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目錄

公開時(shí)間：2024年9月19日

第一部分 部門概況…………………………………………………………………………………4

一、部門職責(zé)…………………………………………………………………………………………4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置…………………………………………………………………………………………4

第二部分 2023年度部門決算情況說明………………………………………………………5

一、收入支出決算總體情況說明………………………………………………………………5

二、收入決算情況說明………………………………………………………………………… 5

三、支出決算情況說明………………………………………………………………………… 6

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明………………………………………………… 6

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明……………………………………………7

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明………………………………………9

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明…………………………………………………9

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明………………………………………………………11

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明……………………………………………………11

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明………………………………………………………………11

第三部分 名詞解釋…………………………………………………………………………………… 14

第四部分 附件…………………………………………………………………………………………16

第五部分 附表…………………………………………………………………………………………29

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

規(guī)范全縣公共資源交易市場秩序，依法高效開展公共資源交易活動(dòng)。組織符合國家法律法規(guī)的公共資源交易活動(dòng)，包括工程招標(biāo)、政府采購、土地（礦權(quán)）拍賣、產(chǎn)權(quán)交易活動(dòng)的實(shí)施與服務(wù)等；開標(biāo)、評(píng)標(biāo)以及拍賣的組織與實(shí)施；各類交易信息收集、審核與發(fā)布；按規(guī)定制定交易中心的管理制度及各類交易活動(dòng)的交易規(guī)則、交易流程；核驗(yàn)交易雙方、中介機(jī)構(gòu)資格及進(jìn)場交易項(xiàng)目資料是否完整；建立入場實(shí)施交易活動(dòng)各方主體的現(xiàn)場交易信用和紀(jì)律檔案；按規(guī)定為公共資源交易各方主體提供政策法規(guī)信息、企業(yè)信息、專業(yè)人員信息等信息咨詢（查詢）服務(wù)；會(huì)同公共資源交易監(jiān)督和管理部門對(duì)交易事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

旺蒼縣政務(wù)服務(wù)和公共資源交易中心下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入旺蒼縣政務(wù)服務(wù)和公共資源交易中心2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。

第二部分 2023年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為469.98萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加87.97萬元，增長18.7%。主要變動(dòng)原因是2023年度較2022年度人員增加1人，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；搭建公共資源小額超市，相應(yīng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

二、 收入決算情況說明

2023年度本年收入合計(jì)469.98萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入469.98萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、 支出決算情況說明

2023年度本年支出合計(jì)469.98萬元，其中：基本支出395.62萬元，占84%；項(xiàng)目支出74.36萬元，占16%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0 %。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為469.98萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加收、支總計(jì)各增加87.97萬元，增長18.7%。主要變動(dòng)原因是2023年度較2022年度人員增加1人，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；搭建公共資源小額超市，相應(yīng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出469.98萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加87.97萬元，增長18.7%。主要變動(dòng)原因是2023年度較2022年度人員增加1人，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；搭建公共資源小額超市，相應(yīng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出469.98萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出390.31萬元，占84%；社會(huì)保障和就業(yè)支出39.88萬元，占8%；衛(wèi)生健康支出11萬元，占2%；住房保障支出28.79萬元，占6%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為469.98萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為315.95萬元，完成預(yù)算100%。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為74.36萬元，完成預(yù)算100%。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為39.88萬元，完成預(yù)算100%。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為11萬元，完成預(yù)算100%。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）： 支出決算為28.79萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出395.62萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)365.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金等。
　　公用經(jīng)費(fèi)29.99萬元，主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.8萬元，完成預(yù)算100%，較上年度增加0萬元，增長0%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.8萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2022年持平，主要原因是2023年也沒有因公出國（境）的經(jīng)費(fèi)支出。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2022年度持平，主要原因是單位無公務(wù)用車，無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.8萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度持平。主要原因是嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.8萬元，主要用于中心各項(xiàng)工作檢查的會(huì)務(wù)和用餐接待。國內(nèi)公務(wù)接待15批次，100人次（包括陪同人員），共計(jì)支出0.8萬元。

外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度，旺蒼縣政務(wù)服務(wù)和公共資源交易中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2022年度減少0萬元，與2022年度決算數(shù)持平。主要原因是中心為全額撥款事業(yè)單位，不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。

（二）政府采購支出情況

2023年度，旺蒼縣政務(wù)服務(wù)和公共資源交易中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，旺蒼縣政務(wù)服務(wù)和公共資源交易中心共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、政府采購專家評(píng)審費(fèi)項(xiàng)目、招投標(biāo)和政府采購服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目等3個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取3個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控。

組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算等全面開展績效自評(píng)，形成縣政務(wù)服務(wù)和公共資源交易中心部門整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績效自評(píng)報(bào)告，縣政務(wù)服務(wù)和公共資源交易中心部門整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績效自評(píng)得分為95.3分，績效自評(píng)綜述：部門預(yù)算總體績效滿分65分，實(shí)際得分60.3分，部門預(yù)算項(xiàng)目績效滿分35分，實(shí)際得分35分。績效自評(píng)報(bào)告詳見附件。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。 

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行的公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

6.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第四部分 附件

附件1

部門預(yù)算績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）基本情況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

旺蒼縣政務(wù)服務(wù)和公共資源交易中心隸屬旺蒼縣行政審批局下屬正科級(jí)事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)綜合股、受理股、組織股、信息股和政務(wù)服務(wù)股等五股室，領(lǐng)導(dǎo)職設(shè)主任1名（正科級(jí)），副主任2名（副科級(jí)），內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人5名。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

（1）貫徹執(zhí)行國家政務(wù)服務(wù)和公共資源交易的方針、政策、法律法規(guī)以及縣委、縣政府的決策部署，參與起草有關(guān)地方性規(guī)章制度。

（2）為縣政務(wù)服務(wù)和公共資源交易活動(dòng)提供場所、設(shè)施、信息和現(xiàn)場管理服務(wù)，承擔(dān)縣級(jí)政務(wù)服務(wù)和公共資源交易服務(wù)平臺(tái)建設(shè)和管理。

（3）按規(guī)定制定公共資源交易現(xiàn)場管理規(guī)章制度、工作流程和服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施，推行政務(wù)服務(wù)和公共資源交易服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化。對(duì)公共資源項(xiàng)目進(jìn)場交易機(jī)構(gòu)及人員進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督管理、實(shí)施評(píng)價(jià)。

（4）按有關(guān)規(guī)定查驗(yàn)參與公共資源交易活動(dòng)各方主體資格和進(jìn)場交易項(xiàng)目相關(guān)手續(xù)；負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)入縣級(jí)交易服務(wù)中心的公共資源交易提供現(xiàn)場管理和服務(wù)；受委托依法承擔(dān)有關(guān)公共資源項(xiàng)目交易服務(wù)工作。

（5）參與全縣進(jìn)入政務(wù)服務(wù)和公共資源交易服務(wù)系統(tǒng)的綜合評(píng)標(biāo)專家?guī)臁㈦娮踊灰紫到y(tǒng)、信用評(píng)價(jià)體系和中介機(jī)構(gòu)庫的建設(shè)管理工作；建立公共資源交易從業(yè)者現(xiàn)場行為公開制度，開展場內(nèi)信用信息記錄、評(píng)價(jià)并對(duì)外發(fā)布。

（6）參與對(duì)縣直部門（單位）行政審批制度改革情況、政務(wù)服務(wù)開展情況和公共資源交易綜合效益評(píng)價(jià)、評(píng)估工作，為相關(guān)行業(yè)部門監(jiān)管提供協(xié)助。

（7）負(fù)責(zé)按規(guī)定實(shí)施現(xiàn)場秩序管理和監(jiān)督工作，記錄、制止違反現(xiàn)場管理制度的行為；按職責(zé)分工移送處理違法、違規(guī)人員。

（8）承擔(dān)縣行政審批局交辦的工作任務(wù)。

（三）人員概況。

中心共有編制26個(gè)，設(shè)管理崗位12個(gè)，專業(yè)技術(shù)崗位14個(gè)。截至2023年底中心共有工作人員25人，其中管理崗位12人，專業(yè)技術(shù)崗位13人。

二、部門資金收支情況

（一）收入情況。

根據(jù)預(yù)算批復(fù)，旺蒼縣政務(wù)服務(wù)和公共資源交易中心2023年度部門年初預(yù)算收入299.69萬元，調(diào)整預(yù)算收入469.98萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入390.31萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出39.88萬元；衛(wèi)生健康支出11萬元；住房保障支出28.79萬元。

根據(jù)決算報(bào)表，2023年度部門決算收入469.98萬元，與調(diào)整預(yù)算數(shù)一致。

（三）支出情況。

根據(jù)預(yù)算批復(fù)，2023年度部門年初預(yù)算支出299.69萬元，調(diào)整預(yù)算支出469.98萬元，其中基本支出395.62萬元，項(xiàng)目支出74.36萬元。

根據(jù)決算報(bào)表，2023年部門決算支出469.98萬元，與調(diào)整預(yù)算支出數(shù)一致。

（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。旺蒼縣政務(wù)服務(wù)和公共資源交易中心2023年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

三、部門預(yù)算績效分析

（一）部門預(yù)算總體績效分析。

部門預(yù)算總體績效滿分65分，實(shí)際得分60.3分，具體如下：

1.履職效能滿分15分，得分15分。

（1）政府采購工作滿分5分，得分5分。

在過去的預(yù)算周期內(nèi)，部門成功完成了各項(xiàng)采購任務(wù)。2023年，中心共組織實(shí)施交易項(xiàng)目51個(gè)，全面完成交易項(xiàng)目42個(gè)，預(yù)算總金額29761.38萬元，成交總金額29547.64萬元。其中完成政府采購項(xiàng)目22個(gè)，預(yù)算總金額3536.38萬元，成交總金額3361.82萬元，節(jié)約資金174.56萬元，節(jié)資率5%。

（2）產(chǎn)權(quán)交易工作滿分5分，得分5分。

完成國有產(chǎn)權(quán)交易項(xiàng)目20宗，起拍（掛）總金額25955萬元，成交總金額26362萬元，增收407萬元。

（3）小額超市工作滿分5分，得分5分。

公共資源網(wǎng)上超市成功搭建初見成效，持續(xù)推動(dòng)公共資源交易法治化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，借助內(nèi)江、達(dá)州經(jīng)驗(yàn)，擬搭建“小額工程網(wǎng)上超市”，將全縣20萬以上（含）100萬以下（不含）工程建設(shè)施工項(xiàng)目納入“小額工程網(wǎng)上超市”公開選取施工企業(yè)。同時(shí)，鼓勵(lì)使用非財(cái)政性資金的國有企業(yè)選取400萬元以下（不含）的工程項(xiàng)目也通過“小額工程網(wǎng)上超市”選取施工企業(yè)，確保選取公開透明、監(jiān)管措施得力、服務(wù)質(zhì)效保障。截至目前，已成功運(yùn)行項(xiàng)目1個(gè)，預(yù)算總價(jià)187548.12元，項(xiàng)目發(fā)包價(jià)178170.71，節(jié)資 9377.41元，節(jié)資率 5.0%，為部門的發(fā)展和社會(huì)價(jià)值的創(chuàng)造做出了重要貢獻(xiàn)。

2.預(yù)算管理滿分25分，得分22.7分。

（1）預(yù)算編制質(zhì)量滿分8分，得分7.77分。我單位嚴(yán)格按要求編制年初部門預(yù)算，2023年年初預(yù)算數(shù)299.69萬元，2023年預(yù)算執(zhí)行數(shù)469.98萬元，財(cái)政撥款預(yù)算偏離度為5.6%，得3.77分；資產(chǎn)配置預(yù)算偏離度為0，得2分；政府采購預(yù)算偏離度為0，得2分。

（2）單位收入統(tǒng)籌滿分4分，得分4分。我單位無自有收入，此項(xiàng)指標(biāo)不適用，不扣分。

（3）支出執(zhí)行進(jìn)度滿分6分，得分6分。我單位1至6月預(yù)算執(zhí)行數(shù)為267.83萬元，支出預(yù)警金額為0元，支出違規(guī)金額為0元，根據(jù)計(jì)算得3分；1至10月預(yù)算執(zhí)行數(shù)為422.54萬元，支出預(yù)警金額為0元，支出違規(guī)金額為0元，根據(jù)計(jì)算得3分。

（4）預(yù)算年終結(jié)余滿分2分，得分2分。我單位2023年年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，得2分。

（5）嚴(yán)控一般性支出滿分5分，得分3分。2022年和2023年一般性支出公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算、執(zhí)行數(shù)均為1萬元/人/年，未壓減，得3分。

3.財(cái)務(wù)管理滿分10分，得分10分。

（1）財(cái)務(wù)管理制度滿分4分，得分4分。我單位已制定內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度等制度機(jī)制，得2分；財(cái)務(wù)管理制度得到落實(shí)，得2分。

（2）財(cái)務(wù)崗位設(shè)置滿分2分，得分2分。我單位合理設(shè)置財(cái)務(wù)工作崗位，明確職責(zé)權(quán)限，并嚴(yán)格實(shí)行不相容崗位分離，得2分。

（3）資金使用規(guī)范滿分4分，得分4分。我單位資金使用符合財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，得4分。

4.資產(chǎn)管理滿分9分，得分6.6分。

（1）人均資產(chǎn)變化率滿分3分，得分3分。我單位2023年初資產(chǎn)總額1023.34萬元，年末資產(chǎn)總額1033.79萬元，我單位2023年新增工作人員1名，年末共25人，縣級(jí)行政事業(yè)單位人均資產(chǎn)變化率為-3.29%，根據(jù)計(jì)算我單位人均資產(chǎn)變化率為-3.0%，根據(jù)比較得3分。

（2）資產(chǎn)利用率滿分3分，得分0.6分。我單位辦公家具均在折舊期內(nèi)，因此辦公家具超最低使用年限資產(chǎn)利用率為0，得0.3分；我單位辦公設(shè)備賬面均在折舊期內(nèi)，因此辦公家具超最低使用年限資產(chǎn)利用率為0，得0.3分。

（3）資產(chǎn)盤活率滿分3分，得分3分。我單位近兩年均無閑置資產(chǎn)，得3分。

5.采購管理滿分6分，得分6分。

2023年我單位無政府采購項(xiàng)目支出，得分6分。

（二）部門預(yù)算項(xiàng)目績效分析。

部門預(yù)算項(xiàng)目績效滿分35分，實(shí)際得分35分，具體如下：

常年項(xiàng)目績效分析。該類項(xiàng)目總數(shù)5個(gè)，涉及預(yù)算總金額49.76萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為100%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)0個(gè)。

階段（一次性）項(xiàng)目績效分析。該類項(xiàng)目總數(shù) 3個(gè)，涉及預(yù)算總金額24.6萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為100%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)0個(gè)。

1.項(xiàng)目決策滿分12分，得分12分。

（1）決策程序滿分4分，得分4分。我單位預(yù)算項(xiàng)目設(shè)立按規(guī)定履行評(píng)估論證、申報(bào)程序，得4分。

（2）目標(biāo)設(shè)置滿分4分，得分4分。我單位部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)與計(jì)劃期內(nèi)的任務(wù)量、預(yù)算安排資金量匹配，績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細(xì)化、預(yù)算匹配，得4分。

（3）項(xiàng)目入庫滿分4分，得分4分。我單位部門預(yù)算項(xiàng)目在規(guī)定時(shí)間完成項(xiàng)目入庫，得4分。

2.項(xiàng)目執(zhí)行滿分12分，得分12分。

（1）資金執(zhí)行同向滿分4分，得分4分。我單位部門預(yù)算項(xiàng)目實(shí)際列支內(nèi)容與績效目標(biāo)設(shè)置方向相符，得4分。

（2）項(xiàng)目調(diào)整滿分4分，得分4分。我單位對(duì)已完成項(xiàng)目，結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)年末退回財(cái)政；對(duì)需調(diào)整的項(xiàng)目，執(zhí)行過程中采取相對(duì)應(yīng)的調(diào)整措施，得4分。

（3）執(zhí)行結(jié)果滿分4分，得分4分。我單位無結(jié)余預(yù)算結(jié)余資金。

3.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)滿分11分，得分11分。

（1）目標(biāo)完成滿分4分，得分4分。我單位項(xiàng)目均按時(shí)完成績效目標(biāo)數(shù)量指標(biāo)，得4分。

（2）目標(biāo)偏離滿分4分，得分4分。我單位項(xiàng)目績效目標(biāo)數(shù)量指標(biāo)與預(yù)期目標(biāo)相一致，無偏離，得4分。

（3）實(shí)現(xiàn)效果滿分3分，得分3分。我單位項(xiàng)目均按時(shí)完成績效目標(biāo)效益指標(biāo)，并與預(yù)期目標(biāo)相一致，得3分。

（三）重點(diǎn)領(lǐng)域績效分析。

我單位不涉及國有資本、行政事業(yè)性國有資產(chǎn)、債券資金、政府采購和政府購買服務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域。

（四）績效結(jié)果應(yīng)用情況。

我中心2023年度預(yù)算績效目標(biāo)編制通過縣財(cái)政局審核，并按審核意見及時(shí)整改錄入一體化系統(tǒng)。積極開展了2023年預(yù)算績效事中監(jiān)控，對(duì)偏離績效目標(biāo)和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較差的情況及時(shí)整改。認(rèn)真總結(jié)2023年預(yù)算績效等各方面工作不足之處，并積極整改，將績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用到2024年度預(yù)算績效目標(biāo)編制中，有效做好預(yù)算調(diào)整、項(xiàng)目調(diào)整等工作，2024年預(yù)算績效編制工作成功通過縣財(cái)政局審核。2022年度決算及績效自評(píng)和2023年度預(yù)算績效目標(biāo)部門年初預(yù)算均同步在旺蒼縣人民政府網(wǎng)站予以公開。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

經(jīng)單位自查自評(píng)，按照“旺蒼縣部門支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系”我單位自評(píng)得分95.3分。我中心財(cái)政預(yù)算管理制度完善，確保了財(cái)政資金使用效益的更好發(fā)揮。

（二）存在問題。一是部門預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度較慢，影響了資金使用效率，二是資產(chǎn)管理信息化水平有待提高，資產(chǎn)信息更新不及時(shí)。

（三）改進(jìn)建議。

1.細(xì)化預(yù)算編制工作、充分考慮業(yè)務(wù)正常開展的需要。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，編制范圍盡可能地全面、不漏項(xiàng)。進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

2.加強(qiáng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)控和管理，建立定期通報(bào)和預(yù)警機(jī)制，加快項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度。推進(jìn)資產(chǎn)管理信息化建設(shè)，完善資產(chǎn)信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理。

3.進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算業(yè)務(wù)培訓(xùn)，確保各項(xiàng)制度有效執(zhí)行。加強(qiáng)財(cái)務(wù)規(guī)則培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平和制度執(zhí)行力；加強(qiáng)預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，通過培訓(xùn)，強(qiáng)化業(yè)務(wù)人員預(yù)算績效管理理念，明晰績效管理需要實(shí)施的內(nèi)容、時(shí)點(diǎn)和要求，明確管理責(zé)任，奠定業(yè)務(wù)人員與財(cái)務(wù)人員有效溝通的基礎(chǔ)。

4.完善內(nèi)部控制體系建設(shè)。按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》等文件要求，對(duì)單位進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià)，針對(duì)檢查和評(píng)價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)的問題和相關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)的變化，對(duì)相關(guān)制度、措施和程序進(jìn)行調(diào)整、改進(jìn)內(nèi)部控制工作規(guī)則、規(guī)章制度及管理辦法。逐步建成制衡有效、運(yùn)行順暢、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系，提高單位管理水平，節(jié)約財(cái)政資金。

附表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表