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2023年度旺蒼縣財政局單位決算
目 錄
公開時間：2024年9月20日
第一部分單位概況……………………………………4
一、主要職責(zé)…………………………………………4
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置…………………………………………6
第二部分 2023年度單位決算情況說明………………7
一、收入支出決算總體情況說明………………………7
二、收入決算情況說明…………………………………7
三、支出決算情況說明…………………………………8
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明……………9
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明………10
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明…12
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明………12
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明………………14
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明……………14
十、其他重要事項的情況說明…………………………14
第三部分 名詞解釋……………………………………16
第四部分 附件…………………………………………19
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第一部分單位概況
一、部門職責(zé)
（一）基本職能
1.擬訂全縣財稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施。分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，參與制定全縣重大宏觀經(jīng)濟(jì)政策，提出運(yùn)用財稅政策實施宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控和綜合平衡全縣財力的建議。指導(dǎo)全縣財政工作。
2.貫徹執(zhí)行財政、稅收、財務(wù)、會計管理的法律法規(guī)和規(guī)章。參與起草財政、稅收、財務(wù)、會計管理方面的地方性法律和規(guī)章，并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行。按照管理權(quán)限管理全縣稅政事項。
3.負(fù)責(zé)管理各項財政收支。編制年度縣級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。受縣政府委托，向縣人大及常委會報告全縣和縣級財政預(yù)算、執(zhí)行和決算等情況。組織制定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算。負(fù)責(zé)縣級預(yù)決算公開。負(fù)責(zé)全面實施預(yù)算績效管理。
4.按分工負(fù)責(zé)政府非稅收入管理。負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)等其他非稅收入；管理財政票據(jù)。
5.組織制定全縣國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督國庫業(yè)務(wù)，開展國庫現(xiàn)金管理工作。貫徹執(zhí)行政府財務(wù)報告編制辦法并組織實施。負(fù)責(zé)制定政府采購制度，編制政府采購預(yù)算，監(jiān)督管理全縣政府采購工作。
6.承擔(dān)全縣國有金融資本管理責(zé)任，監(jiān)管地方國有金融資本并擬定管理的辦法和制度規(guī)定；承擔(dān)地方準(zhǔn)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，協(xié)助打擊和處置非法金融活動。
7.負(fù)責(zé)審核并匯總編制全縣國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，制訂國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法，收取縣本級企業(yè)國有資本收益，管理資產(chǎn)評估工作。
8.擬定全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度規(guī)定，并對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)管縣屬企業(yè)的國有資產(chǎn)，依法指導(dǎo)和加強(qiáng)縣屬企業(yè)國有資產(chǎn)的管理工作；研究擬訂縣屬企業(yè)國有資產(chǎn)管理的辦法和制度規(guī)定；指導(dǎo)推進(jìn)國有企業(yè)改革重組和現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，推動國有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。
9.負(fù)責(zé)審核并匯總編制全縣社會保險基金預(yù)決算草案，會同有關(guān)部門擬訂有關(guān)資金（基金）財務(wù)管理制度，承擔(dān)社會保險基金財政監(jiān)管工作。
10.負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督縣級財政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、縣級政府性投資項目的財政撥款，負(fù)責(zé)投資評審管理工作；負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項儲備資金財政管理工作。
11.組織實施政府債務(wù)管理制度和政策，制定具體管理辦法，統(tǒng)一管理政府債務(wù)，防范財政風(fēng)險。管理外國政府和國際金融機(jī)構(gòu)貸（贈）款項目的有關(guān)業(yè)務(wù)。管理中央轉(zhuǎn)貸的特種國債。
12.管理全縣會計工作、監(jiān)管和規(guī)范會計行為，組織實施國家統(tǒng)一的會計制度。
13.依法依規(guī)履行財政行業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)管職責(zé)。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。
14.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
旺蒼縣財政局下屬二級預(yù)算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入旺蒼縣財政局2023年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位0個。
第二部分2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為1624.37萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加177.61萬元，增長12.27%。主要變動原因是補(bǔ)發(fā)了2022年基礎(chǔ)績效和新增退休人員生活補(bǔ)助。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2023年度本年收入合計1624.37萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1624.37萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2023年度本年支出合計1624.37萬元，其中：基本支出1074.17萬元，占66.12%；項目支出550.19萬元，占33.88%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為1446.76萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加177.61萬元，增長12.27%。主要變動原因主要是補(bǔ)發(fā)了2022年基礎(chǔ)績效和新增退休人員生活補(bǔ)助。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1624.37萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加177.61萬元，增長12.27%。主要變動原因是補(bǔ)發(fā)了2022年基礎(chǔ)績效和新增退休人員生活補(bǔ)助。
（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1624.37萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1343.71萬元，占82.72%；教育支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出144.16萬元，占8.87%；衛(wèi)生健康支出23.37萬元，占1.44%；住房保障支出57.92萬元，占3.57%；金融支出50.23萬元，占3.09%；糧油物資儲備支出4.98萬元，占0.31%。
（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1624.37萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）: 支出決算為604.92萬元，完成預(yù)算100 %。
2.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 支出決算為201.55萬元，完成預(yù)算100%。
3.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）: 支出決算為30萬元，完成預(yù)算100%。
4.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項）: 支出決算為97.32萬元，完成預(yù)算100%。
5.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)支出（項）: 支出決算為171.10萬元，完成預(yù)算100%。
6.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）: 支出決算為238.82萬元，完成預(yù)算100 %。
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）: 支出決算為69.43萬元，完成預(yù)算100%。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）: 支出決算為74.73萬元，完成預(yù)算100%。
9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為18.33萬元，完成預(yù)算100%。
10.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為5.04萬元，完成預(yù)算100%。
11.金融支出（類）金融發(fā)展支出（款）其他金融發(fā)展支出（項）:支出決算為50.23萬元，完成預(yù)算100%。
11.住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項）:支出決算為57.92萬元，完成預(yù)算100%。
12.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項）:支出決算為4.98萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1074.17萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)957.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)116.66萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為6萬元，完成預(yù)算100%，較上年度減少2.2萬元，下降26.83%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算6萬元，占100%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2022年持平，主要原因是2023年也沒有因公出國（境）的經(jīng)費(fèi)支出。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2022年持平，主要原因是單位無公務(wù)用車，無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出6萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度減少2.2萬元，下降26.83%。主要原因是厲行節(jié)約，按政策要求降低等。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出6萬元，主要用于財政各項工作檢查的會務(wù)和用餐接待。國內(nèi)公務(wù)接待110批次670人次（包括陪同人員及參會人員），共計支出6萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度，財政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出116.66萬元，比2022年度減少12.89萬元，下降9.95%。主要原因是減少了干部到鄉(xiāng)鎮(zhèn)財會監(jiān)督檢查次數(shù)，節(jié)約了職工出差補(bǔ)助費(fèi)用。
（二）政府采購支出情況
2023年度，財政局機(jī)關(guān)政府采購支出總額38.96萬元，其中：政府采購貨物支出22.56萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出16.4萬元。主要用于機(jī)關(guān)各辦公室空調(diào)采購（原中央空調(diào)報廢）和全縣金財網(wǎng)絡(luò)租賃服務(wù)費(fèi)用。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，我局共有車輛0輛。單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2023年度預(yù)算編制階段，組織對信息化建設(shè)和財政委托業(yè)務(wù)支出等2個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對委托業(yè)務(wù)支出、機(jī)關(guān)服務(wù)、信息化建設(shè)、黨建活動經(jīng)費(fèi)等4個項目項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取3個項目開展績效監(jiān)控。組織對3個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：指反映財政行政事務(wù)方面的基本支出。
10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）:指反映財政事業(yè)事務(wù)方面的基本支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）: 指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 指反映按規(guī)定支付的職工遺屬生活補(bǔ)助。
13.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支反映行政單位為職工繳納的醫(yī)療保險。
14.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：支反映事業(yè)單位為職工繳納的醫(yī)療保險。
15.金融支出（類）金融發(fā)展支出（款）其他金融發(fā)展支出（項）:支反映行政單位為金融企業(yè)的補(bǔ)助。
16.住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項）:指行政事業(yè)單位為職工繳納的住房公積金。
17.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項）:支反映行政單位為糧油企業(yè)的監(jiān)督管理經(jīng)費(fèi)。
18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:支反映行政事務(wù)方面的項目支出。
19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）:支反映行政單位提供的各類后勤服務(wù)方面的項目支出。
20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項）:支反映財政部門用于信息化建設(shè)方面的支出。
21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)支出（項）：支反映財政委托評審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財政投資評審等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。
22.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
23.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
24.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
25.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
26.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度）
|
項目名稱 |
51082123T000008131953-黨組織活動經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)） |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣財政局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣財政局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
開展好“三會一課”12次，組織黨員教育培訓(xùn)4次，全年開展主題黨日活動12次，完成全年黨建工作任務(wù)。 |
開展“三會一課”12次，組織黨員教育培訓(xùn)8次，全年開展主題黨日活動12次，完成全年黨建工作任務(wù)。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
10.10 |
10.10 |
4.86 |
48.08% |
10 |
|
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
10.10 |
10.10 |
4.86 |
48.08% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo) 性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量 單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
完成“三會一課”和黨課共計20次。 |
≥ |
20 |
次/年 |
|
30 |
|
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
提高黨員的凝聚力、執(zhí)行力。 |
定性 |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
時效指標(biāo) |
每月按要求開展黨員活動 |
≤ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
黨員素質(zhì)與能力得到提升，無違規(guī)違紀(jì)黨員 |
定性 |
0 |
人/年 |
|
20 |
|
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
黨員滿意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
黨建工作活動成本降低率 |
≤ |
5 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
全面完成黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強(qiáng)了基層黨組織建設(shè)，規(guī)范開展“三會一課”、主題黨日活動，加強(qiáng)黨員培訓(xùn)教育、學(xué)習(xí)研討等活動。 |
|||||||||
|
存在問題 |
“三會一課”和主題黨日活動較單一 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
多渠道、多方式開展黨員教育培訓(xùn)和主題黨日活動 |
|||||||||
|
項目負(fù)責(zé)人：向文 |
財務(wù)負(fù)責(zé)人：唐葦 |
|||||||||
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度）
|
項目名稱 |
51082123T000008975038-績效評價第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣財政局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣財政局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
對全縣單位整體支出和重點項目進(jìn)行事前、事中、事后績效評價，保證第一筆資金用到實處。 |
完成年初制定計劃，全面完成重點項目等的績效評價工作。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
28.00 |
28.00 |
9.93 |
35.48% |
10 |
|
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
28.00 |
28.00 |
9.93 |
35.48% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
完成整體支出和項目支出績效評價數(shù)量 |
≥ |
60 |
個 |
|
30 |
|
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
績效評價差錯率 |
≤ |
5 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
時效指標(biāo) |
按單位要求時間內(nèi)完成績效評價報告 |
≤ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
社會對政府的滿意度 |
≥ |
90 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象的滿意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
在項目個數(shù)、資金規(guī)模相同情況下成本降低率 |
≤ |
5 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
結(jié)合自評情況，說明項目通過實施該項目，縣級部門單位績效管理水平顯著提升，同時，將事前評估和事后評價結(jié)果應(yīng)用于2024年預(yù)算安排，與預(yù)算安排調(diào)整相掛鉤，不斷提高全縣預(yù)算績效管理工作水平。 |
|||||||||
|
存在問題 |
績效評價工作完成，資金支付進(jìn)度較慢。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
下年度加快資金支付進(jìn)度。 |
|||||||||
|
項目負(fù)責(zé)人：李秋江 |
財務(wù)負(fù)責(zé)人：唐葦 |
|||||||||
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度）
|
項目名稱 |
51082123T000008975050-財政一體化平臺使用維護(hù)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣財政局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣財政局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
對全縣財政系統(tǒng)一體化平臺進(jìn)行建設(shè)、維護(hù)、管理，保證一體化平臺正常運(yùn)行。 |
完成全縣200多家預(yù)算單位維護(hù)、管理，保證一體化平臺正常運(yùn)行。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00% |
10 |
|
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
全縣預(yù)算單位平臺正常運(yùn)行 |
≥ |
200 |
個 |
|
30 |
|
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、指標(biāo)提取、數(shù)據(jù)核對等覆蓋率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
時效指標(biāo) |
系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、指標(biāo)提取、數(shù)據(jù)核對等完成率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)天數(shù) |
≥ |
360 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
預(yù)算單位使用滿意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
比上年降低運(yùn)維成本百分比 |
≤ |
5 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
項目自通過該項目實施，將全縣預(yù)算管理一體中200多家預(yù)算單位系統(tǒng)運(yùn)行進(jìn)行維護(hù)，確保預(yù)算單位網(wǎng)絡(luò)安全、可行、穩(wěn)定運(yùn)行，促進(jìn)全縣財政系統(tǒng)業(yè)務(wù)正常開展。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無 |
|||||||||
|
項目負(fù)責(zé)人：侯俊 |
財務(wù)負(fù)責(zé)人：唐葦 |
|||||||||
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度）
|
項目名稱 |
51082123T000008975054-財政監(jiān)督檢查工作經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣財政局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣財政局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
對全縣財政系統(tǒng)業(yè)務(wù)進(jìn)行全方位的監(jiān)督、檢查。 |
對全縣行政事業(yè)單位財務(wù)活動進(jìn)行全方位的監(jiān)督、檢查。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
20.00 |
19.98 |
19.98 |
100.00% |
10 |
|
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財政資金 |
20.00 |
19.98 |
19.98 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
監(jiān)督檢查次數(shù) |
≥ |
200 |
次/年 |
|
30 |
|
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
財政系統(tǒng)違法違規(guī)人次 |
≤ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
時效指標(biāo) |
本級資金專項檢查完成情況 |
≤ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
社會對政府的滿意度 |
≥ |
90 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
被檢查對象滿意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
檢查租車費(fèi)、差旅費(fèi)等成本降低率 |
≤ |
5 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
|
評價結(jié)論 |
對全縣行政事業(yè)單位財務(wù)活動進(jìn)行全方位的監(jiān)督、檢查，不斷提高單位財務(wù)管理水平，規(guī)范單位財務(wù)行為。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無 |
|||||||||
|
項目負(fù)責(zé)人：李秋江 |
財務(wù)負(fù)責(zé)人：唐葦 |
|||||||||
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度）
|
項目名稱 |
51082123T000008975067-政務(wù)中心辦公及物業(yè)管理費(fèi) |
||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣財政局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣財政局 |
||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
||||||
|
保障縣政務(wù)中心大樓日常辦公及物業(yè)管理人員支出。 |
完成縣政務(wù)中心大樓日常辦公及物業(yè)管理人員支出。 |
||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
|
|
總額 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
|
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
||
|
其中：財政資金 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
資金支付金額 |
≤ |
100 |
|
10 |
|
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
保障縣政務(wù)中心日常辦公及物業(yè)管理 |
≥ |
98 |
|
30 |
|
|
||
|
時效指標(biāo) |
資金支付及時情況 |
＝ |
100 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
辦事群眾投訴量 |
定性 |
10 |
|
20 |
|
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
縣政務(wù)中心工作人員滿意度 |
≥ |
92 |
|
10 |
|
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
物業(yè)管理及辦公水電等支出降低% |
≤ |
5 |
|
10 |
|
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
||||||
|
評價結(jié)論 |
完成縣政務(wù)中心大樓日常辦公及物業(yè)管理人員支出，提高了群眾滿意度。 |
||||||||
|
存在問題 |
無 |
||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無 |
||||||||
|
項目負(fù)責(zé)人：杜睿 |
財務(wù)負(fù)責(zé)人：唐葦 |
||||||||
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度）
|
項目名稱 |
51082123T000009032512-全縣金財系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi) |
||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣財政局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣財政局 |
||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
||||||
|
將全縣預(yù)算管理一體中200多家預(yù)算單位系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全、可靠、穩(wěn)定運(yùn)行，促進(jìn)全縣財政系統(tǒng)業(yè)務(wù)正常開展。 |
完成全縣預(yù)算管理一體中200多家預(yù)算單位系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全、可靠、穩(wěn)定運(yùn)行，促進(jìn)全縣財政系統(tǒng)業(yè)務(wù)正常開展。 |
||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
|
|
總額 |
0.00 |
100.00 |
97.32 |
97.32% |
10 |
|
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
100.00 |
97.32 |
97.32% |
/ |
/ |
|||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
||||||
|
評價結(jié)論 |
保障全縣預(yù)算管理一體中200多家預(yù)算單位系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全、可靠、穩(wěn)定運(yùn)行，促進(jìn)全縣財政系統(tǒng)業(yè)務(wù)正常開展，完成既定目標(biāo)。 |
||||||||
|
存在問題 |
無 |
||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無 |
||||||||
|
項目負(fù)責(zé)人：侯俊 |
財務(wù)負(fù)責(zé)人：唐葦 |
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部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度）
|
項目名稱 |
51082123T000009032524-財政評審工作經(jīng)費(fèi) |
||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣財政局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣財政局 |
||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
||||||
|
完成全縣政府性投資項目評審工作。 |
縣本級共計完成評審項目630個，節(jié)約財政資金2.89億元，審減率8.78 %，取得了良好的經(jīng)濟(jì)、社會效益。 |
||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
|
||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
|
|
總額 |
0.00 |
400.00 |
161.16 |
40.29% |
10 |
|
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨說明理由；3.其他資金包括：社會投入資金、銀行貸款. |
||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
400.00 |
161.16 |
40.29% |
/ |
/ |
|||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
||||||
|
評價結(jié)論 |
結(jié)合自評情況，說明項目自評總分，說明項目實施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)） |
||||||||
|
存在問題 |
資金支付進(jìn)度緩慢 |
||||||||
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改進(jìn)措施 |
下年度加快資金支付進(jìn)度 |
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|
項目負(fù)責(zé)人：王振宇 |
財務(wù)負(fù)責(zé)人：唐葦 |
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第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
