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2023年度旺蒼縣人大常委會(huì)辦公室單位決算
目 錄
公開時(shí)間：2024年9月20日
第一部分 單位概況1
第二部分2023年度單位決算情況說(shuō)明3
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明3
二、收入決算情況說(shuō)明3
三、支出決算情況說(shuō)明4
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明4
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明5
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明9
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明9
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明11
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明11
第三部分名詞解釋15
第四部分 附件19
第五部分 附表28
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第一部分 單位概況
1.承擔(dān)常委會(huì)的年度工作計(jì)劃、工作報(bào)告、工作總結(jié)和縣人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)重要講話等文稿的起草工作，以及常委會(huì)、黨組、辦公室文件的審核工作。
2.負(fù)責(zé)縣人民代表大會(huì)會(huì)議、人大常委會(huì)會(huì)議、人大常委會(huì)主任會(huì)議、人大常委會(huì)黨組會(huì)議等有關(guān)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作。負(fù)責(zé)縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)公文處理、機(jī)要、保密、檔案管理、文印、收發(fā)、證件印制和印鑒管理工作。
3.承擔(dān)《縣人大常委會(huì)公報(bào)》等刊物的編印、發(fā)行工作，以及有關(guān)課題調(diào)研和信息宣傳工作。
4.聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)各部門的工作，組織或協(xié)調(diào)專題調(diào)研、代表視察、執(zhí)法檢查等活動(dòng)。
5.負(fù)責(zé)縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)干部職工人事調(diào)配和工資福利管理工作，以及機(jī)構(gòu)編制管理工作。
6.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、車輛、辦公設(shè)施管理、物品采購(gòu)和管理等后勤保障工作。
7.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)離退休干部職工的服務(wù)和管理工作。
8.負(fù)責(zé)接待和對(duì)外聯(lián)系協(xié)調(diào)工作。
9.督辦常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要事項(xiàng)、完成上級(jí)人大常委會(huì)辦公廳（室）和縣人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
旺蒼縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室下屬二級(jí)單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
納入2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。
第二部分 2023年度單位決算情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)1145.97萬(wàn)元。與2022年相比，收、支總計(jì)增加178.25萬(wàn)元，增加18.42%。主要變動(dòng)原因是單位人員增加及績(jī)效和專項(xiàng)納入了預(yù)算。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）
2023年本年收入合計(jì)1145.97萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1145.97萬(wàn)元，占100%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）
2023年本年支出合計(jì)1145.97萬(wàn)元，其中：基本支出1030.44萬(wàn)元，占89.92%；項(xiàng)目支出115.52萬(wàn)元，占10.08%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）
2023年度收、支總計(jì)1145.97萬(wàn)元。與2022年相比，收、支總計(jì)增加178.25萬(wàn)元，增加18.42%。主要變動(dòng)原因是單位人員增加及績(jī)效和專項(xiàng)納入了預(yù)算。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1145.97萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加178.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.42%。主要變動(dòng)原因是單位人員增加及績(jī)效和專項(xiàng)納入了預(yù)算。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1145.97萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出889.12萬(wàn)元，占77.59%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出172.43萬(wàn)元，占15.05%；衛(wèi)生健康支出28萬(wàn)元，占2.44%；住房保障支出56.42萬(wàn)元，占4.92%。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1145.97元，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為742.57萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
2.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）：支出決算60萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
3.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大監(jiān)督（項(xiàng)）：支出決算9.92萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
4.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）：支出決算為13.48萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
5.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）人大信訪工作（項(xiàng)）：支出決算為3.88萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
6.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為55.91萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
7.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算為3.36萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：支出決算為66.19萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算為72.22萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：支出決算為7.13萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:支出決算為24.88萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為26.25萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為1.75萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為56.42萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1030.44萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)823.54萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)206.90萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為7萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算7萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，年初未安排預(yù)算。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比較2022年無(wú)變化。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2022年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元，0。截至2023年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出7萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年減少4.76萬(wàn)元，下降40.48%。
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出7萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待129批次，1215人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出7萬(wàn)元。
2023年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年人大機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出206.90萬(wàn)元，2022年人大機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出99.34萬(wàn)元，比2022年增加107.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)108.27%，主要原因是人員變動(dòng)，經(jīng)費(fèi)增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2023年，人大辦政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，人大辦共有車輛0輛。
2023年本單位不涉及專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)7個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)7個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。同時(shí)，本部門對(duì)2023年部門整體開展績(jī)效自評(píng)，《2023年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告》見附件（第四部分）。
本部門按要求對(duì)2023年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看通過對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、預(yù)算執(zhí)行和項(xiàng)目效益情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控和監(jiān)督檢查，縣人大常委會(huì)辦公室項(xiàng)目預(yù)績(jī)效目標(biāo)完成情況良好，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、可持續(xù)性以及滿意度指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度達(dá)到預(yù)期。本部門還自行組織了4個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看人大常委會(huì)辦公室采取了有效的資金績(jī)效管控措施，預(yù)算編制緊扣部門職能和實(shí)際情況，績(jī)效目標(biāo)編制切實(shí)可行，各項(xiàng)資金使用嚴(yán)格履行審批程序，達(dá)到了預(yù)期資金使用效果，較好的服務(wù)和保障了縣人大常委會(huì)圓滿完成年度立法工作、監(jiān)督工作、調(diào)研工作以及代表工作、人大信訪工作，實(shí)現(xiàn)了2023財(cái)政預(yù)算支出的績(jī)效目標(biāo)。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：本部門在2023年度部門決算中反映“人代會(huì)經(jīng)費(fèi)”“人大宣傳和監(jiān)督”“基層人大代表工作站經(jīng)費(fèi)”“黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”4個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。
1.人代會(huì)經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)60萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為60萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。組織代表認(rèn)真學(xué)習(xí)、宣傳習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神、習(xí)近平總書記對(duì)四川工作系列重要指導(dǎo)精神；就國(guó)家的大政方針以及政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重要問題，人民群眾普遍關(guān)心的問題，選擇其中具有綜合性、全局性、前瞻性的課題，深入開展調(diào)查研究，提出意見、建議和議案；團(tuán)結(jié)和聯(lián)系代表及社會(huì)基層，積極反映社情民意；維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和民族團(tuán)結(jié)，積極為代表知情出力、履行職責(zé)創(chuàng)造條件。通過項(xiàng)目實(shí)施，確保旺蒼縣十八屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議順利召開，完成大會(huì)各項(xiàng)議程和任務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題是項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不夠均衡，下一步將加強(qiáng)與經(jīng)費(fèi)執(zhí)行部門的溝通，盡量做到進(jìn)度均衡可控。
2.人大宣傳和監(jiān)督經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算12萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為12萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，加強(qiáng)人大代表建議的交辦、督辦工作，確保代表建議辦理情況代表回訪滿意率95%以上。
3.黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)9.1萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為9.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)了機(jī)關(guān)黨員干部職工在新時(shí)代自覺弘揚(yáng)愛國(guó)奮斗精神，不忘初心、牢記使命。增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，把個(gè)人理想自覺融入治蜀興川實(shí)踐，抓好本部門黨組織建設(shè)、宣傳思想、精神文明，認(rèn)真做好優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展，做到政令暢通，創(chuàng)新管理機(jī)制。發(fā)現(xiàn)的主要問題是項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不夠均衡，下一步將加強(qiáng)與經(jīng)費(fèi)執(zhí)行部門的溝通，盡量做到進(jìn)度均衡可控。
4.基層人大代表工作站經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。通過保障執(zhí)行檢查、專題詢問、法律法規(guī)備案審查和工作評(píng)議、預(yù)決算審查等工作，履行人大監(jiān)督職能，加強(qiáng)和改進(jìn)了人大監(jiān)督工作，推動(dòng)全縣各項(xiàng)工作在法治軌道上有序運(yùn)行。發(fā)現(xiàn)的主要問題：預(yù)算績(jī)效目標(biāo)還需更加細(xì)化。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)預(yù)算編制信息收集，細(xì)化預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。一般行政管理事務(wù)：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。人大會(huì)議：指各級(jí)人大召開人民代表大會(huì)等專門會(huì)議的支出。人大監(jiān)督：指各級(jí)人大開展監(jiān)督工作的支出。人大代表履職能力提升：指各級(jí)人大為提高代表履職能力所發(fā)生的各項(xiàng)支出。代表工作：指人大代表開展各類視察等方面的支出。人大信訪工作：指各級(jí)人大處理來(lái)信來(lái)訪工作的支出。其他人大事務(wù)支出：指除上述項(xiàng)目以外的其他人大事務(wù)支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。未歸口管理的行政單位離退休：指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。死亡撫恤：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
12.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。購(gòu)房補(bǔ)貼：反映按房改房政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
15.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
16.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008974544-人大宣傳和監(jiān)督 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 |
實(shí)施單位（蓋章） |
旺蒼縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
組織市、縣人大代表開展視察宣傳和執(zhí)法檢查工作，積極開展人大專題調(diào)研，促進(jìn)全縣重點(diǎn)工作。加強(qiáng)人大代表建議的交辦、督辦工作。確保代表建議辦理情況代表回訪滿意率95%以上。 |
按時(shí)按質(zhì)完成目標(biāo) |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
加強(qiáng)人大代表建議的交辦、督辦工作 |
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|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
12.00 |
9.92 |
9.92 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
12.00 |
9.92 |
9.92 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
代表視察、執(zhí)法檢查、專題調(diào)研 |
≥ |
12 |
次 |
12 |
20 |
20 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
提高縣人大代表履職服務(wù)水平 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
視察宣傳和執(zhí)法檢查工作代表建議辦理情況代表回訪滿意率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
市、縣人大代表及干部群眾 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
各項(xiàng)費(fèi)用總成本 |
≤ |
12 |
萬(wàn)元 |
12 |
10 |
10 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
圓滿完成年度工作任務(wù)和指標(biāo)。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無(wú) |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無(wú) |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008974568-人代會(huì)經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 |
實(shí)施單位（蓋章） |
旺蒼縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
做好旺蒼縣十九屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議的后勤保障和服務(wù)工作，確保會(huì)議質(zhì)量。 |
按時(shí)按質(zhì)完成目標(biāo) |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
召開縣十九屆人大三次會(huì)議，各次常委會(huì)會(huì)議、黨組會(huì)議、主任會(huì)議均高質(zhì)量完成，沒有出現(xiàn)重大差錯(cuò)和失誤。現(xiàn)已召開常委會(huì)會(huì)議6次、常委會(huì)黨組會(huì)議12次、常委會(huì)主任會(huì)議9次。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
旺蒼縣十九屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議 |
＝ |
1 |
次 |
1 |
30 |
30 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
完成旺蒼縣十九屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議各項(xiàng)議程 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
2023年2月召開 |
≤ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
完成會(huì)議法定程序，保障人民民主權(quán)力 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
參會(huì)代表 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
各項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用總成本 |
≤ |
60 |
萬(wàn)元 |
60 |
10 |
10 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
圓滿完成年度工作任務(wù)和指標(biāo)。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無(wú) |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無(wú) |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008974577-基層人大代表工作站經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 |
實(shí)施單位（蓋章） |
旺蒼縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
確保基層人大代表工作站運(yùn)轉(zhuǎn)順利。 |
按時(shí)按質(zhì)完成目標(biāo) |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
組織縣人大代表開展培訓(xùn)，開展視察工作，開展人大專題調(diào)研，積極建言獻(xiàn)策，為縣委決策提供依據(jù)。加強(qiáng)人大代表議案的交辦、督辦工作。確保人大議案辦理情況代表回訪滿意率95%以上。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
10.00 |
10.00 |
8.48 |
84.80% |
10 |
8 |
財(cái)政資金未支付 |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
10.00 |
10.00 |
8.48 |
84.80% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
會(huì)議次數(shù) |
≥ |
5 |
次 |
5 |
20 |
20 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
干部群眾知曉基層人大代表站的覆蓋率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
讓老百姓知曉得基層人大工作 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
干部群眾滿意度 |
≥ |
10 |
% |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)總費(fèi)用 |
≤ |
10 |
萬(wàn)元 |
8.48 |
20 |
18 |
財(cái)政資金未支付 |
|
|
合計(jì) |
100 |
96 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
項(xiàng)目自評(píng)得分96分 |
|||||||||
|
存在問題 |
無(wú) |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無(wú) |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008974585-人大信訪工作經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 |
實(shí)施單位（蓋章） |
旺蒼縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
做好群眾來(lái)信來(lái)訪工作，做到件件有回復(fù)，事事有回音，積極維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。 |
按時(shí)按質(zhì)完成目標(biāo) |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
年內(nèi)切實(shí)做好信訪工作，有效解決一批人民群眾的揪心事、操心事、煩心事。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
4.00 |
4.00 |
3.88 |
97.05% |
10 |
9 |
財(cái)政資金未支付 |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
4.00 |
4.00 |
3.88 |
97.05% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
接待信訪群眾來(lái)信來(lái)訪 |
≥ |
20 |
人次 |
20 |
10 |
10 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
群眾來(lái)信來(lái)訪回訪率 |
≤ |
30 |
% |
30 |
20 |
20 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
按時(shí)完成年初各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)完成率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
來(lái)訪群眾 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
各項(xiàng)費(fèi)用總成本 |
≤ |
4 |
萬(wàn)元 |
3.88 |
20 |
18 |
財(cái)政資金未支付 |
|
|
合計(jì) |
100 |
97 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
項(xiàng)目得分為97分 |
|||||||||
|
存在問題 |
無(wú) |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無(wú) |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008974593-人大民宗外僑工作經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 |
實(shí)施單位（蓋章） |
旺蒼縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
組織民宗部門和相關(guān)單位開展調(diào)研,促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。 |
按時(shí)按質(zhì)完成目標(biāo) |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
做好民族立法相關(guān)工作，參加常委會(huì)和主任會(huì)議安排的執(zhí)法檢查、代表視察、專題調(diào)研及其他工作。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
4.00 |
4.00 |
3.36 |
83.93% |
10 |
|
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
4.00 |
4.00 |
3.36 |
83.93% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
工作調(diào)研、執(zhí)法檢查 |
≥ |
3 |
次 |
|
20 |
|
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
調(diào)研成果率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
按時(shí)完成年初目標(biāo)任務(wù)完成率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
促進(jìn)全縣民宗外僑工作。 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
縣人大代表 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
各項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用總成本 |
≤ |
4 |
萬(wàn)元 |
|
10 |
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
圓滿完成年度工作任務(wù)和指標(biāo)。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無(wú) |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無(wú) |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008974563-預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)運(yùn)行 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 |
實(shí)施單位（蓋章） |
旺蒼縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
1、建立預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)，負(fù)責(zé)查詢分析、監(jiān)測(cè)預(yù)警、審查監(jiān)督、服務(wù)代表等，為縣人大及其常委會(huì)履行預(yù)算決算審查監(jiān)督職責(zé)提供信息服務(wù)和技術(shù)支撐；強(qiáng)化預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)安全保障機(jī)制，提高系統(tǒng)安全防護(hù)能力，確保系統(tǒng)安全有效運(yùn)行。 2、按照憲法和法律授權(quán)，對(duì)公共財(cái)政收入與支出進(jìn)行監(jiān)督。 |
按時(shí)按質(zhì)完成目標(biāo) |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
系統(tǒng)安全有效運(yùn)行 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
設(shè)備 |
＝ |
1 |
套 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
軟硬件有效運(yùn)行，設(shè)備故障率 |
≤ |
5 |
% |
5 |
10 |
10 |
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
軟硬件有效運(yùn)行時(shí)間 |
≥ |
20 |
天/月 |
20 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
預(yù)算執(zhí)行情況監(jiān)督社會(huì)影響率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
干部群眾 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)用 |
≤ |
10 |
萬(wàn)元 |
10 |
20 |
20 |
|
|
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
圓滿完成年度工作任務(wù)和指標(biāo)。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無(wú) |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無(wú) |
|||||||||
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082124Y000010660644-黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 |
實(shí)施單位（蓋章） |
旺蒼縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
按時(shí)按質(zhì)完成目標(biāo) |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
開展辦機(jī)關(guān)“兩學(xué)一做”工作；落實(shí)黨員“雙報(bào)到”“志愿服務(wù)”“雙聯(lián)”“結(jié)對(duì)認(rèn)親”、一月一次；開展黨組織生活會(huì)、主題教育活動(dòng)每季度一次；訂閱黨員教育報(bào)刊、資料。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
9.10 |
9.10 |
9.10 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
9.10 |
9.10 |
9.10 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
科目調(diào)整次數(shù) |
≤ |
5 |
次 |
5 |
20 |
20 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
預(yù)算編制準(zhǔn)確率（計(jì)算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)∣） |
≤ |
5 |
% |
5 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
“三公”經(jīng)費(fèi)控制率[計(jì)算方法為：（“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
合計(jì) |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
圓滿完成年度工作任務(wù)和指標(biāo)。 |
|||||||||
|
存在問題 |
無(wú) |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
無(wú) |
|||||||||
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
