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目  錄

公開時(shí)間：2024年9月20日

第一部分 部門概況 - 1 -

  一、部門職責(zé) - 1 -

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 - 7 -

第二部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明 - 8 -

  一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明 - 8 -

  二、 收入決算情況說(shuō)明 - 8 -

  三、 支出決算情況說(shuō)明 - 9 -

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 - 10 -

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 - 11 -

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 - 16 -

  七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 - 16 -

  八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 - 19 -

  九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 - 19 -

  十、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 - 19 -

第三部分 名詞解釋 - 22 -

第四部分 附件 - 26 -

第五部分 附表 - 79 -

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

  八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

  十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，組織和指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)、煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（二）擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策措施，組織編制應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃。

（三）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，牽頭組織編制綜合應(yīng)急防災(zāi)減災(zāi)預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練并落實(shí)，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

（四）牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

（五）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)全縣應(yīng)對(duì)災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，負(fù)責(zé)組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，提請(qǐng)銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。

（七）按照國(guó)家、省、市相關(guān)政策和規(guī)定負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，依法依規(guī)統(tǒng)籌指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社會(huì)應(yīng)急救援力量和保障能力建設(shè)。

（八）按照國(guó)家相關(guān)政策和省、市、縣相關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)消防工作，組織和指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

（九）負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，承擔(dān)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害等防治工作。

（十）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織和指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理、分配中央、省、市級(jí)下?lián)芗翱h級(jí)救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

（十一）依法承擔(dān)縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級(jí)有關(guān)部門安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

（十二）按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。協(xié)助省、市應(yīng)急管理部門做好在旺央屬、省屬、市屬重點(diǎn)工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（十三）承擔(dān)煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入及非藥品類易制毒化學(xué)品備案管理責(zé)任。

（十四）擬訂煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃并組織實(shí)施，按權(quán)限審核、上報(bào)煤炭建設(shè)項(xiàng)目并負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，煤炭行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，煤礦瓦斯等級(jí)鑒定、瓦斯治理和利用。推進(jìn)煤炭體制改革。

（十五）承擔(dān)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，依法監(jiān)督檢查煤礦企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)煤礦企業(yè)安全專項(xiàng)整治、安全標(biāo)準(zhǔn)化、瓦斯和水害防治及相關(guān)安全科技發(fā)展工作。參與煤礦事故調(diào)查處理工作。

（十六）承擔(dān)防震減災(zāi)工作職責(zé)。負(fù)責(zé)地震監(jiān)測(cè)設(shè)施和觀測(cè)環(huán)境保護(hù)工作，負(fù)責(zé)全縣工程建設(shè)場(chǎng)地地震安全性評(píng)價(jià)的監(jiān)督管理工作，承擔(dān)全縣重大工程的抗震設(shè)防監(jiān)督工作。

（十七）依法組織、指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

（十八）開展應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)方面的交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。

（十九）制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同縣糧食和物資儲(chǔ)備局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

（二十）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織和指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

（二十一）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。

（二十二）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二十三）職能轉(zhuǎn)變。加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動(dòng)形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動(dòng)、平戰(zhàn)結(jié)合的中國(guó)特色應(yīng)急管理體制。一是堅(jiān)持以防為主、防抗救結(jié)合，堅(jiān)持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，努力實(shí)現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對(duì)單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變，提高全縣應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)。二是堅(jiān)持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災(zāi)群眾基本生活，加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練，增強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識(shí)，提升公眾知識(shí)普及和自救互救技能，切實(shí)減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念，堅(jiān)持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)決遏制重特大安全事故。

（二十四）有關(guān)職責(zé)分工。

1．在安全生產(chǎn)監(jiān)督管理方面的職責(zé)分工。

按照“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須管安全”的原則，縣應(yīng)急管理局承擔(dān)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職責(zé)；縣應(yīng)急管理局和其他負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的縣級(jí)有關(guān)部門，依法依規(guī)承擔(dān)相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)。

2．在自然災(zāi)害防救方面的職責(zé)分工。

縣應(yīng)急管理局與縣自然資源局、縣水利局、縣林業(yè)局等部門要做到各司其職、無(wú)縫對(duì)接。縣應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織、統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一協(xié)調(diào)自然災(zāi)害類突發(fā)事件應(yīng)急救援救災(zāi)工作。縣自然資源局、縣水利局、縣林業(yè)局依法依規(guī)承擔(dān)相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域的災(zāi)害監(jiān)測(cè)、預(yù)警、防治工作及搶險(xiǎn)救援的技術(shù)保障工作。

（1）縣應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)牽頭組織編制全縣綜合應(yīng)急防災(zāi)減災(zāi)預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，承擔(dān)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練并落實(shí)。按照分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，組織、指導(dǎo)自然災(zāi)害類應(yīng)急救援救災(zāi)；組織、協(xié)調(diào)一般災(zāi)害應(yīng)急救援工作，并按權(quán)限作出決定；承擔(dān)全縣應(yīng)對(duì)災(zāi)害指揮部工作，負(fù)責(zé)組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。組織編制全縣綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)有關(guān)部門森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害等防治工作；會(huì)同縣自然資源局、縣水利局、縣林業(yè)局、旺蒼氣象局等有關(guān)部門建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺(tái)，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情、發(fā)布森林火險(xiǎn)信息。組織開展多災(zāi)種和災(zāi)害鏈綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警，承擔(dān)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

（2）縣自然資源局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制并實(shí)施地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)；組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查；組織、指導(dǎo)開展群測(cè)群防、專業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，組織、指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)保障工作。

（3）縣水利局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制并實(shí)施洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)；承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作；組織編制縣內(nèi)重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱災(zāi)調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施；承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)保障工作。

（4）縣林業(yè)局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制并實(shí)施森林火災(zāi)防治規(guī)劃；組織、指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；負(fù)責(zé)森林火情監(jiān)測(cè)預(yù)警、火災(zāi)預(yù)防工作，發(fā)送森林火險(xiǎn)信息；組織、指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)林區(qū)開展防火宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等工作。

（5）必要時(shí)，縣自然資源局、縣水利局、縣林業(yè)局等部門可以提請(qǐng)縣應(yīng)急管理局，以縣應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義部署相關(guān)防治工作。

3．在救災(zāi)物資儲(chǔ)備方面的職責(zé)分工。

（1）縣應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)提出縣級(jí)救災(zāi)物資的儲(chǔ)備需求和動(dòng)用決策，組織編制縣級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同縣糧食和物資儲(chǔ)備局等部門確定年度購(gòu)置計(jì)劃，根據(jù)需要下達(dá)動(dòng)用指令。

（2）縣糧食和物資儲(chǔ)備局根據(jù)縣級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)、年度購(gòu)置計(jì)劃，負(fù)責(zé)縣級(jí)救災(zāi)物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，根據(jù)縣應(yīng)急管理局的動(dòng)用指令按程序組織調(diào)撥。

人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

2023年縣應(yīng)急管理局編制人數(shù)79名，其中行政編制17名，機(jī)關(guān)工勤編制2名，參公事業(yè)編制10名,事業(yè)編制50名。行政年末實(shí)有人數(shù)17人，機(jī)關(guān)工勤年末實(shí)有人數(shù)3人，參公事業(yè)年末實(shí)有人數(shù)9人，事業(yè)年末實(shí)有人數(shù)46人，2023年末實(shí)有退休人員36人。其變動(dòng)原因?yàn)槿藛T調(diào)動(dòng)及退休。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

旺蒼縣應(yīng)急管理局下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入旺蒼縣應(yīng)急管理局2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。

第二部分2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為5092.59萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增減少1848.05萬(wàn)元，下降26.6%。主要變動(dòng)原因是專項(xiàng)資金減少。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）

一、收入決算情況說(shuō)明

2023年度本年收入合計(jì)5092.59萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5092.59萬(wàn)元，占100%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

二、支出決算情況說(shuō)明

2023年度本年支出合計(jì)5092.59萬(wàn)元，其中：基本支出1500.96萬(wàn)元，占29.5%；項(xiàng)目支出3591.63萬(wàn)元，占70.5%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為5092.59萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1848.05萬(wàn)元，下降26.6%。主要變動(dòng)原因是專項(xiàng)資金減少。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5092.59萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1848.05萬(wàn)元，下降26.6%。主要變動(dòng)原因是專項(xiàng)資金減少。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5092.59萬(wàn)元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出227.51萬(wàn)元，占4.5%；衛(wèi)生健康支出53.3萬(wàn)元，占1%；節(jié)能環(huán)保支出630.96萬(wàn)元，占 12.4 %；住房保障支出96.28萬(wàn)元，占1.9%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4084.54萬(wàn)元；占80.2%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為5092.59萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為55.59萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為141.88萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）: 支出決算為8.43萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為21.61萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為26.46萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為26.84萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染減排（款）污染減排支出（項(xiàng)）：支出決算為399.8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8.節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）：支出決算為231.16萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

支出決算為96.28萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為646.11萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為158.75萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

12.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）:支出決算為50萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急救援（項(xiàng)）:支出決算為10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為499.37萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

15.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）:支出決算為110萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

16.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防救援事務(wù)（款）其他消防救援事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為70.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

17.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）礦山安全（款）其他礦山安全支出（項(xiàng)）:支出決算為100萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

18.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）其他自然災(zāi)害防治支出（項(xiàng)）:支出決算為35萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

19.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為2095.11萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）:支出決算為310萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1500.96萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1356.24萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)144.72萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為22.4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，較上年度增加11.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)108.9%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算9萬(wàn)元，占40.2%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算13.4萬(wàn)元，占59.8%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2022年無(wú)變化。主要原因是我單位無(wú)因公出國(guó)（境）公務(wù)活動(dòng)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2022年度增加9萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是根據(jù)預(yù)算口徑特種專業(yè)技術(shù)用車經(jīng)費(fèi)納入公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)預(yù)算。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車3輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9萬(wàn)元。主要用于全縣安全生產(chǎn)事故調(diào)查、執(zhí)法檢查、監(jiān)管檢查和合督查等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出13.4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度增加2.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%。主要原因是省、市綜合督導(dǎo)檢查公務(wù)活動(dòng)增加。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出13.4萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待142批次，1450人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出13.4萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：省應(yīng)急管理廳綜合檢查、督導(dǎo)工作、省煤監(jiān)局、川北煤監(jiān)局指導(dǎo)、檢查煤礦工作、市應(yīng)急管理局督導(dǎo)檢查、調(diào)研應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)工作 、鄉(xiāng)鎮(zhèn)安辦人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)工作。

外事接待支出0萬(wàn)元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度，旺蒼縣應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出144.72萬(wàn)元，比2022年度增加29.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.4%。主要原因是2022年度部分資金在本年度支付。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2023年度，旺蒼縣應(yīng)急管理局政府采購(gòu)支出總額30萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出30萬(wàn)元。主要用于煤礦水害聯(lián)防聯(lián)測(cè)調(diào)查示范項(xiàng)目。授予中小企業(yè)合同金額98.5萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的328%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，旺蒼縣應(yīng)急管理局共有車輛3輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，特種專業(yè)技術(shù)用車主要是用于全縣安全生產(chǎn)事故調(diào)查、執(zhí)法檢查、監(jiān)管檢查和綜合督查等工作用車。單價(jià)100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)煤礦水害聯(lián)防聯(lián)測(cè)調(diào)查示范項(xiàng)目、地質(zhì)災(zāi)害處置項(xiàng)目等4個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)17個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取17個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控。

組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績(jī)效自評(píng)，形成旺蒼縣應(yīng)急管理局部門整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績(jī)效自評(píng)報(bào)告、安全專項(xiàng)資金項(xiàng)目等專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告，其中，旺蒼縣應(yīng)急管理局部門整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績(jī)效自評(píng)得分為96.9分，績(jī)效自評(píng)綜述：在 2023 年度，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保證了全局的工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證了必要的民生支出，對(duì)下達(dá)到我局的上級(jí)專項(xiàng)資金，全年目標(biāo)均全部實(shí)現(xiàn)，完成了應(yīng)急管理事業(yè)健康發(fā)展；安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分，績(jī)效自評(píng)綜述：通過項(xiàng)目實(shí)施查清9處保留煤礦周邊相鄰關(guān)閉煤礦礦井積水情況以及對(duì)周邊現(xiàn)有保留煤礦的影響程度，形成聯(lián)防聯(lián)測(cè)機(jī)制，以便督促和指導(dǎo)保留煤礦采取針對(duì)性的防范措施，有效防范因關(guān)閉煤礦積水導(dǎo)致的煤礦水害事故，達(dá)到了項(xiàng)目的預(yù)期效果。中省自然災(zāi)害救災(zāi)資金（地質(zhì)災(zāi)害）預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分，績(jī)效自評(píng)綜述：通過對(duì)18處地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置項(xiàng)目實(shí)施，保護(hù)我縣16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)受地質(zhì)災(zāi)害威脅的1850人生命安全，減少了經(jīng)濟(jì)損失3700萬(wàn)元， 實(shí)現(xiàn)社會(huì)穩(wěn)定秩序.中省自然災(zāi)害救災(zāi)資金（冬令春荒救助）預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分，績(jī)效自評(píng)綜述：通過項(xiàng)目實(shí)施，有效解決和幫助受災(zāi)群眾克服冬春生活困難，確保冬春期間受災(zāi)群眾基本生活和安全溫暖過冬，改善和提高了受災(zāi)困難群眾生產(chǎn)生活條件，維護(hù)了社會(huì)和諧和社會(huì)秩序穩(wěn)定。

績(jī)效自評(píng)報(bào)告詳見附件。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）指退休人員一次性補(bǔ)貼。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）指實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）指退  

休人員死亡撫恤支出

13.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

14.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）指事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

15.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染減排（款）減排專項(xiàng)支出（項(xiàng)）：指煤礦關(guān)閉獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

16.節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）指尾礦庫(kù)項(xiàng)目治理支出。

17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

18.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指單位行政人員工資，公業(yè)務(wù)費(fèi)等方面的支出。

19.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）指黨組織活動(dòng)建設(shè)及紀(jì)檢監(jiān)察等方面的支出、臨聘人員工資、駐礦安監(jiān)員勞務(wù)派遣費(fèi)等支出。

20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）:指安全生產(chǎn)監(jiān)管檢查及駐礦工作、煤礦及非煤礦山重大災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治等方面的支出。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急救援（項(xiàng)）指中央自然災(zāi)害抗洪搶險(xiǎn)資金經(jīng)費(fèi)支出。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）指事業(yè)人員工資，公業(yè)務(wù)費(fèi)等方面的支出。

23.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）指安全生產(chǎn)專項(xiàng)、自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查支出。

24.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防救援事務(wù)（款）其他消防救援事務(wù)支出（項(xiàng)）指森林防滅火演練、森林防滅火指揮部支出。

25.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）礦山安全（款）其他礦山安全支出（項(xiàng)）指煤礦機(jī)械化改造支出。

26.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）其他自然災(zāi)害防治支出（項(xiàng)）指巨災(zāi)保險(xiǎn)支出。

27.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）指自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助資金支出。

28.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）指煤礦關(guān)閉獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出。

29.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

30.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

31.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

32.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

33.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

旺蒼縣應(yīng)急管理局部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）基本情況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

旺蒼縣應(yīng)急管理局(掛旺蒼縣安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室、旺蒼縣煤炭工業(yè)管理局牌子)，組建于2019年3月，系縣政府組成部門單位，機(jī)構(gòu)級(jí)別為正科級(jí)，由縣人民政府授權(quán)，負(fù)責(zé)全縣應(yīng)急管理工作。直屬事業(yè)單位“兩大隊(duì)兩中心”：應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、應(yīng)急救援大隊(duì)、煤礦瓦斯監(jiān)控中心、應(yīng)急信息中心。現(xiàn)有工作人員75人，領(lǐng)導(dǎo)8人。其中，局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名，機(jī)關(guān)黨委書記1名，行業(yè)工會(huì)主席1名，森林防滅火指揮部專職副指揮長(zhǎng)1名，綜合行政執(zhí)法大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)兼副局長(zhǎng)1名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人8名。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

1.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，組織和指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)、煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2.擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策措施，組織編制應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃。

3.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，牽頭組織編制綜合應(yīng)急防災(zāi)減災(zāi)預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練并落實(shí)，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4.牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)全縣應(yīng)對(duì)災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，負(fù)責(zé)組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，提請(qǐng)銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。

7.按照國(guó)家、省、市相關(guān)政策和規(guī)定負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，依法依規(guī)統(tǒng)籌指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社會(huì)應(yīng)急救援力量和保障能力建設(shè)。

8.按照國(guó)家相關(guān)政策和省、市、縣相關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)消防工作，組織和指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

9.負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，承擔(dān)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害等防治工作。

10.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織和指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理、分配中央、省、市級(jí)下?lián)芗翱h級(jí)救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

11.依法承擔(dān)縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級(jí)有關(guān)部門安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

12.按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。協(xié)助省、市應(yīng)急管理部門做好在旺央屬、省屬、市屬重點(diǎn)工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

13.承擔(dān)煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入及非藥品類易制毒化學(xué)品備案管理責(zé)任。

14.擬訂煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃并組織實(shí)施，按權(quán)限審核、上報(bào)煤炭建設(shè)項(xiàng)目并負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，煤炭行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，煤礦瓦斯等級(jí)鑒定、瓦斯治理和利用。推進(jìn)煤炭體制改革。

15.承擔(dān)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，依法監(jiān)督檢查煤礦企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)煤礦企業(yè)安全專項(xiàng)整治、安全標(biāo)準(zhǔn)化、瓦斯和水害防治及相關(guān)安全科技發(fā)展工作。參與煤礦事故調(diào)查處理工作。

16.承擔(dān)防震減災(zāi)工作職責(zé)。負(fù)責(zé)地震監(jiān)測(cè)設(shè)施和觀測(cè)環(huán)境保護(hù)工作，負(fù)責(zé)全縣工程建設(shè)場(chǎng)地地震安全性評(píng)價(jià)的監(jiān)督管理工作，承擔(dān)全縣重大工程的抗震設(shè)防監(jiān)督工作。

17.依法組織、指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

18.開展應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)方面的交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。

19.制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同縣糧食和物資儲(chǔ)備局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

20.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織和指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

21.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。

22.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（三）人員概況。

截至2023年末，旺蒼縣應(yīng)急管理局下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。總編制79名，其中行政編制17名，機(jī)關(guān)工勤編制2名，事業(yè)編制60名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制10名）。在職人員總數(shù)75人，其中：公務(wù)員17人，機(jī)關(guān)工勤人員3人，事業(yè)人員55人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員9人）。

二、部門資金收支情況

（一）收入情況。

旺蒼縣應(yīng)急管理局2023年年初預(yù)算數(shù)為1914.01萬(wàn)元，全年預(yù)算數(shù)5092.59萬(wàn)元，收入決算數(shù)5092.59萬(wàn)元。

（二）支出情況。

旺蒼縣應(yīng)急管理局2023年年初預(yù)算支出數(shù)為1914.01萬(wàn)元，全年預(yù)算支出數(shù)5092.59萬(wàn)元，支出決算數(shù)5092.59萬(wàn)元。基本支出預(yù)算數(shù)1500.96萬(wàn)元，決算數(shù)1500.96萬(wàn)元；項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)3591.63萬(wàn)元，決算數(shù)3591.63萬(wàn)元。

（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

2023年本單位無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

三、部門預(yù)算績(jī)效分析

（一）部門預(yù)算總體績(jī)效分析。

部門預(yù)算總體績(jī)效滿分65分，實(shí)際得分61.9分，具體如下：

1.履職效能滿分15分，得分14分。

2023年度，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在目標(biāo)績(jī)效管理部門的大力支持和悉心指導(dǎo)下，本局全體干部職工凝心聚力、主動(dòng)作為、聯(lián)動(dòng)發(fā)力，認(rèn)真貫徹國(guó)家、省市和縣委、縣政府各級(jí)工作要求，統(tǒng)籌推進(jìn)安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理、防災(zāi)救災(zāi)以及森林防滅火、防汛抗旱各項(xiàng)工作并取得2019年以來(lái)歷史最好成績(jī)：

一是事故控制指標(biāo)大幅下降。1-12月，全縣發(fā)生生產(chǎn)安全事故2起，死亡2人，同比2022年事故起數(shù)、死亡人數(shù)分別下降60%和66.7%，為2019年以來(lái)歷史最好成績(jī)。

二是自然災(zāi)害防控及時(shí)有力。2023年度，全縣先后遭受2次嚴(yán)重干旱、9次較重洪澇和6次短時(shí)強(qiáng)降雨災(zāi)害，致11萬(wàn)人受災(zāi)，因防范應(yīng)對(duì)有力，無(wú)人因?yàn)?zāi)傷亡。本縣被省減災(zāi)委表彰為2023年全省災(zāi)情管理工作先進(jìn)縣。

三是森林防滅火工作嚴(yán)密高效。嚴(yán)管老、幼、小和殘障等特殊人群，嚴(yán)把卡口、嚴(yán)控火源、嚴(yán)查隱患，并不斷加強(qiáng)消防通道、消防水池和臨時(shí)取水點(diǎn)等基礎(chǔ)建設(shè)，連續(xù)34年未發(fā)生責(zé)任性森林火情。

四是礦山本質(zhì)安全進(jìn)一步增強(qiáng)。20家非煤露天礦山安裝視頻監(jiān)控系統(tǒng)，并接入省、市應(yīng)急管理平臺(tái)，5座邊坡現(xiàn)狀高度大于150米的非煤露天礦山安裝邊坡在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，礦山安全監(jiān)管向遠(yuǎn)程化、可視化、智能化方式轉(zhuǎn)變。

五是聚居點(diǎn)自救互救能力顯著提升。制定邊遠(yuǎn)山區(qū)聚居點(diǎn)“三斷”情況下自救互救能力建設(shè)方案，大力開展宣傳教育、技能培訓(xùn)和應(yīng)急演練，前置物資儲(chǔ)備，聯(lián)動(dòng)實(shí)施跨界搶險(xiǎn)救援，并在水磨鎮(zhèn)廣福村、普濟(jì)鎮(zhèn)洪江村先行先試，邊遠(yuǎn)山區(qū)聚居點(diǎn)“三斷”情況下自救互救能力建設(shè)獲省廳充分肯定，即將進(jìn)入第二個(gè)年度實(shí)施階段。

六是推動(dòng)完成安辦實(shí)戰(zhàn)化運(yùn)行。在原有5人的基礎(chǔ)上，使用社工崗位4人，從全縣抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干8人，組成專班并保障辦公條件，專職全縣綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和巡查考核等工作。

七是加強(qiáng)輿論宣傳筑牢意識(shí)形態(tài)。在輿論引導(dǎo)對(duì)外宣傳中，圍繞應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)工作，積極做好各項(xiàng)法規(guī)政策措施的宣傳解讀工作，把握正確輿論導(dǎo)向，積極向國(guó)家、省、市主流媒體進(jìn)行投稿245篇，及時(shí)發(fā)布本局工作中的好經(jīng)驗(yàn)、好做法和成效。

2.預(yù)算管理。

（1）預(yù)算編制滿分8分，得分8分。

按照2023年部門預(yù)算編制要求，積極開展預(yù)算編報(bào)工作，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成了部門預(yù)算編制任務(wù)及績(jī)效指標(biāo)的細(xì)化量化。

（2）單位收入統(tǒng)籌滿分4分，得分4分。

本單位除預(yù)算無(wú)其他收入來(lái)源。

（3）支出執(zhí)行進(jìn)度滿分6分，得分6分。

本單位支出均為國(guó)庫(kù)集中支付，按照計(jì)劃及時(shí)執(zhí)行，支出符合預(yù)算安排和財(cái)務(wù)規(guī)定，無(wú)超支和挪用資金情況。本單位1至6月預(yù)算執(zhí)行數(shù)為3430.89萬(wàn)元，支出預(yù)警金額為0元，支出違規(guī)金額為0元；1至10月預(yù)算執(zhí)行數(shù)為4573.77萬(wàn)元，支出預(yù)警金額為0元，支出違規(guī)金額為0元。

（4）預(yù)算年終結(jié)余滿分2分，得分2分。

2023年本單位無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

（5）嚴(yán)控一般性支出滿分5分，得分5分。

2023年，本單位積極響應(yīng)并嚴(yán)格貫徹落實(shí)上級(jí)要求，壓縮非必要支出，整合資源利用，降低辦公成本，嚴(yán)控一般性支出，截止2023年底，“三公”經(jīng)費(fèi)支出為22.4萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)為13.4萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為9萬(wàn)元。

3.財(cái)務(wù)管理。

（1）財(cái)務(wù)管理制度滿分4分，得分4分。

為保證財(cái)務(wù)管理工作規(guī)范有序進(jìn)行，本單位修改完善了相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度、規(guī)定，成立了財(cái)務(wù)監(jiān)督小組，加強(qiáng)了內(nèi)部控制和監(jiān)督。

（2）財(cái)務(wù)崗位設(shè)置滿分2分，得分2分。

本單位合理設(shè)置財(cái)務(wù)工作崗位，明確職責(zé)權(quán)限，并嚴(yán)格實(shí)行不相容崗位分離，相互制約，財(cái)務(wù)人員具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和技能。

（3）資金使用規(guī)范滿分4分，得分4分。

本單位嚴(yán)格按照資金管理辦法規(guī)范使用資金，做到專款專用。

4.資產(chǎn)管理。

（1）人均資產(chǎn)變化率滿分3分，得分3分

為了進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理，制度了《國(guó)有資產(chǎn)管理內(nèi)部控制制度》，明確了具體責(zé)任人，對(duì)單位資產(chǎn)實(shí)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配，并按使用人建立了資產(chǎn)管理臺(tái)賬，實(shí)行使用、保管登記制度，本單位2023年固定資產(chǎn)總額為1037.11萬(wàn)元，年末人數(shù)為75人，本單位人均資產(chǎn)變化率為-0.6%，縣級(jí)行政事業(yè)單位人均資產(chǎn)變化率為-3.3%。

（2）資產(chǎn)利用率滿分3分，得分3分。

本單位2023年超最低使用年限的辦公家具賬面價(jià)值24.15萬(wàn)元，辦公家具賬面價(jià)值32.72萬(wàn)元，本單位辦公家具超最低使用年限資產(chǎn)利用率為73.8%，縣級(jí)行政事業(yè)單位辦公家具超最低使用年限資產(chǎn)利用率：14.4%，本單位辦公家具超最低使用年限資產(chǎn)利用率大于了縣級(jí)行政事業(yè)單位辦公家具超最低使用年限資產(chǎn)利用率；本單位2023年超最低使用年限的辦公設(shè)備賬面價(jià)值105.32萬(wàn)元，辦公設(shè)備賬面價(jià)值187.05萬(wàn)元，本單位辦公設(shè)備超最低使用年限資產(chǎn)利用率56.3%，縣級(jí)行政事業(yè)單位辦公設(shè)備超最低使用年限資產(chǎn)利用率：44.8%，本單位辦公設(shè)備超最低使用年限資產(chǎn)利用率大于了縣級(jí)行政事業(yè)單位辦公設(shè)備超最低使用年限資產(chǎn)利用率。

（3）資產(chǎn)盤活率滿分3分，得分3分。

2023年度本單位無(wú)可盤活資產(chǎn)。

5.采購(gòu)管理滿分6分，得分3.9分。

2023年本單位共實(shí)施采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)金額98.5萬(wàn)元，嚴(yán)格按照采購(gòu)制度流程規(guī)范采購(gòu)，采購(gòu)過程公開透明，支持了中小企業(yè)的發(fā)展，采購(gòu)執(zhí)行率為30%,其主要原因?yàn)樨?cái)政資金緊張。

（二）部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效分析。

部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效滿分35分，實(shí)際得分35分，具體如下：

常年項(xiàng)目績(jī)效分析。該類項(xiàng)目總數(shù) 2 個(gè)，涉及預(yù)算總金額 28.2萬(wàn)元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為 100 %，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì) 0個(gè)。

階段（一次性）項(xiàng)目績(jī)效分析。該類項(xiàng)目總數(shù) 15個(gè)，涉及預(yù)算總金額3487.5萬(wàn)元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為 100 %，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)0個(gè)。

1.項(xiàng)目決策滿分12分，得分12分。

本單位2023年共實(shí)施“黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”、“特種專業(yè)技術(shù)用車經(jīng)費(fèi)”、“應(yīng)急體系能力建設(shè)”、“尾礦庫(kù)項(xiàng)目治理經(jīng)費(fèi)”、“自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助資金”、“全國(guó)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查項(xiàng)目”、“地質(zhì)災(zāi)害資金” 、“機(jī)械化改造資金項(xiàng)目”、“安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金”、“安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)及專家服務(wù)費(fèi)”、“森林防滅火演練及工作經(jīng)費(fèi)”、“雙電源運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目”、“巨災(zāi)保險(xiǎn)項(xiàng)目”、“自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助資（干旱、洪澇）金項(xiàng)目”、“中央自然災(zāi)害抗洪搶險(xiǎn)資金項(xiàng)目”“安全生產(chǎn)及駐礦相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”、“煤礦關(guān)閉獎(jiǎng)補(bǔ)資金”17個(gè)項(xiàng)目，年初項(xiàng)目的設(shè)立經(jīng)過嚴(yán)格評(píng)估論證、管理制度比較健全，專項(xiàng)項(xiàng)目設(shè)立時(shí)都是經(jīng)過事前績(jī)效評(píng)估或可行性論證的，項(xiàng)目規(guī)劃符合縣委、縣政府以及本局重大決策部署和宏觀政策規(guī)劃，項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果與項(xiàng)目總體規(guī)劃計(jì)劃一致，項(xiàng)目實(shí)際完成任務(wù)量和效果達(dá)到規(guī)劃預(yù)期情況。

2.項(xiàng)目執(zhí)行滿分12分，得分12分。

本單位資金到位情況良好，嚴(yán)格按照預(yù)算使用資金，建立實(shí)行績(jī)效監(jiān)控問題整改機(jī)制，較好的執(zhí)行批復(fù)預(yù)算，年度執(zhí)行中沒有調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目，做到了專款專用。

3.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)滿分11分，得分11分。

2023年度本單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效按照年初目標(biāo)數(shù)量指標(biāo)均已完成，無(wú)目標(biāo)偏離情況，并與預(yù)期目標(biāo)相一致，具體情況如下：

黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)13.2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為13.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了本局黨組織各類活動(dòng)的開展。

特種專業(yè)技術(shù)用車經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)15萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為15萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，通過項(xiàng)目實(shí)施保障了全縣安全生產(chǎn)事故調(diào)查、執(zhí)法檢查、監(jiān)管檢查和合督查等工作用車。

應(yīng)急體系能力建設(shè)項(xiàng)目，績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)25萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為25萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，通過項(xiàng)目實(shí)施，完善5個(gè)片區(qū)應(yīng)急體系專項(xiàng)規(guī)劃編制工作，有效減少災(zāi)害事件損失程度，并在全縣范圍內(nèi)起到示范作用。

安全生產(chǎn)及駐礦相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)50萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為50萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，通過項(xiàng)目實(shí)施，督促礦山嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和監(jiān)管指令，打擊非法違法生產(chǎn)建設(shè)行為，及時(shí)報(bào)告礦山重大安全生產(chǎn)有關(guān)事項(xiàng)，使礦山非法違法行為和生產(chǎn)安全事故得到有效遏制。

雙電源運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)39.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為39.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，通過項(xiàng)目實(shí)施，實(shí)時(shí)監(jiān)控尾礦庫(kù)庫(kù)區(qū)情況，在災(zāi)害發(fā)生時(shí)第一時(shí)間開展應(yīng)急搶險(xiǎn)和人員疏散，避免發(fā)生次生災(zāi)害，造成人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失專業(yè)。

安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)及專家服務(wù)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)55萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為55萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，通過項(xiàng)目實(shí)施，通過專業(yè)診斷從而提高礦山，危化、煙花爆竹企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)研判和管控能力，提高隱患排查治理效果，促進(jìn)系統(tǒng)優(yōu)化，提升監(jiān)管水平，確保礦山，危化、煙花爆竹安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)安全穩(wěn)定。

森林防滅火演練及工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)70.2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為70.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，進(jìn)一步提高森林防滅火組織指揮、協(xié)同作戰(zhàn)、信息化聯(lián)動(dòng)調(diào)度等應(yīng)急響應(yīng)能力。

全國(guó)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施客觀認(rèn)識(shí)災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)水平，形成自然災(zāi)害防治建議，為全縣抗災(zāi)自然災(zāi)害防治和應(yīng)急管理、切實(shí)保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量繁雜提供權(quán)威的災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)信息和科學(xué)決策依據(jù)。

巨災(zāi)保險(xiǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)35萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為35萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施探索完善應(yīng)對(duì)災(zāi)害的金融支持體系，提高旺蒼縣涉農(nóng)巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)保障水平。

機(jī)械化改造資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)100萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為100萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，通過項(xiàng)目實(shí)施提高煤礦機(jī)械化生產(chǎn)水平，減少采掘作業(yè)人員，提升安全生產(chǎn)保障能力。

尾礦庫(kù)項(xiàng)目治理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)301.16萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為301.16萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，治理全縣尾礦庫(kù)5座，極大消除了尾礦庫(kù)重大安全隱患，提升尾礦庫(kù)安全運(yùn)行水平。

自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助資金項(xiàng)目，績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1275萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1275萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，冬令春荒臨時(shí)生活救助資金救助困難群眾 82196人，救助資金全部通過一卡通系統(tǒng)發(fā)放到位。

自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助資（干旱、洪澇）金項(xiàng)目，績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。 項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)34.88萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為34.88萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施添置應(yīng)急搶險(xiǎn)設(shè)備，添置應(yīng)急搶險(xiǎn)物資，為有效提升本縣應(yīng)急處置能力，確保災(zāi)害事故發(fā)生后快速響應(yīng)，最大限度的減少突發(fā)事件造成的損害，切實(shí)保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

地質(zhì)災(zāi)害資金項(xiàng)目，績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)742.96萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為742.96萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，減少地質(zhì)災(zāi)害對(duì)受災(zāi)群眾的威脅，規(guī)范地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置流程、加強(qiáng)處置時(shí)效性、提高建設(shè)成效性，保障受災(zāi)群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全及社會(huì)穩(wěn)定。

中央自然災(zāi)害抗洪搶險(xiǎn)資金項(xiàng)目，績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了全縣人民生命財(cái)產(chǎn)安全。

安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。 項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)30萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為30萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)旺蒼縣9處保留煤礦開展水害聯(lián)防聯(lián)測(cè)調(diào)查，查清9處保留煤礦周邊相鄰關(guān)閉煤礦礦井積水情況以及對(duì)周邊現(xiàn)有保留煤礦的影響程度，以便督促和指導(dǎo)保留煤礦采取針對(duì)性的防范措施，有效防范因關(guān)閉煤礦積水導(dǎo)致的煤礦水害事故。

煤礦關(guān)閉獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。 項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)709.8萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為709.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，淘汰了落后產(chǎn)能煤礦18家，補(bǔ)償了淘汰落后煤礦工傷工殘，民工工資，青苗補(bǔ)償?shù)荣Y金支出。

（三）重點(diǎn)領(lǐng)域績(jī)效分析。

2023年本單位共實(shí)施采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)金額98.5萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述，通過項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)旺蒼縣9處保留煤礦開展水害聯(lián)防聯(lián)測(cè)調(diào)查，查清9處保留煤礦周邊相鄰關(guān)閉煤礦礦井積水情況以及對(duì)周邊現(xiàn)有保留煤礦的影響程度，以便督促和指導(dǎo)保留煤礦采取針對(duì)性的防范措施，有效防范因關(guān)閉煤礦積水導(dǎo)致的煤礦水害事故。

（四）績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。

（1）內(nèi)部應(yīng)用

本單位為一級(jí)預(yù)算單位，不存在內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和下屬單位，未建立對(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和下屬單位預(yù)算與績(jī)效掛鉤機(jī)制。

（2）信息公開

本單位績(jī)效目標(biāo)按要求隨同預(yù)算向社會(huì)公開、按要求將部門整體績(jī)效自評(píng)情況和自行組織的評(píng)價(jià)情況隨同決算向社會(huì)公開。

（3）整改反饋

針對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)編制過程中存在的定量和定性指標(biāo)不合理的情況，本單位及時(shí)整改，確保績(jī)效評(píng)價(jià)合理合法合規(guī)。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

2023年，本單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)，通過加強(qiáng)預(yù)算收支績(jī)效管理，部門預(yù)算整體支出管理水平得到了提升，對(duì)照部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系本單位自評(píng)得分96.9分。

（二）存在問題。

績(jī)效評(píng)價(jià)看，部門支出預(yù)算和績(jī)效評(píng)價(jià)工作還存在一些具體問題，主要為：預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量不高，在項(xiàng)目設(shè)置、績(jī)效指標(biāo)編制等方面往往過于簡(jiǎn)單，不夠規(guī)范完整，細(xì)化量化，以至于績(jī)效目標(biāo)設(shè)置與實(shí)際完成情況有偏差。

（三）改進(jìn)建議。

一是加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，進(jìn)一步加強(qiáng)單位的預(yù)算資金管理，規(guī)范完整績(jī)效指標(biāo)編制，加大對(duì)預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度，提高預(yù)算資金使用效率。二是加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。三是建議財(cái)政加強(qiáng)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的培訓(xùn)和指導(dǎo)，進(jìn)一步優(yōu)化項(xiàng)目績(jī)效考核指標(biāo)體系，做到合理性與可操作性的有機(jī)統(tǒng)一。

附表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）

部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
項(xiàng)目名稱		51082123T000008131953-黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)）
主管部門		旺蒼縣應(yīng)急管理局部門					實(shí)施單位 （蓋章）	旺蒼縣應(yīng)急管理局
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		抓好本部門黨組織建設(shè)、組織黨員教育培訓(xùn)4次，組織開展主題黨日活動(dòng)4次,全面完成全年黨建工作任務(wù),創(chuàng)新管理機(jī)制，積極發(fā)揮黨員先鋒模范作用。					抓好本部門黨組織建設(shè)、組織黨員教育培訓(xùn)4次，組織開展主題黨日活動(dòng)4次,全面完成全年黨建工作任務(wù),創(chuàng)新管理機(jī)制，積極發(fā)揮黨員先鋒模范作用。
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述	我單位嚴(yán)格按照年初計(jì)劃，組織黨員教育培訓(xùn)，黨員大會(huì)每季度一次、支部委員會(huì)每月一次、黨小組會(huì)每月一次、堅(jiān)持每月上黨課，進(jìn)行黨員教育。年終所有計(jì)劃均已完成，實(shí)施過程中發(fā)生的相關(guān)經(jīng)費(fèi)開支嚴(yán)格按照資金管理制度申報(bào)、初審，再經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)審核報(bào)賬。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	13.20	13.20	13.20			100.00%	10	10
	其中：財(cái)政資金	13.20	13.20	13.20			100.00%	/	/
	財(cái)政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	組織培訓(xùn)輔導(dǎo)次數(shù)	≥	4	次	4次	20	20
		時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)間	定性	2023	年	2023	20	20
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	增強(qiáng)黨員能力素質(zhì)	≥	98	%	98	20	20
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	上級(jí)黨組織滿意度	≥	98	%	98	5	5
			本單位黨員滿意度	≥	98	%	98	5	5
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	規(guī)范開展黨建活動(dòng)	定性	3	次	3	5	5
			開展黨員教育培訓(xùn)（含外出開展活動(dòng)）	≥	1.4	萬(wàn)元	1.4	10	10
			訂閱購(gòu)買黨建資料（含黨報(bào)黨刊）	＝	4	萬(wàn)元	4	5	5
合計(jì)								100	100
評(píng)價(jià)結(jié)論	結(jié)合自評(píng)情況，該項(xiàng)目自評(píng)總分100 分，該項(xiàng)目在 2023年度，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，已對(duì)黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)撥付到位。
存在問題	黨支部組織生活僅限于上黨課、集中學(xué)習(xí)、討論交流、作承諾、開展走訪慰問等形式，缺乏載體創(chuàng)新，不能很好地適應(yīng)形勢(shì)發(fā)展需要。
改進(jìn)措施	在今后的工作中，要敢于打破慣性思維，改變以往討論、學(xué)習(xí)、作報(bào)告的組織生活固定形式，充分結(jié)合黨員工作、生活、學(xué)習(xí)等實(shí)際情況，開展豐富多彩、形式多樣的組織生活，增強(qiáng)其感染力和吸引力
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
項(xiàng)目名稱		51082123T000008980198-安全生產(chǎn)及駐礦相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)
主管部門		旺蒼縣應(yīng)急管理局部門					實(shí)施單位 （蓋章）	旺蒼縣應(yīng)急管理局
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		駐礦監(jiān)管礦山安全生產(chǎn)，督促礦山嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和監(jiān)管指令，打擊非法違法生產(chǎn)建設(shè)行為，及時(shí)報(bào)告礦山重大安全生產(chǎn)有關(guān)事項(xiàng)，使礦山非法違法行為和生產(chǎn)安全事故得到有效遏制。					駐礦監(jiān)管礦山安全生產(chǎn)，督促礦山嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和監(jiān)管指令，打擊非法違法生產(chǎn)建設(shè)行為，及時(shí)報(bào)告礦山重大安全生產(chǎn)有關(guān)事項(xiàng)，使礦山非法違法行為和生產(chǎn)安全事故得到有效遏制。
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述	駐礦監(jiān)管礦山安全生產(chǎn)，督促礦山嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和監(jiān)管指令，打擊非法違法生產(chǎn)建設(shè)行為，及時(shí)報(bào)告礦山重大安全生產(chǎn)有關(guān)事項(xiàng)，使礦山非法違法行為和生產(chǎn)安全事故得到有效遏制。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	50.00	50.00	50.00			100.00%	10	10
	其中：財(cái)政資金	50.00	50.00	50.00			100.00%	/	/
	財(cái)政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	2021年1—6月煤礦27家，7—12月煤礦10家	＝	32	名	32	10	10
			非煤礦山26家，其中其中露天礦16家、地下礦山10家	＝	26	名	26	10	10
		質(zhì)量指標(biāo)	降低事故發(fā)生	≥	0	%	0	10	10
		時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)間	＝	2023	年	2023	10	10
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	杜絕非法違法生產(chǎn)建設(shè)行為，減少礦山生產(chǎn)安全事故	≤	0	%	0	10	10
			監(jiān)管礦山安全生產(chǎn)，嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)具體措施，打擊安全生產(chǎn)非違法行為，及時(shí)報(bào)告礦山重大安全生產(chǎn)有關(guān)事項(xiàng)	＝	0	%	0	10	10
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	群眾、企業(yè)滿意度	＝	99	%	99	10	10
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	煤礦駐礦安監(jiān)員每月駐礦津補(bǔ)800元；年度安全目標(biāo)獎(jiǎng)6000元	＝	35100	元	35100	10	10
			地下礦山駐礦安監(jiān)員每月駐礦津貼500元，露天礦山駐安監(jiān)員每月駐礦津貼300元；地下礦山年度工作目標(biāo)獎(jiǎng)。	＝	207600	元	207600	10	10
合計(jì)								100	100
評(píng)價(jià)結(jié)論	結(jié)合自評(píng)情況，該項(xiàng)目自評(píng)總分100 分。
存在問題	無(wú)
改進(jìn)措施	無(wú)
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
項(xiàng)目名稱		51082123T000009002158-2022年中省自然災(zāi)害救災(zāi)資金預(yù)算
主管部門		旺蒼縣應(yīng)急管理局部門					實(shí)施單位 （蓋章）	旺蒼縣應(yīng)急管理局
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		按照《自然災(zāi)害救助條例》《國(guó)家自然災(zāi)害救助應(yīng)急預(yù)案》等規(guī)定，支持做好災(zāi)區(qū)受災(zāi)群眾冬春期間口糧、飲水、衣被、取暖、醫(yī)療等基本生活救助，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。及時(shí)足額發(fā)放中央冬春救災(zāi)資金，確保冬春期間受災(zāi)群眾基本生活和安全溫暖過冬。					已通過一卡通賬戶對(duì)2022年度因?yàn)?zāi)生活困難的群眾進(jìn)行生活救助。
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述	已通過一卡通賬戶對(duì)2022年度因?yàn)?zāi)生活困難的群眾進(jìn)行生活救助。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	0.00	1,275.00	1,275.00			100.00%	10	10
	其中：財(cái)政資金	0.00	1,275.00	1,275.00			100.00%	/	/
	財(cái)政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	冬春期間受災(zāi)困難群眾需救助數(shù)量	≤	82196	人/次	救助82196人	10	10
		質(zhì)量指標(biāo)	救助標(biāo)準(zhǔn)	≤	130	元/人	130	10	10
			通過“一卡通”審批系統(tǒng)申報(bào)、審批、發(fā)放率	≤	100	%	100	10	10
			冬春救災(zāi)資金下?lián)苈?	≤	100	%	100	10	10
		時(shí)效指標(biāo)	市級(jí)應(yīng)急管理部門收到冬春救災(zāi)資金后下?lián)苤羺^(qū)級(jí)財(cái)政、應(yīng)急管理部門所需時(shí)間	定性	2023年4月		4月前	10	10
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	幫助受災(zāi)群眾克服冬春生活困難	≤	100	%	100	30	30
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	受災(zāi)群眾投訴率	＝	0	%	0	10	10
合計(jì)								100	100
評(píng)價(jià)結(jié)論	結(jié)合自評(píng)情況，該項(xiàng)目自評(píng)總分100分，該項(xiàng)目在2023年度，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，已通過一卡通賬戶對(duì)2022年度因?yàn)?zāi)生活困難的群眾進(jìn)行生活救助。
存在問題	無(wú)
改進(jìn)措施	無(wú)
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
項(xiàng)目名稱		51082123T000009272732-自然災(zāi)害救災(zāi)資金（地質(zhì)災(zāi)害））
主管部門		旺蒼縣應(yīng)急管理局部門					實(shí)施單位 （蓋章）	旺蒼縣應(yīng)急管理局
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		做好地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置相關(guān)工作					對(duì)18處地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置項(xiàng)目實(shí)施，保護(hù)我縣16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)受地質(zhì)災(zāi)害威脅的1850人生命安全，減少了經(jīng)濟(jì)損失3700萬(wàn)元
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述	針對(duì)受災(zāi)群眾較多、影響較大的地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)進(jìn)行工程治理。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	0.00	520.00	520.00			100.00%	10	10
	其中：財(cái)政資金	0.00	520.00	520.00			100.00%	/	/
	財(cái)政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	出動(dòng)搶險(xiǎn)救援力量	≤	1275	人次	1275	5	5
			地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)排危除險(xiǎn)	≤	18	處	18	10	10
			地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急排查	≤	75	千米	75	10	10
			成功搜救數(shù)和轉(zhuǎn)移安置人數(shù)	≤	220	人	220	5	5
		質(zhì)量指標(biāo)	應(yīng)急處置完成率	≤	100	%	100	5	5
			地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置及時(shí)率（%）	≤	100	%	100	5	5
			發(fā)布地質(zhì)災(zāi)害救災(zāi)信息情況	≤	12	條	12	5	5
		時(shí)效指標(biāo)	地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置完成時(shí)限	定性	2023年4月		2023年4月	5	3
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	減少經(jīng)濟(jì)損失	≤	3600	萬(wàn)元	3600	10	10
		社會(huì)效益指標(biāo)	減少人員傷亡，維護(hù)災(zāi)區(qū)社會(huì)穩(wěn)定	定性	穩(wěn)定		穩(wěn)定	10	10
		可持續(xù)影響指標(biāo)	排危除險(xiǎn)和臨時(shí)治理措施持續(xù)發(fā)揮作用的年限	≤	20	年	20	10	10
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	基層群眾對(duì)地質(zhì)災(zāi)害排危除險(xiǎn)和臨時(shí)治理項(xiàng)目的滿意度	≤	100	%	100	10	10
合計(jì)								100	98
評(píng)價(jià)結(jié)論	結(jié)合自評(píng)情況，該項(xiàng)目自評(píng)總分98分，通過對(duì)18處地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置項(xiàng)目實(shí)施，保護(hù)我縣16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)受地質(zhì)災(zāi)害威脅的生命安全，減少了經(jīng)濟(jì)損失， 實(shí)現(xiàn)社會(huì)穩(wěn)定秩序。
存在問題	項(xiàng)目管理制度還有待加強(qiáng)。
改進(jìn)措施	規(guī)范項(xiàng)目資料收集歸檔，加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管。
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
項(xiàng)目名稱		51082123T000009426368-2022年結(jié)轉(zhuǎn)中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金（干旱、洪澇））
主管部門		旺蒼縣應(yīng)急管理局部門					實(shí)施單位 （蓋章）	旺蒼縣應(yīng)急管理局
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		用于解決城鄉(xiāng)居民因干旱造成的用水困難、購(gòu)買、租賃應(yīng)急儲(chǔ)水、凈水、供水設(shè)備，組織人員保障城鄉(xiāng)居民生活用水等，完成購(gòu)買輸水管3.2萬(wàn)米，完成購(gòu)買背負(fù)式水泵20臺(tái)，完成購(gòu)買水帶70圈，完成購(gòu)買水囊10個(gè)。					用于解決城鄉(xiāng)居民因干旱造成的用水困難、購(gòu)買、租賃應(yīng)急儲(chǔ)水、凈水、供水設(shè)備，組織人員保障城鄉(xiāng)居民生活用水等，完成購(gòu)買輸水管3.2萬(wàn)米，完成購(gòu)買背負(fù)式水泵20臺(tái)，完成購(gòu)買水帶70圈，完成購(gòu)買水囊10個(gè)。
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述	項(xiàng)目按計(jì)劃有序推進(jìn)
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	0.00	34.88	34.88			100.00%	10	10
	其中：財(cái)政資金	0.00	34.88	34.88			100.00%	/	/
	財(cái)政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	水囊	≤	10	個(gè)	10	5	5
			背負(fù)式水泵（主機(jī)、郵箱、附件包）	≤	20	臺(tái)	20	10	10
			水帶	≤	70	套	70	10	10
			購(gòu)買輸水管	≤	32000	米	32000	5	5
		質(zhì)量指標(biāo)	工作運(yùn)行規(guī)范率	≤	100	%	100	5	5
		時(shí)效指標(biāo)	資金支付時(shí)間	定性	一次性支付到位		一次性支付到位	5	5
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	保障全縣群眾用水	≥	90	%	90	20	20
	滿意度指標(biāo)	幫扶對(duì)象滿意度指標(biāo)	部門、群眾滿意度	≤	100	%	100	10	10
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	水帶	≤	500	元/個(gè)	500	5	5
			背負(fù)式水泵（主機(jī)、郵箱、附件包）	≤	43000	元/臺(tái)	43000	5	5
			輸水管	≤	15	元/米	15	5	5
			水囊	≤	2500	元/個(gè)	2500	5	5
合計(jì)								100	100
評(píng)價(jià)結(jié)論	結(jié)合自評(píng)情況，該項(xiàng)目自評(píng)總分100分。
存在問題	當(dāng)前救災(zāi)工作管理體制不健全，有關(guān)部門在救災(zāi)工作方面的職責(zé)和權(quán)限不清，影響了救災(zāi)工作的效率。
改進(jìn)措施	建議建立完善救災(zāi)工作管理長(zhǎng)效機(jī)制，進(jìn)一步細(xì)化明確部門職責(zé)，建立健全救災(zāi)款物規(guī)范化管理使用長(zhǎng)效機(jī)制，提高救災(zāi)資金使用效率。
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
項(xiàng)目名稱		煤礦水害聯(lián)防聯(lián)測(cè)調(diào)查示范
主管部門		旺蒼縣應(yīng)急管理局部門					實(shí)施單位 （蓋章）	旺蒼縣應(yīng)急管理局
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		查清旺蒼縣9處保留煤礦礦井水患對(duì)相鄰保留礦井的影響和威脅，及時(shí)采取果斷措施，防范水害事故的發(fā)生。					調(diào)查摸清旺蒼縣關(guān)閉煤礦采空積水情況，分析關(guān)閉煤礦采空積水對(duì)保留的9家煤礦的水害影響和威脅并在項(xiàng)目完成后將形成1份報(bào)告，項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)旺蒼縣9對(duì)保留礦井的水患防治工作具有指導(dǎo)性的意義。
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述	項(xiàng)目實(shí)施單位已完成現(xiàn)場(chǎng)勘查及資料收集工作，項(xiàng)目進(jìn)度嚴(yán)格按照項(xiàng)目計(jì)劃推進(jìn)。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	98.50	98.50	30.00			30.45%	10	5	因采購(gòu)流程原因，按照合同約定支付。
	其中：財(cái)政資金	98.50	98.50	30.00			30.45%	/	/
	財(cái)政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	調(diào)查聯(lián)測(cè)保留煤礦	=	9	家	9	10	10
			調(diào)查聯(lián)測(cè)關(guān)閉煤礦	=	18	家	18	10	10
			旺蒼縣煤礦水害聯(lián)防聯(lián)測(cè)調(diào)查報(bào)告	=	1	份	1	10	10
		質(zhì)量指標(biāo)	調(diào)查摸清旺蒼縣關(guān)閉煤礦采空積水情況，分析關(guān)閉煤礦采空積水對(duì)保留的9家煤礦的水害影響和威脅	定性	較好		較好	10	10
		時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)間	定性	2023年		2023年	10	10
		成本指標(biāo)	調(diào)查技術(shù)服務(wù)費(fèi)	=	98.5	萬(wàn)元	98.5	10	10
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	遏制水害事故的發(fā)生，保護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全	定性	較好		較好	20	20
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	群眾滿意度	定性	95	%	95	10	10
合計(jì)								100	95
評(píng)價(jià)結(jié)論	結(jié)合自評(píng)情況，該項(xiàng)目自評(píng)總分95分，項(xiàng)目實(shí)施單位已完成現(xiàn)場(chǎng)勘查及資料收集工作，項(xiàng)目進(jìn)度嚴(yán)格按照項(xiàng)目計(jì)劃推進(jìn)。
存在問題	無(wú)
改進(jìn)措施	無(wú)

中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金（地質(zhì)災(zāi)害）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。

1.省應(yīng)急管理廳川應(yīng)急函（2022）188號(hào)文件確定旺蒼縣為地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置項(xiàng)目試點(diǎn)縣，旺蒼縣應(yīng)急管理局作為項(xiàng)目建設(shè)主管單位及救災(zāi)資金的使用主體，嚴(yán)格落實(shí)省廳地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置項(xiàng)目管理相關(guān)規(guī)定，做好旺蒼縣2023年中央自然災(zāi)害（地質(zhì)災(zāi)害）救災(zāi)資金使用及監(jiān)督管理工作。

2.根據(jù)旺應(yīng)急[2022]179、238號(hào)文件，2022年我縣實(shí)施的排危除險(xiǎn)項(xiàng)目分兩批共18處上報(bào)縣政府通過后實(shí)施，共涉及16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，處置方案為建設(shè)擋墻、防護(hù)堤、抗滑樁、清危、主動(dòng)網(wǎng)等。

（二）實(shí)施目的及支持方向。

1.旺蒼縣地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜，地質(zhì)災(zāi)害較多。2022年確定我縣為四川省地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置項(xiàng)目試點(diǎn)縣，通過項(xiàng)目實(shí)施減少地質(zhì)

災(zāi)害對(duì)受災(zāi)群眾的威脅，規(guī)范地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置流程、加強(qiáng)處置時(shí)效性、提高建設(shè)成效性，保障受災(zāi)群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全及社會(huì)穩(wěn)定。

2.主要針對(duì)受災(zāi)群眾較多、影響較大的地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)進(jìn)行工程治理。

（三）預(yù)算安排及分配管理。

根據(jù)省應(yīng)急管理廳川應(yīng)急函（2023）20號(hào)文件。2023年2月，省應(yīng)急管理廳對(duì)旺蒼縣下達(dá)中央自然災(zāi)害（地質(zhì)災(zāi)害）救災(zāi)資金520萬(wàn)元，其中30萬(wàn)元用于“一點(diǎn)一案”演練；20萬(wàn)元用于“三斷”情況下能力提升；470萬(wàn)元用于18處地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置項(xiàng)目實(shí)施，包括應(yīng)急排查、勘查設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、審計(jì)等費(fèi)用。財(cái)評(píng)后總投資約548.63萬(wàn)元，其中應(yīng)急排查20萬(wàn)元，勘察設(shè)計(jì)費(fèi)68.4萬(wàn)元，施工425.93萬(wàn)元，監(jiān)理費(fèi)28.90萬(wàn)元，審計(jì)費(fèi)5.4萬(wàn)元，縣級(jí)自籌78.63萬(wàn)元。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。

1.依據(jù)省應(yīng)急管理廳川應(yīng)急函（2023）20號(hào)文件附件績(jī)效目標(biāo)表，項(xiàng)目年度目標(biāo)為及時(shí)下?lián)苤醒刖葹?zāi)資金，支持做好地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置相關(guān)工作。2022年旺蒼縣中央自然災(zāi)害（地質(zhì)災(zāi)害）救災(zāi)資金為520萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)由數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等七大指標(biāo)組成。數(shù)量指標(biāo)包括地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急排查面積、排危除險(xiǎn)點(diǎn)、臨時(shí)治理點(diǎn)、成功搜救和轉(zhuǎn)移安置人數(shù)、出動(dòng)搶險(xiǎn)救援力量人次；質(zhì)量指標(biāo)包括需轉(zhuǎn)移安置人員轉(zhuǎn)移安置率、排危除險(xiǎn)項(xiàng)目驗(yàn)收合格率、臨時(shí)治理項(xiàng)目驗(yàn)收合格率、應(yīng)急處置完成率、交通后勤保障率、發(fā)布地質(zhì)災(zāi)害救災(zāi)信息情況等；時(shí)效指標(biāo)包括應(yīng)急處置完成時(shí)限、處置及時(shí)率；經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)為減少經(jīng)濟(jì)損失；社會(huì)效益指標(biāo)為減少人員傷亡、保護(hù)人民群眾、災(zāi)區(qū)社會(huì)秩序等；可持續(xù)影指標(biāo)為持續(xù)發(fā)揮作用的年限；服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)為基層群眾對(duì)成功搜救和人員轉(zhuǎn)移等應(yīng)急工作的滿意度。

二、評(píng)價(jià)實(shí)施

（一）評(píng)價(jià)目的。

通過項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，全面、客觀地評(píng)估地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置試點(diǎn)項(xiàng)目的實(shí)施情況、資金使用情況和績(jī)效目標(biāo)的完成情況，確保項(xiàng)目的順利實(shí)施、資金按規(guī)定使用和績(jī)效目標(biāo)的達(dá)成。

（二）預(yù)設(shè)問題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)。

1.預(yù)設(shè)問題

通過項(xiàng)目實(shí)施減少地質(zhì)災(zāi)害對(duì)受災(zāi)群眾的威脅，規(guī)范地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置流程、加強(qiáng)處置時(shí)效性、提高建設(shè)成效性，保障受災(zāi)群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全及社會(huì)穩(wěn)定。

2.評(píng)價(jià)重點(diǎn)

根據(jù)省應(yīng)急管理廳川應(yīng)急函（2023）20號(hào)文件對(duì)資金使用管理工作有明確要求。2023年2月，省應(yīng)急管理廳對(duì)旺蒼縣下達(dá)中央自然災(zāi)害（地質(zhì)災(zāi)害）救災(zāi)資金520萬(wàn)元，其中30萬(wàn)元用于“一點(diǎn)一案”演練；20萬(wàn)元用于“三斷”情況下能力提升；470萬(wàn)元用于18處地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置項(xiàng)目實(shí)施，包括應(yīng)急排查、勘查設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、審計(jì)等費(fèi)用。財(cái)評(píng)后總投資約5486323.47元，其中應(yīng)急排查20萬(wàn)元，勘察設(shè)計(jì)費(fèi)684000元，施工4259305.35元，監(jiān)理費(fèi)289018.12元，審計(jì)費(fèi)5.4萬(wàn)元。縣級(jí)自籌786323.47元。旺蒼縣應(yīng)急管理局嚴(yán)格照著專項(xiàng)資金管理辦法進(jìn)行資金分配和使用，不存在挪用、截留、貪污等行為，確保了資金使用的合理性和有效性。

（三）評(píng)價(jià)選點(diǎn)。

本項(xiàng)目治理工程主要由旺蒼縣應(yīng)急局主要分管領(lǐng)導(dǎo)率領(lǐng)技術(shù)支撐單位技術(shù)人員全程排查，選擇威脅人口較多，造成經(jīng)濟(jì)損失較大的具有代表性的地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)為，報(bào)縣委縣政府批準(zhǔn)后由專業(yè)公司進(jìn)行勘查設(shè)計(jì)及施工，治理點(diǎn)位均具有較強(qiáng)的針對(duì)性和可操作性。

（四）評(píng)價(jià)方法。

根據(jù)治理項(xiàng)目情況和評(píng)價(jià)重點(diǎn)，所有項(xiàng)目采用單位自評(píng)法開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。

（五）評(píng)價(jià)組織。

1.評(píng)價(jià)人員構(gòu)成

（1）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：由旺蒼縣應(yīng)急管理局分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，負(fù)責(zé)全面指導(dǎo)、監(jiān)督評(píng)價(jià)工作，確保評(píng)價(jià)工作的公正性、客觀性和有效性。

（2）技術(shù)專家組：由省廳庫(kù)內(nèi)專家組成，負(fù)責(zé)提供專業(yè)的技術(shù)支持和咨詢，確保評(píng)價(jià)工作的科學(xué)性和專業(yè)性。

（3）評(píng)價(jià)小組：由旺蒼縣應(yīng)急管理局相關(guān)部門人員組成，負(fù)責(zé)具體實(shí)施評(píng)價(jià)工作，包括現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、數(shù)據(jù)收集、分析評(píng)估等。

2.職責(zé)分工

（1）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職責(zé)：

①制定評(píng)價(jià)工作方案，明確評(píng)價(jià)目標(biāo)、內(nèi)容、方法和步驟；

②協(xié)調(diào)各相關(guān)部門和單位，確保評(píng)價(jià)工作的順利進(jìn)行；

③監(jiān)督評(píng)價(jià)工作的實(shí)施，確保評(píng)價(jià)結(jié)果的公正性、客觀性和有效性；

④匯總評(píng)價(jià)結(jié)果，形成評(píng)價(jià)報(bào)告，提出改進(jìn)措施和建議。

（2）技術(shù)專家組職責(zé)：

①為評(píng)價(jià)工作提供專業(yè)的技術(shù)支持和咨詢，確保評(píng)價(jià)工作的科學(xué)性和專業(yè)性；

②參與現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和數(shù)據(jù)收集工作，對(duì)收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和評(píng)估；

③對(duì)評(píng)價(jià)過程中出現(xiàn)的問題和難點(diǎn)提供解決方案；

④審核評(píng)價(jià)報(bào)告，確保其科學(xué)性和準(zhǔn)確性。

（3）評(píng)價(jià)小組職責(zé)：

①按照評(píng)價(jià)工作方案，具體實(shí)施評(píng)價(jià)工作；

②負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和數(shù)據(jù)收集工作，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性；

③對(duì)收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行初步分析和評(píng)估，形成評(píng)價(jià)初步結(jié)果；

④協(xié)助技術(shù)專家組解決評(píng)價(jià)過程中出現(xiàn)的問題和難點(diǎn)；

⑤參與評(píng)價(jià)報(bào)告的編制工作，提出改進(jìn)措施和建議。

三、績(jī)效分析

根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系“通用指標(biāo)”“專用指標(biāo)”“個(gè)性指標(biāo)”涉及二、三級(jí)指標(biāo)進(jìn)行逐項(xiàng)績(jī)效分析并評(píng)分。

（一）通用指標(biāo)績(jī)效分析。

1.項(xiàng)目決策。

本項(xiàng)目資金來(lái)源為省應(yīng)急管理廳對(duì)旺蒼縣下達(dá)中央自然災(zāi)害（地質(zhì)災(zāi)害）救災(zāi)專項(xiàng)資金，項(xiàng)目聚焦旺蒼縣地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急治理，項(xiàng)目實(shí)施后能夠減少評(píng)估區(qū)域內(nèi)地質(zhì)災(zāi)害的影響，防范重大地質(zhì)災(zāi)害隱患的發(fā)生。項(xiàng)目決策程序、規(guī)劃論證、資金投向等符合省應(yīng)急管理廳關(guān)于地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置項(xiàng)目資金使用管理工作的要求。

2.項(xiàng)目管理。

嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理辦法等管理制度，管理制度體系健全完善，不存在管理制度缺失、管理辦法過期情況。項(xiàng)目實(shí)施過程中，嚴(yán)格按照相關(guān)管理制度實(shí)施項(xiàng)目資金分配管理及績(jī)效監(jiān)管。

3.項(xiàng)目實(shí)施。

項(xiàng)目預(yù)算資金執(zhí)行率100%。項(xiàng)目實(shí)施過程中，項(xiàng)目資金使用、撥付符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)管理制度及有關(guān)專項(xiàng)資金管理制度辦法規(guī)定和審批程序，不存在超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)、超進(jìn)度使用專項(xiàng)資金，不存在資金損失浪費(fèi)、長(zhǎng)期沉淀、截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，項(xiàng)目實(shí)施遵守相關(guān)法律法規(guī)。

4.項(xiàng)目結(jié)果。

項(xiàng)目中標(biāo)單位按照競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件中規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)要求，按時(shí)保質(zhì)的完成了項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)，實(shí)施結(jié)果與績(jī)效目標(biāo)相匹配。

（二）專用指標(biāo)績(jī)效分析。

1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

本項(xiàng)目資金來(lái)源為省應(yīng)急管理廳對(duì)旺蒼縣下達(dá)中央自然災(zāi)害（地質(zhì)災(zāi)害）救災(zāi)專項(xiàng)資金，符合省應(yīng)急管理廳關(guān)于地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置的決策部署安排。

2.民生保障。

本項(xiàng)目資金使用對(duì)象涵蓋縣域范圍內(nèi)的較為緊迫的地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)，確保了資金使用的區(qū)域均衡性、對(duì)象精準(zhǔn)性。項(xiàng)目實(shí)施完成后，組織專家對(duì)應(yīng)急治理項(xiàng)目進(jìn)行了驗(yàn)收。

3.基礎(chǔ)設(shè)施。

不涉及。

4.行政運(yùn)轉(zhuǎn)。

本項(xiàng)目資金管理程序符合《財(cái)政部、應(yīng)急部關(guān)于印發(fā)<中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金管理暫行辦法>的通知》（財(cái)建〔2020〕245號(hào)）、《四川省人民政府關(guān)于印發(fā)四川省搶險(xiǎn)救災(zāi)工程項(xiàng)目管理辦法的通知》(川府發(fā)〔2020〕37號(hào))、《四川省應(yīng)急管理廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置項(xiàng)目管理工作的通知》（川應(yīng)急函〔2020〕33號(hào)）的要求。

（三）個(gè)性指標(biāo)績(jī)效分析。

通過對(duì)18處地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置項(xiàng)目實(shí)施，保護(hù)我縣16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)受地質(zhì)災(zāi)害威脅的1850人生命安全，減少了經(jīng)濟(jì)損失3700萬(wàn)元， 實(shí)現(xiàn)社會(huì)穩(wěn)定秩序100%，可持續(xù)效益年限達(dá)2年以上，基層群眾對(duì)排危除險(xiǎn)項(xiàng)目滿意率達(dá)100%。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

我縣地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜，地質(zhì)災(zāi)害較多，通過項(xiàng)目實(shí)施解決了受災(zāi)緊迫程度高、威脅對(duì)象多的地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)，達(dá)到了資金績(jī)效目標(biāo)，增強(qiáng)人民生活安全感和幸福感。

五、存在主要問題

旺蒼縣地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)多、面廣，經(jīng)過自然資源系統(tǒng)多年的地質(zhì)災(zāi)害治理已有明顯成效，但總體上災(zāi)害規(guī)模偏小，威脅人數(shù)分散，部分地質(zhì)災(zāi)害不能納入實(shí)施。

六、改進(jìn)建議

建議對(duì)于應(yīng)急排查、技術(shù)支撐單位駐守出臺(tái)相關(guān)技術(shù)要求和資金保障措施。

中省自然災(zāi)害救災(zāi)資金（冬春臨時(shí)生活

困難救助）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。2022年12月31日，四川省財(cái)政廳四川省應(yīng)急管理廳《關(guān)于下達(dá)2022年中省自然災(zāi)害救災(zāi)資金（冬春臨時(shí)生活困難救助）預(yù)算的通知》（川財(cái)建〔2022〕423號(hào)），下達(dá)我縣的2022年中省自然災(zāi)害救災(zāi)（冬春臨時(shí)生活困難救助）資金1275萬(wàn)元。用于我縣遭受洪澇等自然災(zāi)害，造成當(dāng)年冬寒或次年春荒期間基本生活困難的需生活救助的受災(zāi)人員。

（二）實(shí)施目的及支持方向。冬春救助資金專項(xiàng)支持我縣開展冬春期間受災(zāi)群眾口糧、衣被取暖等困難給與補(bǔ)助，按照“分類救助、重點(diǎn)救助”原則，按照受災(zāi)群眾的受災(zāi)情況及家庭類型等，發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)不低于中央和省級(jí)的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，救災(zāi)資金重點(diǎn)向受災(zāi)重，而且又是低保戶或五保戶等特殊群體傾斜。

（三）預(yù)算安排及分配管理。2023年1月5日，報(bào)請(qǐng)十九屆縣人民政府第31次常務(wù)會(huì)議議定并通過《旺蒼縣2022年冬春救助資金分配方案（送審稿）》。2023年1月6日，旺蒼縣應(yīng)急管理局旺蒼縣財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)2022年自然災(zāi)害救災(zāi)資金（冬春臨時(shí)生活困難救助）的通知》（旺應(yīng)急〔2023〕10號(hào)）文件下發(fā)至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。文件內(nèi)容明確并規(guī)范救災(zāi)資金使用范圍、救助程序標(biāo)準(zhǔn)、救災(zāi)資金管理和救災(zāi)工作臺(tái)賬等具體要求。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1.項(xiàng)目主要內(nèi)容。一是按照《自然災(zāi)害救助條例》《國(guó)家自然災(zāi)害救助應(yīng)急預(yù)案》等規(guī)定，支持做好災(zāi)區(qū)群眾冬春期間口糧、衣被、取暖、醫(yī)療等基本生活救助，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。二是及時(shí)足額發(fā)放上級(jí)冬春救災(zāi)資金，確保冬春期間受災(zāi)群眾基本生活和安全溫暖過冬。

2.項(xiàng)目具體績(jī)效目標(biāo)。“冬春救災(zāi)資金下?lián)苈省焙汀岸壕葹?zāi)資金使用率”都為100%；時(shí)效指標(biāo)“縣級(jí)財(cái)政、應(yīng)急管理部門收到冬春救災(zāi)資金后發(fā)放至救助對(duì)象所需時(shí)間≤30日”；效益指標(biāo)中的社會(huì)效益指標(biāo)“重大負(fù)面輿情和事件次數(shù)≤5次”；滿意度指標(biāo)中的服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)為“受災(zāi)群眾投訴率≤0.1%。

二、評(píng)價(jià)實(shí)施

（一）評(píng)價(jià)目的。通過項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，掌握冬春救災(zāi)資金發(fā)放、冬春期間受災(zāi)群眾基本生活保障和安全溫暖過冬等情況，發(fā)揮財(cái)政資金最大效益，充分體現(xiàn)黨和政府的關(guān)懷和溫暖。

（二）評(píng)價(jià)重點(diǎn)。對(duì)2022年冬春救助資金支出使用全過程及其實(shí)施效果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)和判斷。

（三）評(píng)價(jià)方法。單位自評(píng)法。

三、績(jī)效分析

（一）項(xiàng)目完成情況

1.數(shù)量指標(biāo)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我縣冬春期間受災(zāi)困難群眾救助人數(shù)達(dá)82196（人次）。

2.質(zhì)量指標(biāo)。“冬春救災(zāi)資金下?lián)苈省焙汀岸壕葹?zāi)資金使用率”都為100%；完成了年度績(jī)效目標(biāo)。

（二）項(xiàng)目效益情況

1.效益指標(biāo)情況。通過有效解決和幫助受災(zāi)群眾克服冬春生活困難，無(wú)重大負(fù)面輿情和事件發(fā)生，完成了年度績(jī)效目標(biāo)。

2.滿意度指標(biāo)情況。通過解決和做好災(zāi)區(qū)群眾冬春期間口糧、衣被、取暖、醫(yī)療等基本生活救助，同時(shí)，有效解決和幫助受災(zāi)群眾克服冬春生活困難，確保冬春期間受災(zāi)群眾基本生活和安全溫暖過冬，改善和提高了受災(zāi)困難群眾生產(chǎn)生活條件，維護(hù)了社會(huì)和諧和社會(huì)秩序穩(wěn)定，得到群眾的廣泛擁護(hù)，無(wú)受災(zāi)群眾投訴事件發(fā)生，完成了年度績(jī)效目標(biāo)。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

嚴(yán)格執(zhí)行中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金使用范圍、救助程序標(biāo)準(zhǔn)、救災(zāi)資金管理；資金支出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)等項(xiàng)目績(jī)效達(dá)到了預(yù)計(jì)效果和目的；有力改善了災(zāi)區(qū)的生產(chǎn)生活條件和品質(zhì)，得到了廣大受災(zāi)群眾的好評(píng)。

五、存在主要問題

無(wú)。

六、改進(jìn)建議

無(wú)。

安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金（煤礦水害聯(lián)防聯(lián)測(cè)調(diào)查示范）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。

（1）項(xiàng)目設(shè)立原因及背景

旺蒼縣現(xiàn)有煤礦9家，核定產(chǎn)能129萬(wàn)噸，待其中4家煤礦升級(jí)改造后將達(dá)到年總產(chǎn)能201萬(wàn)噸。目前具體礦井狀態(tài)是：正常生產(chǎn)3家（治城煤礦、小溪溝煤礦、縣碗廠河煤礦）；正常建設(shè)1家(黃家溝煤礦）；暫停生產(chǎn)煤礦1家（白水煤礦）；停產(chǎn)升級(jí)改造的煤礦共3家，（其中雙興煤業(yè)、明興煤礦2家處于長(zhǎng)停狀態(tài)，均已上鎖管理，市碗廠河煤礦僅保留通風(fēng)、瓦檢、監(jiān)控、排水正常運(yùn)行）；長(zhǎng)停礦井1家（陳家?guī)X煤礦），目前該礦業(yè)主未安排排水，井口已上鎖管理。 近年來(lái)，隨著全省煤炭產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整，旺蒼縣大量小煤礦被關(guān)閉退出，關(guān)閉退出的小煤礦不同程度的存在采空積水，對(duì)相鄰保留煤礦構(gòu)成了水患威脅。同時(shí)由于相鄰煤礦未建立聯(lián)防聯(lián)測(cè)機(jī)制，相鄰煤礦也存在誤掘誤穿等風(fēng)險(xiǎn)從而導(dǎo)致水害事故。

為進(jìn)一步防范煤礦水害事故，需要對(duì)旺蒼縣9處保留煤礦開展水害聯(lián)防聯(lián)測(cè)調(diào)查，查清9處保留煤礦周邊相鄰關(guān)閉煤礦礦井積水情況以及對(duì)周邊現(xiàn)有保留煤礦的影響程度，以便督促和指導(dǎo)保留煤礦采取針對(duì)性的防范措施，有效防范因關(guān)閉煤礦積水導(dǎo)致的煤礦水害事故。

（2）項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)

國(guó)家安全生產(chǎn)“十四五”規(guī)劃要求實(shí)施沖擊地壓、煤與瓦斯突出和水害等煤礦重大災(zāi)害超前精準(zhǔn)治理，推進(jìn)實(shí)施煤礦重大災(zāi)害治理示范工程；國(guó)家礦山安全監(jiān)察局《關(guān)于加強(qiáng)煤礦隱蔽致災(zāi)因素普查治理工作的通知》（礦安〔2022〕132號(hào)）要求持續(xù)強(qiáng)化普查工作，全面查清水、火、瓦斯等蔽致災(zāi)因素；《四川省應(yīng)急管理廳 國(guó)家礦山安全監(jiān)察局四川局關(guān)于進(jìn)一步做好煤礦隱蔽致災(zāi)因素普查治理工作的通知》（川應(yīng)急函〔2023〕40號(hào)）要求查清煤礦采空區(qū)、廢棄老窯（井筒）、勘探鉆孔、地質(zhì)構(gòu)造帶、地表水系、地下含水體等水文地質(zhì)情況；《四川省政府安委會(huì)辦公室關(guān)于開展關(guān)閉煤礦礦井水患普查的通知》（川安辦〔2015〕28號(hào)）要求開展關(guān)閉煤礦礦井水患普查，開展煤礦水害聯(lián)防聯(lián)測(cè)，查清保留煤礦水害威脅，及時(shí)采取果斷措施，防范水害事故的發(fā)生。

（3）項(xiàng)目主要內(nèi)容

①以旺蒼縣現(xiàn)有的9處保留煤礦為中心，開展項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘查和調(diào)查，根據(jù)項(xiàng)目需要選用遙感技術(shù)、無(wú)人機(jī)航測(cè)技術(shù)、物探等技術(shù)手段，對(duì)旺蒼縣保留煤礦和關(guān)閉煤礦水害情況進(jìn)行聯(lián)防聯(lián)測(cè)調(diào)查，查清關(guān)閉煤礦采空區(qū)積水量、積水位置、積水標(biāo)高以及對(duì)相鄰保留煤礦的影響程度。

②對(duì)具備安全入井條件的保留煤礦開展井下調(diào)查，并查清保留煤礦采空區(qū)積水量、積水位置、積水標(biāo)高以及對(duì)其自身和相鄰煤礦的影響程度，為政府監(jiān)管部門精準(zhǔn)監(jiān)管提供依據(jù)，為保留煤礦采取針對(duì)性防范措施提供技術(shù)支撐。

③編制旺蒼縣煤礦水害聯(lián)防聯(lián)測(cè)調(diào)查報(bào)告紙質(zhì)版和電子版各1份，繪制旺蒼縣9家保留煤礦的水患警示圖紙質(zhì)版和電子版各1份。

（二）實(shí)施目的及支持方向。

依據(jù)《政府采購(gòu)需求管理辦法》的規(guī)定，旺蒼縣人民政府建立健全了政府采購(gòu)項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理辦法等管理制度。2023年4月6日，我單位與四川安信科創(chuàng)科技有限公司簽訂了《煤礦水害聯(lián)防聯(lián)測(cè)調(diào)查示范采購(gòu)項(xiàng)目合同》，委托四川安信科創(chuàng)科技有限公司對(duì)旺蒼縣9處保留煤礦開展水害聯(lián)防聯(lián)測(cè)調(diào)查，查清9處保留煤礦周邊相鄰關(guān)閉煤礦礦井積水情況以及對(duì)周邊現(xiàn)有保留煤礦的影響程度，督促和指導(dǎo)保留煤礦采取針對(duì)性的防范措施，有效防范因關(guān)閉煤礦積水導(dǎo)致的煤礦水害事故。

（三）預(yù)算安排及分配管理。

（1）項(xiàng)目預(yù)算安排

本項(xiàng)目為煤礦水害聯(lián)防聯(lián)測(cè)調(diào)查示范項(xiàng)目，旨在對(duì)旺蒼縣9處保留煤礦開展水害聯(lián)防聯(lián)測(cè)調(diào)查，查清9處保留煤礦周邊相鄰關(guān)閉煤礦礦井積水情況以及對(duì)周邊現(xiàn)有保留煤礦的影響程度，督促和指導(dǎo)保留煤礦采取針對(duì)性的防范措施，有效防范因關(guān)閉煤礦積水導(dǎo)致的煤礦水害事故。項(xiàng)目預(yù)算金額為98.5萬(wàn)元，資金來(lái)源于省級(jí)安全生產(chǎn)預(yù)防和應(yīng)急救援能力建設(shè)專項(xiàng)資金。

（2）項(xiàng)目資金分配原則及考慮因素

資金分配原則如下：

公正公平：確保資金分配公正、公平，避免任何形式的偏見和歧視。

效益優(yōu)先：資金分配應(yīng)優(yōu)先考慮項(xiàng)目的實(shí)際效益，確保資金的合理使用和高效產(chǎn)出。

專款專用：項(xiàng)目資金應(yīng)專款專用，不得挪作他用。

風(fēng)險(xiǎn)可控：在資金分配過程中，應(yīng)充分考慮風(fēng)險(xiǎn)因素，確保項(xiàng)目的順利實(shí)施和資金安全。

考慮因素如下：

項(xiàng)目需求：根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求和目標(biāo)，合理確定各項(xiàng)費(fèi)用的預(yù)算和分配比例。

市場(chǎng)行情：結(jié)合市場(chǎng)行情和物價(jià)水平，合理確定人員工資、設(shè)備購(gòu)置等費(fèi)用的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。

資金使用效率：在資金分配過程中，應(yīng)充分考慮資金的使用效率，確保資金的有效利用和高效產(chǎn)出。

風(fēng)險(xiǎn)管理：在資金分配過程中，應(yīng)充分考慮項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素，確保項(xiàng)目的順利實(shí)施和資金安全。

（3）項(xiàng)目資金分配情況

項(xiàng)目資金主要包括以下幾部分：

人員費(fèi)用：包括項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)人員的工資、津貼、社保等，預(yù)計(jì)占預(yù)算總額的30%。

關(guān)閉煤礦采空水探測(cè)費(fèi)用：包括水患普查時(shí)采取遙感技術(shù)、無(wú)人機(jī)航測(cè)技術(shù)、物探等技術(shù)手段開展關(guān)閉煤礦采空積水區(qū)探測(cè)和地表水體信息獲取，預(yù)計(jì)占預(yù)算總額的40%。

交通差旅費(fèi)用：包括項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員的交通、住宿、餐飲等費(fèi)用，預(yù)計(jì)占預(yù)算總額的10%。

其他費(fèi)用：包括項(xiàng)目咨詢、培訓(xùn)、會(huì)議、資料等費(fèi)用，預(yù)計(jì)占預(yù)算總額的10%。

應(yīng)急儲(chǔ)備金：預(yù)留一定比例的預(yù)算作為應(yīng)急儲(chǔ)備金，以應(yīng)對(duì)不可預(yù)見的風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用，預(yù)計(jì)占預(yù)算總額的10%。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。

（1）項(xiàng)目整體目標(biāo)

查清9處保留煤礦周邊相鄰關(guān)閉煤礦礦井積水情況以及對(duì)周邊現(xiàn)有保留煤礦的影響程度，督促和指導(dǎo)保留煤礦采取針對(duì)性的防范措施，有效防范因關(guān)閉煤礦積水導(dǎo)致的煤礦水害事故。

（2）項(xiàng)目區(qū)域目標(biāo)

煤礦水害聯(lián)防聯(lián)測(cè)調(diào)查示范項(xiàng)目實(shí)施單位為旺蒼縣應(yīng)急管理局，旨在通過該項(xiàng)目的實(shí)施，確保旺蒼縣9處保留煤礦不受相鄰煤礦采空積水影響，相鄰保留煤礦之間形成聯(lián)防聯(lián)測(cè)機(jī)制，確保保留煤礦安全生產(chǎn)。

（3）項(xiàng)目具體績(jī)效目標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo)：按照《合同》約定，在2023年12月31日前高質(zhì)量完成旺蒼縣9處煤礦聯(lián)防聯(lián)測(cè)調(diào)查示范工作。

效益指標(biāo)：查清9處保留煤礦周邊相鄰關(guān)閉煤礦礦井積水情況以及對(duì)周邊現(xiàn)有保留煤礦的影響程度，形成聯(lián)防聯(lián)測(cè)機(jī)制，督促和指導(dǎo)保留煤礦采取針對(duì)性的防范措施，有效防范煤礦水害事故，保障廣大煤礦職工的生命財(cái)產(chǎn)安全，用高質(zhì)量的安全推動(dòng)高質(zhì)量的發(fā)展。

滿意度指標(biāo)：編制煤礦水害聯(lián)防聯(lián)測(cè)調(diào)查示范報(bào)告，成果分享給旺蒼縣保留煤礦，指導(dǎo)煤礦防范水害事故發(fā)生，煤礦滿意度達(dá)95%以上。

成本指標(biāo)：按照項(xiàng)目資金分配方案，適時(shí)調(diào)整項(xiàng)目資金執(zhí)行，控制項(xiàng)目成本，在項(xiàng)目預(yù)算范圍內(nèi)完成旺蒼縣煤礦水害聯(lián)防聯(lián)測(cè)調(diào)查示范項(xiàng)目。

（4）項(xiàng)目自評(píng)工作開展情況

我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視煤礦水害聯(lián)防聯(lián)測(cè)調(diào)查示范項(xiàng)目自評(píng)工作，親自安排部署，指定專人負(fù)責(zé)自評(píng)工作，并制定有自評(píng)方案，通過資料收集、數(shù)據(jù)分析等方法，認(rèn)真開展自評(píng)工作，全面評(píng)估項(xiàng)目實(shí)施情況和資金使用情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出了針對(duì)性的建議。

二、評(píng)價(jià)實(shí)施

（一）評(píng)價(jià)目的。

通過項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，全面、客觀地評(píng)估煤礦水害聯(lián)防聯(lián)測(cè)調(diào)查示范項(xiàng)目的實(shí)施情況、資金使用情況和績(jī)效目標(biāo)的完成情況，確保項(xiàng)目的順利實(shí)施、資金按規(guī)定使用和績(jī)效目標(biāo)的達(dá)成。

（二）預(yù)設(shè)問題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)。

1.預(yù)設(shè)問題

（1）項(xiàng)目是否達(dá)到預(yù)期效果

通過實(shí)施煤礦水害聯(lián)防聯(lián)測(cè)調(diào)查示范項(xiàng)目，查清9處保留煤礦周邊相鄰關(guān)閉煤礦礦井積水情況以及對(duì)周邊現(xiàn)有保留煤礦的影響程度，形成聯(lián)防聯(lián)測(cè)機(jī)制，以便督促和指導(dǎo)保留煤礦采取針對(duì)性的防范措施，有效防范因關(guān)閉煤礦積水導(dǎo)致的煤礦水害事故，達(dá)到了項(xiàng)目的預(yù)期效果。

（2）項(xiàng)目資金使用情況

本項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格按照《四川省省級(jí)安全生產(chǎn)預(yù)防和應(yīng)急救援能力建設(shè)專項(xiàng)資金管理辦法》的要求使用專項(xiàng)資金，做到了專款專用，不存在資金浪費(fèi)或不合理使用的情況。

（3）項(xiàng)目執(zhí)行情況

預(yù)計(jì)于2023年12月31日完成項(xiàng)目驗(yàn)收，實(shí)際于2023年11月13日完成了項(xiàng)目驗(yàn)收，與計(jì)劃完成時(shí)間相比，提前了1個(gè)月。

2.評(píng)價(jià)重點(diǎn)

（1）項(xiàng)目管理的規(guī)范性

我單位嚴(yán)格按照相關(guān)法規(guī)、政策和制度要求對(duì)關(guān)閉煤礦礦井水患普查項(xiàng)目進(jìn)行管理，按照政府采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行了公開招標(biāo)，并于2023年4月6日與中標(biāo)單位（四川安信科創(chuàng)科技有限公司）簽訂了服務(wù)合同，根據(jù)合同約定，在項(xiàng)目驗(yàn)收后縣財(cái)政申請(qǐng)一次撥付項(xiàng)目資金。

（2）資金使用的合理性

本項(xiàng)目資金來(lái)源為省安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金，我單位嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金管理辦法進(jìn)行資金分配和使用，不存在挪用、截留、貪污等行為，確保了資金使用的合理性和有效性。

（3）項(xiàng)目執(zhí)行的有效性

我單位與四川安信科創(chuàng)科技有限公司簽訂服務(wù)合同后，四川安信科創(chuàng)科技有限公司制訂了詳細(xì)的工作方案，并嚴(yán)格按照工作方案開展關(guān)閉煤礦礦井水患普查項(xiàng)目，合理使用項(xiàng)目資金，提前保質(zhì)保量完成了本項(xiàng)目。

（4）項(xiàng)目效果與影響的顯著性

通過實(shí)施縣域煤礦聯(lián)防聯(lián)測(cè)項(xiàng)目，查清了旺蒼縣9個(gè)保留煤礦受相鄰關(guān)閉礦井及保留煤礦的水患影響，督促和指導(dǎo)保留煤礦采取針對(duì)性的防范措施,有效防范煤礦水害事故的發(fā)生，確保了煤礦職工的生產(chǎn)財(cái)產(chǎn)不受損失，取得了顯著的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。

（三）評(píng)價(jià)選點(diǎn)。

本項(xiàng)目的主要工作是對(duì)旺蒼縣9處煤礦相鄰的關(guān)閉礦井采空區(qū)范圍、采空區(qū)積水位置、采空區(qū)積水量、積水標(biāo)高以及對(duì)相鄰保留煤礦的水患影響進(jìn)行調(diào)查，為了確保項(xiàng)目質(zhì)量，隨機(jī)抽查了不同鄉(xiāng)鎮(zhèn)的4處保留煤礦，抽樣率達(dá)到44.4%，且所抽的4處煤礦位于不同鄉(xiāng)鎮(zhèn)，具有代表性，抽樣檢查顯示，四川安信科創(chuàng)科技有限公司查清了各保留煤礦周邊的關(guān)閉的采空區(qū)范圍、采空區(qū)積水位置、采空區(qū)積水量、積水標(biāo)高，以及關(guān)閉礦井對(duì)相鄰保留煤礦的水患影響結(jié)論準(zhǔn)確，提出的水害防治措施建議具有較強(qiáng)的針對(duì)性和可操作性。

（四）評(píng)價(jià)方法。

根據(jù)項(xiàng)目情況和評(píng)價(jià)重點(diǎn)，本項(xiàng)目采用單位自評(píng)法開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。

（五）評(píng)價(jià)組織。評(píng)價(jià)組人員構(gòu)成和職責(zé)分工。

1.評(píng)價(jià)人員構(gòu)成

（1）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：由我單位分管煤礦領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，負(fù)責(zé)全面指導(dǎo)、監(jiān)督評(píng)價(jià)工作，確保評(píng)價(jià)工作的公正性、客觀性和有效性。

（2）技術(shù)專家組：由地質(zhì)、采礦、安全等領(lǐng)域的專家組成，負(fù)責(zé)提供專業(yè)的技術(shù)支持和咨詢，確保評(píng)價(jià)工作的科學(xué)性和專業(yè)性。

（3）評(píng)價(jià)小組：由我單位相關(guān)股室人員組成，負(fù)責(zé)具體實(shí)施評(píng)價(jià)工作，包括現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、數(shù)據(jù)收集、分析評(píng)估等。

2.職責(zé)分工

（1）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職責(zé)：

①制定評(píng)價(jià)工作方案，明確評(píng)價(jià)目標(biāo)、內(nèi)容、方法和步驟；

②協(xié)調(diào)各相關(guān)部門和單位，確保評(píng)價(jià)工作的順利進(jìn)行；

③監(jiān)督評(píng)價(jià)工作的實(shí)施，確保評(píng)價(jià)結(jié)果的公正性、客觀性和有效性；

④匯總評(píng)價(jià)結(jié)果，形成評(píng)價(jià)報(bào)告，提出改進(jìn)措施和建議。

（2）技術(shù)專家組職責(zé)：

①為評(píng)價(jià)工作提供專業(yè)的技術(shù)支持和咨詢，確保評(píng)價(jià)工作的科學(xué)性和專業(yè)性；

②參與現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和數(shù)據(jù)收集工作，對(duì)收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和評(píng)估；

③對(duì)評(píng)價(jià)過程中出現(xiàn)的問題和難點(diǎn)提供解決方案；

④審核評(píng)價(jià)報(bào)告，確保其科學(xué)性和準(zhǔn)確性。

（3）評(píng)價(jià)小組職責(zé)：

①按照評(píng)價(jià)工作方案，具體實(shí)施評(píng)價(jià)工作；

②負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和數(shù)據(jù)收集工作，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性；

③對(duì)收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行初步分析和評(píng)估，形成評(píng)價(jià)初步結(jié)果；

④協(xié)助技術(shù)專家組解決評(píng)價(jià)過程中出現(xiàn)的問題和難點(diǎn)；

⑤參與評(píng)價(jià)報(bào)告的編制工作，提出改進(jìn)措施和建議。

三、績(jī)效分析

（一）通用指標(biāo)績(jī)效分析。

1.項(xiàng)目決策。

本項(xiàng)目資金來(lái)源為四川省安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金，項(xiàng)目聚焦煤礦安全生產(chǎn)領(lǐng)域，項(xiàng)目實(shí)施后能夠評(píng)估區(qū)域內(nèi)關(guān)閉礦井積水對(duì)保留礦井產(chǎn)生的影響，防范重大水患事故的發(fā)生。項(xiàng)目決策程序、規(guī)劃論證、資金投向等符合省委省政府關(guān)于煤礦安全生產(chǎn)的決策部署安排以及《四川省省級(jí)安全生產(chǎn)預(yù)防和應(yīng)急救援能力建設(shè)專項(xiàng)資金管理辦法》。

2.項(xiàng)目管理。

為有效實(shí)施項(xiàng)目管理，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理辦法等管理制度，管理制度體系健全完善，不存在管理制度缺失、管理辦法過期情況。項(xiàng)目實(shí)施過程中，嚴(yán)格按照相關(guān)管理制度實(shí)施項(xiàng)目資金分配管理及績(jī)效監(jiān)管。

3.項(xiàng)目實(shí)施。

項(xiàng)目預(yù)算資金執(zhí)行率100%。項(xiàng)目實(shí)施過程中，項(xiàng)目資金使用、撥付符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)管理制度及有關(guān)專項(xiàng)資金管理制度辦法規(guī)定和審批程序，不存在超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)、超進(jìn)度使用專項(xiàng)資金，不存在資金損失浪費(fèi)、長(zhǎng)期沉淀、截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，項(xiàng)目實(shí)施遵守相關(guān)法律法規(guī)。

4.項(xiàng)目結(jié)果。

項(xiàng)目中標(biāo)單位按照競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件中規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)要求，按時(shí)保質(zhì)的完成了項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)，實(shí)施結(jié)果與績(jī)效目標(biāo)相匹配。

（二）專用指標(biāo)績(jī)效分析。

1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

本項(xiàng)目資金來(lái)源為四川省安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金，符合省委省政府關(guān)于煤礦安全生產(chǎn)的決策部署安排。

2.民生保障。

本項(xiàng)目資金使用對(duì)象涵蓋縣域范圍內(nèi)的所有保留煤礦及保留礦井周邊的關(guān)閉礦井，確保了資金使用的區(qū)域均衡性、對(duì)象精準(zhǔn)性。本項(xiàng)目實(shí)施過程中，參照的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為《煤礦安全規(guī)程》、《煤礦防治水細(xì)則》、四川省政府安委會(huì)辦公室《關(guān)于開展關(guān)閉煤礦礦井水患普查的通知》（川安辦〔2015〕28號(hào)）等相關(guān)文件要求，符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定。本項(xiàng)目實(shí)施過程中，充分征求了縣域各保留煤礦、縣應(yīng)急管理局的意見，并聘請(qǐng)專家進(jìn)行了驗(yàn)收。

3.基礎(chǔ)設(shè)施。

不涉及。

4.行政運(yùn)轉(zhuǎn)。

本項(xiàng)目資金管理程序符合《四川省省級(jí)安全生產(chǎn)預(yù)防和應(yīng)急救援能力建設(shè)專項(xiàng)資金管理辦法》的要求。

（三）個(gè)性指標(biāo)績(jī)效分析。根據(jù)項(xiàng)目個(gè)性自行設(shè)定部分指標(biāo)，反映該項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行完成情況。

產(chǎn)出指標(biāo)：按照《關(guān)于開展關(guān)閉煤礦礦井水患普查的通知》（川安辦〔2015〕28號(hào)）要求在2023年12月前高質(zhì)量完成旺蒼縣9處保留煤礦礦井水患聯(lián)防聯(lián)測(cè)普查工作。

完成情況：已完成。

效益指標(biāo)：查清9處保留煤礦周邊關(guān)閉礦井水患對(duì)相鄰保留礦井的影響和威脅，及時(shí)采取果斷措施，防范水害事故的發(fā)生，保障廣大煤礦職工的生命財(cái)產(chǎn)安全，用高質(zhì)量的安全推動(dòng)高質(zhì)量的發(fā)展。

完成情況：已完成。

滿意度指標(biāo)：查清9處保留煤礦周邊關(guān)閉礦井礦井水患對(duì)相鄰保留礦井的影響和威脅，編制聯(lián)防聯(lián)測(cè)報(bào)告，成果分享給旺蒼縣保留煤礦，指導(dǎo)煤礦防范相鄰關(guān)閉煤礦采空水害，煤礦滿意度達(dá)95%以上。

完成情況：已完成。

成本指標(biāo)：按照項(xiàng)目資金分配方案，適時(shí)調(diào)整項(xiàng)目資金執(zhí)行，控制項(xiàng)目成本，在項(xiàng)目預(yù)算范圍內(nèi)完成旺蒼縣關(guān)閉煤礦礦井水患普查項(xiàng)目。

完成情況：已完成。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

旺蒼縣煤礦水患聯(lián)防聯(lián)測(cè)項(xiàng)目前期準(zhǔn)備充分、實(shí)施過程規(guī)范、實(shí)施效果顯著，總體實(shí)施情況良好，評(píng)價(jià)總分95分。

五、存在主要問題

無(wú)。

六、改進(jìn)建議

無(wú)。

第五部分  附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表