目錄

公開時間：2024年9月20日

第一部分 單位概況．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

一、單位職責．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

二、機構(gòu)設(shè)置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

第二部分 2023年度單位決算情況說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

一、收入支出決算總體情況說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

二、收入決算情況說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

三、支出決算情況說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明．．．．．．．．．．．．．．．．．10

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

八、政府性基金預算支出決算情況說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

十、其他重要事項的情況說明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

第三部分 名詞解釋．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

第四部分 附件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

第五部分 附表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第一部分部門概況

一、部門職責

鹽河鎮(zhèn)人民政府是國家最基層的政權(quán)機關(guān)和最基本的獨立行政單元，履行《中華人民共和國憲法》賦予的執(zhí)行本級人民代 表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，管理本行政區(qū) 域內(nèi)的行政工作職責，并履行《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》規(guī)定的主要職權(quán)：

（一）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的 決定和命令，發(fā)布決定和命令；

（二）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管 理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和 財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；

（三）保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有 的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

（四）保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益，加強政策引導，優(yōu)化營商環(huán)境；

（五）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣；

（六）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚 姻自由等各項權(quán)利；

（七）辦理上級人民政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)人民政府機關(guān)設(shè)內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個，分別是：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室（新時代文明實踐所）、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)和社會治理辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。

設(shè)置事業(yè)單位 4 個，為鎮(zhèn)政府管理的公益一類事業(yè)單位，實行“收支統(tǒng)管、全額保障”的預算管理辦法。分別是：便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、鄉(xiāng)村建設(shè)和文化旅游服務(wù)中心、社會治安綜合治理中心。

一、 收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為1259.33萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加210.07萬元，增長19.85%。主要變動原因是人員增加，全省保險基數(shù)上調(diào)，各類保險費用增加。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）

二、 收入決算情況說明

2023年度本年收入合計1259.33萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1259.33萬元，占100%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、 支出決算情況說明

2023年度本年支出合計1259.33萬元，其中：基本支出872.72萬元，占69%；項目支出386.61萬元，占31%。

 

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為1259.33萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加210.07萬元，增長19.85%。主要變動原因是人員增加，全省保險基數(shù)上調(diào)，各類保險費用增加。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1259.33萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加210.07萬元，增長19.85%。主要變動原因是人員增加，全省保險基數(shù)上調(diào)，各類保險費用增加。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1259.33萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出559.26萬元，占44.41%；農(nóng)林水支出444.81萬元，占35.32%；交通運輸支出11.64萬元，占0.92%；社會保障和就業(yè)支出141.18萬元，占11.21%；衛(wèi)生健康支出46.26萬元，占3.67%；住房保障支出54.39萬元，占4.32%；節(jié)能環(huán)保支出1.79萬元，占0.14%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算支出決算數(shù)為1259.33，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）: 支出決算為386.47萬元，完成預算100%。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 支出決算為1萬元，完成預算100%。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）: 支出決算為154.82萬元，完成預算100%。

4.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）: 支出決算為8.79萬元，完成預算100%。

5.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 支出決算為8.18萬元，完成預算100%。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）: 支出決算為6.01萬元，完成預算100%。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）: 支出決算為33.10萬元，完成預算100%。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為79.23萬元，完成預算100%。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）: 支出決算為3.63萬元，完成預算100%。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為19.21萬元，完成預算100%。

11.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）: 支出決算為10萬元，完成預算100%。

12.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）: 支出決算為1.58萬元，完成預算100%。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）: 支出決算為11.99萬元，完成預算100%。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 支出決算為20.79萬元，完成預算100%。

15.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項）: 支出決算為1.91萬元，完成預算100%。

16.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）: 支出決算為1.79萬元，完成預算100%。

17.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）: 支出決算為119.50萬元，完成預算100%。

18.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）: 支出決算為49.00萬元，完成預算100%。

19.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）: 支出決算為14.05萬元，完成預算100%。

20.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）: 支出決算為244.48萬元，完成預算100%。

21.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）: 支出決算為17.78萬元，完成預算100%。

22.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設(shè)（項）:支出決算為10.00萬元，完成預算100%。

23.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）:支出決算為1.64萬元，完成預算100%。

24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為54.39萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出872.72萬元，其中：

人員經(jīng)費775.57萬元，主要包括：基本工資188.26萬元、津貼補貼93.92萬元、獎金191.41萬元、績效工資71.20萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費79.23萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費32.78萬元、其他社會保障繳費3.94萬元、住房公積金54.39萬元、退休費3.63萬元、生活補助56.79萬元、獎勵金0.02萬元。

公用經(jīng)費97.15萬元，主要包括：辦公費15.56萬元、印刷費3.4萬元、電費5.2萬元、郵電費5.8萬元、差旅費16.39萬元、會議費1.34萬元、公務(wù)接待費18.3萬元、工會經(jīng)費3.03萬元、福利費3.74萬元、公務(wù)用車運行維護費4.99萬元、其他交通費19.4萬元。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為23.29萬元，完成預算100%，較上年度增加6.69萬元，增長40.3%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算5萬元，占21.47%；公務(wù)接待費支出決算18.29萬元，占78.53%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.公務(wù)用車購置及運行維護費支出5萬元,完成預算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2022年度持平。

其中：公務(wù)用車運行維護費支出5萬元。主要用于應(yīng)急搶險、安保維穩(wěn)、大型活動等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

2.公務(wù)接待費支出18.29萬元，完成預算100%。公務(wù)接待費支出決算比2022年度11.6增加/減少6.69萬元，增長57.67%。主要原因是我鎮(zhèn)創(chuàng)5A級旅游景區(qū)，基礎(chǔ)建設(shè)項目增加，并分別舉辦了杜鵑花節(jié)和紅葉節(jié)等大型活動，上級單位業(yè)務(wù)指導、檢查調(diào)研等活動增加，接待人數(shù)和批次較往年有所增長。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出18.3萬元，主要用于上級相關(guān)單位來我鎮(zhèn)開展業(yè)務(wù)指導、考核檢查、工作調(diào)研等活動，按規(guī)定安排的工作餐支出。國內(nèi)公務(wù)接待423批次，2256人次（不包括陪同人員），共計支出18.3萬元。

外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2023年度，鹽河鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出97.15萬元，比2022年度171.19減少74.04萬元，下降43.25%。主要原因是：認真貫徹落實黨中央、國 務(wù)院關(guān)于過緊日子的要求，厲行節(jié)約，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。

（二）政府采購支出情況

2023年度，鹽河鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，2023年共有車輛1輛，其中：應(yīng)急保障用車1輛。無單價100萬元以上設(shè)備。

（四）預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求，本單位在2023年度預算編制階段，組織對20個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，按照預算績效監(jiān)控相關(guān)要求，對符合績效監(jiān)控范圍的“黨組織活動經(jīng)費”“項目工作經(jīng)費”等9個項目開展了績效監(jiān)控。

對2023年度一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，形成了旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)人民政府單位整體績效自評報告，單位整體績效自評得分為93.21分。績效自評綜述：2023年，在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導下，鹽河鎮(zhèn)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹落實黨的二十大精神和習近平總書記來川來廣視察重要指示精神，認真落實預算績效管理的決策部署，以事前評估、事中監(jiān)控、事后評價為節(jié)點，以目標引領(lǐng)和結(jié)果應(yīng)用為抓手，扎實推進我鎮(zhèn)預算績效管理工作。2023年整體支出績效自查自評結(jié)果良好，全年基本支出保證了全鎮(zhèn)正常運轉(zhuǎn)，項目支出保障了重點工作的開展，圓滿完成了年初各項目預算績效指標。

2023 年我鎮(zhèn)不涉及專項預算項目績效評價。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政單位取得的財政預算資金。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）: 反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:指行政單位包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。 

4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）:指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

5.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）: 指三支一扶人員補助支出。

6.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 指各基層黨組織辦公及組織活動支出。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）:指民政單位接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開展優(yōu)撫安置、救災(zāi)減災(zāi)、社會救助、社會福利、社會事務(wù)、信息化建設(shè)等專項業(yè)務(wù)的支出。  

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。 

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。 

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）:指退休人員一次性補貼。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指按規(guī)定用于病故人員家屬的一次性撫恤金以及喪葬補助費支出。

12.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）:指鎮(zhèn)新冠疫情防控隔離點運行、改造支出。

13.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）: 指常態(tài)疫情防控各類基本支出。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）: 指財政單位安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 指財政單位安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

16.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項）:指老齡衛(wèi)生健康事務(wù)等方面的支出。

17.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）: 指用于千村示范項目支出。

18.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）: 指財政單位安排的農(nóng)業(yè)服務(wù)中心農(nóng)業(yè)人員工資福利、保險等支出。

19.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）: 指用于農(nóng)村欠發(fā)達地區(qū)鄉(xiāng)村道路、住房、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出。

20.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）: 指用于鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興工作辦公及駐村幫扶干部工作經(jīng)費。

21.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）: 指各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。

22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）: 指除農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）項目以外其他用于農(nóng)村綜合改革方面的支出。

23.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設(shè)（項）:指公路新建或改擴建支出，特大型橋梁建設(shè)、公路客貨運站以及公路相關(guān)設(shè)施設(shè)備建設(shè)支出。

24.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）:指用于道路交通安全的各類支出。

25.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

26.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù) 而發(fā)生的人員支出和公用支出。

27.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事 業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

28.“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

29.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理 的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

第四部分 附件

附件1

旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)人民政府

2023年單位預算績效評價報告

一、單位（單位）基本情況

（一）機構(gòu)組成。我鎮(zhèn)按《中共旺蒼縣委辦公室旺蒼縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<中共旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)委員會旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)人民政府職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（旺委辦函〔2020〕78號）文件設(shè)置以下機構(gòu)：

1、鹽河鎮(zhèn)機關(guān)設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)。黨政綜合與鄉(xiāng)村振興辦公室、黨建工作辦公室（村（社區(qū)）“兩委”負責人經(jīng)濟責任審計站）、綜合行政執(zhí)法辦公室(城鎮(zhèn)管理辦公室、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境衛(wèi)生整治辦公室)、社會事務(wù)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（扶貧開發(fā)辦公室、生態(tài)環(huán)境保護辦公室)、社會治理工作辦公室（矛盾糾紛多元化解協(xié)調(diào)中心、群眾工作辦公室、應(yīng)急管理辦公室)、財政所。

2、事業(yè)單位設(shè)置。旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)便民服務(wù)中心（掛旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)人力資源社會保障服務(wù)中心、旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)醫(yī)療保障服務(wù)中心、旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站牌子)、旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（掛旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站、旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全服務(wù)站、旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站、旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)水利站、旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)林業(yè)站牌子)、旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)和文化旅游服務(wù)中心、旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)社會治安綜合治理中心(掛旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心牌子)

（二）機構(gòu)職能。

旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)人民政府履行《中華人民共和國憲法》賦予的執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政工作職責，并履行《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》規(guī)定的主要職權(quán):

1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。

3.保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

4.保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。

5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣。

6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利。

7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。

（三）人員概況。鹽河鎮(zhèn)按《中共旺蒼縣委機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于調(diào)整全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)和直屬事業(yè)單位編制的通知》旺編辦發(fā)〔2021〕44號文件對我鎮(zhèn)核定的總編制52名，其中行政編制22名，機關(guān)工勤編制2名，事業(yè)編制28名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)47人，其中：公務(wù)員22人，事業(yè)人員25人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。

二、單位資金收支情況

（一）收入情況。鹽河鎮(zhèn)2023年年初預算收入988.98萬元，年終財政撥款收入調(diào)整預算1259.33萬元。

（二）支出情況。鹽河鎮(zhèn)2023年年初預算支出988.98萬元，決算報表支出1259.33元，按支出性質(zhì)，基本支出872.72萬元，項目支出386.61萬元；其中，基本支出中人員經(jīng)費775.57萬元，日常公用經(jīng)費97.15萬元。

（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。鹽河鎮(zhèn)2023年決算報表無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

三、單位預算績效分析

（一）單位預算總體績效分析。單位預算績效評價總體65分，實際得分58.91分，具體如下：

1.履職效能滿分15分，自評得15分。

（1）加快農(nóng)村公路建設(shè)，滿分3分，自評得3分。協(xié)調(diào)資金1500萬元對2.1公里河堤進行建設(shè)和亮化，現(xiàn)已建成并投入使用，不僅可以起到防洪作用，而且有力提升鹽河整體形象，帶動鎮(zhèn)域整體規(guī)劃，增強集聚輻射能量；統(tǒng)籌資金590萬元，完成村道硬化8.6公里，路面修復14.9公里、堡坎700方，河提安裝路燈50盞，安防設(shè)施2000米。基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善，得到廣大群眾的認可和稱贊，不斷增強農(nóng)民群眾的獲得感、幸福感、安全感。鹽井河防洪治理工程入選第四季度“最滿意民生實事”。

（2）抓實黨建工作，滿分3分，自評得3分。一是夯實基層組織建設(shè)。嚴密組織體系，不斷增強基層黨組織政治功能和組織功能，持續(xù)推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委“五建五抓”、村黨組織“6個好”黨建特色品牌創(chuàng)建，創(chuàng)建“一鄉(xiāng)一品”黨建示范點1個；強化基層組織力量，培養(yǎng)村級后備干部22名，開展黨務(wù)工作者培訓4次；新發(fā)展黨員3名，吸納入黨積極分子8名，確定發(fā)展對象3名；嚴格落實“三會一課”、談心談話、組織生活會等組織制度，全年召開支委會14次、專題學習會5次、黨員大會4次、組織生活會1次、黨課學習會5次；頒發(fā)在黨50年紀念章2枚，慰問困難黨員干部18人；二是夯實意識形態(tài)領(lǐng)域建設(shè)。全面落實意識形態(tài)工作責任制，專題研究意識形態(tài)工作4次，聽取班子成員意識形態(tài)工作履職情況12次；以新時代文明實踐所（站）為載體，全年開展各類志愿服務(wù)440余次；整合資金3.8萬元，完成7個文明新風示范村建設(shè)；三是夯實黨風廉政建設(shè)。圍繞“紀律作風建設(shè)提升年”“蜀道紀律作風行”專項行動專題研究黨風廉政建設(shè)工作4次；深入推進“1+6”作風頑疾專項整治，對鎮(zhèn)村干部全覆蓋談話2次、上廉政黨課8次、全年處置問題線索6條、立案4件4人、給予黨紀處分4人、談話提醒1人、批評教育2人；完成自生村“廉潔村居”建設(shè)，建成五零信訪村6個；結(jié)合守護民心大接訪大走訪開展“五大行動”2輪，走訪群眾2423戶，收集各類問題82余條并全部解決；結(jié)合“4433”鄉(xiāng)村振興專項監(jiān)督扎實開展村級交叉監(jiān)督工作14次，發(fā)現(xiàn)問題6個并整改完成，與陜西省毛壩河鎮(zhèn)紀委建立川陜邊界聯(lián)防聯(lián)控機制。《小小“口袋書”監(jiān)督大作用》被人民日報刊發(fā)，該項自評得3分。

（3）固定資產(chǎn)投資、招商引資，滿分3分，自評得3分。全社會固定資產(chǎn)投資完成6千萬元，基本完成目標任務(wù)。其中工業(yè)投資3360萬元，完成目標任務(wù)的112 %，技改投資2100萬元，完成目標任務(wù)的105 %；招商引資實際到位市外資金預計1.24億元，完成目標任務(wù)103.3 %。

（4）促進旅游業(yè)發(fā)展，帶動經(jīng)濟增長，滿分3分，自評得3分。2023年我鎮(zhèn)接待游客100萬人，創(chuàng)收500余萬元，實現(xiàn)好風景帶來“好錢景”。米倉山大峽谷創(chuàng)5A順利通過省級景觀資源評價，米倉山大峽谷、米倉山彩林等入選四川省第一批中國特品級旅游資源推薦名錄，米倉山大峽谷景區(qū)被評為2023發(fā)現(xiàn)四川新旅游·陽光新景、上榜2023四川“最美紅葉觀賞地”、紅葉彩林被授予“氣象景觀典型案例”稱號，鹽井河峽谷被評為“美麗新景區(qū)”、榮獲“發(fā)現(xiàn)四川新旅游?‘歡樂黃金周’2023潮玩景區(qū)四川網(wǎng)紅打卡地；中央電視臺、人民日報等30余家媒體報道旺蒼紅葉，瀏覽量超千萬人次，該項自評得3分。

（5）維護社會穩(wěn)定，促進社會和諧發(fā)展，滿分3分，自評得3分。以“法律八進”為載體,多形式對外出務(wù)工回鄉(xiāng)人員、婦女兒童等重點對象宣傳《憲法》、《反有組織犯罪法》等法律法規(guī)；邀請法律顧問到鎮(zhèn)進村開展案例普法教育，發(fā)放各類宣傳資料3000余份；全面落實掃黑除惡各項階段工作要求，聯(lián)合國華派出所開展社會亂象整治和整治成效“回頭看”，節(jié)假日組織紅城義警開展治安巡邏20余次；完成鹽河鎮(zhèn)矛盾糾紛調(diào)處化解中心規(guī)范化建設(shè)，確保所有矛盾糾紛“一地辦”；穩(wěn)妥處置青林山吸存案、老放映員等不穩(wěn)定問題，全年調(diào)解各類矛盾糾紛100余件，滿意率100%，在重要敏感時間節(jié)點，無脫管失控人員，我鎮(zhèn)為全縣唯一一個申報創(chuàng)建省級平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)，該項自評得3分。

2.預算管理。預算管理滿分25分，自評得18.91分。

（1）預算編制質(zhì)量，滿分8分，自評得6.91分。我單位嚴格按要求編制年初單位預算9889827元，執(zhí)行預算12593332.07元。偏離度27.34%，扣分1.09分。

（2）單位收入統(tǒng)籌，滿分4分，得分4分。我單位年初并未預算自有收入，環(huán)境衛(wèi)生收入全額上繳財政，自有收入全年執(zhí)行為0元，此項不適用。

（3）支出執(zhí)行進度，滿分6分，自評得6分。2023年，我鎮(zhèn)年初預算數(shù)為9889827元，其中：1-6月支付數(shù)為5132620.01元，占年初預算總數(shù)的51.9%；1-10月支付數(shù)為9614928.18元，占年初預算總數(shù)的97.22%。1-6月和1-10月支出預警金額與支出違規(guī)金額均為0元。

（4）預算年終結(jié)余，滿分2分，自評得2分。我單位2023年年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（5）嚴控一般性支出，滿分5分，自評得0分。“三公”經(jīng)費、會議、培訓、差旅、辦節(jié)辦展、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、課題經(jīng)費等8項一般性支出2023年年初預算404000元，與2022年年初預算377000元相比，上升7.16%；2023年8項一般性支出財政撥款預算執(zhí)行410168.41元，與2022年370259元相比，上升10.78%。

3.財務(wù)管理滿分10分，自評得10分。

（1）財務(wù)管理制度，滿分4分，自評得4分。自開展預算績效管理以來，我鎮(zhèn)從多方位開展預算績效管理工作，根據(jù)實際需要分別制定了公共運維管理、內(nèi)控領(lǐng)導小組以及預算績效管理制度等文件，并嚴格落實到日常工作中。

（2）財務(wù)崗位設(shè)置，滿分2分，自評得2分。按財政局相關(guān)要求，由鎮(zhèn)分管財務(wù)副鎮(zhèn)長兼任財政所長，設(shè)會計、出納各1人，實現(xiàn)了不相容崗位分離。

（3）資金使用規(guī)范，滿分4分，自評得4分。2023年，我鎮(zhèn)資金使用嚴格按資金用途進行支付，一是鎮(zhèn)村兩級干部工資保險嚴格按組織部、人社局核定的標準發(fā)放、其次是運轉(zhuǎn)類嚴格按預算指標支付相對應(yīng)的經(jīng)濟科目支出。

4.資產(chǎn)管理總分9分，自評得9分。

（1）人均資產(chǎn)變化率，滿分3分，自評得3分。我鎮(zhèn)2023年年初資產(chǎn)總額563.38萬元，總?cè)藬?shù)45人，年初人均資產(chǎn)1.25萬元；2023年年末資產(chǎn)總額528.99萬元，總?cè)藬?shù)47人，年末人均資產(chǎn)1.13萬，人均資產(chǎn)變化率-9.6%，人均資產(chǎn)增長率為-6.1%。2023年縣級行政事業(yè)單位人均資產(chǎn)變化率-3.29%，得1.5分；縣級財政收入增長率11.74%，得1.5分。

（2）資產(chǎn)利用率，滿分3分，自評得3分。我鎮(zhèn)超最低使用年限辦公家具賬面價值3.86萬元，辦公家具賬面價值25.47萬元，辦公家具超最低使用年限利用率為15.16%，縣級行政事業(yè)單位辦公家具超最低使用年限資產(chǎn)利用率14.37%，得1.5分；我鎮(zhèn)超最低使用年限辦公設(shè)備賬面價值28.7萬元，辦公設(shè)備賬面價值35.29萬元，辦公設(shè)備超最低使用年限資產(chǎn)利用率81.33%，縣級行政事業(yè)單位辦公設(shè)備超最低使用年限資產(chǎn)利用率44.84%，得1.5分。

（3）資產(chǎn)盤活率，滿分3分，自評得3分。我單位無閑置一年以上的資產(chǎn)，自評得3分。

5.采購管理總分6分，自評得6分。

（1）支持中小企業(yè)發(fā)展，滿分3分，得分3分。我單位嚴格執(zhí)行政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展相關(guān)管理辦法，對適宜由中小企業(yè)提供的采購項目和采購包，預留了采購份額專門面向中小企業(yè)采，該項自評得3分。

（2）采購執(zhí)行率滿分3分，得分3分。我單位2023年無政府采購。

（二）單位預算項目績效分析。

單位預算總體績效滿分35分，實際得分34.3分，具體如下：

常年項目績效分析：該類項目總數(shù)12個，涉及預算總金額1012.06萬元，1—12月預算執(zhí)行數(shù)為950.42萬元，總體進度為93.91%，其中：預算結(jié)余率大于10%的項目共計3 個。

階段（一次性）項目績效分析：該類項目總數(shù)9個，涉及預算總金額312.36萬元，1—12月預算執(zhí)行數(shù)為307.91萬元，總體進度為98.58%，其中：預算結(jié)余率大于10%的項目共計3個。

1.項目決策，滿分12分，自評得12分。我單位預算項目均按規(guī)定履行評估論證、申報及項目入庫等。

（1）決策程序，滿分4分，自評得4分。我單位預算項目設(shè)立按規(guī)定履行評估論證、申報程序。

（2）目標設(shè)置，滿分4分，自評得4分。我單位單位預算項目績效目標與計劃期內(nèi)的任務(wù)量、預算安排資金量匹配，績效目標設(shè)置科學合理、規(guī)范完整、量化細化、預算匹配。

（3）項目入庫，滿分4分，自評得4分。我單位單位預算項目均在規(guī)定時間完成項目入庫。

2.項目執(zhí)行，滿分12分，自評得11.3分。我單位單位預算項目績效目標與計劃期內(nèi)的任務(wù)量、預算安排資金量相匹配，績效目標設(shè)置科學合理、規(guī)范完整、量化細化、預算匹配圍繞資金執(zhí)行同向、年內(nèi)調(diào)整項目6個、執(zhí)行結(jié)果較好。

（1）資金執(zhí)行同向，滿分4分，自評得4分。我單位單位預算項目實際列支內(nèi)容與績效目標設(shè)置方向相符。

（2）項目調(diào)整，滿分4分，自評得4分。我單位對完成項目，結(jié)余指標退回財政，對需新增急需解決實施項目，均采取了對應(yīng)調(diào)整，2023年共調(diào)劑6個項目，未發(fā)生應(yīng)采取措施收回預算、調(diào)整目標未及時處置情況。

（3）執(zhí)行結(jié)果，滿分4分，自評得3.3分。我單位常年項目總數(shù)13個，預算金額1013.06萬元，支付金額951.42萬元，總體進度為93.92%，預算結(jié)余率小于10%的項目共計11個。階段（一次性）項目總數(shù)9個，預算金額312.36萬元，支付金額307.91萬元，總體進度為98.58%，預算結(jié)余率小于10%的項目共計7個。

3.目標實現(xiàn)，滿分11分，自評得11分。

（1）目標完成，滿分4分，自評得4分。我單位完成績效目標21個數(shù)量指標完成情況21個。

（2）目標偏離，滿分4分，自評得4分。我單位單位預算項目績效目標數(shù)量指標實現(xiàn)程度與預期目標無偏離情況。

（3）實現(xiàn)效果，滿分3分，自評得3分。我單位單位預算項目績效目標效益指標均完成，實施效果較好。

（三）重點領(lǐng)域績效分析。我單位2023年度不涉及國有資本、行政事業(yè)性國有資產(chǎn)、債券資金、政府采購和政府購買服務(wù)等重點領(lǐng)域。

（四）績效結(jié)果應(yīng)用情況。鎮(zhèn)黨委、政府高度重視財政預算績效管理工作，嚴格按照縣委、縣政府以及縣財政局的整體部署，及時在鎮(zhèn)干部大會傳達各類財政會議、文件精神，將重大財政支出、涉及民生等項目資金納入鎮(zhèn)黨委會討論決定，突出重點項目事前、事中、事后的過程性管控，嚴格執(zhí)行預算績效運行監(jiān)控，按時按質(zhì)按量完成預算績效編制，并在旺蒼縣政府網(wǎng)站上進行公開，結(jié)合內(nèi)控制度，強化內(nèi)部財務(wù)管理，提高資金使用效益。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。我單位2023年單位整體支出績效評價指標設(shè)定總分為100分，根據(jù)自評情況實際得分93.21分。2023年，在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導下，鹽河鎮(zhèn)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹落實黨的二十大精神和習近平總書記來川來廣視察重要指示精神，將市委“1345”戰(zhàn)略和縣委“3691”重點布局與鹽河實際相結(jié)合，緊扣“生態(tài)為本、文旅優(yōu)先、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型、振興富民”發(fā)展思路，著力打造“奇山秀水，多彩鹽河”旅游強鎮(zhèn)，全鎮(zhèn)上下凝心聚力、砥礪奮進，經(jīng)濟社會發(fā)展和各項事業(yè)取得可喜的成績，圓滿完成了年初各項目預算績效指標。2023年，我鎮(zhèn)被廣元市委、市政府表揚為旅游產(chǎn)業(yè)成效顯著鄉(xiāng)鎮(zhèn)、創(chuàng)建申報省級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)和省級平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

（二）存在問題。

1.單位整體支出社會效益較好，經(jīng)濟效益不明顯；

2.對績效目標的設(shè)置不清晰，總體績效目標設(shè)置不明確，績效指標設(shè)置缺乏必要的量化。

3.項目績效指標設(shè)置時，結(jié)合業(yè)務(wù)項目還不夠，業(yè)財融合效果不明顯。

（三）改進建議。

1.提高思想認識，在管理層擴大宣傳，讓預算績效管理理念深入人心，形成講績效、重績效的濃厚氣氛；

2.結(jié)合單位實際，科學合理制定績效目標及考核體系，提高預算編制精確度，充分發(fā)揮績效工作效用；

3.進一步提高績效管理水平，加強與財政單位的緊密配合，開展好單位整體支出績效評價工作，運用好績效評價的結(jié)果，不斷提升預算管理水平。

4.加強預算績效工作系統(tǒng)化培訓，提高從事該項工作人員理論知識水平和業(yè)務(wù)能力。   

附表：單位預算項目支出績效自評表（2023年度）

部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱		51082123T000008131953-黨組織活動經(jīng)費（含紀檢工作經(jīng)費）
主管部門		旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)人民政府部門					實施單位 （蓋章）	旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)人民政府
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
		加強黨組織建設(shè)；鞏固黨的執(zhí)政理念			1、全年在網(wǎng)絡(luò)、報刊、雜志上發(fā)表評論和信息200余條，開展各類志愿服務(wù)440余次，完成7個文明新風示范村建設(shè)。 2、盤活風景村閑置活動陣地打造“一鄉(xiāng)一品”黨建示范點1個，開展村“兩委”班子研判4次，黨務(wù)工作者培訓4次，黨員兜底培訓4次；新發(fā)展黨員3名，吸納入黨積極分子8名。
	2.項目實施內(nèi)容及過程概述	1、講政治、強信念，堅定思想鑄魂。一是強化政治理論學習。二是扎實開展主題教育。三是夯實意識形態(tài)領(lǐng)域建設(shè)。 2、強組織、夯基礎(chǔ)，建強支部堡壘。一是強化基層組織工作力量。二是開展系列主題活動。三是民生實事落地落實。四是嚴守安全底線不放松。五是基層治理和諧穩(wěn)定。 3、講原則、守規(guī)矩，持續(xù)正風肅紀。一是壓實壓緊主體責任。二是狠抓監(jiān)督執(zhí)紀從嚴治黨。三是狠抓問題整改。
預算執(zhí)行情況（10分）	年度預算數(shù)（萬元）	年初預算	調(diào)整后預算數(shù)	預算執(zhí)行數(shù)			預算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	7.00	6.30	6.30			100.00%	10	10
	其中：財政資金	7.00	6.30	6.30			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質(zhì)	指標值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	活動開展次數(shù)	≥	12	次	50	20	20
		質(zhì)量指標	活動有效性	≥	95	%	98	20	20
		時效指標	接受教育率	≥	95	%	96	10	10
	效益指標	可持續(xù)影響指標	思想認識水平提高	定性	優(yōu)		優(yōu)	20	20
	滿意度指標	服務(wù)對象滿意度指標	黨員滿意度	≥	96	%	100	10	10
	成本指標	經(jīng)濟成本指標	經(jīng)費使用效率	≥	97	%	100	10	10
合計								100	100
評價結(jié)論	一年來，組織全鎮(zhèn)黨員深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神、習近平總書記來川來廣視察重要指示精神以及習近平總書記系列重要講話精神，深刻領(lǐng)悟“兩個確立”決定性意義，黨員干部“四個意識”進一步增強，堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”。各項活動如期開展，各項任務(wù)超額完成，自評得分100分。
存在問題	黨建品牌建設(shè)還需加強。品牌創(chuàng)建未能結(jié)合鎮(zhèn)情實際形成特色，存在發(fā)展效益差、后勁不足等短板。比如，我鎮(zhèn)風景村以鹽井河峽谷創(chuàng)國家級4A景區(qū)為契機，結(jié)合風景村獨特的資源優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢為依托打造“一鄉(xiāng)一品”黨建示范點，但效益發(fā)揮不明顯。
改進措施	加大黨建品牌的創(chuàng)建力度，緊貼工作實際，引導黨員干部心往一處想、勁往一處使，從而促使圍繞黨建工作服務(wù)中心的切入點更加明確，黨建工作特色更加鮮明、成效更加明顯。
項目負責人：惠人鑫					財務(wù)負責人：龐芝蓉
部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱		51082123T000008944520-存量資金第一批
主管部門		旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)人民政府部門					實施單位 （蓋章）	旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)人民政府
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
		確保機關(guān)正常運行，保障職工工資正常發(fā)放。					全鎮(zhèn)全年正常運行，未發(fā)生各類安全事故，后勤保障得力，未發(fā)生因財政執(zhí)行不到位或管理問題引起機關(guān)運行不暢等情況發(fā)生。2023年，我鎮(zhèn)被廣元市委、市政府表揚為旅游產(chǎn)業(yè)成效顯著鄉(xiāng)鎮(zhèn)、創(chuàng)建申報省級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)和省級平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
	2.項目實施內(nèi)容及過程概述	1、嚴格審批制度，及時報銷各類費用。2、嚴格執(zhí)行上級財政部門各項制度，及時發(fā)放各類資金。3、嚴格項目審批，嚴把質(zhì)量關(guān)，及時撥付各類項目資金，確保各民生項目順利推進。
預算執(zhí)行情況（10分）	年度預算數(shù)（萬元）	年初預算	調(diào)整后預算數(shù)	預算執(zhí)行數(shù)			預算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	0.00	250.35	250.35			100.00%	10	10
	其中：財政資金	0.00	250.35	250.35			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質(zhì)	指標值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標	質(zhì)量指標	完成全年工作績效目標任務(wù)	定性	100	%	100	40	40
	效益指標	社會效益指標	解決轄區(qū)群眾困難問題	＝	100	%	95	20	19	干部下村流于形式，與群眾深度交流不夠，對于群眾困難問題不能及時掌握，導致群眾困難問題得不到及時解決
	滿意度指標	服務(wù)對象滿意度指標	轄區(qū)群眾對全鎮(zhèn)工資滿意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指標	經(jīng)濟成本指標	機關(guān)運轉(zhuǎn)及職工后勤保障	＝	45	人	47	20	20
合計								100	99
評價結(jié)論	機關(guān)運行順暢，群眾對全鎮(zhèn)工作整體滿意，各涉及民生項目如期完成，各類資金支付及時，自評得分99分。
存在問題	干部下村流于形式，與群眾深度交流不夠，對于群眾困難問題不能及時掌握，導致群眾困難問題得不到及時解決。
改進措施	強化干部責任意識，進一步完善駐村干部相關(guān)制度，將駐村干部下村時間、下村解決群眾問題納入對個人的考核指標，每月通報、每月考核。
項目負責人：張露蘭					財務(wù)負責人：龐芝蓉
部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱		51082123T000008966424-代管資金支出
主管部門		旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)人民政府部門					實施單位 （蓋章）	旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)人民政府
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
		確保租賃費用及時支付到位					及時支付各類資金，各項目按進度完成。
	2.項目實施內(nèi)容及過程概述	根據(jù)項目實施進度，提前申報資金計劃，加強財務(wù)報賬培訓，確保各類財務(wù)報銷憑證完整規(guī)范，資金及時支付。
預算執(zhí)行情況（10分）	年度預算數(shù)（萬元）	年初預算	調(diào)整后預算數(shù)	預算執(zhí)行數(shù)			預算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	0.00	709.08	487.43			68.74%	10	6.9	1、中鐵五局臨時征用群眾土地補償款，項目部未將代付資料及時交我鎮(zhèn)，導致資金支付不及時。 2、各項目代管資金需要根據(jù)項目實施進度支付，未實施完的項目，資金未支付完。 3、各項目質(zhì)保金未到退還時間。
	其中：財政資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	709.08	487.43			68.74%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質(zhì)	指標值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	接待游客	≥	10000	人/次	1000000	40	40
	效益指標	經(jīng)濟效益指標	為周邊群眾創(chuàng)收	≥	5000	元/戶（套）	5100	20	20
		可持續(xù)發(fā)展指標	帶動周邊群眾就業(yè)	＝	100	人/次	600	20	20
	成本指標	經(jīng)濟成本指標	支付占地租金	≥	65	萬元	200	10	10
合計								100	96.9
評價結(jié)論	按要求及時兌付各項資金，自評得分96.9分。
存在問題	一是中鐵五局臨時征用群眾土地補償款，項目部未將代付資料及時交我鎮(zhèn)，導致資金支付不及時。二是各項目代管資金需要根據(jù)項目實施進度支付，未實施完的項目，資金未支付完。三是各項目質(zhì)保金未到退還時間。
改進措施	加強與中鐵五局相關(guān)人員對接，及時交付代付資料兌付相關(guān)占地補償費用，加強項目監(jiān)管，嚴格按項目進度支付資金。
項目負責人：方美良、楊旭					財務(wù)負責人：龐芝蓉
部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱		51082123T000008970702-縣級基本財力保障資金
主管部門		旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)人民政府部門					實施單位 （蓋章）	旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)人民政府
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
		確保政府正常運行					全鎮(zhèn)全年正常運行，未發(fā)生因財政執(zhí)行不到位或管理問題引起機關(guān)運行不暢等情況發(fā)生。2023年，我鎮(zhèn)被廣元市委、市政府表揚為旅游產(chǎn)業(yè)成效顯著鄉(xiāng)鎮(zhèn)、創(chuàng)建申報省級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)和省級平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
	2.項目實施內(nèi)容及過程概述	1、嚴格審批制度，及時報銷各類費用。2、嚴格執(zhí)行上級財政部門各項制度，及時發(fā)放各類資金。3、嚴格項目審批，嚴把質(zhì)量關(guān)，及時撥付各類項目資金，確保各民生項目順利推進。
預算執(zhí)行情況（10分）	年度預算數(shù)（萬元）	年初預算	調(diào)整后預算數(shù)	預算執(zhí)行數(shù)			預算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	15.00	15.00	15.00			100.00%	10	10
	其中：財政資金	15.00	15.00	15.00			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質(zhì)	指標值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	工作日保障單位運轉(zhuǎn)	≥	8	小時/天	8	10	10
			在職在編數(shù)量	≥	45	人	47	10	10
		質(zhì)量指標	經(jīng)費支出準確率	＝	100	%	100	10	10
		時效指標	資金撥付及時性	＝	100	%	100	20	20
	效益指標	經(jīng)濟效益指標	資金使用效率	＝	100	%	100	20	20
		社會效益指標	正常辦公條件保障情況	定性	優(yōu)		優(yōu)	10	10
	滿意度指標	服務(wù)對象滿意度指標	機關(guān)工作人員滿意度	≥	99	%	100	10	10
合計								100	100
評價結(jié)論	機關(guān)運行順暢，運行經(jīng)費保障到位，干部職工和群眾對后勤運行保障滿意，自評得分100分。
存在問題	辦公用品存在浪費情況，如打印習慣性單面打印，耗材消耗過多。
改進措施	加強日常監(jiān)管，強化思想認識，結(jié)合日常工作，定量領(lǐng)取辦公用品。
項目負責人：張露蘭					財務(wù)負責人：龐芝蓉
部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱		51082123T000009032426-項目工作經(jīng)費
主管部門		旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)人民政府部門					實施單位 （蓋章）	旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)人民政府
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
		保障全鎮(zhèn)項目實施正常完成					全社會固定資產(chǎn)投資預計完成6千萬元，基本完成目標任務(wù)。其中工業(yè)投資3360萬元，完成目標任務(wù)的112 %，技改投資2100萬元，完成目標任務(wù)的105 %；招商引資實際到位市外資金預計1.24億元，完成目標任務(wù)103.3 %，其中到位省外資金8000萬元，完成目標任務(wù)133.3%。
	2.項目實施內(nèi)容及過程概述	堅持把招商引資作為推動經(jīng)濟社會發(fā)展的重要抓手，全力以赴打造川內(nèi)最優(yōu)營商環(huán)境，加大招商引資力度，實打?qū)崬槠髽I(yè)提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、創(chuàng)造更優(yōu)越的環(huán)境，吸引更多企業(yè)來我鎮(zhèn)投資。強化項目監(jiān)管，各項目按進度、質(zhì)量完成。
預算執(zhí)行情況（10分）	年度預算數(shù)（萬元）	年初預算	調(diào)整后預算數(shù)	預算執(zhí)行數(shù)			預算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	0.00	1.00	1.00			100.00%	10	10
	其中：財政資金	0.00	1.00	1.00			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質(zhì)	指標值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標	質(zhì)量指標	項目合格率	≥	100	%	100	20	20
		時效指標	項目實施時間	≤	3	月	4	20	13	極端天氣影響施工進度，尤其是冬季持續(xù)低溫天氣，無法施工。
	效益指標	社會效益指標	全鎮(zhèn)項目實施正常運行率	≥	100	%	100	30	30
	成本指標	經(jīng)濟成本指標	打印資料	≤	2	元/天	1.5	10	10
			縣內(nèi)出差費用	≤	80	元/天	80	10	10
合計								100	93
評價結(jié)論	加大招商引資力度，實打?qū)崬槠髽I(yè)提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、創(chuàng)造更優(yōu)越的環(huán)境，吸引更多企業(yè)來我鎮(zhèn)投資，2023年，我鎮(zhèn)全社會固定資產(chǎn)投資預計完成6千萬元，基本完成目標任務(wù)。強化項目監(jiān)管，各項目按進度、質(zhì)量完成，自評得分93分。
存在問題	極端天氣影響施工進度，尤其是冬季持續(xù)低溫天氣，無法施工。
改進措施	提前做好項目規(guī)劃，結(jié)合地理位置和項目特點，合理規(guī)劃，及時調(diào)整方案，確保項目按期完成。
項目負責人：楊旭					財務(wù)負責人：龐芝蓉
部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱		51082123T000009426368-2022年結(jié)轉(zhuǎn)中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金（干旱、洪澇））
主管部門		旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)人民政府部門					實施單位 （蓋章）	旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)人民政府
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
		及時撥付資金，確保應(yīng)急物資充足，各類自然災(zāi)害事故得到有力搶救。					全年排查安全隱患500余處，清除道路塌方5處，及時補充各類應(yīng)急物資，各類災(zāi)害事故得到了有效搶救。
	2.項目實施內(nèi)容及過程概述	一是及時排查各類安全隱患，設(shè)置警示標識，有效防范各類事故發(fā)生；二是及時添置應(yīng)急物資，確保各類災(zāi)害事故搶救及時，減少群眾損失；三是及時清除塌方，確保道路暢通。
預算執(zhí)行情況（10分）	年度預算數(shù)（萬元）	年初預算	調(diào)整后預算數(shù)	預算執(zhí)行數(shù)			預算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	0.00	3.00	0.00			0.00%	10	0	一是報賬憑證資料不齊全，影響支付； 二是項目實施人員提供資料不及時，無發(fā)支付； 三是財政資金撥付進度緩慢，影響支付。
	其中：財政資金	0.00	3.00	0.00			0.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質(zhì)	指標值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標	時效指標	自然救災(zāi)及時率	≥	100	‰	100	50	50
	效益指標	社會效益指標	群眾滿意率	≥	98	‰	99	20	20
	成本指標	經(jīng)濟成本指標	購買應(yīng)急物資	≥	50	元/戶（套）	45	20	20
合計								100	90
評價結(jié)論	及時排查各類安全隱患，設(shè)置警示標識，有效防范了各類事故的發(fā)生；及時添置應(yīng)急物資，確保各類災(zāi)害事故搶救及時，減少群眾損失，全年排查安全隱患500余處，清除道路塌方5處，及時補充各類應(yīng)急物資，各類災(zāi)害事故得到了有效搶救。自評得分90分。
存在問題	一是報賬憑證資料不齊全，影響支付；二是項目實施人員提供資料不及時，無發(fā)支付；三是財政資金撥付進度緩慢，影響支付。
改進措施	項目實施前主動與項目負責人和實施人講清報賬所需憑證資料，了解項目進度，根據(jù)項目實施情況，提前規(guī)劃資金申請額度，確保資金支付到位。
項目負責人：李曉婉					財務(wù)負責人：龐芝蓉
部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱		51082123T000009778468-疫情防控財力補助資金
主管部門		旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)人民政府部門					實施單位 （蓋章）	旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)人民政府
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
		疫情得到有力防控，防止出現(xiàn)病毒持續(xù)大面積擴散。					嚴格落實各項疫情防控措施，各類保障到位，轄區(qū)共隔離疑似感染人350余人，隔離確診55余人次，各項設(shè)備政策運轉(zhuǎn)。
	2.項目實施內(nèi)容及過程概述	嚴格落實各項防控措施，加強隔離點和各卡口監(jiān)督管理，嚴格落實車輛、人員排查制度，各卡口24小時運行，后勤保障到位，工作人員和隔離人員物資保障到位。
預算執(zhí)行情況（10分）	年度預算數(shù)（萬元）	年初預算	調(diào)整后預算數(shù)	預算執(zhí)行數(shù)			預算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	10
	其中：財政資金	0.00	10.00	10.00			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質(zhì)	指標值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標	數(shù)量指標	隔離疑似感染人數(shù)	≥	200	人/次	350	30	30
			隔離確診人數(shù)	≥	50	人/次	55	20	20
	效益指標	社會效益指標	感染人數(shù)	＝	0	人	0	20	20
	成本指標	經(jīng)濟成本指標	安裝電力設(shè)施	定性	正常使用		正常使用	20	20
合計								100	100
評價結(jié)論	嚴格落實各項防控措施，加強隔離點和各卡口監(jiān)督管理，嚴格落實車輛、人員排查制度，各卡口24小時運行，后勤保障到位，工作人員和隔離人員物資保障到位，自評得分100分。
存在問題	無
改進措施	無
項目負責人：袁菊					財務(wù)負責人：龐芝蓉
部門預算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱		51082124T000010651695-下達鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣駐村第一書記和工作隊第二年度工作經(jīng)費補助資金
主管部門		旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)人民政府部門					實施單位 （蓋章）	旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)人民政府
項目基本情況	1.項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況
		一是推動加強村級“兩委”班子建設(shè)，幫助培育后備力量，不斷提高村級黨組織標準化規(guī)范化水平;二是推進強村富民，推動鞏固拓展脫貧攻堅成果；三是提升治理水平，推動健全黨組織領(lǐng)導的自治、法治、德治相結(jié)合的鄉(xiāng)村治理體系；四是為民辦事服務(wù)，推動落實惠民政策。					駐村工作隊共解決群眾關(guān)心的實際問題20余件，干群關(guān)系更加融洽，滿意度不斷提高。風景村申報創(chuàng)建省級重點幫扶優(yōu)秀村；
	2.項目實施內(nèi)容及過程概述	召開黨委會專題研究駐村工作4次、駐村幫扶工作例會12次，集中聽取工作匯報4次，與駐村幫扶干部談心談話15人次；明確幫扶干部到村工作時間，開展走訪收集問題。
預算執(zhí)行情況（10分）	年度預算數(shù)（萬元）	年初預算	調(diào)整后預算數(shù)	預算執(zhí)行數(shù)			預算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	0.00	7.50	6.05			80.70%	10	8	一是駐村隊員換人，竹埡、風景村有半年駐村人員少1人。 二是部分駐村隊員報賬憑證資料不準確，售貨方銀行信息填寫錯誤，影響支付進度。
	其中：財政資金	0.00	7.50	6.05			80.70%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標（90分）	一級指標	二級指標	三級指標	指標性質(zhì)	指標值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標	時效指標	化解矛盾糾紛及時率	≥	98	%	98	10	10
		質(zhì)量指標	鄉(xiāng)村振興實績考核等考評分數(shù)	≥	95	分	96	20	20
		數(shù)量指標	走訪入戶數(shù)	≥	200	戶	300	20	20
	效益指標	社會效益指標	群眾對駐村干部滿意度	≥	95	%	97	20	20
	成本指標	經(jīng)濟成本指標	辦公、廣告、差旅、培訓等費用	＝	5000	元/人年	5000	20	20
合計								100	98
評價結(jié)論	駐村工作隊員積極協(xié)助村兩委做好日常工作，協(xié)調(diào)各部門提供資金等解決群眾實際問題。根據(jù)各村實際情況，以購代振，提高群眾收入，積極走訪，解決群眾困難，共解決群眾關(guān)心的實際問題20余件，風景村申報創(chuàng)建省級重點幫扶優(yōu)秀村，自評得分98分。
存在問題	部分駐村隊員報賬憑證資料不準確，售貨方銀行信息填寫錯誤，影響支付進度。
改進措施	及時與各隊員對接，宣傳財務(wù)管理制度。
項目負責人：惠人鑫					財務(wù)負責人：龐芝蓉

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表