目錄

公開時間：2024年9月20日

第一部分 部門概況 4

一、 部門職責 4

二、機構設置 6

第二部分 2023年度部門決算情況說明 7

一、收入支出決算總體情況說明 7

二、收入決算情況說明 7

三、支出決算情況說明 8

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 9

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 10

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 14

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 14

八、政府性基金預算支出決算情況說明 16

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明 16

十、其他重要事項的情況說明 16

第三部分??名詞解釋 18

第四部分 附件 ?26

第五部分 附表 60

一、收入支出決算總表 60

二、收入決算表 60

三、支出決算表 60

四、財政撥款收入支出決算總表 60

五、財政撥款支出決算明細表 60

六、一般公共預算財政撥款支出決算表 60

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 60

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 60

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 60

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 60

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表 60

十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 60

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算 60

第一部分 部門概況

一丶部門職責

（一）主要職能。

黨委：

1、宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會的決議。

2、討論和決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設和黨的建設以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權機關或者集體經(jīng)濟組織決定的重要事項，經(jīng)鎮(zhèn)黨委研究討論后，由鎮(zhèn)政權機關或者集體經(jīng)濟組織依照法和有關規(guī)定作出決定。

3、領導鎮(zhèn)政權機關、群團組織和其他各類組織，加強指導和規(guī)范，支持和保證這些機關和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責。

4、加強鎮(zhèn)黨委自身建設和村（社區(qū)）黨組織建設，以及其他隸屬鎮(zhèn)黨委的黨組織建設，抓好發(fā)展黨員工作，加強黨員隊伍建設。維護和執(zhí)行黨的紀律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴格遵守國家法律法規(guī)。

5、按照干部管理權限，負責對干部的教育、培訓、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關部門駐鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務和引進工作。

6、領導本鎮(zhèn)的基層治理，加強社會主義民主法治建設和精神文明建設、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。

政府：

1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令；

2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；

3.保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私有所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，報賬公民的人身權利、民主權利和其他權利；

4.保護各種經(jīng)濟組織的合法權益；

5.保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣；

6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利；

7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。

中共旺蒼縣五權鎮(zhèn)委員會  旺蒼縣五權鎮(zhèn)人民政府共同履行中央要求各級黨委和政府共同承擔的屬地管理責任，落實中央、省、市、縣關于安全生產(chǎn)、消防安全、食品安全、生態(tài)環(huán)境和資源保護、疫情防控、森林防滅火等工作，嚴格按照“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”要求，建立健全自然災害、事故災難、公共衛(wèi)生三大類突發(fā)事件應急管理機制，切實履行和層層壓緊壓實生產(chǎn)安全、消防安全、森林防滅火、防汛抗旱、地質(zhì)災害、生態(tài)環(huán)境、公共衛(wèi)生、食品藥品安全、動（植）物疫情、道路交通安全、交通運輸安全、旅游安全、抗震救災等方面的監(jiān)督管理責任和防災減災救災責任，嚴密防范和妥善處置各類突發(fā)事件，做到守土有責、守土負責、守土盡責。

二、機構設置

旺蒼縣五權鎮(zhèn)人民政府下屬二級預算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

納入旺蒼縣五權鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位0個。

第二部分 2023年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為1466.07萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加397.85萬元，增長37%。主要變動原因是基礎績效納入預算及項目增多。

（圖1：收入支出決算結構圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2023年本年收入合計1466.07萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1466.07萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2023年度本年支出合計1466.07萬元，其中：基本支出1342.32萬元，占91.6%；項目支出123.75萬元，占8.4%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年財政撥款收、支總計1466.07萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計增加397.85萬元，上升37%。主要變動原因是基礎績效納入預算及項目增多。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1466.07萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加397.85萬元，增長37%。主要變動原因基礎績效納入預算及項目增多、辦公費用等支出增加。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1466.07萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出686.62萬元，占46.7%；教育支出0萬元，占0%；科學技術支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出143.62萬元，占9.8%；衛(wèi)生健康支出35.36萬元，占2.4%；節(jié)能環(huán)保支出20萬元，占1.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占0%；農(nóng)林水支出497.91萬元，占33.9%；交通運輸支出0.5萬元，占0.3%；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占0%；商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，占0%；金融支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出61.78萬元，占4.2%；糧油物資儲備支出0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，占0%；災害防治及應急管理支出20.28萬元，占1.3%；其他支出0萬元，占0%；債務還本支出0萬元，占0%；債務付息支出0萬元，占0%；抗疫特別國債安排的支出0萬元，占0%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年一般公共預算支出決算數(shù)為1466.07萬元，完成預算100%。其中：

1. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）: 支出決算為461.67萬元，完成預算100%。

2. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為3.5萬元，完成預算100%。

3. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）: 支出決算為4萬元，完成預算100%。

4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事務運行（項）: 支出決算為169.28萬元，完成預算100%。

5.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務（項）: 支出決算為42.98萬元，完成預算100%。

6.一般公共服務（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為5.19萬元，完成預算100%。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（類）:支出決算為54.47萬元，完成預算100%。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為89.15萬元，完成預算100%。

9.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）:支出決算為0.60萬元，完成預算100%。

10.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）:支出決算為0.63萬元，完成預算100%。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為16.65萬元，完成預算100%。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為15.44萬元，完成預算100%。

13.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務（款）老齡衛(wèi)生健康事務（項）:支出決算為2.05萬元，完成預算100%。

14.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）:支出決算為20萬元，完成預算100%。

15. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）:支出決算為116.67萬元，完成預算100%。

16. 農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）:支出決算為6萬元，完成預算100%。

17. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:支出決算為352.08萬元，完成預算100%。

18.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）:支出決算為23.15萬元，完成預算100%。   

19.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）:支出決算為0.5萬元，完成預算100%。

20. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為61.78萬元，完成預算100%。

21. 災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）其他自然災害救災及恢復重建支出（項）:支出決算為20.28萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款基本支出1342.32萬元，其中：

人員經(jīng)費1176.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費165.97萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為12萬元，完成預算100%，較上年度增加2.24萬元，增長23%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算12萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結構）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2022年持平

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2022年度增加0萬元，增長0%。

3.公務接待費支出12萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2022年度增加2.24萬元，增長23%。主要原因項目增加導致檢查增加，公務接待次數(shù)增加，經(jīng)費支出增加。其中：

國內(nèi)公務接待支出12萬元，主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待235批次，1450人次（不包括陪同人員），共計支出12萬元，具體內(nèi)容包括：具體內(nèi)容包括：招待各級部門指導工作、招商引資、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設、項目建設等的接待工作。

外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2023年度，旺蒼縣五權鎮(zhèn)人民政府機關運行經(jīng)費支出165.97萬元，比2022年減少13.61萬元，下降7.6%。主要原因是2023年培訓、辦公費等經(jīng)費減少從而導致支出縮減。

（二）政府采購支出情況

2023年度，旺蒼縣五權鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，旺蒼縣五權鎮(zhèn)人民政府共有車輛1輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛。其中：其他用車主要是用于社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治。單價100萬元（含）以上設備0臺（套)。

（四）預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門在2023年度預算編制階段，組織對村（社區(qū)）運維經(jīng)費、黨組織活動經(jīng)費（含紀檢工作經(jīng)費）等7個項目開展了預算事前績效評估，對7個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取4個項目開展績效監(jiān)控。

組織對2023年度一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，形成旺蒼縣五權鎮(zhèn)人民政府2023部門整體支出績效自評報告，得分為97分。組織對2023年度村（社區(qū)）運維、在職（離職）村干部誤工補助、2023年度80歲老黨員補助、黨組織活動經(jīng)費等專項預算項目開展績效自評，自評得分為：94分，98分，100分，95分，績效自評綜述：旺蒼縣五權鎮(zhèn)人民政府績效目標設定符合鎮(zhèn)人民政府確定的工作重點，目標任務明確，很好地完成了2023年主要工作目標及重點工作任務，取得了較好的整體效益。五權鎮(zhèn)人民政府在總體績效評價、項目績效評價以及扣分項方面，根據(jù)評價指標體系測算，自評得分97分，本部門預算績效評價結果等次為“優(yōu)”。

績效自評報告詳見附件。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）： 指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務支出（類）人大事務（款）代表工作（項）：指人大代表開展各類視察等方面的支出。

11.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指各級政府辦公廳（室）及相關機構的支出。

12.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

13.一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政委托業(yè)務支出（項）：指財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業(yè)務發(fā)生的支出。

14.一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

15.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。16.一般公共服務支出（類）組織事務（款）  其他組織事務支出（項）：指除一般行政管理事務，機關服務，公務員事務和事業(yè)運行以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務支出。

16.一般公共服務（類）市場監(jiān)督管理事務（款）食品安全監(jiān)管（項）：指食品安全監(jiān)管等專項工作支出。

17.國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）：指用于兵役征集等方面的支出。

18.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）：指群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術館支出等。

19. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：指除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

21.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

22.衛(wèi)生健康（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出。

23.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

24.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

25.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務（款）老齡衛(wèi)生健康事務（項）：指老齡衛(wèi)生健康事務方面的支出。

26.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：指政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

27.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）：指用于農(nóng)村環(huán)境保護方面的支出。有關事項包括：農(nóng)村環(huán)境綜合整治，如生活垃圾、污水處理，農(nóng)村飲用水源地監(jiān)測與保護等；小城鎮(zhèn)環(huán)境保護，如小城鎮(zhèn)環(huán)境保護能力建設及環(huán)境基礎設施建設，環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)及生態(tài)村創(chuàng)建等；農(nóng)用化學品（化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等） 污染防治、畜禽養(yǎng)殖污染防治、土壤污染防治；農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)管，有機食品基地建設與管理，秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用；農(nóng)村環(huán)境保護能力建設、宣教、試點示范等。

28.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：指用于城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

29.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）：指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。

30.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）：指用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預報、預防、控制、檢疫、防疫等所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。

31.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災救災（項）：指對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)因遭受自然、生物災害損失給予的補助，促進農(nóng)業(yè)防災增產(chǎn)措施補助，海難救助補助，因其他災害導致農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)者損失給予的補助。

32.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）:指事業(yè)單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

33.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:指除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。

34.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設的補助（項）：指農(nóng)村稅費改革后對村級公益事業(yè)建設的補助。

35.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：指各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

36. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）： 指上述項目以外其他用于農(nóng)村綜合改革方面的支出。

37.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）：指公路運輸管理支出和公路路政管理支出。

38.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

39.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全生產(chǎn)基礎（項）：指反應非煤礦山、石油、冶金、有色等工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)基礎工作的支出。

40.災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害救災補助（項）：指用于重大自然災害應急救援和受災群眾救助的支出。

41.災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）其他自然災害救災及恢復重建支出（項）：指除上述項目以外其他用于自然災害救災、災后恢復重建等方面的支出。

42.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

43.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

44.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

45.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

46.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

旺蒼縣五權鎮(zhèn)人民政府關于2023年整體支出績效評價的自評報告

旺蒼縣財政局：

按照《旺蒼縣財政局關于開展2023年度全縣預算績效管理工作考核的通知》（旺財績〔2024〕3號）精神，我鎮(zhèn)對照《旺蒼縣全面實施預算績效管理的考核辦法（試行）》（旺財預〔2019〕14號）考核內(nèi)容和計分標準認真自查，客觀評分，如實提供佐證資料，確保內(nèi)容詳實，數(shù)據(jù)準確。現(xiàn)將我鎮(zhèn)2023年度預算績效管理工作考核自查自評情況匯報如下：

一、部門（單位）基本情況

（一）機構組成。旺蒼縣五權鎮(zhèn)人民政府屬一級預算單位，下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。我鎮(zhèn)共設置六辦一所四中心：黨政綜合和鄉(xiāng)村振興辦公室、黨建工作辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室、社會事務辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會治理工作辦公室、財政所、便民服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、鄉(xiāng)村建設和文化旅游服務中心、農(nóng)民工服務中心。

（二）機構職能。

1、落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟制度，堅持依法行政，推進政務公開，加強對村民委員會的指導，提高、培育村民委員會自治能力。

2、促進發(fā)展。科學制定發(fā)展規(guī)劃，營造農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，加強農(nóng)村市場監(jiān)督，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術，完善農(nóng)業(yè)社會化服務體系，引導農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構，加強農(nóng)村勞動力技能培訓，引導農(nóng)村勞動力轉移和就業(yè)，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設水平。

3、維護穩(wěn)定。堅持“立黨為公、執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實現(xiàn)和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關心、最直接最現(xiàn)實的利益問題。加強和鞏固農(nóng)村基層政權建設和民主法治建設，加強社會治安綜合治理，加強對突發(fā)事件的預警和管理，建立、健全各種應急機制加強民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會救助，切實保障農(nóng)民合法權益，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。

4、加強管理。加強民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理，加強社會主義精神文明建設，做好防災減災工作，加強環(huán)境保護，努力改善人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。

5、提供服務。進一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務體系，引導各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強農(nóng)村基礎設施建設，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟救助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關系。

（三）人員概況。截至2023年末，我鎮(zhèn)編制人數(shù)67人，其中：行政編制27人，事業(yè)編制37人，工勤編制3人。年末實有人數(shù)54人，其中：行政編制24人，事業(yè)編制29人，工勤人員1人，相比上年增加0人。

二、部門資金收支情況

（一）收入情況。2023年旺蒼縣五權鎮(zhèn)人民政府本年收入合計1,466.07萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1466.07萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（二）支出情況。2023年旺蒼縣五權鎮(zhèn)人民政府年初預算支出1262.07萬元決算支出1466.07萬元，其中：基本支出1342.32萬元，占91.6％;項目支出123.75萬元（炊事員補助2.5萬元，2022年項目投資工作經(jīng)費1萬元，2023三支一扶補助34.13萬元，存量三支一扶8.85萬元，存量黨組織活動經(jīng)費1.82萬元，黨組織活動經(jīng)費3.37萬元，疫情防控財力補助資金0.6萬元，村（社區(qū)）老黨員生活補助1.44萬元，存量村（社區(qū)）老黨員補助0.61萬元，樓房村農(nóng)村環(huán)境整治經(jīng)費20萬元，脫貧攻堅檔案整理費6萬元，縣級基本財力保障資金14.75萬元，存量縣級財力保障資金8.4萬元，2021暴雨洪澇災害恢復重建資金20.28萬元）占比8.4％。

（三）結余分配和結轉結余情況。2023年旺蒼縣五權鎮(zhèn)人民政府年末財政撥款結轉和結余0萬元。

三、部門預算績效分析

（一）部門預算總體績效分析。

1.履職效能。我單位設置機構運轉、民生工程、社會治理等履職目標，以“注重實績、客觀公正、定性定量結合、強化激勵約束”為原則，實行工作職責具體化明確、履職盡責標準化考核，確保履職目標高效能完成。

2.預算管理。強化部門整體支出，提高資金使用效率，提升財務管理水平，行政效能顯著。一是嚴格落實制度的執(zhí)行，不斷強化內(nèi)部管理，強化了日常經(jīng)費管理。二是按照年初預算安排，嚴格審核經(jīng)費開支的事項和用途，確保專款專用，有效合理利用財政資金。

3.財務管理。項目財務管理制度健全，并能嚴格執(zhí)行；項目的實際支出符合財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度，資金使用合理；各種賬務處理及時，會計核算較為規(guī)范。

4.資產(chǎn)管理。進一步完善和健全資產(chǎn)管理制度。嚴格執(zhí)行資產(chǎn)配置、使用、處置管理辦法，做到購置有預算，實物有專人管理，處置按流程，定期盤點清理資產(chǎn)，掌握固定資產(chǎn)的使用情況，確保設備完好提高利用率。資產(chǎn)賬務管理合規(guī)、賬實相符、處置規(guī)范。

（二）部門預算項目績效分析。填報以下數(shù)據(jù)，并根據(jù)部門預算績效評價指標體系“項目績效”涉及二、三級指標進行逐項績效分析并評分，依次包括項目決策、項目執(zhí)行、目標實現(xiàn)等情況。

常年項目績效分析。該類項目總數(shù) 7 個，涉及預算總金額314.5萬元，1—12月預算執(zhí)行總體進度為100 %，其中：預算結余率大于10%的項目共計 0 個。

階段（一次性）項目績效分析。該類項目總數(shù) 1個，涉及預算總金額 29.9 萬元，1—12月預算執(zhí)行總體進度為   66.89%，其中：預算結余率大于10%的項目共計 1個。

項目決策:該項目立項與部門中長期規(guī)劃目標匹配，立項依據(jù)充分，立項規(guī)范，項目的申請、設立過程符合相關要求。績效目標設定合理，設定的績效目標與事業(yè)發(fā)展規(guī)劃相關。能完整地反映預期產(chǎn)出和效果。

項目管理:該項目資金的使用符合預算批復的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，項目資金的使用嚴格按照相關規(guī)定進行，制度健全、完善、有效。資金的撥付具備完整的審批程序和手續(xù)，符合相關制度規(guī)定，不存在違反相關財務管理制度的情況。

目標實現(xiàn):一是保障機構的正常運轉,順利開展燕子鄉(xiāng)相關工作;二是完成上級部門下達的各項工作任務;三是不斷提高服務水平,提升群眾滿意度。

（三）重點領域績效分析。  

無

（四）績效結果應用情況。績效管理要從年初預算制定抓起，科學合理地編制部門預算，結合本部門的事業(yè)發(fā)展安排、職責和任務進行測算，確保部門預算編制真實、精確、完整，切合本單位實際。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。2023年,我鎮(zhèn)積極履職,強化管理,較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理水平得到顯著提升。根據(jù)整體支出績效目標完成情況自評表,我鎮(zhèn)2023年度績效自評得分為97分。部門整體支出績效情況詳見附件1。

（二）存在問題。

我鎮(zhèn)雖在預算績效管理取得一定的成績，但仍存在不足之處，未樹立預算績效管理理念，對預算績效管理重視不夠，使得預算執(zhí)行力度不夠，導致項目實施和績效目標存在偏差，同時，財務人員業(yè)務水平仍需提高，需加強對財務業(yè)務知識的培訓。

（三）改進建議。

（一）加強管理制度建設。把制度建設作為開展績效管理的關鍵環(huán)節(jié)，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念，進一步增強績效意識，全面加強預算管理，優(yōu)化資源配置，提高財政資金績效管理水平。

（二）全面實施預算項目績效目標管理。強化項目績效目標，對申報的預算項目進行全面梳理，嚴把審核關，保障預算項目達到效益最大化。完善項目績效管理責任，明確預算執(zhí)行主體，實現(xiàn)項目績效目標。

（三）積極推進項目績效評價。加強預算執(zhí)行監(jiān)督和執(zhí)行結果評價，將財政監(jiān)督滲透到事前、事中、事后各個環(huán)節(jié)，保障績效評價能積極督促項目按照既定預期效果開展。

附表：部門預算項目支出績效自評表（2023年度）

部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱		51082123Y000008174631-村（社區(qū)）人員經(jīng)費
主管部門		旺蒼縣五權鎮(zhèn)人民政府部門					實施單位 （蓋章）	旺蒼縣五權鎮(zhèn)人民政府
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
		村社干部誤工補助，離職村干部生活補助，三職干部養(yǎng)老保險。					村社干部誤工補助，離職村干部生活補助，三職干部養(yǎng)老保險。
	2.項目實施內(nèi)容及過程概述	村社干部誤工補助，離職村干部生活補助，三職干部養(yǎng)老保險。
預算執(zhí)行情況（10分）	年度預算數(shù)（萬元）	年初預算	調(diào)整后預算數(shù)	預算執(zhí)行數(shù)			預算執(zhí)行率	權重	得分	原因
	總額	250.47	215.15	215.15			100.00%	10	10
	其中：財政資金	250.47	215.15	215.15			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質(zhì)	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	發(fā)放人員數(shù)量	≥	125	人數(shù)	125	20	20
		質(zhì)量指標	發(fā)放覆蓋率	≥	100	%	100	20	20
		時效指標	發(fā)放時間	≥	2023	年	2023	10	10
	效益指標	經(jīng)濟效益指標	村社干部經(jīng)濟收入提升率	≥	15	%	15	20	20
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	村社干部滿意率	≥	98	%	98	10	10
	成本指標	經(jīng)濟成本指標	發(fā)放金額	＝	2504653	元	215.15萬元	10	10
合計									100
評價結論	按時按質(zhì)量發(fā)放村社干部補助
存在問題	未按月及時發(fā)放
改進措施	早日督促，及時跟進，確保按月完成
項目負責人：羅德美					財務負責人：薛芳

部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱		51082123Y000008174668-村（社區(qū)）老黨員經(jīng)費
主管部門		旺蒼縣五權鎮(zhèn)人民政府部門					實施單位 （蓋章）	旺蒼縣五權鎮(zhèn)人民政府
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
		80歲以上老黨員生活補助。					圓滿完成任務
	2.項目實施內(nèi)容及過程概述	發(fā)放80歲以上老黨員生活補助
預算執(zhí)行情況（10分）	年度預算數(shù)（萬元）	年初預算	調(diào)整后預算數(shù)	預算執(zhí)行數(shù)			預算執(zhí)行率	權重	得分	原因
	總額	2.00	1.44	1.44			100.00%	10	10	人員增減導致
	其中：財政資金	2.00	1.44	1.44			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質(zhì)	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	80歲以上老黨員發(fā)放人數(shù)	≥	10	人數(shù)	10	20	20
		質(zhì)量指標	資金發(fā)放及時率	≥	80	%	80	20	20
		時效指標	資金發(fā)放時效	定性	2023	年	2023	10	10
	效益指標	經(jīng)濟效益指標	80歲以上老黨員經(jīng)濟收入提升率	≥	40	%	40	20	20
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	80歲以上老黨員滿意率	≥	99	%	99	10	10
	成本指標	經(jīng)濟成本指標	80歲以上老黨員生活補助金額	＝	2	萬元	1.44	10	10
合計								100	100
評價結論	村（社區(qū)）老黨員經(jīng)費自評得分100分，按照年初設定目標及項目經(jīng)費的使用指標說明，支付率達到100%，保證了項目的正常運轉。
存在問題
改進措施
項目負責人：羅德美					財務負責人：薛芳

部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱		51082123T000008970702-縣級基本財力保障資金
主管部門		旺蒼縣五權鎮(zhèn)人民政府部門					實施單位 （蓋章）	旺蒼縣五權鎮(zhèn)人民政府
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
		縣級財力保障資金。					對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內(nèi)）
	2.項目實施內(nèi)容及過程概述
預算執(zhí)行情況（10分）	年度預算數(shù)（萬元）	年初預算	調(diào)整后預算數(shù)	預算執(zhí)行數(shù)			預算執(zhí)行率	權重	得分	原因
	總額	22.00	22.00	14.75			67.05%	10	7	報賬資料未完善
	其中：財政資金	22.00	22.00	14.75			67.05%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質(zhì)	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	財力保障資金保障干部人數(shù)	≥	54	人數(shù)	54	20	20
		質(zhì)量指標	財力保障資金及時支付率	≥	80	%	75	20	18
		時效指標	資金支付時效	＝	2023	年	1	10	10
	效益指標	社會效益指標	保障政府支出運轉率	≥	95	%	95	20	20
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	政府滿意率	≥	98	%	98	10	10
	成本指標	經(jīng)濟成本指標	財力保障資金金額	≥	22	萬元	14.75	10	7
合計								100	92
評價結論	自評得分92分，按照年初設定目標及項目經(jīng)費的使用指標說明，支付率達到100%，保證了項目的正常運轉。
存在問題	資金撥付不及時
改進措施	資金及時撥付
項目負責人：羅德美					財務負責人：薛芳

部門預算項目支出績效自評表（2023年度）

項目名稱

51082123T000008131953-黨組織活動經(jīng)費（含紀檢工作經(jīng)費）

主管部門

旺蒼縣五權鎮(zhèn)人民政府部門

實施單位 （蓋章）

旺蒼縣五權鎮(zhèn)人民政府

項目基本情況

1.項目年度目標完成情況

項目年度目標

年度目標完成情況

基層黨組織活動經(jīng)費。

對照年度目標，說明相關任務目標的完成情況（100字以內(nèi)）

2.項目實施內(nèi)容及過程概述

預算執(zhí)行情況（10分）

年度預算數(shù)（萬元）

年初預算

調(diào)整后預算數(shù)

預算執(zhí)行數(shù)

預算執(zhí)行率

權重

得分

原因

總額

6.00

6.00

3.37

56.17%

10

6

部分黨組織活動紀檢活動未及時報賬.

其中：財政資金

6.00

6.00

3.37

56.17%

/

/

財政專戶管理資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

單位資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他資金

/

/

績效指標（90分）

一級指標

二級指標

三級指標

指標性質(zhì)

指標值

度量單位

完成值

權重

得分

未完成原因分析

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

慰問困難人員人數(shù)

≥

20

人

20

10

10

開展三會一課活動次數(shù)

≥

4

次

4

10

10

質(zhì)量指標

資金及時支付率

≥

85

%

56%

10

6

部分黨團活動未及時報賬

時效指標

資金支付時效

≥

2023

年

100%

10

10

效益指標

社會效益指標

基層黨支部黨員活動參與率

≥

98

%

98

20

20

滿意度指標

服務對象滿意度指標

基層黨支部滿意率

≥

98

%

98

10

10

成本指標

經(jīng)濟成本指標

基層黨組織活動經(jīng)費

＝

6

萬元

3.37

20

12

部分黨團活動未及時報賬

合計

100

84

評價結論

進一步健全和豐富黨組織活動生活，提升了黨員干部為人民群眾服務的工作能力。

存在問題

部分黨組織活動、紀檢工作未及時報賬。

改進措施

及時催促，并及時辦理下放。

項目負責人：羅德美

財務負責人：薛芳

部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱		51082123Y000008174638-村（社區(qū)）公用經(jīng)費
主管部門		旺蒼縣五權鎮(zhèn)人民政府部門					實施單位 （蓋章）	旺蒼縣五權鎮(zhèn)人民政府
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
		村社區(qū)辦公經(jīng)費。					各村社區(qū)辦公經(jīng)費，完成率100%，由于部分資料未完善，導致部分資金未及時撥付。
	2.項目實施內(nèi)容及過程概述	各村社區(qū)辦公經(jīng)費
預算執(zhí)行情況（10分）	年度預算數(shù)（萬元）	年初預算	調(diào)整后預算數(shù)	預算執(zhí)行數(shù)			預算執(zhí)行率	權重	得分	原因
	總額	34.50	34.50	20.30			58.84%	10	8	部分報賬資料不及時
	其中：財政資金	34.50	34.50	20.30			58.84%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質(zhì)	指標值	度量單位	完成值	權重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	辦公經(jīng)費涉及村社區(qū)個數(shù)	＝	11	個	11	20	20
		質(zhì)量指標	辦公經(jīng)費發(fā)放覆蓋村社區(qū)率	≥	100	%	100	20	20
		時效指標	辦公經(jīng)費發(fā)放時效	≥	2023	年	2023	10	10
	效益指標	社會效益指標	提升村社區(qū)干部辦公效率	≥	98	%	98	20	20
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	村社區(qū)干部滿意度	≥	98	%	98	10	10
	成本指標	經(jīng)濟成本指標	村社區(qū)辦公經(jīng)費	＝	345000	元	20.3萬元	10	8
合計								100	96
評價結論	較好的完成了2023年村社辦公費使用
存在問題	由于部分資料未完善，導致部分資金未及時撥付。
改進措施	及時完善報賬資料，資金及時撥付。
項目負責人：羅德美					財務負責人：薛芳

附件1

五權鎮(zhèn)2023年度村（社區(qū)）運維經(jīng)費

一、項目概況

（一）設立背景及基本情況。

五權鎮(zhèn)基層組織活動和公共服務運行（2023）旨在主要用于開展組織活動、黨員干部教育培訓、激勵創(chuàng)先爭優(yōu)、走訪慰問、群團活動開展、組織活動場所維護、聘請法律顧問、城鄉(xiāng)社區(qū)教育、農(nóng)村基礎設施和環(huán)境類、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務類、農(nóng)村生活服務類、農(nóng)村社會管理類項目的運行維護、必要的辦公用品費、水電費、報刊征訂費等維持村（社區(qū)）正常運轉以及村務監(jiān)督委員會等其他形式村務機構開展工作所必需的支出。資金來源為年初預算。

（二）實施目的及支持方向。

項目資金管理辦法依據(jù)國家財務政策制定，明確了資金的具體使用范圍與標準。項目實施目的在于提升基層管理服務質(zhì)量，補貼基層組織管理人員報酬待遇。

（三）預算安排及分配管理。

項目預算總額為53萬元，其中對一般公共服務支出占100%。資金分配遵循“科學規(guī)劃、精準投放、注重實效”的原則，綜合考慮項目的技術含量、實施難度、社會效益及區(qū)域發(fā)展需求。資金分配方案已通過主管部門審批，確保資金使用的合理性與高效性。

（四）項目績效目標設置。

根據(jù)項目建設內(nèi)容及預期效益，經(jīng)綜合分析及仔細研判，設置產(chǎn)出指標、效益指標、成本指標、滿意度指標四個一級指標，并根據(jù)實際情況設置二級、三級指標，確保項目實施內(nèi)容全覆蓋、項目效益全覆蓋。

二、評價實施

（一）評價目的。

本次預算項目績效自評旨在全面評估項目實施效果，檢驗預算資金使用成效，總結經(jīng)驗教訓，為農(nóng)業(yè)領域未來的項目管理與資金安排提供參考依據(jù)。

（二）預設問題及評價重點。

預設問題包括資金使用的合規(guī)性、項目進度的符合性等。評價重點圍繞資金支出使用全過程，重點關注資金支付內(nèi)容的完成情況等方面。

（三）評價選點。

項目績效自評不抽取點位，對項目實施內(nèi)容進行全覆蓋檢查，確保評價結果的全面性。

（四）評價方法。

實地勘察法、座談調(diào)研法。

（五）評價組織。

評價組人員主要由項目分管牽頭，財政所、項目辦、項目主管部門各自抽派人員組成，其中項目分管領導負責牽頭績效評價工作，財政所人員負責對項目資金使用情況進行評價，項目辦及項目主管部門對項目建設內(nèi)容等指標進行評價。

三、績效分析

（一）通用指標績效分析。

1. 項目決策。

決策程序方面：項目設立等方面符合資金管理規(guī)范和決策程序要求，得6分。

規(guī)劃論證方面：項目規(guī)劃符合中央、省委省政府有關決策部署安排，充分評估論證項目立項必要性、前瞻性、合理性和可行性。績效目標科 學合理、規(guī)范完整、量化細化、預算匹配，得6分。

資金投向方面：該項目屬于政府支持范圍，且符合財政事權支出責任劃分規(guī)定，資金投向與項目總體規(guī)劃、相關行業(yè)事業(yè)發(fā)展相匹配，聚焦重大任務、重點領域、重點環(huán)節(jié)和重點項目，體現(xiàn)“ 集中財力辦大事”原則，未與其他同類項目或部門內(nèi)部相關項目交叉重復，得6分。

2. 項目管理。

制度辦法方面：項目管理辦法、資金管理辦法、項目后期管護制度等管理制度體系健全完善，得6分。

分配管理方面：資金分配因素選取充分考慮相關行業(yè)事業(yè)發(fā)展實際和發(fā)展需求，資金分配因素的權重設置有效突出項目實施重點，資金區(qū)域分布結果公平合理，資金分配嚴格按管理辦法執(zhí)行，決策程序符合管理要求，及時高效，得6分。

績效監(jiān)管方面：項目嚴格按中省要求全面完成績效目標（含事前評估）、績效評價，主管部門對部門預算績效管理要求到位，不存在對下屬單位資金分配和項目管理指導力度不夠的情況，經(jīng)常性對資金管理開展評價、監(jiān)督、指導等工作，得6分。

3. 項目實施。

預算執(zhí)行方面：資金使用率33.6%，得3分。

資金使用方面：項目資金使用、撥付符合國家財經(jīng)法規(guī)、財務管理制度及有關專項資金管理制度辦法規(guī)定和審批程序，不存在超范圍、超標準、超進度使用專項資金，不存在資金損失浪費、長期沉淀、截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，項目實施遵守相關法律法規(guī)，得6分。

4. 項目結果。

目標完成方面：項目未完成預期目標，資金到位率為33.6%得3分。

完成時效方面：項目完成時間與計劃完成時間不一致，得0分。

（二）專用指標績效分析。

行政運轉。

用途合規(guī)性方面：項目資金嚴格按規(guī)定用途、適用范圍進行本地區(qū)專項資金分配，不存在違規(guī)使用資金情況，得10分。

程序合規(guī)性方面：資金管理程序符合專項資金管理要求，得10分。

標準合規(guī)性方面：資金分配標準嚴格專項資金管理要求落實，得10分。

（三）個性指標績效分析。

個性指標根據(jù)項目建設內(nèi)容合理設置，主要分為產(chǎn)出指標、成本指標、效益指標、滿意度指標，圓滿完成預設指標，得分16分。

四、評價結論

本次項目績效自評以科學、客觀、全面的原則進行，通過詳細的數(shù)據(jù)分析與實地調(diào)研，綜合評估了項目在預算執(zhí)行、目標達成、社會效益及經(jīng)濟效益等多維度的表現(xiàn)。評價總分為94分，表明項目整體執(zhí)行情況優(yōu)良，達到了預期目標的要求。

項目實施情況方面，項目團隊嚴格按照既定計劃推進各項工作，資金使用高效透明，確保了項目資源的合理配置與有效利用。同時，項目積極應對實施過程中遇到的挑戰(zhàn)，通過靈活調(diào)整策略、加強溝通協(xié)調(diào)等措施，確保了項目的平穩(wěn)運行與順利推進。此外，項目還注重社會效益的創(chuàng)造，通過提供優(yōu)質(zhì)服務、促進產(chǎn)業(yè)升級等方式，為經(jīng)濟社會發(fā)展做出了積極貢獻。

綜上所述，本次專項預算項目在績效自評中表現(xiàn)出色，不僅實現(xiàn)了既定的經(jīng)濟與社會目標，還為未來類似項目的實施提供了寶貴的經(jīng)驗借鑒。

五、存在主要問題

項目推進速度不及時，資金撥付進度緩慢。

六、改進建議

加快項目實施進度，加大資金撥付力度。

五權鎮(zhèn)2023年度在職（離職）村干部誤工補助評價報告

一、項目概況

（一）設立背景及基本情況。

五權鎮(zhèn)村（社區(qū)）在職村（離職）干部誤工補助（2023）旨在支付村組干部報酬待遇。資金來源為年初預算，建設內(nèi)容包括：完成村（社區(qū)）常職（專職）干部及小組組長報酬待遇，村（社區(qū)）黨組織書記（村民委員會主任），村民委員會副主任、其他常職干部、村（社區(qū)）小組組長補助，離職村干部補助；村（社區(qū)）常職干部養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險財政補助。

（二）實施目的及支持方向。

項目資金管理辦法依據(jù)國家財務政策制定，明確了資金的具體使用范圍與標準。項目實施目的在于提升基層管理服務質(zhì)量，補貼基層組織管理人員報酬待遇。

（三）預算安排及分配管理。

項目預算總額為215.15萬元，其中對個人和家庭的補助占100%。資金分配遵循“科學規(guī)劃、精準投放、注重實效”的原則，綜合考慮項目的技術含量、實施難度、社會效益及區(qū)域發(fā)展需求。資金分配方案已通過主管部門審批，確保資金使用的合理性與高效性。

（四）項目績效目標設置。

根據(jù)項目建設內(nèi)容及預期效益，經(jīng)綜合分析及仔細研判，設置產(chǎn)出指標、效益指標、成本指標、滿意度指標四個一級指標，并根據(jù)實際情況設置二級、三級指標，確保項目實施內(nèi)容全覆蓋、項目效益全覆蓋。

二、評價實施

（一）評價目的。

本次預算項目績效自評旨在全面評估項目實施效果，檢驗預算資金使用成效，總結經(jīng)驗教訓，為農(nóng)業(yè)領域未來的項目管理與資金安排提供參考依據(jù)。

（二）預設問題及評價重點。

預設問題包括資金使用的合規(guī)性、項目進度的符合性等。評價重點圍繞資金支出使用全過程，重點關注資金支付內(nèi)容的完成情況等方面。

（三）評價選點。

項目績效自評不抽取點位，對項目實施內(nèi)容進行全覆蓋檢查，確保評價結果的全面性。

（四）評價方法。

實地勘察法、座談調(diào)研法。

（五）評價組織。

評價組人員主要由項目分管牽頭，財政所、項目辦、項目主管部門各自抽派人員組成，其中項目分管領導負責牽頭績效評價工作，財政所人員負責對項目資金使用情況進行評價，項目辦及項目主管部門對項目建設內(nèi)容等指標進行評價。

三、績效分析

（一）通用指標績效分析。

1. 項目決策。

決策程序方面：項目設立等方面符合資金管理規(guī)范和決策程序要求，得6分。

規(guī)劃論證方面：項目規(guī)劃符合中央、省委省政府有關決策部署安排，充分評估論證項目立項必要性、前瞻性、合理性和可行性。績效目標科 學合理、規(guī)范完整、量化細化、預算匹配，得6分。

資金投向方面：該項目屬于政府支持范圍，且符合財政事權支出責任劃分規(guī)定，資金投向與項目總體規(guī)劃、相關行業(yè)事業(yè)發(fā)展相匹配，聚焦重大任務、重點領域、重點環(huán)節(jié)和重點項目，體現(xiàn)“ 集中財力辦大事”原則，未與其他同類項目或部門內(nèi)部相關項目交叉重復，得6分。

2. 項目管理。

制度辦法方面：項目管理辦法、資金管理辦法、項目后期管護制度等管理制度體系健全完善，得6分。

分配管理方面：資金分配因素選取充分考慮相關行業(yè)事業(yè)發(fā)展實際和發(fā)展需求，資金分配因素的權重設置有效突出項目實施重點，資金區(qū)域分布結果公平合理，資金分配嚴格按管理辦法執(zhí)行，決策程序符合管理要求，及時高效，得6分。

績效監(jiān)管方面：項目嚴格按中省要求全面完成績效目標（含事前評估）、績效評價，主管部門對部門預算績效管理要求到位，不存在對下屬單位資金分配和項目管理指導力度不夠的情況，經(jīng)常性對資金管理開展評價、監(jiān)督、指導等工作，得6分。

3. 項目實施。

預算執(zhí)行方面：資金使用率100%，得6分。

資金使用方面：項目資金使用、撥付符合國家財經(jīng)法規(guī)、財務管理制度及有關專項資金管理制度辦法規(guī)定和審批程序，不存在超范圍、超標準、超進度使用專項資金，不存在資金損失浪費、長期沉淀、截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，項目實施遵守相關法律法規(guī)，得6分。

4. 項目結果。

目標完成方面：項目未完成預期目標，資金到位率為100%得4分。

完成時效方面：項目完成時間與計劃完成時間不一致，得2分。

（二）專用指標績效分析。

行政運轉。

用途合規(guī)性方面：項目資金嚴格按規(guī)定用途、適用范圍進行本地區(qū)專項資金分配，不存在違規(guī)使用資金情況，得10分。

程序合規(guī)性方面：資金管理程序符合專項資金管理要求，得10分。

標準合規(guī)性方面：資金分配標準嚴格專項資金管理要求落實，得10分。

（三）個性指標績效分析。

個性指標根據(jù)項目建設內(nèi)容合理設置，主要分為產(chǎn)出指標、成本指標、效益指標、滿意度指標，圓滿完成預設指標，得分16分。

四、評價結論

本次項目績效自評以科學、客觀、全面的原則進行，通過詳細的數(shù)據(jù)分析與實地調(diào)研，綜合評估了項目在預算執(zhí)行、目標達成、社會效益及經(jīng)濟效益等多維度的表現(xiàn)。評價總分為100分，表明項目整體執(zhí)行情況優(yōu)良，達到了預期目標的要求。

項目實施情況方面，項目團隊嚴格按照既定計劃推進各項工作，資金使用高效透明，確保了項目資源的合理配置與有效利用。同時，項目積極應對實施過程中遇到的挑戰(zhàn)，通過靈活調(diào)整策略、加強溝通協(xié)調(diào)等措施，確保了項目的平穩(wěn)運行與順利推進。此外，項目還注重社會效益的創(chuàng)造，通過提供優(yōu)質(zhì)服務、促進產(chǎn)業(yè)升級等方式，為經(jīng)濟社會發(fā)展做出了積極貢獻。

綜上所述，本次專項預算項目在績效自評中表現(xiàn)出色，不僅實現(xiàn)了既定的經(jīng)濟與社會目標，還為未來類似項目的實施提供了寶貴的經(jīng)驗借鑒。

五、存在主要問題

資金撥付進度緩慢，未達成按月發(fā)放。

六、改進建議

爭取按月發(fā)放。

五權鎮(zhèn)2023年度村（社區(qū)）80歲老黨員補助績效評價報告

一、項目概況

（一）設立背景及基本情況。

五權鎮(zhèn)2023年度80歲老黨員補助，對村（社區(qū)）80歲老黨員進行幫扶關懷。資金來源為2023年預算大本，建設內(nèi)容為對80歲老黨員進行關懷慰問。

（二）實施目的及支持方向。

項目資金管理辦法依據(jù)國家財務政策制定，明確了資金的具體使用范圍與標準。項目實施目的在于提高80歲老黨員生活質(zhì)量，提升滿意感獲得感幸福感。主要工作任務包括對80歲老黨員關懷慰問。

（三）預算安排及分配管理。

項目預算總額為2萬元，其中民生保障占100%。資金分配遵循“科學規(guī)劃、精準投放、注重實效”的原則，綜合考慮項目的技術含量、實施難度、社會效益及區(qū)域發(fā)展需求。資金分配方案已通過主管部門審批，確保資金使用的合理性與高效性。

（四）項目績效目標設置。

根據(jù)項目建設內(nèi)容及預期效益，經(jīng)綜合分析及仔細研判，設置產(chǎn)出指標、效益指標、成本指標、滿意度指標四個一級指標，并根據(jù)實際情況設置二級、三級指標，確保項目實施內(nèi)容全覆蓋、項目效益全覆蓋。

二、評價實施

（一）評價目的。

本次預算項目績效自評旨在全面評估項目實施效果，檢驗預算資金使用成效，總結經(jīng)驗教訓，為農(nóng)業(yè)領域未來的項目管理與資金安排提供參考依據(jù)。

（二）預設問題及評價重點。

預設問題包括資金使用的合規(guī)性、項目進度的符合性等。評價重點圍繞資金支出使用全過程，重點關注項目建設內(nèi)容的完成情況等方面。

（三）評價選點。

項目績效自評不抽取點位，對項目實施內(nèi)容進行全覆蓋檢查，確保評價結果的全面性。

（四）評價方法。

實地勘察法、座談調(diào)研法。

（五）評價組織。

評價組人員主要由項目分管牽頭，財政所、項目辦、項目主管部門各自抽派人員組成，其中項目分管領導負責牽頭績效評價工作，財政所人員負責對項目資金使用情況進行評價，項目辦及項目主管部門對項目建設內(nèi)容等指標進行評價。

三、績效分析

（一）通用指標績效分析。

1. 項目決策。

決策程序方面：項目設立等方面符合資金管理規(guī)范和決策程序要求，得6分。

規(guī)劃論證方面：項目規(guī)劃符合中央、省委省政府有關決策部署安排，充分評估論證項目立項必要性、前瞻性、合理性和可行性。績效目標科 學合理、規(guī)范完整、量化細化、預算匹配，得6分。

資金投向方面：該項目屬于政府支持范圍，且符合財政事權支出責任劃分規(guī)定，資金投向與項目總體規(guī)劃、相關行業(yè)事業(yè)發(fā)展相匹配，聚焦重大任務、重點領域、重點環(huán)節(jié)和重點項目，體現(xiàn)“ 集中財力辦大事”原則，未與其他同類項目或部門內(nèi)部相關項目交叉重復，得6分。

2. 項目管理。

制度辦法方面：項目管理辦法、資金管理辦法、項目后期管護制度等管理制度體系健全完善，得3分。

分配管理方面：資金分配因素選取充分考慮相關行業(yè)事業(yè)發(fā)展實際和發(fā)展需求，資金分配因素的權重設置有效突出項目實施重點，資金區(qū)域分布結果公平合理，資金分配嚴格按管理辦法執(zhí)行，決策程序符合管理要求，及時高效，得6分。

績效監(jiān)管方面：項目嚴格按中省要求全面完成績效目標（含事前評估）、績效評價，主管部門對部門預算績效管理要求到位，不存在對下屬單位資金分配和項目管理指導力度不夠的情況，經(jīng)常性對資金管  理開展評價、監(jiān)督、指導等工作，得6分。

3. 項目實施。

預算執(zhí)行方面：資金使用率100%，得6分。

資金使用方面：項目資金使用、撥付符合國家財經(jīng)法規(guī)、財務管理制度及有關專項資金管理制度辦法規(guī)定和審批程序，不存在超范圍、超標準、超進度使用專項資金，不存在資金損失浪費、長期沉淀、截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，項目實施遵守相關法律法規(guī)，得6分。

4. 項目結果。

目標完成方面：項目圓滿完成預期目標，實施結果與績效目標相匹配，得6分。

完成時效方面：項目完成時間與計劃完成時間一致，得3分。

（二）專用指標績效分析。

民生保障。

區(qū)域均衡性方面：項目資金分配根據(jù)村別等因素，充分體現(xiàn)均衡公平情況，得10分。

對象精準性方面：資金實際支持對象符合管理要求，符合支持對象范圍，得10分。

標準合理性方面：資金實際補貼標準符合資金管理辦法規(guī)定的補助標準，通過國庫集中支付直接打卡到一卡通，相關資金及時按標準兌現(xiàn)，得5分。

群眾滿意度方面：通過對資金涉及相關受益群體、支持對象的滿意度調(diào)查訪談，群眾滿意度≥99%，得5分。

（三）個性指標績效分析。

個性指標根據(jù)項目建設內(nèi)容合理設置，主要分為產(chǎn)出指標、成本指標、效益指標、滿意度指標，圓滿完成預設指標，得分16分。

四、評價結論

本次項目績效自評以科學、客觀、全面的原則進行，通過詳細的數(shù)據(jù)分析與實地調(diào)研，綜合評估了項目在預算執(zhí)行、目標達成、社會效益及經(jīng)濟效益等多維度的表現(xiàn)。評價總分為100分，表明項目整體執(zhí)行情況優(yōu)良，達到了預期目標的要求。

項目實施情況方面，項目團隊嚴格按照既定計劃推進各項工作，資金使用高效透明，確保了項目資源的合理配置與有效利用。同時，項目積極應對實施過程中遇到的挑戰(zhàn)，通過靈活調(diào)整策略、加強溝通協(xié)調(diào)等措施，確保了項目的平穩(wěn)運行與順利推進。此外，項目還注重社會效益的創(chuàng)造，通過提供優(yōu)質(zhì)服務、促進產(chǎn)業(yè)升級等方式，為經(jīng)濟社會發(fā)展做出了積極貢獻。

綜上所述，本次專項預算項目在績效自評中表現(xiàn)出色，不僅實現(xiàn)了既定的經(jīng)濟與社會目標，還為未來類似項目的實施提供了寶貴的經(jīng)驗借鑒。

五、存在主要問題

經(jīng)驗收及績效自評，未發(fā)現(xiàn)相關問題。

六、改進建議

無。

旺蒼縣五權鎮(zhèn)人民政府關于2023年黨組織活動經(jīng)費項目支出績效評價的自評報告

一、項目概況。

（一）設立背景及基本情況。

為積極支持村（社區(qū)）黨組織開展各項黨建工作，打牢基層黨建工作基礎，切實增強基層黨組織的戰(zhàn)斗力、凝聚力和創(chuàng)造力，建設學習型、服務型、創(chuàng)新型基層黨組織，制定了2023年黨組織活動經(jīng)費項目，主要用于五權鎮(zhèn)1個社區(qū)、11個村加強黨組織建設開展的各項活動。

（二）實施目的及支持方向。

黨組織活動經(jīng)費用于加強基層服務型黨組織建設，為聯(lián)系黨員干部及服務群眾提供經(jīng)費保障。我鎮(zhèn)按照年初制定的黨組織活動方案開展活動，以“黨史學習教育”活動為主體，以經(jīng)濟建設為總目標，以作風建設為總抓手，持續(xù)推進“服務型黨組織”創(chuàng)建，并對全年的黨務活動進行評價以創(chuàng)先爭優(yōu)活動為主線，積極實施我鎮(zhèn)黨建工作模式，強化黨建新機制，深化和創(chuàng)新組織管理，努力提高基層黨支部的建設水平。

（三）預算安排及分配管理。

我鎮(zhèn)黨組織活動經(jīng)費年初預算資金6萬元，經(jīng)縣財政局預算批復下達經(jīng)費指標6萬元。

（四）項目績效目標設置。

該項目主要是保障黨組織開展活動所需用的經(jīng)費。機關黨支部堅持“三會一課”制度，每月召開一次支委會，每季度召開一次黨員大會，每季度開展一次專題黨課，每周紅色星期五活動按時開展到位。全面推動黨員發(fā)展工作，積極發(fā)展農(nóng)村黨員，慰問困難黨員和和老黨員。

二、評價實施。

（一）評價目的。

全面了解項目管理過程是否規(guī)范、產(chǎn)出目標是否完成以及效果目標是否實現(xiàn)等方面的內(nèi)容，總結經(jīng)驗，查找不足，為項目在以后年度的開展提供可行性參考建議。在此基礎上，重點分析項目預算編制的合理性、成本支出的真實性和控制有效性，評價財政資金的使用效率和效果，為以后年度編制項目預算、選擇項目實施主體等提供參考依據(jù)。

（二）預設問題及評價重點。

預設問題：培訓活動的內(nèi)容和形式是否貼近黨員的需求和實際情況；黨建活動的參與度和影響力；黨建資料和學習資料的使用率；黨員整治教育的深入程度等。評價重點：黨員的理論水平和實踐能力是否得到提高。

（三）評價選點：五權鎮(zhèn)。

（四）評價方法。

成本效益分析法。將一定時期內(nèi)的支出與效益進行對比分析，以評價績效目標實現(xiàn)程度。

比較法。通過對績效目標與實施效果、歷史與當期情況、不同部門和地區(qū)同類支出的比較，綜合分析績效目標實現(xiàn)程度。

績效評價實施過程。根據(jù)制定的績效評價方案，每季度著重從數(shù)量、質(zhì)量、產(chǎn)出、時效、滿意度等指標對項目支出進行績效評價。

三、績效分析。

(一)通用指標績效分析。

項目決策:該項目立項與部門中長期規(guī)劃目標匹配，立項依據(jù)充分，立項規(guī)范，項目的申請、設立過程符合相關要求。績效目標設定合理，設定的績效目標與事業(yè)發(fā)展規(guī)劃相關。能完整地反映預期產(chǎn)出和效果。

項目管理:該項目資金的使用符合預算批復的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，項目資金的使用嚴格按照相關規(guī)定進行，制度健全、完善、有效。資金的撥付具備完整的審批程序和手續(xù)，符合相關制度規(guī)定，不存在違反相關財務管理制度的情況。項目開展中，各村嚴格按照基層黨建專項工作經(jīng)費管理辦法要求，結合實際從優(yōu)制定項目，并經(jīng)請示上報鄉(xiāng)黨委審批同意后開展實施項目。項目均按照上級相關部門要求進行，項目決策正確、項目管理合理、項目完成符合要求、項目的完成效果良好。

項目績效:該項目資金的投入保障了11個村1個社區(qū)黨組織建設開展的各個項目的順利進行:解決了村黨建活動場所建設；慰問了困難老黨員及群眾:開展了各類黨建相關的培訓，打牢了基層黨建工作基礎，切實增強了基層黨組織的戰(zhàn)斗力、凝聚力和創(chuàng)造力。   

（二）專用指標績效分析。

1.數(shù)量指標。召開支委會12次，召開黨員大會4次，主題黨日活動課12次，開展文明城市創(chuàng)建、“清潔紅城”等志愿活動60余次。發(fā)展農(nóng)村黨員2人，組織黨員和入黨積極分子教育培訓2次，慰問困難黨員和老黨員51人。購置學習、辦公用品按需購置。

2.質(zhì)量指標。“三會一課”制度嚴格開展支委會、黨員大會、講黨課活動完成率300%，黨風廉政建立完成率到達100%。

3.社會效益指標。樹立黨員良好形象，充分發(fā)揮黨員先鋒模范作用，推動基層黨組織黨風廉政建立，豐富黨員政治生活，黨組織生活健全率達到95%。

4.可持續(xù)影響指標。長期進步黨員綜合素養(yǎng)，推動黨風廉政建立，樹立良好黨員形象，促進社區(qū)各項工作穩(wěn)步推動。

四、評價結論。

該項目資金立項依據(jù)充分，立項程序規(guī)范，績效目標明確，預算編制合理，各項支出在各村確定項目、上報請示后,鎮(zhèn)黨委按規(guī)定及時進行審批，并第一時間落實資金撥付，保證嚴格控制標準，注重維護和完善使用功能，對資金使用嚴格財經(jīng)紀律，專款專用，確保了資金的使用效率。但由于相關審批手續(xù)尚未完善，部分資金沒能及時地在時限范圍內(nèi)撥付到位。

五、存在的問題。

一是部分項目資金使用情況公示不及時;二是上半年只有兩個村開展了2個項目，開展項目較少，黨建專項工作經(jīng)費使用率不太高，導致資金閑置時間較長，大多數(shù)堆積到下半年開展，導致資金使用不均衡。

六、改進建議。

下一步，我鎮(zhèn)將積極督促各村制定合適項目，嚴格執(zhí)行各村黨建專項經(jīng)費使用范圍和管理審批，做好項目的制定、審批、實施等把關工作,并督促各村及時做好使用公示工作。同時鎮(zhèn)黨委將不定期開展村黨建專項工作經(jīng)費的收支、使用和管理情況檢查，使各社村黨建專項工作經(jīng)費能更好的服務于黨員群眾。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表