目實施、完成結(jié)果、項目效果、項目績效等一級指標，對項目資金從預(yù)算到支出過程、項目效果進行綜合分析和評價，從資金使用的科學性、合理性和有效性出發(fā)，分析項目存在的問題和影響效果的關(guān)鍵因素，提出建立健全項目管理及資金管理相關(guān)制度規(guī)定、調(diào)整支出結(jié)構(gòu)及項目資金是否繼續(xù)投入的建議。

（二）預(yù)設(shè)問題及評價重點。

對照年初制定的項目支出進度，合理安排資金，加強支出事前審核，注重過程管理，確保項目運行規(guī)范化、制度化。

根據(jù)財政部門每月下發(fā)的支出進度表，及時跟蹤績效目標完成率、資金支付率等指標，發(fā)現(xiàn)偏差及時反饋，采取有效措施及時糾正，確保全年績效目標任務(wù)完成。

（三）評價選點。

項目實施地點為旺蒼縣全縣，該項目屬于經(jīng)費類支出項目，未選取區(qū)域作為本次評價點位。

（四）評價方法。

2023年社會宣傳項目完成預(yù)算績效目標。申報內(nèi)容與實際相符，申報目標合理可行。

財政支出績效評價工作小組科學運用比較法、績效邏輯分析法等評價方法，開展項目重點績效評價工作。具體步驟如下：

1.結(jié)合單位績效自評報告，了解項目資金的基本情況，聽取項目實施情況介紹；

2.該項目屬于經(jīng)費類支出，評價工作組只進行了現(xiàn)場調(diào)查，未進行社會滿意度問卷調(diào)查；

3.對資金使用效益評分，分析、檢驗項目資金的使用是否實現(xiàn)績效目標；

4.經(jīng)過定量和定性分析形成評價結(jié)論，經(jīng)過復(fù)核和交換意見后，形成績效評價報告。

（五）評價組織。

1、評價組人員構(gòu)成：

組  長：茍志明

成  員：黎曉霖、趙純歡、馮明海

2、職責分工：

組長負責統(tǒng)一部署和管理績效考核工作，對各項目進行績效考核評價,對各項目的考核結(jié)果進行審核，對項目工作進行指導(dǎo)，促進整體績效目標的達成和提高。

組員負責依據(jù)考評原則和考評程序，對所屬項目進行績效考核評價。及時與干部進行考評溝通，提供必要的反饋和指導(dǎo)。

三、績效分析

1.項目決策。

2023年，我部全面履行職能，堅持求真務(wù)實、奮力開拓創(chuàng)新，扎實做好社會宣傳工作。在項目實施前，我部召開會議研究決定2023年項目實施計劃及內(nèi)容，讓項目資金與項目實施內(nèi)容有機結(jié)合，使我部在資金有限的情況下能圓滿完成各項目標績效任務(wù)。

2.項目管理。

（1）加強項目預(yù)算管理。根據(jù)2023年度項目經(jīng)費績效目標執(zhí)行情況，認真分析研究，擬定2023年度項目經(jīng)費績效目標及全年部門預(yù)算，組織人員對項目績效目標的可行性、合理性、相關(guān)性、適當性、科學性等進行審核。

（2）加強項目運行管理。對照年初制定的項目支出進度，合理安排資金，加強支出事前審核，注重過程管理，確保項目運行規(guī)范化、制度化。

（3）開展績效動態(tài)監(jiān)控。根據(jù)財政部門每月下發(fā)的支出進度表，及時跟蹤績效目標完成率、資金支付率等指標，發(fā)現(xiàn)偏差及時反饋，采取有效措施及時糾正，確保全年績效目標任務(wù)完成。

3.項目實施。

項目資金由我部和縣財政局統(tǒng)一管理。為保障項目資金安全，確保資金專款專用，我部會同縣財政局從資金申請、資金支付等環(huán)節(jié)共同加強資金監(jiān)管。在項目資金申請環(huán)節(jié)，嚴格按照國庫集中支付流程向縣財政局申請財政資金；在資金支付環(huán)節(jié)，嚴格按照資金審批流程部理款項支付。避免挪用、擠占、截留項目資金的現(xiàn)象，保證財政資金安全有效使用。圍繞預(yù)算執(zhí)行、資金使用進行績效分析。

4.項目結(jié)果。

通過該項目的實施，在全縣范圍內(nèi)進行制作宣傳牌、懸掛橫幅、宣講活動等方式，宣傳黨史學習教育、社會主義核心價值觀、鞏固脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興、疫情防控、森林草原防滅火等重要內(nèi)容，為全面脫貧后高質(zhì)量發(fā)展先行縣提供良好的社會氛圍。

四、評價結(jié)論

通過社會宣傳項目的實施，宣傳報道及廣告制作費項目立足昭覺縣基本情況和工作實際，一如既往地堅持習近平總書記對新時代宣傳工作者“政治過硬、本領(lǐng)高強、求實創(chuàng)新、能打勝仗”的要求，自覺承擔起“舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象”的使命任務(wù)，堅持正確政治方向，通過宣傳報道，進一步為我縣全面脫貧后高質(zhì)量發(fā)展先行縣的經(jīng)濟社會發(fā)展提供良好的社會氛圍。通過自評該項目自評得分92分。

五、存在主要問題

一是預(yù)算編制準確度需進一步提高；二是專項項目資金在實施過程中經(jīng)費緊張，預(yù)算不足。

六、改進建議

認真做好預(yù)算編制工作。嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制，全面編制預(yù)算項目，優(yōu)先保障固定性的費用支出項目，進一步提高預(yù)算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

附表：專項預(yù)算項目績效目標完成情況自評表

專項預(yù)算項目績效評價報告

（駐村幫扶干部工作經(jīng)費）

一、項目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。

1.為深入貫徹黨的二十大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，積極響應(yīng)上級關(guān)于鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接的工作部署，按照中央、省委部署要求，全省統(tǒng)籌向脫貧村、規(guī)模較大的易地扶貧搬遷集中安置點所在村（社區(qū)）、鄉(xiāng)村振興任務(wù)重的村以及黨組織軟 弱渙散村、集體經(jīng)濟薄弱村等選派的駐村第一書記和工作隊，通過精準選派和科學管理，實現(xiàn)駐村幫扶工作的全覆蓋。本項目旨在通過科學合理的經(jīng)費安排，優(yōu)化資源配置，支持駐村幫扶干部在鄉(xiāng)村振興中的各項工作，為駐村幫扶干部提供了堅實的后盾，項目嚴格執(zhí)行相關(guān)預(yù)算和財務(wù)管理制度，確保駐村幫扶工作有序開展，助力鄉(xiāng)村振興目標的實現(xiàn)。

2.項目立項依據(jù)為川財預(yù)[2023]81號。

3．項目主要內(nèi)容：鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣駐村第一書記和工作隊第二年度工作經(jīng)費補助資金。

4．主管部門職能：認真貫徹落實黨中央決策部署，精心組織，確保駐村干部幫扶工作有序開展，助力鄉(xiāng)村振興目標的實現(xiàn)。

（二）實施目的及支持方向。

一是確保駐村干部的基本生活和工作需求得到滿足，提高他們的工作積極性和工作效率；二是通過經(jīng)費支持，促進駐村幫扶工作的深入開展，助力鄉(xiāng)村振興各項任務(wù)的順利完成；三是加強對駐村幫扶干部的培訓(xùn)和指導(dǎo)，提升他們的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。

（三）預(yù)算安排及分配管理。

本項目預(yù)算2023年度資金總額5萬元，其中財政撥款5萬元，占資金總額的100%。截止2023年12月31日，本項目到位資金5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100%。

（四）項目績效目標設(shè)置。

項目目標設(shè)置為進一步健全常態(tài)化駐村工作機制，切實加強駐村幫扶力量管理，在鞏固拓展脫貧攻堅成果、全面推進鄉(xiāng)村振興中充分發(fā)揮駐村第一書記和工作隊作用。

二、評價實施

（一）評價目的。

通過項目績效自評全面回顧項目執(zhí)行過程，評估項目成果與預(yù)期目標的達成情況，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，識別存在的問題和不足之處，并為未來項目實施提供參考和改進方向。

（二）預(yù)設(shè)問題及評價重點。

按照已設(shè)置的績效評價指標體系，對資金支出使用全過程及其實施效果進行綜合評價和判斷。

（三）評價選點。

按縣財政局項目批復(fù)明細查閱項目資料和項目實際實施情況，財務(wù)室資金支付憑證開展項目績效自評。

（四）評價方法。

采用定量定性和單位自評相結(jié)合的方法。結(jié)合項目支出事前績效評價指標體系，查閱相關(guān)資料，對申報內(nèi)容、實施情況、資金使用、財務(wù)管理、社會效益等方面做出評價。

（五）評價組織。

成立評價工作小組，評價組人員由業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)和股室工作人員構(gòu)成，按照已設(shè)置的績效評價指標體系對資金使用情況進行綜合評價，確保資金使用合理合規(guī)。

三、績效分析

（一）通用指標績效分析。

通用指標績效滿分54分，實際得分47.87分，具體如下：

1.項目決策滿分18分，得分18分。

項目決策程序規(guī)范。項目規(guī)劃符合縣財政局相關(guān)決策部署安排；項目績效目標設(shè)置科學合理、規(guī)范完整、量化細化。資金使用與項目總體規(guī)劃相匹配，嚴格按照文件要求規(guī)范使用資金。得分18分。

2.項目管理滿分18分，得分18分。

項目資金管理辦法健全；資金分配嚴格按管理辦法執(zhí)行，決策程序符合管理要求；按要求開展事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價。得分18分。

3.項目實施滿分9分，得分9分。

截止2023年12月31日，預(yù)算執(zhí)行5萬，預(yù)算執(zhí)行率100%，項目不涉及單位資金和地方資金，根據(jù)計算得6分。資金撥付符合單位內(nèi)部財務(wù)管理制度和審批程序，不存在超范圍、超標準、超進度使用專項資金，不存在資金損失浪費、長期沉淀、截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。得分3分。

4.項目結(jié)果滿分9分，得分5分。

通過該項目的實施，通過駐村幫扶干部的辛勤工作，項目取得了顯著的成效，一方面，駐村幫扶工作得到了深入開展，為鄉(xiāng)村振興注入了新的活力；另一方面，群眾對駐村幫扶干部的滿意度不斷提高，為鄉(xiāng)村振興營造了良好的社會氛圍。得5分。

（二）專用指標績效分析。

專用指標績效屬于基礎(chǔ)設(shè)施，滿分30分，實際得分18分，具體如下：

截止2023年年末，通過實施駐村工作,健全常態(tài)化駐村工作機制,為鞏固拓展脫貧攻堅成果,全面推進鄉(xiāng)村振興提供堅強組織保證和干部人才支持。宣傳黨的政策，激發(fā)群眾擺脫貧困內(nèi)生動力，參與鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興，建強基層組織，推動鄉(xiāng)村治理。根據(jù)計算得9分。無資金撥付計劃，按工程進度測算資金撥付得9分。

（三）個性指標績效分析。根據(jù)項目個性自行設(shè)定部分指標，反映該項指標執(zhí)行完成情況。

四、評價結(jié)論

駐村幫扶干部選派合理，培訓(xùn)計劃得到有效實施，工作按計劃有序進行，監(jiān)督考核機制健全。工作成效顯著，幫扶對象普遍受益，鄉(xiāng)村振興任務(wù)完成情況良好，社會滿意度較高。政策宣傳與引導(dǎo)有力，示范帶動作用明顯，促進了當?shù)乜沙掷m(xù)發(fā)展能力的提升。

五、存在主要問題

部分駐村幫扶干部在應(yīng)對復(fù)雜問題時經(jīng)驗不足，需要進一步提升解決問題的能力，預(yù)算編制準確度需進一步提高，專項項目資金在實施過程中經(jīng)費緊張，預(yù)算不足。

六、改進建議

加強駐村幫扶干部的培訓(xùn)和指導(dǎo)，特別是針對復(fù)雜問題的應(yīng)對策略和方法；同時，鼓勵干部之間加強交流學習，共同提升幫扶能力。

附表：專項預(yù)算項目績效目標完成情況自評表

專項預(yù)算項目績效評價報告

（疫情防控定額補助經(jīng)費）

一、項目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。

1.新冠疫情傳播的速度很快，做好疫情防控宣傳工作可以有效避免大面積傳播。為群眾提供安全穩(wěn)定的生活和工作環(huán)境，起到國家安全、社會穩(wěn)定、人民健康的作用。宣傳開展疫苗接種工作，能盡力緩解輸入性疫情防控的壓力，降低本土病例的發(fā)生。該項目截至2023年12月底該項目已實施完畢，任務(wù)完成率100%。

2.項目立項依據(jù)為川財預(yù)【2023】35號文件。

3．項目主要內(nèi)容：疫情防控宣傳。

4．主管部門職能：認真貫徹落實黨中央決策部署，精心組織，全力以赴推進落實疫苗接種宣傳工作。

（二）實施目的及支持方向。

疫情防控宣傳工作總體目標為：為保障人民群眾身體健康、落實上級疫情防控政策。我部履行主流媒體的職責和使命;統(tǒng)籌指揮調(diào)度,深入防控一線;全媒體總動員,全覆蓋廣傳播;從新聞報道,融媒產(chǎn)品,文藝創(chuàng)作,特色節(jié)目,公益?zhèn)鞑ノ鍌€方面發(fā)力;為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供了強大的輿論助力;彰顯宣傳工作在重大考驗關(guān)頭的能力與實力,擔當與作為。

（三）預(yù)算安排及分配管理。

本項目預(yù)算2023年度資金總額5萬元，其中財政撥款5萬元，占資金總額的100%。截止2023年12月31日，本項目到位資金5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100%。

（四）項目績效目標設(shè)置。

一是全面聯(lián)動，整合了車身廣告、高速廣告和廣播、停靠站點宣傳欄宣傳高頻度、有針對性、有影響力，營造疫情防控的社會氛圍；二是整合APP、微信公眾號等線上資源，積極打造“點、線、面”“線上線下”相結(jié)合的宣傳媒體矩陣，形成“一張網(wǎng)”；三是充分做好志愿者宣傳培訓(xùn)工作，通過“人人都是宣傳員”齊動員、共參與，廣泛宣傳如何防范新型冠狀病毒等相關(guān)防護以及復(fù)工復(fù)產(chǎn)的相關(guān)資訊。

二、評價實施

（一）評價目的。

國內(nèi)疫情高峰期已經(jīng)過去，但病毒并沒有完全消失，依舊有少數(shù)病例存在，加強疫情防控宣傳工作可以讓人們對疫情防控工作有更深入的了解，從而積極配合疫情防控工作。這就要求必須全面整合宣傳資源，利用線上線下渠道，做好輿論引導(dǎo)，樹立榜樣，做好常態(tài)化宣傳等手段，可以使人們充分意識到防疫工作的重要性，形成良好的社會宣傳氛圍。

（二）預(yù)設(shè)問題及評價重點。

對照年初制定的項目支出進度，合理安排資金，加強支出事前審核，注重過程管理，確保項目運行規(guī)范化、制度化。

根據(jù)財政部門每月下發(fā)的支出進度表，及時跟蹤績效目標完成率、資金支付率等指標，發(fā)現(xiàn)偏差及時反饋，采取有效措施及時糾正，確保全年績效目標任務(wù)完成。

（三）評價選點。

項目實施地點為旺蒼縣全縣，該項目屬于經(jīng)費類支出項目，未選取區(qū)域作為本次評價點位。

（四）評價方法。

疫情防控宣傳工作經(jīng)費項目完成預(yù)算績效目標。申報內(nèi)容與實際相符，申報目標合理可行。

財政支出績效評價工作小組科學運用比較法、績效邏輯分析法等評價方法，開展項目重點績效評價工作。具體步驟如下：

1.結(jié)合單位績效自評報告，了解項目資金的基本情況，聽取項目實施情況介紹；

2.該項目屬于經(jīng)費類支出，評價工作組只進行了現(xiàn)場調(diào)查，未進行社會滿意度問卷調(diào)查；

3.對資金使用效益評分，分析、檢驗項目資金的使用是否實現(xiàn)績效目標；

4.經(jīng)過定量和定性分析形成評價結(jié)論，經(jīng)過復(fù)核和交換意見后，形成績效評價報告。

（五）評價組織。

1、評價組人員構(gòu)成：

組  長：茍志明

成  員：黎曉霖、趙純歡、馮明海

2、職責分工：

組長負責統(tǒng)一部署和管理績效考核工作，對各項目進行績效考核評價,對各項目的考核結(jié)果進行審核，對項目工作進行指導(dǎo)，促進整體績效目標的達成和提高。

組員負責依據(jù)考評原則和考評程序，對所屬項目進行績效考核評價。及時與干部進行考評溝通，提供必要的反饋和指導(dǎo)。

三、績效分析

1.項目決策。

我部全面履行職能，堅持求真務(wù)實、奮力開拓創(chuàng)新，扎實做好疫情防控宣傳工作。在項目實施前，我部召開會議研究決定2023年項目實施計劃及內(nèi)容，讓項目資金與項目實施內(nèi)容有機結(jié)合，使我部在資金有限的情況下能圓滿完成各項目標績效任務(wù)。

2.項目管理。

（1）加強項目預(yù)算管理。根據(jù)2023年度項目經(jīng)費績效目標執(zhí)行情況，認真分析研究，擬定2023年度項目經(jīng)費績效目標及全年部門預(yù)算，組織人員對項目績效目標的可行性、合理性、相關(guān)性、適當性、科學性等進行審核。

（2）加強項目運行管理。對照年初制定的項目支出進度，合理安排資金，加強支出事前審核，注重過程管理，確保項目運行規(guī)范化、制度化。

（3）開展績效動態(tài)監(jiān)控。根據(jù)財政部門每月下發(fā)的支出進度表，及時跟蹤績效目標完成率、資金支付率等指標，發(fā)現(xiàn)偏差及時反饋，采取有效措施及時糾正，確保全年績效目標任務(wù)完成。

3.項目實施。

項目資金由我部和縣財政局統(tǒng)一管理。為保障項目資金安全，確保資金專款專用，我部會同縣財政局從資金申請、資金支付等環(huán)節(jié)共同加強資金監(jiān)管。在項目資金申請環(huán)節(jié)，嚴格按照國庫集中支付流程向縣財政局申請財政資金；在資金支付環(huán)節(jié)，嚴格按照資金審批流程部理款項支付。避免挪用、擠占、截留項目資金的現(xiàn)象，保證財政資金安全有效使用。圍繞預(yù)算執(zhí)行、資金使用進行績效分析。

4.項目結(jié)果。

廣大新聞宣傳工作者積極主動、靠前一步，預(yù)先籌劃、周全準備、精心組織，把政策全面的解讀好、宣傳好，將疫情的發(fā)生率降到最低標準。

四、評價結(jié)論

疫情防控基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完善，宣傳和公眾教育工作取得良好效果，防控意識增強，參與防控的積極性和主動性提高，疫情防控宣傳工作得到了廣泛的認可和支持。通過此次績效評價，部門年初制定目標實現(xiàn)，重點評價數(shù)量和質(zhì)量均達到預(yù)期、資金管理到位、組織和制度保障體系健全。經(jīng)逐項對照自評但也存在目標編制不夠合理、項目實施效果有待進一步提升的問題，通過自評該項目自評得分90分。

五、存在主要問題

一是預(yù)算編制準確度需進一步提高；二是專項項目資金在實施過程中經(jīng)費緊張，預(yù)算不足。

六、改進建議

加強對疫情防控基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的督促和指導(dǎo)，提高疫情防控的整體能力和水平，加強宣傳教育，提高防控意識，認真做好預(yù)算編制工作。嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制，全面編制預(yù)算項目，優(yōu)先保障固定性的費用支出項目，進一步提高預(yù)算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

附表：專項預(yù)算項目績效目標完成情況自評表

專項預(yù)算項目績效評價報告

（黨組織活動經(jīng)費）

一、項目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。

1.黨組織活動經(jīng)費項目是英萃鎮(zhèn)加強基層服務(wù)型黨組織建設(shè)的項目,經(jīng)費預(yù)算8萬元，后調(diào)整為8萬元。預(yù)期目標為創(chuàng)建“服務(wù)型黨組織”，并對全年的黨務(wù)活動進行評價，以創(chuàng)先爭優(yōu)活動為主線，積極實施我鎮(zhèn)黨建工作模式，強化黨建新機制，深化和創(chuàng)新組織管理，努力提高基層黨支部的建設(shè)水平。該資金的使用符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

2.項目立項依據(jù)為川財預(yù)〔2023〕1號文件。

3.項目主要內(nèi)容：組織學習習近平總書記來川來廣視察重要指示精神和省委、市委、縣委各項決策部署，通過召開黨委會學習15次、黨委理論學習中心組學習研討10次、專題黨課2次進行落實；對分管辦所、聯(lián)系村、黨支部開展專題宣講60余次、專題黨課25次。

4.主管部門職能：認真貫徹落實黨中央決策部署，精心組織，全力以赴推進基層服務(wù)型黨組織建設(shè)。

（二）實施目的及支持方向。

該項目主要是保障黨組織開展活動所需用的經(jīng)費。全年開展三會一課大比武活動12次及以上，組織黨員教育培訓(xùn)4次及以上，組織開展主題黨員活動12次及以上，組織黨員學習調(diào)研1次，慰問黨員15個及以上。

截止2023年年底開展三會一課大比武活動12次，組織黨員教育培訓(xùn)2次，組織開展主題黨員活動12次，組織黨員學習調(diào)研1次，慰問黨員20人，全面完成全年黨建工作任務(wù)。通過黨組織活動達到增強黨員在干部群眾中的影響力，人民群眾滿意度95%以上。

（三）預(yù)算安排及分配管理。

本項目預(yù)算2023年度資金總額8萬元，后期調(diào)整為8萬元，其中財政撥款8萬元，占資金總額的100%。截止2023年12月31日，本項目到位資金8萬元，執(zhí)行數(shù)為8萬元，完成預(yù)算的100%。

（四）項目績效目標設(shè)置。

開展三會一課大比武活動12次，組織黨員教育培訓(xùn)2次，組織開展主題黨員活動12次，組織黨員學習調(diào)研1次，慰問黨員20人，全面完成全年黨建工作任務(wù)。

二、評價實施

（一）評價目的。

按照項目決策、項目實施、完成結(jié)果、項目效果、項目績效等一級指標，對項目資金從預(yù)算到支出過程、項目效果進行綜合分析和評價，從資金使用的科學性、合理性和有效性出發(fā)，分析項目存在的問題和影響效果的關(guān)鍵因素，提出建立健全項目管理及資金管理相關(guān)制度規(guī)定、調(diào)整支出結(jié)構(gòu)及項目資金是否繼續(xù)投入的建議。

（二）預(yù)設(shè)問題及評價重點。

對照年初制定的項目支出進度，合理安排資金，加強支出事前審核，注重過程管理，確保項目運行規(guī)范化、制度化。

根據(jù)財政部門每月下發(fā)的支出進度表，及時跟蹤績效目標完成率、資金支付率等指標，發(fā)現(xiàn)偏差及時反饋，采取有效措施及時糾正，確保全年績效目標任務(wù)完成。

（三）評價選點。

項目實施地點為英萃鎮(zhèn)，該項目屬于經(jīng)費類支出項目，未選取區(qū)域作為本次評價點位。

（四）評價方法。

黨組織活動經(jīng)費項目完成預(yù)算績效目標。申報內(nèi)容與實際相符，申報目標合理可行。

財政支出績效評價工作小組科學運用比較法、績效邏輯分析法等評價方法，開展項目重點績效評價工作。具體步驟如下：

1.結(jié)合單位績效自評報告，了解項目資金的基本情況，聽取項目實施情況介紹；

2.該項目屬于經(jīng)費類支出，評價工作組只進行了現(xiàn)場調(diào)查，未進行社會滿意度問卷調(diào)查；

3.對資金使用效益評分，分析、檢驗項目資金的使用是否實現(xiàn)績效目標；

4.經(jīng)過定量和定性分析形成評價結(jié)論，經(jīng)過復(fù)核和交換意見后，形成績效評價報告。

（五）評價組織。

1、評價組人員構(gòu)成：

組 長：茍志明    黨委副書記、鎮(zhèn)長

副組長：史 歡    黨委副書記 

成 員：趙純歡    財政所長

趙 清    黨建辦工作人員

龔麗媛    財政所工作人員

茍忿利    財政所工作人員

2.職責分工：

組長負責統(tǒng)一部署和管理績效考核工作，對各項目進行績效考核評價,對各項目的考核結(jié)果進行審核。

副組長負責對項目工作進行指導(dǎo)，促進整體績效目標的達成和提高。

組員負責依據(jù)考評原則和考評程序，對所屬項目進行績效考核評價。及時與干部進行考評溝通，提供必要的反饋和指導(dǎo)。

三、績效分析

（一）項目決策。

我單位全面履行職能，堅持求真務(wù)實、奮力開拓創(chuàng)新，扎實做好黨組織活動經(jīng)費工作。在項目實施前，我單位召開會議研究決定2023年項目實施計劃及內(nèi)容，讓項目資金與項目實施內(nèi)容有機結(jié)合，使我單位在資金有限的情況下能圓滿完成各項目標績效任務(wù)。

（二）項目管理。

1.加強項目預(yù)算管理。根據(jù)黨組織活動定額補助績效目標執(zhí)行情況，認真分析研究，擬定黨組織活動定額補助績效目標及全年部門預(yù)算，組織人員對項目績效目標的可行性、合理性、相關(guān)性、適當性、科學性等進行審核。

2.加強項目運行管理。對照年初制定的項目支出進度，合理安排資金，加強支出事前審核，注重過程管理，確保項目運行規(guī)范化、制度化。

3.開展績效動態(tài)監(jiān)控。根據(jù)財政部門每月下發(fā)的支出進度表，及時跟蹤績效目標完成率、資金支付率等指標，發(fā)現(xiàn)偏差及時反饋，采取有效措施及時糾正，確保全年績效目標任務(wù)完成。

（三）項目實施。

黨組織活動定額補助資金2023年已全額到位，我單位在項目資金申請環(huán)節(jié)，嚴格按照國庫集中支付流程向縣財政局申請財政資金；在資金支付環(huán)節(jié)，嚴格按照資金審批流程部理款項支付。避免挪用、擠占、截留項目資金的現(xiàn)象，保證財政資金安全有效使用。

（四）項目結(jié)果。

截止2023年12月31日，開展三會一課大比武活動12次，組織黨員教育培訓(xùn)2次，組織開展主題黨員活動12次，組織黨員學習調(diào)研1次，慰問黨員20人，全面完成全年黨建工作任務(wù)。

四、評價結(jié)論

通過此次績效評價，部門年初制定目標實現(xiàn)，重點評價數(shù)量和質(zhì)量均達到預(yù)期、資金管理到位、組織和制度保障體系健全。經(jīng)逐項對照自評但也存在目標編制不夠合理、項目實施效果有待進一步提升的問題，通過自評該項目自評得分95分。

五、存在主要問題

經(jīng)費嚴重不足，“兩新”組織中黨組織陣地和經(jīng)費保障不穩(wěn)定，后續(xù)工作不便于開展。

六、改進建議

一是根據(jù)相關(guān)規(guī)定，合理編制預(yù)算，細化預(yù)算科目。二是完善資金管理辦法，節(jié)約成本，提高資金使用效率，加強資金監(jiān)管力。 

附表：專項預(yù)算項目績效目標完成情況自評表

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表