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目錄

公開時間：2024年9月23日

第一部分 單位概況

一、主要職責……………………………………………………………………4

二、機構(gòu)設(shè)置……………………………………………………………………4

第二部分 2023年度單位決算情況說明……………………………………………5

一、收入支出決算總體情況說明………………………………………………5

二、收入決算情況說明…………………………………………………………5

三、支出決算情況說明…………………………………………………………6

四、財政撥款收入支出決算總體情況明………………………………………6

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明………………………………7

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明…………………………9

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明………………………………9

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明………………………………………11

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明……………………………………11

十、其他重要事項的情況說明…………………………………………………11

第三部分 名詞解釋…………………………………………………………………12

第四部分 附件………………………………………………………………………14

第五部分 附表………………………………………………………………………15

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第一部分 單位概況

一、主要職責

（1）開辦各類社會文化藝術(shù)培訓(xùn)；

（2）組織創(chuàng)作文藝作品；

（3）組織策劃和承辦各類群眾文化藝術(shù)活動展演；

（4）抓好全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄普查申報傳承保護工作；

（5）免費開放文化活動廳室等文化設(shè)施；

（6）指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)文藝團隊建設(shè)和發(fā)展；

（7）指導(dǎo)全縣群文理論研究和全縣文藝創(chuàng)作；

（8）緊扣黨委、政府中心工作開展宣傳思想文化工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

旺蒼縣文化館，為旺蒼縣文化廣播電視體育和旅游局的下級直屬單位，獨立核算，二級預(yù)算單位。現(xiàn)有事業(yè)編制11人，與上年相比增加1人；年末實際在編在職11人。

第二部分2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為218.69萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加49.39萬元，增長29.17%。主要變動原因是項目經(jīng)費和人員經(jīng)費增加。

二、收入決算情況說明

2023年度本年收入合計218.69萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入218.69萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2023年度本年支出合計218.69萬元，其中：基本支出197.88萬元，占90.48%；項目支出20.8萬元，占9.52%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為218.69萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加49.39萬元，增長29.17%。主要變動原因是項目經(jīng)費和人員經(jīng)費增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出218.69萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加49.39萬元，增長29.17%。主要變動原因是項目經(jīng)費和人員經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出218.69萬元，主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒支出168.39萬元，占77%；社會保障和就業(yè)支出27.84，占12.73%；衛(wèi)生健康支出8.61萬元，占3.94%；住房保障支出13.85萬元，占6.33%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為218.69萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）: 支出決算為168.39萬元，完成預(yù)算100%。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為20.96萬元，完成預(yù)算100%。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）撫恤（項）:支出決算為6.88萬元，完成預(yù)算100%。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為8.61萬元，完成預(yù)算100%。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為13.85萬元，完成預(yù)算100%

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出197.88，其中：

人員經(jīng)費174.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經(jīng)費23.47萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費等。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.6萬元，完成預(yù)算100%，較上年度減少0.04萬元，下降6.25%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是“三公”經(jīng)費壓減。 

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.6萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，年初未安排預(yù)算。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,無公務(wù)用車購置及運行維護費。

3.公務(wù)接待費支出0.6萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2022年度增減少0.04萬元，下降6.25%。主要原因是“三公”經(jīng)費壓減。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.6萬元，主要用于國內(nèi)公務(wù)接待7批次，53人次（不包括陪同人員），共計支出0.6萬元，具體內(nèi)容包括：接待巴中市平昌文化館0.08萬元、昭化區(qū)文化館0.07萬元、蒼溪縣文化館0.1萬元、朝天區(qū)文化館0.09萬元、青川縣文化館0.08萬元、廣元市文化館0.08萬元，劍閣縣文化館0.1萬元。接下來我單位嚴格控制公務(wù)接待活動，壓減公務(wù)支出。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人次共計支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2023年度，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況

2023年度，無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對免費開放、黨建、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護等3個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取3個項目開展績效監(jiān)控，組織對3個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。

第三部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

4.文化體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）：指在職人員工資、津貼和公業(yè)務(wù)費支出。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指人員職業(yè)年金繳費支出。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費單位支出部分。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指住房公積金繳費單位支出部分。

8.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的公務(wù)接待費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

11.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、福利費、日常維修費。

第四部分 附件

部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表