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2023年度旺蒼縣林業(yè)局單位決算
目錄
公開時(shí)間：2024年9月23日
第一部分 單位概況……1
一、主要職責(zé)……1
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置……5
第二部分 2023年度單位決算情況說明……6
一、收入支出決算總體情況說明……6
二、收入決算情況說明……6
三、支出決算情況說明……7
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明……8
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明……8
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明……13
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明……14
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明……16
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明……16
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明……16
第三部分 名詞解釋……18
第四部分 附件……23
第五部分 附表……43
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第一部分單位概況
一、主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)全縣林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂全縣林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的相關(guān)政策、規(guī)劃和起草相關(guān)規(guī)范性文件并組織實(shí)施。組織擬訂有關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施，組織開展全縣森林、陸生野生動(dòng)植物、濕地、自然保護(hù)地和荒漠等資源的動(dòng)態(tài)監(jiān)測與評價(jià)。推進(jìn)全縣林業(yè)數(shù)字化建設(shè)。
2.組織全縣生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)和監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作，指導(dǎo)林業(yè)有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。負(fù)責(zé)全縣荒漠化防治工作。承擔(dān)旺蒼縣綠化委員會(huì)的具體工作。
3.負(fù)責(zé)全縣森林資源的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行全省森林采伐限額和林地保護(hù)利用規(guī)劃。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全縣森林采伐限額，監(jiān)督檢查林木憑證采伐、經(jīng)營加工、運(yùn)輸。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施，組織實(shí)施公益林劃定管理工作，管理國有森林資源。
4.負(fù)責(zé)全縣濕地資源的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行全省有關(guān)濕地保護(hù)規(guī)劃及其相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，擬訂全縣濕地保護(hù)規(guī)劃及其相關(guān)的地方標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，監(jiān)督管理濕地的合理利用。
5.負(fù)責(zé)全縣陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)、監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，擬訂及調(diào)整全縣重點(diǎn)保護(hù)陸生野生動(dòng)物、植物名錄，指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理全縣陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用，按分工監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。
6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全縣各類自然保護(hù)地。擬訂全縣自然保護(hù)區(qū)、森林公園、地質(zhì)公園、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)等各類自然保護(hù)地規(guī)劃和相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)。指導(dǎo)全縣各類自然保護(hù)地的建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)縣級政府直接行使和代理行使全民所有權(quán)的國家公園等自然保護(hù)地的自然資源資產(chǎn)管理和國土空間用途管制。提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地和濕地的審核建議并按程序報(bào)批。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。承擔(dān)自然遺產(chǎn)申報(bào)的相關(guān)工作。
7.負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣林業(yè)改革相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國有林區(qū)、國有林場（苗圃）等重大改革意見并監(jiān)督實(shí)施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施。指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。開展退耕還林，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。
8.擬訂全縣林業(yè)資源優(yōu)化配置及木材利用政策，擬訂相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。指導(dǎo)現(xiàn)代林業(yè)園區(qū)建設(shè)、低產(chǎn)低效林改造、花卉、特色經(jīng)濟(jì)林、森林康養(yǎng)和生態(tài)旅游等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)林業(yè)綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
9.指導(dǎo)全縣國有林場（苗圃）基本建設(shè)、發(fā)展，組織林木種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。
10.指導(dǎo)全縣林業(yè)重大違法案件的查處，指導(dǎo)林區(qū)社會(huì)治安治理工作。負(fù)責(zé)林業(yè)相關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)管工作。
11.負(fù)責(zé)落實(shí)全縣綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制全縣森林火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，負(fù)責(zé)森林防火宣傳教育、野外火源管控、日常巡護(hù)、隱患排查整治、監(jiān)測預(yù)警、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、專業(yè)防火隊(duì)伍組建管理、未達(dá)森林火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案中啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)條件的初期火情火災(zāi)處置、牽頭災(zāi)損評估等工作。負(fù)責(zé)森林火情監(jiān)測預(yù)警、火災(zāi)預(yù)防和統(tǒng)計(jì)評估相關(guān)工作，發(fā)送森林火險(xiǎn)信息。組織指導(dǎo)國有林場林區(qū)開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。承擔(dān)旺蒼縣森林防滅火指揮部辦公室的工作。
12.監(jiān)督管理全縣林業(yè)縣級及以上資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)預(yù)算內(nèi)投資、縣級及以上財(cái)政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定權(quán)限，核報(bào)、監(jiān)督管理規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)投資項(xiàng)目。參與擬訂全縣林業(yè)經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實(shí)施林業(yè)生態(tài)補(bǔ)償工作。
13.負(fù)責(zé)林業(yè)科技、教育、對外交流和宣傳工作。組織重點(diǎn)科技項(xiàng)目攻關(guān)和科技成果轉(zhuǎn)化、推廣。指導(dǎo)全縣林業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。組織實(shí)施林業(yè)對外交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等國際公約履約有關(guān)工作。負(fù)責(zé)林業(yè)行業(yè)宣傳工作。
14.承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作。
15.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
16.職能轉(zhuǎn)變。圍繞高質(zhì)量筑牢嘉陵江上游生態(tài)屏障，加強(qiáng)森林、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，切實(shí)加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程，高質(zhì)量實(shí)施綠化全川行動(dòng)、低產(chǎn)低效林改造、增彩添香和花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展，高水平推進(jìn)數(shù)字林業(yè)建設(shè)，加快實(shí)現(xiàn)林業(yè)生態(tài)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)三大效益。統(tǒng)一推進(jìn)全縣濕地、森林公園、地質(zhì)公園、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)等各類自然保護(hù)地的清理規(guī)范、歸并整合及監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)國家公園旺蒼境內(nèi)相關(guān)工作。
17.在自然災(zāi)害防救方面的職責(zé)分工。縣應(yīng)急管理局與縣自然資源局、縣水利局、縣林業(yè)局等部門要做到各司其職、無縫對接。縣應(yīng)急管理局在接到相關(guān)部門關(guān)于啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)的申請后，第一時(shí)間協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度啟動(dòng)相應(yīng)等級應(yīng)急響應(yīng)的救援救災(zāi)工作，發(fā)布災(zāi)情信息，協(xié)調(diào)做好應(yīng)急保障，組織指導(dǎo)受災(zāi)群眾臨時(shí)安置、災(zāi)民救助和生活保障等工作。縣自然資源局、縣水利局、縣林業(yè)局依法依規(guī)承擔(dān)相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域的災(zāi)害監(jiān)測、預(yù)警、防治搶險(xiǎn)救援的技術(shù)保障工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
旺蒼縣林業(yè)局本級屬于旺蒼縣林業(yè)局下屬的二級預(yù)算單位，下設(shè)獨(dú)立編制幾個(gè)8個(gè)，其中行政機(jī)構(gòu)1個(gè)、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)機(jī)構(gòu)1個(gè)、林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)6個(gè)。
納入2022年度單位決算編制范圍的獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)包括：
1.縣林業(yè)局機(jī)關(guān)
2.縣林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)(參照公務(wù)員管理)
3.縣林業(yè)科技推廣服務(wù)中心
4.縣核桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心
5.旺蒼大峽谷森林公園管理中心
6.米倉山大峽谷旅游區(qū)事務(wù)中心
7.米倉山大峽谷風(fēng)景名勝區(qū)事務(wù)中心
8.漢王山東河濕地自然保護(hù)區(qū)事務(wù)中心
第二部分2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)均為19783.69萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各減少3360.8萬元，下降14.5%。主要變動(dòng)原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2023年度本年收入合計(jì)19783.69萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4370.77萬元），其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入11712.92萬元，占59.2%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入3700萬元，占18.7%；年初 結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4370.77萬元，占22.1%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2023年度本年支出合計(jì)19783.69萬元，其中：基本支出1290.14萬元，占6.5%；項(xiàng)目支出18493.55萬元，占93.5%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為19783.69萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少3360.8萬元，下降14.5%。主要變動(dòng)原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16083.69萬元，占本年支出合計(jì)的81.3%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加6359.13萬元，增長65.4%。主要變動(dòng)原因是2023年度項(xiàng)目支出增加。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16083.69萬元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出272.28萬元，占1.7%；衛(wèi)生健康支出41.5萬元，占0.3%；節(jié)能環(huán)保支出3560.1萬元，占22.1%；農(nóng)林水支出12131.12萬元，占75.4%；住房保障支出78.69萬元，占0.5%。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為16083.69，完成預(yù)算100%。其中：
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為62.12萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）: 支出決算為140.62萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為69.54萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為12.36萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)
療（項(xiàng)）:支出決算為29.14萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
6.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）自然保護(hù)地（項(xiàng)）:支出決算為3.79萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
7.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)（項(xiàng)）:支出決算為565萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
8.節(jié)能環(huán)保（類）天然林保護(hù)（款）森林管護(hù)（項(xiàng)）:支出決算為1189.9萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
9.節(jié)能環(huán)保（類）天然林保護(hù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為279.4萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
10.節(jié)能環(huán)保（類）天然林保護(hù)（款）其他天然林保護(hù)（項(xiàng)）:支出決算為0.6萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
11.節(jié)能環(huán)保（類）退耕還林還草（款）退耕現(xiàn)金（項(xiàng)）:支出決算為1521.42萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
12.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為468.81萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
13.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為16.26萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
14.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:支出決算為498.41萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
15.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）:支出決算為1113.27萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
16.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）:支出決算為1060.91萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
17.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）:支出決算為1962.62萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
18.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）:支出決算為50.2萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
19.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）產(chǎn)業(yè)化管理（項(xiàng)）:支出決算為282.38萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
20.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）:支出決算為257.1萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)的持平。
21.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原（項(xiàng)）:支出決算為190.75萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
22.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）:支出決算為5.1萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
23.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）:支出決算為451.73萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
24.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（項(xiàng)）:支出決算為1358.78萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
25.農(nóng)林水（類）其他農(nóng)林水（款）其他農(nóng)林水（項(xiàng)）:支出決算為4414.81萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
26.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為78.69萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1290.14萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1167.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等。
公用經(jīng)費(fèi)122.25萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為40.5萬元，完成預(yù)算100%，較上年度增加8.94萬元，增長28.3%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算28萬元，占69.1%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算12.5萬元，占30.9%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，年初未安排預(yù)算。因公出國（境）支出決算與2022年度支出決算數(shù)相等。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2022年度增加9萬元，增長47.4%。主要原因是2023年度項(xiàng)目支出增加，公務(wù)用車增多。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車9輛，其中：轎車1輛、越野車4輛、載客汽車1輛、其他車輛3輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28萬元。主要用于單位執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)，開展基層工作調(diào)研及指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出12.5萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度減少0.06萬元，下降0.48%。主要原因是壓縮開支，厲行節(jié)約。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出12.5萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待128批次，1200人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出12.5萬元，具體內(nèi)容包括：省林草局、廣元市林業(yè)局與廣元市朝天區(qū)林業(yè)局來旺檢查外來物種普查工作1472元；省林草局林業(yè)工作總站來旺開展樣地監(jiān)測工作1156元；省林業(yè)勘察設(shè)計(jì)研究院來旺開展康養(yǎng)項(xiàng)目一期彩葉林設(shè)計(jì)工作1000元；
省林業(yè)勘察設(shè)計(jì)研究院來旺開展造林綠化空間規(guī)劃工作893元；省林業(yè)和草原調(diào)查規(guī)劃院來旺開展儲備林規(guī)劃工作586元；廣元市林業(yè)局來旺開展森林防滅火督導(dǎo)檢查工作540元等。
外事接待支出0萬元，全年無外事接待發(fā)生。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出3700萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度，林業(yè)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出122.25萬元，比2022年度增加14.6萬元，增長13.6%。主要原因是2023年度公務(wù)員交通補(bǔ)貼支出增加。
（二）政府采購支出情況
2023年度，林業(yè)局政府采購支出總額168.43萬元，其中：政府采購貨物支出25.5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出142.93萬元。主要用于森林、草原、濕地生態(tài)系統(tǒng)外來入侵物種普查，旺蒼縣英萃鎮(zhèn)、普濟(jì)鎮(zhèn)、嘉川鎮(zhèn)、三江鎮(zhèn)4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)2023年林業(yè)園區(qū)建設(shè)，2023年水磨鎮(zhèn)廣福村、代弓村中藥材建設(shè)等項(xiàng)目。授予中小企業(yè)合同金額1046.01萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額290.98萬元，占政府采購支出總額的27.8%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，林業(yè)局共有車輛9輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車9輛，其他用車主要是用于森林防滅火、森林病蟲害防治、林業(yè)工程項(xiàng)目實(shí)施及驗(yàn)收、退耕還林等補(bǔ)助資金兌現(xiàn)檢查等。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對國土綠化支出造林綠化、旺蒼縣康復(fù)村林場防滅火專用通道建設(shè)等2個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對16個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取20個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，組織對9個(gè)項(xiàng)目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
7.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
8.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）自然保護(hù)地（項(xiàng)）:指用于國家公園、自然保護(hù)區(qū)、自然公園勘界、建設(shè)、調(diào)查、規(guī)劃、監(jiān)測、管護(hù)、生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償與修復(fù)、野生動(dòng)植物保護(hù)、科研、保護(hù)設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)、宣傳及管理等方面的支出。
9.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項(xiàng)）:指除自然生態(tài)保護(hù)中上述項(xiàng)目以外其他用于自然生態(tài)保護(hù)方面的支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）天然林保護(hù)（款）森林管護(hù)（項(xiàng)）:指專項(xiàng)用于森林資源管護(hù)所發(fā)生的各項(xiàng)補(bǔ)助支出。
11.節(jié)能環(huán)保（類）天然林保護(hù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）:指專項(xiàng)用于由于木材減產(chǎn)或停產(chǎn)造成實(shí)施單位應(yīng)繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)缺口的補(bǔ)助支出。
12.節(jié)能環(huán)保（類）天然林保護(hù)（款）其他天然林保護(hù)支出（項(xiàng)）:指除天然林保護(hù)中上述項(xiàng)目以外其他用于天然林保護(hù)方面的支出。
13.節(jié)能環(huán)保（類）退耕還林還草（款）退耕現(xiàn)金（項(xiàng)）:指專項(xiàng)用于退耕戶的現(xiàn)金補(bǔ)助支出。
14.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
15.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
16.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。
17.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）:指育苗(種)、造林、撫育、退化林修復(fù)、義務(wù)植樹以及生物質(zhì)能源建設(shè)等方面的支出。
18.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）:指森林資源核查、監(jiān)測、評估、經(jīng)營利用、林地保護(hù)等方面的支出。
19.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）:指用于公益林保護(hù)和管理等方面的支出。
20.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）:指動(dòng)植物資源生存環(huán)境調(diào)查、監(jiān)測、保護(hù)管理、野外放(回)歸、巡護(hù)、野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測防控、瀕危野生動(dòng)植物拯救、繁育及進(jìn)出口管理等方面的支出。
21.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）產(chǎn)業(yè)化管理（項(xiàng)）:指產(chǎn)業(yè)化管理方面支出。
22.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）:指用于病蟲害等有害生物災(zāi)害、森林草原防火、野生動(dòng)物疫病災(zāi)害等方面的支出。
23.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）:指除林業(yè)和草原中上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。
24.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）:指用于農(nóng)村欠發(fā)達(dá)地區(qū)鄉(xiāng)村道路、住房、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出。
25.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）:指用于農(nóng)村欠發(fā)達(dá)地區(qū)發(fā)展種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工、林果地建設(shè)等生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目以及相關(guān)技術(shù)推廣等方面的項(xiàng)目支出。
26.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）:指除鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興中上述項(xiàng)目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。
27.農(nóng)林水（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）:指除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。
28.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
29.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
30.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
31.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
32.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度）
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部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008131953-黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)） |
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主管部門 |
旺蒼縣林業(yè)局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣林業(yè)局 |
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項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
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2023年黨組織活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi) |
完成黨建陣地標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。 |
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2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
定期組織林業(yè)局機(jī)關(guān)支部、科技中心支部已經(jīng)直屬事業(yè)單位支部開展黨建活動(dòng)，加強(qiáng)黨建學(xué)習(xí)。 |
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預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
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總額 |
11.80 |
7.75 |
7.75 |
100.00% |
10 |
10 |
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款。 |
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其中：財(cái)政資金 |
11.80 |
7.75 |
7.75 |
100.00% |
/ |
/ |
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財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他資金 |
|
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/ |
/ |
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績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
開展黨建學(xué)習(xí)及黨組織活動(dòng) |
≥ |
5 |
次 |
5 |
20 |
20 |
|
|
|
困難黨員慰問 |
≥ |
15 |
人次 |
15 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
強(qiáng)化支部工作、加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè) |
定性 |
優(yōu) |
項(xiàng) |
優(yōu) |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
干部職工滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
困難黨員慰問 |
＝ |
1000 |
元/人 |
1000 |
10 |
10 |
|
|
|
開展黨建學(xué)習(xí)及黨組織活動(dòng) |
≤ |
12000 |
元/次 |
12000 |
10 |
10 |
|
|||
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
該項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)主要是為了開展黨建學(xué)習(xí)及黨組織活動(dòng)的開展，強(qiáng)化支部工作、加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)等，項(xiàng)目成效顯著，自評得分100分。 |
|||||||||
|
存在問題 |
黨建活動(dòng)開展較少，缺乏積極性。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
加強(qiáng)教育培訓(xùn)，引導(dǎo)各支部對黨建工作的重視，從而提高黨員干部積極性。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008975736-森林病蟲害防治工作經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣林業(yè)局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣林業(yè)局 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
森林病蟲害防治工作經(jīng)費(fèi)保障 |
全面縣域內(nèi)無重大森林病蟲害情況發(fā)生，林業(yè)有害生物防治率100%。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
印發(fā)森林病蟲害防治宣傳資料，在病蟲害高發(fā)區(qū)域進(jìn)行集中防治。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
4.00 |
4.00 |
2.00 |
50.00% |
10 |
5 |
資金計(jì)劃不足 |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
4.00 |
4.00 |
2.00 |
50.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
印刷森林病蟲害防治宣傳資料 |
≥ |
50000 |
份 |
45000 |
20 |
20 |
|
|
|
開展森林病蟲害防治 |
≥ |
2 |
批次 |
2 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指標(biāo) |
生態(tài)效益指標(biāo) |
森林病蟲害發(fā)生率 |
＜ |
0.3 |
‰ |
0 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
宣傳資料印刷費(fèi) |
≤ |
0.8 |
元/張 |
0.8 |
10 |
10 |
|
|
|
職工下鄉(xiāng)補(bǔ)助 |
≤ |
80 |
元/人·次 |
80 |
10 |
10 |
|
|||
|
合計(jì) |
100 |
95 |
|
|||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
結(jié)合自評情況，項(xiàng)目自評總分95。 |
|||||||||
|
存在問題 |
旺蒼森林面積大，病蟲害防治面積逐年遞增，但相關(guān)防治經(jīng)費(fèi)欠缺。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
加大財(cái)政資金投入 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008975738-森林防滅火宣傳工作經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣林業(yè)局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣林業(yè)局 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
森林防滅火宣傳及撲救工作經(jīng)費(fèi)保障 |
全年縣域內(nèi)無重大森林火災(zāi)發(fā)生。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)張貼《2023年防火令》，通過生態(tài)護(hù)林員、森林防火視頻等監(jiān)測監(jiān)控手段，確保森林資源安全。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
10.00 |
10.00 |
6.00 |
60.00% |
10 |
6 |
資金計(jì)劃不足 |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
10.00 |
10.00 |
6.00 |
60.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
印刷防火宣傳資料 |
≥ |
50000 |
份 |
55000 |
20 |
20 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
防火工作宣傳到位 |
定性 |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
生態(tài)效益指標(biāo) |
森林火災(zāi)發(fā)生率 |
＜ |
0.1 |
‰ |
0 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
宣傳資料印刷費(fèi) |
≤ |
0.8 |
元/張 |
1.8 |
10 |
10 |
|
|
|
職工下鄉(xiāng)補(bǔ)助 |
≤ |
80 |
元/天 |
80 |
10 |
10 |
|
|||
|
合計(jì) |
100 |
96 |
|
|||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
結(jié)合自評情況，項(xiàng)目自評總分96分。 |
|||||||||
|
存在問題 |
經(jīng)費(fèi)不足。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
加大財(cái)政資金投入。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008975740-核桃等林業(yè)產(chǎn)業(yè)推進(jìn)工作經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣林業(yè)局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣林業(yè)局 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
核桃等林業(yè)產(chǎn)業(yè)推進(jìn)工作經(jīng)費(fèi)保障 |
林業(yè)產(chǎn)業(yè)工作順利推進(jìn) |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
10.00 |
10.00 |
8.00 |
80.00% |
10 |
8 |
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款。 |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
10.00 |
10.00 |
8.00 |
80.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
林業(yè)產(chǎn)業(yè)工作開展次數(shù) |
≥ |
120 |
次 |
135 |
20 |
20 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
產(chǎn)業(yè)工作推進(jìn)成效 |
定性 |
顯著 |
項(xiàng) |
顯著 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
促進(jìn)農(nóng)民增收 |
≥ |
1000 |
人（戶） |
1500 |
10 |
10 |
|
|
|
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
林業(yè)產(chǎn)業(yè)持續(xù)推進(jìn) |
定性 |
明顯 |
項(xiàng) |
明顯 |
10 |
10 |
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
惠及群眾滿意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
職工下鄉(xiāng)補(bǔ)助 |
≤ |
80 |
元/人·次 |
80 |
20 |
20 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
98 |
|
|||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
結(jié)合自評情況，項(xiàng)目自評總分98分。 |
|||||||||
|
存在問題 |
經(jīng)費(fèi)不足。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
加大財(cái)政資金投入。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009385560-中央和省級財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣林業(yè)局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣林業(yè)局 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
實(shí)施核桃品種改良5000畝；管護(hù)筍用竹1000畝；培植天麻18萬棒，杜仲質(zhì)量提升700畝，建設(shè)英萃鎮(zhèn)等10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)園區(qū)項(xiàng)目；開展有機(jī)認(rèn)證與推廣示范；開展實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)；聘用鄉(xiāng)土專家5名。 |
完成核桃品種改良5000畝；筍用竹管護(hù)1000畝；培植天麻18萬棒，杜仲質(zhì)量提升700畝，完成英萃鎮(zhèn)等10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)；開展有機(jī)認(rèn)證與推廣示范；開展實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)；聘用鄉(xiāng)土專家5名在全縣開展服務(wù)。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
3月底前縣林業(yè)局完成實(shí)施方案編制及項(xiàng)目立項(xiàng)，2023年4月—9月組織項(xiàng)目實(shí)施，2023年10月完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)自查初驗(yàn)，11月底完成縣級驗(yàn)收，12月底完成補(bǔ)助資金支付、項(xiàng)目總結(jié)、檔案整理等工作。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
900.00 |
349.85 |
38.87% |
10 |
4 |
核桃管護(hù)、園區(qū)建設(shè)等項(xiàng)目因季節(jié)原因，竣工時(shí)間為2023年12月至2024年1月。 |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
900.00 |
349.85 |
38.87% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
培植天麻 |
＝ |
18 |
萬棒 |
18 |
5 |
5 |
|
|
|
核桃品種改良 |
＝ |
5000 |
畝 |
5000 |
5 |
5 |
|
|||
|
杜仲質(zhì)量提升 |
＝ |
700 |
畝 |
700 |
5 |
5 |
|
|||
|
管護(hù)筍用竹 |
＝ |
1000 |
畝 |
1000 |
5 |
5 |
|
|||
|
建設(shè)林業(yè)園區(qū)個(gè)數(shù) |
＝ |
10 |
個(gè) |
10 |
5 |
5 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
面積保存率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
項(xiàng)目完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
項(xiàng)目建設(shè)、管護(hù)等基本知識普及率 |
≥ |
80 |
% |
85 |
10 |
10 |
|
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
項(xiàng)目后期管護(hù)延續(xù)性 |
定性 |
長期 |
項(xiàng) |
長期 |
10 |
10 |
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶滿意度 |
≥ |
80 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
管護(hù)筍用竹補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) |
＝ |
200 |
元/畝 |
200 |
5 |
5 |
|
|
|
核桃品種改良補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) |
＝ |
200 |
元/畝 |
200 |
5 |
5 |
|
|||
|
杜仲補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) |
＝ |
300 |
元/畝 |
300 |
5 |
5 |
|
|||
|
培植天麻補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) |
＝ |
3 |
元/棒 |
3 |
5 |
5 |
|
|||
|
合計(jì) |
100 |
94 |
|
|||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
2023年度財(cái)政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用方案項(xiàng)目自評得分94分，實(shí)施的核桃林業(yè)園區(qū)建設(shè)、核桃品種改良、道地藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展、筍用竹發(fā)展、核桃有機(jī)基地建設(shè)、鄉(xiāng)土專家技術(shù)服務(wù)、實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)等7個(gè)建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)質(zhì)量達(dá)到預(yù)期效果，項(xiàng)目規(guī)劃符合我縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興有效銜接規(guī)劃要求，符合我縣實(shí)際，項(xiàng)目實(shí)施分配合理，使用合規(guī)，項(xiàng)目效益明顯。 |
|||||||||
|
存在問題 |
我縣核桃總面積50萬畝以上，每年納入項(xiàng)目補(bǔ)助部分極少，投入財(cái)政資金面極小，對于整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不利，又因?yàn)榇蠖鄶?shù)林業(yè)產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目都屬于生產(chǎn)周期長的項(xiàng)目，而財(cái)政資金的短期投入，無法立即見成效，導(dǎo)致農(nóng)戶重視不夠，自籌資金投入項(xiàng)目建設(shè)的幾乎沒有；同時(shí)因每年財(cái)政資金有限，不能保證長期財(cái)政投入，可能會(huì)有資金鏈斷缺，導(dǎo)致項(xiàng)目質(zhì)量不能持續(xù)，影響項(xiàng)目建設(shè)成效。 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
建議國家、省增加鄉(xiāng)村振興林業(yè)產(chǎn)業(yè)資金投入，優(yōu)化資金使用方向，確保林業(yè)產(chǎn)業(yè)持續(xù)財(cái)政資金投入。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009426368-2022年結(jié)轉(zhuǎn)中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金（干旱、洪澇） |
|||||||||
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主管部門 |
旺蒼縣林業(yè)局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣林業(yè)局 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
采購森林防火物資 |
提升全縣森林火災(zāi)應(yīng)急處置能力，滿足全縣森林火災(zāi)撲救需要。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
采購防火物資一批，包括：便攜式森林消防水泵14臺，移動(dòng)水囊10個(gè)，消防水帶32卷，釘耙100把，薅鋤100把。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
資金計(jì)劃補(bǔ)助 |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
薅鋤 |
＝ |
100 |
個(gè) |
100 |
8 |
8 |
|
|
|
釘耙 |
＝ |
100 |
個(gè) |
100 |
8 |
8 |
|
|||
|
移動(dòng)水囊 |
＝ |
10 |
個(gè) |
10 |
8 |
8 |
|
|||
|
消防水帶 |
＝ |
32 |
卷 |
32 |
8 |
8 |
|
|||
|
采購消防水泵 |
＝ |
14 |
臺 |
14 |
8 |
8 |
|
|||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
森林火災(zāi)及時(shí)撲救率 |
≥ |
90 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
物資采購支出 |
≤ |
60 |
萬元 |
55.2 |
20 |
20 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
90 |
|
|||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
項(xiàng)目實(shí)施取得了良好的社會(huì)效益，項(xiàng)目決策符合實(shí)際，資金到位及時(shí)準(zhǔn)確，項(xiàng)目管理監(jiān)督規(guī)范嚴(yán)格，項(xiàng)目自評得分90分。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009480193-林業(yè)改革發(fā)展資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣林業(yè)局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣林業(yè)局 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
非國生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償面積1405529畝，森林病蟲害防治2萬畝，退化林修復(fù)2萬畝，新造油茶林0.1萬畝，人工造林0.11萬畝。 |
非國生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償面積1405529畝，森林病蟲害防治2萬畝，退化林修復(fù)2萬畝，新造油茶林0.1萬畝，人工造林0.11萬畝。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
兌現(xiàn)公益林農(nóng)戶補(bǔ)助，實(shí)施退化林修復(fù)及人工造林。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
4,525.84 |
3,688.72 |
81.50% |
10 |
8.2 |
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
4,525.84 |
3,688.72 |
81.50% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
非國生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償面積 |
＝ |
140.5529 |
萬畝 |
140.5529 |
5 |
5 |
|
|
|
營造林面積 |
≤ |
0.21 |
萬畝 |
0.21 |
5 |
5 |
|
|||
|
資源庫建設(shè)面積 |
≤ |
0.11 |
萬畝 |
0.11 |
5 |
5 |
|
|||
|
退耕還林補(bǔ)助面積 |
＝ |
12.52 |
萬畝 |
12.52 |
5 |
5 |
|
|||
|
退化林修復(fù)面積 |
≤ |
2 |
萬畝 |
2 |
5 |
5 |
|
|||
|
森林病蟲害防治面積 |
≤ |
2 |
萬畝 |
2 |
5 |
5 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
林業(yè)生物災(zāi)害成災(zāi)率 |
＜ |
3 |
‰ |
0 |
5 |
5 |
|
||
|
非國有生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償管戶當(dāng)期完成率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|||
|
重大林業(yè)有害生物防治任務(wù)完成率 |
≥ |
90 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指標(biāo) |
生態(tài)效益指標(biāo) |
林業(yè)有害生物無公害防治率 |
≥ |
85 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
森林濕地生態(tài)效益可持續(xù)影響 |
定性 |
明顯 |
項(xiàng) |
明顯 |
10 |
10 |
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
林區(qū)職工、周邊群眾滿意度 |
≥ |
80 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
農(nóng)戶補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) |
≥ |
14 |
元/畝 |
|
15 |
15 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
98.2 |
|
|||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
結(jié)合自評情況，項(xiàng)目自評總分98.2分。 |
|||||||||
|
存在問題 |
一是個(gè)別項(xiàng)目進(jìn)度緩慢，資金支付率低；二是由于地方財(cái)政財(cái)力不足，導(dǎo)致項(xiàng)目完工后部分資金支付困難； |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，爭取資金提高項(xiàng)目支付比例。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009480220-林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣林業(yè)局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣林業(yè)局 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
保障天保管護(hù)人員社會(huì)保障繳費(fèi)，加強(qiáng)生態(tài)護(hù)林員選聘和管理，支持國家級自然保護(hù)區(qū)開展能力建設(shè)。 |
加強(qiáng)天保工程二期管護(hù)單位和人員社會(huì)保障，確保林區(qū)和諧穩(wěn)定；選聘1045名建檔立卡貧困護(hù)林員開展資源管護(hù)，實(shí)現(xiàn)資源有效管護(hù)。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
|
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
1,424.02 |
606.29 |
42.58% |
10 |
4.3 |
由于歷史原因，我縣天保資金滯后一年滾動(dòng)使用。 |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
1,424.02 |
606.29 |
42.58% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
聘用護(hù)林員人數(shù) |
≥ |
1045 |
人 |
1045 |
10 |
10 |
|
|
|
保險(xiǎn)繳納人數(shù) |
＞ |
120 |
人 |
120 |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
保險(xiǎn)按時(shí)繳納率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助兌現(xiàn)率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指標(biāo) |
生態(tài)效益指標(biāo) |
生態(tài)系統(tǒng)和生物多樣性 |
定性 |
顯著提升 |
項(xiàng) |
顯著 |
15 |
15 |
|
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
持續(xù)發(fā)揮生態(tài)作用 |
定性 |
顯著 |
項(xiàng) |
顯著 |
15 |
15 |
|
||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
護(hù)林員管護(hù)補(bǔ)助 |
＝ |
500 |
元/人*月 |
500 |
20 |
20 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
94.3 |
|
|||||||
|
評價(jià)結(jié)論 |
結(jié)合自評情況，項(xiàng)目自評總分94.3分。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無 |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
加強(qiáng)管護(hù)人員培訓(xùn)，提高資金使用效率。 |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082124T000010380146-下達(dá)2023年生態(tài)保護(hù)支撐體系專項(xiàng)（草原防火方向等項(xiàng)目）中央基建投資預(yù)算 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣林業(yè)局部門 |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣林業(yè)局 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
1.培育大中徑級和鄉(xiāng)土珍稀樹種5953畝； |
完成項(xiàng)目實(shí)施方案編制。 |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
編制項(xiàng)目實(shí)施方案，按照工程項(xiàng)目招投標(biāo)程序確定施工單位、監(jiān)理等。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
1,330.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
資金計(jì)劃于2023年11月下達(dá)，年底前只能完成項(xiàng)目實(shí)施方案編制。 |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
1,330.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
現(xiàn)有林改造 |
≥ |
13188 |
畝 |
0 |
8 |
0 |
|
|
|
新造針闊混交林 |
≥ |
5953 |
畝 |
0 |
8 |
0 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
3年期株數(shù)保存率 |
≥ |
80 |
% |
0 |
8 |
0 |
|
||
|
造林成活率 |
≥ |
85 |
% |
0 |
8 |
0 |
|
|||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目建設(shè)期 |
≤ |
12 |
月 |
0 |
15 |
0 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
森林經(jīng)營經(jīng)濟(jì)效益 |
定性 |
提升 |
項(xiàng) |
0 |
10 |
0 |
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民收入 |
定性 |
增加 |
項(xiàng) |
0 |
8 |
0 |
|
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
珍稀木材戰(zhàn)略儲備能力 |
定性 |
增強(qiáng) |
項(xiàng) |
0 |
5 |
0 |
|
||
|
現(xiàn)有林分功能結(jié)構(gòu) |
定性 |
改善 |
項(xiàng) |
0 |
5 |
0 |
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成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
項(xiàng)目總投資 |
≤ |
1393 |
萬元 |
0 |
15 |
0 |
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合計(jì) |
100 |
0 |
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評價(jià)結(jié)論 |
資金計(jì)劃于2023年11月下達(dá)，年底前只能完成項(xiàng)目實(shí)施方案編制。 |
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存在問題 |
資金計(jì)劃下達(dá)較晚，影響項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。 |
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改進(jìn)措施 |
合理規(guī)劃，加快項(xiàng)目實(shí)施。 |
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項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
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第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
