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目錄

公開時(shí)間：2024年9月20日

第一部分 部門概況 4

一、 部門職責(zé) 4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 6

第二部分 2023年度部門決算情況說明 7

一、收入支出決算總體情況說明 7

二、收入決算情況說明 7

三、支出決算情況說明 8

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 9

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 10

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 14

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 14

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 16

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明 16

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明 16

第三部分  名詞解釋 18

第四部分 附件  26

第五部分 附表 60

一、收入支出決算總表 60

二、收入決算表 60

三、支出決算表 60

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 60

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 60

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 60

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 60

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 60

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 60

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 60

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 60

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 60

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算 60

一丶部門職責(zé)

（一）主要職能。

黨委：

1、宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級(jí)黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)的決議。

2、討論和決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織決定的重要事項(xiàng)，經(jīng)鎮(zhèn)黨委研究討論后，由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織依照法和有關(guān)規(guī)定作出決定。

3、領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織和其他各類組織，加強(qiáng)指導(dǎo)和規(guī)范，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國(guó)家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。

4、加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村（社區(qū)）黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鎮(zhèn)黨委的黨組織建設(shè)，抓好發(fā)展黨員工作，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)。維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)。

5、按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門駐鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。

6、領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的基層治理，加強(qiáng)社會(huì)主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。

政府：

1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；

2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；

3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私有所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，報(bào)賬公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；

5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；

6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；

7.辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

中共旺蒼縣五權(quán)鎮(zhèn)委員會(huì)  旺蒼縣五權(quán)鎮(zhèn)人民政府共同履行中央要求各級(jí)黨委和政府共同承擔(dān)的屬地管理責(zé)任，落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于安全生產(chǎn)、消防安全、食品安全、生態(tài)環(huán)境和資源保護(hù)、疫情防控、森林防滅火等工作，嚴(yán)格按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”要求，建立健全自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生三大類突發(fā)事件應(yīng)急管理機(jī)制，切實(shí)履行和層層壓緊壓實(shí)生產(chǎn)安全、消防安全、森林防滅火、防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害、生態(tài)環(huán)境、公共衛(wèi)生、食品藥品安全、動(dòng)（植）物疫情、道路交通安全、交通運(yùn)輸安全、旅游安全、抗震救災(zāi)等方面的監(jiān)督管理責(zé)任和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)責(zé)任，嚴(yán)密防范和妥善處置各類突發(fā)事件，做到守土有責(zé)、守土負(fù)責(zé)、守土盡責(zé)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

旺蒼縣五權(quán)鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入旺蒼縣五權(quán)鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。

第二部分 2023年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為1466.07萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加397.85萬元，增長(zhǎng)37%。主要變動(dòng)原因是基礎(chǔ)績(jī)效納入預(yù)算及項(xiàng)目增多。

（圖1：收入支出決算結(jié)構(gòu)圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2023年本年收入合計(jì)1466.07萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1466.07萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2023年度本年支出合計(jì)1466.07萬元，其中：基本支出1342.32萬元，占91.6%；項(xiàng)目支出123.75萬元，占8.4%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1466.07萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加397.85萬元，上升37%。主要變動(dòng)原因是基礎(chǔ)績(jī)效納入預(yù)算及項(xiàng)目增多。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1466.07萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加397.85萬元，增長(zhǎng)37%。主要變動(dòng)原因基礎(chǔ)績(jī)效納入預(yù)算及項(xiàng)目增多、辦公費(fèi)用等支出增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1466.07萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出686.62萬元，占46.7%；教育支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出143.62萬元，占9.8%；衛(wèi)生健康支出35.36萬元，占2.4%；節(jié)能環(huán)保支出20萬元，占1.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占0%；農(nóng)林水支出497.91萬元，占33.9%；交通運(yùn)輸支出0.5萬元，占0.3%；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，占0%；金融支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；自然資源海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出61.78萬元，占4.2%；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元，占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出20.28萬元，占1.3%；其他支出0萬元，占0%；債務(wù)還本支出0萬元，占0%；債務(wù)付息支出0萬元，占0%；抗疫特別國(guó)債安排的支出0萬元，占0%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1466.07萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為461.67萬元，完成預(yù)算100%。

2. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為3.5萬元，完成預(yù)算100%。

3. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為4萬元，完成預(yù)算100%。

4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事務(wù)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為169.28萬元，完成預(yù)算100%。

5.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為42.98萬元，完成預(yù)算100%。

6.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為5.19萬元，完成預(yù)算100%。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（類）:支出決算為54.47萬元，完成預(yù)算100%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為89.15萬元，完成預(yù)算100%。

9.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為0.60萬元，完成預(yù)算100%。

10.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）:支出決算為0.63萬元，完成預(yù)算100%。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為16.65萬元，完成預(yù)算100%。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為15.44萬元，完成預(yù)算100%。

13.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為2.05萬元，完成預(yù)算100%。

14.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）:支出決算為20萬元，完成預(yù)算100%。

15. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為116.67萬元，完成預(yù)算100%。

16. 農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）:支出決算為6萬元，完成預(yù)算100%。

17. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為352.08萬元，完成預(yù)算100%。

18.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）:支出決算為23.15萬元，完成預(yù)算100%。   

19.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）:支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算100%。

20. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為61.78萬元，完成預(yù)算100%。

21. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（項(xiàng)）:支出決算為20.28萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1342.32萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1176.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)165.97萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為12萬元，完成預(yù)算100%，較上年度增加2.24萬元，增長(zhǎng)23%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算12萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算與2022年持平

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2022年度增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出12萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度增加2.24萬元，增長(zhǎng)23%。主要原因項(xiàng)目增加導(dǎo)致檢查增加，公務(wù)接待次數(shù)增加，經(jīng)費(fèi)支出增加。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出12萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待235批次，1450人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出12萬元，具體內(nèi)容包括：具體內(nèi)容包括：招待各級(jí)部門指導(dǎo)工作、招商引資、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)、項(xiàng)目建設(shè)等的接待工作。

外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度，旺蒼縣五權(quán)鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出165.97萬元，比2022年減少13.61萬元，下降7.6%。主要原因是2023年培訓(xùn)、辦公費(fèi)等經(jīng)費(fèi)減少?gòu)亩鴮?dǎo)致支出縮減。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2023年度，旺蒼縣五權(quán)鎮(zhèn)人民政府政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，旺蒼縣五權(quán)鎮(zhèn)人民政府共有車輛1輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛。其中：其他用車主要是用于社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套)。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)村（社區(qū)）運(yùn)維經(jīng)費(fèi)、黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)）等7個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)7個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取4個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控。

組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績(jī)效自評(píng)，形成旺蒼縣五權(quán)鎮(zhèn)人民政府2023部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告，得分為97分。組織對(duì)2023年度村（社區(qū)）運(yùn)維、在職（離職）村干部誤工補(bǔ)助、2023年度80歲老黨員補(bǔ)助、黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分為：94分，98分，100分，95分，績(jī)效自評(píng)綜述：旺蒼縣五權(quán)鎮(zhèn)人民政府績(jī)效目標(biāo)設(shè)定符合鎮(zhèn)人民政府確定的工作重點(diǎn)，目標(biāo)任務(wù)明確，很好地完成了2023年主要工作目標(biāo)及重點(diǎn)工作任務(wù)，取得了較好的整體效益。五權(quán)鎮(zhèn)人民政府在總體績(jī)效評(píng)價(jià)、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)以及扣分項(xiàng)方面，根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系測(cè)算，自評(píng)得分97分，本部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等次為“優(yōu)”。

績(jī)效自評(píng)報(bào)告詳見附件。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）： 指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）：指人大代表開展各類視察等方面的支出。

11.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指各級(jí)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。

12.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

13.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：指財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

14.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

15.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。16.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）  其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除一般行政管理事務(wù)，機(jī)關(guān)服務(wù)，公務(wù)員事務(wù)和事業(yè)運(yùn)行以外其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

16.一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）：指食品安全監(jiān)管等專項(xiàng)工作支出。

17.國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)）：指用于兵役征集等方面的支出。

18.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）：指群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

19. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

21.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

22.衛(wèi)生健康（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位的基本支出。

23.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

24.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

25.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）：指老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。

26.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）：指政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫(kù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國(guó)土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

27.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）：指用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括：農(nóng)村環(huán)境綜合整治，如生活垃圾、污水處理，農(nóng)村飲用水源地監(jiān)測(cè)與保護(hù)等；小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)，如小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)及環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)及生態(tài)村創(chuàng)建等；農(nóng)用化學(xué)品（化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等） 污染防治、畜禽養(yǎng)殖污染防治、土壤污染防治；農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)管，有機(jī)食品基地建設(shè)與管理，秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用；農(nóng)村環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)、宣教、試點(diǎn)示范等。

28.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：指用于城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

29.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

30.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）：指用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、預(yù)防、控制、檢疫、防疫等所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌（毒）種保藏及動(dòng)植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測(cè)等方面的支出。

31.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）：指對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)因遭受自然、生物災(zāi)害損失給予的補(bǔ)助，促進(jìn)農(nóng)業(yè)防災(zāi)增產(chǎn)措施補(bǔ)助，海難救助補(bǔ)助，因其他災(zāi)害導(dǎo)致農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)者損失給予的補(bǔ)助。

32.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）:指事業(yè)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

33.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:指除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。

34.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指農(nóng)村稅費(fèi)改革后對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助。

35.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

36. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）： 指上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)村綜合改革方面的支出。

37.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）：指公路運(yùn)輸管理支出和公路路政管理支出。

38.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

39.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全生產(chǎn)基礎(chǔ)（項(xiàng)）：指反應(yīng)非煤礦山、石油、冶金、有色等工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作的支出。

40.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）：指用于重大自然災(zāi)害應(yīng)急救援和受災(zāi)群眾救助的支出。

41.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于自然災(zāi)害救災(zāi)、災(zāi)后恢復(fù)重建等方面的支出。

42.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

43.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

44.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

45.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

46.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

旺蒼縣五權(quán)鎮(zhèn)人民政府關(guān)于2023年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的自評(píng)報(bào)告

旺蒼縣財(cái)政局：

按照《旺蒼縣財(cái)政局關(guān)于開展2023年度全縣預(yù)算績(jī)效管理工作考核的通知》（旺財(cái)績(jī)〔2024〕3號(hào)）精神，我鎮(zhèn)對(duì)照《旺蒼縣全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的考核辦法（試行）》（旺財(cái)預(yù)〔2019〕14號(hào)）考核內(nèi)容和計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真自查，客觀評(píng)分，如實(shí)提供佐證資料，確保內(nèi)容詳實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。現(xiàn)將我鎮(zhèn)2023年度預(yù)算績(jī)效管理工作考核自查自評(píng)情況匯報(bào)如下：

一、部門（單位）基本情況

（一）機(jī)構(gòu)組成。旺蒼縣五權(quán)鎮(zhèn)人民政府屬一級(jí)預(yù)算單位，下屬二級(jí)單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。我鎮(zhèn)共設(shè)置六辦一所四中心：黨政綜合和鄉(xiāng)村振興辦公室、黨建工作辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)治理工作辦公室、財(cái)政所、便民服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、鄉(xiāng)村建設(shè)和文化旅游服務(wù)中心、農(nóng)民工服務(wù)中心。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

1、落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開，加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會(huì)自治能力。

2、促進(jìn)發(fā)展。科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，營(yíng)造農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村市場(chǎng)監(jiān)督，培育、提升市場(chǎng)功能，搞活市場(chǎng)流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞動(dòng)力技能培訓(xùn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

3、維護(hù)穩(wěn)定。堅(jiān)持“立黨為公、執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接最現(xiàn)實(shí)的利益問題。加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法治建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會(huì)救助，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。

4、加強(qiáng)管理。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理，加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，做好防災(zāi)減災(zāi)工作，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，努力改善人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。

5、提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會(huì)和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場(chǎng)信息和社會(huì)救濟(jì)救助服務(wù)，及時(shí)向上級(jí)黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。

（三）人員概況。截至2023年末，我鎮(zhèn)編制人數(shù)67人，其中：行政編制27人，事業(yè)編制37人，工勤編制3人。年末實(shí)有人數(shù)54人，其中：行政編制24人，事業(yè)編制29人，工勤人員1人，相比上年增加0人。

二、部門資金收支情況

（一）收入情況。2023年旺蒼縣五權(quán)鎮(zhèn)人民政府本年收入合計(jì)1,466.07萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1466.07萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（二）支出情況。2023年旺蒼縣五權(quán)鎮(zhèn)人民政府年初預(yù)算支出1262.07萬元決算支出1466.07萬元，其中：基本支出1342.32萬元，占91.6％;項(xiàng)目支出123.75萬元（炊事員補(bǔ)助2.5萬元，2022年項(xiàng)目投資工作經(jīng)費(fèi)1萬元，2023三支一扶補(bǔ)助34.13萬元，存量三支一扶8.85萬元，存量黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)1.82萬元，黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)3.37萬元，疫情防控財(cái)力補(bǔ)助資金0.6萬元，村（社區(qū)）老黨員生活補(bǔ)助1.44萬元，存量村（社區(qū)）老黨員補(bǔ)助0.61萬元，樓房村農(nóng)村環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)20萬元，脫貧攻堅(jiān)檔案整理費(fèi)6萬元，縣級(jí)基本財(cái)力保障資金14.75萬元，存量縣級(jí)財(cái)力保障資金8.4萬元，2021暴雨洪澇災(zāi)害恢復(fù)重建資金20.28萬元）占比8.4％。

（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年旺蒼縣五權(quán)鎮(zhèn)人民政府年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

三、部門預(yù)算績(jī)效分析

（一）部門預(yù)算總體績(jī)效分析。

1.履職效能。我單位設(shè)置機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、民生工程、社會(huì)治理等履職目標(biāo)，以“注重實(shí)績(jī)、客觀公正、定性定量結(jié)合、強(qiáng)化激勵(lì)約束”為原則，實(shí)行工作職責(zé)具體化明確、履職盡責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化考核，確保履職目標(biāo)高效能完成。

2.預(yù)算管理。強(qiáng)化部門整體支出，提高資金使用效率，提升財(cái)務(wù)管理水平，行政效能顯著。一是嚴(yán)格落實(shí)制度的執(zhí)行，不斷強(qiáng)化內(nèi)部管理，強(qiáng)化了日常經(jīng)費(fèi)管理。二是按照年初預(yù)算安排，嚴(yán)格審核經(jīng)費(fèi)開支的事項(xiàng)和用途，確保專款專用，有效合理利用財(cái)政資金。

3.財(cái)務(wù)管理。項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度健全，并能嚴(yán)格執(zhí)行；項(xiàng)目的實(shí)際支出符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度，資金使用合理；各種賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算較為規(guī)范。

4.資產(chǎn)管理。進(jìn)一步完善和健全資產(chǎn)管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)配置、使用、處置管理辦法，做到購(gòu)置有預(yù)算，實(shí)物有專人管理，處置按流程，定期盤點(diǎn)清理資產(chǎn)，掌握固定資產(chǎn)的使用情況，確保設(shè)備完好提高利用率。資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)、賬實(shí)相符、處置規(guī)范。

（二）部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效分析。填報(bào)以下數(shù)據(jù)，并根據(jù)部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系“項(xiàng)目績(jī)效”涉及二、三級(jí)指標(biāo)進(jìn)行逐項(xiàng)績(jī)效分析并評(píng)分，依次包括項(xiàng)目決策、項(xiàng)目執(zhí)行、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)等情況。

常年項(xiàng)目績(jī)效分析。該類項(xiàng)目總數(shù) 7 個(gè)，涉及預(yù)算總金額314.5萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為100 %，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì) 0 個(gè)。

階段（一次性）項(xiàng)目績(jī)效分析。該類項(xiàng)目總數(shù) 1個(gè)，涉及預(yù)算總金額 29.9 萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為   66.89%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì) 1個(gè)。

項(xiàng)目決策:該項(xiàng)目立項(xiàng)與部門中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)匹配，立項(xiàng)依據(jù)充分，立項(xiàng)規(guī)范，項(xiàng)目的申請(qǐng)、設(shè)立過程符合相關(guān)要求。績(jī)效目標(biāo)設(shè)定合理，設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)與事業(yè)發(fā)展規(guī)劃相關(guān)。能完整地反映預(yù)期產(chǎn)出和效果。

項(xiàng)目管理:該項(xiàng)目資金的使用符合預(yù)算批復(fù)的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，項(xiàng)目資金的使用嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，制度健全、完善、有效。資金的撥付具備完整的審批程序和手續(xù)，符合相關(guān)制度規(guī)定，不存在違反相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的情況。

目標(biāo)實(shí)現(xiàn):一是保障機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),順利開展燕子鄉(xiāng)相關(guān)工作;二是完成上級(jí)部門下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù);三是不斷提高服務(wù)水平,提升群眾滿意度。

（三）重點(diǎn)領(lǐng)域績(jī)效分析。  

無

（四）績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。績(jī)效管理要從年初預(yù)算制定抓起，科學(xué)合理地編制部門預(yù)算，結(jié)合本部門的事業(yè)發(fā)展安排、職責(zé)和任務(wù)進(jìn)行測(cè)算，確保部門預(yù)算編制真實(shí)、精確、完整，切合本單位實(shí)際。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。2023年,我鎮(zhèn)積極履職,強(qiáng)化管理,較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理水平得到顯著提升。根據(jù)整體支出績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)表,我鎮(zhèn)2023年度績(jī)效自評(píng)得分為97分。部門整體支出績(jī)效情況詳見附件1。

（二）存在問題。

我鎮(zhèn)雖在預(yù)算績(jī)效管理取得一定的成績(jī)，但仍存在不足之處，未樹立預(yù)算績(jī)效管理理念，對(duì)預(yù)算績(jī)效管理重視不夠，使得預(yù)算執(zhí)行力度不夠，導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施和績(jī)效目標(biāo)存在偏差，同時(shí)，財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平仍需提高，需加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)。

（三）改進(jìn)建議。

（一）加強(qiáng)管理制度建設(shè)。把制度建設(shè)作為開展績(jī)效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，牢固樹立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的績(jī)效管理理念，進(jìn)一步增強(qiáng)績(jī)效意識(shí)，全面加強(qiáng)預(yù)算管理，優(yōu)化資源配置，提高財(cái)政資金績(jī)效管理水平。

（二）全面實(shí)施預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理。強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，對(duì)申報(bào)的預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行全面梳理，嚴(yán)把審核關(guān)，保障預(yù)算項(xiàng)目達(dá)到效益最大化。完善項(xiàng)目績(jī)效管理責(zé)任，明確預(yù)算執(zhí)行主體，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

（三）積極推進(jìn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督和執(zhí)行結(jié)果評(píng)價(jià)，將財(cái)政監(jiān)督滲透到事前、事中、事后各個(gè)環(huán)節(jié)，保障績(jī)效評(píng)價(jià)能積極督促項(xiàng)目按照既定預(yù)期效果開展。

附表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）

部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
項(xiàng)目名稱		51082123Y000008174631-村（社區(qū)）人員經(jīng)費(fèi)
主管部門		旺蒼縣五權(quán)鎮(zhèn)人民政府部門					實(shí)施單位 （蓋章）	旺蒼縣五權(quán)鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		村社干部誤工補(bǔ)助，離職村干部生活補(bǔ)助，三職干部養(yǎng)老保險(xiǎn)。					村社干部誤工補(bǔ)助，離職村干部生活補(bǔ)助，三職干部養(yǎng)老保險(xiǎn)。
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述	村社干部誤工補(bǔ)助，離職村干部生活補(bǔ)助，三職干部養(yǎng)老保險(xiǎn)。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	250.47	215.15	215.15			100.00%	10	10
	其中：財(cái)政資金	250.47	215.15	215.15			100.00%	/	/
	財(cái)政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	發(fā)放人員數(shù)量	≥	125	人數(shù)	125	20	20
		質(zhì)量指標(biāo)	發(fā)放覆蓋率	≥	100	%	100	20	20
		時(shí)效指標(biāo)	發(fā)放時(shí)間	≥	2023	年	2023	10	10
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	村社干部經(jīng)濟(jì)收入提升率	≥	15	%	15	20	20
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	村社干部滿意率	≥	98	%	98	10	10
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	發(fā)放金額	＝	2504653	元	215.15萬元	10	10
合計(jì)									100
評(píng)價(jià)結(jié)論	按時(shí)按質(zhì)量發(fā)放村社干部補(bǔ)助
存在問題	未按月及時(shí)發(fā)放
改進(jìn)措施	早日督促，及時(shí)跟進(jìn)，確保按月完成
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：羅德美					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：薛芳

部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
項(xiàng)目名稱		51082123Y000008174668-村（社區(qū)）老黨員經(jīng)費(fèi)
主管部門		旺蒼縣五權(quán)鎮(zhèn)人民政府部門					實(shí)施單位 （蓋章）	旺蒼縣五權(quán)鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		80歲以上老黨員生活補(bǔ)助。					圓滿完成任務(wù)
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述	發(fā)放80歲以上老黨員生活補(bǔ)助
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	2.00	1.44	1.44			100.00%	10	10	人員增減導(dǎo)致
	其中：財(cái)政資金	2.00	1.44	1.44			100.00%	/	/
	財(cái)政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	80歲以上老黨員發(fā)放人數(shù)	≥	10	人數(shù)	10	20	20
		質(zhì)量指標(biāo)	資金發(fā)放及時(shí)率	≥	80	%	80	20	20
		時(shí)效指標(biāo)	資金發(fā)放時(shí)效	定性	2023	年	2023	10	10
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	80歲以上老黨員經(jīng)濟(jì)收入提升率	≥	40	%	40	20	20
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	80歲以上老黨員滿意率	≥	99	%	99	10	10
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	80歲以上老黨員生活補(bǔ)助金額	＝	2	萬元	1.44	10	10
合計(jì)								100	100
評(píng)價(jià)結(jié)論	村（社區(qū)）老黨員經(jīng)費(fèi)自評(píng)得分100分，按照年初設(shè)定目標(biāo)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用指標(biāo)說明，支付率達(dá)到100%，保證了項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
存在問題
改進(jìn)措施
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：羅德美					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：薛芳

部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
項(xiàng)目名稱		51082123T000008970702-縣級(jí)基本財(cái)力保障資金
主管部門		旺蒼縣五權(quán)鎮(zhèn)人民政府部門					實(shí)施單位 （蓋章）	旺蒼縣五權(quán)鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		縣級(jí)財(cái)力保障資金。					對(duì)照年度目標(biāo)，說明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況（100字以內(nèi)）
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	22.00	22.00	14.75			67.05%	10	7	報(bào)賬資料未完善
	其中：財(cái)政資金	22.00	22.00	14.75			67.05%	/	/
	財(cái)政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	財(cái)力保障資金保障干部人數(shù)	≥	54	人數(shù)	54	20	20
		質(zhì)量指標(biāo)	財(cái)力保障資金及時(shí)支付率	≥	80	%	75	20	18
		時(shí)效指標(biāo)	資金支付時(shí)效	＝	2023	年	1	10	10
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	保障政府支出運(yùn)轉(zhuǎn)率	≥	95	%	95	20	20
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	政府滿意率	≥	98	%	98	10	10
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	財(cái)力保障資金金額	≥	22	萬元	14.75	10	7
合計(jì)								100	92
評(píng)價(jià)結(jié)論	自評(píng)得分92分，按照年初設(shè)定目標(biāo)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用指標(biāo)說明，支付率達(dá)到100%，保證了項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
存在問題	資金撥付不及時(shí)
改進(jìn)措施	資金及時(shí)撥付
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：羅德美					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：薛芳

部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
項(xiàng)目名稱		51082123Y000008174638-村（社區(qū)）公用經(jīng)費(fèi)
主管部門		旺蒼縣五權(quán)鎮(zhèn)人民政府部門					實(shí)施單位 （蓋章）	旺蒼縣五權(quán)鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		村社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)。					各村社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)，完成率100%，由于部分資料未完善，導(dǎo)致部分資金未及時(shí)撥付。
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述	各村社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	34.50	34.50	20.30			58.84%	10	8	部分報(bào)賬資料不及時(shí)
	其中：財(cái)政資金	34.50	34.50	20.30			58.84%	/	/
	財(cái)政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	辦公經(jīng)費(fèi)涉及村社區(qū)個(gè)數(shù)	＝	11	個(gè)	11	20	20
		質(zhì)量指標(biāo)	辦公經(jīng)費(fèi)發(fā)放覆蓋村社區(qū)率	≥	100	%	100	20	20
		時(shí)效指標(biāo)	辦公經(jīng)費(fèi)發(fā)放時(shí)效	≥	2023	年	2023	10	10
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	提升村社區(qū)干部辦公效率	≥	98	%	98	20	20
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	村社區(qū)干部滿意度	≥	98	%	98	10	10
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	村社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)	＝	345000	元	20.3萬元	10	8
合計(jì)								100	96
評(píng)價(jià)結(jié)論	較好的完成了2023年村社辦公費(fèi)使用
存在問題	由于部分資料未完善，導(dǎo)致部分資金未及時(shí)撥付。
改進(jìn)措施	及時(shí)完善報(bào)賬資料，資金及時(shí)撥付。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：羅德美					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：薛芳

附件1

五權(quán)鎮(zhèn)2023年度村（社區(qū)）運(yùn)維經(jīng)費(fèi)

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。

五權(quán)鎮(zhèn)基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運(yùn)行（2023）旨在主要用于開展組織活動(dòng)、黨員干部教育培訓(xùn)、激勵(lì)創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)、走訪慰問、群團(tuán)活動(dòng)開展、組織活動(dòng)場(chǎng)所維護(hù)、聘請(qǐng)法律顧問、城鄉(xiāng)社區(qū)教育、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境類、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)類、農(nóng)村生活服務(wù)類、農(nóng)村社會(huì)管理類項(xiàng)目的運(yùn)行維護(hù)、必要的辦公用品費(fèi)、水電費(fèi)、報(bào)刊征訂費(fèi)等維持村（社區(qū)）正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)等其他形式村務(wù)機(jī)構(gòu)開展工作所必需的支出。資金來源為年初預(yù)算。

（二）實(shí)施目的及支持方向。

項(xiàng)目資金管理辦法依據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)政策制定，明確了資金的具體使用范圍與標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目實(shí)施目的在于提升基層管理服務(wù)質(zhì)量，補(bǔ)貼基層組織管理人員報(bào)酬待遇。

（三）預(yù)算安排及分配管理。

項(xiàng)目預(yù)算總額為53萬元，其中對(duì)一般公共服務(wù)支出占100%。資金分配遵循“科學(xué)規(guī)劃、精準(zhǔn)投放、注重實(shí)效”的原則，綜合考慮項(xiàng)目的技術(shù)含量、實(shí)施難度、社會(huì)效益及區(qū)域發(fā)展需求。資金分配方案已通過主管部門審批，確保資金使用的合理性與高效性。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。

根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及預(yù)期效益，經(jīng)綜合分析及仔細(xì)研判，設(shè)置產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、成本指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)一級(jí)指標(biāo)，并根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置二級(jí)、三級(jí)指標(biāo)，確保項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容全覆蓋、項(xiàng)目效益全覆蓋。

二、評(píng)價(jià)實(shí)施

（一）評(píng)價(jià)目的。

本次預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)旨在全面評(píng)估項(xiàng)目實(shí)施效果，檢驗(yàn)預(yù)算資金使用成效，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為農(nóng)業(yè)領(lǐng)域未來的項(xiàng)目管理與資金安排提供參考依據(jù)。

（二）預(yù)設(shè)問題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)。

預(yù)設(shè)問題包括資金使用的合規(guī)性、項(xiàng)目進(jìn)度的符合性等。評(píng)價(jià)重點(diǎn)圍繞資金支出使用全過程，重點(diǎn)關(guān)注資金支付內(nèi)容的完成情況等方面。

（三）評(píng)價(jià)選點(diǎn)。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)不抽取點(diǎn)位，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容進(jìn)行全覆蓋檢查，確保評(píng)價(jià)結(jié)果的全面性。

（四）評(píng)價(jià)方法。

實(shí)地勘察法、座談?wù){(diào)研法。

（五）評(píng)價(jià)組織。

評(píng)價(jià)組人員主要由項(xiàng)目分管牽頭，財(cái)政所、項(xiàng)目辦、項(xiàng)目主管部門各自抽派人員組成，其中項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)牽頭績(jī)效評(píng)價(jià)工作，財(cái)政所人員負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，項(xiàng)目辦及項(xiàng)目主管部門對(duì)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容等指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。

三、績(jī)效分析

（一）通用指標(biāo)績(jī)效分析。

1. 項(xiàng)目決策。

決策程序方面：項(xiàng)目設(shè)立等方面符合資金管理規(guī)范和決策程序要求，得6分。

規(guī)劃論證方面：項(xiàng)目規(guī)劃符合中央、省委省政府有關(guān)決策部署安排，充分評(píng)估論證項(xiàng)目立項(xiàng)必要性、前瞻性、合理性和可行性。績(jī)效目標(biāo)科 學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細(xì)化、預(yù)算匹配，得6分。

資金投向方面：該項(xiàng)目屬于政府支持范圍，且符合財(cái)政事權(quán)支出責(zé)任劃分規(guī)定，資金投向與項(xiàng)目總體規(guī)劃、相關(guān)行業(yè)事業(yè)發(fā)展相匹配，聚焦重大任務(wù)、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)和重點(diǎn)項(xiàng)目，體現(xiàn)“ 集中財(cái)力辦大事”原則，未與其他同類項(xiàng)目或部門內(nèi)部相關(guān)項(xiàng)目交叉重復(fù)，得6分。

2. 項(xiàng)目管理。

制度辦法方面：項(xiàng)目管理辦法、資金管理辦法、項(xiàng)目后期管護(hù)制度等管理制度體系健全完善，得6分。

分配管理方面：資金分配因素選取充分考慮相關(guān)行業(yè)事業(yè)發(fā)展實(shí)際和發(fā)展需求，資金分配因素的權(quán)重設(shè)置有效突出項(xiàng)目實(shí)施重點(diǎn)，資金區(qū)域分布結(jié)果公平合理，資金分配嚴(yán)格按管理辦法執(zhí)行，決策程序符合管理要求，及時(shí)高效，得6分。

績(jī)效監(jiān)管方面：項(xiàng)目嚴(yán)格按中省要求全面完成績(jī)效目標(biāo)（含事前評(píng)估）、績(jī)效評(píng)價(jià)，主管部門對(duì)部門預(yù)算績(jī)效管理要求到位，不存在對(duì)下屬單位資金分配和項(xiàng)目管理指導(dǎo)力度不夠的情況，經(jīng)常性對(duì)資金管理開展評(píng)價(jià)、監(jiān)督、指導(dǎo)等工作，得6分。

3. 項(xiàng)目實(shí)施。

預(yù)算執(zhí)行方面：資金使用率33.6%，得3分。

資金使用方面：項(xiàng)目資金使用、撥付符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)管理制度及有關(guān)專項(xiàng)資金管理制度辦法規(guī)定和審批程序，不存在超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)、超進(jìn)度使用專項(xiàng)資金，不存在資金損失浪費(fèi)、長(zhǎng)期沉淀、截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，項(xiàng)目實(shí)施遵守相關(guān)法律法規(guī)，得6分。

4. 項(xiàng)目結(jié)果。

目標(biāo)完成方面：項(xiàng)目未完成預(yù)期目標(biāo)，資金到位率為33.6%得3分。

完成時(shí)效方面：項(xiàng)目完成時(shí)間與計(jì)劃完成時(shí)間不一致，得0分。

（二）專用指標(biāo)績(jī)效分析。

行政運(yùn)轉(zhuǎn)。

用途合規(guī)性方面：項(xiàng)目資金嚴(yán)格按規(guī)定用途、適用范圍進(jìn)行本地區(qū)專項(xiàng)資金分配，不存在違規(guī)使用資金情況，得10分。

程序合規(guī)性方面：資金管理程序符合專項(xiàng)資金管理要求，得10分。

標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)性方面：資金分配標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理要求落實(shí)，得10分。

（三）個(gè)性指標(biāo)績(jī)效分析。

個(gè)性指標(biāo)根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容合理設(shè)置，主要分為產(chǎn)出指標(biāo)、成本指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)，圓滿完成預(yù)設(shè)指標(biāo)，得分16分。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

本次項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)以科學(xué)、客觀、全面的原則進(jìn)行，通過詳細(xì)的數(shù)據(jù)分析與實(shí)地調(diào)研，綜合評(píng)估了項(xiàng)目在預(yù)算執(zhí)行、目標(biāo)達(dá)成、社會(huì)效益及經(jīng)濟(jì)效益等多維度的表現(xiàn)。評(píng)價(jià)總分為94分，表明項(xiàng)目整體執(zhí)行情況優(yōu)良，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)的要求。

項(xiàng)目實(shí)施情況方面，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)嚴(yán)格按照既定計(jì)劃推進(jìn)各項(xiàng)工作，資金使用高效透明，確保了項(xiàng)目資源的合理配置與有效利用。同時(shí)，項(xiàng)目積極應(yīng)對(duì)實(shí)施過程中遇到的挑戰(zhàn)，通過靈活調(diào)整策略、加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)等措施，確保了項(xiàng)目的平穩(wěn)運(yùn)行與順利推進(jìn)。此外，項(xiàng)目還注重社會(huì)效益的創(chuàng)造，通過提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)等方式，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。

綜上所述，本次專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目在績(jī)效自評(píng)中表現(xiàn)出色，不僅實(shí)現(xiàn)了既定的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)目標(biāo)，還為未來類似項(xiàng)目的實(shí)施提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn)借鑒。

五、存在主要問題

項(xiàng)目推進(jìn)速度不及時(shí)，資金撥付進(jìn)度緩慢。

六、改進(jìn)建議

加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，加大資金撥付力度。

五權(quán)鎮(zhèn)2023年度在職（離職）村干部誤工補(bǔ)助評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。

五權(quán)鎮(zhèn)村（社區(qū)）在職村（離職）干部誤工補(bǔ)助（2023）旨在支付村組干部報(bào)酬待遇。資金來源為年初預(yù)算，建設(shè)內(nèi)容包括：完成村（社區(qū)）常職（專職）干部及小組組長(zhǎng)報(bào)酬待遇，村（社區(qū)）黨組織書記（村民委員會(huì)主任），村民委員會(huì)副主任、其他常職干部、村（社區(qū)）小組組長(zhǎng)補(bǔ)助，離職村干部補(bǔ)助；村（社區(qū)）常職干部養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助。

（二）實(shí)施目的及支持方向。

項(xiàng)目資金管理辦法依據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)政策制定，明確了資金的具體使用范圍與標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目實(shí)施目的在于提升基層管理服務(wù)質(zhì)量，補(bǔ)貼基層組織管理人員報(bào)酬待遇。

（三）預(yù)算安排及分配管理。

項(xiàng)目預(yù)算總額為215.15萬元，其中對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助占100%。資金分配遵循“科學(xué)規(guī)劃、精準(zhǔn)投放、注重實(shí)效”的原則，綜合考慮項(xiàng)目的技術(shù)含量、實(shí)施難度、社會(huì)效益及區(qū)域發(fā)展需求。資金分配方案已通過主管部門審批，確保資金使用的合理性與高效性。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。

根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及預(yù)期效益，經(jīng)綜合分析及仔細(xì)研判，設(shè)置產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、成本指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)一級(jí)指標(biāo)，并根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置二級(jí)、三級(jí)指標(biāo)，確保項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容全覆蓋、項(xiàng)目效益全覆蓋。

二、評(píng)價(jià)實(shí)施

（一）評(píng)價(jià)目的。

本次預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)旨在全面評(píng)估項(xiàng)目實(shí)施效果，檢驗(yàn)預(yù)算資金使用成效，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為農(nóng)業(yè)領(lǐng)域未來的項(xiàng)目管理與資金安排提供參考依據(jù)。

（二）預(yù)設(shè)問題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)。

預(yù)設(shè)問題包括資金使用的合規(guī)性、項(xiàng)目進(jìn)度的符合性等。評(píng)價(jià)重點(diǎn)圍繞資金支出使用全過程，重點(diǎn)關(guān)注資金支付內(nèi)容的完成情況等方面。

（三）評(píng)價(jià)選點(diǎn)。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)不抽取點(diǎn)位，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容進(jìn)行全覆蓋檢查，確保評(píng)價(jià)結(jié)果的全面性。

（四）評(píng)價(jià)方法。

實(shí)地勘察法、座談?wù){(diào)研法。

（五）評(píng)價(jià)組織。

評(píng)價(jià)組人員主要由項(xiàng)目分管牽頭，財(cái)政所、項(xiàng)目辦、項(xiàng)目主管部門各自抽派人員組成，其中項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)牽頭績(jī)效評(píng)價(jià)工作，財(cái)政所人員負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，項(xiàng)目辦及項(xiàng)目主管部門對(duì)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容等指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。

三、績(jī)效分析

（一）通用指標(biāo)績(jī)效分析。

1. 項(xiàng)目決策。

決策程序方面：項(xiàng)目設(shè)立等方面符合資金管理規(guī)范和決策程序要求，得6分。

規(guī)劃論證方面：項(xiàng)目規(guī)劃符合中央、省委省政府有關(guān)決策部署安排，充分評(píng)估論證項(xiàng)目立項(xiàng)必要性、前瞻性、合理性和可行性。績(jī)效目標(biāo)科 學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細(xì)化、預(yù)算匹配，得6分。

資金投向方面：該項(xiàng)目屬于政府支持范圍，且符合財(cái)政事權(quán)支出責(zé)任劃分規(guī)定，資金投向與項(xiàng)目總體規(guī)劃、相關(guān)行業(yè)事業(yè)發(fā)展相匹配，聚焦重大任務(wù)、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)和重點(diǎn)項(xiàng)目，體現(xiàn)“ 集中財(cái)力辦大事”原則，未與其他同類項(xiàng)目或部門內(nèi)部相關(guān)項(xiàng)目交叉重復(fù)，得6分。

2. 項(xiàng)目管理。

制度辦法方面：項(xiàng)目管理辦法、資金管理辦法、項(xiàng)目后期管護(hù)制度等管理制度體系健全完善，得6分。

分配管理方面：資金分配因素選取充分考慮相關(guān)行業(yè)事業(yè)發(fā)展實(shí)際和發(fā)展需求，資金分配因素的權(quán)重設(shè)置有效突出項(xiàng)目實(shí)施重點(diǎn)，資金區(qū)域分布結(jié)果公平合理，資金分配嚴(yán)格按管理辦法執(zhí)行，決策程序符合管理要求，及時(shí)高效，得6分。

績(jī)效監(jiān)管方面：項(xiàng)目嚴(yán)格按中省要求全面完成績(jī)效目標(biāo)（含事前評(píng)估）、績(jī)效評(píng)價(jià)，主管部門對(duì)部門預(yù)算績(jī)效管理要求到位，不存在對(duì)下屬單位資金分配和項(xiàng)目管理指導(dǎo)力度不夠的情況，經(jīng)常性對(duì)資金管理開展評(píng)價(jià)、監(jiān)督、指導(dǎo)等工作，得6分。

3. 項(xiàng)目實(shí)施。

預(yù)算執(zhí)行方面：資金使用率100%，得6分。

資金使用方面：項(xiàng)目資金使用、撥付符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)管理制度及有關(guān)專項(xiàng)資金管理制度辦法規(guī)定和審批程序，不存在超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)、超進(jìn)度使用專項(xiàng)資金，不存在資金損失浪費(fèi)、長(zhǎng)期沉淀、截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，項(xiàng)目實(shí)施遵守相關(guān)法律法規(guī)，得6分。

4. 項(xiàng)目結(jié)果。

目標(biāo)完成方面：項(xiàng)目未完成預(yù)期目標(biāo)，資金到位率為100%得4分。

完成時(shí)效方面：項(xiàng)目完成時(shí)間與計(jì)劃完成時(shí)間不一致，得2分。

（二）專用指標(biāo)績(jī)效分析。

行政運(yùn)轉(zhuǎn)。

用途合規(guī)性方面：項(xiàng)目資金嚴(yán)格按規(guī)定用途、適用范圍進(jìn)行本地區(qū)專項(xiàng)資金分配，不存在違規(guī)使用資金情況，得10分。

程序合規(guī)性方面：資金管理程序符合專項(xiàng)資金管理要求，得10分。

標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)性方面：資金分配標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理要求落實(shí)，得10分。

（三）個(gè)性指標(biāo)績(jī)效分析。

個(gè)性指標(biāo)根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容合理設(shè)置，主要分為產(chǎn)出指標(biāo)、成本指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)，圓滿完成預(yù)設(shè)指標(biāo)，得分16分。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

本次項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)以科學(xué)、客觀、全面的原則進(jìn)行，通過詳細(xì)的數(shù)據(jù)分析與實(shí)地調(diào)研，綜合評(píng)估了項(xiàng)目在預(yù)算執(zhí)行、目標(biāo)達(dá)成、社會(huì)效益及經(jīng)濟(jì)效益等多維度的表現(xiàn)。評(píng)價(jià)總分為100分，表明項(xiàng)目整體執(zhí)行情況優(yōu)良，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)的要求。

項(xiàng)目實(shí)施情況方面，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)嚴(yán)格按照既定計(jì)劃推進(jìn)各項(xiàng)工作，資金使用高效透明，確保了項(xiàng)目資源的合理配置與有效利用。同時(shí)，項(xiàng)目積極應(yīng)對(duì)實(shí)施過程中遇到的挑戰(zhàn)，通過靈活調(diào)整策略、加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)等措施，確保了項(xiàng)目的平穩(wěn)運(yùn)行與順利推進(jìn)。此外，項(xiàng)目還注重社會(huì)效益的創(chuàng)造，通過提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)等方式，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。

綜上所述，本次專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目在績(jī)效自評(píng)中表現(xiàn)出色，不僅實(shí)現(xiàn)了既定的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)目標(biāo)，還為未來類似項(xiàng)目的實(shí)施提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn)借鑒。

五、存在主要問題

資金撥付進(jìn)度緩慢，未達(dá)成按月發(fā)放。

六、改進(jìn)建議

爭(zhēng)取按月發(fā)放。

五權(quán)鎮(zhèn)2023年度村（社區(qū)）80歲老黨員補(bǔ)助績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。

五權(quán)鎮(zhèn)2023年度80歲老黨員補(bǔ)助，對(duì)村（社區(qū)）80歲老黨員進(jìn)行幫扶關(guān)懷。資金來源為2023年預(yù)算大本，建設(shè)內(nèi)容為對(duì)80歲老黨員進(jìn)行關(guān)懷慰問。

（二）實(shí)施目的及支持方向。

項(xiàng)目資金管理辦法依據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)政策制定，明確了資金的具體使用范圍與標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目實(shí)施目的在于提高80歲老黨員生活質(zhì)量，提升滿意感獲得感幸福感。主要工作任務(wù)包括對(duì)80歲老黨員關(guān)懷慰問。

（三）預(yù)算安排及分配管理。

項(xiàng)目預(yù)算總額為2萬元，其中民生保障占100%。資金分配遵循“科學(xué)規(guī)劃、精準(zhǔn)投放、注重實(shí)效”的原則，綜合考慮項(xiàng)目的技術(shù)含量、實(shí)施難度、社會(huì)效益及區(qū)域發(fā)展需求。資金分配方案已通過主管部門審批，確保資金使用的合理性與高效性。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。

根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及預(yù)期效益，經(jīng)綜合分析及仔細(xì)研判，設(shè)置產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、成本指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)一級(jí)指標(biāo)，并根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置二級(jí)、三級(jí)指標(biāo)，確保項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容全覆蓋、項(xiàng)目效益全覆蓋。

二、評(píng)價(jià)實(shí)施

（一）評(píng)價(jià)目的。

本次預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)旨在全面評(píng)估項(xiàng)目實(shí)施效果，檢驗(yàn)預(yù)算資金使用成效，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為農(nóng)業(yè)領(lǐng)域未來的項(xiàng)目管理與資金安排提供參考依據(jù)。

（二）預(yù)設(shè)問題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)。

預(yù)設(shè)問題包括資金使用的合規(guī)性、項(xiàng)目進(jìn)度的符合性等。評(píng)價(jià)重點(diǎn)圍繞資金支出使用全過程，重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容的完成情況等方面。

（三）評(píng)價(jià)選點(diǎn)。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)不抽取點(diǎn)位，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容進(jìn)行全覆蓋檢查，確保評(píng)價(jià)結(jié)果的全面性。

（四）評(píng)價(jià)方法。

實(shí)地勘察法、座談?wù){(diào)研法。

（五）評(píng)價(jià)組織。

評(píng)價(jià)組人員主要由項(xiàng)目分管牽頭，財(cái)政所、項(xiàng)目辦、項(xiàng)目主管部門各自抽派人員組成，其中項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)牽頭績(jī)效評(píng)價(jià)工作，財(cái)政所人員負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，項(xiàng)目辦及項(xiàng)目主管部門對(duì)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容等指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。

三、績(jī)效分析

（一）通用指標(biāo)績(jī)效分析。

1. 項(xiàng)目決策。

決策程序方面：項(xiàng)目設(shè)立等方面符合資金管理規(guī)范和決策程序要求，得6分。

規(guī)劃論證方面：項(xiàng)目規(guī)劃符合中央、省委省政府有關(guān)決策部署安排，充分評(píng)估論證項(xiàng)目立項(xiàng)必要性、前瞻性、合理性和可行性。績(jī)效目標(biāo)科 學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細(xì)化、預(yù)算匹配，得6分。

資金投向方面：該項(xiàng)目屬于政府支持范圍，且符合財(cái)政事權(quán)支出責(zé)任劃分規(guī)定，資金投向與項(xiàng)目總體規(guī)劃、相關(guān)行業(yè)事業(yè)發(fā)展相匹配，聚焦重大任務(wù)、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)和重點(diǎn)項(xiàng)目，體現(xiàn)“ 集中財(cái)力辦大事”原則，未與其他同類項(xiàng)目或部門內(nèi)部相關(guān)項(xiàng)目交叉重復(fù)，得6分。

2. 項(xiàng)目管理。

制度辦法方面：項(xiàng)目管理辦法、資金管理辦法、項(xiàng)目后期管護(hù)制度等管理制度體系健全完善，得3分。

分配管理方面：資金分配因素選取充分考慮相關(guān)行業(yè)事業(yè)發(fā)展實(shí)際和發(fā)展需求，資金分配因素的權(quán)重設(shè)置有效突出項(xiàng)目實(shí)施重點(diǎn)，資金區(qū)域分布結(jié)果公平合理，資金分配嚴(yán)格按管理辦法執(zhí)行，決策程序符合管理要求，及時(shí)高效，得6分。

績(jī)效監(jiān)管方面：項(xiàng)目嚴(yán)格按中省要求全面完成績(jī)效目標(biāo)（含事前評(píng)估）、績(jī)效評(píng)價(jià)，主管部門對(duì)部門預(yù)算績(jī)效管理要求到位，不存在對(duì)下屬單位資金分配和項(xiàng)目管理指導(dǎo)力度不夠的情況，經(jīng)常性對(duì)資金管  理開展評(píng)價(jià)、監(jiān)督、指導(dǎo)等工作，得6分。

3. 項(xiàng)目實(shí)施。

預(yù)算執(zhí)行方面：資金使用率100%，得6分。

資金使用方面：項(xiàng)目資金使用、撥付符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)管理制度及有關(guān)專項(xiàng)資金管理制度辦法規(guī)定和審批程序，不存在超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)、超進(jìn)度使用專項(xiàng)資金，不存在資金損失浪費(fèi)、長(zhǎng)期沉淀、截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，項(xiàng)目實(shí)施遵守相關(guān)法律法規(guī)，得6分。

4. 項(xiàng)目結(jié)果。

目標(biāo)完成方面：項(xiàng)目圓滿完成預(yù)期目標(biāo)，實(shí)施結(jié)果與績(jī)效目標(biāo)相匹配，得6分。

完成時(shí)效方面：項(xiàng)目完成時(shí)間與計(jì)劃完成時(shí)間一致，得3分。

（二）專用指標(biāo)績(jī)效分析。

民生保障。

區(qū)域均衡性方面：項(xiàng)目資金分配根據(jù)村別等因素，充分體現(xiàn)均衡公平情況，得10分。

對(duì)象精準(zhǔn)性方面：資金實(shí)際支持對(duì)象符合管理要求，符合支持對(duì)象范圍，得10分。

標(biāo)準(zhǔn)合理性方面：資金實(shí)際補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)符合資金管理辦法規(guī)定的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，通過國(guó)庫(kù)集中支付直接打卡到一卡通，相關(guān)資金及時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)兌現(xiàn)，得5分。

群眾滿意度方面：通過對(duì)資金涉及相關(guān)受益群體、支持對(duì)象的滿意度調(diào)查訪談，群眾滿意度≥99%，得5分。

（三）個(gè)性指標(biāo)績(jī)效分析。

個(gè)性指標(biāo)根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容合理設(shè)置，主要分為產(chǎn)出指標(biāo)、成本指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)，圓滿完成預(yù)設(shè)指標(biāo)，得分16分。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

本次項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)以科學(xué)、客觀、全面的原則進(jìn)行，通過詳細(xì)的數(shù)據(jù)分析與實(shí)地調(diào)研，綜合評(píng)估了項(xiàng)目在預(yù)算執(zhí)行、目標(biāo)達(dá)成、社會(huì)效益及經(jīng)濟(jì)效益等多維度的表現(xiàn)。評(píng)價(jià)總分為100分，表明項(xiàng)目整體執(zhí)行情況優(yōu)良，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)的要求。

項(xiàng)目實(shí)施情況方面，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)嚴(yán)格按照既定計(jì)劃推進(jìn)各項(xiàng)工作，資金使用高效透明，確保了項(xiàng)目資源的合理配置與有效利用。同時(shí)，項(xiàng)目積極應(yīng)對(duì)實(shí)施過程中遇到的挑戰(zhàn)，通過靈活調(diào)整策略、加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)等措施，確保了項(xiàng)目的平穩(wěn)運(yùn)行與順利推進(jìn)。此外，項(xiàng)目還注重社會(huì)效益的創(chuàng)造，通過提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)等方式，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。

綜上所述，本次專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目在績(jī)效自評(píng)中表現(xiàn)出色，不僅實(shí)現(xiàn)了既定的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)目標(biāo)，還為未來類似項(xiàng)目的實(shí)施提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn)借鑒。

五、存在主要問題

經(jīng)驗(yàn)收及績(jī)效自評(píng)，未發(fā)現(xiàn)相關(guān)問題。

六、改進(jìn)建議

無。

旺蒼縣五權(quán)鎮(zhèn)人民政府關(guān)于2023年黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)的自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況。

（一）設(shè)立背景及基本情況。

為積極支持村（社區(qū)）黨組織開展各項(xiàng)黨建工作，打牢基層黨建工作基礎(chǔ)，切實(shí)增強(qiáng)基層黨組織的戰(zhàn)斗力、凝聚力和創(chuàng)造力，建設(shè)學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型基層黨組織，制定了2023年黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，主要用于五權(quán)鎮(zhèn)1個(gè)社區(qū)、11個(gè)村加強(qiáng)黨組織建設(shè)開展的各項(xiàng)活動(dòng)。

（二）實(shí)施目的及支持方向。

黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)用于加強(qiáng)基層服務(wù)型黨組織建設(shè)，為聯(lián)系黨員干部及服務(wù)群眾提供經(jīng)費(fèi)保障。我鎮(zhèn)按照年初制定的黨組織活動(dòng)方案開展活動(dòng)，以“黨史學(xué)習(xí)教育”活動(dòng)為主體，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為總目標(biāo)，以作風(fēng)建設(shè)為總抓手，持續(xù)推進(jìn)“服務(wù)型黨組織”創(chuàng)建，并對(duì)全年的黨務(wù)活動(dòng)進(jìn)行評(píng)價(jià)以創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)為主線，積極實(shí)施我鎮(zhèn)黨建工作模式，強(qiáng)化黨建新機(jī)制，深化和創(chuàng)新組織管理，努力提高基層黨支部的建設(shè)水平。

（三）預(yù)算安排及分配管理。

我鎮(zhèn)黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金6萬元，經(jīng)縣財(cái)政局預(yù)算批復(fù)下達(dá)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)6萬元。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。

該項(xiàng)目主要是保障黨組織開展活動(dòng)所需用的經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)黨支部堅(jiān)持“三會(huì)一課”制度，每月召開一次支委會(huì)，每季度召開一次黨員大會(huì)，每季度開展一次專題黨課，每周紅色星期五活動(dòng)按時(shí)開展到位。全面推動(dòng)黨員發(fā)展工作，積極發(fā)展農(nóng)村黨員，慰問困難黨員和和老黨員。

二、評(píng)價(jià)實(shí)施。

（一）評(píng)價(jià)目的。

全面了解項(xiàng)目管理過程是否規(guī)范、產(chǎn)出目標(biāo)是否完成以及效果目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)等方面的內(nèi)容，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找不足，為項(xiàng)目在以后年度的開展提供可行性參考建議。在此基礎(chǔ)上，重點(diǎn)分析項(xiàng)目預(yù)算編制的合理性、成本支出的真實(shí)性和控制有效性，評(píng)價(jià)財(cái)政資金的使用效率和效果，為以后年度編制項(xiàng)目預(yù)算、選擇項(xiàng)目實(shí)施主體等提供參考依據(jù)。

（二）預(yù)設(shè)問題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)。

預(yù)設(shè)問題：培訓(xùn)活動(dòng)的內(nèi)容和形式是否貼近黨員的需求和實(shí)際情況；黨建活動(dòng)的參與度和影響力；黨建資料和學(xué)習(xí)資料的使用率；黨員整治教育的深入程度等。評(píng)價(jià)重點(diǎn)：黨員的理論水平和實(shí)踐能力是否得到提高。

（三）評(píng)價(jià)選點(diǎn)：五權(quán)鎮(zhèn)。

（四）評(píng)價(jià)方法。

成本效益分析法。將一定時(shí)期內(nèi)的支出與效益進(jìn)行對(duì)比分析，以評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。

比較法。通過對(duì)績(jī)效目標(biāo)與實(shí)施效果、歷史與當(dāng)期情況、不同部門和地區(qū)同類支出的比較，綜合分析績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。

績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過程。根據(jù)制定的績(jī)效評(píng)價(jià)方案，每季度著重從數(shù)量、質(zhì)量、產(chǎn)出、時(shí)效、滿意度等指標(biāo)對(duì)項(xiàng)目支出進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。

三、績(jī)效分析。

(一)通用指標(biāo)績(jī)效分析。

項(xiàng)目決策:該項(xiàng)目立項(xiàng)與部門中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)匹配，立項(xiàng)依據(jù)充分，立項(xiàng)規(guī)范，項(xiàng)目的申請(qǐng)、設(shè)立過程符合相關(guān)要求。績(jī)效目標(biāo)設(shè)定合理，設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)與事業(yè)發(fā)展規(guī)劃相關(guān)。能完整地反映預(yù)期產(chǎn)出和效果。

項(xiàng)目管理:該項(xiàng)目資金的使用符合預(yù)算批復(fù)的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，項(xiàng)目資金的使用嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，制度健全、完善、有效。資金的撥付具備完整的審批程序和手續(xù)，符合相關(guān)制度規(guī)定，不存在違反相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的情況。項(xiàng)目開展中，各村嚴(yán)格按照基層黨建專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)管理辦法要求，結(jié)合實(shí)際從優(yōu)制定項(xiàng)目，并經(jīng)請(qǐng)示上報(bào)鄉(xiāng)黨委審批同意后開展實(shí)施項(xiàng)目。項(xiàng)目均按照上級(jí)相關(guān)部門要求進(jìn)行，項(xiàng)目決策正確、項(xiàng)目管理合理、項(xiàng)目完成符合要求、項(xiàng)目的完成效果良好。

項(xiàng)目績(jī)效:該項(xiàng)目資金的投入保障了11個(gè)村1個(gè)社區(qū)黨組織建設(shè)開展的各個(gè)項(xiàng)目的順利進(jìn)行:解決了村黨建活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)；慰問了困難老黨員及群眾:開展了各類黨建相關(guān)的培訓(xùn)，打牢了基層黨建工作基礎(chǔ)，切實(shí)增強(qiáng)了基層黨組織的戰(zhàn)斗力、凝聚力和創(chuàng)造力。   

（二）專用指標(biāo)績(jī)效分析。

1.數(shù)量指標(biāo)。召開支委會(huì)12次，召開黨員大會(huì)4次，主題黨日活動(dòng)課12次，開展文明城市創(chuàng)建、“清潔紅城”等志愿活動(dòng)60余次。發(fā)展農(nóng)村黨員2人，組織黨員和入黨積極分子教育培訓(xùn)2次，慰問困難黨員和老黨員51人。購(gòu)置學(xué)習(xí)、辦公用品按需購(gòu)置。

2.質(zhì)量指標(biāo)。“三會(huì)一課”制度嚴(yán)格開展支委會(huì)、黨員大會(huì)、講黨課活動(dòng)完成率300%，黨風(fēng)廉政建立完成率到達(dá)100%。

3.社會(huì)效益指標(biāo)。樹立黨員良好形象，充分發(fā)揮黨員先鋒模范作用，推動(dòng)基層黨組織黨風(fēng)廉政建立，豐富黨員政治生活，黨組織生活健全率達(dá)到95%。

4.可持續(xù)影響指標(biāo)。長(zhǎng)期進(jìn)步黨員綜合素養(yǎng)，推動(dòng)黨風(fēng)廉政建立，樹立良好黨員形象，促進(jìn)社區(qū)各項(xiàng)工作穩(wěn)步推動(dòng)。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論。

該項(xiàng)目資金立項(xiàng)依據(jù)充分，立項(xiàng)程序規(guī)范，績(jī)效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，各項(xiàng)支出在各村確定項(xiàng)目、上報(bào)請(qǐng)示后,鎮(zhèn)黨委按規(guī)定及時(shí)進(jìn)行審批，并第一時(shí)間落實(shí)資金撥付，保證嚴(yán)格控制標(biāo)準(zhǔn)，注重維護(hù)和完善使用功能，對(duì)資金使用嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，專款專用，確保了資金的使用效率。但由于相關(guān)審批手續(xù)尚未完善，部分資金沒能及時(shí)地在時(shí)限范圍內(nèi)撥付到位。

五、存在的問題。

一是部分項(xiàng)目資金使用情況公示不及時(shí);二是上半年只有兩個(gè)村開展了2個(gè)項(xiàng)目，開展項(xiàng)目較少，黨建專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)使用率不太高，導(dǎo)致資金閑置時(shí)間較長(zhǎng)，大多數(shù)堆積到下半年開展，導(dǎo)致資金使用不均衡。

六、改進(jìn)建議。

下一步，我鎮(zhèn)將積極督促各村制定合適項(xiàng)目，嚴(yán)格執(zhí)行各村黨建專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用范圍和管理審批，做好項(xiàng)目的制定、審批、實(shí)施等把關(guān)工作,并督促各村及時(shí)做好使用公示工作。同時(shí)鎮(zhèn)黨委將不定期開展村黨建專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的收支、使用和管理情況檢查，使各社村黨建專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)能更好的服務(wù)于黨員群眾。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表