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第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

黨政綜合與鄉(xiāng)村振興辦公室。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)綜合協(xié)調(diào)、政策調(diào)研、政務(wù)公開、督促檢查、目標(biāo)管理、行政效能等工作；負(fù)責(zé)文電信息、保密機(jī)要、印章管理、檔案管理、會務(wù)接待、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理及后勤保障服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)擬訂機(jī)關(guān)管理制度并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)牽頭辦理縣人大、縣政協(xié)涉及本鄉(xiāng)的建議、提案，承擔(dān)鄉(xiāng)人大主席團(tuán)的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)按照“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕”的總要求，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)；負(fù)責(zé)擬訂鄉(xiāng)村振興、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)農(nóng)村宅基地管理和改革工作，建立健全宅基地分配、使用、流轉(zhuǎn)、違法用地查處等管理制度，完善和落實(shí)宅基地用地標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)宅基地合理布局、閑置宅基地和閑置農(nóng)房利用，組織開展農(nóng)村宅基地現(xiàn)狀和需求情況統(tǒng)計(jì)調(diào)查；參與編制國土空間規(guī)劃和村規(guī)劃；完成鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府和縣級黨委、政府辦公室及其他業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

黨建工作辦公室（村（社區(qū)）“兩委”負(fù)責(zé)人，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)站）。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨建工作的路線、方針、政策；負(fù)責(zé)基層組織建設(shè)工作，指導(dǎo)、管理、監(jiān)督、考核基層黨組織的黨建工作，織密建強(qiáng)黨的組織網(wǎng)絡(luò)；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌村（社區(qū)）黨建、機(jī)關(guān)黨建、“兩新”黨建、行業(yè)黨建、區(qū)域化黨建及其他隸屬鄉(xiāng)黨委的黨組織建設(shè)的互聯(lián)互動工作；負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、僑臺、群團(tuán)、精神文明等工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)組織人事、機(jī)構(gòu)編制、離退休人員管理服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)組織對村（社區(qū)）“兩委”負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作；負(fù)責(zé)村（社區(qū)）班子建設(shè)和村（社區(qū)）干部選拔和培育工作，指導(dǎo)村（社區(qū)）黨組織換屆工作及活動陣地、黨群服務(wù)中心規(guī)范化建設(shè)；負(fù)責(zé)黨員干部隊(duì)伍思想政治、精神文明、黨風(fēng)廉政等建設(shè)工作；負(fù)責(zé)牽頭推進(jìn)城鄉(xiāng)基層治理工作，深化城鄉(xiāng)基層治理組織體系和運(yùn)行機(jī)制建設(shè)；負(fù)責(zé)擬訂城鄉(xiāng)基層治理中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；完成鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府和縣級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

綜合行政執(zhí)法辦公室（城鎮(zhèn)管理辦公室、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境衛(wèi)生整治辦公室）。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行行政執(zhí)法、國土空間規(guī)劃、城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生治理等工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織轄區(qū)內(nèi)縣級部門派駐行政執(zhí)法力量和鄉(xiāng)本級行政執(zhí)法力量開展聯(lián)合行政執(zhí)法；負(fù)責(zé)履行法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定由本級政府行使、縣級部門下放或委托本鄉(xiāng)行使的行政執(zhí)法職責(zé)；負(fù)責(zé)日常巡查、快速處置、協(xié)助縣級執(zhí)法部門調(diào)查取證等行政執(zhí)法基礎(chǔ)性監(jiān)管工作；提請鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府統(tǒng)籌研究和協(xié)調(diào)解決行政執(zhí)法監(jiān)管中的重點(diǎn)難點(diǎn)問題；負(fù)責(zé)國土空間規(guī)劃、土地利用計(jì)劃和規(guī)劃許可等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施規(guī)劃建設(shè)管理工作；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)和農(nóng)村住房規(guī)劃建設(shè)管理工作，在國土空間規(guī)劃中統(tǒng)籌安排宅基地用地規(guī)模和布局，滿足合理的宅基地需求，依法辦理農(nóng)用地轉(zhuǎn)用審核審批和建房規(guī)劃許可等相關(guān)行政審批事項(xiàng)；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)生產(chǎn)生活秩序整治、環(huán)境衛(wèi)生綜合治理、人居環(huán)境改善等工作；完成鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府和縣級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

社會事務(wù)和治理工作辦公室（矛盾糾紛多元化解協(xié)調(diào)中心、群眾工作辦公室、應(yīng)急管理辦公室）。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行教育、科學(xué)、衛(wèi)生健康（愛國衛(wèi)生運(yùn)動）、文化、旅游、體育、廣播電視、文物保護(hù)、人力資源社會保障、民政、計(jì)劃生育等工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；負(fù)責(zé)擬訂各項(xiàng)社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)教育、科學(xué)、衛(wèi)生健康（愛國衛(wèi)生運(yùn)動）、文化、旅游、體育、廣播電視、文物保護(hù)、新聞出版、人力資源社會保障、醫(yī)療保障、民政、計(jì)劃生育等行政管理工作和事業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織管理基本公共衛(wèi)生、重大傳染病和地方病的防治、無償獻(xiàn)血等工作；負(fù)責(zé)人民武裝、社會救助和殘疾人事業(yè)發(fā)展等工作；負(fù)責(zé)協(xié)同鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法辦公室查處社會事務(wù)領(lǐng)域的行政違法行為；負(fù)責(zé)指導(dǎo)村（居）民委員會建設(shè)和村（社區(qū)）自治、服務(wù)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)發(fā)展和監(jiān)督管理社會組織；負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行社會治理、法治建設(shè)、群眾工作、安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理等工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；負(fù)責(zé)社會治理體系建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)維護(hù)社會穩(wěn)定、平安建設(shè)、群眾信訪、社區(qū)戒毒、依法治理、法治宣傳教育、司法調(diào)解、法律援助、流動人口管理、網(wǎng)格化服務(wù)管理等工作，組織開展社會不穩(wěn)定因素排查調(diào)處工作，多元化解各類矛盾糾紛，協(xié)調(diào)處置群體性事件；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公安、司法行政工作；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)森林防滅火、防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害、消防安全、生態(tài)環(huán)境、公共衛(wèi)生、食品藥品安全、動(植)物疫情、道路交通安全、交通運(yùn)輸安全、旅游安全、抗震救災(zāi)等相關(guān)領(lǐng)域突發(fā)事件的防范治理和應(yīng)對處置工作，開展防災(zāi)減災(zāi)宣傳教育，建立健全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，組建具有森林防滅火、防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害等綜合防災(zāi)救災(zāi)能力的應(yīng)急救援隊(duì)伍，開展應(yīng)急演練，組織應(yīng)急救援；完成鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府和縣級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（扶貧開發(fā)辦公室、生態(tài)環(huán)境保護(hù)辦公室）。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行經(jīng)濟(jì)發(fā)展、扶貧開發(fā)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、統(tǒng)計(jì)等工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；負(fù)責(zé)擬訂經(jīng)濟(jì)發(fā)展、扶貧開發(fā)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)培育工作；負(fù)責(zé)牽頭組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目；負(fù)責(zé)優(yōu)化投資營商環(huán)境，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益，促進(jìn)商貿(mào)服務(wù)業(yè)、社區(qū)商業(yè)和城鄉(xiāng)市場發(fā)展，推進(jìn)商業(yè)體系和農(nóng)村流通現(xiàn)代化體系建設(shè)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門單位為企業(yè)等各類市場經(jīng)營主體提供政策、法律服務(wù)；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工作，組織實(shí)施專業(yè)統(tǒng)計(jì)、各種普查和專項(xiàng)調(diào)查等工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)扶貧開發(fā)工作；負(fù)責(zé)組織開展扶貧開發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)、論證和申報(bào)工作，承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)的協(xié)調(diào)、管理和驗(yàn)收；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)統(tǒng)計(jì)和貧困人口摸底調(diào)查、建檔立卡、動態(tài)監(jiān)測等工作；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)部門單位落實(shí)扶貧政策；負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理工作，保護(hù)生態(tài)環(huán)境安全；負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患排查和治理工作，加強(qiáng)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通運(yùn)輸、醫(yī)療、生活等污染源頭管控，組織大氣、水體、土壤、固廢等污染治理工作；負(fù)責(zé)開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作；負(fù)責(zé)協(xié)同鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法辦公室查處生態(tài)環(huán)境行政違法行為，協(xié)助有關(guān)縣級部門處理突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件；完成鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府和縣級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

財(cái)政所。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行財(cái)政工作路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；負(fù)責(zé)編制年度財(cái)政收支預(yù)算草案和預(yù)算外收支預(yù)算，執(zhí)行鄉(xiāng)人代會批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算和預(yù)算調(diào)整；負(fù)責(zé)編制年度財(cái)政收支決算和預(yù)算外收支決算，對全鄉(xiāng)財(cái)政資金進(jìn)行綜合平衡；負(fù)責(zé)組織、管理和監(jiān)督預(yù)算內(nèi)和預(yù)算外各項(xiàng)收支，提高資金使用效率；負(fù)責(zé)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠民資金的審核發(fā)放；負(fù)責(zé)政府采購工作；負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)、政府性債務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)財(cái)政信息公開工作；按照村（社區(qū)）財(cái)務(wù)管理規(guī)定，負(fù)責(zé)村（社區(qū)）集體財(cái)務(wù)、債權(quán)債務(wù)和“三資”管理的相關(guān)工作；完成鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府和縣級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

檬子鄉(xiāng)下屬二級預(yù)算單位0，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入檬子鄉(xiāng)2023年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位0個(gè)。

第二部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為660.02萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加108.88萬元，增長20%。主要變動原因是退休干部慰問金納入預(yù)算。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2023年度本年收入合計(jì)660.02萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入660.02萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

 

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2023年度本年支出合計(jì)660.02萬元，其中：基本支出629.99萬元，占95%；項(xiàng)目支出30.03萬元，占5%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加108.88萬元，增長20%。主要變動原因是退休干部慰問金納入預(yù)算。

 

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出660.02萬元，占本年支出合計(jì)的660.02%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加108.88萬元，增長20%。主要變動原因是退休干部慰問金納入預(yù)算。

 

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出660.02萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出322.23萬元，占49%；社會保障和就業(yè)支出67.82萬元，占10%；衛(wèi)生健康支出24.00萬元，占4%；農(nóng)林水支出211.83萬元，占32%，住房保障支出34.14萬元，占5%。

 

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為660.02，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)(類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為220.75萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

一般公共服務(wù)(類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

一般公共服務(wù)(類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為4萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

一般公共服務(wù)(類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為87.06萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

一般公共服務(wù)(類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為5.92萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

一般公共服務(wù)(類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為4萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為14.17萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為53.65萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為14.50萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為8.85萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為0.65萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為78.85萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）:支出決算為4萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為118.01萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）:支出決算為10.97萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為34.14萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出660.02萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)443.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)75.52萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為13萬元，完成預(yù)算100%，較上年度增加6萬元，增長86%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3萬元，占23%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算10萬元，占77%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算于2022年持平。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算于2022年持平。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元。主要用于所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出10萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度增加6萬元，增長150%。主要原因是公務(wù)接待增多。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出10萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待293批次，938人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出10萬元，具體內(nèi)容包括：接待各級部門指導(dǎo)工作共計(jì)約86次，共計(jì)支出約3.55萬元；接待鄉(xiāng)村振興工作檢查約56次，共計(jì)支出約2.51萬元；接待森林防滅火檢查約48次，共計(jì)支出約1.36萬元，接待農(nóng)業(yè)畜牧業(yè)等檢查約31次，共計(jì)支出約1.27萬元，接待生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作檢查約23次，共計(jì)支出約1.31萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度，檬子鄉(xiāng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出75.52萬元，比2022年度增加4.45萬元，增長6%。主要原因是辦公費(fèi)支出增加，2022年未支出村辦公經(jīng)費(fèi)于2023年度列支。

（二）政府采購支出情況

2023年，檬子鄉(xiāng)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，檬子鄉(xiāng)政府共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2023年度預(yù)算編制階段，組織對黨建活動經(jīng)費(fèi)等5個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對10個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取10個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控。

組織對2023年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，形成旺蒼縣檬子鄉(xiāng)人民政府部門整體績效自評報(bào)告。旺蒼縣檬子鄉(xiāng)人民政府部門整體績效自評得分為93.02分（見附件1），績效自評綜述：通過部門整體績效自評，扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算績效管理工作穩(wěn)步開展，以目標(biāo)為引領(lǐng)，本單位較好完成了2023年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，保證了單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和重點(diǎn)項(xiàng)目支出，同時(shí)也做好了全鄉(xiāng)各項(xiàng)工作。

2023 年本部門不涉及專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效評價(jià)。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。 

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指各級政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的行政支出。

10.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

11一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）:指行政機(jī)關(guān)及其工作人員，法律、法規(guī)授權(quán)的具有管理公共事務(wù)職能的組織及其工作人員，提供公共服務(wù)支出。

12.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:指各級政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的事業(yè)支出。

13.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的項(xiàng)目支出。

14.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）:指反映其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施離退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

19.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）:指老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。

20.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:指農(nóng)業(yè)農(nóng)村口干部的人員經(jīng)費(fèi)支出。

21.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）:指各級財(cái)政對鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興的專項(xiàng)資金。

22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:指各級財(cái)政對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎補(bǔ)資金。

23.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）:指上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)村綜合改革方面的支出。

24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

25.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

26.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

27.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

28.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

29.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分  附件

附件1

旺蒼縣檬子鄉(xiāng)人民政府

2023年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）基本情況

（一）機(jī)構(gòu)組成。旺蒼縣檬子鄉(xiāng)人民政府屬一級預(yù)算單位，下屬二級單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。我鄉(xiāng)黨委、政府由六辦一所四中心組成：黨政綜合與鄉(xiāng)村振興辦公室、黨建工作辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室、社會事務(wù)工作辦公室、社會治理工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、財(cái)政所、便民服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、鄉(xiāng)村建設(shè)和文化旅游服務(wù)中心、社會治安綜合治理中心。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

1.宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會的決議。

2.討論和決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。需由鄉(xiāng)政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織決定的重要事項(xiàng)，經(jīng)鄉(xiāng)黨委研究討論后，由鄉(xiāng)政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。

3.領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)政權(quán)機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織和其他各類組織，加強(qiáng)指導(dǎo)和規(guī)范，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。

4.加強(qiáng)鄉(xiāng)黨委自身建設(shè)和村（社區(qū)）黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鄉(xiāng)黨委的黨組織建設(shè)，抓好發(fā)展黨員工作，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)。維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)。

5.按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鄉(xiāng)單位的干部。做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。

6.領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)的基層治理，加強(qiáng)社會主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，加強(qiáng)社會治安綜合治理，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。

7.旺蒼縣檬子鄉(xiāng)人民政府履行《中華人民共和國憲法》賦予的執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政工作職責(zé)，并履行《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》規(guī)定的主要職權(quán)：

（1）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

（2）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作。

（3）保護(hù)社會主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

（4）保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

（5）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

（6）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。

（7）辦理上級人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

中共旺蒼縣檬子鄉(xiāng)委員會、旺蒼縣檬子鄉(xiāng)人民政府共同履行中央要求各級黨委和政府共同承擔(dān)的屬地管理責(zé)任，落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于安全生產(chǎn)、消防安全、食品安全、生態(tài)環(huán)境和資源保護(hù)、疫情防控、森林防滅火等工作，嚴(yán)格按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”要求，建立健全自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生三大類突發(fā)事件應(yīng)急管理機(jī)制，切實(shí)履行和層層壓緊壓實(shí)生產(chǎn)安全、消防安全、森林防滅火、防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害、生態(tài)環(huán)境、公共衛(wèi)生、食品藥品安全、動(植)物疫情、道路交通安全、交通運(yùn)輸安全、旅游安全、抗震救災(zāi)等方面的監(jiān)督管理責(zé)任和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)責(zé)任，嚴(yán)密防范和妥善處置各類突發(fā)事件，做到守土有責(zé)、守土負(fù)責(zé)、守土盡責(zé)。

（三）人員概況。

截至2023年末，旺蒼縣檬子鄉(xiāng)人民政府總編制30名，其中行政編制15名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制15名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)30人，其中：公務(wù)員15人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員15人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。

二、部門資金收支情況

（一）收入情況。

旺蒼縣檬子鄉(xiāng)人民政府2023年年初預(yù)算收入5878648元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5878648元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0元；2023年年末決算收6600219.29元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6600219.29元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0元。

（二）支出情況。

旺蒼縣檬子鄉(xiāng)人民政府2023年決算支出6600219.29元，其中按支出性質(zhì)分類：基本支出6299881.25元；項(xiàng)目支出300338.04元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出4431705.41元，商品和服務(wù)支出989818.64元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1178695.24元。

社會保障和就業(yè)支出678228.08元，衛(wèi)生健康支出240002.76元，農(nóng)林水支出支出2118252.34元，住房保障支出341394元。

（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

旺蒼縣檬子鄉(xiāng)人民政府2023年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（四）三、部門預(yù)算績效分析

（一）部門預(yù)算總體績效分析。

部門預(yù)算總體績效滿分65分，實(shí)際得分57.88分，具體如下：

1.履職效能滿分15分，得分15分：

項(xiàng)目投資履職效果。始終堅(jiān)持發(fā)展是第一要務(wù)、招商引資是第一要事，以“不服輸、敢爭先”的精氣神，圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展圖譜精準(zhǔn)招商，全力以赴拼項(xiàng)目招引，完成全社會固定資產(chǎn)投資6300萬，外出招商引資3次，市外到位資金1.03億，廈門海洋實(shí)業(yè)集團(tuán)到鄉(xiāng)進(jìn)行實(shí)地考察，四川省遠(yuǎn)景建筑園林設(shè)計(jì)研究院有限公司、北川羌疆人家生態(tài)養(yǎng)殖有限公司與我鄉(xiāng)建立良好投資意向。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展履職效果。生態(tài)農(nóng)業(yè)迸發(fā)新活力。全年種植糧食作物14822畝、經(jīng)濟(jì)作物5133畝，玉米大豆帶狀復(fù)合種植1500畝，高標(biāo)準(zhǔn)打造示范片1個(gè)、示范點(diǎn)2個(gè)；培育肉牛羊養(yǎng)殖戶40余戶，種植茯苓、石菖蒲、射干等道地中藥材3000余畝，發(fā)展蜜蜂4000余箱，年產(chǎn)蜂蜜20余噸；吳榮華家庭農(nóng)場成功創(chuàng)建為廣元市第八批示范家庭農(nóng)場、田河中藥材等3家農(nóng)場獲批旺蒼縣示范家庭農(nóng)場。文旅產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。聚焦縣委建成紅色文化強(qiáng)縣、生態(tài)康養(yǎng)強(qiáng)縣目標(biāo)和“文旅基建年”決策部署，積極融入“一核三帶四走廊”大文旅發(fā)展規(guī)劃，大力推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和旅游配套設(shè)施建設(shè)，發(fā)展生態(tài)旅游和康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)，啟動檬子潭峽谷景區(qū)規(guī)劃編制工作，持續(xù)擦亮檬子文旅康養(yǎng)融合發(fā)展小鄉(xiāng)“名片”。

鄉(xiāng)村振興履職效果。健全防返貧動態(tài)監(jiān)測幫扶體系，落實(shí)網(wǎng)格管理體系力量31人，按照“應(yīng)納盡納，杜絕體外循環(huán)”要求，上報(bào)核實(shí)風(fēng)險(xiǎn)線索74條，全年共新識別監(jiān)測對象3戶13人，對達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)定消除的監(jiān)測對象3戶7人予以風(fēng)險(xiǎn)消除，建立精準(zhǔn)幫扶機(jī)制，針對風(fēng)險(xiǎn)未消除的監(jiān)測對象10戶37人，落實(shí)幫扶政策9類62條。常態(tài)化鞏固提升脫貧對象幫扶工作，促進(jìn)脫貧人口增收，向符合條件的92戶脫貧對象發(fā)放庭院經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目補(bǔ)貼10萬元，2023年脫貧群眾人均純收入達(dá)16733元，同比增長18.1%。鼓勵村集體產(chǎn)業(yè)因地制宜，精準(zhǔn)施策，放大資源優(yōu)勢，盤活閑置資產(chǎn)，走特色發(fā)展之路，全鄉(xiāng)3個(gè)村集體經(jīng)濟(jì)平均增速達(dá)10%以上。全力推進(jìn)鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)，結(jié)合黎明村“積分制、清單制+數(shù)字化”智慧鄉(xiāng)村試點(diǎn)工作，積極探索有效管理模式，組織各村建立完善村規(guī)民約，實(shí)行村民自我管理、自我教育、自我服務(wù)、自我監(jiān)督。充分發(fā)揮“積分榜”激勵作用和“負(fù)面清單”約束作用，使“村規(guī)民約”內(nèi)化于心、外化于形。

民生福祉履職效果。堅(jiān)持辦實(shí)事、解民憂。扎實(shí)開展“我為群眾辦實(shí)事”活動，完成新建通信基站、修復(fù)水毀路面、維修飲水設(shè)施、加裝道路護(hù)欄、增設(shè)安全標(biāo)識等民生實(shí)事十余件，其中打通農(nóng)村“堵心路”被評為全縣第四季度24件“最滿意的民生實(shí)事”之一。堅(jiān)持保就業(yè)、促就業(yè)。持續(xù)推動穩(wěn)崗就業(yè)，線上、線下發(fā)布就業(yè)信息40余條，發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款60萬元，充分發(fā)揮勞務(wù)專業(yè)合作社和勞務(wù)經(jīng)紀(jì)人作用，對外輸出勞務(wù)375人次，務(wù)工收入達(dá)46萬元。堅(jiān)持強(qiáng)保障、兜底線。持續(xù)推進(jìn)社會救助，實(shí)施困難群眾生活救助186人次，發(fā)放救助金16.75萬元，新增農(nóng)村低保26人，發(fā)放各類惠民惠農(nóng)補(bǔ)助資金438萬元，全鄉(xiāng)特殊人群基本醫(yī)療保險(xiǎn)全覆蓋，普通人群繳費(fèi)率達(dá)99.18%，慰問殘疾人5戶。堅(jiān)持優(yōu)教育、保健康。教育事業(yè)均衡發(fā)展，關(guān)心關(guān)愛未成年成長，“六一”兒童節(jié)期間慰問優(yōu)秀學(xué)生16人，積極對接縣婦聯(lián)，爭取陜西鑫德利建筑工程有限公司捐贈校服100套，強(qiáng)化教師激勵，促進(jìn)教育水平提升，表揚(yáng)優(yōu)秀教師5名，2023年，檬子小學(xué)代表旺蒼縣參加全市中小學(xué)生田徑運(yùn)動會；衛(wèi)生健康有力有序，組織8對適齡夫婦參加孕檢，目標(biāo)人群覆蓋率達(dá)到100%；享受計(jì)劃生育獎扶政策120人，計(jì)劃生育特扶政策2人，全年累計(jì)發(fā)放特扶、獎扶補(bǔ)助資金13.5萬元。

2.預(yù)算管理滿分25分，得分23.48分：

（1）預(yù)算編制質(zhì)量滿分8分，得分6.88分。我單位嚴(yán)格按要求編制年初部門預(yù)算，我單位年初預(yù)算5878648元，2023年執(zhí)行6600219.29元，根據(jù)計(jì)算得2.88分；資產(chǎn)配置預(yù)算偏離為0，根據(jù)計(jì)算得2分；政府采購預(yù)算偏離度為0，根據(jù)計(jì)算得2分。

（2）單位收入統(tǒng)籌滿分4分，得分4分。我單位年初并未預(yù)算自有收入，自有收入全年執(zhí)行為0元，此項(xiàng)不適用，不扣分。

（3）支出執(zhí)行進(jìn)度滿分6分，得分5.6分。我單位1至6月預(yù)算執(zhí)行數(shù)為3962322.64元，支出預(yù)警金額為0元，支出違規(guī)金額為0元，根據(jù)計(jì)算得2.61分；1至10月預(yù)算執(zhí)行數(shù)為5775709.36元，支出預(yù)警金額為0元，支出違規(guī)金額為0元，根據(jù)計(jì)算得2.99分。

（4）預(yù)算年終結(jié)余滿分2分，得分2分。我單位2023年年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，根據(jù)計(jì)算得2分。

（5）嚴(yán)控一般性支出滿分5分，得分5分。一般性支出較上年預(yù)算及執(zhí)行均壓減，得5分。

3.財(cái)務(wù)管理滿分10分，得分10分。

（1）財(cái)務(wù)管理制度滿分4分，得分4分。我單位已制定內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度等制度機(jī)制，得2分。財(cái)務(wù)管理制度得到落實(shí)，得2分。

（2）財(cái)務(wù)崗位設(shè)置滿分2分，得分2分。我單位合理設(shè)置財(cái)務(wù)工作崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限，并嚴(yán)格實(shí)行不相容崗位分離，得2分。

（3）資金使用規(guī)范滿分4分，得分4分。我單位資金使用符合相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，得2分。

4.資產(chǎn)管理滿分9分，得分8.4分。

（1）2023年度，我鄉(xiāng)人均資產(chǎn)變化率為-6.7%，小于縣級行政事業(yè)單位人均資產(chǎn)變化率為-3.29%，得分3分。

（2）我鄉(xiāng)辦公家具超最低使用年限資產(chǎn)利用率為16.23%，大于縣級行政事業(yè)單位平均值14.37%，得1.5分；辦公設(shè)備超最低使用年限資產(chǎn)利用率為39.31%，小于縣級行政事業(yè)單位平均值44.84%，大于0.8倍縣級行政事業(yè)單位平均值，得0.9分；此項(xiàng)共計(jì)得分2.4分。

（3）資產(chǎn)盤活率滿分3分，得分3分。我單位無閑置資產(chǎn)，得3分。

5.采購管理滿分6分，得分6分。

2023年我鄉(xiāng)嚴(yán)格執(zhí)行政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展相關(guān)管理辦法，得分6分。

（二）部門預(yù)算項(xiàng)目績效分析。

部門預(yù)算總體績效滿分35分，實(shí)際得分30.14分，具體如下：

1.項(xiàng)目決策滿分12分，得分12分。

（1）決策程序滿分4分，得分4分。我單位預(yù)算項(xiàng)目設(shè)立按規(guī)定履行評估論證、申報(bào)程序，得4分。

（2）目標(biāo)設(shè)置滿分4分，得分4分。我單位部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)與計(jì)劃期內(nèi)的任務(wù)量、預(yù)算安排資金量匹配，績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細(xì)化、預(yù)算匹配，得4分。

（3）項(xiàng)目入庫滿分4分，得分4分。我單位部門預(yù)算項(xiàng)目在規(guī)定時(shí)間完成項(xiàng)目入庫，得4分。

2.項(xiàng)目執(zhí)行滿分12分，得分9.34分。

（1）資金執(zhí)行同向滿分4分，得分4分。我單位部門預(yù)算項(xiàng)目實(shí)際列支內(nèi)容與績效目標(biāo)設(shè)置方向相符，得4分。

（2）項(xiàng)目調(diào)整滿分4分，得分4分。我單位對完成項(xiàng)目，結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)年末退回財(cái)政，對需采購項(xiàng)目，調(diào)整指標(biāo)，對需調(diào)整的項(xiàng)目，部門預(yù)算項(xiàng)目采取對應(yīng)調(diào)整措施，得4分。

（3）執(zhí)行結(jié)果滿分4分，得分1.34分。我單位常年項(xiàng)目總數(shù)4個(gè)，涉及預(yù)算總金額239.99萬元，1-12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為79%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)2個(gè)。我單位階段（一次性）項(xiàng)目總數(shù)4個(gè)，涉及預(yù)算總金額10萬元，1-12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為5%。其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)4個(gè)。根據(jù)計(jì)算得1.34分。

3.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)滿分11分，得分8.8分。

（1）目標(biāo)完成滿分4分，得分3.2分。我單位完成績效目標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成情況，根據(jù)計(jì)算得3.2分。

（2）目標(biāo)偏離滿分4分，得分3.2分。我單位部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)數(shù)量指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度與預(yù)期目標(biāo)的偏離情況，根據(jù)計(jì)算得3.2分。

（3）實(shí)現(xiàn)效果滿分3分，得分2.4分。我單位部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)效益指標(biāo)實(shí)施效果，根據(jù)計(jì)算得2.4分。

（三）重點(diǎn)領(lǐng)域績效分析。

截至2023年底，我鄉(xiāng)固定資產(chǎn)原值總額158.13萬元，當(dāng)年增加8.86萬元，增加資產(chǎn)為2023年度機(jī)關(guān)事務(wù)局劃撥公務(wù)用車一臺。我單位嚴(yán)格按照采購預(yù)算及政府采購相關(guān)規(guī)定采購空調(diào)，并對劃撥到的公務(wù)用車同時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)入賬與資產(chǎn)臺賬入賬，確保采購項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

（五）績效結(jié)果應(yīng)用情況。

根據(jù)績效自評結(jié)果對未完成項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整，并對人員崗位進(jìn)行調(diào)整。加強(qiáng)預(yù)算資金管理，切實(shí)履行職能，規(guī)范審核撥付，提高預(yù)算資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性，嚴(yán)格按照財(cái)政要求，按時(shí)完成預(yù)決算編制及績效自評報(bào)告撰寫，并在旺蒼縣政府網(wǎng)站上對其進(jìn)行公開，強(qiáng)化內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，規(guī)范管理，提高資金使用效益。

四、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論。

我鄉(xiāng)2023年部門預(yù)算績效評價(jià)指標(biāo)設(shè)定總分為100分，根據(jù)自評情況實(shí)際得分93.02分。

存在問題：

一是存在項(xiàng)目申報(bào)不及時(shí)，上報(bào)主管部門批復(fù)緩慢，導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)行時(shí)間滯后；二是財(cái)政支出執(zhí)行進(jìn)度較緩慢，項(xiàng)目已完成實(shí)施而資金未支付的情況普遍存在；三是財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)不精不深，考慮不夠全面，造成年初預(yù)算與預(yù)算執(zhí)行存在偏差的問題。

（三）改進(jìn)建議。

一是督促項(xiàng)目申報(bào)進(jìn)度，上報(bào)后持續(xù)跟進(jìn)批復(fù)進(jìn)程；二是積極向上爭取資金，爭取每個(gè)項(xiàng)目實(shí)施完后能及時(shí)撥付項(xiàng)目資金。三是加強(qiáng)會計(jì)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和知識更新，努力提高業(yè)務(wù)水平。

附表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023 年度）

附表

部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度）
項(xiàng)目名稱		51082123T000008131953-黨組織活動經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)）
主管部門		旺蒼縣檬子鄉(xiāng)人民政府部門					實(shí)施單位 （蓋章）	旺蒼縣檬子鄉(xiāng)人民政府
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		黨組織活動順利開展					根據(jù)年初設(shè)定目標(biāo)完成黨報(bào)黨刊征訂，組織開展主題黨員活動。
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	4.00	4.00	4.00			100.00%	10
	其中：財(cái)政資金	4.00	4.00	4.00			100.00%	/	/
	財(cái)政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標(biāo)（90分）	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	開展三會一課大比武活動	≥	12	場次		10	10
			主題黨員活動	≥	12	場次		10	10
		質(zhì)量指標(biāo)	黨員凝聚力提升率	≥	50	%		10	10
		時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)間	＝	1	年		10	10
	效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	黨組織生活完善率	≥	97	%		20	20
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	黨員滿意度	≥	99	%		10	10
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	訂閱黨報(bào)黨刊	≥	5000	元/村年		10	10
			標(biāo)語	≥	100	元/個(gè)		10	10
合計(jì)								100	100
評價(jià)結(jié)論	結(jié)根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率，績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)度自評分?jǐn)?shù)為100分，按照年初設(shè)定目標(biāo)及黨組織活動經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)）的使用指標(biāo)說明，支付率達(dá)到100%，保證了項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
存在問題
改進(jìn)措施
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：郭興春					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：周開宇
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度）
項(xiàng)目名稱		51082123T000008970702-縣級基本財(cái)力保障資金
主管部門		旺蒼縣檬子鄉(xiāng)人民政府部門					實(shí)施單位 （蓋章）	旺蒼縣檬子鄉(xiāng)人民政府
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		確保政府辦公正常運(yùn)轉(zhuǎn)					根據(jù)年初設(shè)定目標(biāo)及縣級基本財(cái)力保障資金的使用指標(biāo)說明，對縣級基本財(cái)力保障資金完成支付。
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述	本年度縣級基本財(cái)力保障資金的支付主要在辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和信訪維穩(wěn)費(fèi)，保證政府辦公正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	12.00	12.00	9.96			83.00%	10		預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%原因：財(cái)政資金緊張
	其中：財(cái)政資金	12.00	12.00	9.96			83.00%	/	/
	財(cái)政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標(biāo)（90分）	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	財(cái)政資金緊張，應(yīng)支未支付。
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	在職在編干部人數(shù)	＝	32	人		20	20
		時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)間	＝	1	年		20	20
	效益指標(biāo)	可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)	政府日常運(yùn)轉(zhuǎn)保證率	≥	92	%		20	19
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	干部滿意度	≥	99	%		10	10
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	廣告制作	≥	120	元/個(gè)		10	10
			保障經(jīng)費(fèi)	＝	40000	元/年		10	8
合計(jì)								100	87
評價(jià)結(jié)論	“縣級基本財(cái)力保障資金”項(xiàng)目自評得分 87分，按照年初設(shè)定目標(biāo)及縣級基本財(cái)力保障資金的使用指標(biāo)說明，本年度縣級基本財(cái)力保障資金的支付主要在辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和信訪維穩(wěn)費(fèi)，保證政府辦公正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
存在問題	縣級基本財(cái)力保障資金支付率有待提高
改進(jìn)措施	加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)知識提升，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，提高預(yù)算執(zhí)行率，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：張雪萍					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：周開宇

部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度）
項(xiàng)目名稱		51082123T000009032426-項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)
主管部門		旺蒼縣檬子鄉(xiāng)人民政府					實(shí)施單位 （蓋章）	旺蒼縣檬子鄉(xiāng)人民政府
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		1、保障項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)及時(shí)發(fā)放； 2、保障項(xiàng)目如期正常開展。					根據(jù)年初設(shè)定目標(biāo)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用指標(biāo)說明，支付率達(dá)到100%，保證了項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述	本年度完成了項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)的支出，支付率達(dá)到100%，保證了項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	0.00	0.50	0.50			100.00%	10
	其中：財(cái)政資金	0.00	0.50	0.50			100.00%	/	/
	財(cái)政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標(biāo)（90分）	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	項(xiàng)目資料裝檔個(gè)數(shù)	≥	3	個(gè)/套		15	15
			項(xiàng)目完成個(gè)數(shù)	≥	2	個(gè)/套		15	15
		時(shí)效指標(biāo)	項(xiàng)目報(bào)賬及時(shí)率	≥	90	%		15	15
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展	定性	好	項(xiàng)		10	10
		社會效益指標(biāo)	社會評價(jià)	定性	好	項(xiàng)		10	10
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	滿意度	≥	95	%		10	10
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	紙張打印	≤	1	元/張		15	15
合計(jì)								100	100
評價(jià)結(jié)論	“項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評得分100分，按照年初設(shè)定目標(biāo)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用指標(biāo)說明，支付率達(dá)到100%，保證了項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
存在問題
改進(jìn)措施
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：呂曉龍					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：周開宇
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度）
項(xiàng)目名稱		51082123T000009778468-疫情防控財(cái)力補(bǔ)助資金
主管部門		旺蒼縣檬子鄉(xiāng)人民政府					實(shí)施單位 （蓋章）	旺蒼縣檬子鄉(xiāng)人民政府
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		2023年度疫情防控財(cái)力補(bǔ)助資金未支付					2023年度疫情防控財(cái)力補(bǔ)助資金未支付
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述	2023年度疫情防控財(cái)力補(bǔ)助資金未支付
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	0.00	3.00	3.00			100.00%	10		預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%原因：財(cái)政資金緊張
	其中：財(cái)政資金	0.00	3.00	3.00			100.00%	/	/
	財(cái)政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標(biāo)（90分）	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	購買溫度計(jì)數(shù)量	≥	8	個(gè)		10	10
			購買口罩?jǐn)?shù)量	≥	1000	個(gè)		15	15
			發(fā)放宣傳冊	≥	500	份		10	10
		時(shí)效指標(biāo)	資金撥付及時(shí)率	≥	98	%		10	4
	效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	感染人數(shù)下降率	≥	10	%		20	20
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	群眾滿意度	≥	98	%		5	5
		幫扶對象滿意度指標(biāo)	感染者滿意度	≥	98	%		5	5
	成本指標(biāo)	社會成本指標(biāo)	感染死亡人數(shù)	≤	0	人		15	15
合計(jì)								100	96
評價(jià)結(jié)論	下達(dá)疫情防控財(cái)力補(bǔ)助資金項(xiàng)目自評得分 96分，2023年度疫情防控財(cái)力補(bǔ)助資金未支付
存在問題	財(cái)政資金緊張，應(yīng)支未支付。報(bào)賬不及時(shí)。
改進(jìn)措施	加快報(bào)賬速度及資金支付
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：張雪萍					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：周開宇

部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度）
項(xiàng)目名稱		51082124T000010651695-下達(dá)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣駐村第一書記和工作隊(duì)第二年度工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金
主管部門		旺蒼縣檬子鄉(xiāng)人民政府					實(shí)施單位 （蓋章）	旺蒼縣檬子鄉(xiāng)人民政府
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		2023年度駐村幫扶干部工作經(jīng)費(fèi)未支付					2023年度駐村幫扶干部工作經(jīng)費(fèi)未支付
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述	2023年度駐村幫扶干部工作經(jīng)費(fèi)未支付
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	0.00	3.50	0.00			0.00%	10		預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%原因：財(cái)政資金緊張
	其中：財(cái)政資金	0.00	3.50	0.00			0.00%	/	/
	財(cái)政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標(biāo)（90分）	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	助力群眾增收	≥	15	萬/年		15	13	財(cái)政資金緊張，應(yīng)支未支付。
		數(shù)量指標(biāo)	受益群眾	≥	10	戶		10	10
		數(shù)量指標(biāo)	組織農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)	≥	5	次		10	10
		質(zhì)量指標(biāo)	服務(wù)群眾覆蓋率	≥	98	%		10	10
		質(zhì)量指標(biāo)	工作完成率	≥	98	%		15	15
		時(shí)效指標(biāo)	工作完成時(shí)限	＝	2023年12月	月		10	5
	效益指標(biāo)	可持續(xù)影響指標(biāo)	建強(qiáng)基層組織，推動鄉(xiāng)村治理	定性	優(yōu)良中低差	其他		20	14
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	群眾滿意度	≥	98	%		10	10
合計(jì)								100	95
評價(jià)結(jié)論	下達(dá)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣駐村第一書記和工作隊(duì)第二年度工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金項(xiàng)目自評得分 95分，2023年度駐村幫扶干部工作經(jīng)費(fèi)未支付
存在問題	財(cái)政資金緊張，應(yīng)支未支付。報(bào)賬不及時(shí)。
改進(jìn)措施	加快報(bào)賬速度及資金支付
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：張雪萍					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：周開宇

附件 2

專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告

（本部門不涉及此類項(xiàng)目）

第五部分  附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表