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目錄

公開時(shí)間：2024年9月23日

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置4

第二部分 2023年度單位決算情況說明5

一、收入支出決算總體情況說明5

二、收入決算情況說明5

三、支出決算情況說明6

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明7

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明7

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明9

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明10

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明12

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明12

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明12

第三部分 名詞解釋13

第四部分 附件15

第五部分 附表19

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第一部分單位概況

一、主要職責(zé)  

旺蒼縣圖書館是國家公益性文化事業(yè)單位，其主要職能是：保存、借閱圖書資料，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展，圖書資料采編與儲(chǔ)藏、借閱、圖書館學(xué)研究與社會(huì)教育。在工作中我館嚴(yán)格按照《圖書館法》和《四川省公共圖書館管理?xiàng)l例》行使職能。旺蒼縣圖書館是我省首批通過國家文化部評(píng)定的“國家一級(jí)圖書館”。2017年又通過了復(fù)查驗(yàn)收。旺蒼縣圖書館按照縣文化旅游和體育局年初下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，做實(shí)做好各項(xiàng)工作，按質(zhì)按量完成目標(biāo)任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

旺蒼縣圖書館，為旺蒼縣文化旅游和體育局下屬獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)，二級(jí)預(yù)算單位。

第二部分2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為183.39萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加32.22萬元，增長21.31%。主要變動(dòng)原因是人員工資增加及財(cái)政收回2022年存量資金納入本年收入。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2023年度本年收入合計(jì)183.39萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入183.39萬元，占100%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2023年度本年支出合計(jì)183.39萬元，其中：基本支出148.37萬元，占80.9%；項(xiàng)目支出35.02萬元，占19.1%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為183.39萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加32.22萬元，增長21.31%。主要變動(dòng)原因是人員工資增加及財(cái)政收回2022年存量資金納入本年收入。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出183.39萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加32.22萬元，增長21.31%。主要變動(dòng)原因是是人員工資增加及財(cái)政收回2022年存量資金納入本年收入。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出183.39萬元，主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒支出154.3萬元，占84.14%；社會(huì)保障和就業(yè)支出13.7萬元，占7.47%；衛(wèi)生健康支出5.11萬元，占2.78%；住房保障支出10.28萬元，占5.61%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為183.39，完成預(yù)算100%。其中：

1.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）圖書館（項(xiàng)）: 支出決算為154.3萬元，完成預(yù)算100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為13.7萬元，完成預(yù)算100%。

3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為5.11萬元，完成預(yù)算100%。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為10.78萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出148.37萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)136.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)11.54萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.392萬元，完成預(yù)算100%，與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.392萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，年初未安排預(yù)算。因公出國（境）支出決算較2022年無變化。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,年初未安排預(yù)算。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較2022年無變化。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.392萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2022年度持平。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.392萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)，國內(nèi)公務(wù)接待9批次，90人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.392萬元，具體內(nèi)容包括圖書管理員的培訓(xùn)0.04萬元；市圖書館來旺業(yè)務(wù)指導(dǎo)、工作檢查0.2萬元；接待蒼溪圖書館參觀交流學(xué)習(xí)0.152萬元。

外事接待支出0萬元，年初無預(yù)算。

政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，年初無預(yù)算。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年，旺蒼縣圖書館未發(fā)生機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，與2022年決算數(shù)持平。

（二）政府采購支出情況

2023年度，旺蒼縣圖書館政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，旺蒼縣圖書館共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對六個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，組織對六個(gè)項(xiàng)目開展績效自評(píng)，績效自評(píng)表詳見第四部分附件。

第三部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

3.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款） 圖書館（項(xiàng)）：指圖書館免費(fèi)開放專項(xiàng)、圖書館人員工資、津貼、社會(huì)保險(xiǎn)繳納及公業(yè)務(wù)費(fèi)等支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)單位支出部分。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)單位支出部分。。

8.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：指住房公積金繳費(fèi)單位支出部分。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第四部分 附件

部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表