videosvideossex性欧美,VIDEOS-xvideos|videos–xvideos中文_videosxxxx极品高清

目錄

公開時(shí)間：2024年9月23日

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)........................................4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置........................................5

第二部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明........................6

二、收入決算情況說(shuō)明................................7

三、支出決算情況說(shuō)明................................7

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明................8

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明............9

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明.......15

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明...........16

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明.................18

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明...............18

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明.........................18

第三部分 名詞解釋....................................23

第四部分 附件........................................29

第五部分 附表........................................66

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

（1）執(zhí)行政府一般行政公共服務(wù)職能，加快農(nóng)村及場(chǎng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善山區(qū)農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。

（2）落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境。

（3）搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)。

（4）維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的國(guó)家基層政權(quán)。

（5）主要工作任務(wù)是發(fā)展本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育等各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)，做好群眾關(guān)心關(guān)注的民生工程，努力改善群眾生產(chǎn)生活條件，進(jìn)一步提高普濟(jì)鎮(zhèn)人民群眾文化水平。

（6）宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級(jí)黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)的決議。

（7）領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織和其他各類組織，加強(qiáng)指導(dǎo)和規(guī)范，支出和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國(guó)家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。

（8）加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村（社區(qū)）黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鎮(zhèn)黨委的黨組織建設(shè)，抓好發(fā)展黨員工作，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)。維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)。

（9）按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門駐鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。

（10）領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的基層治理，加強(qiáng)社會(huì)主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

旺蒼縣普濟(jì)鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入旺蒼縣普濟(jì)鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。

第二部分2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為2273.16萬(wàn)元。與2022年相比，收入總計(jì)增加59.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.67%。主要變動(dòng)原因是單位人員經(jīng)費(fèi)增加，收入增加。與2022年相比，支出總計(jì)增加59.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.67%。主要變動(dòng)原因是單位人員經(jīng)費(fèi)增加，支出增加。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說(shuō)明

2023年度本年收入合計(jì)2250.28萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2250.28萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說(shuō)明

2023年度本年支出合計(jì)2273.16萬(wàn)元，其中：基本支出2014.96萬(wàn)元，占88.64%；項(xiàng)目支出258.2萬(wàn)元，占11.36%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2273.16萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加59.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.67%。主要變動(dòng)原因是單位人員經(jīng)費(fèi)增加，財(cái)政撥款收入增加。與2022年相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加59.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.67%。主要變動(dòng)原因是單位人員經(jīng)費(fèi)增加，財(cái)政撥款支出增加。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2250.28萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.99%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加63.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.89%。主要變動(dòng)原因是單位人員經(jīng)費(fèi)增加，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2250.28萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1172.05萬(wàn)元，占52.08%；社會(huì)保障和就業(yè)支出293.36萬(wàn)元，占13.04%；衛(wèi)生健康支出63.86萬(wàn)元，占2.84%；節(jié)能環(huán)保支出34.99萬(wàn)元，占1.55%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出12萬(wàn)元，占0.53%；農(nóng)林水支出561.46萬(wàn)元，占24.96%；交通運(yùn)輸支出2.64萬(wàn)元，占0.12%；保障住房支出102.92萬(wàn)元，占4.57%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7萬(wàn)元，占0.31%；

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2250.28，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為541.49萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為580.7萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算為29.86萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為11萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算為155.18萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：支出決算為83萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：支出決算為3.98萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算為11.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：支出決算為39.6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）：支出決算為0.4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

13.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

14.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：支出決算為2.21萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算為22.53萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算為32萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

17.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為2.13萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

18.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）：支出決算為34.99萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：支出決算為12萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

20.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：支出決算為35萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

21.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：支出決算為9萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為493.26萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

23.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）:支出決算為24.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

24.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）：支出決算為2.64萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

25.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為102.92萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

26.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急救援（項(xiàng)）：支出決算為7萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2014.96萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1790.82萬(wàn)元，主要包括：基本工資367.59萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼134.71萬(wàn)元、獎(jiǎng)金148.56萬(wàn)元、績(jī)效工資157.42萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)155.18萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)54.52萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)6.03萬(wàn)元、住房公積金102.92萬(wàn)元、生活補(bǔ)助642.15萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出21.76萬(wàn)元。
　　公用經(jīng)費(fèi)224.14萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)45.26萬(wàn)元、印刷費(fèi)24萬(wàn)元、水費(fèi)1萬(wàn)元、電費(fèi)10萬(wàn)元、郵電費(fèi)7萬(wàn)元、差旅費(fèi)46.97萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)12萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)35萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元、其他交通費(fèi)26.9萬(wàn)元。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為18萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，較上年度增加5.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.41%。原因是單位核定公務(wù)車編，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6萬(wàn)元，占33.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算12萬(wàn)元，占66.67%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，年初未安排預(yù)算。因公出國(guó)（境）支出決算較2022年無(wú)變化。我單位無(wú)因公出國(guó)（境）有關(guān)事務(wù)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2022年度增加6萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是單位核定公務(wù)車編，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛、清潔車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬(wàn)元。主要用于場(chǎng)鎮(zhèn)垃圾清運(yùn)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出12萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度減少0.64萬(wàn)元，下降5.06%。主要原因是單位厲行節(jié)約，縮減公務(wù)接待支出。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出12萬(wàn)元，主要用于國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出12.64萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待167批次，1334人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出12萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：招待各級(jí)部門指導(dǎo)工作102批次，991人次、招商引資30批次，102人次、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)35批次，241人次等。

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出22.88萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度，普濟(jì)鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出224.14萬(wàn)元，比2022年度減少86.24萬(wàn)元，下降27.79%。主要原因是單位厲行節(jié)約，公共經(jīng)費(fèi)減少。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2023年，普濟(jì)鎮(zhèn)人民政府政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，普濟(jì)鎮(zhèn)人民政府政府共有車輛5輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車5輛.（其中，越野車1輛，該車輛目前處于待報(bào)廢狀態(tài)、轎車1輛，該車輛目前處于待報(bào)廢狀態(tài)、清潔車1輛，主要用于場(chǎng)鎮(zhèn)及周邊生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)、摩托車2輛，其中一輛摩托車待報(bào)廢，另一輛用于畜牧站工作人員下村入戶開展工作。）

單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)安全信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)、2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)（干旱災(zāi)害）項(xiàng)目、疫情防控定額補(bǔ)助支出、解決存量隱債（通村公路等）資金支出、國(guó)有企業(yè)社會(huì)化管理支出等5個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控。組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績(jī)效自評(píng)，形成旺蒼縣普濟(jì)鎮(zhèn)人民政府部門整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績(jī)效自評(píng)報(bào)告、安全信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)、2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)（干旱災(zāi)害）項(xiàng)目、疫情防控定額補(bǔ)助支出、解決存量隱債（通村公路等）資金支出、國(guó)有企業(yè)社會(huì)化管理支出等專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告，其中，旺蒼縣普濟(jì)鎮(zhèn)人民政府部門整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績(jī)效自評(píng)得分為94.5分。績(jī)效自評(píng)綜述：2023年普濟(jì)鎮(zhèn)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府和縣委縣政府全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的決策部署，切實(shí)履行部門預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任，加快推動(dòng)建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，以事前評(píng)估、事中監(jiān)控、事后評(píng)價(jià)為節(jié)點(diǎn)，以目標(biāo)引領(lǐng)和結(jié)果應(yīng)用為抓手，扎實(shí)推進(jìn)我廳預(yù)算績(jī)效管理工作穩(wěn)步開展。2023年我鎮(zhèn)部門整體支出績(jī)效自查自評(píng)結(jié)果良好，全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開展。解決存量隱債（通村公路等）資金支出績(jī)效自評(píng)得分為100分，績(jī)效自評(píng)綜述：普濟(jì)鎮(zhèn)解決存量隱債（通村公路等）資金項(xiàng)目，完成債務(wù)化解工作，對(duì)脫貧攻堅(jiān)時(shí)期所欠的項(xiàng)目工程款得到落實(shí)，群眾滿意度大大提升、服務(wù)工作成效彰顯。該項(xiàng)目由鎮(zhèn)項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量，鎮(zhèn)財(cái)政所負(fù)責(zé)報(bào)賬資料，鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，在預(yù)算的35萬(wàn)元范圍內(nèi)按要求進(jìn)度支付資金。項(xiàng)目主管部門為縣財(cái)政局，鎮(zhèn)由主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)管，在預(yù)算資金范圍內(nèi)列支。我鎮(zhèn)嚴(yán)格按項(xiàng)目施工、驗(yàn)收、審計(jì)等流程管理，達(dá)到預(yù)期效果。經(jīng)我鎮(zhèn)自評(píng)得分100分；疫情防控定額補(bǔ)助支出專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分，績(jī)效自評(píng)綜述：普濟(jì)鎮(zhèn)疫情防控定額補(bǔ)助項(xiàng)目的建設(shè)保證全鎮(zhèn)干部群眾有一個(gè)安全環(huán)境，通過該項(xiàng)目的實(shí)施，沒有一例新冠肺炎患者出現(xiàn)，增強(qiáng)了老百姓對(duì)政府的信任感、滿意度大大提升、服務(wù)工作成效彰顯。該項(xiàng)目由鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦負(fù)責(zé)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量以及報(bào)賬資料，鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，在預(yù)算的5萬(wàn)元范圍內(nèi)按合同及工程進(jìn)度支付資金。項(xiàng)目主管部門為疾控中心、財(cái)政局，鎮(zhèn)由主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)管，在預(yù)算資金范圍內(nèi)列支。我鎮(zhèn)嚴(yán)格按項(xiàng)目施工、驗(yàn)收、審計(jì)等流程管理，達(dá)到預(yù)期效果。經(jīng)我鎮(zhèn)自評(píng)得分100分；信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分，績(jī)效自評(píng)綜述：一是及時(shí)召開黨委會(huì)，明確該項(xiàng)工作重點(diǎn)，保障工作人員經(jīng)費(fèi)，保障村級(jí)糾紛調(diào)解室工作經(jīng)費(fèi)。二是由黨委政府派專人去不同地點(diǎn)穩(wěn)控上訪人員，積極穩(wěn)妥勸返上訪人員，確保上訪人員不出縣，努力化解矛盾糾紛，確保我鎮(zhèn)一方平安。三是嚴(yán)把矛盾糾紛化解關(guān)，做到小事不出村，大事不出鎮(zhèn)，將矛盾化解在萌芽狀態(tài)。經(jīng)我鎮(zhèn)自評(píng)得分98分。2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)（干旱災(zāi)害）項(xiàng)目專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分，績(jī)效自評(píng)綜述：普濟(jì)鎮(zhèn)2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)（干旱災(zāi)害）工程的建設(shè)解決2022年我鎮(zhèn)遠(yuǎn)景、橫石等四個(gè)村6千多人干旱飲用水困難問題，通過該項(xiàng)目的實(shí)施，改善群眾應(yīng)對(duì)自然災(zāi)害能力。該項(xiàng)目由鎮(zhèn)社會(huì)治理工作辦公室管理項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量及報(bào)賬，鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，在預(yù)算的7萬(wàn)元范圍內(nèi)按合同及工程進(jìn)度及審計(jì)金額支付。 項(xiàng)目主管部門為縣應(yīng)急管理局、財(cái)政局，鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)管，在預(yù)算資金范圍內(nèi)列支。我鎮(zhèn)嚴(yán)格按項(xiàng)目施工、驗(yàn)收、審計(jì)等流程管理，達(dá)到預(yù)期效果。經(jīng)我鎮(zhèn)自評(píng)得分100分；國(guó)有企業(yè)社會(huì)化管理支出績(jī)效自評(píng)得分為94分，績(jī)效自評(píng)綜述：普濟(jì)鎮(zhèn)國(guó)有企業(yè)社會(huì)化管理由普濟(jì)鎮(zhèn)黨委研究資金總體方案，分管領(lǐng)導(dǎo)具體督促落實(shí)，由新成立代池社區(qū)承擔(dān)主要工作，聘請(qǐng)專人負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作，財(cái)政所負(fù)責(zé)及時(shí)支付。該項(xiàng)目主要撥付的是國(guó)有企業(yè)社會(huì)化管理工作經(jīng)費(fèi)，主要參照?qǐng)?zhí)行我鎮(zhèn)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，并按時(shí)公示。社區(qū)年度舉辦了文化活動(dòng)、街道進(jìn)行隱患排查、退休人員日常更正身份證號(hào)碼、社保卡賬號(hào)，養(yǎng)老金調(diào)待，養(yǎng)老金認(rèn)證；生病住院報(bào)賬、死亡撫恤等工作。該項(xiàng)目主管部門縣國(guó)資股負(fù)責(zé)該項(xiàng)目資金核算、指標(biāo)下達(dá)、審批把關(guān)。經(jīng)我鎮(zhèn)自評(píng)得分94分。

第三部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指各級(jí)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的行政支出。

10.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）:反映各級(jí)政府用于接待群眾來(lái)信來(lái)訪方面的支出。

11.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:反映除為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位外的其他事業(yè)單位基本支出。

12.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

13.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：指用于中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門的其他事務(wù)支出。

14.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的項(xiàng)目支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:反映民政部門接待來(lái)訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開展優(yōu)撫安置、救災(zāi)減災(zāi)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、婚姻登記、社會(huì)事務(wù)、信息化建設(shè)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)的費(fèi)用。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤金（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）:反映開展擁軍優(yōu)屬活動(dòng)的支出。

21.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

22.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。

23.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

25.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）:指老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。

26.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）:反映用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出。

27.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）:反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

28.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。

29.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）:反映用于農(nóng)村貧困地區(qū)鄉(xiāng)村道路、住房、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出。

30.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:指各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

31.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）:指上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)村綜合改革方面的支出。

32.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）:反映公路和運(yùn)輸安全支出。

33.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的 基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

34.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急救援（項(xiàng)）:反映安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害應(yīng)急救援方面的支出。

35.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出（項(xiàng)）:指企業(yè)職工辦理退休手續(xù)后，其管理服務(wù)工作與原企業(yè)相分離，人員移交街道和社區(qū)實(shí)行屬地社會(huì)化管理服務(wù)，由街道和社區(qū)服務(wù)組織提供相應(yīng)的管理服務(wù)的補(bǔ)助。

36.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

37.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

38.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

39.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

40.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

2023年旺蒼縣普濟(jì)鎮(zhèn)人民政府部門整體

績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）基本情況

（一）機(jī)構(gòu)組成。我鎮(zhèn)按《中共旺蒼縣委辦公室旺蒼縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<中共旺蒼縣普濟(jì)鎮(zhèn)委員會(huì)旺蒼縣普濟(jì)鎮(zhèn)人民政府職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（旺委辦函〔2020〕78號(hào)）文件設(shè)置以下機(jī)構(gòu)：函〔2020〕78號(hào)）文件設(shè)置以下機(jī)構(gòu)：

普濟(jì)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。黨政綜合與鄉(xiāng)村振興辦公室；黨建工作辦公室（村（社區(qū)）“兩委”負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)站）；綜合行政執(zhí)法辦公室（城鎮(zhèn)管理辦公室、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境衛(wèi)生整治辦公室）；社會(huì)事務(wù)辦公室；經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（扶貧開發(fā)辦公室、生態(tài)環(huán)境保護(hù)辦公室）；社會(huì)治理工作辦公室（矛盾糾紛多元化解協(xié)調(diào)中心、群眾工作辦公室、應(yīng)急管理辦公室）；財(cái)政所。

事業(yè)單位設(shè)置。旺蒼縣普濟(jì)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心（掛旺蒼縣普濟(jì)鎮(zhèn)人力資源社會(huì)保障服務(wù)中心、旺蒼縣普濟(jì)鎮(zhèn)醫(yī)療保障服務(wù)中心、旺蒼縣普濟(jì)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站牌子）；旺蒼縣普濟(jì)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（掛旺蒼縣普濟(jì)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站、旺蒼縣普濟(jì)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全服務(wù)站、旺蒼縣普濟(jì)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站、旺蒼縣普濟(jì)鎮(zhèn)水利站、旺蒼縣普濟(jì)鎮(zhèn)林業(yè)站牌子）；旺蒼縣普濟(jì)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)和文化旅游服務(wù)中心；旺蒼縣普濟(jì)鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心（掛旺蒼縣普濟(jì)鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理中心牌子）

（二）基本職能

1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作。

3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。

7.辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（三）人員結(jié)構(gòu)及相關(guān)情況

普濟(jì)鎮(zhèn)按《中共旺蒼縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于調(diào)整全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位編制的通知》旺編辦發(fā)〔2021〕44號(hào)文件對(duì)我鎮(zhèn)核定的總編制92名，其中行政編制34名，機(jī)關(guān)工勤編制4名，事業(yè)編制54名。2023年末在職人員總數(shù)83人，其中：公務(wù)員30人，機(jī)關(guān)工勤人員4人，事業(yè)人員49人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）收入情況。普濟(jì)鎮(zhèn)2023年年初預(yù)算收入19,047,803元，年終財(cái)政撥款收入調(diào)整預(yù)算22,731,583.03元。

（二）支出情況。普濟(jì)鎮(zhèn)2023年年初預(yù)算支出19,047,803元 、決算報(bào)表支出22,731,583.03元，按支出性質(zhì)，基本支出20149613.05元，項(xiàng)目支出2581969.98元；其中，基本支出中人員經(jīng)費(fèi)17908237.05元，日常公用經(jīng)費(fèi)2241376元。

（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。普濟(jì)鎮(zhèn)2023年決算報(bào)表無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

三、部門預(yù)算績(jī)效分析

（一）部門預(yù)算總體績(jī)效分析。部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)總體65分，實(shí)際得分59.5分，具體如下：

1.履職效能滿分15分，得分15分：

（1）鄉(xiāng)村振興。按時(shí)完成鄉(xiāng)村振興示范村申報(bào)任務(wù)；加大返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)力度；鄉(xiāng)村綜合治理，加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展，新植黃茶1500畝，規(guī)模1000平方米肉牛養(yǎng)殖場(chǎng)1個(gè)；創(chuàng)建省級(jí)示范村1個(gè)，市級(jí)示范村2個(gè)，縣級(jí)示范村1個(gè)；核桃管護(hù)500畝，黃茶管護(hù)3000畝；龍池村到廟埡村公路擴(kuò)寬硬化3公里；提升特色產(chǎn)業(yè)示范園、家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)超市、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)數(shù)量，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社等。得5分。

（2）基層黨建履職效果，打造黨建示范點(diǎn)，組織黨員活動(dòng)，開展黨員義工，積極開展“三會(huì)一課”、主題黨員活動(dòng)、黨員和入黨積極分子教育培訓(xùn)、學(xué)習(xí)調(diào)研等工作；監(jiān)督檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策、遵守黨內(nèi)法規(guī)和執(zhí)行上級(jí)黨委決定、落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制、貫徹執(zhí)行民主集中制、遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定的情況；對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)督檢查黨的各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策落實(shí)情況，指導(dǎo)農(nóng)村、社區(qū)紀(jì)檢監(jiān)督小組開展工作。得3分。

（3）項(xiàng)目投資，完成社會(huì)固定資產(chǎn)投資1.8億元，入庫(kù)2.16億元。招商引資1億元，其中：省內(nèi)0.6億元，省外0.4億元。得2分。

（4）公共服務(wù)，依法行政，開展黨風(fēng)廉政建設(shè)，深入開展“作風(fēng)紀(jì)律深化年”活動(dòng)，做好掃黑除惡工作，確保社會(huì)安全穩(wěn)定，開展群眾文化教育活動(dòng)，提高群生文化生活水平；開展衛(wèi)生計(jì)生免費(fèi)健康檢查活動(dòng)，提高醫(yī)療保障水平加大農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)。得5分。

2.預(yù)算管理。預(yù)算管理滿分25分，得分22.2分：

（1）預(yù)算編制滿分8分，得分6.5分。我單位嚴(yán)格按要求編制年初部門預(yù)算1904.78萬(wàn)元，執(zhí)行預(yù)算2273.15萬(wàn)元。偏離度19%，扣分1.5分。

（2）單位收入統(tǒng)籌滿分4分，得分4分。我單位年初并未預(yù)算自有收入，環(huán)境衛(wèi)生收入全額上繳財(cái)政，自有收入全年執(zhí)行為0元，此項(xiàng)不適用，不扣分。

（3）支出執(zhí)行進(jìn)度滿分6分，得分5分。預(yù)算執(zhí)行情況：部門1至6月支付比例應(yīng)為50%實(shí)際為43.69%、1至10月支付比例應(yīng)為80%實(shí)際為72.7%，1-6月、1-10月支出預(yù)警金額都為0元，支出違規(guī)金額0元，根據(jù)計(jì)算得5分。

（4）預(yù)算年終結(jié)余滿分2分，得分2分。我單位2023年年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，根據(jù)計(jì)算得2分。

（5）嚴(yán)控一般性支出滿分5分，得分4.7分。部門嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議、培訓(xùn)、差旅、辦節(jié)辦展、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、課題經(jīng)費(fèi)等8項(xiàng)一般性支出2023年749720元，2022年704680元，增加6%扣分0.3分。

3.財(cái)務(wù)管理滿分10分，得分10分。

（1）財(cái)務(wù)管理制度滿分4分，得分4分。我鎮(zhèn)在2021年制定了《中共旺蒼縣普濟(jì)鎮(zhèn)委員會(huì)旺蒼縣普濟(jì)鎮(zhèn)人民政府關(guān)于印發(fā)《普濟(jì)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)管理制度》的通知普委發(fā)〔2021〕181號(hào)、普濟(jì)鎮(zhèn)公務(wù)接待及普濟(jì)鎮(zhèn)內(nèi)部控制制度等相關(guān)制度。

（2）財(cái)務(wù)崗位設(shè)置滿分2分，得分2分。按財(cái)政局要求設(shè)置財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)、出納等財(cái)務(wù)崗位并進(jìn)行按崗分工。

（3）資金使用規(guī)范滿分4分，得分4分。資金使用嚴(yán)格按資金用途進(jìn)行支付，我鎮(zhèn)主要支付資金是鎮(zhèn)村兩級(jí)干部工資保險(xiǎn)嚴(yán)格按組織部、人社局核定的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放、其次運(yùn)轉(zhuǎn)嚴(yán)格按預(yù)算指標(biāo)支付相對(duì)應(yīng)的支出。

4.資產(chǎn)管理總分9分得分6.3分

（1）人均資產(chǎn)變化率滿分3分，得分1.5分。我單位2023年初資產(chǎn)總額11820431.16元，年末資產(chǎn)總額12464591.04元，年末83人，比2022年減少人。根據(jù)計(jì)算我單位人均資產(chǎn)變化率為6.72%，根據(jù)比較得1.5分。

（2）資產(chǎn)利用率滿分3分，得1.8分。根據(jù)計(jì)算我單位辦公家具超最低使用年限資產(chǎn)利用率為12%，縣級(jí)行政事業(yè)單位辦公家具超最低使用年限資產(chǎn)利用率14.37%，得0.9分；根據(jù)計(jì)算我單位辦公設(shè)備超最低使用年限資產(chǎn)利用率37%，縣級(jí)行政事業(yè)單位辦公設(shè)備超最低使用年限資產(chǎn)利用率44.84%，得0.9分。

（3）資產(chǎn)盤活率滿分3分，得分3分。我單位無(wú)閑置資產(chǎn)，得3分。

5.采購(gòu)管理總分6分得分6分。

（1）支持中小企業(yè)發(fā)展?jié)M分3分，得分3分。我單位嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展相關(guān)管理辦法，對(duì)適宜由中小企業(yè)提供的采購(gòu)項(xiàng)目。

（2）采購(gòu)執(zhí)行率滿分3分，得分3分。我單位2023年無(wú)政府采購(gòu)。

（二）部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效分析。

部門預(yù)算總體績(jī)效滿分35分，實(shí)際得分35分，具體如下：

我鎮(zhèn)決算項(xiàng)目總數(shù)20個(gè)，涉及預(yù)算總金額258.1969萬(wàn)元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為100 %，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)0個(gè)。階段（一次性）項(xiàng)目績(jī)效分析。該類項(xiàng)目總數(shù)20個(gè)，涉及預(yù)算總金額258.1969萬(wàn)元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為100 %，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)0個(gè)。

1.項(xiàng)目決策滿分12分，得分12分。我單位預(yù)算項(xiàng)目設(shè)立按規(guī)定履行評(píng)估論證、申報(bào)及項(xiàng)目入庫(kù)等。

（1）決策程序滿分4分，得分4分。我單位預(yù)算項(xiàng)目設(shè)立按規(guī)定履行評(píng)估論證、申報(bào)程序。

（2）目標(biāo)設(shè)置滿分4分，得分4分。我單位部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與計(jì)劃期內(nèi)的任務(wù)量、預(yù)算安排資金量匹配，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細(xì)化、預(yù)算匹配。

（3）項(xiàng)目入庫(kù)滿分4分，得分4分。我單位部門預(yù)算項(xiàng)目在規(guī)定時(shí)間完成項(xiàng)目入庫(kù)。

2.項(xiàng)目執(zhí)行滿分12分，得分12分。我單位部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與計(jì)劃期內(nèi)的任務(wù)量、預(yù)算安排資金量相匹配，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細(xì)化、預(yù)算匹配圍繞資金執(zhí)行同向、年內(nèi)調(diào)整項(xiàng)目一個(gè)、執(zhí)行結(jié)果較好。

（1）資金執(zhí)行同向滿分4分，得分4分。我單位部門預(yù)算項(xiàng)目實(shí)際列支內(nèi)容與績(jī)效目標(biāo)設(shè)置方向相符。

（2）項(xiàng)目調(diào)整滿分4分，得分4分。我單位對(duì)完成項(xiàng)目，結(jié)余指標(biāo)退回財(cái)政，對(duì)需新增急需解決實(shí)施項(xiàng)目，調(diào)整指標(biāo)，2023年發(fā)生一例。

（3）執(zhí)行結(jié)果滿分4分，得分4分。我單位常年項(xiàng)目總數(shù)20個(gè)，涉及金額258.1969萬(wàn)元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為100%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)0 個(gè)。

3.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)滿分11分，得分11分。

（1）目標(biāo)完成滿分4分，得分4分。我單位完成績(jī)效目標(biāo)21個(gè)數(shù)量指標(biāo)完成情況20個(gè)。

（2）目標(biāo)偏離滿分4分，得分4分。我單位部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)數(shù)量指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度與預(yù)期目標(biāo)無(wú)偏離情況。

（3）實(shí)現(xiàn)效果滿分3分，得分3分。我單位部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)效益指標(biāo)實(shí)施效果較好。

（三）重點(diǎn)領(lǐng)域績(jī)效分析。

我單位2023年度涉及國(guó)有資本、不涉及行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)、債券資金、政府采購(gòu)和政府購(gòu)買服務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域。國(guó)有資本是2020年國(guó)有企業(yè)社會(huì)化管理改革退休的1400多人業(yè)務(wù)移交我鎮(zhèn)，預(yù)算了資金228783.65元，項(xiàng)目服務(wù)的主要內(nèi)容：磨巖及代池煤礦移交時(shí)從事該項(xiàng)工作人員三人工資、保險(xiǎn)等、退管社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治、舉辦文化活動(dòng)、64盞路燈電費(fèi)、街道綠化、2023年由于大風(fēng)吹倒街道大樹造成安全隱患，及時(shí)進(jìn)行整治等費(fèi)用。

（四）績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。

加強(qiáng)預(yù)算資金管理，切實(shí)履行職能，規(guī)范審核撥付，提高預(yù)算資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性，嚴(yán)格按照財(cái)政要求，按時(shí)完成預(yù)決算編制及績(jī)效自評(píng)報(bào)告撰寫，并在旺蒼縣政府網(wǎng)站上對(duì)其進(jìn)行公開，強(qiáng)化內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，規(guī)范管理，提高資金使用效益。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

我單位2023年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)定總分為100分，根據(jù)自評(píng)情況實(shí)際得分94.5分。我鎮(zhèn)2023年按時(shí)完成鄉(xiāng)村振興示范村申報(bào)任務(wù)；加大返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)力度；鄉(xiāng)村綜合治理，加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展，新植黃茶1500畝，規(guī)模1000平方米肉牛養(yǎng)殖場(chǎng)1個(gè)；創(chuàng)建省級(jí)示范村1個(gè)，市級(jí)示范村2個(gè)等，二是高質(zhì)量抓好黨建和紀(jì)檢、監(jiān)察工作。積極開展“三會(huì)一課”、主題黨員活動(dòng)、黨員和入黨積極分子教育培訓(xùn)、學(xué)習(xí)調(diào)研等工作，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，保障必須得經(jīng)費(fèi)。監(jiān)督貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策、遵守黨內(nèi)法規(guī)和執(zhí)行上級(jí)黨委決定、落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制、貫徹執(zhí)行民主集中制、遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定的情況。受理群眾信訪舉報(bào)，按照干部管理權(quán)限調(diào)查和處理所屬轄區(qū)內(nèi)黨組織和黨員違反黨章和其他黨內(nèi)法規(guī)的案件，對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)督檢查黨的各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策落實(shí)情況，指導(dǎo)農(nóng)村、社區(qū)紀(jì)檢監(jiān)督小組開展工作。三是持續(xù)做好項(xiàng)目入庫(kù)、招商引資、固定資產(chǎn)投資等工作。四是持續(xù)加大生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作整治力度。五是全面推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。六是全面做好民生實(shí)事。七是狠抓保障和改善民生工作，繼續(xù)做好做實(shí)困難群眾救助、教育、醫(yī)療、就業(yè)、殘疾人幫扶等基本民生工作。八是全面保障社會(huì)穩(wěn)定。九是狠抓安全穩(wěn)定工作，常態(tài)抓好基層應(yīng)急管理體系建設(shè)工作，統(tǒng)籌抓好危險(xiǎn)化學(xué)品、非煤礦山、森林防滅火、道路交通、建筑工地、食品藥品、煙花爆竹等重點(diǎn)領(lǐng)域安全隱患排查整治工作。

（二）存在問題。

一是提升預(yù)算精準(zhǔn)度及執(zhí)行力；二是業(yè)務(wù)人員水平不高；三是總體績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不明確，績(jī)效指標(biāo)設(shè)置缺乏必要的量化。

（三）改進(jìn)建議。

一是預(yù)算安排再精細(xì)再完善，提前了解黨委政府年初規(guī)劃，政策走向資金需求，加強(qiáng)縣級(jí)財(cái)政收入來(lái)源挖掘，提高單位預(yù)算支付比例；二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍建設(shè)，由于新老更替，需參加上級(jí)部門業(yè)務(wù)培訓(xùn)；三是結(jié)合單位實(shí)際，科學(xué)合理制定績(jī)效目標(biāo)及考核體系，提高預(yù)算編制精確度，充分發(fā)揮績(jī)效工作效用。

附表

部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）

項(xiàng)目名稱		安全信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)
主管部門		旺蒼縣普濟(jì)鎮(zhèn)人民政府部門					實(shí)施單位 （蓋章）	旺蒼縣普濟(jì)鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		我鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)廠礦企業(yè)較多，且歷史遺留問題多，信訪維穩(wěn)工作面寬量大，重大疑難信訪問題化解、重點(diǎn)信訪人員穩(wěn)控和特殊人群的管控方面，各村成立矛盾糾紛調(diào)解室需辦公費(fèi)用等。					對(duì)照年度目標(biāo)，說(shuō)明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況（100字以內(nèi)）
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述	通過村、社、鎮(zhèn)縣幾級(jí)共同努力，重大疑難信訪問題得到遏制，重點(diǎn)信訪人員穩(wěn)控良好，年內(nèi)無(wú)到省到京人員。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	80,000.00	0.00	80,000.00			0.00%	10	10	1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說(shuō)明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說(shuō)明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款.
	其中：財(cái)政資金	80,000.00		80,000.00			100.00%	/	/
	財(cái)政專戶管理資金	0.00					0.00%	/	/
	單位資金	0.00					0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	項(xiàng)目完成指標(biāo)60分	數(shù)量指標(biāo)15分	穩(wěn)控上訪人員差旅費(fèi)	≥	20500	元/人	2.04	1	4
			宣傳費(fèi)	≥	28000	元/年	2.81	1	4
			村矛盾糾紛調(diào)解室費(fèi)用	≥	31500	元/年	3.15	0.5	5
		質(zhì)量指標(biāo)15分	無(wú)到省到京上訪	≥	=100%	=100%	=100%	1	15
		時(shí)效指標(biāo)15分	完成時(shí)效	≥	=100%	按年度完成	=100%	1	15
		成本指標(biāo)15分	穩(wěn)控上訪人員差旅費(fèi)	≥	20500	元/人	2.04	1	5
			宣傳費(fèi)	≥	28000	元/年	2.81	0.8	5
			村矛盾糾紛調(diào)解室費(fèi)用	≥	31500	元/年	3.15	0	5
	項(xiàng)目效果指標(biāo)20分	經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)	減輕社會(huì)成本	≥	200元/人	200元/人	=100%	1	5
		社會(huì)效益 指標(biāo)	社會(huì)和諧穩(wěn)定率	≥	100%	100%	=100%	1	5
		生態(tài)效益指標(biāo)	社會(huì)和諧生活幸福	≥	5%	5%	=100%	1	5
		可持續(xù)影響指標(biāo)	社會(huì)和諧穩(wěn)定	≥	10%	10%	=100%	1	5
	滿意度 指標(biāo)10分	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度	≥	98%	98%	98%	1	10
合計(jì)								100	98
評(píng)價(jià)結(jié)論	我鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)廠礦企業(yè)較多，且歷史遺留問題多，信訪維穩(wěn)工作面寬量大，重大疑難信訪問題化解、重點(diǎn)信訪人員穩(wěn)控和特殊人群的管控方面，各村成立矛盾糾紛調(diào)解室需辦公費(fèi)用等。自評(píng)得分98分
存在問題	通過村、社、鎮(zhèn)縣幾級(jí)共同努力，重大疑難信訪問題得到遏制，重點(diǎn)信訪人員穩(wěn)控良好，年內(nèi)無(wú)到省到京人員。
改進(jìn)措施	加強(qiáng)業(yè)務(wù)人員自身業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，多學(xué)習(xí)多請(qǐng)教多參加上級(jí)部門組織的培訓(xùn)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：任婷婷					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：彭紅霞

項(xiàng)目名稱		化債
主管部門		旺蒼縣普濟(jì)鎮(zhèn)人民政府部門					實(shí)施單位 （蓋章）	旺蒼縣普濟(jì)鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		用于解決存量隱債（通村公路等）					用于解決存量隱債（通村公路等）
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述	用于解決存量隱債（通村公路等）
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	350,000.00	0.00	350,000.00			100.00%	10	10	1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說(shuō)明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說(shuō)明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款.
	其中：財(cái)政資金	350,000.00		350,000.00			100.00%	/	/
	財(cái)政專戶管理資金	0.00					0.00%	/	/
	單位資金	0.00					0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	項(xiàng)目完成指標(biāo)60分	數(shù)量指標(biāo)15分	監(jiān)理費(fèi)	≤	5.4	萬(wàn)元	5.4	0.5	5
			設(shè)計(jì)費(fèi)	≤	2.4	萬(wàn)元	2.4	0.5	5
			項(xiàng)目工程款	≤	27.2531	萬(wàn)元	27.2531	0.5	5
		質(zhì)量指標(biāo)15分	化債率=已化債/應(yīng)化債	≥	100%	100%	122.89%	1	15
		時(shí)效指標(biāo)15分	完成時(shí)限	≥	2023/12/31	按時(shí)限完成	2023/12/31	1	15
		成本指標(biāo)15分	監(jiān)理費(fèi)	≤	5.4	萬(wàn)元	5.4	0.5	5
			設(shè)計(jì)費(fèi)	≤	2.4	萬(wàn)元	2.4	0.5	5
			項(xiàng)目工程款	≤	27.2531	萬(wàn)元	27.2531	0.5	5
	項(xiàng)目效果指標(biāo)20分	經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)	減少政府負(fù)擔(dān)	≥	2%	2%	=100%	1	5
		社會(huì)效益 指標(biāo)	及時(shí)化解矛盾糾紛	≤	100%	100%	=100%	1	5
		生態(tài)效益指標(biāo)	社會(huì)和諧提升	≥	5%	5%	=100%	1	5
		可持續(xù)影響指標(biāo)	增強(qiáng)基層執(zhí)政能力	≥	10%	10%	=100%	1	5
	滿意度 指標(biāo)10分	滿意度指標(biāo)	調(diào)查服務(wù)對(duì)象滿意度	≥	100%	100%	100%	1	10
合計(jì)								100	100
評(píng)價(jià)結(jié)論	用于解決存量隱債（通村公路等），自評(píng)分100分
存在問題	無(wú)
改進(jìn)措施	無(wú)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：任婷婷					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：彭紅霞

項(xiàng)目名稱		疫情防控財(cái)力補(bǔ)助資金
主管部門		旺蒼縣普濟(jì)鎮(zhèn)人民政府部門					實(shí)施單位 （蓋章）	旺蒼縣普濟(jì)鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		2022年全員核酸檢測(cè)27次租車及生活費(fèi)、政策調(diào)整后居家隔離人員入戶核酸采樣租車、購(gòu)防疫物資、高速卡口住宿、生活、板房搭建、壩子硬化等費(fèi)用					2022年全員核酸檢測(cè)27次租車及生活費(fèi)、政策調(diào)整后居家隔離人員入戶核酸采樣租車、購(gòu)防疫物資、高速卡口住宿、生活、板房搭建、壩子硬化等費(fèi)用
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述	2022年全員核酸檢測(cè)27次租車及生活費(fèi)、政策調(diào)整后居家隔離人員入戶核酸采樣租車、購(gòu)防疫物資、高速卡口住宿、生活、板房搭建、壩子硬化等費(fèi)用
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	50,000.00	0.00	50,000.00			0.00%	10	10	1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說(shuō)明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說(shuō)明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款.
	其中：財(cái)政資金	50,000.00		50,000.00			100.00%	/	/
	財(cái)政專戶管理資金	0.00					0.00%	/	/
	單位資金	0.00					0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	項(xiàng)目完成指標(biāo)60分	數(shù)量指標(biāo)15分	新冠肺炎防疫打印、宣傳單	≤	14000	元/年	14000	1	7
			防疫物資采購(gòu)	≤	36000	元/年	36000	1	8
		質(zhì)量指標(biāo)15分	預(yù)算內(nèi)資金支付	≥	=100%	=100%	=100%	1	15
		時(shí)效指標(biāo)15分	完成時(shí)效	=	=100%	按年度完成	=100%	1	15
		成本指標(biāo)15分	新冠肺炎防疫打印、宣傳單	≤	14000	元/年	14000	1	7
			防疫物資采購(gòu)	≤	36000	元/年	36000	0.8	8
	項(xiàng)目效果指標(biāo)20分	經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)	減輕社會(huì)成本	≤	50000元/年	50000元/年	=100%	1	5
		社會(huì)效益 指標(biāo)	新冠沒有在我鎮(zhèn)擴(kuò)散	=	100%	100%	=100%	1	5
		生態(tài)效益指標(biāo)	群眾身體健康	=	5%	5%	=100%	1	5
		可持續(xù)影響指標(biāo)	社會(huì)和諧穩(wěn)定	=	10%	10%	=100%	1	5
	滿意度 指標(biāo)10分	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度	≥	98%	98%	98%	1	10
合計(jì)								100	100
評(píng)價(jià)結(jié)論	2022年全員核酸檢測(cè)27次租車及生活費(fèi)、政策調(diào)整后居家隔離人員入戶核酸采樣租車、購(gòu)防疫物資、高速卡口住宿、生活、板房搭建、壩子硬化等費(fèi)用。自評(píng)得分100分
存在問題	無(wú)
改進(jìn)措施	無(wú)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：任婷婷					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：彭紅霞

項(xiàng)目名稱		2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)（干旱災(zāi)害）
主管部門		旺蒼縣普濟(jì)鎮(zhèn)人民政府部門					實(shí)施單位 （蓋章）	旺蒼縣普濟(jì)鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		解決四個(gè)村6千多人干旱飲用水困難問題					解決四個(gè)村6千多人干旱飲用水困難問題
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述	解決四個(gè)村6千多人干旱飲用水困難問題
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	70,000.00	0.00	70,000.00			100.00%	10	10	1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說(shuō)明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說(shuō)明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款.
	其中：財(cái)政資金	70,000.00		70,000.00			100.00%	/	/
	財(cái)政專戶管理資金	0.00					0.00%	/	/
	單位資金	0.00					0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	項(xiàng)目完成指標(biāo)60分	數(shù)量指標(biāo)15分	租車	≤	120	次	120	1	15
		質(zhì)量指標(biāo)15分	滿足群眾飲用水困難	≤	=100%	=100%	=100%	1	15
		時(shí)效指標(biāo)15分	完成時(shí)效	=	2022年7月31日	按時(shí)間完成	2022年7月31日	1	15
		成本指標(biāo)15分	租車	≤	580	元/次	580	1	15
	項(xiàng)目效果指標(biāo)20分	經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)	減輕人員支出	≥	2%	2%	=100%	1	5
		社會(huì)效益 指標(biāo)	及時(shí)解決群眾飲用水困難，化解基層矛盾。	≤	100%	100%	=100%	1	5
		生態(tài)效益指標(biāo)	群眾生活質(zhì)量改善率	≥	5%	5%	=100%	1	5
		可持續(xù)影響指標(biāo)	增強(qiáng)基層執(zhí)政能力	≥	10%	10%	=100%	1	5
	滿意度 指標(biāo)10分	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度	≥	98%	98%	98%	1	10
合計(jì)								100	100
評(píng)價(jià)結(jié)論	解決四個(gè)村6千多人干旱飲用水困難問題，自評(píng)分100分。
存在問題	無(wú)
改進(jìn)措施	無(wú)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：任婷婷					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：彭紅霞

項(xiàng)目名稱		國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理中央補(bǔ)助資金
主管部門		旺蒼縣財(cái)政局					實(shí)施單位 （蓋章）	旺蒼縣普濟(jì)鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		由代池煤礦及磨巖煤礦企業(yè)改制移交的退休人員管理服務(wù)工作，主要有移交時(shí)從事該項(xiàng)工作人員三人工資、保險(xiǎn)等、退管社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治、路燈電費(fèi)、街道綠化、排危排險(xiǎn)等費(fèi)用。					已完成從事該項(xiàng)工作三人工資保險(xiǎn)、路燈電費(fèi)、排危排險(xiǎn)等急需支付的資金
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述	已完成從事該項(xiàng)工作三人工資保險(xiǎn)、路燈電費(fèi)、排危排險(xiǎn)等急需支付的資金。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	228,783.65	0.00	228,783.65			0.00%	10	10	1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說(shuō)明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說(shuō)明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款.
	其中：財(cái)政資金	228,783.65		228,783.65			100.00%	/	/
	財(cái)政專戶管理資金	0.00					0.00%	/	/
	單位資金	0.00					0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	項(xiàng)目完成指標(biāo)60分	數(shù)量指標(biāo)15分	三人工資保險(xiǎn)		13.27	元/人	15.1	1	3
			路燈電費(fèi)		2.3	元/年	2	1	3
			水		2	元/年	0	0.5	0
			文化活動(dòng)及辦公設(shè)備		1	元/年	1	0.5	3
			環(huán)境衛(wèi)生		4.39	元/年	4.778365	0.5	3
		質(zhì)量指標(biāo)15分	退管人員服務(wù)質(zhì)量提高		=100%	=100%	=100%	1	15
		時(shí)效指標(biāo)15分	完成時(shí)效		=100%	按年度完成	=100%	1	15
		成本指標(biāo)15分	管理人員經(jīng)費(fèi)		13.27	元/人	15.1	1	3
			路燈電費(fèi)		2.3	元/年	2	0.8	3
			文化活動(dòng)及辦公費(fèi)		1	元/年	0	0	0
			水		2	元/年	1	0.5	3
			環(huán)境衛(wèi)生		4.39	元/年	4.778365	1	3
	項(xiàng)目效果指標(biāo)20分	經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)	減輕國(guó)有企業(yè)的管理成本		176元/人	283元/人	=100%	1	5
		社會(huì)效益 指標(biāo)	退管人員服務(wù)及時(shí)處理率		100%	100%	=100%	1	5
		生態(tài)效益指標(biāo)	退管人員生活環(huán)境改善率		5%	5%	=100%	1	5
		可持續(xù)影響指標(biāo)	退管人員文化生活提高率		10%	10%	=100%	1	5
	滿意度 指標(biāo)10分	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度		98%	98%	98%	1	10
合計(jì)								100	94
評(píng)價(jià)結(jié)論	由代池煤礦及磨巖煤礦企業(yè)改制移交的退休人員管理服務(wù)工作，主要有移交時(shí)從事該項(xiàng)工作人員人員三人保障了工資、保險(xiǎn)按時(shí)兌現(xiàn)等，退管社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治、路燈電費(fèi)、街道綠化、排危排險(xiǎn)等，給退管人員一個(gè)干凈整潔的環(huán)境。遇到大風(fēng)掛斷大樹及時(shí)消除隱患。自評(píng)得分94分
存在問題	由于我鎮(zhèn)在預(yù)算資金是沒有做到精準(zhǔn)預(yù)算導(dǎo)致有些資金無(wú)法支付有些自己不足的現(xiàn)象。
改進(jìn)措施	加強(qiáng)業(yè)務(wù)人員自身業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，多學(xué)習(xí)多請(qǐng)教多參加上級(jí)部門組織的培訓(xùn)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：任婷婷					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：彭紅霞

附件2

普濟(jì)鎮(zhèn)安全信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

1．重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域黑惡勢(shì)力明顯消除，管理得到明顯加強(qiáng)；人民群眾安全感、滿意度明顯提升；加強(qiáng)基層組織建設(shè)的環(huán)境明顯優(yōu)化；基層社會(huì)治理能力明顯提升；安全穩(wěn)定工作法治化、規(guī)范化、專業(yè)化水平進(jìn)一步提高。

2．項(xiàng)目納入年初財(cái)政預(yù)算8萬(wàn)元。

3．資金管理按普濟(jì)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理制度要求執(zhí)行。

4．每半年一次督查，每季度一次專題宣講活動(dòng)，每季度觀看一次警示教育片，全年開展多次聯(lián)合整治活動(dòng)，辦公費(fèi)、宣傳費(fèi)、差旅費(fèi)等。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域不穩(wěn)定人員明顯消除，管理得到明顯加強(qiáng)；人民群眾安全感、滿意度明顯提升；加強(qiáng)基層組織建設(shè)的環(huán)境明顯優(yōu)化；基層社會(huì)治理能力明顯提升；掃黑除惡工作法治化、規(guī)范化、專業(yè)化水平進(jìn)一步提高。

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)，數(shù)量指標(biāo)全年開展多次督查，每季度一次專題宣講活動(dòng)，每季度觀看一次警示教育片，全年開展一次聯(lián)合整治活動(dòng)。

3．申報(bào)的安全信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目?jī)?nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)由成立領(lǐng)導(dǎo)小組由鎮(zhèn)長(zhǎng)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，財(cái)政所、黨政及鄉(xiāng)村振興辦等各辦公室主任為成員，由財(cái)政所具體負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各方面關(guān)系落實(shí)完成。

方法上采取查年初預(yù)算批復(fù)文件即：經(jīng)《旺蒼縣財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2023年度部門預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)的通知旺財(cái)預(yù)（2023）3號(hào)文件》批準(zhǔn)。指標(biāo)在預(yù)算內(nèi)，指標(biāo)解釋、預(yù)算績(jī)效，再查年終決算，按預(yù)算執(zhí)行沒有。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

項(xiàng)目資金3萬(wàn)元納入年初預(yù)算，導(dǎo)入財(cái)政大平臺(tái)預(yù)算內(nèi)資金，由預(yù)算單位完成全年工作后進(jìn)行資金申報(bào)，縣財(cái)政根據(jù)財(cái)政資金狀況進(jìn)行審批。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）

1．資金計(jì)劃。該項(xiàng)目屬于財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金，沒有其他來(lái)源。

2．資金到位。安全信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)資金納入財(cái)政預(yù)算8萬(wàn)元，已經(jīng)將預(yù)算導(dǎo)入平臺(tái)8萬(wàn)元。

3．資金使用。該項(xiàng)目資金已經(jīng)全部支付用于安全信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等8萬(wàn)元。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

該項(xiàng)目實(shí)施單位是屬于普濟(jì)鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理中心辦公室，由經(jīng)辦人員、分管領(lǐng)導(dǎo)共同經(jīng)辦，鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理制度健全，并嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，賬務(wù)上由出納支付后于次月5號(hào)前交給會(huì)計(jì)記賬，會(huì)計(jì)在當(dāng)月10號(hào)前完成賬務(wù)處理并按財(cái)政部統(tǒng)一的預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)兩套記賬方法記賬。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問題分析說(shuō)明。

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程

安全信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)的保證是為我國(guó)國(guó)家安全工作的保證。主要是保障我鎮(zhèn)范圍人民群眾安全感、滿意度明顯提升；加強(qiáng)基層組織建設(shè)的環(huán)境明顯優(yōu)化；基層社會(huì)治理能力明顯提升。這個(gè)過程中產(chǎn)生的辦公、宣傳、差旅等費(fèi)用8萬(wàn)元，將相關(guān)發(fā)票附件一并拿回按財(cái)務(wù)審批程序簽完字進(jìn)行報(bào)賬。

（二）項(xiàng)目管理情況。該項(xiàng)目由鎮(zhèn)人武部經(jīng)辦，鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，在預(yù)算的8萬(wàn)元范圍內(nèi)支付。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。項(xiàng)目主管部門為鎮(zhèn)普濟(jì)鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理中心辦公室，由主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)管，在預(yù)算經(jīng)費(fèi)范圍內(nèi)開支，超支不予報(bào)銷，節(jié)約歸鎮(zhèn)財(cái)政。我鎮(zhèn)嚴(yán)格按制度執(zhí)行。每年都未超支，達(dá)到預(yù)期效果。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況

所有指標(biāo)都按預(yù)期完成。數(shù)量指標(biāo)：每半年一次督查，每季度一次專題宣講活動(dòng)，每季度觀看一次警示教育片，全年開展多次聯(lián)合整治活動(dòng)。質(zhì)量指標(biāo)：各項(xiàng)活動(dòng)參與率99%，時(shí)效指標(biāo)：2023年12月31日完成。成本指標(biāo)：用資金8萬(wàn)元，社會(huì)效益指標(biāo)：增強(qiáng)人民群眾安全感、幸福感、獲得感。可持續(xù)影響指標(biāo)：有效震懾了黑惡勢(shì)力、無(wú)理上訪人員違法犯罪行為，營(yíng)造和諧安定有序的生活環(huán)境，充分保障了人民群眾的合法權(quán)益。

（二）項(xiàng)目效益情況

該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益：盡量節(jié)約成本，社會(huì)效益：鞏固國(guó)家安全事業(yè)，生態(tài)效益：良性循環(huán)，可持續(xù)效益：有效震懾了黑惡勢(shì)力、無(wú)理上訪人員違法犯罪行為，營(yíng)造和諧安定有序的生活環(huán)境，充分保障了人民群眾的合法權(quán)益，服務(wù)對(duì)象：非常滿意。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

安全信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)的保證是我國(guó)國(guó)家安全工作的重要后勤保障。通過治理我鎮(zhèn)范圍人民群眾安全感、滿意度明顯提升；基層組織建設(shè)的環(huán)境明顯優(yōu)化；基層社會(huì)治理能力明顯提升。達(dá)到當(dāng)初預(yù)期目標(biāo)及良好的社會(huì)反響。

（二）存在的問題

該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算較少，難以維持基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，下村開展整治行動(dòng)租車、宣傳標(biāo)語(yǔ)、到京、省、市、縣維穩(wěn)差旅等費(fèi)用

（三）相關(guān)建議針對(duì)存在的問題，建議縣財(cái)政增加年初預(yù)算。

解決存量隱債（通村公路等）資金支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況。

2018年8月我鎮(zhèn)由縣財(cái)政局審核后上報(bào)到省財(cái)政廳審計(jì)核實(shí)43筆149.69萬(wàn)元債務(wù)，納入地方債務(wù)系統(tǒng)。目前，已化解債務(wù)5筆80.1149萬(wàn)元。尚有38筆金額69.5751萬(wàn)元待償還。。

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

財(cái)政2023年安排項(xiàng)目資金35萬(wàn)元作為解決存量隱債（通村公路等）資金，導(dǎo)入財(cái)政大平臺(tái)預(yù)算內(nèi)資金，我單位于2023年12月完成解決存量隱債（通村公路等）資金申付。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1.項(xiàng)目主要內(nèi)容。解決地方債務(wù)需償還資金35萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)，數(shù)量指標(biāo)：監(jiān)理費(fèi)5.4萬(wàn)元，設(shè)計(jì)費(fèi)2.4萬(wàn)元，項(xiàng)目工程款27.2531萬(wàn)元；質(zhì)量指標(biāo)：化債率=已化債/應(yīng)化債；時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間2023年12月31日前。社會(huì)效益指標(biāo)：及時(shí)化解矛盾糾紛；成本指標(biāo)：用資金35萬(wàn)元，可持續(xù)效益指標(biāo)：增強(qiáng)基層執(zhí)政能力，增進(jìn)干群關(guān)系。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。申報(bào)的解決存量隱債（通村公路等）資金項(xiàng)目?jī)?nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況

1.資金計(jì)劃。該項(xiàng)目屬于財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金，沒有其他來(lái)源。

2.資金到位。資金納入財(cái)政預(yù)算35萬(wàn)元，已經(jīng)將預(yù)算導(dǎo)入平臺(tái)35萬(wàn)元并于2023年12月完成支付。

3.資金使用。該項(xiàng)目資金已于2023年12月完成支付。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

該項(xiàng)目管理單位是鎮(zhèn)項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量以，鎮(zhèn)財(cái)政所負(fù)責(zé)報(bào)賬資料，縣財(cái)政局負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理指導(dǎo)，目前項(xiàng)目已全面完工，我鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理制度健全，并嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。出納將支付的資料于次月5號(hào)前交給會(huì)計(jì)記賬，會(huì)計(jì)在當(dāng)月10號(hào)前完成賬務(wù)處理并按財(cái)政部統(tǒng)一的預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)兩套記賬方法記賬。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況

普濟(jì)鎮(zhèn)解決存量隱債（通村公路等）資金項(xiàng)目，完成債務(wù)化解工作，對(duì)脫貧攻堅(jiān)時(shí)期所欠的項(xiàng)目工程款得到落實(shí)，群眾滿意度大大提升、服務(wù)工作成效彰顯。該項(xiàng)目資金35萬(wàn)元，施工方將相關(guān)發(fā)票附件一并拿回按財(cái)務(wù)審批程序簽完字進(jìn)行報(bào)賬。

該項(xiàng)目由鎮(zhèn)項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量，鎮(zhèn)財(cái)政所負(fù)責(zé)報(bào)賬資料，鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，在預(yù)算的35萬(wàn)元范圍內(nèi)按要求進(jìn)度支付資金。

項(xiàng)目主管部門為縣財(cái)政局，鎮(zhèn)由主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)管，在預(yù)算資金范圍內(nèi)列支。我鎮(zhèn)嚴(yán)格按項(xiàng)目施工、驗(yàn)收、審計(jì)等流程管理，達(dá)到預(yù)期效果。

三、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況

所有指標(biāo)都按預(yù)期完成。數(shù)量指標(biāo)：監(jiān)理費(fèi)已支付5.4萬(wàn)元，設(shè)計(jì)費(fèi)已支付3.4萬(wàn)元，項(xiàng)目工程款已支付27.7531萬(wàn)元；質(zhì)量指標(biāo)：今年化債任務(wù)我鎮(zhèn)29.7萬(wàn)元。化債率=已化債/應(yīng)化債，122.89%=36.5萬(wàn)元/29.7萬(wàn)元；時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間2023年12月31日前。社會(huì)效益指標(biāo)：及時(shí)化解矛盾糾紛；成本指標(biāo)：用資金35萬(wàn)元，可持續(xù)效益指標(biāo)：增強(qiáng)基層執(zhí)政能力，增進(jìn)干群關(guān)系。。

（二）項(xiàng)目效益情況

該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益：盡量節(jié)約成本，社會(huì)效益：黨的事業(yè)得到提升，人民群眾滿意度增加。生態(tài)效益：良性循環(huán)，可持續(xù)效益：增強(qiáng)了老百姓對(duì)政府的信任感、滿意度大大提升、服務(wù)工作成效彰顯。服務(wù)對(duì)象：非常滿意。

四、問題及建議

（一）存在的問題

結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際存在主要問題是：由于我鎮(zhèn)沒有資金來(lái)源對(duì)下余債務(wù)2.6萬(wàn)元無(wú)來(lái)源化解。

（二）相關(guān)建議。

針對(duì)存在的問題，建議鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)積極向上級(jí)爭(zhēng)取資金解決資金。

疫情防控定額補(bǔ)助支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

按照省、市、縣統(tǒng)一安排部署，我鎮(zhèn)2021年1月至2022年12月8日，部分返鄉(xiāng)人員必須強(qiáng)制到縣集中隔離點(diǎn)米倉(cāng)山、棗林等進(jìn)行集中隔離300余人次租車費(fèi)、2021年新冠疫苗接種時(shí)，我鎮(zhèn)為14個(gè)村（社區(qū)）無(wú)法行走人員140人次入戶租車費(fèi)用、防疫消殺務(wù)工等多項(xiàng)費(fèi)用。

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

財(cái)政2023年安排項(xiàng)目資金5萬(wàn)元作為疫情防控定額補(bǔ)助，導(dǎo)入財(cái)政大平臺(tái)預(yù)算內(nèi)資金，我單位于2023年12月完成資金疫情防控定額補(bǔ)助資金申報(bào)并支付。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1.項(xiàng)目主要內(nèi)容。解決疫情期間所需的口罩、消毒液、防護(hù)服等，疫情期間的宣傳服務(wù)、打印等費(fèi)用。

2.項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)，數(shù)量指標(biāo)：完成防護(hù)所需的口罩、消毒液、防護(hù)服等采購(gòu)，疫情期間的宣傳服務(wù)、打印等費(fèi)用；質(zhì)量指標(biāo)：按上級(jí)要求我鎮(zhèn)在疫情管控期間無(wú)新冠疫情爆發(fā)；時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間2023年12月31日前。社會(huì)效益指標(biāo)：及時(shí)化解矛盾糾紛；成本指標(biāo)：用資金5萬(wàn)元，可持續(xù)效益指標(biāo)：增強(qiáng)基層執(zhí)政能力，增進(jìn)干群關(guān)系。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。申報(bào)的疫情防控定額補(bǔ)助項(xiàng)目?jī)?nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況

1.資金計(jì)劃。該項(xiàng)目屬于財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金，沒有其他來(lái)源。

2.資金到位。資金納入財(cái)政預(yù)算5萬(wàn)元，已經(jīng)將預(yù)算導(dǎo)入平臺(tái)5萬(wàn)元并于2023年12月完成支付。

3.資金使用。該項(xiàng)目資金已于2023年12月完成支付。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

該項(xiàng)目管理單位是鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦負(fù)責(zé)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量以及報(bào)賬資料，縣疾控中心負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理指導(dǎo)，目前項(xiàng)目已全面竣工，我鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理制度健全，并嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。出納將支付的資料于次月5號(hào)前交給會(huì)計(jì)記賬，會(huì)計(jì)在當(dāng)月10號(hào)前完成賬務(wù)處理并按財(cái)政部統(tǒng)一的預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)兩套記賬方法記賬。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況

普濟(jì)鎮(zhèn)疫情防控定額補(bǔ)助項(xiàng)目的建設(shè)保證全鎮(zhèn)干部群眾有一個(gè)安全環(huán)境，通過該項(xiàng)目的實(shí)施，沒有一例新冠肺炎患者出現(xiàn)，增強(qiáng)了老百姓對(duì)政府的信任感、滿意度大大提升、服務(wù)工作成效彰顯。該項(xiàng)目資金5萬(wàn)元，采購(gòu)方將相關(guān)發(fā)票附件一并拿回按財(cái)務(wù)審批程序簽完字進(jìn)行報(bào)賬。

該項(xiàng)目由鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦負(fù)責(zé)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量以及報(bào)賬資料，鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，在預(yù)算的5萬(wàn)元范圍內(nèi)按合同及工程進(jìn)度支付資金。

項(xiàng)目主管部門為疾控中心、財(cái)政局，鎮(zhèn)由主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)管，在預(yù)算資金范圍內(nèi)列支。我鎮(zhèn)嚴(yán)格按項(xiàng)目施工、驗(yàn)收、審計(jì)等流程管理，達(dá)到預(yù)期效果。

三、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況

所有指標(biāo)都按預(yù)期完成。數(shù)量指標(biāo)：已完成防護(hù)所需的口罩、消毒液、防護(hù)服等采購(gòu)，疫情期間的宣傳服務(wù)、打印等費(fèi)用；質(zhì)量指標(biāo)：按上級(jí)要求我鎮(zhèn)在疫情管控期間無(wú)一例新冠疫情患者出現(xiàn)；時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間2023年12月8日前；社會(huì)效益指標(biāo)：及時(shí)化解矛盾糾紛；成本指標(biāo)：用資金5萬(wàn)元，可持續(xù)效益指標(biāo)：增強(qiáng)基層執(zhí)政能力，增進(jìn)干群關(guān)系。

（二）項(xiàng)目效益情況

該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益：盡量節(jié)約成本，社會(huì)效益：黨的事業(yè)得到提升，人民群眾滿意度增加。生態(tài)效益：良性循環(huán)，可持續(xù)效益：增強(qiáng)了老百姓對(duì)政府的信任感、滿意度大大提升、服務(wù)工作成效彰顯。服務(wù)對(duì)象：非常滿意。

四、問題及建議

（一）存在的問題

結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際存在主要問題是疫情防控期間產(chǎn)生了大量費(fèi)用，購(gòu)口罩、防護(hù)服、消毒液、做核酸接送無(wú)法行走人員、接送人員隔離等資金缺口較大，沒有資金來(lái)源。

（二）相關(guān)建議。

針對(duì)存在的問題，建議鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)積極向上級(jí)爭(zhēng)取資金解決工程款。

普濟(jì)鎮(zhèn)2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)（干旱災(zāi)害）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、 項(xiàng)目概況

旺蒼縣普濟(jì)鎮(zhèn)《2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)（干旱災(zāi)害）》項(xiàng)目由縣應(yīng)急管理局報(bào)縣人民政府后，指標(biāo)調(diào)劑給我鎮(zhèn)用于2022年干旱資金。

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

項(xiàng)目資金7萬(wàn)元納入2023年指標(biāo)調(diào)劑，導(dǎo)入財(cái)政大平臺(tái)預(yù)算內(nèi)資金，由預(yù)算單位完成普濟(jì)鎮(zhèn)2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)（干旱災(zāi)害）工程項(xiàng)目資金進(jìn)行申報(bào)，縣財(cái)政根據(jù)財(cái)政資金狀況進(jìn)行審批

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1.項(xiàng)目主要內(nèi)容。解決2022年我鎮(zhèn)遠(yuǎn)景、橫石等四個(gè)村6千多人干旱飲用水困難問題。

2.項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)，數(shù)量指標(biāo)：四個(gè)村6千多人。質(zhì)量指標(biāo)：解決干旱飲用水困難，保障供應(yīng)安全飲用水。時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間2022年7月31日前。社會(huì)效益指標(biāo)：改善遠(yuǎn)景村等四村6000多戶群眾飲用水困難。成本指標(biāo)：用資金7萬(wàn)元，可持續(xù)效益指標(biāo)：改善困難群眾安全飲用水，讓農(nóng)戶不在為飲用水發(fā)愁。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。申報(bào)的普濟(jì)鎮(zhèn)2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)（干旱災(zāi)害）工程項(xiàng)目?jī)?nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況

1.資金計(jì)劃。該項(xiàng)目屬于財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金，沒有其他來(lái)源。

2.資金到位。資金納入財(cái)政預(yù)算7萬(wàn)元，已經(jīng)將預(yù)算導(dǎo)入平臺(tái)7萬(wàn)元。

3.資金使用。該項(xiàng)目資金已于2023年12月21日支付7萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

該項(xiàng)目管理單位是鎮(zhèn)社會(huì)治理工作辦公室負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施、進(jìn)度、質(zhì)量、報(bào)賬，縣應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)項(xiàng)目審批，在按財(cái)政局要求的程序報(bào)資金計(jì)劃，財(cái)政審批資金后，出納按鎮(zhèn)審批流程按已審資料支付資金到施工方。我鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理制度健全，并嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。出納將支付的資料于次月5號(hào)前交給會(huì)計(jì)記賬，會(huì)計(jì)在當(dāng)月10號(hào)前完成賬務(wù)處理并按財(cái)政部統(tǒng)一的預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)兩套記賬方法記賬。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況

普濟(jì)鎮(zhèn)2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)（干旱災(zāi)害）工程的建設(shè)解決2022年我鎮(zhèn)遠(yuǎn)景、橫石等四個(gè)村6千多人干旱飲用水困難問題，通過該項(xiàng)目的實(shí)施，改善群眾應(yīng)對(duì)自然災(zāi)害能力。該項(xiàng)目工程7萬(wàn)元，施工方將相關(guān)發(fā)票附件一并拿回按財(cái)務(wù)審批程序簽完字進(jìn)行報(bào)賬。

該項(xiàng)目由鎮(zhèn)社會(huì)治理工作辦公室管理項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量及報(bào)賬，鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，在預(yù)算的7萬(wàn)元范圍內(nèi)按合同及工程進(jìn)度及審計(jì)金額支付。

項(xiàng)目主管部門為縣應(yīng)急管理局、財(cái)政局，鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)管，在預(yù)算資金范圍內(nèi)列支。我鎮(zhèn)嚴(yán)格按項(xiàng)目施工、驗(yàn)收、審計(jì)等流程管理，達(dá)到預(yù)期效果。

三、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況

所有指標(biāo)都按預(yù)期完成。數(shù)量指標(biāo)：已完成四個(gè)村6千多人飲用水，完成工程進(jìn)度100%。質(zhì)量指標(biāo)：解決干旱飲用水困難，保障供應(yīng)安全飲用水。。時(shí)效指標(biāo)：已于2022年7月31日全面完成。社會(huì)效益指標(biāo)：改善遠(yuǎn)景村等四村6000多戶群眾飲用水困難。成本指標(biāo)：用資金7萬(wàn)元，可持續(xù)效益指標(biāo)：徹底改善生態(tài)環(huán)境。

（二）項(xiàng)目效益情況

該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益：盡量節(jié)約成本，社會(huì)效益：九江村1700多戶群眾環(huán)境得到徹底改善，人民群眾滿意度增加。生態(tài)效益：良性循環(huán)，可持續(xù)效益：改善困難群眾安全飲用水，服務(wù)對(duì)象：非常滿意。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

成立普濟(jì)鎮(zhèn)2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)（干旱災(zāi)害）項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)組織開展項(xiàng)目實(shí)施、質(zhì)量監(jiān)督、檢查驗(yàn)收三落實(shí)。。

（二）存在的問題

結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際存在主要問題是我鎮(zhèn)遇到較大自然災(zāi)害沒有資金保障。

（三）相關(guān)建議。

針對(duì)存在的問題，建議我鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)積極組織收入及向上爭(zhēng)取資金解決我鎮(zhèn)的困境。

國(guó)有企業(yè)社會(huì)化管理支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

1.國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理工作是黨中央、國(guó)務(wù)院作出的重大決策部署，推進(jìn)國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理工作，有利于轉(zhuǎn)變政府職能、優(yōu)化管理機(jī)制，有利于改善職工生活、提升群眾福祉。按省財(cái)政廳省國(guó)資委《關(guān)于支持市縣做好國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理工作的通知》（川財(cái)資〔2020〕28號(hào)）文件要求，我鎮(zhèn)于2020年接收代池煤礦退休人員1416人、磨巖煤礦304人的退管工作，到2022年底退管人員增加至代池煤礦1474人、磨巖煤礦305人，合計(jì)1779人。縣國(guó)有資產(chǎn)管理股負(fù)責(zé)向上一級(jí)部門申報(bào)資金、并對(duì)撥入到縣的資金進(jìn)行分配、對(duì)該項(xiàng)工作監(jiān)管。

2.該項(xiàng)目按川財(cái)資〔2020〕28號(hào)文件大約按280元/人預(yù)算補(bǔ)助資金，根據(jù)我鎮(zhèn)申報(bào)資金需求，縣級(jí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，縣財(cái)政局預(yù)算資金50萬(wàn)元，批復(fù)單號(hào)為旺財(cái)資追加〔2020〕12號(hào)。

3.普濟(jì)鎮(zhèn)制定有項(xiàng)目資金管理制度，該項(xiàng)目資金主要解決國(guó)有企業(yè)社會(huì)化管理，用于代池煤礦及磨巖煤礦企業(yè)改制移交的退休人員管理服務(wù)工作，主要有移交時(shí)從事該項(xiàng)工作人員三人工資、保險(xiǎn)等、退管社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治、文化活動(dòng)、路燈電費(fèi)、街道綠化、排危排險(xiǎn)等費(fèi)用。

4.資金分配的原則：一是堅(jiān)持科學(xué)規(guī)范原則，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)嚴(yán)格遵循既定程序，做到有據(jù)依循，科學(xué)可行；二是堅(jiān)持公正公開原則，做到考核過程透明公開、考核結(jié)果客觀公正，及時(shí)公示考核結(jié)果，主動(dòng)接受社會(huì)公開監(jiān)督；三是堅(jiān)持分級(jí)分類原則，科學(xué)合理對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)，緊扣要點(diǎn)，找準(zhǔn)特點(diǎn)，明確考核目標(biāo)方針，做到分類組織、分類實(shí)施；四是堅(jiān)持績(jī)效相關(guān)原則，堅(jiān)持結(jié)果導(dǎo)向，做到支出與其產(chǎn)出之間有緊密相關(guān)關(guān)系。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

1.項(xiàng)目主要內(nèi)容。磨巖及代池煤礦移交時(shí)從事該項(xiàng)工作人員三人工資、保險(xiǎn)等、退管社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治、舉辦文化活動(dòng)、路燈電費(fèi)、街道綠化、排危排險(xiǎn)等費(fèi)用。

2.項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：三人工資保險(xiǎn)預(yù)期指標(biāo)值13.8萬(wàn)元/年;路燈電費(fèi)預(yù)期指標(biāo)值3.68萬(wàn)元；社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；街道路燈等維修費(fèi)2.52萬(wàn)元。質(zhì)量指標(biāo)：退管人員服務(wù)質(zhì)量提升100%。時(shí)效指標(biāo)：按年度完成100%。成本指標(biāo)：納入年度預(yù)算25萬(wàn)元。經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：減輕國(guó)有企業(yè)的管理成本原省級(jí)預(yù)算283元/人/年實(shí)際撥付145元/人/年。社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)評(píng)價(jià)較好，完成較好（保障國(guó)有企業(yè)社會(huì)化管理退休人員各項(xiàng)服務(wù)及時(shí)到位，對(duì)他們應(yīng)有的利益通過退管干部做工作及時(shí)保障到位）。可持續(xù)影響指標(biāo)：長(zhǎng)期服務(wù)（退管人員生活有序）。滿意度指標(biāo)：退管人員滿意度100%，完成98%。

3.申報(bào)內(nèi)容：申報(bào)的普濟(jì)鎮(zhèn)國(guó)有企業(yè)社會(huì)化管理項(xiàng)目?jī)?nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法

由鎮(zhèn)績(jī)效考核組根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，制定評(píng)價(jià)方案和評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，收集被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的相關(guān)資料，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算復(fù)核，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

該項(xiàng)目資金申報(bào)25萬(wàn)元、預(yù)算批復(fù)下達(dá)25萬(wàn)元。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）

1.資金計(jì)劃。計(jì)劃下達(dá)財(cái)政資金25萬(wàn)元。

2.資金到位。到位財(cái)政資金25萬(wàn)元。

3.資金使用。普濟(jì)鎮(zhèn)國(guó)有企業(yè)社會(huì)化管理項(xiàng)目由于縣級(jí)財(cái)政資金緊張沒有審批。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

我單位制定有財(cái)務(wù)管理制度普委辦發(fā)（2021）9、10號(hào)文件，嚴(yán)格執(zhí)行《普濟(jì)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)審批制度》及《普濟(jì)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理制度》，該項(xiàng)目縣級(jí)財(cái)政在審批完資金后及時(shí)支付退管人員工資、保險(xiǎn)等、退管社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治、文化活動(dòng)、路燈電費(fèi)、街道綠化、排危排險(xiǎn)等費(fèi)用。賬務(wù)處理及時(shí)，出納將支付的資料于次月5號(hào)前交給會(huì)計(jì)記賬，會(huì)計(jì)核算按財(cái)政局培訓(xùn)要求在當(dāng)月10號(hào)前完成賬務(wù)處理并按財(cái)政部統(tǒng)一的預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)兩套記賬方法記賬。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問題分析說(shuō)明。

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。普濟(jì)鎮(zhèn)國(guó)有企業(yè)社會(huì)化管理由普濟(jì)鎮(zhèn)黨委研究資金總體方案，分管領(lǐng)導(dǎo)具體督促落實(shí)，由新成立代池社區(qū)承擔(dān)主要工作，聘請(qǐng)專人負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作，財(cái)政所負(fù)責(zé)及時(shí)支付。

（二）項(xiàng)目管理情況。該項(xiàng)目主要撥付的是國(guó)有企業(yè)社會(huì)化管理工作經(jīng)費(fèi)，主要參照?qǐng)?zhí)行我鎮(zhèn)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，并按時(shí)公示。社區(qū)年度舉辦了文化活動(dòng)、街道進(jìn)行隱患排查、退休人員日常更正身份證號(hào)碼、社保卡賬號(hào)，養(yǎng)老金調(diào)待，養(yǎng)老金認(rèn)證；生病住院報(bào)賬、死亡撫恤等工作。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。該項(xiàng)目主管部門縣國(guó)資股負(fù)責(zé)該項(xiàng)目資金核算、指標(biāo)下達(dá)、審批把關(guān)。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況

該項(xiàng)目數(shù)量指標(biāo)：三人工資保險(xiǎn)預(yù)期指標(biāo)值13.8萬(wàn)元/年，已完成13.8萬(wàn)元;路燈電費(fèi)預(yù)期指標(biāo)值3.68萬(wàn)元，已完成3.68萬(wàn)元；社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，已撥付5萬(wàn)元；街道路燈等維修費(fèi)2.52萬(wàn)元，已完成維修。（以上資金支付已用其他資金解決）。質(zhì)量指標(biāo)：退管人員服務(wù)質(zhì)量提升100%，完成95%。時(shí)效指標(biāo)：按年度完成100%，完成100%。成本指標(biāo)：納入年度預(yù)算25萬(wàn)元，

（二）項(xiàng)目效益情況

該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：減輕國(guó)有企業(yè)的管理成本，應(yīng)預(yù)算283元/人，完成預(yù)算145元/人/年，降低成本51%。社會(huì)效益指標(biāo)：社區(qū)年度舉辦了文化活動(dòng)、街道進(jìn)行隱患排查、退休人員生病住院報(bào)賬、死亡撫恤等工作，社會(huì)反響較好。生態(tài)效益指標(biāo)：退管人員生活環(huán)境改善率完成5%。可持續(xù)影響指標(biāo)：退管人員文化生活提高率10%。滿意度指標(biāo)：98%。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

一是成立普濟(jì)鎮(zhèn)國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織開展企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)移交接收工作，落實(shí)專門的機(jī)構(gòu)和人員，成立了退管服務(wù)站，做到機(jī)構(gòu)、人員和經(jīng)費(fèi)三落實(shí)。二是及時(shí)組建管理服務(wù)機(jī)構(gòu)，落實(shí)管理服務(wù)工作人員，把企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)工作任務(wù)安排到普濟(jì)鎮(zhèn)代池壩社區(qū)，負(fù)責(zé)日常相關(guān)工作。

（二）存在的問題

基層機(jī)構(gòu)人力物力不足，人員專業(yè)性欠缺，對(duì)政策不熟，基本素質(zhì)偏低，流動(dòng)性大，管理難度高。

（三）相關(guān)建議

積極向上級(jí)部門爭(zhēng)取資金，確保經(jīng)費(fèi)能按時(shí)兌現(xiàn)，對(duì)具體負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作的同志積極推薦參加上一級(jí)組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表