目錄

公開時(shí)間：2024年9月18日

第一部分單位概況4

一、單位職責(zé)4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置5

第二部分 2023年度單位決算情況說明5

一、收入支出決算總體情況說明5

二、收入決算情況說明6

三、支出決算情況說明6

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明7

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明8

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明12

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明12

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明14

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明14

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明14

第三部分名詞解釋15

第四部分附件20

第五部分附表47

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第一部分單位概況

一、單位職責(zé)

執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；保護(hù)社會主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；辦理上級人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

中共旺蒼縣三江鎮(zhèn)委員會、旺蒼縣三江鎮(zhèn)人民政府共同履行中央要求各級黨委和政府共同承擔(dān)的屬地管理責(zé)任，落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于安全生產(chǎn)、消防安全、食品安全、生態(tài)環(huán)境和資源保護(hù)、疫情防控、森林防滅火等工作，嚴(yán)格按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”要求，建立健全自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生三大類突發(fā)事件應(yīng)急管理機(jī)制，切實(shí)履行和層層壓緊壓實(shí)生產(chǎn)安全、消防安全、森林防滅火、防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害、生態(tài)環(huán)境、公共衛(wèi)生、食品藥品安全、動(dòng)(植)物疫情、道路交通安全、交通運(yùn)輸安全、旅游安全、抗震救災(zāi)等方面的監(jiān)督管理責(zé)任和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)責(zé)任，嚴(yán)密防范和妥善處置各類突發(fā)事件，做到守土有責(zé)、守土負(fù)責(zé)、守土盡責(zé)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

旺蒼縣三江鎮(zhèn)人民政府下屬二級單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入旺蒼縣三江鎮(zhèn)人民政府2023年度單位決算編制范圍的二級預(yù)算單位0個(gè)。

第二部分2023年度單位決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為2134.82萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加596.33萬元，增長38.76%。主要變動(dòng)原因是干部職工人數(shù)增加、項(xiàng)目預(yù)算增加。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）

二、 收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)2134.82萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2134.82萬元，占100%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、 支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)2134.82萬元，其中：基本支出1583.65萬元，占74.18%；項(xiàng)目支出551.16萬元，占25.82%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2134.82萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加596.33萬元，增長38.76%。主要變動(dòng)原因是干部職工人數(shù)增加、項(xiàng)目預(yù)算增加。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2134.82萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加596.33萬元，增長38.76%。主要變動(dòng)原因是干部職工人數(shù)增加、項(xiàng)目預(yù)算增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2134.82萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1030.00萬元，占48.25%；社會保障和就業(yè)支出243.23萬元，占11.39%；衛(wèi)生健康支出59.54萬元，占2.79%；節(jié)能環(huán)保支出6.32萬元，占0.30%；農(nóng)林水支出693.65萬元，占32.49%；住房保障支出102.07萬元，占4.78%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2134.82萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為687.45萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為8.00萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為302.41萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為22.14萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為10.00萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）民政事務(wù)管理（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為8.69萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為70.38萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為143.59萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:支出決算為3.80萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:支出決算為16.76萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

11.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為5.00萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為22.40萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為27.63萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

14.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為4.51萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

15.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）:支出決算為6.32萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

16.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為201.78萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

17.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）:支出決算為9.27萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

18.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為456.57萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）:支出決算為26.04萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為102.07萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1583.65萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1453.74萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)129.90萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為16.00萬元，完成預(yù)算100%，較上年度增加3.56萬元，增長28.62%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算16.00萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2022年度減少3萬元，下降100%。主要原因是2023年無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出16.00萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度增加6.56萬元，增長69.49%。主要原因是依據(jù)政策調(diào)整，預(yù)算增加。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出16.00萬元，主要用于各類督查、檢查等公務(wù)接待支出。國內(nèi)公務(wù)接待356批次，2482人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出16.00萬元，具體內(nèi)容包括：主要用于迎接鄉(xiāng)村振興檢查及督查、國家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢查及城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理檢查、安全社區(qū)檢查、民政資金檢查及其他日常工作的檢查、督查等共計(jì)16.00萬元。

外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度，三江鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出129.90萬元，比2022年度減少106.08萬元，下降44.95%。主要原因是厲行節(jié)約，按政策要求降低。

（二）政府采購支出情況

2023年度，三江鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，三江鎮(zhèn)人民政府共有車輛0輛。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目等6個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對6個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取6個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控。

組織對2023年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，形成三江鎮(zhèn)人民政府單位整體（含單位預(yù)算項(xiàng)目）績效自評報(bào)告，三江鎮(zhèn)人民政府單位整體（含單位預(yù)算項(xiàng)目）績效自評得分為92.24分。績效自評報(bào)告詳見附件。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。 

2..一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）:反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

5.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)（項(xiàng)）:反映其他用于中共組織部門的事務(wù)支出。

6.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他支出。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）民政事務(wù)管理（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:反映其他用于民政事務(wù)事務(wù)管理的支出。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:反映其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

12.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）:反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的工費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）:反映老齡衛(wèi)生健康方面的支出。

16.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）:反映用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括：農(nóng)村環(huán)境綜合整治，如生活垃圾、污水處理，農(nóng)村飲用水源地檢測與保護(hù)等；小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)，如小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)及環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，環(huán)境有沒鄉(xiāng)鎮(zhèn)及生態(tài)村創(chuàng)建等；農(nóng)用化學(xué)品污染防治、畜禽養(yǎng)殖污染防治、土壤污染防治；農(nóng)產(chǎn)品地環(huán)境檢測與監(jiān)管，有機(jī)食品基地建設(shè)與管理，秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用；農(nóng)村環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)、宣教、試點(diǎn)示范等。

17.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。。

18.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）:反映該款該款其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映各級財(cái)政對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

20.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）:反映該款其他用于農(nóng)村綜合改革方面的支出。

21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

22.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

23.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

24.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

25.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

旺蒼縣三江鎮(zhèn)人民政府

關(guān)于2023年單位預(yù)算績效評價(jià)自評的報(bào)告

一、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)組成

旺蒼縣三江鎮(zhèn)人民政府（以下簡稱“我單位”）是獨(dú)立核算的一級預(yù)算單位，屬于行政單位，執(zhí)行政府會計(jì)制度，旺蒼縣三江鎮(zhèn)人民政府下屬二級單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。納入旺蒼縣三江鎮(zhèn)人民政府2023年度單位決算編制范圍的二級預(yù)算單位0個(gè)。

（二）機(jī)構(gòu)職能

我單位主要承擔(dān)以下職責(zé)和功能：

1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；

2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；

3.保護(hù)社會主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；

5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；

6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；

7.辦理上級人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

8.中共旺蒼縣三江鎮(zhèn)委員會、旺蒼縣三江鎮(zhèn)人民政府共同履行中央要求各級黨委和政府共同承擔(dān)的屬地管理責(zé)任，落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于安全生產(chǎn)、消防安全、食品安全、生態(tài)環(huán)境和資源保護(hù)、疫情防控、森林防滅火等工作，嚴(yán)格按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”要求，建立健全自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生三大類突發(fā)事件應(yīng)急管理機(jī)制，切實(shí)履行和層層壓緊壓實(shí)生產(chǎn)安全、消防安全、森林防滅火、防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害、生態(tài)環(huán)境、公共衛(wèi)生、食品藥品安全、動(dòng)（植）物疫情、道路交通安全、交通運(yùn)輸安全、旅游安全、抗震救災(zāi)等方面的監(jiān)督管理責(zé)任和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)責(zé)任，嚴(yán)密防范和妥善處置各類突發(fā)事件，做到守土有責(zé)、守土負(fù)責(zé)、守土盡責(zé)。

（三）人員概況

截至2023年末我單位在職人員總數(shù)90人，其中公務(wù)員35名、行政工勤3名、事業(yè)編制52名。年末在職人數(shù)較上年增長5人。

二、單位資金收支情況

（一）收入情況

我單位2023年年初預(yù)算收入1795.56萬元，決算報(bào)表收入2134.82萬元。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元，占0.00%；一般公共預(yù)算撥款收入2134.82萬元，占100%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

（二）支出情況

我單位2023年年初預(yù)算支出1795.96萬元，決算報(bào)表支出2134.82萬元。其中：基本支出1583.65萬元，占74.18%；項(xiàng)目支出551.16萬元，占25.82%。

（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

根據(jù)2023年決算報(bào)表，我單位2023年沒有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余金額。

三、單位預(yù)算績效分析

（一）單位預(yù)算總體績效分析

1.履職效能

我單位堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，立足新發(fā)展階段，踐行新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，圍繞全縣“拼字當(dāng)頭、產(chǎn)業(yè)為先、環(huán)境為要”發(fā)展戰(zhàn)略，強(qiáng)力推進(jìn)“3691”重點(diǎn)工作，發(fā)揚(yáng)“不服輸、敢爭先”的精氣神，全力以赴拼經(jīng)濟(jì)、搞建設(shè)，抓當(dāng)前、謀長遠(yuǎn)，努力跑出加速度，實(shí)現(xiàn)新跨越，強(qiáng)力推進(jìn)“3691”重點(diǎn)工作布局，抓牢鄉(xiāng)村振興，突出抓好招商引資，統(tǒng)籌推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、風(fēng)險(xiǎn)防范化解等重點(diǎn)工作，進(jìn)一步加大民生保障力度，更好滿足人民日益增長的美好生活需求，保持社會大局穩(wěn)定。 一是抓投入、強(qiáng)基礎(chǔ)，在生產(chǎn)生活質(zhì)量提升上下真功。全面完成分水、戰(zhàn)旗30戶以上自然村通硬化路工程7.5公里，打通到五權(quán)鎮(zhèn)銅錢、朝陽兩村聯(lián)網(wǎng)硬化公路5.6公里，新建便民橋1座，綜合服務(wù)運(yùn)輸站1個(gè)；改擴(kuò)建道路12.93公里，養(yǎng)護(hù)縣道20余公里、農(nóng)村道路180余公里。針對35個(gè)集中供水工程運(yùn)行情況開展巡查檢查4輪次，常態(tài)化開展農(nóng)村飲水安全巡查15次，升級打造千人至萬人飲水工程—石洞溝社區(qū)集中供水工程，成功爭取花園村、下石村、三江壩社區(qū)3公里供水管網(wǎng)。二是抓統(tǒng)籌、強(qiáng)合力，在空間格局不斷優(yōu)化上用真勁。以“華蓋山戰(zhàn)役”為亮點(diǎn)，弘揚(yáng)紅色文化，融合發(fā)展紅色旅游、紅色教育、紅色產(chǎn)業(yè)，抓好聯(lián)盟村紅色美麗村莊試點(diǎn)建設(shè)工作，計(jì)劃投入500萬元，其中黨組織建設(shè)10萬元，開展紅色教育150萬元，發(fā)展集體經(jīng)濟(jì)240萬元，健全村級治理機(jī)制20萬元，改善村容村貌80萬元。三江鎮(zhèn)土地增減掛鉤項(xiàng)目涉及9個(gè)村2個(gè)社區(qū)，已簽訂合同427戶，合同簽訂面積210.02畝，完成目標(biāo)任務(wù)進(jìn)度居全縣第一位；上半年第一批新增耕地60畝任務(wù)已完成，第二批任務(wù)600畝，現(xiàn)已完成200畝新增耕地，補(bǔ)發(fā)監(jiān)測圖斑32個(gè)174.14畝，其余正在加緊完成。全年召開農(nóng)房審批專題會議5次，審批農(nóng)村宅基地58戶，通過現(xiàn)場督促安全施工及警示教育，完成農(nóng)村自建房安全排查15次50余棟。三是抓建設(shè)、強(qiáng)落實(shí)，在功能體系持續(xù)完善上見真效。立足縣委“一城八鎮(zhèn)、東翼中心”總體規(guī)劃目標(biāo)，全縣東部鄉(xiāng)鎮(zhèn)第一個(gè)具有現(xiàn)代化城市標(biāo)準(zhǔn)的房地產(chǎn)項(xiàng)目“江與城”即將完工，完工后將全面改善群眾居住條件。新建土地增減掛鉤小區(qū)1個(gè)，占地16000平方米，涉及農(nóng)戶50余戶；完成涌水工程2處，修復(fù)河堤2處，增設(shè)水管35.3公里，提水工程4處，公共廁所1處。爭取縣水利局資金1200余萬元，新建三江壩社區(qū)到三江村河堤1.6公里；計(jì)劃改建文化廣場4000平方米，并完善配套相應(yīng)設(shè)施設(shè)備。四是推動(dòng)城鄉(xiāng)人居環(huán)境不斷改善，抓牢和美鄉(xiāng)村建設(shè)不松勁。圍繞省級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建和全縣文明城市工作，依托“紅色星期五”等契機(jī)，集中開展清潔城鄉(xiāng)大整治行動(dòng)4次，清運(yùn)農(nóng)村垃圾3000余噸；全面推廣運(yùn)行鎮(zhèn)村河長“蜀水智巡”APP巡河系統(tǒng)，常態(tài)化開展河道巡查200余次，集中宣傳4次，分散宣傳30余次。全年回收廢舊農(nóng)膜5700余公斤，廢棄農(nóng)藥包裝袋11682個(gè)，回收率達(dá)95%以上；新建堆糞棚2個(gè)，購進(jìn)糞污干濕分離機(jī)2臺，完成2個(gè)規(guī)模養(yǎng)殖場的糞污設(shè)施設(shè)備配套升級，新畜禽糞污處理技術(shù)規(guī)范普及率達(dá)到100%，處理合格率95%，規(guī)模場糞污還田面積達(dá)到5000余畝。開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督查檢查95次，發(fā)現(xiàn)處理并整改銷號環(huán)保問題40余起，及時(shí)化解環(huán)保投訴11人次。花園村、戰(zhàn)旗村被四川省愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會命名為省級衛(wèi)生村。三江獲評“美麗中國深呼吸鄉(xiāng)鎮(zhèn)”。五是防范措施抓的硬，防汛減災(zāi)成效進(jìn)一步凸顯。完善2023年度鎮(zhèn)村防汛工作應(yīng)急預(yù)案，開展集中培訓(xùn)5次，簽訂責(zé)任承諾書17份，選聘山洪災(zāi)害危險(xiǎn)區(qū)基層責(zé)任人14人，開展汛前、汛中巡查和“三查”324次，發(fā)現(xiàn)隱患19處，啟動(dòng)“30123”防汛叫應(yīng)機(jī)制9次，保障鎮(zhèn)域群眾平穩(wěn)度汛。邀請縣自然資源局、909地質(zhì)勘探隊(duì)專家到鎮(zhèn)，對全體鎮(zhèn)村干部、地災(zāi)點(diǎn)監(jiān)測人員開展培訓(xùn)2輪，指導(dǎo)臨災(zāi)監(jiān)測、預(yù)警、撤離系統(tǒng)，對發(fā)現(xiàn)的問題和不足及時(shí)進(jìn)行整改和調(diào)整，開展大型應(yīng)急演練3次，10個(gè)地災(zāi)點(diǎn)分散演練48次，有效提升防災(zāi)減災(zāi)能力。

2.預(yù)算管理。

（1）預(yù)算編制質(zhì)量

我單位財(cái)政撥款預(yù)算偏離度=（2134.82-1795.56）/1795.56=18.89%，我單位2023年未進(jìn)行政府采購和資產(chǎn)配置。該指標(biāo)得分=（1-18.89%）×100%×4+（1-0.00）×100%×2＋（1-0.00）×100%×2=7.24

綜上，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)扣0.76分，得7.44分。

（2）單位收入統(tǒng)籌

我單位自有收入全年執(zhí)行數(shù)為0.00萬元，自有收入年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，我單位暫不涉及財(cái)政核定的綜合補(bǔ)助比例。

綜上，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)扣0分，得4分。

（3）支出執(zhí)行進(jìn)度

我單位1至6月預(yù)算執(zhí)行數(shù)為1256.10萬元，單位預(yù)算數(shù)為2134.82萬元，1至6月無支出預(yù)警和違規(guī)金額。

我單位1至10月預(yù)算執(zhí)行數(shù)為1964.99萬元，單位預(yù)算數(shù)為2134.82萬元，1至10月無支出預(yù)警和違規(guī)金額。

綜上，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)扣0分，得4分。

（4）預(yù)算年終結(jié)余

我單位預(yù)算總金額為2134.82萬元，年終單位預(yù)算注銷金額為0.00萬元，結(jié)轉(zhuǎn)金額0.00元，合計(jì)0.00萬元，占比為0.00%。

綜上，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)扣0分，得2分。

（5）嚴(yán)控一般性支出

單位：萬元

序號	項(xiàng)目名稱	2022年度	2023年度	變動(dòng)情況	2022年度	2023年度	變動(dòng)情況
		財(cái)政撥款年初預(yù)算數(shù)	財(cái)政撥款年初預(yù)算數(shù)		財(cái)政撥款預(yù)算執(zhí)行數(shù)	財(cái)政撥款預(yù)算執(zhí)行數(shù)
1	“三公”經(jīng)費(fèi)	14.80	16.00	增加	12.44	16.00	增加
2	會議經(jīng)費(fèi)	2.00	2.00	持平	2.00	0.00	減少
3	培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)	0.5	3.00	增加	0.50	0.00	減少
4	差旅經(jīng)費(fèi)	47.00	57.00	增加	53.32	63.95	增加
5	辦節(jié)辦展 經(jīng)費(fèi)	0.00	0.00	持平	0.00	0.00	持平
6	辦公設(shè)備 購置經(jīng)費(fèi)	0.00	0.00	持平	0.00	0.00	持平
7	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新經(jīng)費(fèi)	0.00	0.00	持平	0.00	0.00	持平
8	課題經(jīng)費(fèi)	0.00	0.00	持平	0.00	0.00	持平
9	合計(jì)	64.30	78.00	增加	68.26	79.95	增加

綜上，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)扣5分，得0分。

3.財(cái)務(wù)管理

（1）財(cái)務(wù)管理制度

我單位已建立《預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度》《收支業(yè)務(wù)管理制度》等相關(guān)管理制度，并將制度嚴(yán)格落到實(shí)處。

綜上，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)扣0分，得4分。

（2）財(cái)務(wù)崗位設(shè)置

我單位已合理設(shè)置財(cái)務(wù)工作崗位，明確職責(zé)權(quán)限，并嚴(yán)格實(shí)行不相容崗位分離，崗位間職責(zé)清晰，各崗位按照工作流程有序進(jìn)行。

綜上，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)扣0分，得2分。

（3）資金使用規(guī)范

我單位資金嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行使用，堅(jiān)持量入為出、確保重點(diǎn)、厲行節(jié)約、注重實(shí)效、重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)支出由廳集體決策研究決定的原則，保證資金使用合法合規(guī)。

綜上，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)扣0分，得4分。

4.資產(chǎn)管理

（1）人均資產(chǎn)變化率

我單位2022年末實(shí)有人數(shù)為85人，固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)凈值合計(jì)903.53萬元；2023年末實(shí)有人數(shù)為90人，固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)凈值合計(jì)911.91萬元。

根據(jù)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，我單位2022年人均占有資產(chǎn)=903.53/85=10.63（萬元/人），2023年人均占有資產(chǎn)=911.91/90=10.13（萬元/人），2023年我單位人均資產(chǎn)變化率=（10.13-10.63）/10.13×100.00%=-4.94%，小于2023年縣級行政事業(yè)單位人均資產(chǎn)變化率-3.29%；2023年我單位人均資產(chǎn)增長率=（10.13-10.63）/10.13×100.00%=-4.94%，小于同期縣級財(cái)政收入增長率11.74%。

綜上，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)扣0分，得3分。

（2）資產(chǎn)利用率

我單位超最低使用年限的辦公家具賬面價(jià)值為0.21萬元，辦公家具賬面價(jià)值為16.15萬元，辦公家具超最低使用年限資產(chǎn)利用率為12.03%，小于2023年縣級行政事業(yè)單位平均值14.37%，2023年辦公設(shè)備超最低使用年限賬面價(jià)值為20.85萬元，辦公設(shè)備賬面價(jià)值為23.88萬元，辦公設(shè)備超最低使用年限資產(chǎn)利用率為87.31%，大于2023年縣級行政事業(yè)單位平均值44.84%。

綜上，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)扣0.9分，得2.1分。

（3）資產(chǎn)盤活率

我單位2023年、2022年均無閑置資產(chǎn)。

綜上，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)扣0分，得3分。

5.采購管理

（1）支持中小企業(yè)發(fā)展

我單位已預(yù)留采購份額專門面向中小企業(yè)采購，并在采購預(yù)算中單獨(dú)列示。

綜上，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)扣0分，得3分。

（2）采購執(zhí)行率

我單位2023年不涉及政府采購。

綜上，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)扣0分，得3分。

（二）單位預(yù)算項(xiàng)目績效分析

常年項(xiàng)目績效分析。該類項(xiàng)目總數(shù)6個(gè)，涉及預(yù)算總金額319.91萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為100%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)0個(gè)。

階段（一次性）項(xiàng)目績效分析。該類項(xiàng)目總數(shù)3個(gè)，涉及預(yù)算總金額39.03萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為100%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)0個(gè)。

1.項(xiàng)目決策

（1）決策程序

我單位預(yù)算階段項(xiàng)目（含一次性項(xiàng)目）總數(shù)為9個(gè)，無未履行事前評估程序的單位預(yù)算階段項(xiàng)目，

綜上，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得4分。

（2）目標(biāo)設(shè)置

我單位預(yù)算階段項(xiàng)目（含一次性項(xiàng)目）總數(shù)為9個(gè)，無績效目標(biāo)與計(jì)劃期內(nèi)的任務(wù)量、預(yù)算安排不相匹配的單位預(yù)算階段項(xiàng)目（含一次性項(xiàng)目）。

綜上，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得4分。

（3）項(xiàng)目入庫

我單位預(yù)算階段項(xiàng)目（含一次性項(xiàng)目）總數(shù)為9個(gè)，均已在規(guī)定時(shí)間內(nèi)入財(cái)政庫。

綜上，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得4分。

2.項(xiàng)目執(zhí)行

（1）資金執(zhí)行同向

我單位預(yù)算階段項(xiàng)目（含一次性項(xiàng)目）總數(shù)為9個(gè)，無實(shí)際列支內(nèi)容與績效目標(biāo)設(shè)置方向不相符的單位預(yù)算階段項(xiàng)目（含一次性項(xiàng)目）。

綜上，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)得4分。

（2）項(xiàng)目調(diào)整

我單位應(yīng)采取收回預(yù)算、調(diào)整目標(biāo)等處置措施的單位預(yù)算階段項(xiàng)目（含一次性項(xiàng)目）總數(shù)0個(gè)，均按程序進(jìn)行預(yù)算收回和目標(biāo)調(diào)整。

綜上，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)扣0分，得4分。

（3）執(zhí)行結(jié)果

我單位預(yù)算結(jié)余率小于10%的常年項(xiàng)目數(shù)量為0個(gè)，單位預(yù)算常年項(xiàng)目總數(shù)為6個(gè)，預(yù)算結(jié)余率小于10%的一次性項(xiàng)目和階段項(xiàng)目數(shù)量為0個(gè)，單位預(yù)算一次性項(xiàng)目和階段項(xiàng)目總數(shù)為3個(gè)。

綜上，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)扣0分，得4分。

3.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

（1）目標(biāo)完成

我單位預(yù)算階段項(xiàng)目（含一次性項(xiàng)目）總數(shù)為9個(gè)，已完成績效目標(biāo)數(shù)量指標(biāo)的單位預(yù)算階段項(xiàng)目（含一次性項(xiàng)目）數(shù)量為9個(gè)。

綜上，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)扣0分，得4分。

（2）目標(biāo)偏離

我單位已完成預(yù)期指標(biāo)值的數(shù)量指標(biāo)中偏離度在30%內(nèi)的指標(biāo)個(gè)數(shù)為0個(gè)，已完成預(yù)期指標(biāo)值的數(shù)量指標(biāo)個(gè)數(shù)為9個(gè)。

綜上，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)扣0分，得4分。

（3）實(shí)現(xiàn)效果

我單位預(yù)算階段項(xiàng)目（含一次性項(xiàng)目）總數(shù)為9個(gè)，完成績效目標(biāo)效益指標(biāo)的單位預(yù)算階段項(xiàng)目（含一次性項(xiàng)目）數(shù)量為9個(gè)，我單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)效益指標(biāo)實(shí)施效果較好，均已達(dá)到設(shè)定指標(biāo)值。

綜上，根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)指標(biāo)扣0分，得3分。

（三）重點(diǎn)領(lǐng)域績效分析

行政事業(yè)性國有資產(chǎn)績效分析

我單位嚴(yán)格按照相關(guān)工作要求，在四川省行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)中對國有資產(chǎn)進(jìn)行管理，按時(shí)將新購、滿足固定資產(chǎn)登記條件的資產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)卡片新增。每月初按時(shí)填報(bào)資產(chǎn)月報(bào)，嚴(yán)格審核，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時(shí)、完整性，有效夯實(shí)了行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理基礎(chǔ)工作。

（四）績效結(jié)果應(yīng)用情況

我單位嚴(yán)格按照《預(yù)算管理制度》第四章規(guī)定，根據(jù)年度經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)、國家宏觀調(diào)控總體要求和跨年度預(yù)算平衡的需要，參考上一年度預(yù)算執(zhí)行情況、有關(guān)支出績效評價(jià)結(jié)果和本年度收支預(yù)測，按照規(guī)定程序征求各方面意見后，進(jìn)行編制。按照國務(wù)院財(cái)政部門制定的政府收支分類科目、預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)和要求，以及績效目標(biāo)管理等預(yù)算編制規(guī)定，根據(jù)其依法履行職能和事業(yè)發(fā)展的需要以及存量資產(chǎn)情況，編制本單位預(yù)算草案。

我單位嚴(yán)格按照《預(yù)算管理制度》規(guī)定，經(jīng)批復(fù)的項(xiàng)目績效目標(biāo)、績效評價(jià)結(jié)果按規(guī)定向社會公開。同時(shí)，在2023年，我單位在網(wǎng)站上公開的2023年單位預(yù)算編制說明中同步公開績效目標(biāo)。

四、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論

我單位履職效果和預(yù)算管理效果較好，財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、采購管理規(guī)范，項(xiàng)目決策程序嚴(yán)格，項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度良好，績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度良好。根據(jù)《旺蒼縣財(cái)政局關(guān)于開展2024年財(cái)政支出績效自評工作的通知》（旺財(cái)績〔2024〕6號）中單位整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系，2023年度自評得分92.24分。

（二）存在問題

一般性支出管理有待加強(qiáng)。我單位一般性支出2023年財(cái)政撥款預(yù)算執(zhí)行數(shù)較2022年有所增加，主要原因?yàn)橐咔檫^后，主題教育、調(diào)研等工作要求，三公經(jīng)費(fèi)增加，差旅費(fèi)增加。

（三）改進(jìn)建議

嚴(yán)控一般性支出。我單位將增強(qiáng)“過緊日子”思想意識，充分認(rèn)識“過緊日子”的重要性和必要性，領(lǐng)導(dǎo)干部身作則，做好表率，層層壓實(shí)責(zé)任，確保“過緊日子”思想深入人心，厲行節(jié)約措施落實(shí)到位。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表