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目錄

公開時間：2024年9月23日

第一部分 單位概況……1

一、主要職責……1

二、機構設置……1

第二部分 2023年度單位決算情況說明……2

一、收入支出決算總體情況說明……2

二、收入決算情況說明……2

三、支出決算情況說明……2

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明……3

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明……4

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明……6

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明……7

八、政府性基金預算支出決算情況說明……7

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明……7

十、其他重要事項的情況說明……7

第三部分 名詞解釋……9

第四部分 附表……10

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第一部分 單位概況

一、主要職責

1.貫徹執(zhí)行國家有關苗木的方針政策和法律法規(guī)。

2.負責制定并組織實施全縣林木種苗發(fā)展規(guī)劃和年度生產(chǎn)計劃。

3.負責指導全縣林木種苗和城市綠化苗木的生產(chǎn)與培育。

4.負責苗木培育新技術的引進和推廣。

5.負責管護松米山市級森林公園。

6.承擔上級主管部門交辦的其他工作任務。

二、機構設置

旺蒼縣國營苗圃是旺蒼縣林業(yè)局下屬二級預算單位，內設辦公室、綜合業(yè)務室、財務室。總編制10名，其中事業(yè)編制10名。在職人員總數(shù)9人，全部為事業(yè)人員；離退休人員12人。經(jīng)費形式為收支統(tǒng)管，全額保障。固定資產(chǎn)總額139.51萬元。

納入2023年度單位決算編制范圍的獨立編制機構包括：

旺蒼縣國營苗圃

第二部分 2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為193.65萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加72.08萬元，增長59.3%，主要變動原因是2023年度將退休人員生活補助納入了預算，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費有所增加。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2023年度本年收入合計193.65萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入193.65萬元，占100%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2023年度本年支出合計193.65萬元，其中：基本支出193.65萬元，占100%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為193.65萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加72.08萬元，增長59.3%。主要變動原因是2023年度將退休人員生活補助納入了預算，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費有所增加。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出193.65萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加72.08萬元，增長59.3%。主要變動原因是2023年度將退休人員生活補助納入了預算，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費有所增加。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出193.65萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出21.11萬元，占總收入的10.9%；衛(wèi)生健康支出5.77萬元，占總收入的3%；農(nóng)林水支出155.13萬元，占總收入的80.1%；住房保障支出11.63萬元，占總收入的6%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年一般公共預算支出決算數(shù)為193.65萬元，完成預算100%。其中：

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項）: 支出決算為2.39萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）: 支出決算為17.92萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

3.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項）: 支出決算為0.79萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為5.77萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

5.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構（項）: 支出決算為155.13萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

6.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）: 支出決算為11.63萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款基本支出193.65萬元，其中：

人員經(jīng)費173.73萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金等。

公用經(jīng)費19.92萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、電費、差旅費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

本單位2023年度無“三公”經(jīng)費財政撥款支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

本單位2023年度無“三公”經(jīng)費財政撥款支出。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

旺蒼縣國營苗圃是縣林業(yè)局下屬二級預算事業(yè)單位，2023年度未安排機關運行經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況

本單位2023年度政府采購支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，旺蒼縣國營苗圃共有車輛0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

本單位2023年度無項目預算。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從財政部門取得的財政預算資金。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項）:指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）:指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

4.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項）:指除其他社會保障和就業(yè)支出中上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

6.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構（項）:指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(含實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心等附屬事業(yè)單位的支出。 

7.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

8.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

第四部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表