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2023年度旺蒼縣檬子鄉(xiāng)人民政府單位決算
目錄
公開時(shí)間：2024年9月18日
一、部門職責(zé) 1
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 6
第二部分 2022年度單位決算情況說明 7
一、收入支出決算總體情況說明 7
二、收入決算情況說明 8
三、支出決算情況說明 9
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 10
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 11
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 ...15
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 16
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 17
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明 17
十、其他重要事情的情況說明 18
第三部分名詞解釋 20
第四部分 附件 25
第五部分 附表 31
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
黨政綜合與鄉(xiāng)村振興辦公室。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)綜合協(xié)調(diào)、政策調(diào)研、政務(wù)公開、督促檢查、目標(biāo)管理、行政效能等工作；負(fù)責(zé)文電信息、保密機(jī)要、印章管理、檔案管理、會(huì)務(wù)接待、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理及后勤保障服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)擬訂機(jī)關(guān)管理制度并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)牽頭辦理縣人大、縣政協(xié)涉及本鄉(xiāng)的建議、提案，承擔(dān)鄉(xiāng)人大主席團(tuán)的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)按照“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕”的總要求，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)；負(fù)責(zé)擬訂鄉(xiāng)村振興、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)農(nóng)村宅基地管理和改革工作，建立健全宅基地分配、使用、流轉(zhuǎn)、違法用地查處等管理制度，完善和落實(shí)宅基地用地標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)宅基地合理布局、閑置宅基地和閑置農(nóng)房利用，組織開展農(nóng)村宅基地現(xiàn)狀和需求情況統(tǒng)計(jì)調(diào)查；參與編制國土空間規(guī)劃和村規(guī)劃；完成鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府和縣級(jí)黨委、政府辦公室及其他業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
黨建工作辦公室（村（社區(qū)）“兩委”負(fù)責(zé)人，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)站）。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨建工作的路線、方針、政策；負(fù)責(zé)基層組織建設(shè)工作，指導(dǎo)、管理、監(jiān)督、考核基層黨組織的黨建工作，織密建強(qiáng)黨的組織網(wǎng)絡(luò)；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌村（社區(qū)）黨建、機(jī)關(guān)黨建、“兩新”黨建、行業(yè)黨建、區(qū)域化黨建及其他隸屬鄉(xiāng)黨委的黨組織建設(shè)的互聯(lián)互動(dòng)工作；負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、僑臺(tái)、群團(tuán)、精神文明等工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)組織人事、機(jī)構(gòu)編制、離退休人員管理服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)組織對(duì)村（社區(qū)）“兩委”負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作；負(fù)責(zé)村（社區(qū)）班子建設(shè)和村（社區(qū)）干部選拔和培育工作，指導(dǎo)村（社區(qū)）黨組織換屆工作及活動(dòng)陣地、黨群服務(wù)中心規(guī)范化建設(shè)；負(fù)責(zé)黨員干部隊(duì)伍思想政治、精神文明、黨風(fēng)廉政等建設(shè)工作；負(fù)責(zé)牽頭推進(jìn)城鄉(xiāng)基層治理工作，深化城鄉(xiāng)基層治理組織體系和運(yùn)行機(jī)制建設(shè)；負(fù)責(zé)擬訂城鄉(xiāng)基層治理中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；完成鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府和縣級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
綜合行政執(zhí)法辦公室（城鎮(zhèn)管理辦公室、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境衛(wèi)生整治辦公室）。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行行政執(zhí)法、國土空間規(guī)劃、城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生治理等工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織轄區(qū)內(nèi)縣級(jí)部門派駐行政執(zhí)法力量和鄉(xiāng)本級(jí)行政執(zhí)法力量開展聯(lián)合行政執(zhí)法；負(fù)責(zé)履行法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定由本級(jí)政府行使、縣級(jí)部門下放或委托本鄉(xiāng)行使的行政執(zhí)法職責(zé)；負(fù)責(zé)日常巡查、快速處置、協(xié)助縣級(jí)執(zhí)法部門調(diào)查取證等行政執(zhí)法基礎(chǔ)性監(jiān)管工作；提請(qǐng)鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府統(tǒng)籌研究和協(xié)調(diào)解決行政執(zhí)法監(jiān)管中的重點(diǎn)難點(diǎn)問題；負(fù)責(zé)國土空間規(guī)劃、土地利用計(jì)劃和規(guī)劃許可等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施規(guī)劃建設(shè)管理工作；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)和農(nóng)村住房規(guī)劃建設(shè)管理工作，在國土空間規(guī)劃中統(tǒng)籌安排宅基地用地規(guī)模和布局，滿足合理的宅基地需求，依法辦理農(nóng)用地轉(zhuǎn)用審核審批和建房規(guī)劃許可等相關(guān)行政審批事項(xiàng)；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)生產(chǎn)生活秩序整治、環(huán)境衛(wèi)生綜合治理、人居環(huán)境改善等工作；完成鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府和縣級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
社會(huì)事務(wù)和治理工作辦公室（矛盾糾紛多元化解協(xié)調(diào)中心、群眾工作辦公室、應(yīng)急管理辦公室）。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行教育、科學(xué)、衛(wèi)生健康（愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)）、文化、旅游、體育、廣播電視、文物保護(hù)、人力資源社會(huì)保障、民政、計(jì)劃生育等工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；負(fù)責(zé)擬訂各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)教育、科學(xué)、衛(wèi)生健康（愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)）、文化、旅游、體育、廣播電視、文物保護(hù)、新聞出版、人力資源社會(huì)保障、醫(yī)療保障、民政、計(jì)劃生育等行政管理工作和事業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織管理基本公共衛(wèi)生、重大傳染病和地方病的防治、無償獻(xiàn)血等工作；負(fù)責(zé)人民武裝、社會(huì)救助和殘疾人事業(yè)發(fā)展等工作；負(fù)責(zé)協(xié)同鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法辦公室查處社會(huì)事務(wù)領(lǐng)域的行政違法行為；負(fù)責(zé)指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)建設(shè)和村（社區(qū)）自治、服務(wù)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)發(fā)展和監(jiān)督管理社會(huì)組織；負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行社會(huì)治理、法治建設(shè)、群眾工作、安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理等工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；負(fù)責(zé)社會(huì)治理體系建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、平安建設(shè)、群眾信訪、社區(qū)戒毒、依法治理、法治宣傳教育、司法調(diào)解、法律援助、流動(dòng)人口管理、網(wǎng)格化服務(wù)管理等工作，組織開展社會(huì)不穩(wěn)定因素排查調(diào)處工作，多元化解各類矛盾糾紛，協(xié)調(diào)處置群體性事件；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公安、司法行政工作；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)森林防滅火、防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害、消防安全、生態(tài)環(huán)境、公共衛(wèi)生、食品藥品安全、動(dòng)(植)物疫情、道路交通安全、交通運(yùn)輸安全、旅游安全、抗震救災(zāi)等相關(guān)領(lǐng)域突發(fā)事件的防范治理和應(yīng)對(duì)處置工作，開展防災(zāi)減災(zāi)宣傳教育，建立健全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，組建具有森林防滅火、防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害等綜合防災(zāi)救災(zāi)能力的應(yīng)急救援隊(duì)伍，開展應(yīng)急演練，組織應(yīng)急救援；完成鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府和縣級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（扶貧開發(fā)辦公室、生態(tài)環(huán)境保護(hù)辦公室）。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行經(jīng)濟(jì)發(fā)展、扶貧開發(fā)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、統(tǒng)計(jì)等工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；負(fù)責(zé)擬訂經(jīng)濟(jì)發(fā)展、扶貧開發(fā)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)培育工作；負(fù)責(zé)牽頭組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目；負(fù)責(zé)優(yōu)化投資營(yíng)商環(huán)境，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益，促進(jìn)商貿(mào)服務(wù)業(yè)、社區(qū)商業(yè)和城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展，推進(jìn)商業(yè)體系和農(nóng)村流通現(xiàn)代化體系建設(shè)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門單位為企業(yè)等各類市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體提供政策、法律服務(wù)；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工作，組織實(shí)施專業(yè)統(tǒng)計(jì)、各種普查和專項(xiàng)調(diào)查等工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)扶貧開發(fā)工作；負(fù)責(zé)組織開展扶貧開發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)、論證和申報(bào)工作，承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)的協(xié)調(diào)、管理和驗(yàn)收；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)統(tǒng)計(jì)和貧困人口摸底調(diào)查、建檔立卡、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)等工作；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)部門單位落實(shí)扶貧政策；負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理工作，保護(hù)生態(tài)環(huán)境安全；負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患排查和治理工作，加強(qiáng)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通運(yùn)輸、醫(yī)療、生活等污染源頭管控，組織大氣、水體、土壤、固廢等污染治理工作；負(fù)責(zé)開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作；負(fù)責(zé)協(xié)同鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法辦公室查處生態(tài)環(huán)境行政違法行為，協(xié)助有關(guān)縣級(jí)部門處理突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件；完成鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府和縣級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
財(cái)政所。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行財(cái)政工作路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；負(fù)責(zé)編制年度財(cái)政收支預(yù)算草案和預(yù)算外收支預(yù)算，執(zhí)行鄉(xiāng)人代會(huì)批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算和預(yù)算調(diào)整；負(fù)責(zé)編制年度財(cái)政收支決算和預(yù)算外收支決算，對(duì)全鄉(xiāng)財(cái)政資金進(jìn)行綜合平衡；負(fù)責(zé)組織、管理和監(jiān)督預(yù)算內(nèi)和預(yù)算外各項(xiàng)收支，提高資金使用效率；負(fù)責(zé)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠民資金的審核發(fā)放；負(fù)責(zé)政府采購工作；負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)、政府性債務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)財(cái)政信息公開工作；按照村（社區(qū)）財(cái)務(wù)管理規(guī)定，負(fù)責(zé)村（社區(qū)）集體財(cái)務(wù)、債權(quán)債務(wù)和“三資”管理的相關(guān)工作；完成鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府和縣級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
檬子鄉(xiāng)下屬二級(jí)預(yù)算單位0，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
納入檬子鄉(xiāng)2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)均為660.02萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加108.88萬元，增長(zhǎng)20%。主要變動(dòng)原因是退休干部慰問金納入預(yù)算。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2023年度本年收入合計(jì)660.02萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入660.02萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2023年度本年支出合計(jì)660.02萬元，其中：基本支出629.99萬元，占95%；項(xiàng)目支出30.03萬元，占5%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加108.88萬元，增長(zhǎng)20%。主要變動(dòng)原因是退休干部慰問金納入預(yù)算。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出660.02萬元，占本年支出合計(jì)的660.02%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加108.88萬元，增長(zhǎng)20%。主要變動(dòng)原因是退休干部慰問金納入預(yù)算。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出660.02萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出322.23萬元，占49%；社會(huì)保障和就業(yè)支出67.82萬元，占10%；衛(wèi)生健康支出24.00萬元，占4%；農(nóng)林水支出211.83萬元，占32%，住房保障支出34.14萬元，占5%。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為660.02，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)(類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為220.75萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
一般公共服務(wù)(類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
一般公共服務(wù)(類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為4萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
一般公共服務(wù)(類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為87.06萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
一般公共服務(wù)(類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為5.92萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
一般公共服務(wù)(類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為4萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為14.17萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為53.65萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為14.50萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為8.85萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為0.65萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為78.85萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）:支出決算為4萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為118.01萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）:支出決算為10.97萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為34.14萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出660.02萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)443.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)75.52萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為13萬元，完成預(yù)算100%，較上年度增加6萬元，增長(zhǎng)86%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3萬元，占23%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算10萬元，占77%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算于2022年持平。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算于2022年持平。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元。主要用于所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出10萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度增加6萬元，增長(zhǎng)150%。主要原因是公務(wù)接待增多。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出10萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待293批次，938人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出10萬元，具體內(nèi)容包括：接待各級(jí)部門指導(dǎo)工作共計(jì)約86次，共計(jì)支出約3.55萬元；接待鄉(xiāng)村振興工作檢查約56次，共計(jì)支出約2.51萬元；接待森林防滅火檢查約48次，共計(jì)支出約1.36萬元，接待農(nóng)業(yè)畜牧業(yè)等檢查約31次，共計(jì)支出約1.27萬元，接待生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作檢查約23次，共計(jì)支出約1.31萬元。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
2023年度國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度，檬子鄉(xiāng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出75.52萬元，比2022年度增加4.45萬元，增長(zhǎng)6%。主要原因是辦公費(fèi)用支出增加，2022年未支出村級(jí)辦公費(fèi)于2023年列支。
2023年，檬子鄉(xiāng)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
截至2023年12月31日，檬子鄉(xiāng)政府共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等5個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)10個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取10個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控。組織對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，績(jī)效自評(píng)表詳見第四部分附件。
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指各級(jí)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的行政支出。
10.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
11一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）:指各級(jí)政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
12.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:指各級(jí)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的事業(yè)支出。
13.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的項(xiàng)目支出。
14.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）:指反映其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施離退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
19.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）:指老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。
20.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:指農(nóng)業(yè)農(nóng)村口干部的人員經(jīng)費(fèi)支出。
21.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）:指各級(jí)財(cái)政對(duì)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興的專項(xiàng)資金。
22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:指各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
23.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）:指上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)村綜合改革方面的支出。
24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
25.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
26.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
27.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
28.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
29.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
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部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008131953-黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)） |
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主管部門 |
旺蒼縣檬子鄉(xiāng)人民政府部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣檬子鄉(xiāng)人民政府 |
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項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
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黨組織活動(dòng)順利開展 |
根據(jù)年初設(shè)定目標(biāo)完成黨報(bào)黨刊征訂，組織開展主題黨員活動(dòng)。 |
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2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
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預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
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|
總額 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
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其中：財(cái)政資金 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
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財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
開展三會(huì)一課大比武活動(dòng) |
≥ |
12 |
場(chǎng)次 |
|
10 |
10 |
|
|
|
主題黨員活動(dòng) |
≥ |
12 |
場(chǎng)次 |
|
10 |
10 |
|
|||
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質(zhì)量指標(biāo) |
黨員凝聚力提升率 |
≥ |
50 |
% |
|
10 |
10 |
|
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|
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
＝ |
1 |
年 |
|
10 |
10 |
|
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效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
黨組織生活完善率 |
≥ |
97 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
黨員滿意度 |
≥ |
99 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
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成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
訂閱黨報(bào)黨刊 |
≥ |
5000 |
元/村年 |
|
10 |
10 |
|
|
|
標(biāo)語 |
≥ |
100 |
元/個(gè) |
|
10 |
10 |
|
|||
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合計(jì) |
100 |
100 |
|
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評(píng)價(jià)結(jié)論 |
結(jié)根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率，績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)度自評(píng)分?jǐn)?shù)為100分，按照年初設(shè)定目標(biāo)及黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)）的使用指標(biāo)說明，支付率達(dá)到100%，保證了項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
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存在問題 |
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改進(jìn)措施 |
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項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：郭興春 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：周開宇 |
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部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008970702-縣級(jí)基本財(cái)力保障資金 |
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主管部門 |
旺蒼縣檬子鄉(xiāng)人民政府部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣檬子鄉(xiāng)人民政府 |
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項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
確保政府辦公正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
根據(jù)年初設(shè)定目標(biāo)及縣級(jí)基本財(cái)力保障資金的使用指標(biāo)說明，對(duì)縣級(jí)基本財(cái)力保障資金完成支付。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
本年度縣級(jí)基本財(cái)力保障資金的支付主要在辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和信訪維穩(wěn)費(fèi)，保證政府辦公正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
12.00 |
12.00 |
9.96 |
83.00% |
10 |
|
預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%原因：財(cái)政資金緊張 |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
12.00 |
12.00 |
9.96 |
83.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
財(cái)政資金緊張，應(yīng)支未支付。 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
在職在編干部人數(shù) |
＝ |
32 |
人 |
|
20 |
20 |
|
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
＝ |
1 |
年 |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
政府日常運(yùn)轉(zhuǎn)保證率 |
≥ |
92 |
% |
|
20 |
19 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
干部滿意度 |
≥ |
99 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
廣告制作 |
≥ |
120 |
元/個(gè) |
|
10 |
10 |
|
|
|
保障經(jīng)費(fèi) |
＝ |
40000 |
元/年 |
|
10 |
8 |
|
|||
|
合計(jì) |
100 |
87 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
“縣級(jí)基本財(cái)力保障資金”項(xiàng)目自評(píng)得分 87分，按照年初設(shè)定目標(biāo)及縣級(jí)基本財(cái)力保障資金的使用指標(biāo)說明，本年度縣級(jí)基本財(cái)力保障資金的支付主要在辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和信訪維穩(wěn)費(fèi)，保證政府辦公正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
|||||||||
|
存在問題 |
縣級(jí)基本財(cái)力保障資金支付率有待提高 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)提升，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，提高預(yù)算執(zhí)行率，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：張雪萍 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：周開宇 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009032426-項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣檬子鄉(xiāng)人民政府 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣檬子鄉(xiāng)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
1、保障項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)及時(shí)發(fā)放； |
根據(jù)年初設(shè)定目標(biāo)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用指標(biāo)說明，支付率達(dá)到100%，保證了項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
本年度完成了項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)的支出，支付率達(dá)到100%，保證了項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
項(xiàng)目資料裝檔個(gè)數(shù) |
≥ |
3 |
個(gè)/套 |
|
15 |
15 |
|
|
|
項(xiàng)目完成個(gè)數(shù) |
≥ |
2 |
個(gè)/套 |
|
15 |
15 |
|
|||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目報(bào)賬及時(shí)率 |
≥ |
90 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展 |
定性 |
好 |
項(xiàng) |
|
10 |
10 |
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
社會(huì)評(píng)價(jià) |
定性 |
好 |
項(xiàng) |
|
10 |
10 |
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
滿意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
紙張打印 |
≤ |
1 |
元/張 |
|
15 |
15 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
“項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)得分100分，按照年初設(shè)定目標(biāo)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用指標(biāo)說明，支付率達(dá)到100%，保證了項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
|||||||||
|
存在問題 |
|
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
|
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：呂曉龍 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：周開宇 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009778468-疫情防控財(cái)力補(bǔ)助資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣檬子鄉(xiāng)人民政府 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣檬子鄉(xiāng)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
2023年度疫情防控財(cái)力補(bǔ)助資金未支付 |
2023年度疫情防控財(cái)力補(bǔ)助資金未支付 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
2023年度疫情防控財(cái)力補(bǔ)助資金未支付 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
|
預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%原因：財(cái)政資金緊張 |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
購買溫度計(jì)數(shù)量 |
≥ |
8 |
個(gè) |
|
10 |
10 |
|
|
|
購買口罩?jǐn)?shù)量 |
≥ |
1000 |
個(gè) |
|
15 |
15 |
|
|||
|
發(fā)放宣傳冊(cè) |
≥ |
500 |
份 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)率 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
4 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
感染人數(shù)下降率 |
≥ |
10 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥ |
98 |
% |
|
5 |
5 |
|
|
幫扶對(duì)象滿意度指標(biāo) |
感染者滿意度 |
≥ |
98 |
% |
|
5 |
5 |
|
||
|
成本指標(biāo) |
社會(huì)成本指標(biāo) |
感染死亡人數(shù) |
≤ |
0 |
人 |
|
15 |
15 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
96 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
下達(dá)疫情防控財(cái)力補(bǔ)助資金項(xiàng)目自評(píng)得分 96分，2023年度疫情防控財(cái)力補(bǔ)助資金未支付 |
|||||||||
|
存在問題 |
財(cái)政資金緊張，應(yīng)支未支付。報(bào)賬不及時(shí)。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
加快報(bào)賬速度及資金支付 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：張雪萍 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：周開宇 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082124T000010651695-下達(dá)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣駐村第一書記和工作隊(duì)第二年度工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣檬子鄉(xiāng)人民政府 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣檬子鄉(xiāng)人民政府 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
2023年度駐村幫扶干部工作經(jīng)費(fèi)未支付 |
2023年度駐村幫扶干部工作經(jīng)費(fèi)未支付 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
2023年度駐村幫扶干部工作經(jīng)費(fèi)未支付 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%原因：財(cái)政資金緊張 |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
助力群眾增收 |
≥ |
15 |
萬/年 |
|
15 |
13 |
財(cái)政資金緊張，應(yīng)支未支付。 |
|
|
數(shù)量指標(biāo) |
受益群眾 |
≥ |
10 |
戶 |
|
10 |
10 |
|
||
|
數(shù)量指標(biāo) |
組織農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn) |
≥ |
5 |
次 |
|
10 |
10 |
|
||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
服務(wù)群眾覆蓋率 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
工作完成率 |
≥ |
98 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
工作完成時(shí)限 |
＝ |
2023年12月 |
月 |
|
10 |
5 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
建強(qiáng)基層組織，推動(dòng)鄉(xiāng)村治理 |
定性 |
優(yōu)良中低差 |
其他 |
|
20 |
14 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
95 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
下達(dá)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣駐村第一書記和工作隊(duì)第二年度工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金項(xiàng)目自評(píng)得分 95分，2023年度駐村幫扶干部工作經(jīng)費(fèi)未支付 |
|||||||||
|
存在問題 |
財(cái)政資金緊張，應(yīng)支未支付。報(bào)賬不及時(shí)。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
加快報(bào)賬速度及資金支付 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：張雪萍 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：周開宇 |
|||||||||
一、收入支出決算總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
