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2023年度旺蒼縣應(yīng)急管理局單位決算
目 錄
公開時間：2024年9月20日
第一部分 單位概況 - 1 -
一、主要職責 - 1 -
二、 機構(gòu)設(shè)置 - 7 -
第二部分 2023年度單位決算情況說明 - 8 -
一、收入支出決算總體情況說明 - 8 -
二、收入決算情況說明 - 8 -
三、支出決算情況說明 - 9 -
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 - 10 -
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 - 11 -
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 - 16 -
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 - 16 -
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 - 19 -
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 - 19 -
十、其他重要事項的情況說明 - 19 -
第三部分 名詞解釋 - 22 -
第四部分 附件 - 26 -
第五部分 附表 - 38 -
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第一部分 單位概況
一、主要職責
（一）負責應(yīng)急管理工作，組織和指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)、煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（二）擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策措施，組織編制應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃。
（三）負責組織、指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，牽頭組織編制綜合應(yīng)急防災(zāi)減災(zāi)預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，負責應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練并落實，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
（四）牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
（五）負責組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔全縣應(yīng)對災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，負責組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，提請銜接解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援工作。
（七）按照國家、省、市相關(guān)政策和規(guī)定負責消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，依法依規(guī)統(tǒng)籌指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社會應(yīng)急救援力量和保障能力建設(shè)。
（八）按照國家相關(guān)政策和省、市、縣相關(guān)規(guī)定負責消防工作，組織和指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
（九）負責自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，承擔自然災(zāi)害綜合風險評估工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害等防治工作。
（十）負責組織、協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織和指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理、分配中央、省、市級下?lián)芗翱h級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
（十一）依法承擔縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責任，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級有關(guān)部門安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
（十二）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。協(xié)助省、市應(yīng)急管理部門做好在旺央屬、省屬、市屬重點工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負責危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（十三）承擔煤礦、非煤礦山、危險化學(xué)品和煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準入及非藥品類易制毒化學(xué)品備案管理責任。
（十四）擬訂煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃并組織實施，按權(quán)限審核、上報煤炭建設(shè)項目并負責監(jiān)督管理。負責煤炭生產(chǎn)協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，煤炭行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，煤礦瓦斯等級鑒定、瓦斯治理和利用。推進煤炭體制改革。
（十五）承擔煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責任，依法監(jiān)督檢查煤礦企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負責組織、指導(dǎo)煤礦企業(yè)安全專項整治、安全標準化、瓦斯和水害防治及相關(guān)安全科技發(fā)展工作。參與煤礦事故調(diào)查處理工作。
（十六）承擔防震減災(zāi)工作職責。負責地震監(jiān)測設(shè)施和觀測環(huán)境保護工作，負責全縣工程建設(shè)場地地震安全性評價的監(jiān)督管理工作，承擔全縣重大工程的抗震設(shè)防監(jiān)督工作。
（十七）依法組織、指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
（十八）開展應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)方面的交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。
（十九）制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同縣糧食和物資儲備局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。
（二十）負責應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織和指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
（二十一）負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、審批服務(wù)便民化等工作。
（二十二）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二十三）職能轉(zhuǎn)變。加強、優(yōu)化、統(tǒng)籌應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合的中國特色應(yīng)急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結(jié)合，堅持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，努力實現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風險轉(zhuǎn)變，提高全縣應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，防范化解重大安全風險。二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災(zāi)群眾基本生活，加強應(yīng)急預(yù)案演練，增強全民防災(zāi)減災(zāi)意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責任制，堅決遏制重特大安全事故。
（二十四）有關(guān)職責分工。
1．在安全生產(chǎn)監(jiān)督管理方面的職責分工。
按照“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全”的原則，縣應(yīng)急管理局承擔安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職責；縣應(yīng)急管理局和其他負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的縣級有關(guān)部門，依法依規(guī)承擔相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責。
2．在自然災(zāi)害防救方面的職責分工。
縣應(yīng)急管理局與縣自然資源局、縣水利局、縣林業(yè)局等部門要做到各司其職、無縫對接。縣應(yīng)急管理局負責統(tǒng)一組織、統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一協(xié)調(diào)自然災(zāi)害類突發(fā)事件應(yīng)急救援救災(zāi)工作。縣自然資源局、縣水利局、縣林業(yè)局依法依規(guī)承擔相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域的災(zāi)害監(jiān)測、預(yù)警、防治工作及搶險救援的技術(shù)保障工作。
（1）縣應(yīng)急管理局負責牽頭組織編制全縣綜合應(yīng)急防災(zāi)減災(zāi)預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，承擔應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練并落實。按照分級負責的原則，組織、指導(dǎo)自然災(zāi)害類應(yīng)急救援救災(zāi)；組織、協(xié)調(diào)一般災(zāi)害應(yīng)急救援工作，并按權(quán)限作出決定；承擔全縣應(yīng)對災(zāi)害指揮部工作，負責組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。組織編制全縣綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)有關(guān)部門森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害等防治工作；會同縣自然資源局、縣水利局、縣林業(yè)局、旺蒼氣象局等有關(guān)部門建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情、發(fā)布森林火險信息。組織開展多災(zāi)種和災(zāi)害鏈綜合監(jiān)測預(yù)警，承擔自然災(zāi)害綜合風險評估工作。
（2）縣自然資源局負責落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制并實施地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標準；組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查；組織、指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報預(yù)警等工作，組織、指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作；承擔地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)保障工作。
（3）縣水利局負責落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制并實施洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標準；承擔水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作；組織編制縣內(nèi)重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱災(zāi)調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施；承擔防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)保障工作。
（4）縣林業(yè)局負責落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制并實施森林火災(zāi)防治規(guī)劃；組織、指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；負責森林火情監(jiān)測預(yù)警、火災(zāi)預(yù)防工作，發(fā)送森林火險信息；組織、指導(dǎo)國有林場林區(qū)開展防火宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等工作。
（5）必要時，縣自然資源局、縣水利局、縣林業(yè)局等部門可以提請縣應(yīng)急管理局，以縣應(yīng)急指揮機構(gòu)名義部署相關(guān)防治工作。
3．在救災(zāi)物資儲備方面的職責分工。
（1）縣應(yīng)急管理局負責提出縣級救災(zāi)物資的儲備需求和動用決策，組織編制縣級救災(zāi)物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標準，會同縣糧食和物資儲備局等部門確定年度購置計劃，根據(jù)需要下達動用指令。
（2）縣糧食和物資儲備局根據(jù)縣級救災(zāi)物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標準、年度購置計劃，負責縣級救災(zāi)物資的收儲、輪換和日常管理，根據(jù)縣應(yīng)急管理局的動用指令按程序組織調(diào)撥。
人員情況，包括當年變動情況及原因。
2023年縣應(yīng)急管理局編制人數(shù)79名，其中行政編制17名，機關(guān)工勤編制2名，參公事業(yè)編制10名,事業(yè)編制50名。行政年末實有人數(shù)17人，機關(guān)工勤年末實有人數(shù)3人，參公事業(yè)年末實有人數(shù)9人，事業(yè)年末實有人數(shù)46人，2023年末實有退休人員36人。其變動原因為人員調(diào)動及退休。
二、機構(gòu)設(shè)置
旺蒼縣應(yīng)急管理局下屬二級預(yù)算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。納入旺蒼縣應(yīng)急管理局2023年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位0個。
第二部分 2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為5092.59萬元。與2022年度相比，收、支總計各增減少1848.05萬元，下降26.6%。主要變動原因是專項資金減少。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）
二、收入決算情況說明
2023年度本年收入合計5092.59萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入5092.59萬元，占100%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）
三、支出決算情況說明
2023年度本年支出合計5092.59萬元，其中：基本支出1500.96萬元，占29.5%；項目支出3591.63萬元，占70.5%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為5092.59萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少1848.05萬元，下降26.6%。主要變動原因是專項資金減少。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5092.59萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少1848.05萬元，下降26.6%。主要變動原因是專項資金減少。
（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5092.59萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出227.51萬元，占4.5%；衛(wèi)生健康支出53.3萬元，占1%；節(jié)能環(huán)保支出630.96萬元，占 12.4 %；住房保障支出96.28萬元，占1.9%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4084.54萬元；占80.2%。
（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為5092.59萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）: 支出決算為55.59萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為141.88萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）: 支出決算為8.43萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為21.61萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為26.46萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為26.84萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
7.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染減排（款）污染減排支出（項）：支出決算為399.8萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
8.節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）：支出決算為231.16萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
支出決算為96.28萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運行（項）:支出決算為646.11萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:支出決算為158.75萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
12.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項）:支出決算為50萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急救援（項）:支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）:支出決算為499.37萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
15.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）:支出決算為110萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
16.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防救援事務(wù)（款）其他消防救援事務(wù)支出（項）:支出決算為70.2萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
17.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）礦山安全（款）其他礦山安全支出（項）:支出決算為100萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
18.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）其他自然災(zāi)害防治支出（項）:支出決算為35萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
19.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補助（項）:支出決算為2095.11萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項）:支出決算為310萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1500.96萬元，其中：
人員經(jīng)費1356.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費144.72萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為22.4萬元，完成預(yù)算100%，較上年度增加11.68萬元，增長108.9%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算9萬元，占40.2%；公務(wù)接待費支出決算13.4萬元，占59.8%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2022年無變化。主要原因是我單位無因公出國（境）公務(wù)活動。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出9萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2022年度增加9萬元，增長100%。主要原因是根據(jù)預(yù)算口徑特種專業(yè)技術(shù)用車經(jīng)費納入公務(wù)用車維護費預(yù)算。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車3輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛。
公務(wù)用車運行維護費支出9萬元。主要用于全縣安全生產(chǎn)事故調(diào)查、執(zhí)法檢查、監(jiān)管檢查和合督查等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務(wù)接待費支出13.4萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2022年度增加2.68萬元，增長25%。主要原因是省、市綜合督導(dǎo)、檢查公務(wù)活動增加。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出13.4萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待142批次，1450人次（不包括陪同人員），共計支出13.4萬元，具體內(nèi)容包括：省應(yīng)急管理廳綜合檢查、督導(dǎo)工作、省煤監(jiān)局、川北煤監(jiān)局指導(dǎo)、檢查煤礦工作、市應(yīng)急管理局督導(dǎo)檢查、調(diào)研應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)工作 、鄉(xiāng)鎮(zhèn)安辦人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)工作。
外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2023年度，旺蒼縣應(yīng)急管理局機關(guān)運行經(jīng)費支出144.72萬元，比2022年度增加29.27萬元，增長25.4%。主要原因是2022年度部分資金在本年度支付。
（二）政府采購支出情況
2023年度，旺蒼縣應(yīng)急管理局政府采購支出總額30萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出30萬元。主要用于煤礦水害聯(lián)防聯(lián)測調(diào)查示范項目。授予中小企業(yè)合同金額98.5萬元，占政府采購支出總額的328%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，旺蒼縣應(yīng)急管理局共有車輛3輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，特種專業(yè)技術(shù)用車主要是用于全縣安全生產(chǎn)事故調(diào)查、執(zhí)法檢查、監(jiān)管檢查和綜合督查等工作用車。單價100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2023年度預(yù)算編制階段，組織對煤礦水害聯(lián)防聯(lián)測調(diào)查示范項目、地質(zhì)災(zāi)害處置項目等4個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對17個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取17個項目開展績效監(jiān)控。
組織對2023年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，形成旺蒼縣應(yīng)急管理局部門整體（含部門預(yù)算項目）績效自評報告、安全專項資金項目等專項預(yù)算項目績效自評報告，其中，旺蒼縣應(yīng)急管理局部門整體（含部門預(yù)算項目）績效自評得分為96.9分，績效自評綜述：在 2023 年度，嚴格執(zhí)行相關(guān)政策，保證了全局的工資發(fā)放和機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)，保證了必要的民生支出，對下達到我局的上級專項資金，全年目標均全部實現(xiàn)，完成了應(yīng)急管理事業(yè)健康發(fā)展；安全生產(chǎn)專項資金預(yù)算項目績效自評得分為95分，績效自評綜述：通過項目實施查清9處保留煤礦周邊相鄰關(guān)閉煤礦礦井積水情況以及對周邊現(xiàn)有保留煤礦的影響程度，形成聯(lián)防聯(lián)測機制，以便督促和指導(dǎo)保留煤礦采取針對性的防范措施，有效防范因關(guān)閉煤礦積水導(dǎo)致的煤礦水害事故，達到了項目的預(yù)期效果。中省自然災(zāi)害救災(zāi)資金（地質(zhì)災(zāi)害）預(yù)算項目績效自評得分為98分，績效自評綜述：通過對18處地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置項目實施，保護我縣16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)受地質(zhì)災(zāi)害威脅的1850人生命安全，減少了經(jīng)濟損失3700萬元， 實現(xiàn)社會穩(wěn)定秩序.中省自然災(zāi)害救災(zāi)資金（冬令春荒救助）預(yù)算項目績效自評得分為100分，績效自評綜述：通過項目實施，有效解決和幫助受災(zāi)群眾克服冬春生活困難，確保冬春期間受災(zāi)群眾基本生活和安全溫暖過冬，改善和提高了受災(zāi)困難群眾生產(chǎn)生活條件，維護了社會和諧和社會秩序穩(wěn)定。
績效自評表詳見第四部分附件。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）指機關(guān)及參公管理事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）指退休人員一次性補貼。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）指實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）指退
休人員死亡撫恤支出
13.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）指機關(guān)及參公管理事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。
14.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）指事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。
15.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染減排（款）減排專項支出（項）：指煤礦關(guān)閉獎補資金。
16.節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）指尾礦庫項目治理支出。
17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
18.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運行（項）指單位行政人員工資，公業(yè)務(wù)費等方面的支出。
19.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）指黨組織活動建設(shè)及紀檢監(jiān)察等方面的支出、臨聘人員工資、駐礦安監(jiān)員勞務(wù)派遣費等支出。
20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項）:指安全生產(chǎn)監(jiān)管檢查及駐礦工作、煤礦及非煤礦山重大災(zāi)害風險防治等方面的支出。
21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急救援（項）指中央自然災(zāi)害抗洪搶險資金經(jīng)費支出。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）指事業(yè)人員工資，公業(yè)務(wù)費等方面的支出。
23.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）指安全生產(chǎn)專項、自然災(zāi)害風險普查支出。
24.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防救援事務(wù)（款）其他消防救援事務(wù)支出（項）指森林防滅火演練、森林防滅火指揮部支出。
25.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）礦山安全（款）其他礦山安全支出（項）指煤礦機械化改造支出。
26.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）其他自然災(zāi)害防治支出（項）指巨災(zāi)保險支出。
27.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補助（項）指自然災(zāi)害救災(zāi)補助資金支出。
28.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項）指煤礦關(guān)閉獎補資金支出。
29.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
30.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
31.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
32.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
33.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度）
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部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
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項目名稱 |
51082123T000008131953-黨組織活動經(jīng)費（含紀檢工作經(jīng)費） |
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主管部門 |
旺蒼縣應(yīng)急管理局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣應(yīng)急管理局 |
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項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
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抓好本部門黨組織建設(shè)、組織黨員教育培訓(xùn)4次，組織開展主題黨日活動4次,全面完成全年黨建工作任務(wù),創(chuàng)新管理機制，積極發(fā)揮黨員先鋒模范作用。 |
抓好本部門黨組織建設(shè)、組織黨員教育培訓(xùn)4次，組織開展主題黨日活動4次,全面完成全年黨建工作任務(wù),創(chuàng)新管理機制，積極發(fā)揮黨員先鋒模范作用。 |
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2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
我單位嚴格按照年初計劃，組織黨員教育培訓(xùn)，黨員大會每季度一次、支部委員會每月一次、黨小組會每月一次、堅持每月上黨課，進行黨員教育。年終所有計劃均已完成，實施過程中發(fā)生的相關(guān)經(jīng)費開支嚴格按照資金管理制度申報、初審，再經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)審核報賬。 |
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預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
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|
總額 |
13.20 |
13.20 |
13.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
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|
其中：財政資金 |
13.20 |
13.20 |
13.20 |
100.00% |
/ |
/ |
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財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他資金 |
|
|
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|
/ |
/ |
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績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
組織培訓(xùn)輔導(dǎo)次數(shù) |
≥ |
4 |
次 |
4次 |
20 |
20 |
|
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時效指標 |
完成時間 |
定性 |
2023 |
年 |
2023 |
20 |
20 |
|
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效益指標 |
社會效益指標 |
增強黨員能力素質(zhì) |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
上級黨組織滿意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
|
|
本單位黨員滿意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
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成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
規(guī)范開展黨建活動 |
定性 |
3 |
次 |
3 |
5 |
5 |
|
|
|
開展黨員教育培訓(xùn)（含外出開展活動） |
≥ |
1.4 |
萬元 |
1.4 |
10 |
10 |
|
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|
訂閱購買黨建資料（含黨報黨刊） |
＝ |
4 |
萬元 |
4 |
5 |
5 |
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合計 |
100 |
100 |
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評價結(jié)論 |
結(jié)合自評情況，該項目自評總分100 分，該項目在 2023年度，嚴格執(zhí)行相關(guān)政策，已對黨組織活動經(jīng)費撥付到位。 |
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存在問題 |
黨支部組織生活僅限于上黨課、集中學(xué)習(xí)、討論交流、作承諾、開展走訪慰問等形式，缺乏載體創(chuàng)新，不能很好地適應(yīng)形勢發(fā)展需要。 |
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改進措施 |
在今后的工作中，要敢于打破慣性思維，改變以往討論、學(xué)習(xí)、作報告的組織生活固定形式，充分結(jié)合黨員工作、生活、學(xué)習(xí)等實際情況，開展豐富多彩、形式多樣的組織生活，增強其感染力和吸引力 |
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部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
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項目名稱 |
51082123T000008980198-安全生產(chǎn)及駐礦相關(guān)工作經(jīng)費 |
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主管部門 |
旺蒼縣應(yīng)急管理局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣應(yīng)急管理局 |
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項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
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|
駐礦監(jiān)管礦山安全生產(chǎn)，督促礦山嚴格落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)和監(jiān)管指令，打擊非法違法生產(chǎn)建設(shè)行為，及時報告礦山重大安全生產(chǎn)有關(guān)事項，使礦山非法違法行為和生產(chǎn)安全事故得到有效遏制。 |
駐礦監(jiān)管礦山安全生產(chǎn)，督促礦山嚴格落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)和監(jiān)管指令，打擊非法違法生產(chǎn)建設(shè)行為，及時報告礦山重大安全生產(chǎn)有關(guān)事項，使礦山非法違法行為和生產(chǎn)安全事故得到有效遏制。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
駐礦監(jiān)管礦山安全生產(chǎn)，督促礦山嚴格落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)和監(jiān)管指令，打擊非法違法生產(chǎn)建設(shè)行為，及時報告礦山重大安全生產(chǎn)有關(guān)事項，使礦山非法違法行為和生產(chǎn)安全事故得到有效遏制。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
2021年1—6月煤礦27家，7—12月煤礦10家 |
＝ |
32 |
名 |
32 |
10 |
10 |
|
|
|
非煤礦山26家，其中其中露天礦16家、地下礦山10家 |
＝ |
26 |
名 |
26 |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標 |
降低事故發(fā)生 |
≥ |
0 |
% |
0 |
10 |
10 |
|
||
|
時效指標 |
完成時間 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
杜絕非法違法生產(chǎn)建設(shè)行為，減少礦山生產(chǎn)安全事故 |
≤ |
0 |
% |
0 |
10 |
10 |
|
|
|
監(jiān)管礦山安全生產(chǎn)，嚴格落實安全生產(chǎn)具體措施，打擊安全生產(chǎn)非違法行為，及時報告礦山重大安全生產(chǎn)有關(guān)事項 |
＝ |
0 |
% |
0 |
10 |
10 |
|
|||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
群眾、企業(yè)滿意度 |
＝ |
99 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
煤礦駐礦安監(jiān)員每月駐礦津補800元；年度安全目標獎6000元 |
＝ |
35100 |
元 |
35100 |
10 |
10 |
|
|
|
地下礦山駐礦安監(jiān)員每月駐礦津貼500元，露天礦山駐安監(jiān)員每月駐礦津貼300元；地下礦山年度工作目標獎。 |
＝ |
207600 |
元 |
207600 |
10 |
10 |
|
|||
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
結(jié)合自評情況，該項目自評總分100 分。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進措施 |
無 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009002158-2022年中省自然災(zāi)害救災(zāi)資金預(yù)算 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣應(yīng)急管理局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣應(yīng)急管理局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
按照《自然災(zāi)害救助條例》《國家自然災(zāi)害救助應(yīng)急預(yù)案》等規(guī)定，支持做好災(zāi)區(qū)受災(zāi)群眾冬春期間口糧、飲水、衣被、取暖、醫(yī)療等基本生活救助，維護社會穩(wěn)定。及時足額發(fā)放中央冬春救災(zāi)資金，確保冬春期間受災(zāi)群眾基本生活和安全溫暖過冬。 |
已通過一卡通賬戶對2022年度因災(zāi)生活困難的群眾進行生活救助。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
已通過一卡通賬戶對2022年度因災(zāi)生活困難的群眾進行生活救助。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
1,275.00 |
1,275.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
1,275.00 |
1,275.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
冬春期間受災(zāi)困難群眾需救助數(shù)量 |
≤ |
82196 |
人/次 |
救助82196人 |
10 |
10 |
|
|
|
質(zhì)量指標 |
救助標準 |
≤ |
130 |
元/人 |
130 |
10 |
10 |
|
||
|
通過“一卡通”審批系統(tǒng)申報、審批、發(fā)放率 |
≤ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
冬春救災(zāi)資金下?lián)苈? |
≤ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
時效指標 |
市級應(yīng)急管理部門收到冬春救災(zāi)資金后下?lián)苤羺^(qū)級財政、應(yīng)急管理部門所需時間 |
定性 |
2023年4月 |
|
4月前 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
幫助受災(zāi)群眾克服冬春生活困難 |
≤ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
受災(zāi)群眾投訴率 |
＝ |
0 |
% |
0 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
結(jié)合自評情況，該項目自評總分100分，該項目在2023年度，嚴格執(zhí)行相關(guān)政策，已通過一卡通賬戶對2022年度因災(zāi)生活困難的群眾進行生活救助。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進措施 |
無 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009272732-自然災(zāi)害救災(zāi)資金（地質(zhì)災(zāi)害）） |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣應(yīng)急管理局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣應(yīng)急管理局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
做好地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置相關(guān)工作 |
對18處地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置項目實施，保護我縣16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)受地質(zhì)災(zāi)害威脅的1850人生命安全，減少了經(jīng)濟損失3700萬元 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
針對受災(zāi)群眾較多、影響較大的地質(zhì)災(zāi)害點進行工程治理。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
520.00 |
520.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
520.00 |
520.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
出動搶險救援力量 |
≤ |
1275 |
人次 |
1275 |
5 |
5 |
|
|
|
地質(zhì)災(zāi)害隱患點排危除險 |
≤ |
18 |
處 |
18 |
10 |
10 |
|
|||
|
地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急排查 |
≤ |
75 |
千米 |
75 |
10 |
10 |
|
|||
|
成功搜救數(shù)和轉(zhuǎn)移安置人數(shù) |
≤ |
220 |
人 |
220 |
5 |
5 |
|
|||
|
質(zhì)量指標 |
應(yīng)急處置完成率 |
≤ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置及時率（%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
發(fā)布地質(zhì)災(zāi)害救災(zāi)信息情況 |
≤ |
12 |
條 |
12 |
5 |
5 |
|
|||
|
時效指標 |
地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置完成時限 |
定性 |
2023年4月 |
|
2023年4月 |
5 |
3 |
|
||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
減少經(jīng)濟損失 |
≤ |
3600 |
萬元 |
3600 |
10 |
10 |
|
|
|
社會效益指標 |
減少人員傷亡，維護災(zāi)區(qū)社會穩(wěn)定 |
定性 |
穩(wěn)定 |
|
穩(wěn)定 |
10 |
10 |
|
||
|
可持續(xù)影響指標 |
排危除險和臨時治理措施持續(xù)發(fā)揮作用的年限 |
≤ |
20 |
年 |
20 |
10 |
10 |
|
||
|
滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
基層群眾對地質(zhì)災(zāi)害排危除險和臨時治理項目的滿意度 |
≤ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
結(jié)合自評情況，該項目自評總分98分，通過對18處地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置項目實施，保護我縣16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)受地質(zhì)災(zāi)害威脅的生命安全，減少了經(jīng)濟損失， 實現(xiàn)社會穩(wěn)定秩序。 |
|||||||||
|
存在問題 |
項目管理制度還有待加強。 |
|||||||||
|
改進措施 |
規(guī)范項目資料收集歸檔，加強項目監(jiān)管。 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009426368-2022年結(jié)轉(zhuǎn)中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金（干旱、洪澇）） |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣應(yīng)急管理局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣應(yīng)急管理局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
用于解決城鄉(xiāng)居民因干旱造成的用水困難、購買、租賃應(yīng)急儲水、凈水、供水設(shè)備，組織人員保障城鄉(xiāng)居民生活用水等，完成購買輸水管3.2萬米，完成購買背負式水泵20臺，完成購買水帶70圈，完成購買水囊10個。 |
用于解決城鄉(xiāng)居民因干旱造成的用水困難、購買、租賃應(yīng)急儲水、凈水、供水設(shè)備，組織人員保障城鄉(xiāng)居民生活用水等，完成購買輸水管3.2萬米，完成購買背負式水泵20臺，完成購買水帶70圈，完成購買水囊10個。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
項目按計劃有序推進 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
34.88 |
34.88 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
34.88 |
34.88 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
水囊 |
≤ |
10 |
個 |
10 |
5 |
5 |
|
|
|
背負式水泵（主機、郵箱、附件包） |
≤ |
20 |
臺 |
20 |
10 |
10 |
|
|||
|
水帶 |
≤ |
70 |
套 |
70 |
10 |
10 |
|
|||
|
購買輸水管 |
≤ |
32000 |
米 |
32000 |
5 |
5 |
|
|||
|
質(zhì)量指標 |
工作運行規(guī)范率 |
≤ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
時效指標 |
資金支付時間 |
定性 |
一次性支付到位 |
|
一次性支付到位 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
保障全縣群眾用水 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標 |
幫扶對象滿意度指標 |
部門、群眾滿意度 |
≤ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
水帶 |
≤ |
500 |
元/個 |
500 |
5 |
5 |
|
|
|
背負式水泵（主機、郵箱、附件包） |
≤ |
43000 |
元/臺 |
43000 |
5 |
5 |
|
|||
|
輸水管 |
≤ |
15 |
元/米 |
15 |
5 |
5 |
|
|||
|
水囊 |
≤ |
2500 |
元/個 |
2500 |
5 |
5 |
|
|||
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
結(jié)合自評情況，該項目自評總分100分。 |
|||||||||
|
存在問題 |
當前救災(zāi)工作管理體制不健全，有關(guān)部門在救災(zāi)工作方面的職責和權(quán)限不清，影響了救災(zāi)工作的效率。 |
|||||||||
|
改進措施 |
建議建立完善救災(zāi)工作管理長效機制，進一步細化明確部門職責，建立健全救災(zāi)款物規(guī)范化管理使用長效機制，提高救災(zāi)資金使用效率。 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
煤礦水害聯(lián)防聯(lián)測調(diào)查示范 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣應(yīng)急管理局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣應(yīng)急管理局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
查清旺蒼縣9處保留煤礦礦井水患對相鄰保留礦井的影響和威脅，及時采取果斷措施，防范水害事故的發(fā)生。 |
調(diào)查摸清旺蒼縣關(guān)閉煤礦采空積水情況，分析關(guān)閉煤礦采空積水對保留的9家煤礦的水害影響和威脅并在項目完成后將形成1份報告，項目的實施對旺蒼縣9對保留礦井的水患防治工作具有指導(dǎo)性的意義。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
項目實施單位已完成現(xiàn)場勘查及資料收集工作，項目進度嚴格按照項目計劃推進。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
98.50 |
98.50 |
30.00 |
30.45% |
10 |
5 |
因采購流程原因，按照合同約定支付。 |
|||
|
其中：財政資金 |
98.50 |
98.50 |
30.00 |
30.45% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
調(diào)查聯(lián)測保留煤礦 |
= |
9 |
家 |
9 |
10 |
10 |
|
|
|
調(diào)查聯(lián)測關(guān)閉煤礦 |
= |
18 |
家 |
18 |
10 |
10 |
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旺蒼縣煤礦水害聯(lián)防聯(lián)測調(diào)查報告 |
= |
1 |
份 |
1 |
10 |
10 |
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質(zhì)量指標 |
調(diào)查摸清旺蒼縣關(guān)閉煤礦采空積水情況，分析關(guān)閉煤礦采空積水對保留的9家煤礦的水害影響和威脅 |
定性 |
較好 |
|
較好 |
10 |
10 |
|
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時效指標 |
完成時間 |
定性 |
2023年 |
|
2023年 |
10 |
10 |
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成本指標 |
調(diào)查技術(shù)服務(wù)費 |
= |
98.5 |
萬元 |
98.5 |
10 |
10 |
|
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|
效益指標 |
社會效益指標 |
遏制水害事故的發(fā)生，保護人民群眾生命財產(chǎn)安全 |
定性 |
較好 |
|
較好 |
20 |
20 |
|
|
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滿意度指標 |
服務(wù)對象滿意度指標 |
群眾滿意度 |
定性 |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
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合計 |
100 |
95 |
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評價結(jié)論 |
結(jié)合自評情況，該項目自評總分95分，項目實施單位已完成現(xiàn)場勘查及資料收集工作，項目進度嚴格按照項目計劃推進。 |
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存在問題 |
無 |
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改進措施 |
無 |
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第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
