公開(kāi)時(shí)間：2024年9月20日

第一部分 部門(mén)概況．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

一、部門(mén)職責(zé)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

第二部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明．．．．．．．．．4

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明．．．．．．．．．．．．5

二、收入決算情況說(shuō)明．．．．．．．．．．．．．．．．5

三、支出決算情況說(shuō)明．．．．．．．．．．．．．．．．6

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明．．．．．．．．6

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明．．．．．．6

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明．．．．10

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明．．．．．．11

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明．．．．．．．．．12

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明．．．．．．．．12

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明．．．．．．．．．．．．．13

第三部分 名詞解釋?zhuān)?5

第四部分 附件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

第五部分 附表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

鹽河鎮(zhèn)人民政府是國(guó)家最基層的政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨(dú)立行政單元，履行《中華人民共和國(guó)憲法》賦予的執(zhí)行本級(jí)人民代 表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，管理本行政區(qū) 域內(nèi)的行政工作職責(zé)，并履行《中華人民共和國(guó)地方各級(jí)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民政府組織法》規(guī)定的主要職權(quán)：

（一）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的 決定和命令，發(fā)布決定和命令；

（二）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管 理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和 財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；

（三）保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有 的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

（四）保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境；

（五）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；

（六）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚 姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；

（七）辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

無(wú)納入旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)人民政府2023年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為1259.33萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加210.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.85%。主要變動(dòng)原因是人員增加，全省保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)，各類(lèi)保險(xiǎn)費(fèi)用增加。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）

二、 收入決算情況說(shuō)明

2023年度本年收入合計(jì)1259.33萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1259.33萬(wàn)元，占100%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、 支出決算情況說(shuō)明

2023年度本年支出合計(jì)1259.33萬(wàn)元，其中：基本支出872.72萬(wàn)元，占69%；項(xiàng)目支出386.61萬(wàn)元，占31%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1259.33萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加210.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.85%。主要變動(dòng)原因是人員增加，全省保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)，各類(lèi)保險(xiǎn)費(fèi)用增加。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1259.33萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加210.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.85%。主要變動(dòng)原因是人員增加，全省保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)，各類(lèi)保險(xiǎn)費(fèi)用增加。

 

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1259.33萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出559.26萬(wàn)元，占44.41%；農(nóng)林水支出444.81萬(wàn)元，占35.32%；交通運(yùn)輸支出11.64萬(wàn)元，占0.92%；社會(huì)保障和就業(yè)支出141.18萬(wàn)元，占11.21%；衛(wèi)生健康支出46.26萬(wàn)元，占3.67%；住房保障支出54.39萬(wàn)元，占4.32%；節(jié)能環(huán)保支出1.79萬(wàn)元，占0.14%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1259.33，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為386.47萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為154.82萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為8.79萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為8.18萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為6.01萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為33.10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為79.23萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）: 支出決算為3.63萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為19.21萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

11.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

12.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）: 支出決算為1.58萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

13.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為11.99萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

14.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為20.79萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

15.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為1.91萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

16.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）: 支出決算為1.79萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

17.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為119.50萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

18.農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）: 支出決算為49.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

19.農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）: 支出決算為14.05萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

20.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）: 支出決算為244.48萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

21.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）: 支出決算為17.78萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

22.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）:支出決算為10.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

23.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）:支出決算為1.64萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

24.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為54.39萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出872.72萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)775.57萬(wàn)元，主要包括：基本工資188.26萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼93.92萬(wàn)元、獎(jiǎng)金191.41萬(wàn)元、績(jī)效工資71.20萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)79.23萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)32.78萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.94萬(wàn)元、住房公積金54.39萬(wàn)元、退休費(fèi)3.63萬(wàn)元、生活補(bǔ)助56.79萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.02萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)97.15萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)15.56萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.4萬(wàn)元、電費(fèi)5.2萬(wàn)元、郵電費(fèi)5.8萬(wàn)元、差旅費(fèi)16.39萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.34萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)18.3萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.03萬(wàn)元、福利費(fèi)3.74萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.99萬(wàn)元、其他交通費(fèi)19.4萬(wàn)元。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為23.29萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，較上年度增加6.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.3%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5萬(wàn)元，占21.47%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算18.29萬(wàn)元，占78.53%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2022年度持平。

其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5萬(wàn)元。主要用于應(yīng)急搶險(xiǎn)、安保維穩(wěn)、大型活動(dòng)等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出18.29萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度11.6增加/減少6.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.67%。主要原因是我鎮(zhèn)創(chuàng)5A級(jí)旅游景區(qū)，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目增加，并分別舉辦了杜鵑花節(jié)和紅葉節(jié)等大型活動(dòng)，上級(jí)部門(mén)業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查調(diào)研等活動(dòng)增加，接待人數(shù)和批次較往年有所增長(zhǎng)。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出18.3萬(wàn)元，主要用于上級(jí)相關(guān)單位來(lái)我鎮(zhèn)開(kāi)展業(yè)務(wù)指導(dǎo)、考核檢查、工作調(diào)研等活動(dòng)，按規(guī)定安排的工作餐支出。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待423批次，2256人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出18.3萬(wàn)元。

外事接待支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度，鹽河鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出97.15萬(wàn)元，比2022年度171.19減少74.04萬(wàn)元，下降43.25%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2023年度，鹽河鎮(zhèn)人民政府政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，2023年共有車(chē)輛1輛，其中：應(yīng)急保障用車(chē)1輛。無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)20個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，按照預(yù)算績(jī)效監(jiān)控相關(guān)要求，對(duì)符合績(jī)效監(jiān)控范圍的“黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”“項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)”等9個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效監(jiān)控。

對(duì)2023年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，形成了旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)人民政府部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告，部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)得分為93.21分。績(jī)效自評(píng)綜述：2023年，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，鹽河鎮(zhèn)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的二十大精神和習(xí)近平總書(shū)記來(lái)川來(lái)廣視察重要指示精神，認(rèn)真落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理的決策部署，以事前評(píng)估、事中監(jiān)控、事后評(píng)價(jià)為節(jié)點(diǎn)，以目標(biāo)引領(lǐng)和結(jié)果應(yīng)用為抓手，扎實(shí)推進(jìn)我鎮(zhèn)預(yù)算績(jī)效管理工作。2023年整體支出績(jī)效自查自評(píng)結(jié)果良好，全年基本支出保證了全鎮(zhèn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開(kāi)展，圓滿完成了年初各項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效指標(biāo)。

2023 年我鎮(zhèn)不涉及專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:指行政單位包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。 

4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）: 指三支一扶人員補(bǔ)助支出。

6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 指各基層黨組織辦公及組織活動(dòng)支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:指民政部門(mén)接待來(lái)訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開(kāi)展優(yōu)撫安置、救災(zāi)減災(zāi)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、社會(huì)事務(wù)、信息化建設(shè)等專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)的支出。  

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。 

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。 

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）:指退休人員一次性補(bǔ)貼。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指按規(guī)定用于病故人員家屬的一次性撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)支出。

12.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）:指鎮(zhèn)新冠疫情防控隔離點(diǎn)運(yùn)行、改造支出。

13.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）: 指常態(tài)疫情防控各類(lèi)基本支出。

14.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 指財(cái)政部門(mén)安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

15.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 指財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

16.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）:指老齡衛(wèi)生健康事務(wù)等方面的支出。

17.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）: 指用于千村示范項(xiàng)目支出。

18.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 指財(cái)政部門(mén)安排的農(nóng)業(yè)服務(wù)中心農(nóng)業(yè)人員工資福利、保險(xiǎn)等支出。

19.農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）: 指用于農(nóng)村欠發(fā)達(dá)地區(qū)鄉(xiāng)村道路、住房、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出。

20.農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）: 指用于鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興工作辦公及駐村幫扶干部工作經(jīng)費(fèi)。

21.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）: 指各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

22.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）: 指除農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)村綜合改革方面的支出。

23.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）:指公路新建或改擴(kuò)建支出，特大型橋梁建設(shè)、公路客貨運(yùn)站以及公路相關(guān)設(shè)施設(shè)備建設(shè)支出。

24.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）:指用于道路交通安全的各類(lèi)支出。

25.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

26.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù) 而發(fā)生的人員支出和公用支出。

27.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事 業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

28.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

29.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理 的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)人民政府

2023年部門(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(mén)（單位）基本情況

（一）機(jī)構(gòu)組成。我鎮(zhèn)按《中共旺蒼縣委辦公室旺蒼縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<中共旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)委員會(huì)旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)人民政府職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（旺委辦函〔2020〕78號(hào)）文件設(shè)置以下機(jī)構(gòu)：

1、鹽河鎮(zhèn)機(jī)關(guān)設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。黨政綜合與鄉(xiāng)村振興辦公室、黨建工作辦公室（村（社區(qū)）“兩委”負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)站）、綜合行政執(zhí)法辦公室(城鎮(zhèn)管理辦公室、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境衛(wèi)生整治辦公室)、社會(huì)事務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（扶貧開(kāi)發(fā)辦公室、生態(tài)環(huán)境保護(hù)辦公室)、社會(huì)治理工作辦公室（矛盾糾紛多元化解協(xié)調(diào)中心、群眾工作辦公室、應(yīng)急管理辦公室)、財(cái)政所。

2、事業(yè)單位設(shè)置。旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)便民服務(wù)中心（掛旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)人力資源社會(huì)保障服務(wù)中心、旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)醫(yī)療保障服務(wù)中心、旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站牌子)、旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（掛旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)站、旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全服務(wù)站、旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站、旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)水利站、旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)林業(yè)站牌子)、旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)和文化旅游服務(wù)中心、旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理中心(掛旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心牌子)

（二）機(jī)構(gòu)職能。

旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)人民政府履行《中華人民共和國(guó)憲法》賦予的執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政工作職責(zé)，并履行《中華人民共和國(guó)地方各級(jí)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民政府組織法》規(guī)定的主要職權(quán):

1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作。

3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。

7.辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（三）人員概況。鹽河鎮(zhèn)按《中共旺蒼縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于調(diào)整全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位編制的通知》旺編辦發(fā)〔2021〕44號(hào)文件對(duì)我鎮(zhèn)核定的總編制52名，其中行政編制22名，機(jī)關(guān)工勤編制2名，事業(yè)編制28名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。在職人員總數(shù)47人，其中：公務(wù)員22人，事業(yè)人員25人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人）。

二、部門(mén)資金收支情況

（一）收入情況。鹽河鎮(zhèn)2023年年初預(yù)算收入988.98萬(wàn)元，年終財(cái)政撥款收入調(diào)整預(yù)算1259.33萬(wàn)元。

（二）支出情況。鹽河鎮(zhèn)2023年年初預(yù)算支出988.98萬(wàn)元，決算報(bào)表支出1259.33元，按支出性質(zhì)，基本支出872.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出386.61萬(wàn)元；其中，基本支出中人員經(jīng)費(fèi)775.57萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)97.15萬(wàn)元。

（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。鹽河鎮(zhèn)2023年決算報(bào)表無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

三、部門(mén)預(yù)算績(jī)效分析

（一）部門(mén)預(yù)算總體績(jī)效分析。部門(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)總體65分，實(shí)際得分58.91分，具體如下：

1.履職效能滿分15分，自評(píng)得15分。

（1）加快農(nóng)村公路建設(shè)，滿分3分，自評(píng)得3分。協(xié)調(diào)資金1500萬(wàn)元對(duì)2.1公里河堤進(jìn)行建設(shè)和亮化，現(xiàn)已建成并投入使用，不僅可以起到防洪作用，而且有力提升鹽河整體形象，帶動(dòng)鎮(zhèn)域整體規(guī)劃，增強(qiáng)集聚輻射能量；統(tǒng)籌資金590萬(wàn)元，完成村道硬化8.6公里，路面修復(fù)14.9公里、堡坎700方，河提安裝路燈50盞，安防設(shè)施2000米。基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善，得到廣大群眾的認(rèn)可和稱(chēng)贊，不斷增強(qiáng)農(nóng)民群眾的獲得感、幸福感、安全感。鹽井河防洪治理工程入選第四季度“最滿意民生實(shí)事”。

（2）抓實(shí)黨建工作，滿分3分，自評(píng)得3分。一是夯實(shí)基層組織建設(shè)。嚴(yán)密組織體系，不斷增強(qiáng)基層黨組織政治功能和組織功能，持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委“五建五抓”、村黨組織“6個(gè)好”黨建特色品牌創(chuàng)建，創(chuàng)建“一鄉(xiāng)一品”黨建示范點(diǎn)1個(gè)；強(qiáng)化基層組織力量，培養(yǎng)村級(jí)后備干部22名，開(kāi)展黨務(wù)工作者培訓(xùn)4次；新發(fā)展黨員3名，吸納入黨積極分子8名，確定發(fā)展對(duì)象3名；嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”、談心談話、組織生活會(huì)等組織制度，全年召開(kāi)支委會(huì)14次、專(zhuān)題學(xué)習(xí)會(huì)5次、黨員大會(huì)4次、組織生活會(huì)1次、黨課學(xué)習(xí)會(huì)5次；頒發(fā)在黨50年紀(jì)念章2枚，慰問(wèn)困難黨員干部18人；二是夯實(shí)意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域建設(shè)。全面落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，專(zhuān)題研究意識(shí)形態(tài)工作4次，聽(tīng)取班子成員意識(shí)形態(tài)工作履職情況12次；以新時(shí)代文明實(shí)踐所（站）為載體，全年開(kāi)展各類(lèi)志愿服務(wù)440余次；整合資金3.8萬(wàn)元，完成7個(gè)文明新風(fēng)示范村建設(shè)；三是夯實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)。圍繞“紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)提升年”“蜀道紀(jì)律作風(fēng)行”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)專(zhuān)題研究黨風(fēng)廉政建設(shè)工作4次；深入推進(jìn)“1+6”作風(fēng)頑疾專(zhuān)項(xiàng)整治，對(duì)鎮(zhèn)村干部全覆蓋談話2次、上廉政黨課8次、全年處置問(wèn)題線索6條、立案4件4人、給予黨紀(jì)處分4人、談話提醒1人、批評(píng)教育2人；完成自生村“廉潔村居”建設(shè)，建成五零信訪村6個(gè)；結(jié)合守護(hù)民心大接訪大走訪開(kāi)展“五大行動(dòng)”2輪，走訪群眾2423戶(hù)，收集各類(lèi)問(wèn)題82余條并全部解決；結(jié)合“4433”鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督扎實(shí)開(kāi)展村級(jí)交叉監(jiān)督工作14次，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題6個(gè)并整改完成，與陜西省毛壩河鎮(zhèn)紀(jì)委建立川陜邊界聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制。《小小“口袋書(shū)”監(jiān)督大作用》被人民日?qǐng)?bào)刊發(fā)，該項(xiàng)自評(píng)得3分。

（3）固定資產(chǎn)投資、招商引資，滿分3分，自評(píng)得3分。全社會(huì)固定資產(chǎn)投資完成6千萬(wàn)元，基本完成目標(biāo)任務(wù)。其中工業(yè)投資3360萬(wàn)元，完成目標(biāo)任務(wù)的112 %，技改投資2100萬(wàn)元，完成目標(biāo)任務(wù)的105 %；招商引資實(shí)際到位市外資金預(yù)計(jì)1.24億元，完成目標(biāo)任務(wù)103.3 %。

（4）促進(jìn)旅游業(yè)發(fā)展，帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，滿分3分，自評(píng)得3分。2023年我鎮(zhèn)接待游客100萬(wàn)人，創(chuàng)收500余萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)好風(fēng)景帶來(lái)“好錢(qián)景”。米倉(cāng)山大峽谷創(chuàng)5A順利通過(guò)省級(jí)景觀資源評(píng)價(jià)，米倉(cāng)山大峽谷、米倉(cāng)山彩林等入選四川省第一批中國(guó)特品級(jí)旅游資源推薦名錄，米倉(cāng)山大峽谷景區(qū)被評(píng)為2023發(fā)現(xiàn)四川新旅游·陽(yáng)光新景、上榜2023四川“最美紅葉觀賞地”、紅葉彩林被授予“氣象景觀典型案例”稱(chēng)號(hào)，鹽井河峽谷被評(píng)為“美麗新景區(qū)”、榮獲“發(fā)現(xiàn)四川新旅游?‘歡樂(lè)黃金周’2023潮玩景區(qū)四川網(wǎng)紅打卡地；中央電視臺(tái)、人民日?qǐng)?bào)等30余家媒體報(bào)道旺蒼紅葉，瀏覽量超千萬(wàn)人次，該項(xiàng)自評(píng)得3分。

（5）維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展，滿分3分，自評(píng)得3分。以“法律八進(jìn)”為載體,多形式對(duì)外出務(wù)工回鄉(xiāng)人員、婦女兒童等重點(diǎn)對(duì)象宣傳《憲法》、《反有組織犯罪法》等法律法規(guī)；邀請(qǐng)法律顧問(wèn)到鎮(zhèn)進(jìn)村開(kāi)展案例普法教育，發(fā)放各類(lèi)宣傳資料3000余份；全面落實(shí)掃黑除惡各項(xiàng)階段工作要求，聯(lián)合國(guó)華派出所開(kāi)展社會(huì)亂象整治和整治成效“回頭看”，節(jié)假日組織紅城義警開(kāi)展治安巡邏20余次；完成鹽河鎮(zhèn)矛盾糾紛調(diào)處化解中心規(guī)范化建設(shè)，確保所有矛盾糾紛“一地辦”；穩(wěn)妥處置青林山吸存案、老放映員等不穩(wěn)定問(wèn)題，全年調(diào)解各類(lèi)矛盾糾紛100余件，滿意率100%，在重要敏感時(shí)間節(jié)點(diǎn)，無(wú)脫管失控人員，我鎮(zhèn)為全縣唯一一個(gè)申報(bào)創(chuàng)建省級(jí)平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)，該項(xiàng)自評(píng)得3分。

2.預(yù)算管理。預(yù)算管理滿分25分，自評(píng)得18.91分。

（1）預(yù)算編制質(zhì)量，滿分8分，自評(píng)得6.91分。我單位嚴(yán)格按要求編制年初部門(mén)預(yù)算9889827元，執(zhí)行預(yù)算12593332.07元。偏離度27.34%，扣分1.09分。

（2）單位收入統(tǒng)籌，滿分4分，得分4分。我單位年初并未預(yù)算自有收入，環(huán)境衛(wèi)生收入全額上繳財(cái)政，自有收入全年執(zhí)行為0元，此項(xiàng)不適用。

（3）支出執(zhí)行進(jìn)度，滿分6分，自評(píng)得6分。2023年，我鎮(zhèn)年初預(yù)算數(shù)為9889827元，其中：1-6月支付數(shù)為5132620.01元，占年初預(yù)算總數(shù)的51.9%；1-10月支付數(shù)為9614928.18元，占年初預(yù)算總數(shù)的97.22%。1-6月和1-10月支出預(yù)警金額與支出違規(guī)金額均為0元。

（4）預(yù)算年終結(jié)余，滿分2分，自評(píng)得2分。我單位2023年年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（5）嚴(yán)控一般性支出，滿分5分，自評(píng)得0分。“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議、培訓(xùn)、差旅、辦節(jié)辦展、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、課題經(jīng)費(fèi)等8項(xiàng)一般性支出2023年年初預(yù)算404000元，與2022年年初預(yù)算377000元相比，上升7.16%；2023年8項(xiàng)一般性支出財(cái)政撥款預(yù)算執(zhí)行410168.41元，與2022年370259元相比，上升10.78%。

3.財(cái)務(wù)管理滿分10分，自評(píng)得10分。

（1）財(cái)務(wù)管理制度，滿分4分，自評(píng)得4分。自開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理以來(lái)，我鎮(zhèn)從多方位開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作，根據(jù)實(shí)際需要分別制定了公共運(yùn)維管理、內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組以及預(yù)算績(jī)效管理制度等文件，并嚴(yán)格落實(shí)到日常工作中。

（2）財(cái)務(wù)崗位設(shè)置，滿分2分，自評(píng)得2分。按財(cái)政局相關(guān)要求，由鎮(zhèn)分管財(cái)務(wù)副鎮(zhèn)長(zhǎng)兼任財(cái)政所長(zhǎng)，設(shè)會(huì)計(jì)、出納各1人，實(shí)現(xiàn)了不相容崗位分離。

（3）資金使用規(guī)范，滿分4分，自評(píng)得4分。2023年，我鎮(zhèn)資金使用嚴(yán)格按資金用途進(jìn)行支付，一是鎮(zhèn)村兩級(jí)干部工資保險(xiǎn)嚴(yán)格按組織部、人社局核定的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放、其次是運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)嚴(yán)格按預(yù)算指標(biāo)支付相對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)科目支出。

4.資產(chǎn)管理總分9分，自評(píng)得9分。

（1）人均資產(chǎn)變化率，滿分3分，自評(píng)得3分。我鎮(zhèn)2023年年初資產(chǎn)總額563.38萬(wàn)元，總?cè)藬?shù)45人，年初人均資產(chǎn)1.25萬(wàn)元；2023年年末資產(chǎn)總額528.99萬(wàn)元，總?cè)藬?shù)47人，年末人均資產(chǎn)1.13萬(wàn)，人均資產(chǎn)變化率-9.6%，人均資產(chǎn)增長(zhǎng)率為-6.1%。2023年縣級(jí)行政事業(yè)單位人均資產(chǎn)變化率-3.29%，得1.5分；縣級(jí)財(cái)政收入增長(zhǎng)率11.74%，得1.5分。

（2）資產(chǎn)利用率，滿分3分，自評(píng)得3分。我鎮(zhèn)超最低使用年限辦公家具賬面價(jià)值3.86萬(wàn)元，辦公家具賬面價(jià)值25.47萬(wàn)元，辦公家具超最低使用年限利用率為15.16%，縣級(jí)行政事業(yè)單位辦公家具超最低使用年限資產(chǎn)利用率14.37%，得1.5分；我鎮(zhèn)超最低使用年限辦公設(shè)備賬面價(jià)值28.7萬(wàn)元，辦公設(shè)備賬面價(jià)值35.29萬(wàn)元，辦公設(shè)備超最低使用年限資產(chǎn)利用率81.33%，縣級(jí)行政事業(yè)單位辦公設(shè)備超最低使用年限資產(chǎn)利用率44.84%，得1.5分。

（3）資產(chǎn)盤(pán)活率，滿分3分，自評(píng)得3分。我單位無(wú)閑置一年以上的資產(chǎn)，自評(píng)得3分。

5.采購(gòu)管理總分6分，自評(píng)得6分。

（1）支持中小企業(yè)發(fā)展，滿分3分，得分3分。我單位嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展相關(guān)管理辦法，對(duì)適宜由中小企業(yè)提供的采購(gòu)項(xiàng)目和采購(gòu)包，預(yù)留了采購(gòu)份額專(zhuān)門(mén)面向中小企業(yè)采，該項(xiàng)自評(píng)得3分。

（2）采購(gòu)執(zhí)行率滿分3分，得分3分。我單位2023年無(wú)政府采購(gòu)。

（二）部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效分析。

部門(mén)預(yù)算總體績(jī)效滿分35分，實(shí)際得分34.3分，具體如下：

常年項(xiàng)目績(jī)效分析：該類(lèi)項(xiàng)目總數(shù)12個(gè)，涉及預(yù)算總金額1012.06萬(wàn)元，1—12月預(yù)算執(zhí)行數(shù)為950.42萬(wàn)元，總體進(jìn)度為93.91%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)3 個(gè)。

階段（一次性）項(xiàng)目績(jī)效分析：該類(lèi)項(xiàng)目總數(shù)9個(gè)，涉及預(yù)算總金額312.36萬(wàn)元，1—12月預(yù)算執(zhí)行數(shù)為307.91萬(wàn)元，總體進(jìn)度為98.58%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)3個(gè)。

1.項(xiàng)目決策，滿分12分，自評(píng)得12分。我單位預(yù)算項(xiàng)目均按規(guī)定履行評(píng)估論證、申報(bào)及項(xiàng)目入庫(kù)等。

（1）決策程序，滿分4分，自評(píng)得4分。我單位預(yù)算項(xiàng)目設(shè)立按規(guī)定履行評(píng)估論證、申報(bào)程序。

（2）目標(biāo)設(shè)置，滿分4分，自評(píng)得4分。我單位部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與計(jì)劃期內(nèi)的任務(wù)量、預(yù)算安排資金量匹配，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細(xì)化、預(yù)算匹配。

（3）項(xiàng)目入庫(kù)，滿分4分，自評(píng)得4分。我單位部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目均在規(guī)定時(shí)間完成項(xiàng)目入庫(kù)。

2.項(xiàng)目執(zhí)行，滿分12分，自評(píng)得11.3分。我單位部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與計(jì)劃期內(nèi)的任務(wù)量、預(yù)算安排資金量相匹配，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細(xì)化、預(yù)算匹配圍繞資金執(zhí)行同向、年內(nèi)調(diào)整項(xiàng)目6個(gè)、執(zhí)行結(jié)果較好。

（1）資金執(zhí)行同向，滿分4分，自評(píng)得4分。我單位部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目實(shí)際列支內(nèi)容與績(jī)效目標(biāo)設(shè)置方向相符。

（2）項(xiàng)目調(diào)整，滿分4分，自評(píng)得4分。我單位對(duì)完成項(xiàng)目，結(jié)余指標(biāo)退回財(cái)政，對(duì)需新增急需解決實(shí)施項(xiàng)目，均采取了對(duì)應(yīng)調(diào)整，2023年共調(diào)劑6個(gè)項(xiàng)目，未發(fā)生應(yīng)采取措施收回預(yù)算、調(diào)整目標(biāo)未及時(shí)處置情況。

（3）執(zhí)行結(jié)果，滿分4分，自評(píng)得3.3分。我單位常年項(xiàng)目總數(shù)13個(gè)，預(yù)算金額1013.06萬(wàn)元，支付金額951.42萬(wàn)元，總體進(jìn)度為93.92%，預(yù)算結(jié)余率小于10%的項(xiàng)目共計(jì)11個(gè)。階段（一次性）項(xiàng)目總數(shù)9個(gè)，預(yù)算金額312.36萬(wàn)元，支付金額307.91萬(wàn)元，總體進(jìn)度為98.58%，預(yù)算結(jié)余率小于10%的項(xiàng)目共計(jì)7個(gè)。

3.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，滿分11分，自評(píng)得11分。

（1）目標(biāo)完成，滿分4分，自評(píng)得4分。我單位完成績(jī)效目標(biāo)21個(gè)數(shù)量指標(biāo)完成情況21個(gè)。

（2）目標(biāo)偏離，滿分4分，自評(píng)得4分。我單位部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)數(shù)量指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度與預(yù)期目標(biāo)無(wú)偏離情況。

（3）實(shí)現(xiàn)效果，滿分3分，自評(píng)得3分。我單位部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)效益指標(biāo)均完成，實(shí)施效果較好。

（三）重點(diǎn)領(lǐng)域績(jī)效分析。我單位2023年度不涉及國(guó)有資本、行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)、債券資金、政府采購(gòu)和政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域。

（四）績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。鎮(zhèn)黨委、政府高度重視財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理工作，嚴(yán)格按照縣委、縣政府以及縣財(cái)政局的整體部署，及時(shí)在鎮(zhèn)干部大會(huì)傳達(dá)各類(lèi)財(cái)政會(huì)議、文件精神，將重大財(cái)政支出、涉及民生等項(xiàng)目資金納入鎮(zhèn)黨委會(huì)討論決定，突出重點(diǎn)項(xiàng)目事前、事中、事后的過(guò)程性管控，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，按時(shí)按質(zhì)按量完成預(yù)算績(jī)效編制，并在旺蒼縣政府網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi)，結(jié)合內(nèi)控制度，強(qiáng)化內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效益。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。我單位2023年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)定總分為100分，根據(jù)自評(píng)情況實(shí)際得分93.21分。2023年，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，鹽河鎮(zhèn)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的二十大精神和習(xí)近平總書(shū)記來(lái)川來(lái)廣視察重要指示精神，將市委“1345”戰(zhàn)略和縣委“3691”重點(diǎn)布局與鹽河實(shí)際相結(jié)合，緊扣“生態(tài)為本、文旅優(yōu)先、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型、振興富民”發(fā)展思路，著力打造“奇山秀水，多彩鹽河”旅游強(qiáng)鎮(zhèn)，全鎮(zhèn)上下凝心聚力、砥礪奮進(jìn)，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和各項(xiàng)事業(yè)取得可喜的成績(jī)，圓滿完成了年初各項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效指標(biāo)。2023年，我鎮(zhèn)被廣元市委、市政府表?yè)P(yáng)為旅游產(chǎn)業(yè)成效顯著鄉(xiāng)鎮(zhèn)、創(chuàng)建申報(bào)省級(jí)衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)和省級(jí)平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

（二）存在問(wèn)題。

1.部門(mén)整體支出社會(huì)效益較好，經(jīng)濟(jì)效益不明顯；

2.對(duì)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)置不清晰，總體績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不明確，績(jī)效指標(biāo)設(shè)置缺乏必要的量化。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置時(shí)，結(jié)合業(yè)務(wù)項(xiàng)目還不夠，業(yè)財(cái)融合效果不明顯。

（三）改進(jìn)建議。

1.提高思想認(rèn)識(shí)，在管理層擴(kuò)大宣傳，讓預(yù)算績(jī)效管理理念深入人心，形成講績(jī)效、重績(jī)效的濃厚氣氛；

2.結(jié)合單位實(shí)際，科學(xué)合理制定績(jī)效目標(biāo)及考核體系，提高預(yù)算編制精確度，充分發(fā)揮績(jī)效工作效用；

3.進(jìn)一步提高績(jī)效管理水平，加強(qiáng)與財(cái)政部門(mén)的緊密配合，開(kāi)展好部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，運(yùn)用好績(jī)效評(píng)價(jià)的結(jié)果，不斷提升預(yù)算管理水平。

4.加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效工作系統(tǒng)化培訓(xùn)，提高從事該項(xiàng)工作人員理論知識(shí)水平和業(yè)務(wù)能力。   

附表：部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
項(xiàng)目名稱(chēng)		51082123T000008131953-黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)）
主管部門(mén)		旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)人民政府部門(mén)					實(shí)施單位 （蓋章）	旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		加強(qiáng)黨組織建設(shè)；鞏固黨的執(zhí)政理念			1、全年在網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊、雜志上發(fā)表評(píng)論和信息200余條，開(kāi)展各類(lèi)志愿服務(wù)440余次，完成7個(gè)文明新風(fēng)示范村建設(shè)。 2、盤(pán)活風(fēng)景村閑置活動(dòng)陣地打造“一鄉(xiāng)一品”黨建示范點(diǎn)1個(gè)，開(kāi)展村“兩委”班子研判4次，黨務(wù)工作者培訓(xùn)4次，黨員兜底培訓(xùn)4次；新發(fā)展黨員3名，吸納入黨積極分子8名。
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述	1、講政治、強(qiáng)信念，堅(jiān)定思想鑄魂。一是強(qiáng)化政治理論學(xué)習(xí)。二是扎實(shí)開(kāi)展主題教育。三是夯實(shí)意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域建設(shè)。 2、強(qiáng)組織、夯基礎(chǔ)，建強(qiáng)支部堡壘。一是強(qiáng)化基層組織工作力量。二是開(kāi)展系列主題活動(dòng)。三是民生實(shí)事落地落實(shí)。四是嚴(yán)守安全底線不放松。五是基層治理和諧穩(wěn)定。 3、講原則、守規(guī)矩，持續(xù)正風(fēng)肅紀(jì)。一是壓實(shí)壓緊主體責(zé)任。二是狠抓監(jiān)督執(zhí)紀(jì)從嚴(yán)治黨。三是狠抓問(wèn)題整改。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	7.00	6.30	6.30			100.00%	10	10
	其中：財(cái)政資金	7.00	6.30	6.30			100.00%	/	/
	財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	活動(dòng)開(kāi)展次數(shù)	≥	12	次	50	20	20
		質(zhì)量指標(biāo)	活動(dòng)有效性	≥	95	%	98	20	20
		時(shí)效指標(biāo)	接受教育率	≥	95	%	96	10	10
	效益指標(biāo)	可持續(xù)影響指標(biāo)	思想認(rèn)識(shí)水平提高	定性	優(yōu)		優(yōu)	20	20
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	黨員滿意度	≥	96	%	100	10	10
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	經(jīng)費(fèi)使用效率	≥	97	%	100	10	10
合計(jì)								100	100
評(píng)價(jià)結(jié)論	一年來(lái)，組織全鎮(zhèn)黨員深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神、習(xí)近平總書(shū)記來(lái)川來(lái)廣視察重要指示精神以及習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神，深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”決定性意義，黨員干部“四個(gè)意識(shí)”進(jìn)一步增強(qiáng)，堅(jiān)定擁護(hù)“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。各項(xiàng)活動(dòng)如期開(kāi)展，各項(xiàng)任務(wù)超額完成，自評(píng)得分100分。
存在問(wèn)題	黨建品牌建設(shè)還需加強(qiáng)。品牌創(chuàng)建未能結(jié)合鎮(zhèn)情實(shí)際形成特色，存在發(fā)展效益差、后勁不足等短板。比如，我鎮(zhèn)風(fēng)景村以鹽井河峽谷創(chuàng)國(guó)家級(jí)4A景區(qū)為契機(jī)，結(jié)合風(fēng)景村獨(dú)特的資源優(yōu)勢(shì)和區(qū)位優(yōu)勢(shì)為依托打造“一鄉(xiāng)一品”黨建示范點(diǎn)，但效益發(fā)揮不明顯。
改進(jìn)措施	加大黨建品牌的創(chuàng)建力度，緊貼工作實(shí)際，引導(dǎo)黨員干部心往一處想、勁往一處使，從而促使圍繞黨建工作服務(wù)中心的切入點(diǎn)更加明確，黨建工作特色更加鮮明、成效更加明顯。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：惠人鑫					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：龐芝蓉
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
項(xiàng)目名稱(chēng)		51082123T000008944520-存量資金第一批
主管部門(mén)		旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)人民政府部門(mén)					實(shí)施單位 （蓋章）	旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)行，保障職工工資正常發(fā)放。					全鎮(zhèn)全年正常運(yùn)行，未發(fā)生各類(lèi)安全事故，后勤保障得力，未發(fā)生因財(cái)政執(zhí)行不到位或管理問(wèn)題引起機(jī)關(guān)運(yùn)行不暢等情況發(fā)生。2023年，我鎮(zhèn)被廣元市委、市政府表?yè)P(yáng)為旅游產(chǎn)業(yè)成效顯著鄉(xiāng)鎮(zhèn)、創(chuàng)建申報(bào)省級(jí)衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)和省級(jí)平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述	1、嚴(yán)格審批制度，及時(shí)報(bào)銷(xiāo)各類(lèi)費(fèi)用。2、嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)財(cái)政部門(mén)各項(xiàng)制度，及時(shí)發(fā)放各類(lèi)資金。3、嚴(yán)格項(xiàng)目審批，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，及時(shí)撥付各類(lèi)項(xiàng)目資金，確保各民生項(xiàng)目順利推進(jìn)。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	0.00	250.35	250.35			100.00%	10	10
	其中：財(cái)政資金	0.00	250.35	250.35			100.00%	/	/
	財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	完成全年工作績(jī)效目標(biāo)任務(wù)	定性	100	%	100	40	40
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	解決轄區(qū)群眾困難問(wèn)題	＝	100	%	95	20	19	干部下村流于形式，與群眾深度交流不夠，對(duì)于群眾困難問(wèn)題不能及時(shí)掌握，導(dǎo)致群眾困難問(wèn)題得不到及時(shí)解決
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	轄區(qū)群眾對(duì)全鎮(zhèn)工資滿意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)及職工后勤保障	＝	45	人	47	20	20
合計(jì)								100	99
評(píng)價(jià)結(jié)論	機(jī)關(guān)運(yùn)行順暢，群眾對(duì)全鎮(zhèn)工作整體滿意，各涉及民生項(xiàng)目如期完成，各類(lèi)資金支付及時(shí)，自評(píng)得分99分。
存在問(wèn)題	干部下村流于形式，與群眾深度交流不夠，對(duì)于群眾困難問(wèn)題不能及時(shí)掌握，導(dǎo)致群眾困難問(wèn)題得不到及時(shí)解決。
改進(jìn)措施	強(qiáng)化干部責(zé)任意識(shí)，進(jìn)一步完善駐村干部相關(guān)制度，將駐村干部下村時(shí)間、下村解決群眾問(wèn)題納入對(duì)個(gè)人的考核指標(biāo)，每月通報(bào)、每月考核。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：張露蘭					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：龐芝蓉
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
項(xiàng)目名稱(chēng)		51082123T000008966424-代管資金支出
主管部門(mén)		旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)人民政府部門(mén)					實(shí)施單位 （蓋章）	旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		確保租賃費(fèi)用及時(shí)支付到位					及時(shí)支付各類(lèi)資金，各項(xiàng)目按進(jìn)度完成。
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述	根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，提前申報(bào)資金計(jì)劃，加強(qiáng)財(cái)務(wù)報(bào)賬培訓(xùn)，確保各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)憑證完整規(guī)范，資金及時(shí)支付。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	0.00	709.08	487.43			68.74%	10	6.9	1、中鐵五局臨時(shí)征用群眾土地補(bǔ)償款，項(xiàng)目部未將代付資料及時(shí)交我鎮(zhèn)，導(dǎo)致資金支付不及時(shí)。 2、各項(xiàng)目代管資金需要根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度支付，未實(shí)施完的項(xiàng)目，資金未支付完。 3、各項(xiàng)目質(zhì)保金未到退還時(shí)間。
	其中：財(cái)政資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	709.08	487.43			68.74%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	接待游客	≥	10000	人/次	1000000	40	40
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	為周邊群眾創(chuàng)收	≥	5000	元/戶(hù)（套）	5100	20	20
		可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)	帶動(dòng)周邊群眾就業(yè)	＝	100	人/次	600	20	20
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	支付占地租金	≥	65	萬(wàn)元	200	10	10
合計(jì)								100	96.9
評(píng)價(jià)結(jié)論	按要求及時(shí)兌付各項(xiàng)資金，自評(píng)得分96.9分。
存在問(wèn)題	一是中鐵五局臨時(shí)征用群眾土地補(bǔ)償款，項(xiàng)目部未將代付資料及時(shí)交我鎮(zhèn)，導(dǎo)致資金支付不及時(shí)。二是各項(xiàng)目代管資金需要根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度支付，未實(shí)施完的項(xiàng)目，資金未支付完。三是各項(xiàng)目質(zhì)保金未到退還時(shí)間。
改進(jìn)措施	加強(qiáng)與中鐵五局相關(guān)人員對(duì)接，及時(shí)交付代付資料兌付相關(guān)占地補(bǔ)償費(fèi)用，加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管，嚴(yán)格按項(xiàng)目進(jìn)度支付資金。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：方美良、楊旭					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：龐芝蓉
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
項(xiàng)目名稱(chēng)		51082123T000008970702-縣級(jí)基本財(cái)力保障資金
主管部門(mén)		旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)人民政府部門(mén)					實(shí)施單位 （蓋章）	旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		確保政府正常運(yùn)行					全鎮(zhèn)全年正常運(yùn)行，未發(fā)生因財(cái)政執(zhí)行不到位或管理問(wèn)題引起機(jī)關(guān)運(yùn)行不暢等情況發(fā)生。2023年，我鎮(zhèn)被廣元市委、市政府表?yè)P(yáng)為旅游產(chǎn)業(yè)成效顯著鄉(xiāng)鎮(zhèn)、創(chuàng)建申報(bào)省級(jí)衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)和省級(jí)平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述	1、嚴(yán)格審批制度，及時(shí)報(bào)銷(xiāo)各類(lèi)費(fèi)用。2、嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)財(cái)政部門(mén)各項(xiàng)制度，及時(shí)發(fā)放各類(lèi)資金。3、嚴(yán)格項(xiàng)目審批，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，及時(shí)撥付各類(lèi)項(xiàng)目資金，確保各民生項(xiàng)目順利推進(jìn)。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	15.00	15.00	15.00			100.00%	10	10
	其中：財(cái)政資金	15.00	15.00	15.00			100.00%	/	/
	財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	工作日保障單位運(yùn)轉(zhuǎn)	≥	8	小時(shí)/天	8	10	10
			在職在編數(shù)量	≥	45	人	47	10	10
		質(zhì)量指標(biāo)	經(jīng)費(fèi)支出準(zhǔn)確率	＝	100	%	100	10	10
		時(shí)效指標(biāo)	資金撥付及時(shí)性	＝	100	%	100	20	20
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	資金使用效率	＝	100	%	100	20	20
		社會(huì)效益指標(biāo)	正常辦公條件保障情況	定性	優(yōu)		優(yōu)	10	10
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	機(jī)關(guān)工作人員滿意度	≥	99	%	100	10	10
合計(jì)								100	100
評(píng)價(jià)結(jié)論	機(jī)關(guān)運(yùn)行順暢，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)保障到位，干部職工和群眾對(duì)后勤運(yùn)行保障滿意，自評(píng)得分100分。
存在問(wèn)題	辦公用品存在浪費(fèi)情況，如打印習(xí)慣性單面打印，耗材消耗過(guò)多。
改進(jìn)措施	加強(qiáng)日常監(jiān)管，強(qiáng)化思想認(rèn)識(shí)，結(jié)合日常工作，定量領(lǐng)取辦公用品。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：張露蘭					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：龐芝蓉
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
項(xiàng)目名稱(chēng)		51082123T000009032426-項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)
主管部門(mén)		旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)人民政府部門(mén)					實(shí)施單位 （蓋章）	旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		保障全鎮(zhèn)項(xiàng)目實(shí)施正常完成					全社會(huì)固定資產(chǎn)投資預(yù)計(jì)完成6千萬(wàn)元，基本完成目標(biāo)任務(wù)。其中工業(yè)投資3360萬(wàn)元，完成目標(biāo)任務(wù)的112 %，技改投資2100萬(wàn)元，完成目標(biāo)任務(wù)的105 %；招商引資實(shí)際到位市外資金預(yù)計(jì)1.24億元，完成目標(biāo)任務(wù)103.3 %，其中到位省外資金8000萬(wàn)元，完成目標(biāo)任務(wù)133.3%。
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述	堅(jiān)持把招商引資作為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要抓手，全力以赴打造川內(nèi)最優(yōu)營(yíng)商環(huán)境，加大招商引資力度，實(shí)打?qū)崬槠髽I(yè)提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、創(chuàng)造更優(yōu)越的環(huán)境，吸引更多企業(yè)來(lái)我鎮(zhèn)投資。強(qiáng)化項(xiàng)目監(jiān)管，各項(xiàng)目按進(jìn)度、質(zhì)量完成。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	0.00	1.00	1.00			100.00%	10	10
	其中：財(cái)政資金	0.00	1.00	1.00			100.00%	/	/
	財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	項(xiàng)目合格率	≥	100	%	100	20	20
		時(shí)效指標(biāo)	項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間	≤	3	月	4	20	13	極端天氣影響施工進(jìn)度，尤其是冬季持續(xù)低溫天氣，無(wú)法施工。
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	全鎮(zhèn)項(xiàng)目實(shí)施正常運(yùn)行率	≥	100	%	100	30	30
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	打印資料	≤	2	元/天	1.5	10	10
			縣內(nèi)出差費(fèi)用	≤	80	元/天	80	10	10
合計(jì)								100	93
評(píng)價(jià)結(jié)論	加大招商引資力度，實(shí)打?qū)崬槠髽I(yè)提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、創(chuàng)造更優(yōu)越的環(huán)境，吸引更多企業(yè)來(lái)我鎮(zhèn)投資，2023年，我鎮(zhèn)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資預(yù)計(jì)完成6千萬(wàn)元，基本完成目標(biāo)任務(wù)。強(qiáng)化項(xiàng)目監(jiān)管，各項(xiàng)目按進(jìn)度、質(zhì)量完成，自評(píng)得分93分。
存在問(wèn)題	極端天氣影響施工進(jìn)度，尤其是冬季持續(xù)低溫天氣，無(wú)法施工。
改進(jìn)措施	提前做好項(xiàng)目規(guī)劃，結(jié)合地理位置和項(xiàng)目特點(diǎn)，合理規(guī)劃，及時(shí)調(diào)整方案，確保項(xiàng)目按期完成。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：楊旭					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：龐芝蓉
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
項(xiàng)目名稱(chēng)		51082123T000009426368-2022年結(jié)轉(zhuǎn)中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金（干旱、洪澇））
主管部門(mén)		旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)人民政府部門(mén)					實(shí)施單位 （蓋章）	旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		及時(shí)撥付資金，確保應(yīng)急物資充足，各類(lèi)自然災(zāi)害事故得到有力搶救。					全年排查安全隱患500余處，清除道路塌方5處，及時(shí)補(bǔ)充各類(lèi)應(yīng)急物資，各類(lèi)災(zāi)害事故得到了有效搶救。
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述	一是及時(shí)排查各類(lèi)安全隱患，設(shè)置警示標(biāo)識(shí)，有效防范各類(lèi)事故發(fā)生；二是及時(shí)添置應(yīng)急物資，確保各類(lèi)災(zāi)害事故搶救及時(shí)，減少群眾損失；三是及時(shí)清除塌方，確保道路暢通。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	0.00	3.00	0.00			0.00%	10	0	一是報(bào)賬憑證資料不齊全，影響支付； 二是項(xiàng)目實(shí)施人員提供資料不及時(shí)，無(wú)發(fā)支付； 三是財(cái)政資金撥付進(jìn)度緩慢，影響支付。
	其中：財(cái)政資金	0.00	3.00	0.00			0.00%	/	/
	財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	自然救災(zāi)及時(shí)率	≥	100	‰	100	50	50
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	群眾滿意率	≥	98	‰	99	20	20
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	購(gòu)買(mǎi)應(yīng)急物資	≥	50	元/戶(hù)（套）	45	20	20
合計(jì)								100	90
評(píng)價(jià)結(jié)論	及時(shí)排查各類(lèi)安全隱患，設(shè)置警示標(biāo)識(shí)，有效防范了各類(lèi)事故的發(fā)生；及時(shí)添置應(yīng)急物資，確保各類(lèi)災(zāi)害事故搶救及時(shí)，減少群眾損失，全年排查安全隱患500余處，清除道路塌方5處，及時(shí)補(bǔ)充各類(lèi)應(yīng)急物資，各類(lèi)災(zāi)害事故得到了有效搶救。自評(píng)得分90分。
存在問(wèn)題	一是報(bào)賬憑證資料不齊全，影響支付；二是項(xiàng)目實(shí)施人員提供資料不及時(shí)，無(wú)發(fā)支付；三是財(cái)政資金撥付進(jìn)度緩慢，影響支付。
改進(jìn)措施	項(xiàng)目實(shí)施前主動(dòng)與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和實(shí)施人講清報(bào)賬所需憑證資料，了解項(xiàng)目進(jìn)度，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況，提前規(guī)劃資金申請(qǐng)額度，確保資金支付到位。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：李曉婉					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：龐芝蓉
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
項(xiàng)目名稱(chēng)		51082123T000009778468-疫情防控財(cái)力補(bǔ)助資金
主管部門(mén)		旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)人民政府部門(mén)					實(shí)施單位 （蓋章）	旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		疫情得到有力防控，防止出現(xiàn)病毒持續(xù)大面積擴(kuò)散。					嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)疫情防控措施，各類(lèi)保障到位，轄區(qū)共隔離疑似感染人350余人，隔離確診55余人次，各項(xiàng)設(shè)備政策運(yùn)轉(zhuǎn)。
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述	嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)防控措施，加強(qiáng)隔離點(diǎn)和各卡口監(jiān)督管理，嚴(yán)格落實(shí)車(chē)輛、人員排查制度，各卡口24小時(shí)運(yùn)行，后勤保障到位，工作人員和隔離人員物資保障到位。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	10
	其中：財(cái)政資金	0.00	10.00	10.00			100.00%	/	/
	財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	隔離疑似感染人數(shù)	≥	200	人/次	350	30	30
			隔離確診人數(shù)	≥	50	人/次	55	20	20
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	感染人數(shù)	＝	0	人	0	20	20
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	安裝電力設(shè)施	定性	正常使用		正常使用	20	20
合計(jì)								100	100
評(píng)價(jià)結(jié)論	嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)防控措施，加強(qiáng)隔離點(diǎn)和各卡口監(jiān)督管理，嚴(yán)格落實(shí)車(chē)輛、人員排查制度，各卡口24小時(shí)運(yùn)行，后勤保障到位，工作人員和隔離人員物資保障到位，自評(píng)得分100分。
存在問(wèn)題	無(wú)
改進(jìn)措施	無(wú)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：袁菊					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：龐芝蓉
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
項(xiàng)目名稱(chēng)		51082124T000010651695-下達(dá)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣駐村第一書(shū)記和工作隊(duì)第二年度工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金
主管部門(mén)		旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)人民政府部門(mén)					實(shí)施單位 （蓋章）	旺蒼縣鹽河鎮(zhèn)人民政府
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		一是推動(dòng)加強(qiáng)村級(jí)“兩委”班子建設(shè)，幫助培育后備力量，不斷提高村級(jí)黨組織標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化水平;二是推進(jìn)強(qiáng)村富民，推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果；三是提升治理水平，推動(dòng)健全黨組織領(lǐng)導(dǎo)的自治、法治、德治相結(jié)合的鄉(xiāng)村治理體系；四是為民辦事服務(wù)，推動(dòng)落實(shí)惠民政策。					駐村工作隊(duì)共解決群眾關(guān)心的實(shí)際問(wèn)題20余件，干群關(guān)系更加融洽，滿意度不斷提高。風(fēng)景村申報(bào)創(chuàng)建省級(jí)重點(diǎn)幫扶優(yōu)秀村；
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述	召開(kāi)黨委會(huì)專(zhuān)題研究駐村工作4次、駐村幫扶工作例會(huì)12次，集中聽(tīng)取工作匯報(bào)4次，與駐村幫扶干部談心談話15人次；明確幫扶干部到村工作時(shí)間，開(kāi)展走訪收集問(wèn)題。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	0.00	7.50	6.05			80.70%	10	8	一是駐村隊(duì)員換人，竹埡、風(fēng)景村有半年駐村人員少1人。 二是部分駐村隊(duì)員報(bào)賬憑證資料不準(zhǔn)確，售貨方銀行信息填寫(xiě)錯(cuò)誤，影響支付進(jìn)度。
	其中：財(cái)政資金	0.00	7.50	6.05			80.70%	/	/
	財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	化解矛盾糾紛及時(shí)率	≥	98	%	98	10	10
		質(zhì)量指標(biāo)	鄉(xiāng)村振興實(shí)績(jī)考核等考評(píng)分?jǐn)?shù)	≥	95	分	96	20	20
		數(shù)量指標(biāo)	走訪入戶(hù)數(shù)	≥	200	戶(hù)	300	20	20
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	群眾對(duì)駐村干部滿意度	≥	95	%	97	20	20
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	辦公、廣告、差旅、培訓(xùn)等費(fèi)用	＝	5000	元/人年	5000	20	20
合計(jì)								100	98
評(píng)價(jià)結(jié)論	駐村工作隊(duì)員積極協(xié)助村兩委做好日常工作，協(xié)調(diào)各部門(mén)提供資金等解決群眾實(shí)際問(wèn)題。根據(jù)各村實(shí)際情況，以購(gòu)代振，提高群眾收入，積極走訪，解決群眾困難，共解決群眾關(guān)心的實(shí)際問(wèn)題20余件，風(fēng)景村申報(bào)創(chuàng)建省級(jí)重點(diǎn)幫扶優(yōu)秀村，自評(píng)得分98分。
存在問(wèn)題	部分駐村隊(duì)員報(bào)賬憑證資料不準(zhǔn)確，售貨方銀行信息填寫(xiě)錯(cuò)誤，影響支付進(jìn)度。
改進(jìn)措施	及時(shí)與各隊(duì)員對(duì)接，宣傳財(cái)務(wù)管理制度。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：惠人鑫					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：龐芝蓉

附件2

專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

（本部門(mén)不涉及此類(lèi)項(xiàng)目）

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表