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公開時(shí)間：2024年9月23日

第一部分部門概況.........................................1

一、部門職責(zé)...........................................1 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置...........................................3

第二部分 2023年度部門決算情況說明.........................4

一、收入支出決算總體情況說明............................4

二、收入決算情況說明...................................4

三、支出決算情況說明...................................5

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明...................5

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明...............6

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明...........8

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明...............9

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明.....................10

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明..................11

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明 ...........................11

第三部分名詞解釋........................................13

第四部分附件............................................17

第五部分附表............................................52

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

1、貫徹落實(shí)加強(qiáng)黨對(duì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的要求，組織落實(shí)黨中央和省委、市委、縣委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。

2、組織協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的政策和法律法規(guī)的貫徹落實(shí)，深入調(diào)查研究，及時(shí)向縣委報(bào)告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況并提出建議。

3、負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)黨外代表人士，制定黨外干部培養(yǎng)規(guī)劃，負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排，會(huì)同有關(guān)部門做好安排黨外人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)等領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作。

4、貫徹落實(shí)黨的宣傳工作方針，統(tǒng)籌推進(jìn)全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳和意識(shí)形態(tài)工作，研判涉及統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿情并協(xié)調(diào)有關(guān)部門應(yīng)對(duì)處置。

5、負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派，通報(bào)情況、反映意見、制定年度政黨協(xié)商計(jì)劃，做好支持民主黨派履行職責(zé)、發(fā)揮作用的工作。

6、貫徹落實(shí)黨的民族工作方針，研究擬訂民族工作中政策和重大措施，協(xié)調(diào)處理民族工作中的重大問題。

7、貫徹落實(shí)黨的宗教工作基本方針和政策，研究擬訂宗教工作的重大政策措施并督促落實(shí)。

8、規(guī)范民間信仰活動(dòng)，依法管理民間信仰，維護(hù)民間信仰信眾的合法權(quán)益；挖掘民間信仰中的優(yōu)秀傳統(tǒng)文化資源，引導(dǎo)民間信仰信眾愛國(guó)守法、團(tuán)結(jié)友善，服務(wù)社會(huì)、維護(hù)和諧。

9、負(fù)責(zé)聯(lián)系、培養(yǎng)無(wú)黨派代表人士，支持、幫助無(wú)黨派人士加強(qiáng)自身建設(shè)、發(fā)揮作用。

10、負(fù)責(zé)聯(lián)系、培養(yǎng)新的社會(huì)階層代表人士，支持、幫助新的社會(huì)階層人士加強(qiáng)自身建設(shè)、發(fā)揮作用。

11、承擔(dān)全縣非公有制經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)全縣非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士工作，調(diào)查研究全縣非公有制經(jīng)濟(jì)人士情況并提出政策建議，了解和反映非公有制經(jīng)濟(jì)人士的意見，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)。

12、牽頭開展港澳統(tǒng)戰(zhàn)工作，貫徹落實(shí)黨對(duì)香港、澳門地區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的方針政策，并會(huì)同有關(guān)部門調(diào)查研究，并提出全縣香港、澳門地區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作建議，加強(qiáng)同香港、澳門有關(guān)黨派、團(tuán)體及代表人士的聯(lián)系工作。

13、貫徹落實(shí)黨的對(duì)臺(tái)工作方針政策，研究、擬訂全縣對(duì)臺(tái)工作計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣涉臺(tái)法律事務(wù)，會(huì)同有關(guān)部門依法開展涉臺(tái)權(quán)益保護(hù)工作。負(fù)責(zé)縣委對(duì)臺(tái)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。指導(dǎo)縣臺(tái)胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì)工作。

14、統(tǒng)一管理僑務(wù)工作，貫徹落實(shí)黨的僑務(wù)工作方針政策，擬訂全縣僑務(wù)工作規(guī)劃并組織協(xié)調(diào)、督促檢查落實(shí)，調(diào)查研究?jī)S情和僑務(wù)工作情況，指導(dǎo)推動(dòng)涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作等，保護(hù)華僑和歸僑僑眷在縣內(nèi)的合法權(quán)利和利益。

15、指導(dǎo)中華職業(yè)教育社工作。

16、負(fù)責(zé)縣九廣合作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

17、受縣委委托，領(lǐng)導(dǎo)縣工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)工商聯(lián)工作。統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)縣民族宗教工作。做好統(tǒng)一戰(zhàn)線有關(guān)單位和團(tuán)體及事業(yè)單位的管理工作。

18、完成縣委和上級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

中國(guó)共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入中國(guó)共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括0個(gè)。

第二部分2023年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為389.88萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加135.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.42%。主要變動(dòng)原因是增加民族事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金、宗教活動(dòng)場(chǎng)所維修資金、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建活動(dòng)辦公費(fèi)等。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2023年度本年收入合計(jì)389.88萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入389.88萬(wàn)元，占100%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2023年度本年支出合計(jì)389.88萬(wàn)元，其中：基本支出281.28萬(wàn)元，占72.15%；項(xiàng)目支出108.6萬(wàn)元，占27.85%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為389.88萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加135.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.42%。主要變動(dòng)原因是增加民族事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金、宗教活動(dòng)場(chǎng)所維修資金、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建活動(dòng)辦公費(fèi)等。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出389.88萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加135.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.42%。主要變動(dòng)原因是增加民族事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金、宗教活動(dòng)場(chǎng)所維修資金、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建活動(dòng)辦公費(fèi)等。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出389.88萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出324.27萬(wàn)元，占83.17%；社會(huì)保障和就業(yè)支出36.91萬(wàn)元，占9.47%；衛(wèi)生健康支出9.41萬(wàn)元，占2.41%；住房保障支出19.29萬(wàn)元，占4.95%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為389.88，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）其他民族事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為25萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為138.56萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為73.6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）宗教事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為77.1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為10.27萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為25.72萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 支出決算為0.93萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為4.81萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為4.6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為19.29萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出281.28萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)251.56萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)29.72萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.52萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，較上年度增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.52萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2022年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2022年度增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。0

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.52萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.52萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)用餐費(fèi)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待27批次，106人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出1.52萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：接待黃廷方慈善基金會(huì)1批次共計(jì)支出0.52萬(wàn)元，接待馬鞍山市委統(tǒng)戰(zhàn)部、市委統(tǒng)戰(zhàn)部、市民宗局、市職教社等調(diào)研工作26批次共計(jì)支出1萬(wàn)元。

外事接待支出0萬(wàn)元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度，縣委統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.72萬(wàn)元，比2022年度增加7.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.96%。主要原因是增加了公務(wù)用車改革補(bǔ)貼、殘保金、慰問計(jì)生幫扶戶等。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2023年度，縣委統(tǒng)戰(zhàn)部政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，縣委統(tǒng)戰(zhàn)部共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛0。單價(jià)100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)文開善專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、各民主黨派經(jīng)費(fèi)、黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)）、九廣合作和對(duì)臺(tái)工作經(jīng)費(fèi)、民族事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金、民主黨派茶話會(huì)、民族宗教和僑務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、存量資金、代管資金等10個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)10個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取10個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控。

組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績(jī)效自評(píng)，形成縣委統(tǒng)戰(zhàn)部部門整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績(jī)效自評(píng)報(bào)告、黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)）等專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告，其中，縣委統(tǒng)戰(zhàn)部部門整體（含部門預(yù)算項(xiàng)目）績(jī)效自評(píng)得分為96.6分，績(jī)效自評(píng)綜述：2023年我部嚴(yán)格按照年初預(yù)算批復(fù)認(rèn)真組織實(shí)施, 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律相關(guān)管理規(guī)定，做到各項(xiàng)收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和財(cái)政政策的要求，確保了單位正常運(yùn)行和重大項(xiàng)目的實(shí)施，較好地完成了2023年部門預(yù)算編制和決算匯總工作, 2023年目標(biāo)任務(wù)基本完成，預(yù)算執(zhí)行情況較好；民族事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為84分，績(jī)效自評(píng)綜述：我部嚴(yán)格按照年初預(yù)算批復(fù)認(rèn)真組織實(shí)施, 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律相關(guān)管理規(guī)定，做到各項(xiàng)收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和財(cái)政政策的要求，確保了該項(xiàng)目能順利實(shí)施。績(jī)效自評(píng)報(bào)告詳見附件。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。 

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）其他民族事務(wù)支出（項(xiàng)）: 指除行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、事業(yè)運(yùn)行以外其他用于民族事務(wù)方面的支出。

10.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 指統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

11.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:指統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)開展會(huì)議、培訓(xùn)等未單獨(dú)設(shè)立項(xiàng)級(jí)科目的專門性統(tǒng)戰(zhàn)工作的項(xiàng)目支出。

12.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）宗教事務(wù)（項(xiàng)）:指用于宗教事務(wù)管理方面的支出。

13.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:指反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:指反映其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指反映財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

21.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

22.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

23.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

24.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

附件1

2023年中共旺蒼縣委統(tǒng)戰(zhàn)部部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）基本情況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

縣委統(tǒng)戰(zhàn)部?jī)?nèi)設(shè)股室2個(gè)，即：辦公室（黨派干部股、對(duì)臺(tái)和僑務(wù)股）、民族和宗教股;下屬股級(jí)事業(yè)單位1個(gè)，即：縣中華職業(yè)教育社。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

1、貫徹落實(shí)加強(qiáng)黨對(duì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的要求，組織落實(shí)黨中央和省委、市委、縣委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。

2、組織協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的政策和法律法規(guī)的貫徹落實(shí)，深入調(diào)查研究，及時(shí)向縣委報(bào)告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況并提出建議。

3、負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)黨外代表人士，制定黨外干部培養(yǎng)規(guī)劃，負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排，會(huì)同有關(guān)部門做好安排黨外人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)等領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作。

4、貫徹落實(shí)黨的宣傳工作方針，統(tǒng)籌推進(jìn)全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳和意識(shí)形態(tài)工作，研判涉及統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿情并協(xié)調(diào)有關(guān)部門應(yīng)對(duì)處置。

5、負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派，通報(bào)情況、反映意見、制定年度政黨協(xié)商計(jì)劃，做好支持民主黨派履行職責(zé)、發(fā)揮作用的工作。

6、貫徹落實(shí)黨的民族工作方針，研究擬訂民族工作中政策和重大措施，協(xié)調(diào)處理民族工作中的重大問題。

7、貫徹落實(shí)黨的宗教工作基本方針和政策，研究擬訂宗教工作的重大政策措施并督促落實(shí)。

8、規(guī)范民間信仰活動(dòng)，依法管理民間信仰，維護(hù)民間信仰信眾的合法權(quán)益；挖掘民間信仰中的優(yōu)秀傳統(tǒng)文化資源，引導(dǎo)民間信仰信眾愛國(guó)守法、團(tuán)結(jié)友善，服務(wù)社會(huì)、維護(hù)和諧。

9、負(fù)責(zé)聯(lián)系、培養(yǎng)無(wú)黨派代表人士，支持、幫助無(wú)黨派人士加強(qiáng)自身建設(shè)、發(fā)揮作用。

10、負(fù)責(zé)聯(lián)系、培養(yǎng)新的社會(huì)階層代表人士，支持、幫助新的社會(huì)階層人士加強(qiáng)自身建設(shè)、發(fā)揮作用。

11、承擔(dān)全縣非公有制經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)全縣非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士工作，調(diào)查研究全縣非公有制經(jīng)濟(jì)人士情況并提出政策建議，了解和反映非公有制經(jīng)濟(jì)人士的意見，促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)。

12、牽頭開展港澳統(tǒng)戰(zhàn)工作，貫徹落實(shí)黨對(duì)香港、澳門地區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的方針政策，并會(huì)同有關(guān)部門調(diào)查研究，并提出全縣香港、澳門地區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作建議，加強(qiáng)同香港、澳門有關(guān)黨派、團(tuán)體及代表人士的聯(lián)系工作。

13、貫徹落實(shí)黨的對(duì)臺(tái)工作方針政策，研究、擬訂全縣對(duì)臺(tái)工作計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣涉臺(tái)法律事務(wù)，會(huì)同有關(guān)部門依法開展涉臺(tái)權(quán)益保護(hù)工作。負(fù)責(zé)縣委對(duì)臺(tái)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。指導(dǎo)縣臺(tái)胞臺(tái)屬聯(lián)誼會(huì)工作。

14、統(tǒng)一管理僑務(wù)工作，貫徹落實(shí)黨的僑務(wù)工作方針政策，擬訂全縣僑務(wù)工作規(guī)劃并組織協(xié)調(diào)、督促檢查落實(shí)，調(diào)查研究?jī)S情和僑務(wù)工作情況，指導(dǎo)推動(dòng)涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作等，保護(hù)華僑和歸僑僑眷在縣內(nèi)的合法權(quán)利和利益。

15、指導(dǎo)中華職業(yè)教育社工作。

16、負(fù)責(zé)縣九廣合作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

17、受縣委委托，領(lǐng)導(dǎo)縣工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)工商聯(lián)工作。統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)縣民族宗教工作。做好統(tǒng)一戰(zhàn)線有關(guān)單位和團(tuán)體及事業(yè)單位的管理工作。

18、完成縣委和上級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)部門交辦的其他事項(xiàng)。

（三）人員概況。

截至2023年末，中國(guó)共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部人員總編制14名，其中行政編制7名，機(jī)關(guān)工勤編制1名，事業(yè)編6名。在職人員總數(shù)15人，其中：公務(wù)員8人，機(jī)關(guān)工勤人員2人，事業(yè)編5人。退休職工7人。

二、部門資金收支情況

（一）收入情況。

縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2023年年初部門預(yù)算收入總額278.77萬(wàn)元，部門決算收入總額389.88萬(wàn)元。

（二）支出情況。

縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2023年年初部門預(yù)算支出總額278.77萬(wàn)元，部門決算支出總額389.88萬(wàn)元。

（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2023年決算報(bào)表無(wú)結(jié)余分配、無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

三、部門預(yù)算績(jī)效分析

（一）部門預(yù)算總體績(jī)效分析。

1.履職效能（自評(píng)得分15 分）

⑴民盟、民建、九三學(xué)社經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目履職效能完成情況。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10.0萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)7萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為7萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。2023年度，我部加強(qiáng)民主黨派鄉(xiāng)村振興聯(lián)系村工作的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極組織開展活動(dòng)。加強(qiáng)黨派交流合作，民建旺蒼支部與民建重慶渝中區(qū)四支部持續(xù)深化合作，與渝北區(qū)兩路支部結(jié)為友好支部，促成了會(huì)員企業(yè)間的合作共贏。結(jié)合文明城市創(chuàng)建、鄉(xiāng)村振興、助力教育醫(yī)療等契機(jī)，縣新聯(lián)會(huì)協(xié)調(diào)資金，向各鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院捐贈(zèng)共價(jià)值250余萬(wàn)元醫(yī)療設(shè)備，并先后在瀘定地震災(zāi)區(qū)、東河鎮(zhèn)福臨村、水磨小學(xué)等地開展社會(huì)服務(wù)活動(dòng)。縣新聯(lián)會(huì)換屆順利完成，產(chǎn)生了新一屆班子成員。組織縣知聯(lián)會(huì)開展“我為蜀道栽枝花”公益活動(dòng)，指導(dǎo)縣知聯(lián)會(huì)在木門鎮(zhèn)三合村、茶園村、杏埡村開展第一批百村共建助力鄉(xiāng)村振興幫扶活動(dòng)。

⑵九廣合作專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目履職效能完成情況。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3.0萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。2023年度，圍繞鄉(xiāng)村振興，持續(xù)推進(jìn)九廣合作務(wù)實(shí)發(fā)展。一是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)服務(wù)來(lái)旺調(diào)研。牽頭落實(shí)九三學(xué)社中央主席武維華、九三學(xué)社中央副主席叢斌及九三學(xué)社浙江省委、九三學(xué)社四川省委、九三學(xué)社深圳市委、九三學(xué)社廈門市委等來(lái)旺調(diào)研指導(dǎo)幫扶工作。省社會(huì)主義學(xué)院、馬鞍山市委統(tǒng)戰(zhàn)部、樂山市委統(tǒng)戰(zhàn)部先后來(lái)旺對(duì)九廣合作和定點(diǎn)幫扶工作進(jìn)行調(diào)研和考察交流。二是深化教育幫扶模式。九三學(xué)社浙江省委協(xié)調(diào)惠唄科技有限公司向七一中學(xué)捐贈(zèng)價(jià)值300萬(wàn)元的笑臉數(shù)字化設(shè)備及服務(wù)，助力數(shù)字化校園建設(shè)。九三學(xué)社中央“同心樹人”廣東依依關(guān)愛基金會(huì)、深圳吉尊瑪慈善基金會(huì)向我縣捐贈(zèng)22.6萬(wàn)元用于助學(xué)項(xiàng)目。在九三學(xué)社中央“同心樹人”教育結(jié)對(duì)幫扶活動(dòng)中，九三學(xué)社廣州市委向英萃中學(xué)捐贈(zèng)價(jià)值5萬(wàn)元的智慧黑板和科普?qǐng)D書。九三學(xué)社浙江省委協(xié)調(diào)民營(yíng)企業(yè)向旺蒼縣捐贈(zèng)獎(jiǎng)教獎(jiǎng)學(xué)金30萬(wàn)元，用于表彰優(yōu)秀教師和優(yōu)秀學(xué)生。九三學(xué)社蕭山綜合三支社協(xié)調(diào)蕭山區(qū)金山初級(jí)中學(xué)赴東凡中學(xué)開展聯(lián)誼送教活動(dòng)，捐贈(zèng)價(jià)值5萬(wàn)元的體育用品和學(xué)習(xí)書籍。深圳市吉尊瑪慈善基金會(huì)、深圳幸福西餅慈善基金到七一中學(xué)、米倉(cāng)山小學(xué)等學(xué)校捐贈(zèng)書包、“幸福鄉(xiāng)村圖書角”價(jià)值16萬(wàn)元。九三學(xué)社中央及相關(guān)基層組織采取多種形式，組織我縣教師和學(xué)生代表開展各類教育交流活動(dòng)10次、受益師生2800余人次。三是持續(xù)開展醫(yī)療幫扶。2023年1月，九三學(xué)社浙江省委、九三學(xué)社河南省委、九三學(xué)社山東省委、九三學(xué)社河北省委向我縣捐贈(zèng)藥品價(jià)值66萬(wàn)元。九三學(xué)社深圳市委來(lái)旺開展新生兒眼底疾病篩查技術(shù)醫(yī)生培訓(xùn)會(huì)，并在縣人民醫(yī)院舉行“九三·旺蒼新生兒眼底疾病篩查中心”揭牌儀式。持續(xù)開展“亮康行動(dòng)”，實(shí)施復(fù)明手術(shù)63例。九三學(xué)社中央投入6萬(wàn)元，實(shí)施天星鎮(zhèn)新農(nóng)村、木門鎮(zhèn)三合村衛(wèi)生室建設(shè)，提升村民就醫(yī)條件。四是持續(xù)助力集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生改善。九三學(xué)社中央投入資金30萬(wàn)元，支持高陽(yáng)鎮(zhèn)雙午村蛋雞養(yǎng)殖項(xiàng)目、國(guó)華鎮(zhèn)古松村艾葉種植項(xiàng)目、東河鎮(zhèn)福臨村肉牛養(yǎng)殖項(xiàng)目，向集體經(jīng)濟(jì)注入了活力。九三學(xué)社浙江省委協(xié)調(diào)民營(yíng)企業(yè)向福臨村捐贈(zèng)30萬(wàn)元用于開展鄉(xiāng)村“點(diǎn)亮工程”項(xiàng)目建設(shè)，改善了村民夜間出行條件。五是助力干部培訓(xùn)提能。九三學(xué)社中央投入資金30余萬(wàn)元，先后在蕭山區(qū)、杭州鄉(xiāng)村振興學(xué)院舉辦九三組織結(jié)對(duì)共建助力定點(diǎn)幫扶培訓(xùn)班、定點(diǎn)幫扶縣基層干部鄉(xiāng)村振興能力提升培訓(xùn)班，拓寬了九三學(xué)社旺蒼基層委社員和鄉(xiāng)村振興干部能力視野。

2023年，九三學(xué)社中央及基層組織幫助爭(zhēng)取各類幫扶資金924萬(wàn)元（其中，含九三學(xué)社四川省委對(duì)接省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳助力旺蒼縣爭(zhēng)取“中央財(cái)政農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體能力提升資金”新增501萬(wàn)元）。東西部九三學(xué)社基層組織協(xié)作共建試點(diǎn)工作經(jīng)驗(yàn)得到全國(guó)政協(xié)副主席、九三學(xué)社中央常務(wù)副主席邵鴻簽批。

⑶民族宗教工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目履職效能完成情況。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。2023年度，按照“教育引導(dǎo)+依法管理”的策略，以社會(huì)主義核心價(jià)值觀為引領(lǐng)，積極引導(dǎo)宗教與社會(huì)主義社會(huì)相適應(yīng)。一是強(qiáng)化思想政治引領(lǐng)。深化“愛黨愛國(guó)愛社會(huì)主義”主題教育活動(dòng)，積極引導(dǎo)宗教界人士牢固樹立愛黨愛國(guó)愛社會(huì)主義思想，自覺聽黨話、永遠(yuǎn)跟黨走、堅(jiān)定感黨恩，開展黨史集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)2場(chǎng)次，組織全縣20余名宗教界人士代表到中國(guó)紅軍城參觀學(xué)習(xí)，通過紅色文化教育，厚植愛黨、愛國(guó)、愛社會(huì)主義的情感。二是抓好示范場(chǎng)所建設(shè)。堅(jiān)持我國(guó)宗教中國(guó)化方向，引導(dǎo)全縣教職人員將社會(huì)主義核心價(jià)值觀、中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化與講經(jīng)論道結(jié)合起來(lái)，大力倡導(dǎo)勤儉節(jié)約等文明風(fēng)尚，積極開展鑄牢中華民族共同體意識(shí)宣傳教育，扎實(shí)推進(jìn)黨的民族宗教政策貫徹落實(shí)，進(jìn)一步深化宗教中國(guó)化示范場(chǎng)所建設(shè)工作，成功打造鳴山寺、福音堂、玉皇觀等8個(gè)宗教中國(guó)化示范場(chǎng)所，組織全縣各宗教活動(dòng)場(chǎng)所參加市縣建設(shè)“堅(jiān)定文化自信，堅(jiān)持中國(guó)化方向”示范宗教活動(dòng)場(chǎng)所“拉練評(píng)比”活動(dòng)2次，我縣玉皇觀在全市“拉練評(píng)比”中榮獲二等獎(jiǎng)。三是依法管理宗教事務(wù)。結(jié)合“4.15”“6.26”“12.4”等重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，會(huì)同相關(guān)縣級(jí)部門，深入宗教活動(dòng)場(chǎng)所，開展法律進(jìn)宗教活動(dòng)場(chǎng)所、防騙反詐防邪法治宣傳教育活動(dòng)6場(chǎng)次，積極宣傳《宗教事務(wù)條例》《宗教活動(dòng)場(chǎng)所財(cái)務(wù)管理辦法》《宗教活動(dòng)場(chǎng)所管理辦法》《食品安全法》《消防法》等政策法規(guī)，發(fā)放各類宣傳資料1萬(wàn)余份，引導(dǎo)廣大宗教界代表人士及信教群眾依法依規(guī)開展宗教活動(dòng)，有效地增強(qiáng)了我縣宗教教職人員及信教群眾的法治意識(shí)。按程序完成宗教團(tuán)體換屆。四是防范化解宗教領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。持續(xù)深入開展非法宗教活動(dòng)治理工作和防范境外基督教滲透工作，持續(xù)鞏固佛教道教商業(yè)化治理工作成果。制定《旺蒼縣宗教活動(dòng)場(chǎng)所安全工作應(yīng)急處置方案》《旺蒼縣民族宗教突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》等文件，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，以保障宗教活動(dòng)場(chǎng)所的政治安全、社會(huì)治安、消防安全、食品安全、燃?xì)獍踩⒔ㄖ课莅踩腿罕娙松碡?cái)產(chǎn)安全等為重點(diǎn)，持續(xù)開展安全隱患排查整治，通過場(chǎng)所自查、屬地普查、部門聯(lián)查，發(fā)現(xiàn)問題13個(gè)，整改13個(gè)。嚴(yán)格執(zhí)行宗教領(lǐng)域的重大活動(dòng)審批和管控，做好重大節(jié)日、重要節(jié)點(diǎn)和大型宗教活動(dòng)期間的安全管理工作，確保我縣宗教領(lǐng)域安全穩(wěn)定。

2.預(yù)算管理（自評(píng)得分23.6分）

預(yù)算編制嚴(yán)格按照縣預(yù)算編制方案科學(xué)合理編制本部門預(yù)算，提前做好情況摸底、數(shù)據(jù)收集、填報(bào)績(jī)效目標(biāo)、細(xì)化專項(xiàng)預(yù)算，根據(jù)定員和人員經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、日常公用經(jīng)費(fèi)定額計(jì)算確定經(jīng)費(fèi)預(yù)算，從嚴(yán)控制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，按照“零增長(zhǎng)”的原則編制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，壓縮公業(yè)務(wù)費(fèi)。科學(xué)編制項(xiàng)目支出，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)編制目標(biāo)”的要求，編制部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。按時(shí)完成預(yù)算編制報(bào)送工作。

3.財(cái)務(wù)管理（自評(píng)得分10分）

一是在原有相對(duì)健全的財(cái)務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，適時(shí)地、針對(duì)性地進(jìn)行了相關(guān)制度的增補(bǔ)，制度建設(shè)更為完善。二是重視制度的學(xué)習(xí)和宣講工作，并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的機(jī)關(guān)文化。將厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)教育作為機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)的重要內(nèi)容，極大增強(qiáng)了機(jī)關(guān)厲行節(jié)約管理意識(shí)。三是建立了經(jīng)費(fèi)支出定期匯報(bào)和公示機(jī)制，經(jīng)費(fèi)支出的公開透明性得到提高。除按照財(cái)政要求對(duì)部門預(yù)算、“三公”經(jīng)費(fèi)進(jìn)行例行公示外，根據(jù)經(jīng)費(fèi)支出情況，定期進(jìn)行經(jīng)費(fèi)支出財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)和分析，并及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)和績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行匯報(bào)，對(duì)經(jīng)費(fèi)支出的管理狀況提出建設(shè)性的意見；使各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理和監(jiān)督發(fā)揮了較好的作用。四是嚴(yán)格執(zhí)行了國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)算制度、政府采購(gòu)等有關(guān)規(guī)定，政府采購(gòu)目錄內(nèi)的貨物與服務(wù)全部按要求實(shí)施了政府采購(gòu)，確保了支出管理流程、審批手續(xù)的完整。五是加強(qiáng)了會(huì)計(jì)核算工作。按照新制度的要求，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)，提高了財(cái)務(wù)核算質(zhì)量。

4.資產(chǎn)管理（自評(píng)得分9分）

截至2023年12月31日，我部2023年資產(chǎn)89139.00元。沒有無(wú)形資產(chǎn)、人均占有辦公室使用面積7平方米、人均占有大型設(shè)備數(shù)量為0、沒有土地證。資產(chǎn)使用情況：固定資產(chǎn)原值89139.00元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊54078.44元，固定資產(chǎn)凈值35060.56元，沒有出租出借資產(chǎn)、沒有對(duì)外投資；資產(chǎn)處置情況：無(wú)。

我部門按照公共財(cái)政的具體要求，科學(xué)合理做好資產(chǎn)配置，加強(qiáng)資產(chǎn)的日常管理維護(hù)，挖掘資產(chǎn)使用價(jià)值，規(guī)范和完善資產(chǎn)的處置流程，充分發(fā)揮資產(chǎn)在單位履行職能方面的物質(zhì)基礎(chǔ)作用，有效保證單位行政運(yùn)行和帶給公共服務(wù)的需要。

5.采購(gòu)管理（自評(píng)得分6分）

2023年，我部嚴(yán)格按照采購(gòu)管理制度，極力控制辦公用品的采購(gòu)成本，保證了我部的正常運(yùn)行。

2023年，我部無(wú)政府采購(gòu)。

（二）部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效分析。

常年項(xiàng)目績(jī)效分析。該類項(xiàng)目總數(shù)6個(gè)，涉及預(yù)算總金額22.6萬(wàn)元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為100%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)0個(gè)。

階段（一次性）項(xiàng)目績(jī)效分析。該類項(xiàng)目總數(shù)4個(gè)，涉及預(yù)算總金額192.49萬(wàn)元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為64.66%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)2個(gè)。

1.項(xiàng)目決策。

2023年，我部根據(jù)市、縣下達(dá)目標(biāo)績(jī)效任務(wù)和縣委部署要求，緊扣學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神這個(gè)首要任務(wù)和凝心聚力的工作主線，全面履行職能，堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)、奮力開拓創(chuàng)新，扎實(shí)做好統(tǒng)戰(zhàn)工作。在項(xiàng)目實(shí)施前，我部召開部務(wù)會(huì)研究決定2023年項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及內(nèi)容，讓項(xiàng)目資金與項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容有機(jī)結(jié)合，使我部在資金有限的情況下能圓滿完成各項(xiàng)目標(biāo)績(jī)效任務(wù)。

2.項(xiàng)目執(zhí)行。

2023年，我部圍繞全縣工作和縣委統(tǒng)戰(zhàn)部的工作重點(diǎn)開展工作，承擔(dān)了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進(jìn)共識(shí)、加強(qiáng)團(tuán)結(jié)等工作。

（1）黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2.2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)了機(jī)關(guān)黨員干部職工在新時(shí)代自覺弘揚(yáng)愛國(guó)奮斗精神，不忘初心、牢記使命，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，抓好本部門黨組織建設(shè)、宣傳思想、精神文明工作，認(rèn)真做好優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展，做到政令暢通，創(chuàng)新管理機(jī)制。

（2）存量資金第一批項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)93.46萬(wàn)元，其中：辦公經(jīng)費(fèi)51.97萬(wàn)元、工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼18.76萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)1.17萬(wàn)元、其他工資福利支出4.34萬(wàn)元、社會(huì)福利和救助0.22萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出17萬(wàn)元。執(zhí)行數(shù)為93.46萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，辦公費(fèi)、其他商品和服務(wù)費(fèi)的支出充分保障了各項(xiàng)工作得以順利開展；工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、社會(huì)福利和救助等費(fèi)用做到了足額發(fā)放及及時(shí)繳納。

（3）民盟、民建、九三經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10.0萬(wàn)元，調(diào)整后預(yù)算數(shù)7萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為7萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障“民盟”“民建”“九三學(xué)社”等各民主黨派順利開展各項(xiàng)工作。

（4）“文開善專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2.40萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2.40萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，確保老干部文開善老年生活愉快、讓老干部安度晚年。

（5）九廣合作專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、對(duì)臺(tái)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3.0萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，完成九廣合作相關(guān)工作，調(diào)動(dòng)九三學(xué)社各方面的積極性和創(chuàng)造性，為促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供廣泛的力量支持。

（6）民主黨派座談、調(diào)研等專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，以實(shí)際行動(dòng)鞏固好、發(fā)展好民主黨派同中國(guó)共產(chǎn)黨合作共事的政治基礎(chǔ)，積極協(xié)助各民主黨派抓好自身建設(shè)、參政議政、民主監(jiān)督和社會(huì)建設(shè)各項(xiàng)工作，使民主黨派工作有序開展。

（7）民族宗教和僑務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，做好黨和國(guó)家民族宗教政策、法律法規(guī)的宣講，維護(hù)少數(shù)民族、宗教人士、信教群眾的合法權(quán)益，依法處理民族宗教事務(wù)，抵制滲透；確保僑務(wù)工作的順利開展，積極開展僑民、僑眷、三僑生和僑企調(diào)查統(tǒng)計(jì)工作，認(rèn)真做好僑務(wù)工作，完成僑聯(lián)組建工作。

（8）存量資金第二批項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)4萬(wàn)元，其中：辦公經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1萬(wàn)元。執(zhí)行數(shù)為4萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，辦公費(fèi)的支出充分保障了各項(xiàng)工作得以順利開展；其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助做到了足額發(fā)放，為3個(gè)宗教團(tuán)體和2名臺(tái)屬送去黨和政府的新春慰問和美好祝愿。

（9）2023年民族事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)85萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為25萬(wàn)元，完成預(yù)算的29.41%。通過項(xiàng)目實(shí)施，中華民族共同體意識(shí)不斷筑牢，各族群眾對(duì)偉大祖國(guó)、中華民族、中華文化、中國(guó)共產(chǎn)黨、中國(guó)特色社會(huì)主義的認(rèn)同持續(xù)增強(qiáng)；有效帶動(dòng)周邊農(nóng)戶參與藍(lán)莓產(chǎn)業(yè)發(fā)展，拓寬村民致富渠道。發(fā)現(xiàn)的主要問題：預(yù)算執(zhí)行低。下一步改進(jìn)措施：加快藍(lán)莓園項(xiàng)目的報(bào)賬進(jìn)度，提高預(yù)算執(zhí)行率。

（10）代管資金績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10.03萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2萬(wàn)元，完成預(yù)算的19.94%。通過項(xiàng)目實(shí)施， 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律相關(guān)管理規(guī)定，做到各項(xiàng)收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和財(cái)政政策的要求，確保了該項(xiàng)目能順利實(shí)施。發(fā)現(xiàn)的主要問題：一是預(yù)算編制準(zhǔn)確度需進(jìn)一步提高；二是專項(xiàng)項(xiàng)目資金在實(shí)施過程中經(jīng)費(fèi)緊張，預(yù)算不足。下一步改進(jìn)措施：認(rèn)真做好預(yù)算編制工作。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

3.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

通過項(xiàng)目的實(shí)施，績(jī)效目標(biāo)任務(wù)全面完成：

一是強(qiáng)化思想政治引領(lǐng)功能，夯實(shí)團(tuán)結(jié)奮進(jìn)力量基礎(chǔ)。著力加強(qiáng)政治建設(shè)，強(qiáng)化思想政治引領(lǐng)，共同思想政治基礎(chǔ)更加牢固。二是完善大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局，推動(dòng)統(tǒng)戰(zhàn)工作提質(zhì)增效。堅(jiān)持把統(tǒng)戰(zhàn)工作置于縣委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下謀劃部署、推動(dòng)落實(shí)，持續(xù)完善大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局。三是聚焦民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建，鞏固民族關(guān)系更加和睦。以鑄牢中華民族共同體意識(shí)為主線，廣元市創(chuàng)建民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范市旺蒼任務(wù)。四是強(qiáng)化基層宗教工作基礎(chǔ)，促進(jìn)宗教關(guān)系更加和諧。按照“教育引導(dǎo)+依法管理”的策略，以社會(huì)主義核心價(jià)值觀為引領(lǐng)，積極引導(dǎo)宗教與社會(huì)主義社會(huì)相適應(yīng)。五是發(fā)揮多黨合作制度優(yōu)勢(shì)，持續(xù)夯實(shí)九廣合作基礎(chǔ)。圍繞鄉(xiāng)村振興，持續(xù)推進(jìn)九廣合作務(wù)實(shí)發(fā)展。六是深化黨派團(tuán)體自身建設(shè)，加強(qiáng)黨外干部梯次培養(yǎng)。著眼統(tǒng)戰(zhàn)成員自身建設(shè)，通過思想引領(lǐng)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化，在配齊配強(qiáng)黨外干部方面不斷加大工作力度。七是扎實(shí)做實(shí)港澳臺(tái)僑工作，凝聚人心工作取得實(shí)效。依托現(xiàn)有資源，開展兩岸婚姻家庭調(diào)查研究，提升“僑胞之家”和港澳臺(tái)僑數(shù)據(jù)庫(kù)管理工作。實(shí)施“僑愛工程·綠色宜居鄉(xiāng)村行動(dòng)”，香港應(yīng)善良基金會(huì)捐贈(zèng)資金30余萬(wàn)元補(bǔ)助鹽河鎮(zhèn)龍?zhí)洞迓?lián)戶路建設(shè)項(xiàng)目已完工，惠及困難群眾200余人。落實(shí)“黃廷方獎(jiǎng)學(xué)金”到旺開展捐資助學(xué)，發(fā)放助學(xué)金5萬(wàn)元。參加市委統(tǒng)戰(zhàn)部及市僑聯(lián)、市臺(tái)聯(lián)組織的赴漢中、隴南考察學(xué)習(xí)兩次。八是著力提升“兩個(gè)健康”水平，服務(wù)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。結(jié)合開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育、組織民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士赴重慶、巴中通江及紅軍城等地開展理想信念教育活動(dòng)4次。組織167家民營(yíng)企業(yè)、27個(gè)商（協(xié)）會(huì)，與全縣220個(gè)村全覆蓋簽訂《村企結(jié)對(duì)幫扶共建協(xié)議》，累計(jì)投入各類幫扶資金1.18億余元，安置就業(yè)6600余人。今年以來(lái)，商會(huì)企業(yè)向普濟(jì)中學(xué)、三江中學(xué)、雙河中學(xué)、鹽河小學(xué)、水磨小學(xué)等捐資助學(xué)共計(jì)140余萬(wàn)元。九是持續(xù)發(fā)揮駐村幫扶作用，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興全面發(fā)力。2023年，安排1名駐村工作隊(duì)員先后在三江鎮(zhèn)厚壩村、東河鎮(zhèn)福臨村脫產(chǎn)駐村，嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，積極配合開展防止返貧監(jiān)測(cè)集中排查工作。十是注重統(tǒng)戰(zhàn)部門自身建設(shè)，提升統(tǒng)戰(zhàn)干部素質(zhì)能力。持續(xù)開展“統(tǒng)戰(zhàn)大講堂”活動(dòng)，引導(dǎo)干部強(qiáng)黨性、守紀(jì)律、精業(yè)務(wù)。舉辦2期鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)戰(zhàn)干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，培訓(xùn)62人次。班子成員和機(jī)關(guān)干部先后參加省、縣組織的各類培訓(xùn)7人次。將統(tǒng)戰(zhàn)民族宗教政策理論納入黨校培訓(xùn)4場(chǎng)次，培訓(xùn)200余人次。圍繞“蜀道紀(jì)律作風(fēng)行”，持續(xù)深化干部紀(jì)律作風(fēng)整頓。全面完成巡察反饋問題整改，常態(tài)鞏固整改成效。修訂完善機(jī)關(guān)管理制度，嚴(yán)格機(jī)關(guān)管理，全面提升機(jī)關(guān)效能。集中組織觀看“陽(yáng)光問政”“問政旺蒼”等節(jié)目，教育黨員干部知敬畏、存戒律、守底線。

（四）重點(diǎn)領(lǐng)域績(jī)效分析。

無(wú)。

（五）績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。

2023年，我單位在旺蒼縣人民政府網(wǎng)對(duì)《旺蒼縣統(tǒng)戰(zhàn)部2023年度部門決算公開編制說明》進(jìn)行了公示，公示內(nèi)容主要包括：部門概況、2023年度部門決算情況說明、2023年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告、附表等相關(guān)內(nèi)容，做到了公開及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤。

通過開展績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)財(cái)政支出的科學(xué)性、效益性、管理水平的評(píng)判，建立和完善項(xiàng)目投資、資金管理等一系列規(guī)章制度，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果的反饋和運(yùn)用，有力地推動(dòng)了各部門、各單位對(duì)項(xiàng)目的科學(xué)論證與規(guī)劃，健全了項(xiàng)目資金的核算與管理制度，改進(jìn)了資金使用管理方式，促進(jìn)了部門不斷完善內(nèi)部管理，不斷提高理財(cái)水平。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

2023年我部嚴(yán)格按照年初預(yù)算批復(fù)認(rèn)真組織實(shí)施, 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律相關(guān)管理規(guī)定，做到各項(xiàng)收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和財(cái)政政策的要求，確保了單位正常運(yùn)行和重大項(xiàng)目的實(shí)施，較好地完成了2023年部門預(yù)算編制和決算匯總工作, 2023年目標(biāo)任務(wù)基本完成，預(yù)算執(zhí)行情況較好。2023年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)得分96.6分。

（二）存在問題。

從自評(píng)情況來(lái)看，我部在強(qiáng)化預(yù)算管理、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、規(guī)范節(jié)儉支出等方面取得了一定的成效，但也存在一些問題。一是日常忙于業(yè)務(wù)工作，對(duì)績(jī)效自評(píng)工作宣傳培訓(xùn)力度不夠，沒有使績(jī)效工作的重要性及必要性深入人心；二是預(yù)算完成率不夠。

（三）改進(jìn)建議。

針對(duì)問題，我部下一步將采取積極措施加以改進(jìn)：1.認(rèn)真做好預(yù)算編制工作。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。2.精準(zhǔn)把握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。建立科學(xué)合理的預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度考核機(jī)制，充分發(fā)揮預(yù)算資金使用績(jī)效。3.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理和審批制度。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用、審核，列報(bào)支付，財(cái)務(wù)核算杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

附表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）

部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
項(xiàng)目名稱		51082123T000008131953-黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)）
主管部門		中國(guó)共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部部門					實(shí)施單位（蓋章）	中國(guó)共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		抓好本部門黨組織建設(shè)、宣傳思想、精神文明，認(rèn)真做好優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展，做到政令暢通，創(chuàng)新管理機(jī)制。					抓好本部門黨組織建設(shè)、宣傳思想、精神文明，認(rèn)真做好優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展，做到政令暢通，創(chuàng)新管理機(jī)制。
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述	組織全體黨員開展深入開展各類活動(dòng)、調(diào)研、培訓(xùn)共計(jì)5次；訂閱購(gòu)買黨報(bào)黨刊5批次。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	2.20	2.20	2.20			100.00%	10	10
	其中：財(cái)政資金	2.20	2.20	2.20			100.00%	/	/
	財(cái)政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	主題黨日活動(dòng)（外出開展活動(dòng)）次數(shù)	≥	1	次	1	10	10
			深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)研縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展次數(shù)	≥	3	次	3	10	10
			開展黨員教育培訓(xùn)（含外出開展活動(dòng)）次數(shù)	≥	1	次	1	10	10
			訂閱購(gòu)買黨建資料（含黨報(bào)黨刊）批次	≥	5	批次	5	10	10
		時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)間	定性	12	月	12	10	10
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	改善機(jī)關(guān)形象滿意度	≥	100	%	100	20	20
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	本單位黨員滿意度	≥	100	%	100	10	10
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	按實(shí)際工作量完成核算	定性	2.2	萬(wàn)元	2.2	10	10
合計(jì)								100	100
評(píng)價(jià)結(jié)論	我部嚴(yán)格按照年初預(yù)算批復(fù)認(rèn)真組織實(shí)施, 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律相關(guān)管理規(guī)定，做到各項(xiàng)收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和財(cái)政政策的要求，確保了黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)）項(xiàng)目的實(shí)施，項(xiàng)目自評(píng)得分100分.
存在問題	一是預(yù)算編制準(zhǔn)確度需進(jìn)一步提高；二是專項(xiàng)項(xiàng)目資金在實(shí)施過程中經(jīng)費(fèi)緊張，預(yù)算不足。
改進(jìn)措施	認(rèn)真做好預(yù)算編制工作。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：王步衛(wèi)					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：楊雄南
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
項(xiàng)目名稱		51082123T000008944520-存量資金第一批
主管部門		中國(guó)共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部部門					實(shí)施單位（蓋章）	中國(guó)共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		通過項(xiàng)目實(shí)施，辦公費(fèi)、其他商品和服務(wù)費(fèi)的支出充分保障了各項(xiàng)工作得以順利開展；工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、社會(huì)福利和救助等費(fèi)用做到了足額發(fā)放及及時(shí)繳納。					通過項(xiàng)目實(shí)施，辦公費(fèi)、其他商品和服務(wù)費(fèi)的支出充分保障了各項(xiàng)工作得以順利開展；工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、社會(huì)福利和救助等費(fèi)用做到了足額發(fā)放及及時(shí)繳納。
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述	項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)93.46萬(wàn)元，其中：辦公經(jīng)費(fèi)51.97萬(wàn)元、工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼18.76萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)1.17萬(wàn)元、其他工資福利支出4.34萬(wàn)元、社會(huì)福利和救助0.22萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出17萬(wàn)元。執(zhí)行數(shù)為93.46萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	0.00	93.46	93.46			100.00%	10	10
	其中：財(cái)政資金	0.00	93.46	93.46			100.00%	/	/
	財(cái)政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	辦公經(jīng)費(fèi)	＝	51.97	萬(wàn)元	51.97	10	10
			津貼、社會(huì)保障費(fèi)、慰問費(fèi)等	＝	24.49	萬(wàn)元	24.49	10	10
			其他商品和服務(wù)支出	＝	17	萬(wàn)元	17	10	10
		質(zhì)量指標(biāo)	足額保障率	≥	100	%	100	10	10
		時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)間	定性	12	月	12	10	10
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	確保各項(xiàng)工作順利開展	≥	100	%	100	20	20
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	各民主黨派、社會(huì)各界滿意度	≥	100	%	100	10	10
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	按實(shí)際工作量完成核算	定性	93.46	萬(wàn)元	93.46	10	10
合計(jì)								100	100
評(píng)價(jià)結(jié)論	我部嚴(yán)格按照年初預(yù)算批復(fù)認(rèn)真組織實(shí)施, 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律相關(guān)管理規(guī)定，做到各項(xiàng)收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和財(cái)政政策的要求，確保了該項(xiàng)目能順利實(shí)施，項(xiàng)目自評(píng)得分100分.
存在問題	一是預(yù)算編制準(zhǔn)確度需進(jìn)一步提高；二是專項(xiàng)項(xiàng)目資金在實(shí)施過程中經(jīng)費(fèi)緊張，預(yù)算不足。
改進(jìn)措施	認(rèn)真做好預(yù)算編制工作。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：王步衛(wèi)					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：楊雄南
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
項(xiàng)目名稱		51082123T000008966424-代管資金支出
主管部門		中國(guó)共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部部門					實(shí)施單位（蓋章）	中國(guó)共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		慰問抗戰(zhàn)老兵和僑眷僑屬					慰問抗戰(zhàn)老兵和僑眷僑屬
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述	慰問抗戰(zhàn)老兵1.6萬(wàn)元、慰問僑眷僑屬0.4萬(wàn)元。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	0.00	10.03	2.00			19.93%	10	2	民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步工作經(jīng)費(fèi)、僑務(wù)工作經(jīng)費(fèi)未支付。
	其中：財(cái)政資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	財(cái)政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	10.03	2.00			19.93%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	慰問抗戰(zhàn)老兵	＝	1.6	萬(wàn)元	1.6	10	10
			慰問僑眷僑屬	＝	0.4	萬(wàn)元	0.4	20	20
		質(zhì)量指標(biāo)	足額保障率	≥	100	%	100	10	10
		時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)間	定性	12	月	12	10	10
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	確保各項(xiàng)工作順利開展	≥	100	%	100	20	20
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	抗戰(zhàn)老兵、僑眷僑屬滿意度	≥	100	%	100	10	10
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	按實(shí)際工作量完成核算	定性	2	萬(wàn)元	2	10	10
合計(jì)								100	92
評(píng)價(jià)結(jié)論	我部嚴(yán)格按照年初預(yù)算批復(fù)認(rèn)真組織實(shí)施, 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律相關(guān)管理規(guī)定，做到各項(xiàng)收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和財(cái)政政策的要求，確保了該項(xiàng)目能順利實(shí)施，項(xiàng)目自評(píng)得分92分.
存在問題	一是預(yù)算編制準(zhǔn)確度需進(jìn)一步提高；二是專項(xiàng)項(xiàng)目資金在實(shí)施過程中經(jīng)費(fèi)緊張，預(yù)算不足。
改進(jìn)措施	認(rèn)真做好預(yù)算編制工作。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：何曉宏					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：楊雄南
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
項(xiàng)目名稱		51082123T000008974841-民主黨派經(jīng)費(fèi)
主管部門		中國(guó)共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部部門					實(shí)施單位（蓋章）	中國(guó)共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		“民盟”“民建”“九三學(xué)社”等各民主黨派深入基層開展調(diào)研及民主監(jiān)督					“民盟”“民建”“九三學(xué)社”等各民主黨派深入基層開展調(diào)研及民主監(jiān)督
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述	圍繞全縣重點(diǎn)工作及群眾關(guān)心的熱點(diǎn)問題，組織民主黨派開展民主監(jiān)督3次、調(diào)研3次。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	10.00	7.00	7.00			100.00%	10	10
	其中：財(cái)政資金	10.00	7.00	7.00			100.00%	/	/
	財(cái)政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	民主黨派進(jìn)行民主監(jiān)督次數(shù)	≥	3	次	3	20	20
			民主黨派調(diào)研次數(shù)	≥	3	次	3	20	20
		時(shí)效指標(biāo)	任務(wù)下達(dá)后完成時(shí)間	≤	235	個(gè)工作日	235	10	10
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	確保各民主黨派工作順利開展	≥	100	%	100	20	20
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	各民主黨派滿意度	≥	100	%	100	10	10
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	按實(shí)際完成工作量核算	≤	7	萬(wàn)元	7	10	10
合計(jì)								100	100
評(píng)價(jià)結(jié)論	我部嚴(yán)格按照年初預(yù)算批復(fù)認(rèn)真組織實(shí)施, 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律相關(guān)管理規(guī)定，做到各項(xiàng)收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和財(cái)政政策的要求，確保了該項(xiàng)目能順利實(shí)施，項(xiàng)目自評(píng)得分100分.
存在問題	一是預(yù)算編制準(zhǔn)確度需進(jìn)一步提高；二是專項(xiàng)項(xiàng)目資金在實(shí)施過程中經(jīng)費(fèi)緊張，預(yù)算不足。
改進(jìn)措施	認(rèn)真做好預(yù)算編制工作。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：王步衛(wèi)					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：楊雄南
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
項(xiàng)目名稱		51082123T000008974843-文開善專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
主管部門		中國(guó)共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部部門					實(shí)施單位（蓋章）	中國(guó)共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		解決企業(yè)退休費(fèi)與行政事業(yè)退休費(fèi)差額部分，關(guān)心老干部生活、讓老干部安度晚年。					解決企業(yè)退休費(fèi)與行政事業(yè)退休費(fèi)差額部分，關(guān)心老干部生活、讓老干部安度晚年。
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述	1-6月發(fā)放生活補(bǔ)助12018元、7-12月發(fā)放生活補(bǔ)助12018元.
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	2.40	2.40	2.40			100.00%	10	10
	其中：財(cái)政資金	2.40	2.40	2.40			100.00%	/	/
	財(cái)政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	文開善生活補(bǔ)助	＝	24036	元	24036	15	15
		質(zhì)量指標(biāo)	足額保障率	≥	100	%	100	15	15
		時(shí)效指標(biāo)	按時(shí)發(fā)放率	≥	100	%	100	15	15
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	讓老干部安度晚年	≥	100	%	100	20	20
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	老干部文開善滿意度	≥	100	%	100	10	10
	成本指標(biāo)	社會(huì)成本指標(biāo)	按相關(guān)文件執(zhí)行	＝	24036	元	24036	15	15
合計(jì)								100	100
評(píng)價(jià)結(jié)論	我部嚴(yán)格按照年初預(yù)算批復(fù)認(rèn)真組織實(shí)施, 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律相關(guān)管理規(guī)定，做到各項(xiàng)收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和財(cái)政政策的要求，確保了該項(xiàng)目能順利實(shí)施，項(xiàng)目自評(píng)得分100分.
存在問題	一是預(yù)算編制準(zhǔn)確度需進(jìn)一步提高；二是專項(xiàng)項(xiàng)目資金在實(shí)施過程中經(jīng)費(fèi)緊張，預(yù)算不足。
改進(jìn)措施	認(rèn)真做好預(yù)算編制工作。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：王步衛(wèi)					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：楊雄南
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
項(xiàng)目名稱		51082123T000008974845-九廣合作、對(duì)臺(tái)工作經(jīng)費(fèi)
主管部門		中國(guó)共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部部門					實(shí)施單位（蓋章）	中國(guó)共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		調(diào)動(dòng)九三學(xué)社和臺(tái)胞、臺(tái)屬等各方面的積極性和創(chuàng)造性，為促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供廣泛的力量支持。					調(diào)動(dòng)九三學(xué)社和臺(tái)胞、臺(tái)屬等各方面的積極性和創(chuàng)造性，為促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供廣泛的力量支持。
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述	九三學(xué)社中央來(lái)旺調(diào)研接待工作2次、開展對(duì)臺(tái)胞、臺(tái)屬宣傳工作2次.
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10
	其中：財(cái)政資金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/
	財(cái)政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	九三學(xué)社中央來(lái)旺調(diào)研接待工作次數(shù)	≥	1	次	2	20	20
			開展對(duì)臺(tái)胞、臺(tái)屬宣傳工作次數(shù)	≥	1	次	3	20	20
		時(shí)效指標(biāo)	任務(wù)下達(dá)后完成時(shí)間	≤	235	天	235	10	10
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	搭建九廣合作聯(lián)絡(luò)機(jī)制、順利完成宣傳率	≥	100	%	100	20	20
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	九三學(xué)社各級(jí)、臺(tái)胞、臺(tái)屬滿意度	≥	100	%	100	10	10
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	按實(shí)際完成工作量核算	≤	3	萬(wàn)元	3	10	10
合計(jì)								100	100
評(píng)價(jià)結(jié)論	我部嚴(yán)格按照年初預(yù)算批復(fù)認(rèn)真組織實(shí)施, 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律相關(guān)管理規(guī)定，做到各項(xiàng)收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和財(cái)政政策的要求，確保了該項(xiàng)目能順利實(shí)施，項(xiàng)目自評(píng)得分100分.
存在問題	一是預(yù)算編制準(zhǔn)確度需進(jìn)一步提高；二是專項(xiàng)項(xiàng)目資金在實(shí)施過程中經(jīng)費(fèi)緊張，預(yù)算不足。
改進(jìn)措施	認(rèn)真做好預(yù)算編制工作。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：王睿					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：楊雄南
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
項(xiàng)目名稱		51082123T000008974853-民主黨派座談、調(diào)研等專項(xiàng)
主管部門		中國(guó)共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部部門					實(shí)施單位（蓋章）	中國(guó)共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		積極協(xié)助各民主黨派抓好自身建設(shè)、參政議政、民主監(jiān)督和社會(huì)建設(shè)各項(xiàng)工作，使民主黨派工作有序開展；每年重要節(jié)日?qǐng)?jiān)持慰問黨外知名人士，并走訪全縣各民主黨派，召開各界人士迎新春茶話會(huì)，與黨外人士進(jìn)一步溝通思想、交流看法，支持他們發(fā)揮作用，搞好合作共事；組織各民主黨派、黨外干部圍繞縣委、縣政府重大問題、關(guān)系群眾切身利益問題開展活動(dòng)，凝聚共識(shí)，不斷擴(kuò)大黨外人士的知情范圍，為黨外人士參政議政提供了廣闊平臺(tái)。					積極協(xié)助各民主黨派抓好自身建設(shè)、參政議政、民主監(jiān)督和社會(huì)建設(shè)各項(xiàng)工作，使民主黨派工作有序開展；每年重要節(jié)日?qǐng)?jiān)持慰問黨外知名人士，并走訪全縣各民主黨派，召開各界人士迎新春茶話會(huì)，與黨外人士進(jìn)一步溝通思想、交流看法，支持他們發(fā)揮作用，搞好合作共事；組織各民主黨派、黨外干部圍繞縣委、縣政府重大問題、關(guān)系群眾切身利益問題開展活動(dòng)，凝聚共識(shí)，不斷擴(kuò)大黨外人士的知情范圍，為黨外人士參政議政提供了廣闊平臺(tái)。
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述	召開民主黨派等各類聯(lián)席會(huì)議、茶話會(huì)等會(huì)議共7次.
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10
	其中：財(cái)政資金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/
	財(cái)政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	召開民主黨派等各類聯(lián)席會(huì)議、茶話會(huì)次數(shù)	≥	7	次	7	30	30
		時(shí)效指標(biāo)	任務(wù)下達(dá)后完成時(shí)間	≤	235	天	235	20	20
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展	≥	100	%	100	20	20
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	各民主黨派、社會(huì)各界滿意度	≥	100	%	100	10	10
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	按實(shí)際完成工作量核算	≤	3	萬(wàn)元	3	10	10
合計(jì)								100	100
評(píng)價(jià)結(jié)論	我部嚴(yán)格按照年初預(yù)算批復(fù)認(rèn)真組織實(shí)施, 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律相關(guān)管理規(guī)定，做到各項(xiàng)收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和財(cái)政政策的要求，確保了該項(xiàng)目能順利實(shí)施，項(xiàng)目自評(píng)得分100分.
存在問題	一是預(yù)算編制準(zhǔn)確度需進(jìn)一步提高；二是專項(xiàng)項(xiàng)目資金在實(shí)施過程中經(jīng)費(fèi)緊張，預(yù)算不足。
改進(jìn)措施	認(rèn)真做好預(yù)算編制工作。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：王步衛(wèi)					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：楊雄南
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
項(xiàng)目名稱		51082123T000008974864-民族宗教和僑務(wù)工作
主管部門		中國(guó)共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部部門					實(shí)施單位（蓋章）	中國(guó)共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		做好黨和國(guó)家民族宗教政策、法律法規(guī)的宣講，維護(hù)少數(shù)民族、宗教人士、信教群眾的合法權(quán)益，依法處理民族宗教事務(wù)，抵制滲透；確保僑務(wù)工作的順利開展，積極開展僑民、僑眷、三僑生和僑企調(diào)查統(tǒng)計(jì)工作，認(rèn)真做好僑務(wù)工作，完成僑聯(lián)組建工作。					做好黨和國(guó)家民族宗教政策、法律法規(guī)的宣講，維護(hù)少數(shù)民族、宗教人士、信教群眾的合法權(quán)益，依法處理民族宗教事務(wù)，抵制滲透；確保僑務(wù)工作的順利開展，積極開展僑民、僑眷、三僑生和僑企調(diào)查統(tǒng)計(jì)工作，認(rèn)真做好僑務(wù)工作，完成僑聯(lián)組建工作。
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述	培訓(xùn)工作人員、教職人員4批次；印制民族宗教、僑務(wù)政策宣傳單2000份.開展活動(dòng)3次。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10
	其中：財(cái)政資金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	財(cái)政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	培訓(xùn)工作人員、教職人員	≥	4	批次	4	20	15
			印制民族宗教、僑務(wù)政策宣傳份數(shù)	≥	2000	份	2000	20	15
			開展活動(dòng)	≥		批次	3		10
		時(shí)效指標(biāo)	任務(wù)下達(dá)后完成時(shí)間	≤	235	個(gè)工作日	235	10	10
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	確保民族宗教、僑務(wù)工作完成率	≥	100	%	100	20	20
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	宗教人員、少數(shù)民族、僑胞滿意度	≥	100	%	100	10	10
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	按實(shí)際完成工作量核算	≤	5	萬(wàn)元	5	10	10
合計(jì)								100	100
評(píng)價(jià)結(jié)論	我部嚴(yán)格按照年初預(yù)算批復(fù)認(rèn)真組織實(shí)施, 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律相關(guān)管理規(guī)定，做到各項(xiàng)收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和財(cái)政政策的要求，確保了該項(xiàng)目能順利實(shí)施，項(xiàng)目自評(píng)得分100分.
存在問題	一是預(yù)算編制準(zhǔn)確度需進(jìn)一步提高；二是專項(xiàng)項(xiàng)目資金在實(shí)施過程中經(jīng)費(fèi)緊張，預(yù)算不足。
改進(jìn)措施	認(rèn)真做好預(yù)算編制工作。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：向宗雄					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：楊雄南
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
項(xiàng)目名稱		51082123T000009452154-存量資金第二批
主管部門		中國(guó)共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部部門					實(shí)施單位（蓋章）	中國(guó)共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		辦公費(fèi)的支出充分保障了各項(xiàng)工作得以順利開展；其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助做到了足額發(fā)放，為3個(gè)宗教團(tuán)體和2名臺(tái)屬送去黨和政府的新春慰問和美好祝愿。					辦公費(fèi)的支出充分保障了各項(xiàng)工作得以順利開展；其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助做到了足額發(fā)放，為3個(gè)宗教團(tuán)體和2名臺(tái)屬送去黨和政府的新春慰問和美好祝愿。
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述	辦公經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1萬(wàn)元。執(zhí)行數(shù)為4萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	0.00	4.00	4.00			100.00%	10	10
	其中：財(cái)政資金	0.00	4.00	4.00			100.00%	/	/
	財(cái)政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	辦公經(jīng)費(fèi)	＝	3	萬(wàn)元	3	15	15
			慰問費(fèi)	＝	1	萬(wàn)元	1	15	15
		質(zhì)量指標(biāo)	足額保障率	≥	100	%	100	10	10
		時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)間	定性	12	月	12	10	10
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	確保各項(xiàng)工作順利開展	≥	100	%	100	20	20
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	各宗教團(tuán)體滿意度	≥	100	%	100	10	10
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	按實(shí)際工作量完成核算	定性	4	萬(wàn)元	4	10	10
合計(jì)								100	100
評(píng)價(jià)結(jié)論	我部嚴(yán)格按照年初預(yù)算批復(fù)認(rèn)真組織實(shí)施, 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律相關(guān)管理規(guī)定，做到各項(xiàng)收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和財(cái)政政策的要求，確保了該項(xiàng)目能順利實(shí)施，項(xiàng)目自評(píng)得分100分.
存在問題	一是預(yù)算編制準(zhǔn)確度需進(jìn)一步提高；二是專項(xiàng)項(xiàng)目資金在實(shí)施過程中經(jīng)費(fèi)緊張，預(yù)算不足。
改進(jìn)措施	認(rèn)真做好預(yù)算編制工作。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：王步衛(wèi)					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：楊雄南
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
項(xiàng)目名稱		51082123T000009723210-下達(dá)2023年民族事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金
主管部門		中國(guó)共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部部門					實(shí)施單位（蓋章）	中國(guó)共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)部
項(xiàng)目基本情況	1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況	項(xiàng)目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		通過項(xiàng)目建設(shè)與實(shí)施，中華民族共同體意識(shí)不斷筑牢，各族群眾對(duì)偉大祖國(guó)、中華民族、中華文化、中國(guó)共產(chǎn)黨、中國(guó)特色社會(huì)主義的認(rèn)同持續(xù)增強(qiáng)；有效帶動(dòng)周邊農(nóng)戶參與藍(lán)莓產(chǎn)業(yè)發(fā)展，拓寬村民致富渠道					通過項(xiàng)目建設(shè)與實(shí)施，中華民族共同體意識(shí)不斷筑牢，各族群眾對(duì)偉大祖國(guó)、中華民族、中華文化、中國(guó)共產(chǎn)黨、中國(guó)特色社會(huì)主義的認(rèn)同持續(xù)增強(qiáng)；有效帶動(dòng)周邊農(nóng)戶參與藍(lán)莓產(chǎn)業(yè)發(fā)展，拓寬村民致富渠道
	2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述	打造民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范場(chǎng)所5處、新建藍(lán)莓園30畝、藍(lán)莓園管護(hù)90畝。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	0.00	85.00	25.00			29.41%	10	2	項(xiàng)目已完工，但報(bào)賬手續(xù)還在完善中。
	其中：財(cái)政資金	0.00	85.00	25.00			29.41%	/	/
	財(cái)政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績(jī)效指標(biāo)（90分）	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	培訓(xùn)解說人員	≥	15	人/次	15	3	3
			資料費(fèi)	≥	10000	元	10000	3	3
			打造民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范社區(qū)	＝	1	個(gè)	1	3	3
			打造民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范宗教場(chǎng)所	＝	1	個(gè)	1	3	3
			打造民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范景區(qū)	＝	1	個(gè)	1	3	3
			制作宣傳片	＝	1	部	1	3	3
			制作宣傳標(biāo)語(yǔ)	＝	12	幅	12	3	3
			打造民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范學(xué)校	＝	1	所	1	3	3
			打造民族文化廣場(chǎng)	＝	1	處	1	3	3
			新建藍(lán)莓園	＝	30	畝	30	3	3
			藍(lán)莓園管護(hù)	＝	90	畝	90	3	3
			制作宣傳畫冊(cè)	＝	2000	份	2000	3	3
			制作宣傳折頁(yè)	＝	200	冊(cè)	200	3	3
		質(zhì)量指標(biāo)	項(xiàng)目建設(shè)完成率	≥	100	%	100	5	5
		時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)間	≥	120	天	120	5	5
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	藍(lán)莓年產(chǎn)值	≥	252	萬(wàn)元	252	10	10
		可持續(xù)影響指標(biāo)	各民族團(tuán)結(jié)、中華民族共同體意識(shí)進(jìn)一步筑牢	≥	100	%	100	10	10
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	少數(shù)民族、項(xiàng)目受益群眾滿意度	≥	100	%	100	10	10
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	按實(shí)際完成工作量核算	≤	85	萬(wàn)元	25	11	3	項(xiàng)目已完工，但報(bào)賬手續(xù)還在完善中。
合計(jì)								100	84
評(píng)價(jià)結(jié)論	我部嚴(yán)格按照年初預(yù)算批復(fù)認(rèn)真組織實(shí)施, 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律相關(guān)管理規(guī)定，做到各項(xiàng)收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和財(cái)政政策的要求，確保了該項(xiàng)目能順利實(shí)施，項(xiàng)目自評(píng)得分84分.
存在問題	一是預(yù)算編制準(zhǔn)確度需進(jìn)一步提高；二是專項(xiàng)項(xiàng)目資金在實(shí)施過程中經(jīng)費(fèi)緊張，預(yù)算不足；三是預(yù)算執(zhí)行率低。
改進(jìn)措施	認(rèn)真做好預(yù)算編制工作。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，提高預(yù)算執(zhí)行率。
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：伍鳴駒					財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：楊雄南

附件2

2023年民族事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金

項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。

1．2023年，我部民族事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目預(yù)算資金為85萬(wàn)元。通過項(xiàng)目建設(shè)與實(shí)施，中華民族共同體意識(shí)不斷筑牢，各族群眾對(duì)偉大祖國(guó)、中華民族、中華文化、中國(guó)共產(chǎn)黨、中國(guó)特色社會(huì)主義的認(rèn)同持續(xù)增強(qiáng)；有效帶動(dòng)周邊農(nóng)戶參與藍(lán)莓產(chǎn)業(yè)發(fā)展，拓寬村民致富渠道。

2．項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)為：川財(cái)行[2023]40號(hào)。

3．項(xiàng)目主要內(nèi)容：打造民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范場(chǎng)所5處、新建藍(lán)莓園30畝、藍(lán)莓園管護(hù)90畝。

4．主管部門職能：貫徹落實(shí)黨的民族工作方針，研究擬訂民族工作中的政策和重大措施，協(xié)調(diào)處理民族工作中的重大問題，協(xié)調(diào)做好少數(shù)民族干部工作。

（二）實(shí)施目的及支持方向。

在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，對(duì)照現(xiàn)有財(cái)務(wù)管理制度不斷修訂完善，并嚴(yán)格執(zhí)行本單位財(cái)務(wù)管理制度，及時(shí)賬務(wù)處理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算。

通過項(xiàng)目建設(shè)與實(shí)施，中華民族共同體意識(shí)不斷筑牢，各族群眾對(duì)偉大祖國(guó)、中華民族、中華文化、中國(guó)共產(chǎn)黨、中國(guó)特色社會(huì)主義的認(rèn)同持續(xù)增強(qiáng)；有效帶動(dòng)周邊農(nóng)戶參與藍(lán)莓產(chǎn)業(yè)發(fā)展，拓寬村民致富渠道。

（三）預(yù)算安排及分配管理。

本項(xiàng)目預(yù)算2023年度資金總額85萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款85萬(wàn)元，占資金總額的100%。截止2023年12月31日，本項(xiàng)目到位資金85萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為25萬(wàn)元，完成預(yù)算的29.41%。預(yù)算執(zhí)行率低，主要原因是：項(xiàng)目已完工，但報(bào)賬手續(xù)還在完善中。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。

打造民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范場(chǎng)所5處、新建藍(lán)莓園30畝、藍(lán)莓園管護(hù)90畝。

二、評(píng)價(jià)實(shí)施

（一）評(píng)價(jià)目的。

為充分保障民族事業(yè)發(fā)展工作順利開展，根據(jù)縣財(cái)政局預(yù)算績(jī)效管理要求，對(duì)我部民族事業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金執(zhí)行以及項(xiàng)目產(chǎn)出、效益等綜合分析，從而了解項(xiàng)目資金使用管理、項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)完成情況，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目管理和實(shí)施中存在問題，總結(jié)項(xiàng)目實(shí)施管理經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范項(xiàng)目資金管理,提高資金使用效益。

（二）預(yù)設(shè)問題及評(píng)價(jià)重點(diǎn)。

對(duì)照年初制定的項(xiàng)目支出進(jìn)度，合理安排資金，加強(qiáng)支出事前審核，注重過程管理，確保項(xiàng)目運(yùn)行規(guī)范化、制度化。

根據(jù)財(cái)政部門每月下發(fā)的支出進(jìn)度表，及時(shí)跟蹤績(jī)效目標(biāo)完成率、資金支付率等指標(biāo)，發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)反饋，采取有效措施及時(shí)糾正，確保全年績(jī)效目標(biāo)任務(wù)完成。

（三）評(píng)價(jià)選點(diǎn)。

打造民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范場(chǎng)所5處、新建藍(lán)莓園30畝、藍(lán)莓園管護(hù)90畝。

（四）評(píng)價(jià)方法。

2023年民族事業(yè)發(fā)展工作項(xiàng)目完成預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。打造民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范場(chǎng)所5處、新建藍(lán)莓園30畝、藍(lán)莓園管護(hù)90畝。申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

1.財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)是政府績(jī)效管理的重要組成部分，是提高政府效能、堅(jiān)持厲行節(jié)約的重要舉措。本次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是提高支出的責(zé)任和效率，形成“花錢必問效、無(wú)效必問責(zé)”的管理理念，評(píng)價(jià)結(jié)果和整改落實(shí)情況將作為來(lái)年預(yù)算資金分配的依據(jù)。本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)主要遵循相關(guān)性、可比性、重要性、定性和定量相結(jié)合、客觀公正的原則，依據(jù)資金使用的方向和對(duì)象，圍繞績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目的申請(qǐng)、管理、產(chǎn)出、效益等方面科學(xué)設(shè)定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，采用公眾評(píng)判、結(jié)果比較和加權(quán)重分等方式進(jìn)行評(píng)價(jià)。

2. 績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程。一是認(rèn)真開展前期工作。根據(jù)下發(fā)的有關(guān)文件要求，按照項(xiàng)目單位自評(píng)和主管部門評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式，迅速開展前期各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。二是有序開展績(jī)效評(píng)價(jià)。為確保績(jī)效評(píng)價(jià)工作落到實(shí)處，取得成效，我部對(duì)組織開展績(jī)效考評(píng)明確了具體要求，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行了詳細(xì)解讀，為組織開展好績(jī)效考評(píng)工作奠定了基礎(chǔ)。

（五）評(píng)價(jià)組織。

1、評(píng)價(jià)組人員構(gòu)成：

組  長(zhǎng)：楊雄南

成 員：盛玉、伍鳴駒

職責(zé)分工：

組長(zhǎng)負(fù)責(zé)統(tǒng)一部署和管理績(jī)效考核工作，對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效考核評(píng)價(jià),對(duì)各項(xiàng)目的考核結(jié)果進(jìn)行審核，對(duì)項(xiàng)目工作進(jìn)行指導(dǎo)，促進(jìn)整體績(jī)效目標(biāo)的達(dá)成和提高。

組員負(fù)責(zé)依據(jù)考評(píng)原則和考評(píng)程序，對(duì)所屬項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效考核評(píng)價(jià)。及時(shí)與干部進(jìn)行考評(píng)溝通，提供必要的反饋和指導(dǎo)。

三、績(jī)效分析

（一）通用指標(biāo)績(jī)效分析。

1.項(xiàng)目決策

2023年，我部根據(jù)市、縣下達(dá)目標(biāo)績(jī)效任務(wù)和縣委部署要求，緊扣學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神這個(gè)首要任務(wù)和凝心聚力的工作主線，全面履行職能，堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)、奮力開拓創(chuàng)新，扎實(shí)做好統(tǒng)戰(zhàn)工作。在項(xiàng)目實(shí)施前，我部召開部務(wù)會(huì)研究決定2023年項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及內(nèi)容，讓項(xiàng)目資金與項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容有機(jī)結(jié)合，使我部在資金有限的情況下能圓滿完成各項(xiàng)目標(biāo)績(jī)效任務(wù)。

2.項(xiàng)目管理

⑴加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算管理。根據(jù)2023年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況，認(rèn)真分析研究，擬定2023年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)及全年部門預(yù)算，組織人員對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的可行性、合理性、相關(guān)性、適當(dāng)性、科學(xué)性等進(jìn)行審核。

⑵加強(qiáng)項(xiàng)目運(yùn)行管理。對(duì)照年初制定的項(xiàng)目支出進(jìn)度，合理安排資金，加強(qiáng)支出事前審核，注重過程管理，確保項(xiàng)目運(yùn)行規(guī)范化、制度化。

⑶開展績(jī)效動(dòng)態(tài)監(jiān)控。根據(jù)財(cái)政部門每月下發(fā)的支出進(jìn)度表，及時(shí)跟蹤績(jī)效目標(biāo)完成率、資金支付率等指標(biāo)，發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)反饋，采取有效措施及時(shí)糾正，確保全年績(jī)效目標(biāo)任務(wù)完成。

3.項(xiàng)目實(shí)施

項(xiàng)目資金由我部和縣財(cái)政局統(tǒng)一管理。為保障項(xiàng)目資金安全，確保資金專款專用，我部會(huì)同縣財(cái)政局從資金申請(qǐng)、資金支付等環(huán)節(jié)共同加強(qiáng)資金監(jiān)管。在項(xiàng)目資金申請(qǐng)環(huán)節(jié)，嚴(yán)格按照國(guó)庫(kù)集中支付流程向縣財(cái)政局申請(qǐng)財(cái)政資金；在資金支付環(huán)節(jié)，嚴(yán)格按照資金審批流程辦理款項(xiàng)支付。避免挪用、擠占、截留項(xiàng)目資金的現(xiàn)象，保證財(cái)政資金安全有效使用。

4.項(xiàng)目結(jié)果

通過項(xiàng)目建設(shè)與實(shí)施，中華民族共同體意識(shí)不斷筑牢，各族群眾對(duì)偉大祖國(guó)、中華民族、中華文化、中國(guó)共產(chǎn)黨、中國(guó)特色社會(huì)主義的認(rèn)同持續(xù)增強(qiáng)；有效帶動(dòng)周邊農(nóng)戶參與藍(lán)莓產(chǎn)業(yè)發(fā)展，拓寬村民致富渠道。

（二）專用指標(biāo)績(jī)效分析

一是用途合規(guī)性。項(xiàng)目資金堅(jiān)持專款專用的原則，項(xiàng)目資金用于藍(lán)莓產(chǎn)業(yè)發(fā)展建設(shè)120畝（其中：新建30畝、管護(hù)90畝）、打造民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步文化廣場(chǎng)1個(gè)、制作民族團(tuán)結(jié)宣傳片、打造民族文化長(zhǎng)廊1個(gè)等，不存在不符合《四川省民族事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》的用款情況。

二是程序合規(guī)性。東河鎮(zhèn)南鳳村藍(lán)莓產(chǎn)業(yè)發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目于2022年9月旺蒼縣民宗局將本項(xiàng)目錄入省級(jí)民族事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目庫(kù)，2023年8月召開部務(wù)會(huì)集體討論確定項(xiàng)目方案，2023年12月項(xiàng)目實(shí)施完畢，待報(bào)賬手續(xù)完善后撥付資金。東河鎮(zhèn)鑄牢中華民族共同體意識(shí)宣傳教育項(xiàng)目于2022年9月旺蒼縣民宗局將本項(xiàng)目錄入省級(jí)民族事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目庫(kù)，2023年8月召開部務(wù)會(huì)集體討論確定項(xiàng)目方案，2023年9月項(xiàng)目實(shí)施完畢，2023年12月召開部務(wù)會(huì)集體討論確定項(xiàng)目資金支付工作，2023年12月項(xiàng)目資金撥付到位。

三是標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)性。項(xiàng)目實(shí)施各方面都按照《四川省民族事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》進(jìn)行，切實(shí)以鑄牢中華民族共同體意識(shí)為主線，以促進(jìn)各民族共同團(tuán)結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展為目的實(shí)施。

（三）個(gè)性指標(biāo)績(jī)效分析

1.項(xiàng)目驗(yàn)收。縣委統(tǒng)戰(zhàn)部、東河鎮(zhèn)、南鳳村派出工作人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了竣工驗(yàn)收，項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收合格。

2.功能實(shí)現(xiàn)。通過項(xiàng)目的實(shí)施，受益群眾達(dá)4749戶共計(jì)19178人，有效帶動(dòng)周邊農(nóng)戶參與藍(lán)莓產(chǎn)業(yè)發(fā)展，拓寬村民致富渠道，優(yōu)化了景區(qū)元素，極大地提升了我縣紅軍城的旅游接待能力，促進(jìn)了縣域經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展。

3.群眾滿意度。群眾對(duì)建設(shè)過程每個(gè)環(huán)節(jié)非常認(rèn)可，滿意度高，施工期間無(wú)上訪情況發(fā)生。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

我部嚴(yán)格按照年初預(yù)算批復(fù)認(rèn)真組織實(shí)施, 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律相關(guān)管理規(guī)定，做到各項(xiàng)收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和財(cái)政政策的要求，確保了該項(xiàng)目的實(shí)施，項(xiàng)目自評(píng)得分84分。

五、存在主要問題

一是預(yù)算編制準(zhǔn)確度需進(jìn)一步提高；二是專項(xiàng)項(xiàng)目資金在實(shí)施過程中經(jīng)費(fèi)緊張，預(yù)算不足；三是預(yù)算執(zhí)行率低。

六、改進(jìn)建議

認(rèn)真做好預(yù)算編制工作。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，提高預(yù)算執(zhí)行率。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表