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2023年度旺蒼縣環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)中心部門決算
目錄
公開時間：2024年9月20日
第一部分 部門概況 3
一、部門職責 3
二、機構(gòu)設(shè)置 4
第二部分 2023年度部門決算情況說明 5
一、 收入支出決算總體情況說明 5
二、 收入決算情況說明 5
三、 支出決算情況說明 6
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 7
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 7
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 9
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 10
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 12
九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 12
十、 其他重要事項的情況說明 12
第三部分 名詞解釋 15
第四部分 附件 18
第五部分 附表 36
一、收入支出決算總表 36
二、收入決算表 36
三、支出決算表 36
四、財政撥款收入支出決算總表 36
五、財政撥款支出決算明細表 36
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 36
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表 36
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 36
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 36
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 36
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表 36
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 36
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 36
第一部分 部門概況
一、部門職責
縣環(huán)衛(wèi)事務(wù)中心負責宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)環(huán)境衛(wèi)生工作的方針政策、法律法規(guī)、規(guī)章制度、行業(yè)規(guī)范和技術(shù)標準，在履行職責過程中，堅持和加強黨對環(huán)境衛(wèi)生工作的全面領(lǐng)導(dǎo)。主要職責是：
1.負責編制城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并組織實施；
2.負責縣城區(qū)（含嘉川片區(qū)）主次干道、橋梁、地下通道、公共廣場和綠化帶等公共區(qū)域清掃保潔和城鄉(xiāng)生活垃圾、糞便的收集、運輸、無害化處理及綜合利用等生產(chǎn)作業(yè)的監(jiān)督管理事務(wù)和城鄉(xiāng)生活垃圾分類指導(dǎo)工作；
3.負責制定和組織實施環(huán)境衛(wèi)生生產(chǎn)作業(yè)規(guī)范和標準，并負責實施過程中的監(jiān)督管理事務(wù)；
4.負責制定突發(fā)事件、重大自然災(zāi)害生活和建筑垃圾處理應(yīng)急預(yù)案并組織實施；
5.負責環(huán)境衛(wèi)生宣傳、教育、培訓(xùn)工作；
6.負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；負責對違反環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理政策法律法規(guī)行為的查處工作；負責縣城區(qū)（含嘉川片區(qū)）環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施設(shè)備的規(guī)劃建設(shè)和監(jiān)督管理事務(wù)；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施設(shè)備規(guī)劃建設(shè)的技術(shù)服務(wù)和行業(yè)指導(dǎo)；負責制定建筑垃圾處置計劃并負責建筑處置行為監(jiān)督管理事務(wù)；
7.負責從事城市生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運輸、處置服務(wù)、建筑垃圾經(jīng)營性處置服務(wù)和城市生活垃圾處置設(shè)施、場所的關(guān)閉和拆除的審核認證及監(jiān)督管理事務(wù)；
8.負責城市生活垃圾和建筑垃圾處理費用的征管工作；負責縣城市生活垃圾處理廠的監(jiān)督管理事務(wù)；
9.完成縣綜合行政執(zhí)法局交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
旺蒼縣環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)中心下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。無納入旺蒼縣環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)中心2023年度部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位。
納入旺蒼縣環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)中心2023年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位0個。
第二部分 2023年度部門決算情況說明
2023年度收、支總計均為2510.41萬元。與2022年度相比，收、支總計各減少37.56萬元，下降1.47%。主要變動原因是2023年度人員退休4名，年終清算收入、支出減少形成。
圖1：收、支決算總計變動情況圖 （柱狀圖）
單位：萬元
2023年度本年收入合計2510.41萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2510.41萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0.00%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0.00%；上級補助收入0萬元，占0.00%；事業(yè)收入0萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0萬元，占0.00%；其他收入0萬元，占0.00%。
圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖（餅狀圖）
2023年度本年支出合計2510.41萬元，其中：基本支出591.21萬元，占23.55%；項目支出1919.2萬元，占76.45%；上繳上級支出0萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0萬元，占0.00%。
圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖（餅狀圖）
2023年度財政撥款收、支總計均為2510.41萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少37.56萬元，下降1.47%。主要變動原因是2023年度人員退休4名，年終清算收入、支出減少形成。
圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況 （柱狀圖）
單位：萬元
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2510.41萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少18萬元，下降0.71%。主要變動原因是2023年度人員退休4名，年終清算收入、支出減少形成。
圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況 （柱狀圖）
單位：萬元
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2510.41萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出28.67萬元，占1.14%；衛(wèi)生健康支出51.71萬元，占2.06%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2425.96萬元，占96.64%；住房保障支出4.07萬元，占0.16%。
圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2510.41萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）: 支出決算為12.95萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）: 支出決算為5.35萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為10.37萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）:支出決算為49萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為2.71萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）:支出決算為2425.96萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
7.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:支出決算為4.07萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2510.41萬元，其中：
人員經(jīng)費552.38萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費38.83萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出等。
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為6.44萬元，完成預(yù)算100%，較上年度增加6萬元，增長1363.64%。我中心3輛特種作業(yè)車輛運行維護經(jīng)費納入年初預(yù)算安排形成。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算6萬元，占93.17%；公務(wù)接待費支出決算0.44萬元，占6.83%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0.00%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2022年度無變化。主要原因是我單位無因公出國（境）業(yè)務(wù)安排。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出6萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2022年度增加6萬元，增長100%。主要原因是我中心3輛特種作業(yè)車輛運行維護經(jīng)費納入年初預(yù)算安排形成。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車3輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛，特種作業(yè)車輛3輛。
公務(wù)用車運行維護費支出6萬元。主要用于中心3輛特種作業(yè)車等所需的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、審車費、水費等支出。
3.公務(wù)接待費支出0.44萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2022年度無變化。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出0.44萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費。國內(nèi)公務(wù)接待6批次，47人次（不包括陪同人員），共計支出0.44萬元，具體內(nèi)容包括：接待蒼溪縣環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)中心720元，劍閣縣環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)中心560元，蒼溪縣環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)中心960元，四川能投青川水務(wù)投資有限公司720元，蒼溪縣環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)中心800元，廣元市昭化區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)中心640元。
外事接待支出0萬元，我中心無外事接待支出。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。
我中心2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
我中心2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與2022年度決算數(shù)持平。主要原因是我單位無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
2023年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
截至2023年12月31日，環(huán)衛(wèi)事務(wù)中心共有車輛4輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2023年度預(yù)算編制階段，組織對購買服務(wù)環(huán)衛(wèi)作業(yè)項目、黨組織活動經(jīng)費（含紀檢工作經(jīng)費）、疫情防控財力補助資金等3個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取3個項目開展績效監(jiān)控。
組織對2023年度一般公共預(yù)算資金全面開展績效自評，形成環(huán)衛(wèi)事務(wù)中心部門整體（含部門預(yù)算項目）績效自評報告、購買服務(wù)環(huán)衛(wèi)作業(yè)項目、黨組織活動經(jīng)費（含紀檢工作經(jīng)費）、疫情防控財力補助資金等專項預(yù)算項目績效自評報告，其中，環(huán)衛(wèi)事務(wù)中心部門整體（含部門預(yù)算項目）績效自評得分為98.2分，績效自評綜述：2023年度我中心部門整體支出績效自查自評結(jié)果良好，確保全年工作任務(wù)的順利完成。我中心全面完成了年初預(yù)算既定績效目標，較好地執(zhí)行了部門預(yù)算，各項工作按年初計劃穩(wěn)步推進；購買服務(wù)環(huán)衛(wèi)作業(yè)專項預(yù)算項目績效自評得分為98分，績效自評綜述：通過扎實監(jiān)管，嚴格考核，逗硬獎懲，促進了環(huán)衛(wèi)服務(wù)企業(yè)各項工作有力有序開展，我縣整體環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量有了明顯提升，空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)穩(wěn)定在90%以上，為廣大市民群眾提供了優(yōu)質(zhì)高效的城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)，改善了人居環(huán)境和空氣質(zhì)量，提升了城市品位，營造了良好的營商環(huán)境，促進了我縣經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展，提高了市民幸福指數(shù)；黨組織活動經(jīng)費（含紀檢工作經(jīng)費）專項預(yù)算項目績效自評得分為98分，績效自評綜述：項目的實施化解了工作矛盾，增進了同事之間的友誼，密切了干群關(guān)系，增強了支部的凝聚力和戰(zhàn)斗力，促進了各項工作有序、有力、有效開展。使我中心基層黨組織建設(shè)能力不斷提高，機關(guān)形象和黨員能力素質(zhì)不斷提升；疫情防控財力補助資金專項預(yù)算項目績效自評得分為98分，績效自評綜述：加強對11個醫(yī)學(xué)留觀點生活污水清運工作的管理，確保了污水處理的及時性和有效性，有效防止了新型冠狀病毒通過污水傳播的風險，保障了人民群眾的生命安全和身體健康，為我縣提供了良好、健康的生活環(huán)境，提升了群眾的幸福感和獲得感。績效自評報告詳見附件。
2023年度本部門不涉及專項預(yù)算項目績效評價。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）: 指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）: 指其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
12.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）:指重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。
13.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按照國家規(guī)定享受退休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費支出。
14.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）:城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護、園林綠化等方面支出。
15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
16.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
18.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
19.“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
20.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件1
旺蒼縣環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)中心
2023年部門預(yù)算績效評價報告
（一）機構(gòu)組成。
旺蒼縣環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)中心部門屬于旺蒼縣綜合行政執(zhí)法局管理的公益一類事業(yè)單位，副科級，財政預(yù)算級次為一級預(yù)算，經(jīng)費來源為全額撥款，下設(shè)辦公室、環(huán)衛(wèi)監(jiān)管股、項目管理股、征收管理股、計財股、政工人事股6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。旺蒼縣環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)中心部門下屬二級預(yù)算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（二）機構(gòu)職能。
1.負責編制城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并組織實施。
2.負責縣城區(qū)（含嘉川片區(qū)）主次干道、橋梁、地下通道、公共廣場和綠化帶等公共區(qū)域清掃保潔和城鄉(xiāng)生活垃圾的分類、收集、運輸、無害化處理及綜合利用等生產(chǎn)作業(yè)的監(jiān)督管理事務(wù)。
3.負責制定和組織實施環(huán)境衛(wèi)生生產(chǎn)作業(yè)規(guī)范和標準，并負責實施過程中的監(jiān)督管理事務(wù)。
4.負責制定突發(fā)事件、重大自然災(zāi)害生活和建筑垃圾處理應(yīng)急預(yù)案并組織實施。
5.負責環(huán)境衛(wèi)生宣傳、教育、培訓(xùn)工作。
6.負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；負責對違反環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理政策法律法規(guī)行為的查處工作；負責縣城區(qū)（含嘉川片區(qū)）環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施設(shè)備的規(guī)劃建設(shè)和監(jiān)督管理事務(wù)；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施設(shè)備規(guī)劃建設(shè)的技術(shù)服務(wù)和行業(yè)指導(dǎo)；負責制定建筑垃圾處置計劃并負責建筑處置行為監(jiān)督管理事務(wù)。
7.負責從事城市生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運輸、處置服務(wù)、建筑垃圾經(jīng)營性處置服務(wù)和城市生活垃圾處置設(shè)施、場所的關(guān)閉和拆除的審核認證及監(jiān)督管理事務(wù)。
8.負責城市生活垃圾和建筑垃圾處理費用的征管工作；負責縣城市生活垃圾處理廠的監(jiān)督管理事務(wù)。
9.完成主管部門和縣委、縣政府交辦的其他工作。
（三）人員概況。
截至2023年末，旺蒼縣環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)中心部門編制30個，年末實有在編人數(shù)27人，使用工勤計劃控制編人數(shù)2人，公益性崗位1名。
（一）收入情況。
旺蒼縣環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)中心部門2023年年初預(yù)算收入1938.3萬元，決算報表收入2510.41萬元。
（三）支出情況。
旺蒼縣環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)中心部門2023年年初預(yù)算支出1938.3萬元，決算報表支出2510.41萬元。
（四）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
旺蒼縣環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)中心部門2023年度決算報表無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
（一）部門預(yù)算總體績效分析。
2023年在縣委、縣政府和上級黨組織的正確領(lǐng)導(dǎo)下，縣環(huán)衛(wèi)中心堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞縣委“3691”重點工作布局，以黨建工作為引領(lǐng)，牢固樹立和踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念，深入打好“藍天、碧水、凈土”保衛(wèi)戰(zhàn)，強力推進國家衛(wèi)生縣和省級文明城市創(chuàng)建，強化環(huán)衛(wèi)作業(yè)監(jiān)督管理，求真務(wù)實，努力構(gòu)建潔凈和諧的城市人居環(huán)境，較好地完成了年度各項目標工作任務(wù)。
我單位根據(jù)《部門預(yù)算績效評價指標體系》評分，得分95分，主要包括如下方面：
1.履職效能。部門嚴格執(zhí)行編制城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃、編制年度計劃并組織實施；部門制定和組織實施環(huán)境衛(wèi)生生產(chǎn)作業(yè)規(guī)范和標準，并在實施過程中監(jiān)督管理事務(wù)，對3家服務(wù)企業(yè)處扣分罰款5萬余元；2023年在縣城區(qū)對環(huán)境衛(wèi)生宣傳、教育、培訓(xùn)共計10余次，設(shè)置垃圾宣傳欄200余處，累計發(fā)放傳單6000余份；負責對城市生活垃圾和建筑垃圾處理費用征管工作，全年累計征收入庫城市生活垃圾處理費366.83萬元。此項共計得分15分。
2.預(yù)算管理。
（1）預(yù)算編制質(zhì)量：部門嚴格按照要求編制年初部門預(yù)算，年初預(yù)算編制科學(xué)、準確。此項得分8分。
（2）單位收入統(tǒng)籌：我中心無部門統(tǒng)籌自有收入。此項得分4分。
（3）支出執(zhí)行進度：我中心部門1-6月、1-10月預(yù)算執(zhí)行情況均完成較好。此項得分6分。
（4）預(yù)算年終結(jié)余：我中心無部門整體年終預(yù)算結(jié)余情況。此項得分2分。
（5）嚴控一般性支出：我中心嚴控“三公”經(jīng)費、會議、培訓(xùn)、差旅、辦節(jié)辦展、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、課題經(jīng)費等8項一般性支出。此項得分5分。
3.財務(wù)管理。
（1）財務(wù)管理制度：我中心部門已制定內(nèi)部財務(wù)管理制度等制度機制并嚴格按照財務(wù)管理制度得到落實。此項得分4分。
（2）財務(wù)崗位設(shè)置：部門合理設(shè)置財務(wù)工作崗位，明確責任權(quán)限，并嚴格實現(xiàn)不相容崗位分離。此項得分2分。
（3）資金使用范圍：部門資金使用符合相關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)定。此項得分4分。
4.資產(chǎn)管理。
（1）人均資產(chǎn)變化率：部門人均資產(chǎn)變化率≤-3.29%，部門人均資產(chǎn)增長率≤0。此項共計得分2.4分。
（2）資產(chǎn)利用率：部分辦公家具超最低使用年限資產(chǎn)利用率14.37%，部分辦公設(shè)備超最低使用年限資產(chǎn)利用率44.84%。此項共計得分2.4分。
（3）資金盤活率：本年度單位閑置資產(chǎn)變化率為60%以下。此項得分2.4分。
5.采購管理。圍繞支持中小企業(yè)發(fā)展、采購執(zhí)行率進行績效分析。
（1）支持中小企業(yè)發(fā)展：部門嚴格執(zhí)行政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展相關(guān)管理辦法，對適宜中小企業(yè)提供的采購項目和采購包，預(yù)留采購份額專門面向中小企業(yè)采購，并在采購預(yù)算中單獨列示。此項得分3分。
（2）采購執(zhí)行率：部門政府采購項目資金支付比例100%。此項得分3分。
（二）部門預(yù)算項目績效分析。
常年項目績效分析。該類項目總數(shù)5個，涉及預(yù)算總金額1919.2萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進度為100%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項目共計0個。
階段（一次性）項目績效分析。該類項目總數(shù)0個，涉及預(yù)算總金額0萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進度為0%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項目共計0個。
1.項目決策。
（1）決策程序：部門項目設(shè)立按規(guī)定履行評估論證、申報程序。此項得分4分。
（2）目標設(shè)置：部門預(yù)算項目績效目標與計劃期內(nèi)的任務(wù)量、預(yù)算安排的資金量匹配，績效目標設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細化、預(yù)算匹配。此項得分4分。
（3）項目入庫：部門預(yù)算項目在規(guī)定時間完成項目入庫。此項得分4分。
2.項目執(zhí)行。
（1）執(zhí)行同向：部門預(yù)算項目實際列支內(nèi)容與績效目標設(shè)置方向相符。此項得分4分。
（2）項目調(diào)整：部門預(yù)算項目無預(yù)算調(diào)整，此項得分4分。
（3）執(zhí)行結(jié)果：2023年度部門預(yù)算執(zhí)行率為100%。此項得分4分。
3.目標實現(xiàn)。
（1）目標完成：部門預(yù)算項目績效目標5個，指標完成100%。此項得分4分。
（2）目標偏離：部門預(yù)算項目績效目標數(shù)量指標與實際完成無偏離度變化。此項得分4分。
（3）實現(xiàn)效果：部門預(yù)算項目績效目標效益指標實施情況較好。此項得分3分。
2033年度我單位不涉及國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算。
（三）重點領(lǐng)域績效分析。
2023年度我單位不涉及國有資本、行政事業(yè)性國有資產(chǎn)、債券資金、政府采購和政府購買服務(wù)等重點領(lǐng)域。
（四）績效結(jié)果應(yīng)用情況。
1.內(nèi)部應(yīng)用情況
旺蒼縣環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)中心部門高度重視績效結(jié)果的分析和應(yīng)用，通過對比實際績效與預(yù)期目標，深入剖析項目相關(guān)內(nèi)容，進一步提升績效管理水平，不斷完善績效管理制度和流程，提高全員對績效管理的認識和重視。
2.信息公開情況
旺蒼縣環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)中心部門嚴格按照政府信息公開要求，定期通過官方網(wǎng)站、政府信息公開平臺等多種渠道公開預(yù)算項目績效報告和相關(guān)數(shù)據(jù)。
3.整改反饋情況
針對績效結(jié)果中反映的問題和不足，我中心部門及時進行了問題識別和整改措施制度，深入分析問題的原因，制定整改措施，明確責任人和整改要求，同時加強對整改工作的監(jiān)督檢查力度，并對發(fā)現(xiàn)的問題進行了及時糾正和處理。
綜上我中心部門在預(yù)算項目績效結(jié)果應(yīng)用方面取得了顯著成效，通過內(nèi)部應(yīng)用、信息公開和整改反饋等方面的努力，不斷提升績效管理水平，促進了項目的高效運行和可持續(xù)發(fā)展。
（一）評價結(jié)論。
我單位嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，按時發(fā)放在職人員的工資，保障了干部隊伍的穩(wěn)定，按時支付各項費用，按部門預(yù)算科學(xué)合理的使用財政資金，充分發(fā)揮資金利用效率，保證了單位的正常運轉(zhuǎn)。同時強化內(nèi)部管理，提高工作效率，積極發(fā)揮預(yù)算、計劃的導(dǎo)向作用，確保全年工作任務(wù)的順利完成。我中心全面完成了年初預(yù)算既定績效目標，較好地執(zhí)行了部門預(yù)算，各項工作按年初計劃穩(wěn)步推進。根據(jù)《部門預(yù)算績效評價指標體系》，通過對部門總體績效、項目績效完成情況進行評價，自評得分98.2分。
（二）存在問題。
1.部分區(qū)域環(huán)衛(wèi)設(shè)施老化嚴重，需加大更新改造力度；
2.垃圾分類工作需進一步加強宣傳引導(dǎo)，提高市民參與度。
1.強化環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)，加大投入力度，對老化嚴重的環(huán)衛(wèi)設(shè)施進行更新改造，提升設(shè)施設(shè)備使用效率和服務(wù)水平；
2.深化垃圾分類工作，繼續(xù)加強垃圾分類工作的宣傳引導(dǎo)，提高市民的垃圾分類意識和參與度。同時，完善垃圾分類收運處理體系，確保垃圾分類工作的有效實施；
3.提高預(yù)算管理水平，加強預(yù)算編制的科學(xué)性和合理性，提高預(yù)算執(zhí)行的嚴肅性和規(guī)范性。同時加強預(yù)算績效監(jiān)控和評估工作，確保預(yù)算資金的使用效益最大化。
附表：部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度）
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
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|
項目名稱 |
51082123T000008131953-黨組織活動經(jīng)費（含紀檢工作經(jīng)費） |
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主管部門 |
旺蒼縣環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)中心部門 |
實施單位 |
旺蒼縣環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)中心 |
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|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
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|
保障環(huán)衛(wèi)中心支部正常開展組織活動，征訂黨報黨刊，強化陣地建設(shè)，開展慰問工作，對黨員黨務(wù)工作者進行培訓(xùn)，外出考察學(xué)習 |
保障環(huán)衛(wèi)中心支部正常開展組織活動，征訂黨報黨刊，強化陣地建設(shè)，開展慰問工作，對黨員黨務(wù)工作者進行培訓(xùn)，外出考察學(xué)習 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
通過項目實施，強化支部建設(shè)，堅持把黨支部班子建設(shè)作為黨建工作的首要任務(wù)來抓，充分發(fā)揮支部的戰(zhàn)斗堡壘作用。一是明確了黨支部書記對黨建和黨風廉政建設(shè)工作負總責，總體抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓落實，其他班子成員根據(jù)分工，配合抓。年初黨支部與班子成員、支委委員簽訂了黨建和黨風廉政建設(shè)目標責任書，強化了黨建和黨風廉政建設(shè)工作責任意識。二是強化責任落實。結(jié)合工作實際，年初研究制訂黨建和黨風廉政建設(shè)工作安排意見，將黨建和黨風廉政建設(shè)工作任務(wù)細化分解，目標任務(wù)明確到各部門和人員，實行不定期檢查考核。三是利用“三會一課”，支委會每月研究部署一次黨建和黨風廉政建設(shè)工作，年終開展一次黨建和黨風廉政建設(shè)工作述職，確保黨建和黨風廉政建設(shè)工作目標任務(wù)的順利完成。四是強化督導(dǎo)檢查。建立黨建和黨風廉政建設(shè)工作幫聯(lián)制度，要求每名班子成員和支委委員每季度到聯(lián)系部門檢查指導(dǎo)黨建工作不少于2次，并將日常檢查評議納入年度目標管理，獎優(yōu)罰劣，強力推進，形成統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、各司其職、一級抓一級、層層抓落實的良好工作格局。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
15.20 |
15.20 |
15.20 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財政資金 |
15.20 |
15.20 |
15.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
黨支部開展慰問 |
≤ |
500 |
元/人 |
500 |
6 |
6 |
|
|
|
≥ |
15 |
人次 |
22 |
7 |
7 |
|
||||
|
購買黨建資料訂閱黨報黨刊 |
≤ |
150 |
元/人 |
150 |
7 |
7 |
|
|||
|
黨組織活動陣地建設(shè) |
≥ |
1 |
個 |
1 |
6 |
6 |
|
|||
|
黨員干部調(diào)研考察學(xué)習 |
≥ |
20 |
人次 |
30 |
7 |
7 |
|
|||
|
黨務(wù)工作者外出培訓(xùn) |
≥ |
3 |
人次 |
3 |
7 |
7 |
|
|||
|
質(zhì)量指標 |
基層黨組織開展活動 |
定性 |
優(yōu)良中低差 |
|
優(yōu) |
6 |
6 |
|
||
|
時效指標 |
基層黨組織建設(shè) |
定性 |
優(yōu)良中低差 |
|
優(yōu) |
7 |
7 |
|
||
|
完成時間 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
7 |
7 |
|
|||
|
效益指標 |
可持續(xù)發(fā)展指標 |
基層黨組織活動開展持續(xù)性 |
定性 |
優(yōu)良中低差 |
|
優(yōu) |
10 |
10 |
|
|
|
可持續(xù)影響指標 |
基層黨組織凝聚力戰(zhàn)斗力 |
定性 |
優(yōu)良中低差 |
|
優(yōu) |
10 |
10 |
|
||
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
支部黨員滿意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
2023年度，我中心黨建工作始終堅持黨要管黨、從嚴治黨的方針，聚焦黨史學(xué)習教育，以習近平新時代中國特色社會主義思想,堅持用黨的創(chuàng)新理論武裝頭腦、指導(dǎo)實踐、推動工作。該項目的實施化解了工作矛盾，增進了同事之間的友誼，密切了干群關(guān)系，增強了支部的凝聚力和戰(zhàn)斗力，促進了各項工作有序、有力、有效開展。使我中心基層黨組織建設(shè)能力不斷提高，機關(guān)形象和黨員能力素質(zhì)不斷提升。 |
|||||||||
|
存在問題 |
單位內(nèi)部黨建宣傳的標語、專欄宣傳氛圍還不夠濃厚。 |
|||||||||
|
改進措施 |
接下來將在后續(xù)工作中把未有效利用單位的空間，利用起來開展黨建工作宣傳，單位的宣傳長廊充盈起來，把宣傳內(nèi)容豐富。 |
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部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
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|
項目名稱 |
51082123T000008991905-購買服務(wù)環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)中心部門 |
實施單位 |
旺蒼縣環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)中心 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
保障縣城區(qū)（含嘉川片區(qū)）158.345萬平方米街路清掃保潔、生活垃圾收集運輸、生活垃圾無害化處理、沖洗街道、灑水壓塵、環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備管理維護；保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)7座生活垃圾壓縮站管理維護、生活垃圾收集運輸、處理；保障縣城區(qū)（含嘉川片區(qū)）26座公共廁所管理維護、開放；保障縣城區(qū)（含嘉川片區(qū)）餐廚垃圾收集運輸和無害化處理 |
保障縣城區(qū)（含嘉川片區(qū)）161.37萬平方米街路清掃保潔、生活垃圾收集運輸、生活垃圾無害化處理、沖洗街道、灑水壓塵、環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備管理維護；保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)7座生活垃圾壓縮站管理維護、生活垃圾收集運輸、處理；保障縣城區(qū)（含嘉川片區(qū)）27座公共廁所管理維護、開放；保障縣城區(qū)（含嘉川片區(qū)）餐廚垃圾收集運輸和無害化處理 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
通過實施該項目，一是保障了縣城區(qū)（含嘉川片區(qū)）159.37萬平方米城市主次干道、人行道、 街路、公共廣場、步行街、橋梁、綠化帶、河堤護坡、小河溝等清掃保潔、灑水降塵、街道清洗、環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備配置管理維護、清洗消毒消殺、生活垃圾收集運輸；二是保障了縣城區(qū)（含嘉川片區(qū)）27座公共廁所管理維護及按時開放；三是保障了縣域內(nèi)7座鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)生活垃圾壓縮站管理維護及生活垃圾及時清運。四是保障了我縣日常、重要節(jié)日、重大接待、創(chuàng)國衛(wèi)、創(chuàng)省級文明城市等期間的環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量，做到了每天對主要干道3次灑水壓塵、2次機械吸塵，清掃覆蓋率達到了100%，保潔覆蓋率達到了98%，服務(wù)對象公眾和部門的滿意度分別達到99%和100%；五是對全縣生活垃圾和餐廚垃圾進行了無害化處理，生活垃圾無害化處理率達到了100%。通過實施該項目，確保了我縣本項目覆蓋范圍內(nèi)街道得到及時清掃保潔、灑水壓塵、生活垃圾得到及時清運處理，公廁有效開放，減少了生活垃圾、揚塵對環(huán)境的污染，改善了我縣環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量，提高了居民幸福指數(shù)，促進了我縣經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展，為我縣建設(shè)“綠谷紅城、幸福旺蒼”做出了貢獻。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
1,355.00 |
1,355.00 |
1,355.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財政資金 |
1,355.00 |
1,355.00 |
1,355.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
縣城區(qū)（含嘉川片區(qū)）158.345萬平方米街路清掃保潔 |
≥ |
1583458.08 |
平方米 |
1613706.62 |
9 |
9 |
|
|
|
縣城區(qū)（含嘉川片區(qū)）27座公共廁所管理維護、開放 |
≥ |
26 |
座 |
27 |
9 |
9 |
|
|||
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)7座生活垃圾壓縮站管理維護 |
≥ |
7 |
座 |
7 |
9 |
9 |
|
|||
|
質(zhì)量指標 |
環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)服務(wù)質(zhì)量 |
定性 |
優(yōu)良中低差 |
|
優(yōu) |
9 |
9 |
|
||
|
時效指標 |
環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)作業(yè)完成時間 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
9 |
9 |
|
||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
提升環(huán)境衛(wèi)生 |
定性 |
優(yōu)良中低差 |
|
優(yōu) |
5 |
5 |
|
|
|
社會效益指標 |
改善人居環(huán)境 |
定性 |
優(yōu)良中低差 |
|
優(yōu) |
5 |
5 |
|
||
|
生態(tài)效益指標 |
減少垃圾對環(huán)境衛(wèi)生的影響 |
定性 |
優(yōu)良中低差 |
|
優(yōu) |
5 |
5 |
|
||
|
可持續(xù)影響指標 |
改善環(huán)境衛(wèi)生 |
定性 |
優(yōu)良中低差 |
|
優(yōu) |
5 |
5 |
|
||
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
餐廚垃圾收集運輸和無害化處理 |
≥ |
4500 |
噸 |
5300 |
4 |
4 |
|
|
|
縣城區(qū)（含嘉川片區(qū)）158.345萬平方米街路清掃保潔 |
≤ |
9.48 |
元/平方米 |
9.48 |
4 |
4 |
|
|||
|
縣城區(qū)（含嘉川片區(qū)）27座公共廁所管理維護、開放 |
≤ |
39800 |
元 |
39600 |
4 |
4 |
|
|||
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)七座生活垃圾壓縮站管理。維護 |
≤ |
146.2 |
元 |
146.2 |
4 |
4 |
|
|||
|
生活垃圾處置場 |
≥ |
40000 |
噸 |
47800 |
4 |
4 |
|
|||
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
通過扎實監(jiān)管，嚴格考核，逗硬獎懲，促進了環(huán)衛(wèi)服務(wù)企業(yè)各項工作有力有序開展，我縣整體環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量有了明顯提升，空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)穩(wěn)定在90%以上，為廣大市民群眾提供了優(yōu)質(zhì)高效的城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)，改善了人居環(huán)境和空氣質(zhì)量，提升了城市品位，營造了良好的營商環(huán)境，促進了我縣經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展，提高了市民幸福指數(shù)。 |
|||||||||
|
存在問題 |
1．城區(qū)環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備建設(shè)滯后，導(dǎo)致環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)作業(yè)難度大；2．貨車入城導(dǎo)致粘帶、拋灑、滴漏，治理難度較大；3．市民及商戶環(huán)境衛(wèi)生意識有待進一步提高；4．財政資金調(diào)度困難大，環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)作業(yè)服務(wù)費不能按政府采購約定的時間和進度付款。 |
|||||||||
|
改進措施 |
建議出臺相關(guān)配套政策，加大城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生執(zhí)法和財政對環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)作業(yè)的財力保障力度，積極引導(dǎo)市民商戶提升環(huán)境衛(wèi)生意識，將環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)作業(yè)服務(wù)費全額納入年初財政預(yù)算安排，按項目實施進度支付環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)作業(yè)服務(wù)費，確保環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)作業(yè)項目順利開展。 |
|||||||||
|
|
||||||||||
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009452154-存量資金第二批 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)中心部門 |
實施單位 |
旺蒼縣環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)中心 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
保障縣城區(qū)（含嘉川片區(qū)）158.345萬平方米街路清掃保潔、生活垃圾收集運輸、生活垃圾無害化處理、沖洗街道、灑水壓塵、環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備管理維護；保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)7座生活垃圾壓縮站管理維護、生活垃圾收集運輸、處理；保障縣城區(qū)（含嘉川片區(qū)）26座公共廁所管理維護、開放；保障縣城區(qū)（含嘉川片區(qū)）餐廚垃圾收集運輸和無害化處理 |
保障縣城區(qū)（含嘉川片區(qū)）161.37萬平方米街路清掃保潔、生活垃圾收集運輸、生活垃圾無害化處理、沖洗街道、灑水壓塵、環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備管理維護；保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)7座生活垃圾壓縮站管理維護、生活垃圾收集運輸、處理；保障縣城區(qū)（含嘉川片區(qū)）27座公共廁所管理維護、開放；保障縣城區(qū)（含嘉川片區(qū)）餐廚垃圾收集運輸和無害化處理 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
通過實施該項目，一是保障了縣城區(qū)（含嘉川片區(qū)）159.37萬平方米城市主次干道、人行道、 街路、公共廣場、步行街、橋梁、綠化帶、河堤護坡、小河溝等清掃保潔、灑水降塵、街道清洗、環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備配置管理維護、清洗消毒消殺、生活垃圾收集運輸；二是保障了縣城區(qū)（含嘉川片區(qū)）27座公共廁所管理維護及按時開放；三是保障了縣域內(nèi)7座鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)生活垃圾壓縮站管理維護及生活垃圾及時清運。四是保障了我縣日常、重要節(jié)日、重大接待、創(chuàng)國衛(wèi)、創(chuàng)省級文明城市等期間的環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量，做到了每天對主要干道3次灑水壓塵、2次機械吸塵，清掃覆蓋率達到了100%，保潔覆蓋率達到了98%，服務(wù)對象公眾和部門的滿意度分別達到99%和100%；五是對全縣生活垃圾和餐廚垃圾進行了無害化處理，生活垃圾無害化處理率達到了100%。通過實施該項目，確保了我縣本項目覆蓋范圍內(nèi)街道得到及時清掃保潔、灑水壓塵、生活垃圾得到及時清運處理，公廁有效開放，減少了生活垃圾、揚塵對環(huán)境的污染，改善了我縣環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量，提高了居民幸福指數(shù)，促進了我縣經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展，為我縣建設(shè)“綠谷紅城、幸福旺蒼”做出了貢獻。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
200.00 |
200.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
200.00 |
200.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
縣城區(qū)（含嘉川片區(qū)）158.345萬平方米街路清掃保潔 |
≥ |
1583458.08 |
平方米 |
1613706.62 |
9 |
9 |
|
|
|
縣城區(qū)（含嘉川片區(qū)）27座公共廁所管理維護、開放 |
≥ |
26 |
座 |
27 |
9 |
9 |
|
|||
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)7座生活垃圾壓縮站管理維護 |
≥ |
7 |
座 |
7 |
9 |
9 |
|
|||
|
質(zhì)量指標 |
環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)服務(wù)質(zhì)量 |
定性 |
優(yōu)良中低差 |
|
優(yōu) |
9 |
9 |
|
||
|
時效指標 |
環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)作業(yè)完成時間 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
9 |
9 |
|
||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
提升環(huán)境衛(wèi)生 |
定性 |
優(yōu)良中低差 |
|
優(yōu) |
5 |
5 |
|
|
|
社會效益指標 |
改善人居環(huán)境 |
定性 |
優(yōu)良中低差 |
|
優(yōu) |
5 |
5 |
|
||
|
生態(tài)效益指標 |
減少垃圾對環(huán)境衛(wèi)生的影響 |
定性 |
優(yōu)良中低差 |
|
優(yōu) |
5 |
5 |
|
||
|
可持續(xù)影響指標 |
改善環(huán)境衛(wèi)生 |
定性 |
優(yōu)良中低差 |
|
優(yōu) |
5 |
5 |
|
||
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
餐廚垃圾收集運輸和無害化處理 |
≥ |
4500 |
噸 |
5300 |
4 |
4 |
|
|
|
縣城區(qū)（含嘉川片區(qū)）158.345萬平方米街路清掃保潔 |
≤ |
9.48 |
元/平方米 |
9.48 |
4 |
4 |
|
|||
|
縣城區(qū)（含嘉川片區(qū)）27座公共廁所管理維護、開放 |
≤ |
39800 |
元 |
39600 |
4 |
4 |
|
|||
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)七座生活垃圾壓縮站管理。維護 |
≤ |
146.2 |
元 |
146.2 |
4 |
4 |
|
|||
|
生活垃圾處置場 |
≥ |
40000 |
噸 |
47800 |
4 |
4 |
|
|||
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
通過扎實監(jiān)管，嚴格考核，逗硬獎懲，促進了環(huán)衛(wèi)服務(wù)企業(yè)各項工作有力有序開展，我縣整體環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量有了明顯提升，空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)穩(wěn)定在90%以上，為廣大市民群眾提供了優(yōu)質(zhì)高效的城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)，改善了人居環(huán)境和空氣質(zhì)量，提升了城市品位，營造了良好的營商環(huán)境，促進了我縣經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展，提高了市民幸福指數(shù)。 |
|||||||||
|
存在問題 |
1．城區(qū)環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備建設(shè)滯后，導(dǎo)致環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)作業(yè)難度大；2．貨車入城導(dǎo)致粘帶、拋灑、滴漏，治理難度較大；3．市民及商戶環(huán)境衛(wèi)生意識有待進一步提高；4．財政資金調(diào)度困難大，環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)作業(yè)服務(wù)費不能按政府采購約定的時間和進度付款。 |
|||||||||
|
改進措施 |
建議出臺相關(guān)配套政策，加大城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生執(zhí)法和財政對環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)作業(yè)的財力保障力度，積極引導(dǎo)市民商戶提升環(huán)境衛(wèi)生意識，將環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)作業(yè)服務(wù)費全額納入年初財政預(yù)算安排，按項目實施進度支付環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)作業(yè)服務(wù)費，確保環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)作業(yè)項目順利開展。 |
|||||||||
|
|
||||||||||
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009768576-環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)作業(yè)等服務(wù)費 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)中心部門 |
實施單位 |
旺蒼縣環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)中心 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
保障縣城區(qū)（含嘉川片區(qū)）159.37萬平方米街路清掃保潔、生活垃圾收集運輸、生活垃圾無害化處理、沖洗街道、灑水壓塵、環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備管理維護；保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)7座生活垃圾壓縮站管理維護、生活垃圾收集運輸、處理；保障縣城區(qū)（含嘉川片區(qū)）26座公共廁所管理維護、開放；保障縣城區(qū)（含嘉川片區(qū)）餐廚垃圾收集運輸和無害化處理。 |
保障縣城區(qū)（含嘉川片區(qū)）161.37萬平方米街路清掃保潔、生活垃圾收集運輸、生活垃圾無害化處理、沖洗街道、灑水壓塵、環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備管理維護；保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)7座生活垃圾壓縮站管理維護、生活垃圾收集運輸、處理；保障縣城區(qū)（含嘉川片區(qū)）27座公共廁所管理維護、開放；保障縣城區(qū)（含嘉川片區(qū)）餐廚垃圾收集運輸和無害化處理。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
通過實施該項目，一是保障了縣城區(qū)（含嘉川片區(qū)）159.37萬平方米城市主次干道、人行道、 街路、公共廣場、步行街、橋梁、綠化帶、河堤護坡、小河溝等清掃保潔、灑水降塵、街道清洗、環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備配置管理維護、清洗消毒消殺、生活垃圾收集運輸；二是保障了縣城區(qū)（含嘉川片區(qū)）27座公共廁所管理維護及按時開放；三是保障了縣域內(nèi)7座鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)生活垃圾壓縮站管理維護及生活垃圾及時清運。四是保障了我縣日常、重要節(jié)日、重大接待、創(chuàng)國衛(wèi)、創(chuàng)省級文明城市等期間的環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量，做到了每天對主要干道3次灑水壓塵、2次機械吸塵，清掃覆蓋率達到了100%，保潔覆蓋率達到了98%，服務(wù)對象公眾和部門的滿意度分別達到99%和100%；五是對全縣生活垃圾和餐廚垃圾進行了無害化處理，生活垃圾無害化處理率達到了100%。通過實施該項目，確保了我縣本項目覆蓋范圍內(nèi)街道得到及時清掃保潔、灑水壓塵、生活垃圾得到及時清運處理，公廁有效開放，減少了生活垃圾、揚塵對環(huán)境的污染，改善了我縣環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量，提高了居民幸福指數(shù)，促進了我縣經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展，為我縣建設(shè)“綠谷紅城、幸福旺蒼”做出了貢獻。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
300.00 |
300.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
300.00 |
300.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
保障縣城區(qū)（含嘉川）159.37萬平方米街路清掃保潔、生活垃圾收集運輸、生活垃圾無害化處理、沖洗街道、灑水壓塵、環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備管理維護 |
≥ |
1593720.48 |
平方米 |
1613706.62 |
8 |
8 |
|
|
|
保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)7座片區(qū)生活垃圾站管理維護、生活垃圾收集運輸、處理 |
≥ |
7 |
座 |
7 |
8 |
8 |
|
|||
|
保障縣城區(qū)（含嘉川）26座公共廁所管理維護、開放 |
≥ |
26 |
座 |
27 |
8 |
8 |
|
|||
|
質(zhì)量指標 |
環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)服務(wù)質(zhì)量 |
定性 |
優(yōu)良中低差 |
|
優(yōu) |
8 |
8 |
|
||
|
時效指標 |
完成時間 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
8 |
8 |
|
||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
改善人居環(huán)境 |
定性 |
優(yōu)良中低差 |
|
優(yōu) |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
生活垃圾無害化處理 |
＝ |
70 |
元 |
70 |
4 |
4 |
|
|
|
街路清掃保潔、生活垃圾收集運輸、沖洗街道、灑水壓塵、環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備管理維護 |
＝ |
9.48 |
元/平方米 |
9.48 |
4 |
4 |
|
|||
|
保障縣城區(qū)（含嘉川）餐廚垃圾收集運輸和無害化處理 |
＝ |
40000 |
噸 |
47800 |
4 |
4 |
|
|||
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾壓縮站管理維護生活垃圾收集運輸 |
＝ |
14000 |
噸 |
1400 |
4 |
4 |
|
|||
|
縣城區(qū)（含嘉川）26座公共廁所管理維護、開放 |
＝ |
39800 |
元/個 |
39800 |
4 |
4 |
|
|||
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
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評價結(jié)論 |
通過扎實監(jiān)管，嚴格考核，逗硬獎懲，促進了環(huán)衛(wèi)服務(wù)企業(yè)各項工作有力有序開展，我縣整體環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量有了明顯提升，空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)穩(wěn)定在90%以上，為廣大市民群眾提供了優(yōu)質(zhì)高效的城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生公共服務(wù)，改善了人居環(huán)境和空氣質(zhì)量，提升了城市品位，營造了良好的營商環(huán)境，促進了我縣經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展，提高了市民幸福指數(shù)。 |
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存在問題 |
1．城區(qū)環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備建設(shè)滯后，導(dǎo)致環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)作業(yè)難度大；2．貨車入城導(dǎo)致粘帶、拋灑、滴漏，治理難度較大；3．市民及商戶環(huán)境衛(wèi)生意識有待進一步提高；4．財政資金調(diào)度困難大，環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)作業(yè)服務(wù)費不能按政府采購約定的時間和進度付款。 |
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改進措施 |
建議出臺相關(guān)配套政策，加大城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生執(zhí)法和財政對環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)作業(yè)的財力保障力度，積極引導(dǎo)市民商戶提升環(huán)境衛(wèi)生意識，將環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)作業(yè)服務(wù)費全額納入年初財政預(yù)算安排，按項目實施進度支付環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)作業(yè)服務(wù)費，確保環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)作業(yè)項目順利開展。 |
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部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
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項目名稱 |
51082123T000009778468-疫情防控財力補助資金 |
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主管部門 |
旺蒼縣環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)中心部門 |
實施 單位 |
旺蒼縣環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)中心 |
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項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
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保障全縣11個新冠肺炎疫情防控醫(yī)學(xué)觀測留觀點2022年1月至12月生活污水。 |
保障全縣11個新冠肺炎疫情防控醫(yī)學(xué)觀測留觀點2022年1月至12月生活污水。 |
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2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
通過實施該項目，有效防止新型冠狀病毒通過污水傳播擴散，從而減輕部分疫情防控工作，2022年1-12月，共清運五峰、木門、磨巖、張華、棗林等11個醫(yī)學(xué)留觀點生活污水676車次。 |
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預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
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總額 |
0.00 |
49.00 |
49.00 |
100.00% |
10 |
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其中：財政資金 |
0.00 |
49.00 |
49.00 |
100.00% |
/ |
/ |
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財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他資金 |
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/ |
/ |
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績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
收運車次 |
≥ |
500 |
車 |
676 |
20 |
20 |
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質(zhì)量指標 |
生活污水清運質(zhì)量 |
定性 |
優(yōu)良中低差 |
|
優(yōu) |
10 |
10 |
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時效指標 |
清運完成時間 |
＝ |
2022 |
年 |
2022 |
10 |
10 |
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效益指標 |
社會效益指標 |
阻斷新冠疫情傳播 |
定性 |
優(yōu)良中低差 |
|
優(yōu) |
10 |
10 |
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可持續(xù)發(fā)展指標 |
有效防控新冠肺炎，為我縣社會可持續(xù)發(fā)展 |
定性 |
優(yōu)良中低差 |
|
優(yōu) |
10 |
10 |
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滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
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成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
清運成本 |
≤ |
490000 |
元 |
490000 |
20 |
20 |
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合計 |
100 |
100 |
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評價結(jié)論 |
在疫情防控期間，我中心積極響應(yīng)政府號召，加強對11個醫(yī)學(xué)留觀點生活污水清運工作的管理，確保了污水處理的及時性和有效性，有效防止了新型冠狀病毒通過污水傳播的風險，保障了人民群眾的生命安全和身體健康，為我縣提供了良好、健康的生活環(huán)境，提升了群眾的幸福感和獲得感。自評得分98分。 |
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存在問題 |
無 |
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改進措施 |
根據(jù)當?shù)匾咔榉揽貙嵤┣闆r，提前制定好詳細的污水收集處理方案，明確收集范圍、收集方式、處理流程，同時對污水轉(zhuǎn)運設(shè)施設(shè)備全面排查，確保設(shè)施設(shè)備完好、運行正常，對于能力不足或者老舊的設(shè)備及時更新改造升級。 |
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專項預(yù)算項目績效評價報告范本
（本部門不涉及此類項目）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
