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2023年度旺蒼縣文化旅游和體育局單位決算
目錄
公開時(shí)間：2024年9月23日
第一部分 單位概況3
一、主要職責(zé)3
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置6
第二部分 2023年度單位決算情況說明7
一、收入支出決算總體情況說明7
二、收入決算情況說明7
三、支出決算情況說明8
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明8
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明9
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明12
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明12
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明13
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明13
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明14
第三部分 名詞解釋16
第四部分 附件20
第五部分 附表48
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第一部分單位概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)文化、旅游、體育、廣播電視工作的方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂相關(guān)政策措施并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)本部門依法行政工作。制定全縣文化、旅游、體育、廣播電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展的地方標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范并組織實(shí)施。
（二）組織推動(dòng)全縣文化、旅游、體育、廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。推進(jìn)文化、旅游、體育、廣播電視體制機(jī)制改革，推進(jìn)文化、旅游、體育和廣播電視融合發(fā)展。
（三）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣性重大文化、旅游和體育活動(dòng)，指導(dǎo)推進(jìn)相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)。
（四）指導(dǎo)、管理全縣文化藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，扶持代表性、示范性、實(shí)驗(yàn)性文化藝術(shù)品種，推動(dòng)各門類文化藝術(shù)協(xié)調(diào)發(fā)展。
（五）負(fù)責(zé)公共文化、旅游、體育、廣播電視事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全縣文化、旅游、體育、廣播電視公共服務(wù)體系建設(shè)，深入實(shí)施文化、旅游、體育、廣播電視惠民工程，負(fù)責(zé)對(duì)全縣文化、旅游、體育、廣播電視公共服務(wù)設(shè)施的建設(shè)管理。統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化、旅游、體育、廣播電視服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。
（六）組織實(shí)施文化、旅游、體育資源普查、挖掘、保護(hù)與利用工作，監(jiān)測(cè)文化旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)文化、旅游、體育、廣播電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展。推進(jìn)文化、旅游、體育、廣播電視科技創(chuàng)新發(fā)展，負(fù)責(zé)分類科研、技術(shù)攻關(guān)和成果推廣工作，推進(jìn)文化、旅游、體育、廣播電視行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。負(fù)責(zé)文化、旅游、體育、廣播電視科技教育培訓(xùn)和人才培養(yǎng)工作。
（七）負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。
（八）管理和指導(dǎo)全縣文物保護(hù)利用與考古工作。組織文物資源調(diào)查。負(fù)責(zé)全縣文物保護(hù)單位申報(bào)等工作。
（九）擬訂全縣動(dòng)漫、游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣動(dòng)漫、游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（十）負(fù)責(zé)旅行社設(shè)立核準(zhǔn)、旅行社申請(qǐng)經(jīng)營(yíng)出境旅游業(yè)務(wù)審核、旅行社自組境外旅游團(tuán)隊(duì)旅游簽證審核、導(dǎo)游從業(yè)人員資格審核和報(bào)批工作。
（十一）指導(dǎo)全縣旅游景區(qū)和星級(jí)飯店質(zhì)量等級(jí)的申報(bào)工作，承辦廣元市旅游星級(jí)飯店評(píng)定委員會(huì)和廣元市旅游景區(qū)質(zhì)量等級(jí)評(píng)定委員會(huì)交辦的具體工作。
（十二）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣群眾體育發(fā)展和競(jìng)技體育發(fā)展，指導(dǎo)體育訓(xùn)練、體育競(jìng)賽和運(yùn)動(dòng)員隊(duì)伍建設(shè)，組織和統(tǒng)籌參加上級(jí)運(yùn)動(dòng)會(huì)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)推進(jìn)青少年體育發(fā)展工作、組織協(xié)調(diào)縣級(jí)綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)的競(jìng)賽工作。監(jiān)督管理全縣體育彩票銷售工作。
（十三）指導(dǎo)文化、旅游、體育、廣播電視市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化、旅游、體育、廣播電視市場(chǎng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化、旅游、體育、廣播電視行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化、旅游、體育、廣播電視市場(chǎng)。
（十四）負(fù)責(zé)文化、旅游、體育、廣播電視安全生產(chǎn)工作的綜合協(xié)調(diào)與監(jiān)督管理，對(duì)文化旅游體育園區(qū)（景區(qū)點(diǎn)、場(chǎng)所）、重點(diǎn)企業(yè)、新業(yè)態(tài)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康工作實(shí)施行業(yè)監(jiān)督管理。制定職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計(jì)劃并組織實(shí)施。
（十五）指導(dǎo)全縣文化、旅游、體育、廣播電視市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作，組織查處轄區(qū)內(nèi)文化、旅游、體育、廣播電視市場(chǎng)的違法行為，加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管和督查督辦，維護(hù)市場(chǎng)秩序。
（十六）擬訂全縣文化旅游體育客源市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，組織全縣文化旅游體育形象的對(duì)外宣傳、重大推廣和外事交流活動(dòng)。
（十七）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全縣廣播電視節(jié)目、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的視聽節(jié)目，審查其內(nèi)容和質(zhì)量，負(fù)責(zé)全縣音像制品的發(fā)行和放映管理。
（十八）指導(dǎo)全縣廣播電視科技工作，負(fù)責(zé)全縣廣播電視節(jié)目傳輸、監(jiān)測(cè)、安全播出和廣播電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)及業(yè)務(wù)的監(jiān)管，負(fù)責(zé)對(duì)從事演藝活動(dòng)、廣播電影電視節(jié)目制作民辦機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作。
（十九）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。
(二十)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二十一）職能轉(zhuǎn)變。以人民美好生活為引導(dǎo)，統(tǒng)籌推進(jìn)文化、旅游、體育、廣播電視事業(yè)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展和文物保護(hù)利用傳承。用好文化創(chuàng)意、科技創(chuàng)新和社會(huì)投資等新動(dòng)能，促進(jìn)文化、旅游、體育、廣播電視與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。鞏固旅游業(yè)的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)地位，提升國(guó)家文化軟實(shí)力、國(guó)際旅游競(jìng)爭(zhēng)力。
（二十二）有關(guān)職責(zé)分工
與縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的有關(guān)職責(zé)分工。縣文化旅游體育局會(huì)同縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局建立健全協(xié)同配合機(jī)制，推動(dòng)鄉(xiāng)村旅游工作。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)休閑農(nóng)業(yè)推動(dòng)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
旺蒼縣文化旅游體育局機(jī)關(guān)屬行政機(jī)關(guān)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為局辦公室、市場(chǎng)管理與安全監(jiān)管股、公共服務(wù)股、規(guī)劃指導(dǎo)與資源開發(fā)股（宣傳推廣股）、廣播電視股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和項(xiàng)目管理股、財(cái)務(wù)股等7個(gè)股室和機(jī)關(guān)黨辦。
第二部分2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)均為5842.48萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各減少3268.43萬元，下降35.87%。主要變動(dòng)原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支減少1349.55萬元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支減少1918.88萬元，其中，米倉(cāng)山大峽谷創(chuàng)5A專項(xiàng)債券資金減少1918.88萬元。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2023年度本年收入合計(jì)5842.48萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2642.48萬元，占45.23%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入3200萬元，占54.77%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2023年度本年支出合計(jì)5842.48萬元，其中：基本支出660.29萬元，占11.3%；項(xiàng)目支出5182.19萬元，占88.7%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為5842.48萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少3268.43萬元，下降35.87%。主要變動(dòng)原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收減少1257.02萬元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收減少1918.88萬元，其中，米倉(cāng)山大峽谷創(chuàng)5A專項(xiàng)債券資金減少1918.88萬元。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2642.48萬元，占本年支出合計(jì)的45.23%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1349.55萬元，下降33.81%。主要變動(dòng)原因是人員及項(xiàng)目資金減少。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2642.48萬元，主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒支出2378.64萬元，占90.02%；社會(huì)保障和就業(yè)支出188.24萬元，占7.12%；衛(wèi)生健康支出24.64萬元，占0.93%；農(nóng)林水支出3萬元，占0.11%；住房保障支出47.96萬元，占1.81%。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2642.48萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為376.17萬元，完成預(yù)算100%。
2.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為115.05萬元，完成預(yù)算100%。
3.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化活動(dòng)（項(xiàng)）: 支出決算為161.3萬元，完成預(yù)算100%。
4.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）: 支出決算為174.45萬元，完成預(yù)算100%。
5.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）旅游宣傳（項(xiàng)）: 支出決算為35萬元，完成預(yù)算100%。
6.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化和旅游管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）: 支出決算為300.79萬元，完成預(yù)算100%。
8.文化旅游體育與傳媒（類）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）: 支出決算為40.1萬元，完成預(yù)算100%。
9.文化旅游體育與傳媒（類）文物（款）博物館（項(xiàng)）: 支出決算為432.48萬元，完成預(yù)算100%。
10.文化旅游體育與傳媒（類）體育（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為20.84萬元，完成預(yù)算100%。
11.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）傳輸發(fā)射（項(xiàng)）: 支出決算為11萬元，完成預(yù)算100%。
12.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）廣播電視事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為315.01萬元，完成預(yù)算100%。
13.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）: 支出決算為288.6萬元，完成預(yù)算100%。
14.文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）: 支出決算為97.84萬元，完成預(yù)算100%。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為63.18萬元，完成預(yù)算100%。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為74.82萬元，完成預(yù)算100%。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）: 支出決算為4.12萬元，完成預(yù)算100%。
18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為3萬元，完成預(yù)算100%。
19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為16.47萬元，完成預(yù)算100%。
20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為8.18萬元，完成預(yù)算100%。
21.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）: 支出決算為3萬元，完成預(yù)算100%。
22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 支出決算為47.96萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出660.29萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)599.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)57.3萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為16.98萬元，完成預(yù)算100%，較上年度增加4.1萬元，增長(zhǎng)31.83%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算10萬元，占58.89%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.98萬元，占41.11%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，2023年我單位無因公出國(guó)（境）相關(guān)事務(wù)。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2022年度增加2.7萬元，增長(zhǎng)36.99%。主要原因是本年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算增加。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。2023年公務(wù)用車購(gòu)置支出無預(yù)算。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：其他用車1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬元。主要用于主要用于送圖書下鄉(xiāng)（機(jī)關(guān)、學(xué)校）、送文化下鄉(xiāng)、美術(shù)進(jìn)校園等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出6.98萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度增加1.4萬元，增長(zhǎng)25.09%。主要原因是公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算增加。其中：
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出6.98萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待96批次，768人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出6.98萬元，具體內(nèi)容包括：省、市來旺調(diào)研考察、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、工作督導(dǎo)和檢查2.88萬元；旅游宣傳接待來旺考察客商3.51萬元；省、市、縣和兄弟單位來旺進(jìn)行各項(xiàng)文旅宣傳推介、考察學(xué)習(xí)活動(dòng)0.59萬元。
外事接待支出0萬元，本年無外事接待支出預(yù)算。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出3200萬元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度，旺蒼縣文化旅游和體育局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出57.3萬元，比2022年度減少20.19萬元，下降26.05%。主要原因是人員減少導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2023年度，旺蒼縣文化旅游和體育局政府采購(gòu)支出總額20.85萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出20.85萬元。主要用于支付旺蒼縣東河、木門、英萃片區(qū)文旅規(guī)劃編制項(xiàng)目。授予中小企業(yè)合同金額20.85萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額20.85萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，旺蒼縣文化旅游和體育局共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于送文化下鄉(xiāng)（機(jī)關(guān)、學(xué)校）流動(dòng)圖書車。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)“黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)）”“美術(shù)館免費(fèi)開放”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站免費(fèi)開放”“省級(jí)公共文化建設(shè)體系電視村村通【縣級(jí)配套】”“創(chuàng)5A工作經(jīng)費(fèi)”“旅游宣傳、推介、重點(diǎn)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)”等6個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)6個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)。預(yù)算執(zhí)行過程中，選取16個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，對(duì)16個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)。績(jī)效自評(píng)表詳見第四部分附件。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)基本工資、津（補(bǔ)）貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、遺屬生活補(bǔ)助及一般公務(wù)費(fèi)等支出。
3.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出。
4.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化活動(dòng)（項(xiàng)）：指中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)、嘉川科普館建設(shè)、悅讀紅城等支出。
5.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）：指鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站免費(fèi)開放、三區(qū)志愿者、戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村、國(guó)有資本預(yù)算收入注入資本金、美術(shù)館免費(fèi)開放、省級(jí)文化惠民扶貧專項(xiàng)、非遺館建設(shè)、非遺傳承人補(bǔ)助等支出。
6.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）旅游宣傳（項(xiàng)）：指旅游宣傳、推介、重點(diǎn)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)及2023年米倉(cāng)山杜鵑花節(jié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等支出。
7.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化和旅游管理事務(wù)（項(xiàng)）：指創(chuàng)5A項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)支出。
8.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）：指事業(yè)人員基本工資、津（補(bǔ)）貼、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、一般公務(wù)費(fèi)等支出，中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)（一般項(xiàng)目、績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)）、美術(shù)館免費(fèi)開放（上級(jí)）、省級(jí)非遺傳承人補(bǔ)助、2023年“紅葉季”系列活動(dòng)、第三屆四川省藝術(shù)節(jié)四川群星獎(jiǎng)比賽作品申報(bào)項(xiàng)目等支出。
9.文化旅游體育與傳媒（類）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）：指文物保護(hù)相關(guān)支出。
10.文化旅游體育與傳媒（類）文物（款）博物館（項(xiàng)）：指木門軍事紀(jì)念館改擴(kuò)建項(xiàng)目、木門軍事紀(jì)念館和紅四方面軍總指揮部舊址免費(fèi)開放、木門軍事紀(jì)念館臨聘人員工資、木門軍事紀(jì)念館布展改造項(xiàng)目、紅軍城徐向前舊居打造及非遺館改造項(xiàng)目等支出。
11.文化旅游體育與傳媒（類）體育（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指體育彩票公益金地方分成資金的支出。
12.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）傳輸發(fā)射（項(xiàng)）：指廣播電視節(jié)目無線覆蓋運(yùn)行維護(hù)支出。
13.文化旅游體育與傳媒（類）體育（款）廣播電視事務(wù)（項(xiàng)）：指廣播電視戶戶通運(yùn)行維護(hù)、廣播電視節(jié)目無線覆蓋維護(hù)等支出。
14.文化旅游體育與傳媒（類）體育（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）：指廣播電視戶戶通運(yùn)行維護(hù)、廣播電視節(jié)目無線覆蓋維護(hù)等支出。
16.文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）：指2021、2022年中國(guó)（廣元）女兒節(jié)彩船制作項(xiàng)目、旺蒼縣紅軍街紅色旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目等支出。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指退休人員生活補(bǔ)助支出。
18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納支出。
19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：指退休人員劉遠(yuǎn)榮、張志勇二人2023一次性退休補(bǔ)助清算支出。
20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指退休死亡人員林清和、李詩(shī)民二人死亡撫恤支出。
21.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
22.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
23.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：指脫貧攻堅(jiān)檔案整理支出。
24.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。
25.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
26.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
27.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
28.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
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部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008131953-黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)） |
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|
主管部門 |
旺蒼縣文化旅游和體育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣文化旅游和體育局 |
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|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
保障黨員學(xué)習(xí)教育黨態(tài)化開展、支部順利開展主題黨日活動(dòng)；維護(hù)局機(jī)關(guān)黨組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)和保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展；標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)全優(yōu)黨支部，黨員活動(dòng)開展豐富，黨員參與集體學(xué)習(xí)不放松，及時(shí)貫徹上級(jí)文件部署安排。 |
保障黨員學(xué)習(xí)教育黨態(tài)化開展、支部順利開展主題黨日活動(dòng)；維護(hù)局機(jī)關(guān)黨組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)和保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展；標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)全優(yōu)黨支部，黨員活動(dòng)開展豐富 ，黨員參與集體學(xué)習(xí)不放松，及時(shí)貫徹上級(jí)文件部署安排。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
開展黨員教育培訓(xùn)，主題黨日活動(dòng)，訂閱黨建資料，黨員慰問等。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
9.50 |
9.50 |
9.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
9.50 |
9.50 |
9.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
開展黨員教育培訓(xùn)（含外出開展活動(dòng)） |
≥ |
3 |
次 |
3 |
5 |
5 |
|
|
|
黨員外出學(xué)習(xí)調(diào)研 |
≥ |
2 |
次 |
2 |
5 |
5 |
|
|||
|
主題黨日活動(dòng)（外出開展活動(dòng)） |
≥ |
3 |
次 |
3 |
5 |
5 |
|
|||
|
開展三會(huì)一課大比武活動(dòng) |
≥ |
3 |
次 |
3 |
5 |
5 |
|
|||
|
訂閱黨建資料（含黨報(bào)黨刊） |
≥ |
60 |
份 |
60 |
5 |
5 |
|
|||
|
黨員慰問 |
≥ |
30 |
人 |
30 |
5 |
5 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
規(guī)范開展黨建活動(dòng)，確保紀(jì)檢工作順利完成 |
定性 |
優(yōu)良 |
其他 |
優(yōu)良 |
5 |
5 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
改善機(jī)關(guān)形象 |
定性 |
優(yōu)良 |
其他 |
優(yōu)良 |
10 |
10 |
|
|
|
增強(qiáng)黨員能力素質(zhì) |
定性 |
高中低 |
其他 |
高中低 |
5 |
5 |
|
|||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
工作開展情況 |
定性 |
好壞 |
其他 |
好壞 |
5 |
5 |
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
上級(jí)黨組織滿意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
|
|
本單位黨員滿意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
主題黨日活動(dòng)（外出開展活動(dòng)） |
≤ |
1.5 |
萬元 |
1.5 |
5 |
5 |
|
|
|
開展黨員教育培訓(xùn)（外出開展活動(dòng)） |
≤ |
0.9 |
萬元 |
0.9 |
5 |
5 |
|
|||
|
開展三會(huì)一課大比武活動(dòng) |
≤ |
0.9 |
萬元 |
0.9 |
5 |
5 |
|
|||
|
訂閱黨建資料（含黨報(bào)黨刊） |
≥ |
60 |
份 |
60 |
5 |
5 |
|
|||
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
規(guī)范開展黨建活動(dòng)，發(fā)送機(jī)關(guān)形象，增強(qiáng)黨員能力素質(zhì)，上級(jí)黨組織和本單位黨員滿意度達(dá)90%以上。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
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|
改進(jìn)措施 |
無 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：曹玉妞 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：米波 |
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|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
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|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008976186-創(chuàng)5A項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣文化旅游和體育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣文化旅游和體育局 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
確保創(chuàng)5A景區(qū)各項(xiàng)工作順利開展. |
完成年度創(chuàng)5A景區(qū)各項(xiàng)工作. |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
圍繞創(chuàng)5A景區(qū)項(xiàng)目，產(chǎn)生的辦公費(fèi)、打印費(fèi)、差旅費(fèi)、宣傳費(fèi)等工作經(jīng)費(fèi)。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
創(chuàng)建5A景區(qū) |
＝ |
1 |
個(gè) |
1 |
30 |
30 |
|
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目按進(jìn)度完成時(shí)間 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
推動(dòng)后續(xù)工作開展，創(chuàng)建成功 |
定性 |
好壞 |
其他 |
好 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
旅游滿意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
順利完成年度創(chuàng)5A項(xiàng)目工作，推動(dòng)后續(xù)工作開展，確保創(chuàng)5A景區(qū)順利完成。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：徐暉 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：米波 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008976188-旅游宣傳、推介、重點(diǎn)項(xiàng)目等工作經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣文化旅游和體育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣文化旅游和體育局 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
確保旅游宣傳、推介和重點(diǎn)項(xiàng)目工作開展，完成年度任務(wù)。 |
完成年度旅游宣傳、推介和重點(diǎn)項(xiàng)目工作。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
圍繞年度旅游宣傳、推介、重點(diǎn)項(xiàng)目等工作產(chǎn)生的差旅、宣傳推介、旺蒼酸辣粉足球隊(duì)參加貴州暨旺蒼文旅宣傳推介活動(dòng)文化服務(wù)費(fèi)等 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
完成旅游重點(diǎn)項(xiàng)目工作 |
≥ |
5 |
個(gè) |
5 |
30 |
30 |
|
|
|
開展旅游宣傳、推介活動(dòng) |
≥ |
10 |
次 |
10 |
30 |
30 |
|
|||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
宣傳“四張名片” |
定性 |
提升社會(huì)關(guān)注度 |
其他 |
提升社會(huì)關(guān)注度 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
游客滿意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
順利完成旅游重點(diǎn)項(xiàng)目工作，完成旅游宣傳、推介活動(dòng)，旅游滿意度達(dá)90%以上。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：徐暉 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：米波 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008976731-美術(shù)館，鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站免費(fèi)開放資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣文化旅游和體育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣文化旅游和體育局 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)：為23年鄉(xiāng)鎮(zhèn)35個(gè)綜合文化站免費(fèi)開放撥付補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，用于文化站免費(fèi)開放日常工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，基層文化隊(duì)伍建設(shè)、培訓(xùn)、公益性講座等活動(dòng)的補(bǔ)助。 |
為23年鄉(xiāng)鎮(zhèn)35個(gè)綜合文化站免費(fèi)開放撥付補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，用于文化站免費(fèi)開放日常工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，基層文化隊(duì)伍建設(shè)、培訓(xùn)、公益性講座等活動(dòng)的補(bǔ)助。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
圍繞鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站免費(fèi)開放，對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)報(bào)賬及時(shí)撥付資金，監(jiān)管各鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目實(shí)施。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
23.40 |
140.00 |
85.50 |
61.07% |
10 |
6.1 |
因縣財(cái)政資金高度緊張，申報(bào)用款計(jì)劃未審批，導(dǎo)致資金支付率未達(dá)90%。2023年9月財(cái)政下達(dá)中央轉(zhuǎn)移支付的鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi) |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
23.40 |
140.00 |
85.50 |
61.07% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
開放使用率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
免費(fèi)對(duì)公眾開放天數(shù) |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
文化下鄉(xiāng)（鄉(xiāng)鎮(zhèn)本級(jí)） |
≤ |
35 |
次 |
35 |
5 |
5 |
|
|||
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織開展的文化活動(dòng) |
≤ |
35 |
次 |
35 |
5 |
5 |
|
|||
|
美術(shù)推廣活動(dòng) |
≥ |
5 |
場(chǎng) |
5 |
10 |
10 |
|
|||
|
社會(huì)培訓(xùn)（民間文藝團(tuán)體、器樂、舞蹈等）等） |
≥ |
1 |
次 |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
免費(fèi)開放人次 |
＞ |
30000 |
人/次 |
30000 |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
場(chǎng)館免費(fèi)開放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
提升農(nóng)村文化氛圍、提升城市文明 |
定性 |
優(yōu)良 |
其他 |
優(yōu)良 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
96.1 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
順利完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站各項(xiàng)免費(fèi)開放工作，提升農(nóng)村文化氛圍，群眾滿意度達(dá)90%以上。 |
|||||||||
|
存在問題 |
存在問題主要是資金支付率未達(dá)標(biāo) |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
積極協(xié)調(diào)縣財(cái)政，爭(zhēng)取盡快完成資金支付。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：包云飛 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：米波 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008976740-省級(jí)公共文化建設(shè)體系電視村村通【縣級(jí)配套】 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣文化旅游和體育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣文化旅游和體育局 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
保障已建成的電視戶戶通和廣播村村響工程正常運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)已建成電視戶戶通設(shè)施能夠正常接收，已建成的廣播村村響定時(shí)播放。 |
對(duì)照年度目標(biāo)，說明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況（100字以內(nèi)） |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
項(xiàng)目由中國(guó)廣電網(wǎng)絡(luò)股份有限公司四川省旺蒼縣公司中標(biāo)，負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視村村通工程日常維護(hù)。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
176.00 |
102.71 |
102.71 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
176.00 |
102.71 |
102.71 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
廣播村村響設(shè)施維護(hù)數(shù)量 |
≥ |
837 |
點(diǎn) |
837 |
10 |
10 |
|
|
|
電視戶戶通接收設(shè)施維護(hù)數(shù)量 |
≥ |
2927 |
個(gè)（臺(tái)、套、件、輛） |
2927 |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
電視戶戶通工程正常運(yùn)行 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
廣播村村響工程按規(guī)定做到定時(shí)播放 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
預(yù)算支出執(zhí)行率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
推動(dòng)廣播電視公共服務(wù)能力提升 |
定性 |
優(yōu)良 |
其他 |
優(yōu)良 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
群眾免費(fèi)收聽收看廣播電視滿意率真 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目支出 |
＝ |
176 |
萬元 |
102.71 |
10 |
10 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
保障電視戶戶通工程正常運(yùn)行，廣播村村響工程按規(guī)定做到定時(shí)播放，推動(dòng)廣播電視公共服務(wù)能力提升，群眾免費(fèi)收聽收看廣播電視滿意率達(dá)90%以上。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：趙登信 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：米波 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009032426-項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣文化旅游和體育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣文化旅游和體育局 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
確保年度招商引資工作、向上爭(zhēng)取資金、項(xiàng)目工作全面完成。 |
完成年度招商引資工作、向上爭(zhēng)取資金、項(xiàng)目工作。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
圍繞年度招商引資工作、向上爭(zhēng)取資金及開展項(xiàng)目工作產(chǎn)生的經(jīng)費(fèi)及時(shí)撥付資金，確保工作完成。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
招商引資個(gè)數(shù) |
≥ |
1 |
個(gè) |
1 |
15 |
15 |
|
|
|
向上爭(zhēng)取資金金額 |
≥ |
1000 |
萬元 |
1000 |
15 |
15 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目工作完成率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
15 |
15 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目工作完成時(shí)限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
形成良好的招商引資氛圍 |
定性 |
帶動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)放 |
其他 |
帶動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)放 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
順利完成招商引資、向上爭(zhēng)取資金任務(wù)，形成良好招商引資氛圍，群眾滿意度達(dá)90%以上。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：石強(qiáng) |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：米波 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009108792-革命老區(qū)項(xiàng)目 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣文化旅游和體育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣文化旅游和體育局 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
加快實(shí)施木門會(huì)議舊址安防系統(tǒng)建設(shè)，全面提升木門會(huì)議舊址安防管理水平和安全防范能力，確保木門會(huì)議舊址人員、文物的安全，以及木門會(huì)議舊址的文物保護(hù)范圍內(nèi)的文物采取防盜，防破壞等方面的安全防護(hù)，實(shí)現(xiàn)技防，人防，物防的三結(jié)合。安防工程建設(shè)按照核準(zhǔn)的設(shè)計(jì)方案實(shí)施，嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)質(zhì)量規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到一次性驗(yàn)收合格的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 |
完成木門會(huì)議舊址消防系統(tǒng)建設(shè)前期招投標(biāo)任務(wù)，項(xiàng)目正式進(jìn)入施工階段。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
通過招標(biāo)確定實(shí)施單位，按合同約定工期施工。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
600.00 |
50.00 |
8.33% |
10 |
|
項(xiàng)目正在推進(jìn)中 |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
600.00 |
50.00 |
8.33% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
出入口控制系統(tǒng)（含雙通道出入口道閘，人臉識(shí)別一體機(jī)，電磁門鎖）設(shè)備購(gòu)置 |
＝ |
1 |
套 |
|
2 |
|
|
|
|
消防配套用房建設(shè)設(shè)備購(gòu)置 |
＝ |
1 |
套 |
|
2 |
|
|
|||
|
消防控制室裝修及設(shè)備設(shè)施安裝設(shè)備購(gòu)置 |
＝ |
1 |
套 |
|
1 |
|
|
|||
|
安全防護(hù)預(yù)警監(jiān)管平臺(tái)設(shè)備購(gòu)置 |
＝ |
1 |
套 |
|
1 |
|
|
|||
|
保護(hù)占地面積 |
＝ |
3375 |
平方米 |
|
2 |
|
|
|||
|
火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)（含消防應(yīng)急廣播系統(tǒng)、消防電話系統(tǒng)）設(shè)備購(gòu)置 |
＝ |
114 |
點(diǎn) |
|
2 |
|
|
|||
|
入侵報(bào)警系統(tǒng)（含探測(cè)器，緊急按鈕，對(duì)射，防區(qū)模塊）設(shè)備購(gòu)置 |
＝ |
62 |
點(diǎn) |
|
1 |
|
|
|||
|
消火栓系統(tǒng)設(shè)備購(gòu)置 |
＝ |
10 |
點(diǎn) |
|
2 |
|
|
|||
|
電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)、消防設(shè)備電源監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備購(gòu)置 |
＝ |
55 |
點(diǎn) |
|
2 |
|
|
|||
|
消防應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng)設(shè)備購(gòu)置 |
＝ |
27 |
點(diǎn) |
|
2 |
|
|
|||
|
智能圖像型火災(zāi)探測(cè)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)備購(gòu)置 |
≥ |
17 |
點(diǎn) |
|
2 |
|
|
|||
|
供配電系統(tǒng)（含UPS主機(jī)，蓄電池）設(shè)備購(gòu)置 |
＝ |
1 |
點(diǎn) |
|
2 |
|
|
|||
|
拼接屏監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備購(gòu)置 |
＝ |
6 |
臺(tái)（套） |
|
2 |
|
|
|||
|
網(wǎng)線購(gòu)置 |
＝ |
20 |
盒 |
|
2 |
|
|
|||
|
消防給水管網(wǎng)購(gòu)置 |
＝ |
3100 |
米 |
|
1 |
|
|
|||
|
消防系統(tǒng)線纜購(gòu)置 |
＝ |
7206 |
米 |
|
2 |
|
|
|||
|
碳素波紋管購(gòu)置 |
＝ |
4000 |
米 |
|
2 |
|
|
|||
|
監(jiān)控線纜購(gòu)置 |
＝ |
28300 |
米 |
|
2 |
|
|
|||
|
鍍鋅鋼管購(gòu)置 |
＝ |
10000 |
千米 |
|
2 |
|
|
|||
|
消防泵房系統(tǒng)設(shè)備購(gòu)置 |
＝ |
15 |
臺(tái)套 |
|
2 |
|
|
|||
|
消防配電系統(tǒng)設(shè)備購(gòu)置 |
＝ |
29 |
套 |
|
1 |
|
|
|||
|
建筑消防滅火設(shè)施設(shè)備購(gòu)置 |
＝ |
39 |
套 |
|
2 |
|
|
|||
|
網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)設(shè)備購(gòu)置 |
＝ |
7 |
套 |
|
1 |
|
|
|||
|
視頻監(jiān)控?cái)z像機(jī)（含支架，防雷模塊，室外電源箱）設(shè)備購(gòu)置 |
＝ |
74 |
套 |
|
2 |
|
|
|||
|
專用通訊設(shè)備購(gòu)置 |
＝ |
5 |
套 |
|
2 |
|
|
|||
|
巡更系統(tǒng)設(shè)備購(gòu)置 |
＝ |
5 |
套 |
|
2 |
|
|
|||
|
安防專用網(wǎng)絡(luò)建設(shè) |
＝ |
1 |
套 |
|
2 |
|
|
|||
|
監(jiān)控中心建設(shè)設(shè)備購(gòu)置及安裝 |
＝ |
1 |
套 |
|
2 |
|
|
|||
|
安全防范管理中心平臺(tái)設(shè)備購(gòu)置 |
＝ |
1 |
套 |
|
2 |
|
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
竣工驗(yàn)收合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
2 |
|
|
||
|
采購(gòu)設(shè)備質(zhì)量驗(yàn)收 |
定性 |
合格 |
其他 |
|
2 |
|
|
|||
|
第三方質(zhì)量檢測(cè) |
定性 |
合格 |
其他 |
|
2 |
|
|
|||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目實(shí)施周期 |
≤ |
4 |
月 |
|
2 |
|
|
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
建成程度是否經(jīng)濟(jì)性 |
定性 |
一次性投入 |
其他 |
|
3 |
|
|
|
|
是否節(jié)約消防人員管理成本 |
定性 |
是 |
其他 |
|
3 |
|
|
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
人員安全保障可靠性 |
定性 |
高 |
其他 |
|
2 |
|
|
||
|
文物安全入侵報(bào)警探測(cè) |
＝ |
100 |
% |
|
3 |
|
|
|||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
生態(tài)破壞影響 |
＝ |
0 |
% |
|
2 |
|
|
||
|
自然環(huán)境感官影響 |
＝ |
0 |
% |
|
3 |
|
|
|||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
系統(tǒng)持續(xù)更新程度 |
≥ |
5 |
年 |
|
3 |
|
|
||
|
強(qiáng)制節(jié)能程度 |
＝ |
100 |
% |
|
3 |
|
|
|||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
＝ |
100 |
% |
|
2 |
|
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
資金浪費(fèi)及重復(fù)建設(shè)情況 |
≤ |
0 |
% |
|
3 |
|
|
|
|
按預(yù)定投資額完成度 |
＝ |
100 |
% |
|
3 |
|
|
|||
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
結(jié)合自評(píng)情況，說明項(xiàng)目自評(píng)總分，說明項(xiàng)目實(shí)施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
存在問題 |
結(jié)合自評(píng)情況，分析存在的問題及原因。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
針對(duì)項(xiàng)目自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進(jìn)完善的意見及有關(guān)政策性建議。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：何彬玉 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：米波 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009142986-機(jī)關(guān)事業(yè)單位喪葬撫恤費(fèi)（預(yù)留） |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣文化旅游和體育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣文化旅游和體育局 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
保障足額發(fā)放退休死亡人員一次性喪葬撫恤費(fèi) |
足額發(fā)放退休死亡人員一次性喪葬撫恤費(fèi) |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
及時(shí)撥付退休死亡人員一次性喪葬撫恤費(fèi)。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
25.65 |
25.65 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
25.65 |
25.65 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
一次性撫恤、喪葬費(fèi)應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ) |
＝ |
1 |
人 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
發(fā)放率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
年度內(nèi)發(fā)放到位 |
≤ |
30 |
個(gè)工作日 |
30 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
提升撫恤對(duì)象經(jīng)濟(jì)生活水平 |
定性 |
能提升 |
其他 |
能提升 |
10 |
10 |
|
|
|
保障機(jī)關(guān)離退休人員待遇，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定 |
定性 |
能保障 |
其他 |
能保障 |
10 |
10 |
|
|||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
家屬滿意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
完成一次性撫恤、喪葬費(fèi)發(fā)放，提升撫恤對(duì)象的經(jīng)濟(jì)生活水平，保障機(jī)關(guān)離退休人員待遇，維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定，家屬滿意度達(dá)90%以上。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：徐暉 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：米波 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009552674-公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金上級(jí) |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣文化旅游和體育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣文化旅游和體育局 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
實(shí)施2023年中央廣播電視節(jié)目無線覆蓋運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目，切實(shí)保障了中央廣播電視節(jié)目無線覆蓋設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，設(shè)備完好，做到滿功率播出，確保了群眾免費(fèi)收聽廣播電視節(jié)目。 |
完成2023年中央廣播電視節(jié)目無線覆蓋運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目，切實(shí)保障了中央廣播電視節(jié)目無線覆蓋設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，設(shè)備完好，做到滿功率播出，確保了群眾免費(fèi)收聽廣播電視節(jié)目。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
中央廣播電視節(jié)目無線覆蓋運(yùn)行維護(hù)，做到設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，滿功率播出，確保群眾免費(fèi)收聽廣播電視節(jié)目。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
34.73 |
14.00 |
40.31% |
10 |
4 |
申報(bào)用過款計(jì)劃未審批。 |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
34.73 |
14.00 |
40.31% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
轉(zhuǎn)播臺(tái)無線覆蓋運(yùn)行維護(hù) |
＝ |
1 |
座 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
運(yùn)行維護(hù)成本 |
≤ |
60 |
萬元 |
60 |
20 |
|
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
無線覆蓋合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
滿功率播出，保障設(shè)備完好 |
定性 |
保障群眾長(zhǎng)期收聽廣播電視節(jié)目 |
其他 |
保障群眾長(zhǎng)期收聽廣播電視節(jié)目 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
74 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
做到設(shè)備日常維護(hù)，滿功率播出，設(shè)備完好，群眾滿意度達(dá)98%以上。 |
|||||||||
|
存在問題 |
存在問題主要是資金支付率未達(dá)標(biāo) |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
積極協(xié)調(diào)縣財(cái)政，爭(zhēng)取盡快完成資金支付。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：趙登信 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：米波 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009677498-圖書館、美術(shù)館、文化館免費(fèi)開放資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣文化旅游和體育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣文化旅游和體育局 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
確保美術(shù)館免費(fèi)對(duì)外開放日常工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，大力完善服務(wù)設(shè)施，改善服務(wù)條件,提供免費(fèi)的參觀導(dǎo)覽、宣傳展覽、免費(fèi)飲水、衛(wèi)生設(shè)施、美術(shù)進(jìn)校園等服務(wù)，用良好的服務(wù)帶動(dòng)管理。開展美術(shù)展覽3次次以上,開展美術(shù)進(jìn)校園7次以上。 |
確保美術(shù)館免費(fèi)對(duì)外開放日常工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，大力完善服務(wù)設(shè)施，改善服務(wù)條件,提供免費(fèi)的參觀導(dǎo)覽、宣傳展覽、免費(fèi)飲水、衛(wèi)生設(shè)施、美術(shù)進(jìn)校園等服務(wù)，用良好的服務(wù)帶動(dòng)管理。開展美術(shù)展覽3次次以上,開展美術(shù)進(jìn)校園7次以上。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
開展宣傳展覽，免費(fèi)飲水，美術(shù)進(jìn)機(jī)關(guān)校園等。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
31.60 |
12.00 |
37.97% |
10 |
3.7 |
申報(bào)用款計(jì)劃財(cái)政未審批。 |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
31.60 |
12.00 |
37.97% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
免費(fèi)開放人次 |
≥ |
3 |
萬人次 |
3 |
10 |
3 |
|
|
|
免費(fèi)對(duì)公眾開放天數(shù) |
＝ |
365 |
天 |
365 |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
開放使用率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
部門總體完成時(shí)間 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
美術(shù)進(jìn)校園，提升城市文明 |
定性 |
普及美術(shù)知識(shí)，提高人民審美水平 |
其他 |
普及美術(shù)知識(shí)，提高人民審美水平 |
10 |
10 |
|
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
免費(fèi)開放長(zhǎng)期性 |
定性 |
能持續(xù) |
其他 |
能持續(xù) |
10 |
10 |
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
公共文化活動(dòng)開展群眾滿意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
基本運(yùn)行項(xiàng)目支出 |
≤ |
20 |
萬元 |
12 |
20 |
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
66.7 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
通過免費(fèi)開放、美術(shù)進(jìn)校園、美術(shù)展覽等活動(dòng)提升城市文明 ，普及美術(shù)知識(shí)，提高了人民審美水平，群眾滿意度達(dá)90%以上。 |
|||||||||
|
存在問題 |
存在問題主要是資金支付率未達(dá)標(biāo) |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
積極協(xié)調(diào)縣財(cái)政，爭(zhēng)取盡快完成資金支付。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：楊金強(qiáng) |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：米波 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009677568-公共數(shù)字化文化建設(shè) |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣文化旅游和體育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣文化旅游和體育局 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
全年演出207場(chǎng)，覆蓋全縣23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（管理辦）及示范點(diǎn)，服務(wù)人次15萬人以上，基本公共文化服務(wù)水平穩(wěn)步提升，基本實(shí)現(xiàn)公共文化服務(wù)均等化，切實(shí)保障人民群眾基本文化權(quán)益。 |
全年演出207場(chǎng)，覆蓋全縣23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（管理辦）及示范點(diǎn)，服務(wù)人次15萬人以上，基本公共文化服務(wù)水平穩(wěn)步提升，基本實(shí)現(xiàn)公共文化服務(wù)均等化，切實(shí)保障人民群眾基本文化權(quán)益。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
通過招標(biāo)確定演出隊(duì)伍，在全縣23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)全年演出207場(chǎng)，服務(wù)人次15萬人以上。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
103.50 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
項(xiàng)目跨年度實(shí)施。按合同約定付款進(jìn)度因申報(bào)用款計(jì)劃財(cái)政未審批。 |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
103.50 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
演出節(jié)目中地方戲曲占比 |
≥ |
50 |
% |
50 |
10 |
10 |
|
|
|
完成送戲下鄉(xiāng)場(chǎng)次 |
＝ |
207 |
場(chǎng)次 |
207 |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
送文化下鄉(xiāng)入戲曲演出覆蓋率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
任務(wù)完成及時(shí)率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
送戲下鄉(xiāng)群眾知曉率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
傳承優(yōu)秀文化、本土文化、民族文化知曉率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
送戲下鄉(xiāng)每場(chǎng)節(jié)目成本 |
＝ |
0.5 |
萬元/場(chǎng) |
|
20 |
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
70 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
通過送戲下鄉(xiāng)演出活動(dòng)，傳承優(yōu)秀文化、本土文化、民族文化知曉率，群眾滿意度達(dá)90%以上。 |
|||||||||
|
存在問題 |
存在問題主要是資金支付率未達(dá)標(biāo) |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
積極協(xié)調(diào)縣財(cái)政，爭(zhēng)取盡快完成資金支付。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：包云飛 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：米波 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009677584-廣電項(xiàng)目 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣文化旅游和體育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣文化旅游和體育局 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
保障已經(jīng)建成的電視戶戶通工程和廣播村村響工程正常運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)已建設(shè)的電視戶戶通設(shè)施能夠正常接收，已建設(shè)的廣播村村響定時(shí)播放。 |
保障已經(jīng)建成的電視戶戶通工程和廣播村村響工程正常運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)已建設(shè)的電視戶戶通設(shè)施能夠正常接收，已建設(shè)的廣播村村響定時(shí)播放。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
電視戶戶通工程和廣播村村吊牌工程運(yùn)行維護(hù)，做到電視戶戶通設(shè)施正常接收電視節(jié)目，廣播村村響定時(shí)播放。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
179.95 |
171.89 |
95.52% |
10 |
9.5 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
179.95 |
171.89 |
95.52% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
廣播村村響設(shè)施維護(hù)數(shù)量 |
≥ |
837 |
點(diǎn) |
837 |
10 |
10 |
|
|
|
電視戶戶通接收設(shè)施維護(hù)數(shù)量 |
≥ |
2927 |
個(gè)（臺(tái)、套、件、輛） |
2927 |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
廣播村村響工程按規(guī)定做到定時(shí)播放 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
電視戶戶通工程正常運(yùn)行運(yùn)行 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|||
|
時(shí)效指標(biāo) |
預(yù)算支出執(zhí)行率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
推動(dòng)廣播電視公共服務(wù)能力提升 |
定性 |
優(yōu) |
其他 |
優(yōu) |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
群眾免費(fèi)收聽收廣播電視滿意率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目支出 |
＝ |
321.57 |
萬元 |
171.89 |
10 |
10 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
99.5 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
推動(dòng)廣播電視公共服務(wù)能力提升，群眾免費(fèi)收聽收看廣播電視節(jié)目，滿意度達(dá)90%以上。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：趙登信 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：米波 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009677593-紀(jì)念館免費(fèi)開放資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣文化旅游和體育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣文化旅游和體育局 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
確保免費(fèi)開放資金用于木門軍事紀(jì)念和紅軍城水電、物業(yè)、安防、消防、展廳維護(hù)、環(huán)境維護(hù)、設(shè)施設(shè)備維修等各項(xiàng)費(fèi)用的開支等，免費(fèi)開放后館舍正常運(yùn)轉(zhuǎn)及提供基本公共文化服務(wù)支出。 |
確保免費(fèi)開放資金用于木門軍事紀(jì)念和紅軍城水電、物業(yè)、安防、消防、展廳維護(hù)、環(huán)境維護(hù)、設(shè)施設(shè)備維修等各項(xiàng)費(fèi)用的開支等，免費(fèi)開放后館舍正常運(yùn)轉(zhuǎn)及提供基本公共文化服務(wù)支出。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
木門軍事紀(jì)念和紅軍城水電、物業(yè)、安防、消防、展廳維護(hù)、環(huán)境維護(hù)、設(shè)施設(shè)備維修等各項(xiàng)費(fèi)用的開支 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
100.00 |
31.08 |
31.08% |
10 |
3.1 |
申報(bào)用款計(jì)劃財(cái)政未審批。 |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
100.00 |
31.08 |
31.08% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
接待參觀人次 |
≥ |
50000 |
人次 |
50000 |
20 |
20 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
免費(fèi)開放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
免費(fèi)開放時(shí)限 |
＝ |
365 |
天 |
365 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
對(duì)紅軍精神的宣傳作用 |
定性 |
了解歷史，傳承紅軍精神 |
其他 |
了解歷史，傳承紅軍精神 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
游客滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
93.1 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
通過免費(fèi)開放，使紅軍戰(zhàn)斗遺址得到保護(hù)，對(duì)紅軍精神進(jìn)行進(jìn)一步的宣傳，做到了解歷史、傳承紅軍精神。旅游滿意度達(dá)95%以上。 |
|||||||||
|
存在問題 |
存在問題主要是資金支付率未達(dá)標(biāo) |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
積極協(xié)調(diào)縣財(cái)政，爭(zhēng)取盡快完成資金支付。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：鄧全龍 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：米波 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009777212-米倉(cāng)山大峽谷創(chuàng)5A專項(xiàng)債券 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣文化旅游和體育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣文化旅游和體育局 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
目標(biāo)1：修建游客中心1個(gè)、大數(shù)據(jù)中心1個(gè)、生態(tài)智慧停車場(chǎng)10000平方米、觀景平臺(tái)12個(gè)、旅游廁所6座、景區(qū)連接公路60公里，旅游交通標(biāo)示系統(tǒng)，建設(shè)冰雪運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地、戶外休閑運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地，配套智慧旅游信息化系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施 |
完成年度創(chuàng)5A景區(qū)各項(xiàng)工作. |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
項(xiàng)目由旺蒼縣旅游發(fā)展有限公司具體實(shí)施，用于米倉(cāng)山大峽谷創(chuàng)5A景區(qū)建設(shè)。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
5,200.00 |
3,200.00 |
61.54% |
10 |
6.15 |
因支付錯(cuò)誤，跨年度完成資金支付。 |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
5,200.00 |
3,200.00 |
61.54% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
新建天星鎮(zhèn)停車場(chǎng)3個(gè)，鹽河停車場(chǎng)1個(gè) |
＝ |
1 |
個(gè) |
|
7 |
7 |
|
|
|
新建鹽河鎮(zhèn)綜合游客中心一座及相關(guān)附屬設(shè)施 |
≤ |
8000 |
平米 |
|
7 |
7 |
|
|||
|
新建大數(shù)據(jù)中心（一期） |
≤ |
1000 |
座 |
|
7 |
7 |
|
|||
|
新建天星鎮(zhèn)、鹽河鎮(zhèn)污水管網(wǎng)項(xiàng)目 |
≤ |
15 |
公里 |
|
7 |
7 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案變更率 |
≤ |
5 |
% |
|
6 |
6 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
按時(shí)取得項(xiàng)目開工許可證 |
≤ |
30 |
天 |
|
6 |
6 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
滿足成渝城市群文化旅游需求 |
≥ |
18000 |
人次 |
|
10 |
10 |
|
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
推動(dòng)區(qū)域全面協(xié)調(diào)發(fā)展 |
定性 |
增加旅游收入，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
其他 |
|
10 |
10 |
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
區(qū)域輻射人群滿意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
項(xiàng)目融資總成本 |
≥ |
191 |
萬元 |
|
10 |
10 |
|
|
|
前期項(xiàng)目建設(shè)總投資成本 |
≤ |
8000 |
萬元 |
|
10 |
10 |
|
|||
|
合計(jì) |
100 |
96.15 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
5A景區(qū)的建設(shè)，將推動(dòng)區(qū)域全面協(xié)調(diào)發(fā)展，增加旅游收入，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，滿足成渝城市群文化旅游需求，滿意度達(dá)到90%以上。 |
|||||||||
|
存在問題 |
存在問題主要是資金支付率未達(dá)標(biāo) |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
積極協(xié)調(diào)縣財(cái)政，爭(zhēng)取盡快完成資金支付。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：徐暈 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：米波 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082124T000009964729-省級(jí)非遺傳承人補(bǔ)助 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣文化旅游和體育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣文化旅游和體育局 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
完成省級(jí)非遺傳承人補(bǔ)助發(fā)放 |
完成省級(jí)非遺傳承人補(bǔ)助發(fā)放 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
及時(shí)撥付省級(jí)非遺傳承人補(bǔ)助。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
1.20 |
1.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
1.20 |
1.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
非遺傳承人補(bǔ)助數(shù)量 |
＝ |
2 |
個(gè) |
2 |
20 |
20 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
非遺傳承人補(bǔ)助發(fā)放及時(shí)率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)限 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
非遺文化傳承可持續(xù)性 |
定性 |
非遺文化傳承得到保護(hù) |
其他 |
非遺文化傳承得到保護(hù) |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
非遺傳承人滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
通過發(fā)放非遺傳承人補(bǔ)助，使非遺文化傳承得到保護(hù)，使非遺文化得到傳承，滿意度達(dá)到95%以上。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：包云飛 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：米波 |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082124T000010917232-文化人才專項(xiàng) |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣文化旅游和體育局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣文化旅游和體育局 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
圍繞“服務(wù)基層、服務(wù)群眾、務(wù)求實(shí)效”的基本原則，貫徹落實(shí)中央、省和市有關(guān)“三區(qū)計(jì)劃”工作的文件精神，以推動(dòng)“三區(qū)”文化事業(yè)發(fā)展為目標(biāo)，結(jié)合我縣工作實(shí)際，扎實(shí)推進(jìn)“三區(qū)計(jì)劃”工作深入開展。 |
圍繞“服務(wù)基層、服務(wù)群眾、務(wù)求實(shí)效”的基本原則，貫徹落實(shí)中央、省和市有關(guān)“三區(qū)計(jì)劃”工作的文件精神，以推動(dòng)“三區(qū)”文化事業(yè)發(fā)展為目標(biāo)，結(jié)合我縣工作實(shí)際，扎實(shí)推進(jìn)“三區(qū)計(jì)劃”工作深入開展。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
及時(shí)撥付圖書館、文化館三區(qū)志愿者工作經(jīng)費(fèi)，為文化事業(yè)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
申報(bào)用款計(jì)劃財(cái)政未審批。 |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
三區(qū)人才服務(wù)數(shù)量 |
＝ |
5 |
人 |
5 |
20 |
20 |
|
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
積極參與文化工作 |
定性 |
好 |
其他 |
好 |
20 |
20 |
|
|
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
推動(dòng)文化工作開展 |
定性 |
好 |
其他 |
好 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi) |
＝ |
10 |
萬元 |
|
20 |
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
70 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
圍繞”服務(wù)基層、服務(wù)群眾、務(wù)求實(shí)效“的基本原則，積極參與文化工作，推動(dòng)文化工作發(fā)展，滿意度達(dá)到98%以上。 |
|||||||||
|
存在問題 |
存在問題主要是資金支付率未達(dá)標(biāo) |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
積極協(xié)調(diào)縣財(cái)政，爭(zhēng)取盡快完成資金支付。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：趙培強(qiáng) |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：米波 |
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第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
