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目錄

公開時(shí)間：2024年9月20日

第一部分 單位概況4

一、主要職責(zé)4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置4-5

第二部分 2023年度單位決算情況說明5-12

一、收入支出決算總體情況說明5-6

二、收入決算情況說明6

三、支出決算情況說明6-7

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明7

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明7-9

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明9

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明10-11

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明11

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明11

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明11-12

第三部分 名詞解釋13-15

第四部分 附件16-17

第五部分 附表18

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第一部分單位概況

一、主要職責(zé)

1、落實(shí)國(guó)家、省、市、縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)政策，結(jié)合實(shí)際，擬定并組織實(shí)施全縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃。

2、負(fù)責(zé)全縣茶產(chǎn)業(yè)的調(diào)查研究，發(fā)展布局，項(xiàng)目論證、立項(xiàng)和申報(bào)，資源配置，招商引資，對(duì)外合作等工作。

3、負(fù)責(zé)茶文化研究推廣，指導(dǎo)茶葉品牌建設(shè)、包裝設(shè)計(jì)、宣傳推介和市場(chǎng)拓展工作。

4、負(fù)責(zé)保護(hù)、收集、保存、鑒定和評(píng)價(jià)茶樹種質(zhì)資源，選育新品種；引進(jìn)、試驗(yàn)、示范和研究推廣新品種、新技術(shù)、新設(shè)備。

5、負(fù)責(zé)全縣茶產(chǎn)業(yè)的管理和服務(wù)工作，指導(dǎo)茶葉栽培，制定茶葉生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)全縣茶產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究、培訓(xùn)和普及推廣工作。

6、承擔(dān)縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室相關(guān)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

旺蒼縣茶產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究所為旺蒼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)，二級(jí)預(yù)算單位。總編制16名，其中行政編制0名，事業(yè)編制16名。在職人員總數(shù)7人，其中：事業(yè)人員7人。

第二部分2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為200.56萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各減少667.45萬元，下降76.89%。主要變動(dòng)原因是減少了東西部協(xié)作項(xiàng)目。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）

二、收入決算情況說明

2023年度本年收入合計(jì)200.56萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入200.56萬元，占100%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖)

三、支出決算情況說明

2023年度本年支出合計(jì)200.56萬元，其中：基本支出128.25萬元，占63.95%；項(xiàng)目支出72.3萬元，占36.05%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為200.56萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少667.45萬元，下降76.89%。主要變動(dòng)原因是減少了東西部協(xié)作項(xiàng)目。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出200.56萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少667.45萬元，下降76.89%。主要變動(dòng)原因是減少了東西部協(xié)作項(xiàng)目。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出200.56萬元，主要用于以下方面:農(nóng)林水支出171.48萬元，占85.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出14.91萬元，占7.44%；衛(wèi)生健康支出4.91萬元，占2.45%；住房保障支出9.25萬元，占4.61%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu))

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為200.56，完成預(yù)算100%。其中：

1.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為128.25萬元，完成預(yù)算98.77%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是資金未支付。

2.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）: 支出決算為41.13萬元，完成預(yù)算100%。

3.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）: 支出決算為26.4萬元，完成預(yù)算100%。

4.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）: 支出決算為4.77萬元，完成預(yù)算100%，。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）: 支出決算為14.91萬元，完成預(yù)算100%。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為4.91萬元，完成預(yù)算100%。

7.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為9.25萬元，完成預(yù)算94.1%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是資金收回。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出200.56萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)116.77萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、住房等。
　　公用經(jīng)費(fèi)83.78萬元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.3萬元，完成預(yù)算100%，與上年度和今年預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.3萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2022年度持平。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.3萬元，主要用于開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次，40人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.3萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度，旺蒼縣茶產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究所運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.2萬元，比2022年度增加0.16萬元，增長(zhǎng)3.07%，主要原因是綠植護(hù)理費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2023年度，旺蒼縣茶產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究所政府采購(gòu)支出總額0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，旺蒼縣茶產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究所共有車輛0輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)黨組織活動(dòng)費(fèi)（含紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)）等1個(gè)項(xiàng)目開展了事前績(jī)效評(píng)估，并編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，對(duì)省級(jí)科技項(xiàng)目（茶產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新試驗(yàn)示范基地）開展績(jī)效監(jiān)控，并開展績(jī)效自評(píng)，績(jī)效自評(píng)表詳見第四部分附件。

第三部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)行養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)行養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

5、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

6、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

7、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）:指用于耕地地力保護(hù)、適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼、優(yōu)勢(shì)特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合等方面支出。

8、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）:指上述項(xiàng)目以外用于其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

9、 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）: 反映上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)村綜合改革方面的支出。

10、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）:指除化解債務(wù)以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。

11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

12、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

13、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

14、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表