目錄

公開時(shí)間：2024年9月18日

第一部分 部門概況3

一、部門職責(zé)3

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置3

第二部分 2023年度部門決算情況說明4

一、收入支出決算總體情況說明4

二、收入決算情況說明4

三、支出決算情況說明5

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明6

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明6

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明8

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明9

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明11

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明11

十、 其他重要事項(xiàng)的情況說明11

第三部分名詞解釋13

第四部分 附件16

第五部分 附表28

一、收入支出決算總表28

二、收入決算表28

三、支出決算表28

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表28

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表28

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表28

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表28

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表28

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表28

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表28

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表28

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表28

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表28

第一部分部門概況

一、 部門職責(zé)

1.負(fù)責(zé)來旺蒼指導(dǎo)、檢查、調(diào)研、參觀、考察、交流工作的中央、省、市領(lǐng)導(dǎo)及其團(tuán)組成員的接待工作。

2.負(fù)責(zé)縣委、縣政府舉辦的大型活動(dòng)和重要會(huì)議的服務(wù)接待工作。

3.協(xié)助有關(guān)縣級部門承辦在我縣召開的全市及以上重要會(huì)議的服務(wù)接待工作。

4.負(fù)責(zé)縣級領(lǐng)導(dǎo)率團(tuán)外出考察和開展公務(wù)活動(dòng)的前站聯(lián)絡(luò)及隨行服務(wù)工作。

5.指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、縣級各部門的接待業(yè)務(wù)工作。

6.完成縣委、縣政府安排的其他接待任務(wù)。

7.承辦縣委辦、縣政府辦安排的其他工作事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

旺蒼縣公務(wù)和外事服務(wù)中心下屬二級預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入旺蒼縣公務(wù)和外事服務(wù)中心2023年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位0個(gè)。

第二部分 2023年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)403.94萬元。與2022年相比，收、支總計(jì)各增加62.72萬元，增長15.53%。主要變動(dòng)原因是新進(jìn)人員增加，項(xiàng)目增加，收入增加。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2023年本年收入合計(jì)403.94萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入403.94萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

 

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2023年本年支出合計(jì)403.94萬元，其中：基本支出116.58萬元，占28.86%；項(xiàng)目支出287.36萬元，占71.14%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

 

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年財(cái)政撥款收、支總計(jì)403.94萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加62.72萬元，增長15.53%。主要變動(dòng)原因是新進(jìn)人員增加，項(xiàng)目增加，收入增加。

 

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出403.94萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加62.72萬元，增長15.53%。主要變動(dòng)原因是新進(jìn)人員增加，項(xiàng)目增加，收入增加。

 

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出403.94萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出381.09萬元，占94.34%；社會(huì)保障和就業(yè)支出10.85萬元，占2.69%；衛(wèi)生健康支出3.87萬元，占0.96%；住房保障支出8.14萬元，占2.01%。

 

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為403.94萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為287.36萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為93.73萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為10.85萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為3.87萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為8.14萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出116.58萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)102.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)13.62萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為188.5萬元，完成預(yù)算100%，較上年減少51.77萬元，下降21.55%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5萬元，占2.65%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算183.5萬元，占97.35%。具體情況如下： 

 

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2022年減少19.97萬元，下降79.98%。主要原因是2023年無新購公務(wù)用車。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛、越野車1輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5萬元。主要用于接待所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及租車等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出183.5萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年減少31.8萬元，下降14.77%。主要原因認(rèn)真貫徹落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過緊日子”的要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出183.5萬元，主要用于執(zhí)行來旺指導(dǎo)、檢查、調(diào)研、參觀、考察、交流工作的中央、省、市領(lǐng)導(dǎo)來旺的接待工作，所產(chǎn)生的用餐費(fèi)。2023年，完成全縣各類接待任務(wù)197批，接待來賓3018人次。其中副國級來賓1批次60人；省部級來賓11批228人次；中央、國家機(jī)關(guān)各部委司（辦）及省、廳級領(lǐng)導(dǎo)162批2504人次；市及市以上派出巡視組、巡查組、工作組、檢查組、調(diào)研組，友好省市縣區(qū)及企業(yè)客商來旺23批226人次。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2023年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

我單位屬事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購支出情況

2023年，旺蒼縣公務(wù)和外事服務(wù)中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，旺蒼縣公務(wù)和外事服務(wù)中心共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于公務(wù)和外事所需。單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2023年度預(yù)算編制階段，組織對3個(gè)項(xiàng)目（公務(wù)接待相關(guān)經(jīng)費(fèi)、黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)及后勤保障經(jīng)費(fèi)）開展了預(yù)算事前績效評估，對3個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取3個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對3個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。同時(shí)，本部門按要求對2023年部門整體支出開展績效自評，從評價(jià)情況來看相關(guān)職能部門做好了常規(guī)工作,處理突發(fā)事件及時(shí)有效;落實(shí)好人員經(jīng)費(fèi),按月足額保障單位人員的工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和住房公積金等;開展好各個(gè)項(xiàng)目工作，年終目標(biāo)完成良好。本部門還自行組織了3個(gè)項(xiàng)目支出績效評價(jià)，從評價(jià)情況來看預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度符合財(cái)政要求,各項(xiàng)支出遵照預(yù)算執(zhí)行,著力提高預(yù)算執(zhí)行能力,預(yù)算完成情況良好,無違規(guī)情況。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。 

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：指各級政府舉行各類重大活動(dòng)、召開重要會(huì)議的支出，政府機(jī)關(guān)房地產(chǎn)管理、公務(wù)用車管理等方面的支出。

10. 一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：指規(guī)定范圍內(nèi)已退出領(lǐng)導(dǎo)崗位的政府領(lǐng)導(dǎo)人和其他有關(guān)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的生活服務(wù)管理支出。

11. 一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

13.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

17.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件    

旺蒼縣公務(wù)和外事服務(wù)中心

2023年部門預(yù)算績效評價(jià)報(bào)告

為深入貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院、省政府關(guān)于全面落實(shí)實(shí)施預(yù)算績效管理的決策部署，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算績效管理主體責(zé)任和績效理念，我單位認(rèn)真組織開展了此次部門整體支出績效評價(jià)工作，現(xiàn)將2023年部門整體支出績效評價(jià)情況報(bào)告如下。

一、 部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)構(gòu)成。

旺蒼縣公務(wù)和外事服務(wù)中心為一級預(yù)算單位，無下屬二級預(yù)算單位。我單位由綜合股、接待股及后勤股等3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)構(gòu)成。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

1.負(fù)責(zé)來旺蒼指導(dǎo)、檢查、調(diào)研、參觀、考察、交流工作的中央、省、市領(lǐng)導(dǎo)及其團(tuán)組成員的接待工作。

2.負(fù)責(zé)縣委、縣政府舉辦的大型活動(dòng)和重要會(huì)議的服務(wù)接待工作。

3.協(xié)助有關(guān)縣級部門承辦在我縣召開的全市及以上重要會(huì)議的服務(wù)接待工作。

4.負(fù)責(zé)縣級領(lǐng)導(dǎo)率團(tuán)外出考察和開展公務(wù)活動(dòng)的前站聯(lián)絡(luò)及隨行服務(wù)工作。

5.指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、縣級各部門的接待業(yè)務(wù)工作。

6.完成縣委、縣政府安排的其他接待任務(wù)。

7.承辦縣委辦、縣政府辦安排的其他工作事項(xiàng)。

（三）人員概況。

旺蒼縣公務(wù)和外事服務(wù)中心為一級預(yù)算單位，下屬二級預(yù)算單位0個(gè)。總編制12名，其中行政編制0名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制12名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。截至2023年末我單位實(shí)有人數(shù)9人，其中：公務(wù)員0人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員9人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。

二、部門資金收支情況

（一）收入情況。

旺蒼縣公務(wù)和外事服務(wù)中心2023年本年收入合計(jì)403.94萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入403.94萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0元，占0%；上級補(bǔ)助收入0元，占0%；事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營收入0元，占0%；附屬單位上繳收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

（二）支出情況。

旺蒼縣公務(wù)和外事服務(wù)中心2023年本年支出合計(jì)403.94萬元，其中：一般公共服務(wù)支出381.09萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出10.85萬元、衛(wèi)生健康支出3.87萬元、住房保障支出8.14萬元。

（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

旺蒼縣公務(wù)和外事服務(wù)中心2023年無結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

三、部門預(yù)算績效分析

（一）部門預(yù)算總體績效分析。

旺蒼縣公務(wù)和外事服務(wù)中心2023年度預(yù)算整體支出績效目標(biāo)確保各類公務(wù)接待的順利開展、高效完成各類接待任務(wù)，組織黨員學(xué)習(xí)，完成對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門政務(wù)接待的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，確保單位接待用車工作順暢進(jìn)行。

1.履職效能。

（1）優(yōu)化流程，提升工作質(zhì)效。

一是安全有序做好公務(wù)接待工作。2023年，我中心高效、圓滿完成全縣各類接待任務(wù)197批，接待來賓3018人次。其中副國級來賓1批次60人；省部級來賓11批228人次；中央、國家機(jī)關(guān)各部委司（辦）及省、廳級領(lǐng)導(dǎo)162批2504人次；市及市以上派出巡視組、巡查組、工作組、檢查組、調(diào)研組，友好省市縣區(qū)及企業(yè)客商來旺23批226人次。在開展資陽市黨政代表團(tuán)一行來旺接待工作中，受到資陽市委書記元方、安岳縣委書記劉建華的高度肯定和表揚(yáng)，并于2023年12月派資陽市安岳縣公服中心赴旺交流學(xué)習(xí)。二是通過深入調(diào)研和改進(jìn)，我們對干部內(nèi)部管理和公務(wù)服務(wù)流程進(jìn)行了優(yōu)化。在干部內(nèi)部管理中，我們對各股室職能職責(zé)進(jìn)行了細(xì)化和分工，這樣不僅明確了每個(gè)干部的工作職責(zé)，更是提高了服務(wù)效率和質(zhì)量；在公務(wù)接待工作中，我們堅(jiān)持以中央八項(xiàng)規(guī)定為統(tǒng)領(lǐng)并結(jié)合我縣實(shí)際修訂完善了《旺蒼縣黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》和《旺蒼縣公務(wù)接待流程》，編印了《旺蒼縣黨政機(jī)關(guān)公務(wù)接待指導(dǎo)手冊》。分別從接待管理、接待范圍及職責(zé)劃分、接待要求、經(jīng)費(fèi)控制、監(jiān)督管理等方面，對公務(wù)接待工作進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)定，提高了服務(wù)效率和質(zhì)量。

（2）注重特色，提升對外形象。

在公務(wù)接待工作中，我中心積極轉(zhuǎn)變觀念，改變傳統(tǒng)認(rèn)知，大膽創(chuàng)新工作方式方法。一是每次執(zhí)行接待任務(wù)前，制定詳細(xì)的接待方案、接待手冊、任務(wù)分工，對來賓來旺所有行程都進(jìn)行周密部署，將接待任務(wù)細(xì)化到相關(guān)單位和個(gè)人，做到嚴(yán)之又嚴(yán)、細(xì)之又細(xì)、環(huán)環(huán)相扣、不出紕漏。二是在飲食服務(wù)上，始終堅(jiān)持把厲行節(jié)約和“土”“特”相結(jié)合，注重體現(xiàn)旺蒼山區(qū)獨(dú)特食品的風(fēng)味，突出土而特、少而精，打造旺蒼菜肴品牌，既提高了食品安全，又降低了飲食成本，還突出了地域特色，讓客人在飲食中感受到旺蒼的獨(dú)特魄力。三是結(jié)合我縣“五張名片”，實(shí)時(shí)更新文創(chuàng)用品，充分發(fā)揮推介和宣傳作用。四是在每個(gè)接待任務(wù)完成后及時(shí)召開總結(jié)會(huì)議并進(jìn)行復(fù)盤，總結(jié)本次任務(wù)的亮點(diǎn)和不足，并把接待相關(guān)資料進(jìn)行及時(shí)收集、規(guī)范整理后存檔，重要的領(lǐng)導(dǎo)還建立專門的客史檔案。

（3）整合資源，提升接待合力。

在重大接待活動(dòng)中，我中心將縣級部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)的接待資源進(jìn)行有機(jī)整合，統(tǒng)一調(diào)配部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員，形成了統(tǒng)一指揮、領(lǐng)導(dǎo)有力、部門協(xié)作的“大接待”工作格局。在大型接待工作中，我們實(shí)行統(tǒng)一接待與部門對口接待相結(jié)合，將接待任務(wù)分解下達(dá)給各級各部門，統(tǒng)籌安排，統(tǒng)一指揮，既保證了接待工作的有條不紊，又促進(jìn)了業(yè)務(wù)部門之間的溝通交流。

2.預(yù)算管理。

嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求，把“勤儉辦一切事業(yè)”作為預(yù)算編制的根本原則，按照財(cái)政局下達(dá)的控制數(shù)結(jié)合單位實(shí)際，科學(xué)精準(zhǔn)編制2023年度部門預(yù)算，我單位部門統(tǒng)籌收入程度不高，2023年1-6月實(shí)際支付資金168.92萬元，進(jìn)度為41.82%，1-10月實(shí)際支付資金330.69萬元，進(jìn)度為81.87%。部門整體年終無結(jié)余。因縣級財(cái)政緊張我單位2022年度未批計(jì)劃的公業(yè)務(wù)費(fèi)，在2023年度以正式指標(biāo)下達(dá)，使我單位基本支出中的差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)及其他商品服務(wù)支出等一般性支出預(yù)算增長。

3.財(cái)務(wù)管理。

我單位制定了固定資產(chǎn)管理辦法、專項(xiàng)資金管理使用制度、旺蒼縣公務(wù)和外事服務(wù)中心預(yù)算管理制度、內(nèi)部控制制度等財(cái)務(wù)規(guī)章制度。合理設(shè)置財(cái)務(wù)工作崗位，明確職責(zé)權(quán)限，按照內(nèi)部控制規(guī)范的要求，從制度層面對資金、票據(jù)、經(jīng)費(fèi)收支等方面的管理進(jìn)行了明確規(guī)定，形成相互制約的財(cái)務(wù)內(nèi)控制度，保障了財(cái)務(wù)工作的安全規(guī)范，提高了財(cái)政資金的使用效益。

4.資產(chǎn)管理。

截至2023年12月31日，我單位固定資產(chǎn)成新率為45.63%；公共基礎(chǔ)設(shè)施成新率為0.00%；保障性住房成新率為0.00%。人均資產(chǎn)變化率為：-3.29%、辦公家具超最低使用年限資產(chǎn)利用率：14.37%、辦公設(shè)備超最低使用年限資產(chǎn)利用率：44.84%。無閑置資產(chǎn)，通過完善制度、嚴(yán)格審批采購、理順資產(chǎn)配置和處置等一系列工作，促進(jìn)了我單位國有資產(chǎn)管理向規(guī)范化、科學(xué)化、法制化、信息化方向發(fā)展，對維護(hù)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)安全完整、合理配置和有效利用,保障行政事業(yè)單位履行職能,建立適應(yīng)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)和公共財(cái)政要求的行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理體制具有十分重要的意義。

5.采購管理。

本單位嚴(yán)格執(zhí)行政府采購相關(guān)管理辦法，確保單位能夠持續(xù)發(fā)展。2023年度無采購。

（二）部門預(yù)算項(xiàng)目績效分析。

常年項(xiàng)目績效分析。該類項(xiàng)目總數(shù)3個(gè)，涉及預(yù)算總金額287.36萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為100%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)0個(gè)。

階段（一次性）項(xiàng)目績效分析。該類項(xiàng)目總數(shù)0個(gè)。

1.項(xiàng)目決策。

我單位根據(jù)單位工作職能，工作目標(biāo)和地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平實(shí)際情況、按照因地制宜、量力而行的原則、科學(xué)制定項(xiàng)目并按規(guī)定對預(yù)算項(xiàng)目履行評估論證、申報(bào)程序符合國家相關(guān)法律法規(guī)、政策等要求。部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)制定與國家政策法規(guī)、單位職責(zé)及中長期規(guī)劃相符，與計(jì)劃期內(nèi)任務(wù)量、預(yù)算安排的資金量相匹配，績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整對績效目標(biāo)具體內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化、量化后能反映單位目標(biāo)任務(wù)完成和預(yù)期效益情況，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成項(xiàng)目入庫。

2.項(xiàng)目執(zhí)行。

我單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法和財(cái)務(wù)管理制度，部門預(yù)算項(xiàng)目實(shí)際支付內(nèi)容與績效目標(biāo)設(shè)置相符，項(xiàng)目執(zhí)行過程中不涉及項(xiàng)目調(diào)整，2023年度部門預(yù)算項(xiàng)目資金為287.36萬元，執(zhí)行率為100%。

3.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

旺蒼縣公務(wù)和外事服務(wù)中心2023年共計(jì)3個(gè)項(xiàng)目。3個(gè)項(xiàng)目2023年已完成實(shí)施，并達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。通過黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的開展，豐富了黨員的文化生活和黨史教育，提高了黨員黨性意識(shí)和黨性素養(yǎng)；通過學(xué)習(xí)調(diào)研等工作，健全了黨員黨組織生活，嚴(yán)格了黨員管理，加強(qiáng)了黨員學(xué)習(xí)，促進(jìn)單位人才隊(duì)伍建設(shè)。通過公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的開展，高效、圓滿完成了全縣各類接待任務(wù)197批，接待來賓3018人次。其中副國級來賓1批次60人；省部級來賓11批228人次；中央、國家機(jī)關(guān)各部委司（辦）及省、廳級領(lǐng)導(dǎo)162批2504人次；市及市以上派出巡視組、巡查組、工作組、檢查組、調(diào)研組，友好省市縣區(qū)及企業(yè)客商來旺23批226人次。通過后勤保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的開展，確保了各類公務(wù)接待的順利開展，同時(shí)做好各類大型活動(dòng)、會(huì)務(wù)接待、市級以上部門的檢查和調(diào)研、招商引資的接待任務(wù)。負(fù)責(zé)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門政務(wù)接待的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）重點(diǎn)領(lǐng)域績效分析。

旺蒼縣公務(wù)和外事服務(wù)中心2023年度不涉及國有資本、行政事業(yè)性國有資產(chǎn)、債券資金、政府采購和政府購買服務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域資金預(yù)算，所以無重點(diǎn)領(lǐng)域績效分析。

（四）績效結(jié)果應(yīng)用情況。

通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等宣傳形式，及時(shí)公開信息，及時(shí)了解在工作中存在的問題和難點(diǎn)，以便今后的工作中加以改進(jìn)，有利于提高工作效率及效果，并以此作為下年度提升工作效率，編制年度計(jì)劃任務(wù)和調(diào)整預(yù)算安排的依據(jù)。

四、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論。

從總體上看旺蒼縣公務(wù)和外事服務(wù)中心2023年部門支出較規(guī)范、合理，符合財(cái)政預(yù)算資金的相關(guān)制度和辦法。部門制度建立健全切執(zhí)行情況優(yōu)良，較好的履行了部門職能，完成了年度重點(diǎn)任務(wù)工作，經(jīng)評定評價(jià)總分為：93.82分，評價(jià)等級為：優(yōu)。

2023年度旺蒼縣公務(wù)和外事服務(wù)中心部門整體支出績效評價(jià)得分情況表

一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo) 分值	自評得分
自評總得分			100	93.82
總體績效 （65分）	履職效能 （15分）	各類公務(wù)接待任務(wù)履職效果	15	15
		各類大型活動(dòng)保障履職效果
		豐富黨員文化生活履職效果
	預(yù)算管理 （25分）	預(yù)算編制質(zhì)量	8	8
		單位收入統(tǒng)籌	4	4
		支出執(zhí)行進(jìn)度	6	4.82
		預(yù)算年終結(jié)余	2	2
		嚴(yán)控一般性支出	5	0
	財(cái)務(wù)管理 （10分）	財(cái)務(wù)管理制度	4	4
		財(cái)務(wù)崗位設(shè)置	2	2
		資金使用規(guī)范	4	4
	資產(chǎn)管理 （9分）	人均資產(chǎn)變化率	3	3
		資產(chǎn)利用率	3	3
總體績效 （65分）	資產(chǎn)管理 （9分）	資產(chǎn)盤活率	3	3
	采購管理 （6分）	支持中小企業(yè)發(fā)展	3	3
		采購執(zhí)行率	3	3
項(xiàng)目績效 （35分）	項(xiàng)目決策 （12分）	決策程序	4	4
		目標(biāo)設(shè)置	4	4
		項(xiàng)目入庫	4	4
	項(xiàng)目執(zhí)行 （12分）	執(zhí)行同向	4	4
		項(xiàng)目調(diào)整	4	4
		執(zhí)行結(jié)果	4	4
	目標(biāo)實(shí)現(xiàn) （11分）	目標(biāo)完成	4	4
		目標(biāo)偏離	4	4
		實(shí)現(xiàn)效果	3	3
扣分項(xiàng) （10分）	預(yù)算績效存在問題		-	0
	被評價(jià)部門配合度		-	0

（二）存在問題。

預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。資金使用效益有待進(jìn)一步提高，績效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化。

（三）改進(jìn)建議。

針對上述存在的問題及整體支出績效管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：

1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。

2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

3.對相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

4.項(xiàng)目上確定專人，加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)。

附表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度）

部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度）
項(xiàng)目名稱		51082123T000008131953-黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)）
主管部門		旺蒼縣公務(wù)和外事服務(wù)中心部門					實(shí)施單位 （蓋章）	旺蒼縣公務(wù)和外事服務(wù)中心
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		宣傳黨的主張，武裝黨員干部思想，豐富廣大黨員干部組織生活，增強(qiáng)黨組織凝聚力
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	0.70	0.70	0.70			100%	10	10	.
	其中：財(cái)政資金	0.70	0.70	0.70			100%	/	/
	財(cái)政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標(biāo)（90分）	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	黨組織活動(dòng)順利開展次數(shù)	≥	8	次		5	5
		質(zhì)量指標(biāo)	黨建活動(dòng)工作得到落實(shí)	定性	黨建活動(dòng)工作得到落實(shí)			20	20
		時(shí)效指標(biāo)	2023年1月1日至2023年12月31日前	定性	2023年1月1日至2023年12月31日前			20	20
	效益指標(biāo)	可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)	黨內(nèi)政治生態(tài)持續(xù)優(yōu)化，服務(wù)中心工作成效彰顯	定性	黨內(nèi)政治生態(tài)持續(xù)優(yōu)化，服務(wù)中心工作成效彰顯			30	25
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	黨員干部及上級黨組織滿意度95%	≥	95	%		10	10
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	黨組織活動(dòng)總費(fèi)用不超過0.7萬元	≤	0.7	萬元		5	5
合計(jì)								100	95
評價(jià)結(jié)論	旺蒼縣公務(wù)和外事服務(wù)中心黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)使用情況嚴(yán)格按照項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容實(shí)施，申報(bào)目標(biāo)基本合理，項(xiàng)目支出績效完成情況良好。自評得分95分。
存在問題	根據(jù)本次績效評價(jià)情況，存在預(yù)算績效申報(bào)時(shí)，對黨建項(xiàng)目編制不夠明細(xì)和精準(zhǔn)，績效目標(biāo)未完全細(xì)化分解為具體工作任務(wù)，部分績效指標(biāo)不清晰、可衡量性差。
改進(jìn)措施	針對上述問題，我單位在今后的預(yù)算績效申報(bào)時(shí)，將全年工作任務(wù)細(xì)化分解為具體的工作目標(biāo)，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標(biāo)。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：董菊花					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：馬鵬飛

部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度）
項(xiàng)目名稱		51082123T000008975231-公務(wù)接待
主管部門		旺蒼縣公務(wù)和外事服務(wù)中心部門					實(shí)施單位 （蓋章）	旺蒼縣公務(wù)和外事服務(wù)中心
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		全國、省、市在我縣召開的大型會(huì)議保障、迎接市級以前部門來旺檢查、督察、巡視、調(diào)研的接待工作、招商引資等接待活動(dòng)
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	183.50	183.50	183.5			100%	10	10
	其中：財(cái)政資金	183.50	183.50	183.5			100%	/	/
	財(cái)政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標(biāo)（90分）	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	全縣全年公務(wù)接待工作次數(shù)	≥	320	批次		20	20
		質(zhì)量指標(biāo)	高質(zhì)量，優(yōu)服務(wù)開展政務(wù)接待，覆蓋率達(dá)98%	≥	98	%		20	15
		時(shí)效指標(biāo)	2023年1月1日至2023年12月31日完成	定性	2023年1月1日至2023年12月31日			10	10
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	推出具有本地特色的接待品牌	定性	推出具有本地特色的接待品牌			10	10
		社會(huì)效益指標(biāo)	將地方歷史、地域特色和發(fā)展變化融入接待中，提高了政府形象	定性	將地方歷史、地域特色和發(fā)展變化			10	10
		可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)	根據(jù)來賓的生活習(xí)慣做好安排，讓來賓感受到我們的熱情真情，充分體現(xiàn)人文關(guān)懷	定性	根據(jù)來賓的生活習(xí)慣做好安			10	10
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	來賓的滿意度	≥	97	%		5	5
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	全年公務(wù)接待總費(fèi)用不超過183.5萬元	≤	183.5	萬元		5	5
合計(jì)								100	95
評價(jià)結(jié)論	旺蒼縣公務(wù)和外事服務(wù)中心公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)使用情況嚴(yán)格按照項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容實(shí)施，申報(bào)目標(biāo)基本合理，項(xiàng)目支出績效完成情況良好。自評得分95分。
存在問題	根據(jù)本次績效評價(jià)情況，存在預(yù)算績效申報(bào)時(shí)，對績效編制不夠明細(xì)和精準(zhǔn)，績效目標(biāo)未完全細(xì)化分解為具體工作任務(wù)，部分績效指標(biāo)不清晰、可衡量性差。
改進(jìn)措施	針對上述問題，我單位在今后的預(yù)算績效申報(bào)時(shí)，將全年工作任務(wù)細(xì)化分解為具體的工作目標(biāo)，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標(biāo)。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：楊薇					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：馬鵬飛

部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度）
項(xiàng)目名稱		51082123T000008975236-公務(wù)后勤保障
主管部門		旺蒼縣公務(wù)和外事服務(wù)中心部門					實(shí)施單位 （蓋章）	旺蒼縣公務(wù)和外事服務(wù)中心
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		確保各類大型活動(dòng)、市級以上部門來旺檢查、調(diào)研及招商引資后勤保障工作。
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	130.00	130.00	130.00			100.00%	10	10
	其中：財(cái)政資金	130.00	130.00	130.00			100.00%	/	/
	財(cái)政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標(biāo)（90分）	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	全國、省、市在我縣召開的大型會(huì)議和活動(dòng)保障	≥	10	次		10	10
		質(zhì)量指標(biāo)	迎接市級以前部門來旺檢查后勤保障、市級以上部門來旺調(diào)研的接待工作覆蓋率	≥	98	%		15	15
		時(shí)效指標(biāo)	2023年1月1日至2023年12月31日前	定性	2023年1月1日至2023年12月31日前			15	15
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	提升全縣發(fā)展	定性	提升全縣發(fā)展			15	12
		可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)	提升全縣發(fā)展	定性	提升全縣發(fā)展			15	13
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	領(lǐng)導(dǎo)滿意度	≥	97	%		10	10
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	全年后勤保障費(fèi)用不超過130萬元	≤	130	萬元		10	10
合計(jì)								100	95
評價(jià)結(jié)論	旺蒼縣公務(wù)和外事服務(wù)中心公務(wù)后勤保障經(jīng)費(fèi)使用情況嚴(yán)格按照項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容實(shí)施，申報(bào)目標(biāo)基本合理，項(xiàng)目支出績效完成情況良好。自評得分95分。
存在問題	根據(jù)本次績效評價(jià)情況，存在預(yù)算績效申報(bào)時(shí)，對績效編制不夠明細(xì)和精準(zhǔn)，績效目標(biāo)未完全細(xì)化分解為具體工作任務(wù)，部分績效指標(biāo)不清晰、可衡量性差。
改進(jìn)措施	針對上述問題，我單位在今后的預(yù)算績效申報(bào)時(shí)，將全年工作任務(wù)細(xì)化分解為具體的工作目標(biāo)，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標(biāo)。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：董菊花					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：馬鵬飛

 

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表