videosvideossex性欧美,VIDEOS-xvideos|videos–xvideos中文_videosxxxx极品高清

目錄

公開時間：2024年9月 20 日

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)統(tǒng)計工作的方針、政策和法律、法規(guī)以及統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標準，起草統(tǒng)計政策規(guī)定，制訂全縣統(tǒng)計規(guī)劃以及地方統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標準，審批縣級部門的地方統(tǒng)計調(diào)查項目，組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時。

2.組織實施全縣國民經(jīng)濟核算工作，核算全縣地縣生產(chǎn)總值，整理提供國民經(jīng)濟核算資料，開展分析研究和監(jiān)測預(yù)警。

3.組織實施農(nóng)業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等國民經(jīng)濟行業(yè)以及能源、投資、人口、收入、科技、文化產(chǎn)業(yè)、縣域經(jīng)濟社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等領(lǐng)域的統(tǒng)計調(diào)查，建立全縣經(jīng)濟社會發(fā)展監(jiān)測評價制度及指標體系，對重點縣域和重要領(lǐng)域?qū)嵤┍O(jiān)測評價，收集、匯總、整理和提供旅游、教育、衛(wèi)生、郵電、金融、交通運輸、社會保障、公用事業(yè)等全縣基本統(tǒng)計資料。

4.組織實施人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等普查和重大國情國力專項調(diào)查；組織實施全縣投入產(chǎn)出調(diào)查。

5.依法對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級各部門、企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行審核、監(jiān)控和評估，指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)和統(tǒng)計業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)工作。

6.對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析和預(yù)測。

7.定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計咨詢建議，向社會公眾提供統(tǒng)計信息服務(wù)。

8.協(xié)助上級部門組織管理全縣統(tǒng)計專業(yè)資格考試；指導(dǎo)全縣統(tǒng)計專業(yè)人才隊伍建設(shè)，開展統(tǒng)計交流與合作。

9.組織制定各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級各部門、企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)的基本標準和運行規(guī)則，建立全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)和統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)，建立健全縣級各部門統(tǒng)計信息共享制度，指導(dǎo)全縣統(tǒng)計信息化建設(shè)。

10.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

旺蒼縣統(tǒng)計局為縣人民政府下設(shè)的政府綜合事務(wù)類行政單位，下屬二級單位0個，其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位（旺蒼縣普查中心）0個，其他事業(yè)單位（旺蒼縣統(tǒng)計信息中心）0個。

納入2023年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算0個。

第二部分2023年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為700.58萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加175.91萬元，增長33.53%。主要變動原因是項目支出預(yù)算增加。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2023年度本年收入合計700.58萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入700.58萬元，占100%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2023年度本年支出合計700.58萬元，其中：基本支出427.9萬元，占61.07%；項目支出272.67萬元，占38.93%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為700.58萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加175.91萬元，增長33.53%。主要變動原因是項目支出預(yù)算增加。

 

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出700.58萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加175.91萬元，增長33.53%。主要變動原因是項目支出預(yù)算增加。

 

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出700.58萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出455.58萬元，占65.03%；社會保障和就業(yè)支出55.78萬元，占7.96%；衛(wèi)生健康支出13.55萬元，占1.94%；住房保障支出27.69萬元，占3.95%；糧油物資儲備支出147.98萬元，占21.12%。

 

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為700.58萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）: 支出決算為455.58萬元，完成預(yù)算100%。

統(tǒng)計信息事務(wù)（款）行政運行（項）:支出決算為230.9萬元，完成預(yù)算100%。

統(tǒng)計信息事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：支出決算為99.98萬元，完成預(yù)算100%。

統(tǒng)計信息事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：支出決算為24.7萬元，完成預(yù)算100%。

統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)（項）：支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%。

統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項普查活動（項）：支出決算為80萬元，完成預(yù)算100%。

統(tǒng)計信息事務(wù)（款）統(tǒng)計抽樣調(diào)查（項）：支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%。

2.社會保障就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為55.78萬元，完成預(yù)算100%。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為13.55萬元，完成預(yù)算100%。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為27.69萬元，完成預(yù)算100%。

5. 糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）  信息統(tǒng)計（項）：支出決算147.98萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出427.91萬元，其中：

人員經(jīng)費368.36萬元，主要包括：基本工資99.11萬元、津貼補貼46.97萬元、獎金92.58萬元、績效工資28.53萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費43.07、職工基本醫(yī)療保險繳費13.55萬元、其他社會保障繳費2.45萬元、其他工資福利支出1.7萬元、生活補助12.71萬元、住房公積金27.69萬元等。

公用經(jīng)費59.55萬元，主要包括：辦公費4.02萬元、印刷費2.89萬元、郵電費1.65萬元、差旅費19.5萬元、公務(wù)接待費8.2萬元、工會經(jīng)費4.01萬元、福利費3.33萬元、其他交通費15.95萬元。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為8.2萬元，完成預(yù)算100%，較上年度增加1.64萬元，增長20%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算8.2萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。主要原因是年內(nèi)無因公出國（境）預(yù)算安排。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算與2022年持平，主要原因是公車改革后公務(wù)用車購置及運行維護費支出無預(yù)算安排。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。截至2022年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛。 

公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。

3.公務(wù)接待費支出8.2萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2022年度增加1.64萬元，增長20%。主要原因是本年度公務(wù)接待增加。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出8.2萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待128批次，1056人次（不包括陪同人員），共計支出8.2萬元，具體內(nèi)容包括省、市統(tǒng)計部門領(lǐng)導(dǎo)來我縣統(tǒng)計工作調(diào)研、上級統(tǒng)計業(yè)務(wù)部門開展統(tǒng)計工作巡查、數(shù)據(jù)質(zhì)量核查、縣縣之間工作交流學(xué)習(xí)接待等支出。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2023年度，統(tǒng)計局機關(guān)運行經(jīng)費支出59.55萬元，比2022年度增加45.42萬元，增長321.44%。主要原因是2022年機關(guān)運行經(jīng)費未撥付到位資金作為存量資金下達在本年度支出 。

（二）政府采購支出情況

2023年度，統(tǒng)計局無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，旺蒼縣統(tǒng)計局共有車輛0輛，單價100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套)。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2023年度預(yù)算編制階段，組織對黨組織活動經(jīng)費、產(chǎn)糧大縣獎勵資金、統(tǒng)計工作經(jīng)費、勞動力調(diào)查、項目工作經(jīng)費、第五次全國經(jīng)濟普查和城鄉(xiāng)住戶居民收支調(diào)查等6個項目開展了預(yù)算事前績效評估，并對項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個項目開展績效監(jiān)控。

組織對2023年度一般公共預(yù)算全面開展績效自評，形成統(tǒng)計局部門整體（含部門預(yù)算項目）績效自評報告，績效自評綜述：部門預(yù)算整體績效自評價綜合得分：93.39分，評價結(jié)果為“優(yōu)”。績效自評報告詳見附件。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）

統(tǒng)計信息事務(wù)（款）行政運行（項）是指反映統(tǒng)計信息事務(wù)行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）方面的基本支出。

統(tǒng)計信息事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）是指反映統(tǒng)計信息事務(wù)事業(yè)單位（縣統(tǒng)計信息中心）方面的基本支出。

統(tǒng)計信息事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）是指反映本單位黨組織活動經(jīng)費等方面的支出。

統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)（項）是指反映統(tǒng)計機關(guān)在統(tǒng)計日常工作中開展專項統(tǒng)計調(diào)查等方面的支出。

統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項普查活動（項）是指反映統(tǒng)計部門開展人口普查、經(jīng)濟普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。

統(tǒng)計信息事務(wù)（款）統(tǒng)計抽樣調(diào)查（項）是指反映統(tǒng)計調(diào)查隊開展各類統(tǒng)計調(diào)查工作的支出。

10.社會保障和就業(yè)

行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）是指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費支出。

行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）是指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費。

12.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）信息統(tǒng)計（項）指反映國家為宏觀調(diào)控需要而用于糧食信息統(tǒng)計、社會調(diào)查等方面的支出。

14.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

16.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

17.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

附件1

旺蒼縣統(tǒng)計局部門預(yù)算績效評價報告

一、部門（單位）基本情況

（一）機構(gòu)組成。旺蒼縣統(tǒng)計局是縣政府工作部門，屬于一級預(yù)算行政單位。內(nèi)設(shè)機構(gòu)有縣普查中心（參公單位）、縣統(tǒng)計信息中心（事業(yè)單位）各1個。機構(gòu)當(dāng)年無變動。

（二）機構(gòu)職能。

1．貫徹執(zhí)行國家、省統(tǒng)計工作的方針、政策和法律、法規(guī)以及統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標準，起草統(tǒng)計政策規(guī)定，制訂全縣統(tǒng)計規(guī)劃以及地方統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標準，審批縣級部門的地方統(tǒng)計調(diào)查項目，組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時。

2．建立全縣國民經(jīng)濟核算體系，組織實施全縣國民經(jīng)濟核算制度，核算全縣地區(qū)生產(chǎn)總值，整理提供國民經(jīng)濟核算資料，開展分析研究，做好國民經(jīng)濟核算工作。

3．組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等國民經(jīng)濟行業(yè)以及能源、投資、人口、收入、科技、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等領(lǐng)域的統(tǒng)計調(diào)查，建立全縣經(jīng)濟社會發(fā)展監(jiān)測評價制度及指標體系，對重點區(qū)域和重要領(lǐng)域?qū)嵤┍O(jiān)測評價，牽頭綜合整理和提供資源、房屋、旅游、教育、衛(wèi)生、郵電、交通運輸、社會保障、公用事業(yè)、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟等全縣基本統(tǒng)計資料。

4．組織實施人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等普查和重大國情國力專項調(diào)查，組織實施全縣投入產(chǎn)出調(diào)查。

5．建立健全全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度，依法對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級各部門、企業(yè)重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行審核、監(jiān)控和評估，組織指導(dǎo)統(tǒng)計基層基礎(chǔ)建設(shè)。

6．依法對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級各部門、企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行審核、監(jiān)控和評估，指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)和統(tǒng)計業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)工作。

7．對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析和預(yù)測，定期發(fā)布全縣經(jīng)濟社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計咨詢建議，向社會公眾提供統(tǒng)計信息服務(wù)。

8．協(xié)助上級部門組織管理全縣統(tǒng)計專業(yè)資格考試；指導(dǎo)全縣統(tǒng)計專業(yè)人才隊伍建設(shè)，開展統(tǒng)計交流與合作。

9．組織制訂各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級各部門、企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)的基本標準和運行規(guī)則，建立全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)和統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)，建立健全縣級各部門統(tǒng)計信息共享制度，指導(dǎo)全縣統(tǒng)計信息化建設(shè)。

10．完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（三）人員概況。截至2023年末，一般預(yù)算財政撥款（補助）開支人數(shù)23人，其中行政編制12人（其中：公務(wù)員編制11人、工勤編制1人），年內(nèi)退休1人，年末實際在職10人；縣普查中心參公編制3人，實際在職3人；縣統(tǒng)計信息中心事業(yè)編制11人，實際在職10人。

二、部門資金收支情況

（一）收入情況。

2023年度年初預(yù)算收入數(shù)4,211,233.00元，與上年對比增長40.88%，增長原因為：一是人員經(jīng)費中基礎(chǔ)績效獎納入了預(yù)算，二是2023年新增加了第五次全國經(jīng)濟普查項目，其中：財政撥款收入4,211,233.00元。2023年決算報表收入數(shù)7,005,771.77元，與上年對比增長33.53%，增長原因為：一是人員經(jīng)費基礎(chǔ)績效獎納入了預(yù)算；二是2023年新增加了第五次全國經(jīng)濟普查項目，其中：財政撥款收入7,005,771.77元。

（二）支出情況。

2023年度年初預(yù)算支出數(shù)4,211,233.00元，與上年對比增長40.88%，增長原因為：一是人員經(jīng)費基礎(chǔ)績效獎納入了預(yù)算；二是2023年新增加了第五次全國經(jīng)濟普查項目，其中：基本支出3,580,233.00元，項目支出631,000.00元。2023年決算報表支出數(shù)7,005,771.77元，與上年對比增長33.53%，增長原因為：一是人員經(jīng)費基礎(chǔ)績效獎納入了預(yù)算，二是2023年新增加了第五次全國經(jīng)濟普查項目，其中：財政撥款支出7,005,771.77元。其中：基本支出4,279,031.77元，項目支出2,726,740.00元。

（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本年無財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

三、部門預(yù)算績效分析

（一）部門預(yù)算總體績效分析。根據(jù)部門預(yù)算績效評價指標體系“總體績效”涉及二、三級指標進行逐項績效分析并評分，依次包括履職效能、預(yù)算管理、財務(wù)管理、資產(chǎn)管理、采購管理等情況。

1.履職效能。部門整體績效目標中選定5個核心職能目標，對職能目標完成效果情況進行績效分析。目標完成設(shè)置分值15分，每一個核心職能目標分值為3分，每項指標得分=年終完成履職效果目標數(shù)量÷年初目標設(shè)置總數(shù)×100%×指標分值。履職效能總分為5項履職效果得分的和。經(jīng)過自行評價，該項目得分為15分。

（1）核心職能目標1－統(tǒng)計常規(guī)工作。目標完成設(shè)置分值3分，該項目得3分。

序號	年初目標設(shè)置總數(shù)	年終完成數(shù)量	完成值	指標得分
1	夯實統(tǒng)計基層基礎(chǔ)工作（鄉(xiāng)鎮(zhèn)4個、部門4個）	8	100%	0.6
2	統(tǒng)計專項執(zhí)法檢查2次	2	100%	0.6
3	搞好統(tǒng)計教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)8次	8	100%	0.6
4	指導(dǎo)行業(yè)主管部門及時組織企業(yè)進規(guī)入庫申報12次	12	100%	0.6
5	統(tǒng)計專業(yè)常規(guī)月、季度、年度報表23套	23	100%	0.6
合計				3

（2）核心職能目標2－統(tǒng)計抽樣調(diào)查。目標完成設(shè)置分值3分，該項目得3分。

序號	年初目標設(shè)置總數(shù)	年終完成數(shù)量	完成值	指標得分
1	2023年完成全縣調(diào)查樣本（國家3個、地方8個）11個	11	100%	1
2	完成調(diào)查戶數(shù)2112戶	2112	100%	1
3	完成調(diào)查社區(qū)（村）11個	11	100%	1
合計				3

（3）核心職能目標3－經(jīng)濟普查工作。目標完成設(shè)置分值3分，該項目得3分。

序號	年初目標設(shè)置總數(shù)	年終完成數(shù)量	完成值	指標得分
1	組建機構(gòu)、籌備會議5次	5	100%	0.5
2	業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)5次	5	100%	0.5
3	普查宣傳物資（宣傳畫冊雨傘、手提袋等）20000份	20000	100%	0.5
4	培訓(xùn)業(yè)務(wù)人員人數(shù)900人次	900	100%	0.5
5	全縣普查兩員選聘人數(shù)180人次	180人次	100%	0.5
6	普查設(shè)備購置（數(shù)據(jù)采集終端PAD）300個	300個	100%	0.5
合計				3

（4）核心職能目標4－年度產(chǎn)糧大縣調(diào)查。目標完成設(shè)置分值3分，該項目得3分。

序號	年初目標設(shè)置總數(shù)	年終完成數(shù)量	完成值	指標得分
1	完成調(diào)查表報送10套	10	100%	0.6
2	每個樣方面積60畝	60	100%	0.6
3	調(diào)查點（村個數(shù)）20個	20	100%	0.6
4	業(yè)務(wù)培訓(xùn)200人次	200人次	100%	0.6
5	調(diào)查樣方60處	60	100%	0.6
合計				3

（5）核心職能目標5－完成項目入庫。目標完成設(shè)置分值3分，該項目得3分。

序號	年初目標設(shè)置總數(shù)	年終完成數(shù)量	完成值	指標得分
1	完成項目投資入庫207家	207	100%	1.5
2	完成數(shù)據(jù)上報164家	164	100%	1.5
合計				3

2.預(yù)算管理。圍繞預(yù)算編制質(zhì)量、單位收入統(tǒng)籌、支出執(zhí)行進度、預(yù)算年終結(jié)余、嚴控一般性支出進行績效分析。設(shè)置分值25分，經(jīng)過自行評價，該項目得分為22.59分。

（1）預(yù)算編制質(zhì)量：設(shè)置分值8分，該項得分6.59分，扣 1.14分。扣分原因，產(chǎn)糧大縣獎勵資金，年初預(yù)算0.00萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)170.00萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)110.00萬元，預(yù)算執(zhí)行率64.71%。偏離度=（110-170）/170=35.29%，該項指標得分6.59=（1-35.29%）×100%×4+（1-0）×100%×2+（1-0）×100%×2。

指標解釋：該項指標得分=（1-財政撥款預(yù)算偏離度）×100%×4+（1-資產(chǎn)配置預(yù)算偏離度）×100%×2+（1-政府采購預(yù)算偏離度）×100%×2。偏離度=|預(yù)算執(zhí)行數(shù)-年初預(yù)算數(shù)|÷年初預(yù)算數(shù)。

（2）單位收入統(tǒng)籌：設(shè)置分值4分，該項得分4分，部門將自有收入全部納入統(tǒng)籌范圍。

（3）支出執(zhí)行進度：設(shè)置分值6分，該項得分5分，扣分原因1-6月預(yù)算執(zhí)行數(shù)未達標，扣1分。

指標解釋：該項指標得分=（1至6月預(yù)算執(zhí)行數(shù)÷（部門預(yù)算數(shù)×50%）×2）+（1-1至6月支出預(yù)警金額占比×0.8-1至6月支出違規(guī)金額占比×0.2）+（1至10月預(yù)算執(zhí)行數(shù)÷（部門預(yù)算數(shù)×83.33%）×2）+（1-1至10月支出預(yù)警金額占比×0.8-1至10月支出違規(guī)金額占比×0.2）。

（4）預(yù)算年終結(jié)余：設(shè)置分值2分，該項得分2分，部門整體年終預(yù)算無結(jié)余情況。

（5）嚴控一般性支出：設(shè)置分值5分，該項得分5分。部門嚴控“三公”經(jīng)費、會議、培訓(xùn)、差旅、辦節(jié)辦展、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、課題經(jīng)費等8項一般性支出情況，無超標準、超預(yù)算使用的情況。

3.財務(wù)管理。圍繞財務(wù)管理制度、財務(wù)崗位設(shè)置、資金使用規(guī)范進行績效分析。設(shè)置分值10分，經(jīng)過自行評價，該項得分 9分。

（1）財務(wù)管理制度：設(shè)置分值4分，該項得分4分。本單位已制定《內(nèi)部控制制度》《財務(wù)管理制度》《專項資金管理辦法》等相關(guān)制度。《財務(wù)管理制度》落實到位。

（2）財務(wù)崗位設(shè)置：設(shè)置分值2分，該項得分2分。本單位設(shè)置了財務(wù)工作崗位，明確職責(zé)權(quán)限，并嚴格實行不相容崗位相互分離。會計負責(zé)日常的稽核、記賬、相關(guān)財務(wù)報表的報送，會計負責(zé)日常的轉(zhuǎn)賬、對賬工作。

（3）資金使用規(guī)范：設(shè)置分值4分，該項得分3分。本單位資金使用符合《財務(wù)管理制度》的相關(guān)規(guī)定，但存在付款時附件不完整、不齊全的問題，扣1分。

4.資產(chǎn)管理。圍繞人均資產(chǎn)變化率、資產(chǎn)利用率、資產(chǎn)盤活率進行績效分析。設(shè)置分值9分，經(jīng)過自行評價，該項得分6.3分。

（1）人均資產(chǎn)變化率：設(shè)置分值3分，該項得分0.3分。得分計算為：部門人均資產(chǎn)變化率為23.93%，縣級行政事業(yè)單位人均資產(chǎn)變化率為3.29%，得0.3分，得分計算依據(jù)：部門人均資產(chǎn)變化率為X，X＞1.4N，得0.3分。23.93%＞3.29%*1.4，得0.3分。

（2）資產(chǎn)利用率：設(shè)置分值3分，該項得分3分。部門辦公家具超最低使用年限資產(chǎn)利用率為14.37%，部門辦公設(shè)備超最低使用年限資產(chǎn)利用率為44.84%；縣級行政事業(yè)單位辦公家具超最低使用年限資產(chǎn)利用率14.37%，縣級行政事業(yè)單位辦公設(shè)備超最低使用年限資產(chǎn)利用率44.84% 。

（3）資產(chǎn)盤活率：設(shè)置分值3分，該項得分3分。2022年度、2023年度均無閑置資產(chǎn)。

5.采購管理。圍繞支持中小企業(yè)發(fā)展、采購執(zhí)行率進行績效分析。設(shè)置分值6分，經(jīng)過自行評價，該項得分6分。

（1）支持中小企業(yè)發(fā)展：設(shè)置分值3分，該項得分3分。本單位嚴格執(zhí)行政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展相關(guān)規(guī)定，對適宜由中小企業(yè)提供的采購項目和采購包，預(yù)留采購份額專門面向中小企業(yè)采購，并在采購預(yù)算中單獨列示。

（2）采購執(zhí)行率：設(shè)置分值3分，該項得分3分。本單位2023年度未進行政府采購。

（二）部門預(yù)算項目績效分析。根據(jù)部門預(yù)算績效評價指標體系“項目績效”涉及二、三級指標進行逐項績效分析并評分，依次包括項目決策、項目執(zhí)行、目標實現(xiàn)等情況。

常年項目績效分析。該類項目總數(shù)4個，涉及預(yù)算總金額193.10萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進度為68.93%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項目共計1個。

階段（一次性）項目績效分析。該類項目總數(shù)2個，涉及預(yù)算總金額51.5萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進度為100%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項目共計0個。

1.項目決策。圍繞決策程序、目標設(shè)置、項目入庫進行績效分析。設(shè)置分值12分，經(jīng)過自行評價，該項得分12分。

（1）決策程序：設(shè)置分值4分，該項得分4分。部門預(yù)算項目設(shè)立按規(guī)定履行了評估論證、申報程序，立項依據(jù)充分。

（2）目標設(shè)置：設(shè)置分值4分，該項得分4分。部門預(yù)算項目績效目標與計劃期內(nèi)的任務(wù)量、預(yù)算安排的資金量相匹配，績效目標設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細化、預(yù)算匹配。

（3）項目入庫：設(shè)置分值4分，該項得分4分。部門預(yù)算項目在規(guī)定時間完成項目入庫。

2.項目執(zhí)行。圍繞資金執(zhí)行同向、項目調(diào)整、執(zhí)行結(jié)果進行績效分析。設(shè)置分值12分，經(jīng)過自行評價，該項得分11.5分。

（1）執(zhí)行同向：設(shè)置分值4分，該項得分4分。部門預(yù)算項目實際列支內(nèi)容與績效目標設(shè)置方向相符。

（2）項目調(diào)整：設(shè)置分值4分，該項得分4分。部門預(yù)算項目采取了相應(yīng)的措施，調(diào)整依據(jù)充分、合理、及時。

（3）執(zhí)行結(jié)果：設(shè)置分值4分，該項得分3.5分。部門預(yù)算項目預(yù)算執(zhí)行情況，該項指標得分=3÷4×100%×2+2÷2×100%×2=3.5。

指標解釋：該項指標得分=預(yù)算結(jié)余率小于10%的常年項目數(shù)量÷部門預(yù)算常年項目總數(shù)×100%×2+預(yù)算結(jié)余率小于10%的一次性項目和階段項目數(shù)量÷部門預(yù)算一次性項目和階段項目總數(shù)×100%×2。

3.目標實現(xiàn)。圍繞目標完成、目標偏離、實現(xiàn)效果進行績效分析。設(shè)置分值11分，經(jīng)過自行評價，該項得分11分。

（1）目標完成：設(shè)置分值4分，該項得分4分。部門預(yù)算項目績效目標數(shù)量指標均已按年初設(shè)定的績效目標完成，完成情況良好。

（2）目標偏離：設(shè)置分值4分，該項得分4分。部門項目均按年初設(shè)定的指標值開展工作，至年度末均已完成任務(wù)。

（3）實現(xiàn)效果：設(shè)置分值3分，該項得分3分。部門項目年初均設(shè)置了社會效益指標，完成情況較好，評估結(jié)果能夠客觀地反映項目對社會和經(jīng)濟的貢獻和影響，為進一步優(yōu)化管理和決策提供重要依據(jù)。

（三）重點領(lǐng)域績效分析。部門預(yù)算不涉及國有資本、行政事業(yè)性國有資產(chǎn)、債券資金、政府采購和政府購買服務(wù)等重點領(lǐng)域。

（四）績效結(jié)果應(yīng)用情況。圍繞內(nèi)部應(yīng)用情況、信息公開情況、整改反饋情況進行分析。

1．內(nèi)部應(yīng)用方面。績效結(jié)果能夠為內(nèi)部管理決策提供重要依據(jù)和參考，幫助單位明確績效目標、制定戰(zhàn)略，并進行資源優(yōu)化配置。通過績效結(jié)果的分析，可以識別問題點和瓶頸，推動持續(xù)改進和創(chuàng)新，提高組織的競爭力和執(zhí)行能力，提供財政資金的使用效率。

2．信息公開方面。將績效結(jié)果公開可以提高項目執(zhí)行的透明度和溝通效率，促進部門之間協(xié)作和共同實現(xiàn)設(shè)定的績效目標。  

3．整改反饋方面。通過績效結(jié)果的整改反饋可以幫助本單位及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，促進問題的根源分析和有效改進措施的落實。通過追蹤和反饋，可以持續(xù)優(yōu)化績效管理體系，不斷改進工作流程和方法，提高績效水平，實現(xiàn)持續(xù)改進。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。經(jīng)過綜合評價與指標評分，部門預(yù)算整體績效自評價綜合得分：93.39分，評價結(jié)果為“優(yōu)”。

（二）存在問題。

1．部分預(yù)算項目預(yù)算執(zhí)行率較低，例如：產(chǎn)糧大縣獎勵資金，年初預(yù)算0.00萬元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)170.00萬元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)110.00萬元，預(yù)算執(zhí)行率64.71%。

（三）改進建議。簡要闡述預(yù)算安排、完善政策、改進管理等方面的措施建議，其中必須對應(yīng)評價發(fā)現(xiàn)的主要問題一一提出措施建議。

1．部分預(yù)算項目預(yù)算執(zhí)行率較低方面。建議部門細化、完善項目計劃。闡明項目實施進度及計劃階段，增加對項目風(fēng)險的管理控制措施。使實施方案更加精準詳細，有效保障項目的順利進行。

附表：部門整體支出績效目標完成情況自評表
附表

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表