目錄

公開(kāi)時(shí)間：2024年9月18日

第一部分 單位概況

一、 單位職責(zé)

第二部分 2023年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第四部分 附件

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第一部分 單位概況

一、單位職責(zé)

（一）黨政綜合與鄉(xiāng)村振興辦公室。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)綜合協(xié)調(diào)、政策調(diào)研、政務(wù)公開(kāi)、督促檢查、目標(biāo)管理、行政效能等工作；負(fù)責(zé)文電信息、保密機(jī)要、印章管理、檔案管理、會(huì)務(wù)接待、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理及后勤保障服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)擬訂機(jī)關(guān)管理制度并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)牽頭辦理縣人大、縣政協(xié)涉及本鄉(xiāng)的建議、提案，承擔(dān)鄉(xiāng)人大主席團(tuán)的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)按照“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕”的總要求，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)；負(fù)責(zé)擬訂鄉(xiāng)村振興、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)農(nóng)村宅基地管理和改革工作，建立健全宅基地分配、使用、流轉(zhuǎn)、違法用地查處等管理制度，完善和落實(shí)宅基地用地標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)宅基地合理布局、閑置宅基地和閑置農(nóng)房利用，組織開(kāi)展農(nóng)村宅基地現(xiàn)狀和需求情況統(tǒng)計(jì)調(diào)查；參與編制國(guó)土空間規(guī)劃和村規(guī)劃；完成鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府和縣級(jí)黨委、政府辦公室及其他業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）黨建工作辦公室（村“兩委”負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)站)。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨建工作的路線、方針、政策；負(fù)責(zé)基層組織建設(shè)工作，指導(dǎo)、管理、監(jiān)督、考核基層黨組織的黨建工作，織密建強(qiáng)黨的組織網(wǎng)絡(luò)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌村黨建、機(jī)關(guān)黨建、“兩新”黨建、行業(yè)黨建、區(qū)域化黨建及其他隸屬鄉(xiāng)黨委的黨組織建設(shè)的互聯(lián)互動(dòng)工作；負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、僑臺(tái)、群團(tuán)、精神文明等工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)組織人事、機(jī)構(gòu)編制、離退休人員管理服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)組織對(duì)村“兩委”負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作；負(fù)責(zé)村班子建設(shè)和村干部選拔和培育工作，指導(dǎo)村黨組織換屆工作及活動(dòng)陣地、黨群服務(wù)中心規(guī)范化建設(shè)；負(fù)責(zé)黨員干部隊(duì)伍思想政治、精神文明、黨風(fēng)廉政等建設(shè)工作；負(fù)責(zé)牽頭推進(jìn)城鄉(xiāng)基層治理工作，深化城鄉(xiāng)基層治理組織體系和運(yùn)行機(jī)制建設(shè)；負(fù)責(zé)擬訂城鄉(xiāng)基層治理中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；完成鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府和縣級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

（三）綜合行政執(zhí)法辦公室（城鎮(zhèn)管理辦公室、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境衛(wèi)生整治辦公室)。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行行政執(zhí)法、國(guó)土空間規(guī)劃、城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生治理等工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織轄區(qū)內(nèi)縣級(jí)部門派駐行政執(zhí)法力量和鄉(xiāng)本級(jí)行政執(zhí)法力量開(kāi)展聯(lián)合行政執(zhí)法；負(fù)責(zé)履行法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定由本級(jí)政府行使、縣級(jí)部門下放或委托本鄉(xiāng)行使的行政執(zhí)法職責(zé)；負(fù)責(zé)日常巡查、快速處置、協(xié)助縣級(jí)執(zhí)法部門調(diào)查取證等行政執(zhí)法基礎(chǔ)性監(jiān)管工作；提請(qǐng)鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府統(tǒng)籌研究和協(xié)調(diào)解決行政執(zhí)法監(jiān)管中的重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題；負(fù)責(zé)國(guó)土空間規(guī)劃、土地利用計(jì)劃和規(guī)劃許可等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施規(guī)劃建設(shè)管理工作；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)和農(nóng)村住房規(guī)劃建設(shè)管理工作，在國(guó)土空間規(guī)劃中統(tǒng)籌安排宅基地用地規(guī)模和布局，滿足合理的宅基地需求，依法辦理農(nóng)用地轉(zhuǎn)用審核審批和建房規(guī)劃許可等相關(guān)行政審批事項(xiàng)；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)生產(chǎn)生活秩序整治、環(huán)境衛(wèi)生綜合治理、人居環(huán)境改善等工作；完成鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府和縣級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

（四）社會(huì)事務(wù)和治理工作辦公室（矛盾糾紛多元化解協(xié)調(diào)中心、群眾工作辦公室、應(yīng)急管理辦公室)。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行教育、科學(xué)、衛(wèi)生健康（愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)）、文化、旅游、體育、廣播電視、文物保護(hù)、人力資源社會(huì)保障、民政、計(jì)劃生育等工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；負(fù)責(zé)擬訂各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)教育、科學(xué)、衛(wèi)生健康（愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)）、文化、旅游、體育、廣播電視、文物保護(hù)、新聞出版、人力資源社會(huì)保障、醫(yī)療保障、民政、計(jì)劃生育等行政管理工作和事業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織管理基本公共衛(wèi)生、重大傳染病和地方病的防治、無(wú)償獻(xiàn)血等工作；負(fù)責(zé)人民武裝、社會(huì)救助和殘疾人事業(yè)發(fā)展等工作；負(fù)責(zé)協(xié)同鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法辦公室查處社會(huì)事務(wù)領(lǐng)域的行政違法行為；負(fù)責(zé)指導(dǎo)村民委員會(huì)建設(shè)和村自治、服務(wù)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)發(fā)展和監(jiān)督管理社會(huì)組織；負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行社會(huì)治理、法治建設(shè)、群眾工作、安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理等工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；負(fù)責(zé)社會(huì)治理體系建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、平安建設(shè)、群眾信訪、社區(qū)戒毒、依法治理、法治宣傳教育、司法調(diào)解、法律援助、流動(dòng)人口管理、網(wǎng)格化服務(wù)管理等工作，組織開(kāi)展社會(huì)不穩(wěn)定因素排查調(diào)處工作，多元化解各類矛盾糾紛，協(xié)調(diào)處置群體性事件；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公安、司法行政工作；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)森林防滅火、防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害、消防安全、生態(tài)環(huán)境、公共衛(wèi)生、食品藥品安全、動(dòng)（植）物疫情、道路交通安全、交通運(yùn)輸安全、旅游安全、抗震救災(zāi)等相關(guān)領(lǐng)域突發(fā)事件的防范治理和應(yīng)對(duì)處置工作，開(kāi)展防災(zāi)減災(zāi)宣傳教育，建立健全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，組建具有森林防滅火、防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害等綜合防災(zāi)救災(zāi)能力的應(yīng)急救援隊(duì)伍，開(kāi)展應(yīng)急演練，組織應(yīng)急救援；完成鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府和縣級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（扶貧開(kāi)發(fā)辦公室、生態(tài)環(huán)境保護(hù)辦公室)。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行經(jīng)濟(jì)發(fā)展、扶貧開(kāi)發(fā)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、統(tǒng)計(jì)等工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；負(fù)責(zé)擬訂經(jīng)濟(jì)發(fā)展、扶貧開(kāi)發(fā)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)培育工作；負(fù)責(zé)牽頭組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目；負(fù)責(zé)優(yōu)化投資營(yíng)商環(huán)境，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益，促進(jìn)商貿(mào)服務(wù)業(yè)、社區(qū)商業(yè)和城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展，推進(jìn)商業(yè)體系和農(nóng)村流通現(xiàn)代化體系建設(shè)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門單位為企業(yè)等各類市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體提供政策、法律服務(wù)；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工作，組織實(shí)施專業(yè)統(tǒng)計(jì)、各種普查和專項(xiàng)調(diào)查等工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)扶貧開(kāi)發(fā)工作；負(fù)責(zé)組織開(kāi)展扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)、論證和申報(bào)工作，承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)的協(xié)調(diào)、管理和驗(yàn)收；負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)統(tǒng)計(jì)和貧困人口摸底調(diào)查、建檔立卡、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)等工作；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)部門單位落實(shí)扶貧政策；負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理工作，保護(hù)生態(tài)環(huán)境安全；負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患排查和治理工作，加強(qiáng)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通運(yùn)輸、醫(yī)療、生活等污染源頭管控，組織大氣、水體、土壤、固廢等污染治理工作；負(fù)責(zé)開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作；負(fù)責(zé)協(xié)同鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法辦公室查處生態(tài)環(huán)境行政違法行為，協(xié)助有關(guān)縣級(jí)部門處理突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件；完成鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府和縣級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

（六）財(cái)政所。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行財(cái)政工作路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；負(fù)責(zé)編制年度財(cái)政收支預(yù)算草案和預(yù)算外收支預(yù)算，執(zhí)行鄉(xiāng)人代會(huì)批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算和預(yù)算調(diào)整；負(fù)責(zé)編制年度財(cái)政收支決算和預(yù)算外收支決算，對(duì)全鄉(xiāng)財(cái)政資金進(jìn)行綜合平衡；負(fù)責(zé)組織、管理和監(jiān)督預(yù)算內(nèi)和預(yù)算外各項(xiàng)收支，提高資金使用效率；負(fù)責(zé)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠民資金的審核發(fā)放；負(fù)責(zé)政府采購(gòu)工作；負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)、政府性債務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)財(cái)政信息公開(kāi)工作；按照村財(cái)務(wù)管理規(guī)定，負(fù)責(zé)村集體財(cái)務(wù)、債權(quán)債務(wù)和“三資”管理的相關(guān)工作；完成鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府和縣級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

(七)旺蒼縣燕子鄉(xiāng)便民服務(wù)中心（掛旺蒼縣燕子鄉(xiāng)人力資源社會(huì)保障服務(wù)中心、旺蒼縣燕子鄉(xiāng)醫(yī)療保障服務(wù)中心、旺蒼縣燕子鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站牌子)。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行政務(wù)服務(wù)、人力資源社會(huì)保障服務(wù)、醫(yī)療保障服務(wù)、退役軍人服務(wù)等工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；負(fù)責(zé)落實(shí)“放管服”改革政策措施，統(tǒng)籌管理便民服務(wù)工作，推進(jìn)審批便民化改革，實(shí)行“兩集中、兩到位”，組織協(xié)調(diào)進(jìn)駐便民服務(wù)中心的行政審批、公共服務(wù)等便民服務(wù)工作；負(fù)責(zé)推行“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)“一網(wǎng)通辦”“全程網(wǎng)辦”，承擔(dān)便民服務(wù)平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的建設(shè)、維護(hù)、管理工作；負(fù)責(zé)制定便民服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)管理辦法、工作流程和服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施，對(duì)服務(wù)全過(guò)程進(jìn)行見(jiàn)證、留痕和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，為辦事群眾提供導(dǎo)辦、幫辦、代辦等服務(wù)；負(fù)責(zé)組織入駐便民服務(wù)中心人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)接受和辦理便民服務(wù)事項(xiàng)的投訴舉報(bào)，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門查處違法、違規(guī)、違紀(jì)行為；負(fù)責(zé)承辦對(duì)進(jìn)入中心的行政審批、公共服務(wù)等便民事項(xiàng)的績(jī)效考核和評(píng)估工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)村便民服務(wù)代辦點(diǎn)工作；負(fù)責(zé)勞動(dòng)和社會(huì)保障政策宣傳咨詢、就業(yè)和再就業(yè)服務(wù)、勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)、勞動(dòng)者權(quán)益維護(hù)、養(yǎng)老金社會(huì)化發(fā)放等工作；負(fù)責(zé)醫(yī)療保障政策宣傳和咨詢、動(dòng)員群眾參保工作，完成參保登記建檔、待遇支付、醫(yī)療保險(xiǎn)ic卡發(fā)放等相關(guān)工作，配合縣級(jí)醫(yī)療保障主管部門監(jiān)督管理定點(diǎn)醫(yī)院、藥店和社區(qū)衛(wèi)生站；負(fù)責(zé)退役軍人服務(wù)工作，承擔(dān)退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、政策咨詢、信訪辦理、困難幫扶、信息采集、宣傳引導(dǎo)、送立功喜報(bào)、懸掛光榮牌、“八一”等重要節(jié)日及重大變故走訪慰問(wèn)、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象申報(bào)管理等具體事務(wù)，指導(dǎo)村退役軍人服務(wù)站工作；完成鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府和縣級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

(八)旺蒼縣燕子鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（掛旺蒼縣燕子鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站、旺蒼縣燕子鄉(xiāng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全服務(wù)站、旺蒼縣燕子鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站、旺蒼縣燕子鄉(xiāng)水利站、旺蒼縣燕子鄉(xiāng)林業(yè)站牌子)。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)機(jī)管理服務(wù)、畜牧、漁業(yè)、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、水利、林業(yè)等工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)、畜牧、水產(chǎn)養(yǎng)殖、飼料、林業(yè)、水利等新技術(shù)推廣；負(fù)責(zé)農(nóng)作物苗情監(jiān)測(cè)及病蟲(chóng)害防治工作；負(fù)責(zé)畜禽品種改良、新品種引進(jìn)推廣、特種畜禽養(yǎng)殖等服務(wù)工作；負(fù)責(zé)動(dòng)物強(qiáng)制免疫工作，承擔(dān)動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫工作，維護(hù)、管理出證系統(tǒng)；負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病防控工作，承擔(dān)動(dòng)物疫情監(jiān)測(cè)、調(diào)查、報(bào)告、處置和控制等工作；負(fù)責(zé)動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)調(diào)運(yùn)環(huán)節(jié)及病死畜禽、無(wú)主畜禽無(wú)害化處理等相關(guān)技術(shù)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品、動(dòng)物產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管相關(guān)工作，承擔(dān)種子、蠶種、食用菌種、種畜禽、農(nóng)藥、肥料、獸藥、飼料及飼料添加劑等農(nóng)業(yè)投入品質(zhì)量安全監(jiān)管事務(wù)；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)安全管理相關(guān)工作，承擔(dān)農(nóng)機(jī)安全事故的預(yù)防、報(bào)告和處置工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包與流轉(zhuǎn)管理、農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證、農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)糾紛調(diào)處、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革等相關(guān)工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)體系建設(shè)等工作，承擔(dān)農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)組織實(shí)施政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作；牽頭負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)設(shè)施用地備案管理、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)重要生產(chǎn)資料供應(yīng)保障及農(nóng)產(chǎn)品流通管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)水利工程設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)和水毀修復(fù)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)水利工程設(shè)施安全運(yùn)行的監(jiān)測(cè)、維護(hù)、管理事務(wù)；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)安全飲水工作；負(fù)責(zé)水旱災(zāi)害防治工作，承擔(dān)水旱災(zāi)害救援相關(guān)工作；牽頭負(fù)責(zé)河湖管理保護(hù)工作，落實(shí)“河長(zhǎng)制”；配合縣級(jí)水利主管部門抓好水資源管理、水土保持、取水核定等工作；負(fù)責(zé)森林資源管護(hù)、野生動(dòng)物保護(hù)、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)森林防滅火宣傳教育、野外火源管控、火災(zāi)隱患排查、防火設(shè)施建設(shè)等森林火災(zāi)防治工作，承擔(dān)森林火災(zāi)撲救相關(guān)工作；負(fù)責(zé)落實(shí)汛期、森林火險(xiǎn)期值班值守工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、水利、林業(yè)等統(tǒng)計(jì)工作；完成鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府和縣級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

(九)旺蒼縣燕子鄉(xiāng)鄉(xiāng)村建設(shè)和文化旅游服務(wù)中心。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)的事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)，落實(shí)農(nóng)房建設(shè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，因地制宜編制符合當(dāng)?shù)貙?shí)際的農(nóng)房設(shè)計(jì)圖集供農(nóng)戶選用；負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、公用設(shè)施、農(nóng)村住房建設(shè)施工安全監(jiān)管相關(guān)工作；負(fù)責(zé)在建設(shè)過(guò)程中加強(qiáng)街容居貌、村容村貌管控工作；負(fù)責(zé)宣傳黨的理論和路線方針政策，在群眾中培育社會(huì)主義核心價(jià)值觀、弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、推動(dòng)形成向上向善的精神追求和健康文明的生活方式，用先進(jìn)文化占領(lǐng)基層文化陣地；負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)，向城鄉(xiāng)群眾提供基本公共文化服務(wù)；負(fù)責(zé)推進(jìn)群眾文化健康、規(guī)范、有序發(fā)展，組織引導(dǎo)群眾文化活動(dòng)，豐富群眾的文化生活，滿足群眾日益增長(zhǎng)的文化消費(fèi)需求；負(fù)責(zé)指導(dǎo)文化行業(yè)協(xié)會(huì)等社團(tuán)組織發(fā)展，扶植地方民間文化，推動(dòng)活躍各類特色文化；負(fù)責(zé)收集、整理民間優(yōu)秀文化遺產(chǎn)；負(fù)責(zé)綜合性文化設(shè)施建設(shè)：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)旅游事務(wù)，發(fā)展鄉(xiāng)村旅游；負(fù)責(zé)組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，協(xié)同鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法辦公室查處文化、旅游市場(chǎng)的行政違法行為，依法規(guī)范文化和旅游市場(chǎng)；負(fù)責(zé)推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，承擔(dān)文旅融合發(fā)展業(yè)態(tài)培育、企業(yè)引進(jìn)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、品牌打造、市場(chǎng)營(yíng)銷等工作；完成鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府和縣級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

(十)旺蒼縣燕子鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理中心（掛旺蒼縣燕子鄉(xiāng)農(nóng)民工服務(wù)中心牌子)。負(fù)責(zé)落實(shí)社會(huì)治安防控體系建設(shè)，組織開(kāi)展治安巡防、預(yù)防青少年犯罪、刑釋解教人員安置幫教、學(xué)校及周邊地區(qū)治安整治、國(guó)家安全人民防線建設(shè)、反邪教、反暴恐等社會(huì)治安綜合治理工作，組織落實(shí)社會(huì)治安綜合治理打擊、防范、教育、管理、建設(shè)、改造等各項(xiàng)措施；負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行農(nóng)民工、社會(huì)治安綜合治理工作的路線、方針、政策；負(fù)責(zé)開(kāi)展對(duì)外勞務(wù)協(xié)作和勞務(wù)輸出工作，促進(jìn)農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)；負(fù)責(zé)建設(shè)農(nóng)民工信息系統(tǒng)，承擔(dān)農(nóng)民工信息的收集、錄入、統(tǒng)計(jì)工作，動(dòng)態(tài)更新農(nóng)民工信息；負(fù)責(zé)搭建農(nóng)民工就業(yè)服務(wù)平臺(tái)，為農(nóng)民工提供均等化就業(yè)服務(wù)；負(fù)責(zé)農(nóng)民工回引及返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)服務(wù)工作，開(kāi)展創(chuàng)業(yè)政策及項(xiàng)目咨詢，協(xié)調(diào)提供金融和科技創(chuàng)新服務(wù)，促進(jìn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目落實(shí)落地；負(fù)責(zé)農(nóng)民工培訓(xùn)工作，提升農(nóng)民工素質(zhì)和技能，協(xié)調(diào)開(kāi)展農(nóng)民工職業(yè)技能鑒定；負(fù)責(zé)農(nóng)民工政策法律法規(guī)宣傳工作，協(xié)助農(nóng)民工維權(quán)，提供法律咨詢服務(wù)；負(fù)責(zé)農(nóng)民工安全教育，提高農(nóng)民工安全意識(shí)；負(fù)責(zé)農(nóng)民工保障工作，協(xié)調(diào)相關(guān)部門單位為農(nóng)民工提供證件辦理、交通購(gòu)票、子女入學(xué)、改善居住條件及社會(huì)保險(xiǎn)、醫(yī)療保障等服務(wù)，解決農(nóng)民工后顧之憂；配合開(kāi)展農(nóng)民工群體黨建、團(tuán)建工作；完成鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府和縣級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

旺蒼縣燕子鄉(xiāng)人民政府下屬二級(jí)單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入旺蒼縣燕子鄉(xiāng)2022年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。

第二部分 2023年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為1667.38萬(wàn)元。與2022年度相比，收入、支出各增加148.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.74%。主要變動(dòng)原因是2023年基礎(chǔ)績(jī)效發(fā)放、人員增加、職級(jí)晉升及調(diào)資等。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度本年收入合計(jì)833.69萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入833.69萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度本年支出合計(jì)833.69萬(wàn)元，其中：基本支出646.97萬(wàn)元，占77.60%；項(xiàng)目支出186.73萬(wàn)元，占22.40%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1667.38萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加148.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.74%。主要變動(dòng)原因是2023年人員增加、職級(jí)晉升及調(diào)資。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出833.69萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加148.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.74%。主要變動(dòng)原因是2023年人員增加、職級(jí)晉升及調(diào)資。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出833.69萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出407.26萬(wàn)元，占48.85%；社會(huì)保障和就業(yè)支出102.40萬(wàn)元，占12.28%；衛(wèi)生健康支出28.88萬(wàn)元，占3.46%；。農(nóng)林水支出（類）253.30萬(wàn)元，占30.38%。交通運(yùn)輸支出（類）1.71萬(wàn)，占0.21%。住房保障支出40.15萬(wàn)元，占4.82%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為833.69，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為282.76萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為3.11萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為108.20萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為8.18萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為18.22萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為61.31萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:支出決算為2.16萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:支出決算為20.71萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

11.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為13.67萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為10.12萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

14.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為2.1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

15.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為78.73萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

16.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）:支出決算為4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

17.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為159.62萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

18.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）:支出決算為10.95萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

19.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）:支出決算為1.71萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為40.15萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出646.97萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)571.65萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)75.32萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為8萬(wàn)元，完成預(yù)算80%，較上年度增加37600萬(wàn)元，增長(zhǎng)88.68%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是部分報(bào)賬資料未完善，未及時(shí)報(bào)賬。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算8萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，年初未安排預(yù)算。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,年初未安排預(yù)算。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出8萬(wàn)元，完成預(yù)算80%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度增加37600萬(wàn)元，增長(zhǎng)88.68%。主要原因是本年度新增G5京昆高速公路、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)等項(xiàng)目，上級(jí)部門檢查督導(dǎo)次數(shù)增加，相應(yīng)的接待費(fèi)用增加。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出8萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待112批次，840人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出8萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括接待各級(jí)部門指導(dǎo)工作共計(jì)約42次，共計(jì)支出約3萬(wàn)元；接待鄉(xiāng)村振興工作檢查約26次，共計(jì)支出約2萬(wàn)元；接待高速公路項(xiàng)目檢查約22次，共計(jì)支出約1.8萬(wàn)元；接待高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目檢查約11次，共計(jì)支出約0.6萬(wàn)元；接待農(nóng)業(yè)畜牧業(yè)等檢查約11次，共計(jì)支出約0.6萬(wàn)元。

外事接待支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度，旺蒼縣燕子鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出75.32萬(wàn)元，比2022年度減少39.01萬(wàn)元，下降34.12%。主要原因一是統(tǒng)計(jì)口徑有變化（2023年未統(tǒng)計(jì)村級(jí)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)），二是是財(cái)政資金緊張，政府壓緊公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2023年度，旺蒼縣燕子鄉(xiāng)人民政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，旺蒼縣燕子鄉(xiāng)人民政府共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)基層黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、安全信訪維穩(wěn)活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金項(xiàng)目、疫情防控財(cái)力補(bǔ)助資金項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)。預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，對(duì)這5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控。

組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，形成燕子鄉(xiāng)人民政府部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告，自評(píng)得分98分。組織對(duì)2023年度黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、疫情防控財(cái)力補(bǔ)助資金開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分別為：98分、99分。績(jī)效自評(píng)綜述：2023年我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)縣政府全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的決策部署，切實(shí)履行單位預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任，加快推進(jìn)建立全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，以事前評(píng)估、事中監(jiān)控、事后評(píng)價(jià)為節(jié)點(diǎn)，以目標(biāo)引領(lǐng)和結(jié)果應(yīng)用為抓手，扎實(shí)推進(jìn)我單位預(yù)算績(jī)效管理工作穩(wěn)步開(kāi)展。2023年我單位績(jī)效自評(píng)結(jié)果良好，全年基本支出保證了單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作有序推進(jìn)。

第三部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于行政編制人員的基本支出。

5.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

6.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）: 指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于有關(guān)信訪工作的支出。

7.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于事業(yè)編制人員的基本支出。

8.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）: 指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于三支一扶人員的基本支出。

9.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于黨組織活動(dòng)的經(jīng)費(fèi)支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 指機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員的生活補(bǔ)助支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 指用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員死亡的慰問(wèn)撫恤支出。

13.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）: 指用于新冠疫情防控工作的支出。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 指行政編制人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 指事業(yè)編制人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

16.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）: 指80歲老黨員事務(wù)方面的支出。

17.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 指鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)事業(yè)編制人員的基本支出。

18.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）: 指鄉(xiāng)鎮(zhèn)駐村幫扶工作人員的工作經(jīng)費(fèi)支出。

19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:指各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

20.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）: 指上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)村綜合改革方面的支出。

21.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）: 指用于開(kāi)展農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、監(jiān)督檢查及道路搶修等工作的經(jīng)費(fèi)支出。

22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

23.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

25.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

26.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

旺蒼縣燕子鄉(xiāng)人民政府

關(guān)于2023年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的自評(píng)報(bào)告

縣財(cái)政局：

根據(jù)旺財(cái)績(jī)〔2024〕6號(hào)相關(guān)要求，為深入貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府決策部署以及《中共四川省委辦公廳、四川省人民政府辦公廳關(guān)于深入實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的通知》（川委廳〔2023〕5號(hào)））以及《四川省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展2024年省級(jí)部門績(jī)效自評(píng)工作的通知》(川財(cái)績(jī)〔2024〕7號(hào))相關(guān)要求，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，提高全縣財(cái)政資金使用效益和管理水平。我鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即組織相關(guān)人員召開(kāi)會(huì)議，安排布置部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，成立績(jī)效評(píng)價(jià)小組，采取查閱賬冊(cè)、抽查憑證、核對(duì)原始記錄、數(shù)據(jù)橫縱向?qū)Ρ取⑹占嚓P(guān)資料等方法進(jìn)行自評(píng)，現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：

一、部門概況。

（一）機(jī)構(gòu)組成。

旺蒼縣燕子鄉(xiāng)人民政府屬一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬二級(jí)單位。單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)總數(shù)6個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

負(fù)責(zé)黨務(wù)日常工作和機(jī)關(guān)日常事務(wù)管理，監(jiān)督檢查各辦、站、所對(duì)上級(jí)方針、政策的貫徹落實(shí)情況，協(xié)調(diào)和承辦組織、人事、紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、群團(tuán)、檔案、保密、統(tǒng)計(jì)、和政務(wù)公開(kāi)等工作；加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)的指導(dǎo)，提高和自治能力；負(fù)責(zé)信訪、綜合治理、矛盾糾紛調(diào)處等群眾工作，加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立健全各種應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定；承辦人大主席團(tuán)的日常工作。

（三）人員概況

旺蒼縣燕子鄉(xiāng)人民政府下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。總編制40名，其中公務(wù)員17人，機(jī)關(guān)工勤人員1人，事業(yè)人員22人；在職人員總數(shù)38人，其中公務(wù)員18人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員20人。

二、部門資金收支情況。

（一）收入情況。

2023年度收入總計(jì)8336933.25元,其中：財(cái)政撥款收入8336933.25元；上級(jí)補(bǔ)助收入0元；事業(yè)收入0元；經(jīng)營(yíng)收入0元；附屬單位上繳收入0元；其他收入0元。

（二）支出情況

2023年支出總計(jì)8336933.25，按支出性質(zhì)，基本支出6469664.69元，項(xiàng)目支出1867268.56元；按支出經(jīng)濟(jì)分類，工資福利支出5228513.81元，商品和服務(wù)支出1265548.98元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1842870.46元。

（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

2023年我單位無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

三、部門預(yù)算績(jī)效分析

（一）部門預(yù)算總體績(jī)效分析。

1.履職效能。我單位設(shè)置機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、民生工程、社會(huì)治理等履職目標(biāo)，以“注重實(shí)績(jī)、客觀公正、定性定量結(jié)合、強(qiáng)化激勵(lì)約束”為原則，實(shí)行工作職責(zé)具體化明確、履職盡責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化考核，確保履職目標(biāo)高效能完成。

2.預(yù)算管理。強(qiáng)化部門整體支出，提高資金使用效率，提升財(cái)務(wù)管理水平，行政效能顯著。一是嚴(yán)格落實(shí)制度的執(zhí)行，不斷強(qiáng)化內(nèi)部管理，強(qiáng)化了日常經(jīng)費(fèi)管理。二是按照年初預(yù)算安排，嚴(yán)格審核經(jīng)費(fèi)開(kāi)支的事項(xiàng)和用途，確保專款專用，有效合理利用財(cái)政資金。

3.財(cái)務(wù)管理。項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度健全，并能嚴(yán)格執(zhí)行；項(xiàng)目的實(shí)際支出符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度，資金使用合理；各種賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算較為規(guī)范。

4.資產(chǎn)管理。進(jìn)一步完善和健全資產(chǎn)管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)配置、使用、處置管理辦法，做到購(gòu)置有預(yù)算，實(shí)物有專人管理，處置按流程，定期盤點(diǎn)清理資產(chǎn)，掌握固定資產(chǎn)的使用情況，確保設(shè)備完好提高利用率。資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)、賬實(shí)相符、處置規(guī)范。

（二）部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效分析。

常年項(xiàng)目績(jī)效分析：該類項(xiàng)目總數(shù)1個(gè)，涉及預(yù)算總金額4萬(wàn)元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為100%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)0個(gè)。

階段（一次性）項(xiàng)目績(jī)效分析：該類項(xiàng)目總數(shù)2個(gè)，涉及預(yù)算總金額6萬(wàn)元，1-12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為50%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)1個(gè)。

項(xiàng)目決策:該項(xiàng)目立項(xiàng)與部門中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)匹配，立項(xiàng)依據(jù)充分，立項(xiàng)規(guī)范，項(xiàng)目的申請(qǐng)、設(shè)立過(guò)程符合相關(guān)要求。績(jī)效目標(biāo)設(shè)定合理，設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)與事業(yè)發(fā)展規(guī)劃相關(guān)。能完整地反映預(yù)期產(chǎn)出和效果。

項(xiàng)目管理:該項(xiàng)目資金的使用符合預(yù)算批復(fù)的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，項(xiàng)目資金的使用嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，制度健全、完善、有效。資金的撥付具備完整的審批程序和手續(xù)，符合相關(guān)制度規(guī)定，不存在違反相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的情況。

目標(biāo)實(shí)現(xiàn):一是保障機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),順利開(kāi)展燕子鄉(xiāng)相關(guān)工作;二是完成上級(jí)部門下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù);三是不斷提高服務(wù)水平,提升群眾滿意度。

（三）績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。

績(jī)效管理不只是財(cái)政支出方面，而是要從年初預(yù)算制定工作抓起，要科學(xué)合理地編制部門預(yù)算，預(yù)算要結(jié)合本部門的事業(yè)發(fā)展安排、職責(zé)和任務(wù)測(cè)算，要確保部門預(yù)算編制真實(shí)、精確、完整，切合單位實(shí)際。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議。

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

2023年,我鄉(xiāng)積極履職,強(qiáng)化管理,較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)整體支出績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)表,我鄉(xiāng)2023年度績(jī)效自評(píng)得分為96分。部門整體支出績(jī)效情況詳見(jiàn)附件1。

（二）存在問(wèn)題。

1.預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度過(guò)慢。

2.內(nèi)部控制管理制度不夠完善。

（三）改善措施。

一是提高工作效能。增強(qiáng)行政成本意識(shí)，努力提高執(zhí)行力，超前籌劃，準(zhǔn)時(shí)保質(zhì)完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

二是完善內(nèi)控管理制度，強(qiáng)化內(nèi)控理念，強(qiáng)化制度建設(shè)，強(qiáng)化執(zhí)行剛性，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，推動(dòng)提升內(nèi)控工作水平和財(cái)政監(jiān)管效能。

旺蒼縣燕子鄉(xiāng)人民政府

關(guān)于2023年黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)的自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況。

（一）設(shè)立背景及基本情況。

為積極支持村黨組織開(kāi)展各項(xiàng)黨建工作，打牢基層黨建工作基礎(chǔ)，切實(shí)增強(qiáng)基層黨組織的戰(zhàn)斗力、凝聚力和創(chuàng)造力，建設(shè)學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型基層黨組織，制定了2023年黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，主要用于燕子鄉(xiāng)5個(gè)村加強(qiáng)黨組織建設(shè)開(kāi)展的各項(xiàng)活動(dòng)。

（二）實(shí)施目的及支持方向。

黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)用于加強(qiáng)基層服務(wù)型黨組織建設(shè)，為聯(lián)系黨員干部及服務(wù)群眾提供經(jīng)費(fèi)保障。我鄉(xiāng)按照年初制定的黨組織活動(dòng)方案開(kāi)展活動(dòng)，以“黨史學(xué)習(xí)教育”活動(dòng)為主體，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為總目標(biāo)，以作風(fēng)建設(shè)為總抓手，持續(xù)推進(jìn)“服務(wù)型黨組織”創(chuàng)建，并對(duì)全年的黨務(wù)活動(dòng)進(jìn)行評(píng)價(jià)以創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)為主線，積極實(shí)施我鄉(xiāng)黨建工作模式，強(qiáng)化黨建新機(jī)制，深化和創(chuàng)新組織管理，努力提高基層黨支部的建設(shè)水平。

（三）預(yù)算安排及分配管理。

我鄉(xiāng)黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金4萬(wàn)元，經(jīng)縣財(cái)政局預(yù)算批復(fù)下達(dá)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)4萬(wàn)元。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。

該項(xiàng)目主要是保障黨組織開(kāi)展活動(dòng)所需用的經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)黨支部堅(jiān)持“三會(huì)一課”制度，每月召開(kāi)一次支委會(huì)，每季度召開(kāi)一次黨員大會(huì)，每季度開(kāi)展一次專題黨課，每周紅色星期五活動(dòng)按時(shí)開(kāi)展到位。全面推動(dòng)黨員發(fā)展工作，積極發(fā)展農(nóng)村黨員，慰問(wèn)困難黨員和和老黨員。

二、評(píng)價(jià)實(shí)施。

（一）評(píng)價(jià)目的。

全面了解項(xiàng)目管理過(guò)程是否規(guī)范、產(chǎn)出目標(biāo)是否完成以及效果目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)等方面的內(nèi)容，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找不足，為項(xiàng)目在以后年度的開(kāi)展提供可行性參考建議。在此基礎(chǔ)上，重點(diǎn)分析項(xiàng)目預(yù)算編制的合理性、成本支出的真實(shí)性和控制有效性，評(píng)價(jià)財(cái)政資金的使用效率和效果，為以后年度編制項(xiàng)目預(yù)算、選擇項(xiàng)目實(shí)施主體等提供參考依據(jù)。

（二）預(yù)設(shè)問(wèn)題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)。

預(yù)設(shè)問(wèn)題：培訓(xùn)活動(dòng)的內(nèi)容和形式是否貼近黨員的需求和實(shí)際情況；黨建活動(dòng)的參與度和影響力；黨建資料和學(xué)習(xí)資料的使用率；黨員整治教育的深入程度等。評(píng)價(jià)重點(diǎn)：黨員的理論水平和實(shí)踐能力是否得到提高。

（三）評(píng)價(jià)選點(diǎn)：燕子鄉(xiāng)。

（四）評(píng)價(jià)方法。

成本效益分析法。將一定時(shí)期內(nèi)的支出與效益進(jìn)行對(duì)比分析，以評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。

比較法。通過(guò)對(duì)績(jī)效目標(biāo)與實(shí)施效果、歷史與當(dāng)期情況、不同部門和地區(qū)同類支出的比較，綜合分析績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。

績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程。根據(jù)制定的績(jī)效評(píng)價(jià)方案，每季度著重從數(shù)量、質(zhì)量、產(chǎn)出、時(shí)效、滿意度等指標(biāo)對(duì)項(xiàng)目支出進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。

三、績(jī)效分析。 

(一)通用指標(biāo)績(jī)效分析。

項(xiàng)目決策:該項(xiàng)目立項(xiàng)與部門中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)匹配，立項(xiàng)依據(jù)充分，立項(xiàng)規(guī)范，項(xiàng)目的申請(qǐng)、設(shè)立過(guò)程符合相關(guān)要求。績(jī)效目標(biāo)設(shè)定合理，設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)與事業(yè)發(fā)展規(guī)劃相關(guān)。能完整地反映預(yù)期產(chǎn)出和效果。

項(xiàng)目管理:該項(xiàng)目資金的使用符合預(yù)算批復(fù)的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，項(xiàng)目資金的使用嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，制度健全、完善、有效。資金的撥付具備完整的審批程序和手續(xù)，符合相關(guān)制度規(guī)定，不存在違反相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的情況。項(xiàng)目開(kāi)展中，各村嚴(yán)格按照基層黨建專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)管理辦法要求，結(jié)合實(shí)際從優(yōu)制定項(xiàng)目，并經(jīng)請(qǐng)示上報(bào)鄉(xiāng)黨委審批同意后開(kāi)展實(shí)施項(xiàng)目。項(xiàng)目均按照上級(jí)相關(guān)部門要求進(jìn)行，項(xiàng)目決策正確、項(xiàng)目管理合理、項(xiàng)目完成符合要求、項(xiàng)目的完成效果良好。

項(xiàng)目績(jī)效:該項(xiàng)目資金的投入保障了5個(gè)村黨組織建設(shè)開(kāi)展的各個(gè)項(xiàng)目的順利進(jìn)行:解決了村黨建活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)；慰問(wèn)了困難老黨員及群眾:開(kāi)展了各類黨建相關(guān)的培訓(xùn)，打牢了基層黨建工作基礎(chǔ)，切實(shí)增強(qiáng)了基層黨組織的戰(zhàn)斗力、凝聚力和創(chuàng)造力。  

（二）專用指標(biāo)績(jī)效分析。

1.數(shù)量指標(biāo)。召開(kāi)支委會(huì)12次，召開(kāi)黨員大會(huì)4次，主題黨日活動(dòng)課12次，開(kāi)展文明城市創(chuàng)建、“清潔紅城”等志愿活動(dòng)60余次。發(fā)展農(nóng)村黨員2人，組織黨員和入黨積極分子教育培訓(xùn)2次，慰問(wèn)困難黨員和老黨員51人。購(gòu)置學(xué)習(xí)、辦公用品按需購(gòu)置。

2.質(zhì)量指標(biāo)。“三會(huì)一課”制度嚴(yán)格開(kāi)展支委會(huì)、黨員大會(huì)、講黨課活動(dòng)完成率300%，黨風(fēng)廉政建立完成率到達(dá)100%。

3.社會(huì)效益指標(biāo)。樹(shù)立黨員良好形象，充分發(fā)揮黨員先鋒模范作用，推動(dòng)基層黨組織黨風(fēng)廉政建立，豐富黨員政治生活，黨組織生活健全率達(dá)到95%。

4.可持續(xù)影響指標(biāo)。長(zhǎng)期進(jìn)步黨員綜合素養(yǎng)，推動(dòng)黨風(fēng)廉政建立，樹(shù)立良好黨員形象，促進(jìn)社區(qū)各項(xiàng)工作穩(wěn)步推動(dòng)。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論。

該項(xiàng)目資金立項(xiàng)依據(jù)充分，立項(xiàng)程序規(guī)范，績(jī)效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，各項(xiàng)支出在各村確定項(xiàng)目、上報(bào)請(qǐng)示后,鄉(xiāng)黨委按規(guī)定及時(shí)進(jìn)行審批，并第一時(shí)間落實(shí)資金撥付，保證嚴(yán)格控制標(biāo)準(zhǔn)，注重維護(hù)和完善使用功能，對(duì)資金使用嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，專款專用，確保了資金的使用效率。但由于相關(guān)審批手續(xù)尚未完善，部分資金沒(méi)能及時(shí)地在時(shí)限范圍內(nèi)撥付到位。

五、存在的問(wèn)題。

一是部分項(xiàng)目資金使用情況公示不及時(shí);二是上半年只有兩個(gè)村開(kāi)展了2個(gè)項(xiàng)目，開(kāi)展項(xiàng)目較少，黨建專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)使用率不太高，導(dǎo)致資金閑置時(shí)間較長(zhǎng)，大多數(shù)堆積到下半年開(kāi)展，導(dǎo)致資金使用不均衡。

六、改進(jìn)建議。

下一步，我鄉(xiāng)將積極督促各村制定合適項(xiàng)目，嚴(yán)格執(zhí)行各村黨建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用范圍和管理審批，做好項(xiàng)目的制定、審批、實(shí)施等把關(guān)工作,并督促各村及時(shí)做好使用公示工作。同時(shí)鄉(xiāng)黨委將不定期開(kāi)展村黨建專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的收支、使用和管理情況檢查，使各社村黨建專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)能更好的服務(wù)于黨員群眾。

旺蒼縣燕子鄉(xiāng)人民政府

關(guān)于2023年疫情防控經(jīng)費(fèi)支出績(jī)效評(píng)價(jià)的自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況。

（一）設(shè)立背景及基本情況。

以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記重要指示批示精神，全面落實(shí)上級(jí)新冠肺炎疫情防控決策部署，進(jìn)一步壓實(shí)“四方責(zé)任”，落實(shí)“四早”要求，堅(jiān)持“人物同防，多病共防”，毫不放松抓好“外防輸入、內(nèi)防反彈”各項(xiàng)工作，堅(jiān)決扛起政治責(zé)任，為進(jìn)一步做好常態(tài)化疫情防控工作，持續(xù)鞏固防控成果；為人民群眾生命安全和身體健康，全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供強(qiáng)有力保障。

（三）實(shí)施目的及支持方向。

為了全面做好新冠肺炎疫情防控工作，按照國(guó)家、省、市、縣有關(guān)要求，堅(jiān)持依法防控、科學(xué)防治、精準(zhǔn)施策，加強(qiáng)重點(diǎn)人

群、重點(diǎn)場(chǎng)所管控，著力抓實(shí)抓細(xì)各項(xiàng)措施，確保人民群眾身

心健康。

（三）預(yù)算安排及分配管理。

我鄉(xiāng)疫情防控經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金0萬(wàn)元，經(jīng)縣財(cái)政局預(yù)算批復(fù)下達(dá)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)3萬(wàn)元。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。

為防止疫情擴(kuò)散，需要對(duì)相關(guān)區(qū)域進(jìn)行全員核酸檢測(cè)。開(kāi)展密切接觸者與次密切接觸者流行病學(xué)調(diào)查;實(shí)行區(qū)域化的交通管控，減少人員流通。

三、評(píng)價(jià)實(shí)施。

（三）評(píng)價(jià)目的。

全面了解項(xiàng)目管理過(guò)程是否規(guī)范、產(chǎn)出目標(biāo)是否完成以及效果目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)等方面的內(nèi)容，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找不足，為項(xiàng)目在以后年度的開(kāi)展提供可行性參考建議。在此基礎(chǔ)上，重點(diǎn)分析項(xiàng)目預(yù)算編制的合理性、成本支出的真實(shí)性和控制有效性，評(píng)價(jià)財(cái)政資金的使用效率和效果，為以后年度編制項(xiàng)目預(yù)算、選擇項(xiàng)目實(shí)施主體等提供參考依據(jù)。

（四）預(yù)設(shè)問(wèn)題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)。

預(yù)設(shè)問(wèn)題：防疫物資采購(gòu)數(shù)量；防疫物資采購(gòu)質(zhì)量合格率；防疫防控宣傳率等。評(píng)價(jià)重點(diǎn)：防疫成就率。

（三）評(píng)價(jià)選點(diǎn)：燕子鄉(xiāng)

（四）評(píng)價(jià)方法。

本次評(píng)價(jià)采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方法，從項(xiàng)目目標(biāo)、決策過(guò)程、資金分配使用、資金管理、組織實(shí)施、項(xiàng)目監(jiān)督、財(cái)務(wù)管理和項(xiàng)目績(jī)效中社會(huì)效益、時(shí)效質(zhì)量、預(yù)算成本、可持續(xù)影響、群眾滿意度等方面對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)。

三、績(jī)效分析。

(一)通用指標(biāo)績(jī)效分析。

項(xiàng)目決策:該項(xiàng)目立項(xiàng)與部門中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)匹配，立項(xiàng)依據(jù)充分，立項(xiàng)規(guī)范，項(xiàng)目的申請(qǐng)、設(shè)立過(guò)程符合相關(guān)要求。績(jī)效目標(biāo)設(shè)定合理，設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)與事業(yè)發(fā)展規(guī)劃相關(guān)。能完整地反映預(yù)期產(chǎn)出和效果。

項(xiàng)目管理:該項(xiàng)目資金的使用符合預(yù)算批復(fù)的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，項(xiàng)目資金的使用嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，制度健全、完善、有效。資金的撥付具備完整的審批程序和手續(xù)，符合相關(guān)制度規(guī)定，不存在違反相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的情況。

項(xiàng)目績(jī)效:在新冠肺炎疫情初期，我鄉(xiāng)根據(jù)國(guó)家、省、市、縣新冠肺炎防控指揮部的通知，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，鄉(xiāng)政府各辦站所及中心衛(wèi)生院、學(xué)校及5個(gè)村為成員單位，密切配合、切實(shí)履職、形成合力，確保應(yīng)對(duì)新冠肺炎聯(lián)疫情防控。全體鄉(xiāng)、村干部及工作人員下沉到各村宣傳疫情防控知識(shí)，科學(xué)指導(dǎo)居民正確認(rèn)識(shí)和預(yù)防，提高防護(hù)意識(shí)和健康素養(yǎng)，要求居民減少外出，外出時(shí)佩戴好口罩，減少聚集聚餐，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)春節(jié)返鄉(xiāng)人員和外來(lái)人員的管控。通過(guò)各部門成員單位的努力，未發(fā)現(xiàn)新冠肺炎感染者，保障了廣大人民群眾的身心健康和生命安全，維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定。

（五）專用指標(biāo)績(jī)效分析。

1.數(shù)量指標(biāo)。一是嚴(yán)格落實(shí)重點(diǎn)人員流調(diào)溯源、核酸檢測(cè)、隔離管控等防控措施，2023年度完成轄區(qū)人員新冠疫苗接種工作超過(guò)48次/年，風(fēng)險(xiǎn)人群排查超過(guò)365次/年。二是燕子鄉(xiāng)2023年度未發(fā)生突發(fā)公共衛(wèi)生事件，新冠疫情感染人數(shù)為零。

2.質(zhì)量指標(biāo)。新冠疫情防控預(yù)算資金安排3萬(wàn)元，實(shí)際支出3萬(wàn)元。資金使用率100%。

3.社會(huì)效益指標(biāo)。提升居民的健康和幸福指數(shù)。燕子鄉(xiāng)堅(jiān)持人民至上、生命至上，為全面落實(shí)上級(jí)新冠疫情防控決策部署，進(jìn)一步壓實(shí)“四方責(zé)任”，落實(shí)“四早”要求，堅(jiān)持“人物同防，多病共防”，毫不放松抓好“外防輸入、內(nèi)防反彈”的各項(xiàng)工作，全年無(wú)一例新冠疫情感染者，大大提高了人民的健康和幸福指數(shù)。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論。

項(xiàng)目管理做到了管理規(guī)范，操作陽(yáng)光透明，運(yùn)行有序高效，態(tài)度優(yōu)質(zhì)，群眾滿意度高，沒(méi)有發(fā)生重大疫情，即使小疫情也得到了及時(shí)遏制。通過(guò)逐步規(guī)范申報(bào)審批支付程序，確保了防疫工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)。在資金管理上，嚴(yán)格按照規(guī)定，實(shí)行專戶管理，確保了防疫資金及時(shí)到位。

五、存在的問(wèn)題

1、預(yù)算項(xiàng)目年度預(yù)期目標(biāo)設(shè)定不符合實(shí)際情況;

2、預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)無(wú)法量化評(píng)價(jià)。

六、改進(jìn)建議

針對(duì)以上問(wèn)題，我鄉(xiāng)下一步在繼續(xù)保障預(yù)算資金安排與分配撥付的同時(shí)，不斷完善健全預(yù)算項(xiàng)目管理制度;在制定預(yù)算項(xiàng)目年度預(yù)期目標(biāo)時(shí)充分調(diào)查研究,確保年度預(yù)期目標(biāo)合理且能有效實(shí)現(xiàn)，不斷提高績(jī)效目標(biāo)設(shè)置質(zhì)量;在制定預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)時(shí)充分考慮其科學(xué)性，并確保其可以量化評(píng)價(jià)，為后續(xù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作奠定基礎(chǔ)；項(xiàng)目效果好、提升幅度大的項(xiàng)目進(jìn)行優(yōu)先申報(bào)。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表