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目錄

公開時(shí)間：2024年9月23日

第一部分 單位概況…………………………………………………………………4

一、主要職責(zé)……………………………………………………………………4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置…………………………………………………………………5

第二部分 2023年度單位決算情況說明…………………………………………6

一、收入支出決算總體情況說明………………………………………………6

二、收入決算情況說明……………………………………………6

三、支出決算情況說明……………………………………………7

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明……………………………8

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明……………………………8

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明…………………………10

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明………………………………11

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明………………………………………12

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明……………………………………12

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明…………………………………………………12

第三部分 名詞解釋…………………………………………………………………14

第四部分 附件………………………………………………………………………16

第五部分 附表………………………………………………………………………17

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第一部分單位概況

一、主要職責(zé)

文物保護(hù)管理所是地方文物管理部門，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)文物保護(hù)法》和各項(xiàng)政策法規(guī)，堅(jiān)持“保護(hù)第一，加強(qiáng)管理，挖掘價(jià)值，有效利用，讓文物活起來”的文物工作方針，在工作中行使《中華人民共和國(guó)文物保護(hù)法》賦予的保護(hù)文物的行政職能。

（1）、宣傳執(zhí)行國(guó)家文物保護(hù)的法律、法規(guī)，增強(qiáng)群眾文物保護(hù)意識(shí)。

（2）、制定實(shí)施行政區(qū)域內(nèi)的文物工作規(guī)劃，并向本地人民政府提出文物保護(hù)工作的意見和建議。

（3）、全面負(fù)責(zé)文物的保護(hù)，征集、收藏社會(huì)流散文物、標(biāo)本，負(fù)責(zé)文物的展覽、管理、維修和開發(fā)利用，開展文物宣傳、普查和科學(xué)研究工作。

（4）、制止一切破壞文物或違犯文物法律、法規(guī)的行為，履行文物行政執(zhí)法職能。

（5）、通過舉辦陳列展覽和各種學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，對(duì)人民群眾特別是未成年人開展愛國(guó)主義教育、鄉(xiāng)土文化教育和歷史唯物主義教育，為兩個(gè)文明建設(shè)服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

旺蒼縣文物保護(hù)管理所，為旺蒼縣文化旅游和體育局的下級(jí)直屬單位，獨(dú)立核算，二級(jí)預(yù)算單位。

第二部分2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為107.66萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加10.93萬元，增長(zhǎng)11.3%。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）

二、收入決算情況說明

2023年度本年收入合計(jì)107.66萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入107.66萬元，占100%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、支出決算情況說明

2023年度本年支出合計(jì)107.66萬元，其中：基本支出105.79萬元，占98.26%；項(xiàng)目支出18.7萬元，占1.74%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為107.66萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加10.93萬元，增長(zhǎng)11.3%。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出107.66萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加10.93萬元，增長(zhǎng)11.3%。主要變動(dòng)原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出107.66萬元，主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒支出82.05萬元，占76.22%；社會(huì)保障和就業(yè)支出13.69萬元，占12.72%；衛(wèi)生健康支出4.39萬元，占4.08%；住房保障支出7.53萬元，占6.99%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為107.66萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）:支出決算為0.28萬元，完成預(yù)算100%。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項(xiàng)）:支出決算為1.95萬元，完成預(yù)算100%。

3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項(xiàng)）:支出決算為79.82萬元，完成預(yù)算100%。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為1.60萬元，完成預(yù)算100%。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為12.09萬元，完成預(yù)算100%。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為4.39萬元，完成預(yù)算100%。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為7.53萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出107.66萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)101.60萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)4.20萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.4萬元，完成預(yù)算100%，較上年度增加0.08萬元，增長(zhǎng)25%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.4萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2022年度增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2022年度增加0萬元，增長(zhǎng)/下降0%。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.4萬元，完成預(yù)算100*%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度增加0.08萬元，增長(zhǎng)25%。主要原因是2022年“三公”經(jīng)費(fèi)壓減。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.4萬元，主要用于開展業(yè)務(wù)活動(dòng)的用餐費(fèi)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次，35人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.4萬元，具體內(nèi)容包括：接待省考古研究院協(xié)商天星鎮(zhèn)考古發(fā)掘事宜0.08萬元；接待廣元考古站東河鎮(zhèn)、天星鎮(zhèn)考古調(diào)查發(fā)掘事宜0.12萬元；接待市文物局文物工作調(diào)研、安全檢查等0.12萬元；接待市文化執(zhí)法支隊(duì)開展文物安全巡查事宜0.08萬元。

外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度，旺蒼縣文物保護(hù)管理所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2023年度，旺蒼縣文物保護(hù)管理所政府采購(gòu)支出總額0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，旺蒼縣文物保護(hù)管理所共有車輛0輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)博物館、紀(jì)念館免費(fèi)開放資金（縣級(jí)配套）項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，績(jī)效自評(píng)表詳見第四部分附件。

第三部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4.文化體育與傳媒（類）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）：指文物保護(hù)支出。

5.文化體育與傳媒（類）文物（款）博物館（項(xiàng)）：指博物館免費(fèi)開放支出。

6.文化體育與傳媒（類）文物（款）其他文物支出（項(xiàng)）：指在職人員工資、津貼、公業(yè)務(wù)費(fèi)，黨建等支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.住房保障（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）：指在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。

10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表