目錄

公開(kāi)時(shí)間：2024年9月20日

第一部分 部門(mén)概況1

一、 部門(mén)職責(zé)1

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置2

第二部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明2

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明2

二、 收入決算情況說(shuō)明4

三、 支出決算情況說(shuō)明5

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明6

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明6

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明9

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明9

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明11

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明11

十、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明12

第三部分 名詞解釋13

第四部分 附件16

第五部分 附表35

一、收入支出決算總表35

二、收入決算表35

三、支出決算表35

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表35

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表35

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表35

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表35

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表35

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表35

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表35

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表35

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表35

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表35

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

旺蒼縣融媒體中心基本職能主要包括：（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣關(guān)于融媒體宣傳工作的法律法規(guī)、規(guī)章;貫徹落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于融媒體工作的方針、政策、決策部署和縣委有關(guān)工作要求,把握正確的輿論和創(chuàng)作導(dǎo)向;宣傳黨和國(guó)家的路線、方針、政策和法律法規(guī)、規(guī)章,發(fā)揮輿論導(dǎo)向作用。（2）按照“媒體+”的理念，打造旺蒼新媒體宣傳矩陣，從單純的新聞宣傳向公共服務(wù)領(lǐng)域拓展，開(kāi)展“媒體+黨建”、“媒體+政務(wù)”、“媒體+公共服務(wù)”、“媒體+增值服務(wù)”等業(yè)務(wù)，提供多樣化綜合服務(wù)，滿(mǎn)足用戶(hù)多樣化需求。（3）負(fù)責(zé)縣融媒體中心網(wǎng)絡(luò)、廣播電視等媒體視聽(tīng)、文圖節(jié)目的內(nèi)容生產(chǎn)和質(zhì)量審核工作；負(fù)責(zé)縣融媒體中心廣告、專(zhuān)題制播和承辦各類(lèi)文化活動(dòng)工作。（4）負(fù)責(zé)全縣廣播傳輸覆蓋和融媒體各平臺(tái)節(jié)目安全播出和輿情監(jiān)管工作。（5）承擔(dān)全縣融媒體人才隊(duì)伍建設(shè)及人員教育培訓(xùn)工作。（6）深化機(jī)構(gòu)、人事、財(cái)政、薪酬等方面改革，推進(jìn)融媒體中心自身建設(shè)。（7）完成縣委、縣政府和縣委宣傳部交辦的其它工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

旺蒼縣融媒體中心下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入2023年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。

第二部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為960.13萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加189.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.5%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，人員工資福利支出增加。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

一、 收入決算情況說(shuō)明

2023年度本年收入合計(jì)960.13萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入960.13萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

一、 支出決算情況說(shuō)明

2023年度本年支出合計(jì)960.13萬(wàn)元，其中：基本支出869.68萬(wàn)元，占90.6%；項(xiàng)目支出90.45萬(wàn)元，占9.4%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為960.13萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加189.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.5%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，人員工資福利支出增加。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出960.13萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加189.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.5%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，人員工資福利支出增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出960.13萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占0%；教育支出0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出782.58萬(wàn)元，占81.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出83.87萬(wàn)元，占8.7%；衛(wèi)生健康支出36.11萬(wàn)元，占3.8%；住房保障支出57.57萬(wàn)元，占6%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為960.13萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）廣播電視（款）廣播電視事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為782.58萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為74.19萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為2.98萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）: 支出決算為2.95萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 支出決算為3.75萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

7.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為31.11萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

8.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為57.57萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出869.68萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)782.26萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)87.42萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，較上年度增加1.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)59%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.8萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2022年無(wú)變化。主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）支出安排。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2022年度無(wú)變化。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛、載客汽車(chē)0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度增加1.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)59%。主要原因是本年活動(dòng)增加，接待事務(wù)增加。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.8萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待21批次，320人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出2.8萬(wàn)元，主要包括接待市級(jí)及以上主流媒體新聞工作者來(lái)旺進(jìn)行關(guān)于采茶節(jié)、鄉(xiāng)村振興等內(nèi)容的上、外宣新聞宣傳報(bào)道。

外事接待支出0萬(wàn)元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度，旺蒼縣融媒體中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出87.42萬(wàn)元，比2022年度減少17.63萬(wàn)元，下降16.8%。主要原因是厲行節(jié)約，縮減開(kāi)支。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2023年度，旺蒼縣融媒體中心政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，旺蒼縣融媒體中心共有車(chē)輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)外宣經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目等4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)4個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控。

組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，形成旺蒼縣融媒體中心部門(mén)整體（含部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目）績(jī)效自評(píng)報(bào)告、外宣經(jīng)費(fèi)等專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告，其中，旺蒼縣融媒體中心部門(mén)整體（含部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目）績(jī)效自評(píng)得分為95.63分，績(jī)效自評(píng)綜述：我中心不斷加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評(píng)質(zhì)量，合理編制績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)資金績(jī)效監(jiān)控，年終完成既定績(jī)效目標(biāo)；外宣經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分，績(jī)效自評(píng)綜述：本項(xiàng)目立項(xiàng)嚴(yán)謹(jǐn)、管理規(guī)范、2023年各項(xiàng)指標(biāo)完成情況良好，執(zhí)行進(jìn)度有序，社會(huì)效益良好。旺蒼融媒APP全媒體平臺(tái)運(yùn)維經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98.7分，績(jī)效自評(píng)綜述：本項(xiàng)目立項(xiàng)嚴(yán)謹(jǐn)、管理規(guī)范、2023年各項(xiàng)指標(biāo)完成情況良好，執(zhí)行進(jìn)度有序，社會(huì)效益良好。績(jī)效自評(píng)報(bào)告詳見(jiàn)附件。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）廣播電視（款）廣播電視事務(wù)（項(xiàng)）：指事業(yè)單位在文化，體育，廣播影視，新聞出版方面的支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指社保行政事業(yè)單位為職工繳納的職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

11.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位為職工繳納的職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

12. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位為職工繳納的住房公積金。

13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

15.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

16.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

附件1

旺蒼縣融媒體中心

2023年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

一、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)組成。旺蒼縣融媒體中心為縣委直屬事業(yè)單位，歸口縣委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)和管理，為公益一類(lèi)，職級(jí)為正科級(jí)。內(nèi)設(shè)二室二中心四部（即：辦公室、總編室、新聞信息采集中心、新聞信息編輯分發(fā)中心、外宣部、技術(shù)部、創(chuàng)作部、運(yùn)營(yíng)部）。中心設(shè)主任1名，副主任3名，總編輯1名。

（二）機(jī)構(gòu)職能。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣關(guān)于融媒體宣傳工作的法律法規(guī)、規(guī)章；貫徹落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于融媒體工作的方針、政策、決策部署和縣委有關(guān)工作要求，把握正確的輿論和創(chuàng)作導(dǎo)向；宣傳黨和國(guó)家的路線、方針、政策和法律法規(guī)、規(guī)章，發(fā)揮輿論導(dǎo)向作用。按照“媒體+”的理念，打造旺蒼新媒體宣傳矩陣，從單純的新聞宣傳向公共服務(wù)領(lǐng)域拓展，開(kāi)展“媒體+黨建”“媒體+政務(wù)”“媒體+公共服務(wù)”“媒體+增值服務(wù)”等業(yè)務(wù)，提供多樣化綜合服務(wù)，滿(mǎn)足用戶(hù)多樣化需求。負(fù)責(zé)縣融媒體中心網(wǎng)絡(luò)、廣播電視等媒體視聽(tīng)、文圖節(jié)目的內(nèi)容生產(chǎn)和質(zhì)量審核工作；負(fù)責(zé)縣融媒體中心廣告、專(zhuān)題制播和承辦各類(lèi)文化活動(dòng)工作。負(fù)責(zé)全縣廣播傳輸覆蓋和融媒體各平臺(tái)節(jié)目安全播出和輿情監(jiān)測(cè)工作。承擔(dān)全縣融媒體人才隊(duì)伍建設(shè)及人員教育培訓(xùn)工作。深化機(jī)構(gòu)、人事、財(cái)政、薪酬等方面改革，推進(jìn)融媒體中心自身建設(shè)。完成縣委、縣政府和縣委宣傳部交辦的其他工作。

（三）人員概況。旺蒼縣融媒體中心下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。總編制51名，其中行政編制0名，機(jī)關(guān)工勤編制0名，事業(yè)編制51名（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名）。截止2023年12月，在職人員總數(shù)49人，其中：公務(wù)員0人，機(jī)關(guān)工勤人員0人，事業(yè)人員49人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人，7人借調(diào)于縣文旅體局）。

二、部門(mén)資金收支情況

（一）收入情況。旺蒼縣融媒體中心2023年年初預(yù)算收入867.70萬(wàn)元、決算報(bào)表收入960.13萬(wàn)元。

（二）支出情況。旺蒼縣融媒體中心2023年年初預(yù)算支出867.70萬(wàn)元、決算報(bào)表支出960.13萬(wàn)元。

（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。旺蒼縣融媒體中心2023年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

三、部門(mén)預(yù)算績(jī)效分析

（一）部門(mén)預(yù)算總體績(jī)效分析。

1.履職效能。2023年度，我中心在市級(jí)以上主流紙媒網(wǎng)媒平臺(tái)發(fā)稿5657條（國(guó)家級(jí)媒體平臺(tái)1513條，省級(jí)媒體平臺(tái)3021條，市級(jí)媒體1123條）。在《人民日?qǐng)?bào)》上稿10條（其中：頭版2條），在四川日?qǐng)?bào)上稿61條（其中：頭版6條）。中央級(jí)其它報(bào)刊發(fā)稿66條。市級(jí)以上電視臺(tái)發(fā)稿913條（中央電視臺(tái)9條，四川電視臺(tái)159條，廣元電視臺(tái)745條），在中央電視臺(tái)《新聞聯(lián)播》刊播1條，在四川電視臺(tái)《四川新聞聯(lián)播》上稿39條。綜合頻道《旺蒼新聞》刊播242期1452條。旺蒼縣黨政公眾網(wǎng)開(kāi)設(shè)學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育、拼經(jīng)濟(jì)比發(fā)展等專(zhuān)題專(zhuān)欄7個(gè)，發(fā)布各類(lèi)信息2800余條。在“旺蒼發(fā)布”平臺(tái)開(kāi)設(shè)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、圖說(shuō)旺蒼、紅葉舞米倉(cāng)等專(zhuān)題專(zhuān)欄30余個(gè)，編輯發(fā)布信息400余期1700余條，瀏覽量達(dá)200萬(wàn)余人次。旺蒼發(fā)布視頻號(hào)發(fā)布政務(wù)、民生、文旅等本地內(nèi)容675條。旺蒼融媒APP迭代升級(jí)并全新上線，開(kāi)設(shè)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記來(lái)川來(lái)廣視察重要指示精神、問(wèn)茶米倉(cāng)山等專(zhuān)欄24個(gè)，發(fā)布各類(lèi)信息11331條，全縣69個(gè)部門(mén)（單位）、23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、12所國(guó)有企業(yè)、4所中學(xué)、3所醫(yī)院“紅城號(hào)”入駐，對(duì)外大宣傳格局基本構(gòu)建。圍繞城市建設(shè)、文化旅游等主題精心制作大型原創(chuàng)推文50余條，圍繞旺蒼四季景色，拍攝制作《2023鹽井河峽谷·蝶心谷露營(yíng)基地春季宣傳片》等短視頻100余條，有力推介了旺蒼豐富的文旅資源。根據(jù)職能目標(biāo)完成效果情況，該項(xiàng)得分15分。

2.預(yù)算管理。

（1）預(yù)算編制質(zhì)量滿(mǎn)分8分，得分7.56分。我中心嚴(yán)格按要求編制年初部門(mén)預(yù)算，我中心年初預(yù)算867.70萬(wàn)元，2023年執(zhí)行960.13萬(wàn)元，根據(jù)計(jì)算得3.56分；資產(chǎn)配置預(yù)算偏離為0，根據(jù)計(jì)算得2分；政府采購(gòu)預(yù)算偏離度為0，根據(jù)計(jì)算得2分。

（2）單位收入統(tǒng)籌滿(mǎn)分4分，得分4分。我中心年初并未預(yù)算自有收入，自有收入全年執(zhí)行為0元，此項(xiàng)不適用，不扣分。

（3）支出執(zhí)行進(jìn)度滿(mǎn)分6分，得分5.67分。我中心1至6月預(yù)算執(zhí)行數(shù)為475.83萬(wàn)元，支出預(yù)警金額為0元，支出違規(guī)金額為0元，根據(jù)計(jì)算得2.19分；1至10月預(yù)算執(zhí)行數(shù)為754.26萬(wàn)元，支出預(yù)警金額為0元，支出違規(guī)金額為0元，根據(jù)計(jì)算得3.48分。

（4）預(yù)算年終結(jié)余滿(mǎn)分2分，得分2分。我中心2023年年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，根據(jù)計(jì)算得2分。

（5）嚴(yán)控一般性支出滿(mǎn)分5分，得分5分。一般性支出較上年預(yù)算及執(zhí)行均壓減，得5分。

3.財(cái)務(wù)管理。

（1）財(cái)務(wù)管理制度滿(mǎn)分4分，得分4分。我單位已制定內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度等制度機(jī)制，得2分。財(cái)務(wù)管理制度得到落實(shí)，得2分。

（2）財(cái)務(wù)崗位設(shè)置滿(mǎn)分2分，得分2分。我單位合理設(shè)置財(cái)務(wù)工作崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限，并嚴(yán)格實(shí)行不相容崗位分離，得2分。

（3）資金使用規(guī)范滿(mǎn)分4分，得分4分。我單位資金使用符合相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，得4分。

4.資產(chǎn)管理。

（1）2023年度，我中心人均資產(chǎn)變化率為-7.6%，小于縣級(jí)行政事業(yè)單位人均資產(chǎn)變化率為-3.29%，得分1.5分。我中心人均資產(chǎn)增長(zhǎng)率為-22.96%，同期縣級(jí)財(cái)政收入增長(zhǎng)率為11.74%，-28%≤0，得1.5分

（2）我中心辦公家具超最低使用年限資產(chǎn)利用率大于縣級(jí)行政事業(yè)單位平均值14.37%，得1.5分；辦公設(shè)備超最低使用年限資產(chǎn)利用率小于縣級(jí)行政事業(yè)單位平均值44.84%，大于0.8倍縣級(jí)行政事業(yè)單位平均值，得0.9分；此項(xiàng)共計(jì)得分2.4分。

（3）資產(chǎn)盤(pán)活率滿(mǎn)分3分，得分3分。我中心無(wú)閑置資產(chǎn)，得3分。

5.采購(gòu)管理。我中心嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展相關(guān)管理辦法，2023年我中心不涉及政府采購(gòu)，得分6分。

（二）部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效分析。

1.項(xiàng)目決策。

（1）決策程序。我中心預(yù)算項(xiàng)目設(shè)立按規(guī)定履行評(píng)估論證、申報(bào)程序，得4分。

（2）目標(biāo)設(shè)置。我中心部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與計(jì)劃期內(nèi)的任務(wù)量、預(yù)算安排資金量匹配，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細(xì)化、預(yù)算匹配，得4分。

（3）項(xiàng)目入庫(kù)。我中心部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目在規(guī)定時(shí)間完成項(xiàng)目入庫(kù)，得4分。

2.項(xiàng)目執(zhí)行。

（1）執(zhí)行同向。我中心部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目實(shí)際列支內(nèi)容與績(jī)效目標(biāo)設(shè)置方向相符，得4分。

（2）項(xiàng)目調(diào)整。我中心對(duì)完成項(xiàng)目，結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)年末退回財(cái)政，對(duì)需采購(gòu)項(xiàng)目，調(diào)整指標(biāo)，對(duì)需調(diào)整的項(xiàng)目，部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目采取對(duì)應(yīng)調(diào)整措施，得4分。

（3）執(zhí)行結(jié)果。我中心常年項(xiàng)目總數(shù)4個(gè)，涉及預(yù)算總金額129.6萬(wàn)元，1-12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為65.93%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)4個(gè)。我單位階段（一次性）項(xiàng)目總數(shù)2個(gè)，涉及預(yù)算總金額24.8萬(wàn)元，1-12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為80%。其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)1個(gè)。根據(jù)計(jì)算得1分。

3.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。我中心項(xiàng)目均按照上級(jí)相關(guān)部門(mén)要求進(jìn)行，項(xiàng)目決策正確、管理合理，項(xiàng)目完成符合要求、效果良好。該項(xiàng)自評(píng)得分11分。

（三）重點(diǎn)領(lǐng)域績(jī)效分析。我中心截止2023年12月31日，固定資產(chǎn)期末賬面原值428.72萬(wàn)元，期末賬面凈值189.35萬(wàn)元，累計(jì)折舊239.37萬(wàn)元，本年折舊57.95萬(wàn)元。

（四）績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。我中心嚴(yán)格按照部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理要求，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，將評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用于次年制度優(yōu)化、預(yù)算調(diào)整、項(xiàng)目調(diào)整等工作，提升了預(yù)算項(xiàng)目編報(bào)與績(jī)效指標(biāo)設(shè)定的合理合規(guī)性。按照縣財(cái)政局規(guī)定，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，在旺蒼縣政府官網(wǎng)上及時(shí)進(jìn)行年度預(yù)決算及績(jī)效信息公開(kāi)，公開(kāi)信息真實(shí)，內(nèi)容完整。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。我中心不斷加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評(píng)質(zhì)量，合理編制績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)資金績(jī)效監(jiān)控，年終完成既定績(jī)效目標(biāo)。我中心2023年部門(mén)預(yù)算整體績(jī)效評(píng)價(jià)95.63分。

（二）存在問(wèn)題。我中心預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置和編制的合理性有待提高；財(cái)政資金調(diào)度緊張，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度有待進(jìn)一步提升；財(cái)務(wù)人員專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)有待進(jìn)一步提高。

（三）改進(jìn)建議。一是加強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性和規(guī)范性，完善預(yù)算審核流程，提高預(yù)算的合理性和可操作性。二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理分配資源，確保重點(diǎn)項(xiàng)目和關(guān)鍵領(lǐng)域的支出需求；三是建立完善的績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制，定期對(duì)部門(mén)支出績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并進(jìn)行整改；四是加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高財(cái)務(wù)管理水平，確保資金使用的合規(guī)性和有效性。

附表：部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）

部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表（2023年度）
單位：萬(wàn)元
部門(mén)名稱(chēng)			旺蒼縣融媒體中心部門(mén)
年度部門(mén)整體支出預(yù)算	資金總額		財(cái)政撥款		其他資金
	867.70		867.70		0.00
年度總體目標(biāo)	聚焦縣委中心大局，宣傳抓導(dǎo)向、播出保安全、事業(yè)謀發(fā)展的理念，凝心聚力、踔厲奮進(jìn)，緊扣新時(shí)代新聞宣傳趨勢(shì)，加大人才培養(yǎng)力度，全面優(yōu)化平臺(tái)布局，抓緊抓實(shí)旺蒼縣風(fēng)向文化傳媒有限責(zé)任公司運(yùn)營(yíng)建設(shè)，鑄造融媒發(fā)展“加速器”，增強(qiáng)融合發(fā)展造血功能，持續(xù)講好旺蒼故事、傳遞旺蒼聲音、凝聚旺蒼力量、展現(xiàn)旺蒼形象，有效擴(kuò)大了旺蒼對(duì)外影響力、傳播力。
年度主要任務(wù)	任務(wù)名稱(chēng)		主要內(nèi)容
	構(gòu)建四大機(jī)制，提升對(duì)外宣傳影響力		構(gòu)建大宣傳“大通報(bào)”“大稿件”“大激勵(lì)”四大機(jī)制，建立新聞稿件月通報(bào)制度，組建新聞宣傳通訊員隊(duì)伍，全面加強(qiáng)與中央、省市主流  媒體的交流與合作，努力擴(kuò)大對(duì)外宣傳的“朋友圈”，聚焦疫情防控、鄉(xiāng)村振興、項(xiàng)目發(fā)展、民生改善等主題和中心工作，精準(zhǔn)策劃重大主題報(bào)道，實(shí)現(xiàn)新聞稿件數(shù)量顯著增加、質(zhì)量顯著提升.
	規(guī)范機(jī)關(guān)管理，全面提升綜合素養(yǎng)		健全完善目標(biāo)績(jī)效考核，加強(qiáng)薪酬制度改革，狠抓機(jī)關(guān)管理制度的落地落實(shí)，強(qiáng)化全媒體人才培養(yǎng)，全面推進(jìn)機(jī)關(guān)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、科學(xué)化建設(shè)，切實(shí)提升旺蒼融媒形象。打造一支“政治 過(guò)硬、素質(zhì)過(guò)硬、業(yè)績(jī)過(guò)硬”的新聞鐵軍.
	深化體制改革，全力推動(dòng)深度融合		抓緊抓實(shí)旺蒼縣風(fēng)向文化傳媒有限責(zé)任公司運(yùn)營(yíng)建設(shè)，鑄造融媒發(fā)展“加速器”，增強(qiáng)融合發(fā)展造血功能.
	服務(wù)中心大局，不斷拓展紅城影響		圍繞縣委、縣政府中心工作，著力加快融媒體中心提質(zhì)增效，搭建服務(wù)群眾新平臺(tái)，提升“新聞+政務(wù)”“新聞+服務(wù)”“新聞+商務(wù)”模式，以更加優(yōu)質(zhì)、豐富的融媒體產(chǎn)品，繼續(xù)提升“紅色旺蒼 中國(guó)茶鄉(xiāng)”美譽(yù)度和傳播力.
年度績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	績(jī)效指標(biāo)性質(zhì)	績(jī)效指標(biāo)值	績(jī)效度量單位	權(quán)重
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	“旺蒼融媒”APP刊發(fā)信息及下載量	≥	2000	條	3
			創(chuàng)作重大主題活動(dòng)短視頻	≥	200	條	2
			大型直錄播活動(dòng)《問(wèn)政旺蒼》	≥	1	次	2
			購(gòu)買(mǎi)黨建資料及報(bào)刊	≥	30	本	1
			開(kāi)展黨建活動(dòng)	≥	4	次	1
			開(kāi)展黨員培訓(xùn)	≥	2	次	1
			聘用人員人數(shù)	≤	15	人	2
			市級(jí)以上主流媒體發(fā)稿條數(shù)（電視）	≥	1000	條	3
			市級(jí)以上主流媒體發(fā)稿條數(shù)（紙媒、客戶(hù)端）	≥	2000	條	3
			旺蒼發(fā)布微信公眾號(hào)刊發(fā)新聞信息	≥	2000	條	2
			旺蒼縣黨政公眾網(wǎng)新聞信息、通知公告刊發(fā)	≥	2000	條	2
			旺蒼綜合頻道電視新聞播發(fā)新聞	≥	1000	條	2
		質(zhì)量指標(biāo)	旺蒼綜合頻道節(jié)目播出時(shí)長(zhǎng)把控	定性	優(yōu)		1
			新聞稿件采納率（電視）	≥	90	%	2
			“旺蒼發(fā)布”公眾號(hào)運(yùn)行故障率	≤	1	%	2
			“旺蒼融媒”APP運(yùn)行故障率	≤	1	%	2
			干部職工無(wú)黨風(fēng)廉政違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生	＝	100	%	2
			稿件采納率（紙媒、客戶(hù)端）	≥	90	%	2
			節(jié)目播出收視率	定性	高		1
			人員經(jīng)費(fèi)完成率	＝	100	%	3
			旺蒼縣黨政公眾網(wǎng)運(yùn)行故障率	≤	1	%	2
			運(yùn)轉(zhuǎn)保障完成率	＝	100	%	3
			重大主題活動(dòng)短視頻播放率	定性	優(yōu)		2
		時(shí)效指標(biāo)	重大活動(dòng)報(bào)道宣傳及時(shí)性、有效性	＝	100	%	2
			重點(diǎn)工作按期完成率	＝	100	%	2
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	服務(wù)豐富大眾文娛生活，充分運(yùn)用媒體介質(zhì)傳播新聞信息內(nèi)容，全面深入宣傳報(bào)道我縣鄉(xiāng)村振興、3691等工作，提升旺蒼對(duì)外知名度、美譽(yù)度和影響力	定性	優(yōu)		10
		可持續(xù)影響指標(biāo)	持續(xù)講好旺蒼故事、傳遞旺蒼聲音、凝聚旺蒼力量、展現(xiàn)旺蒼形象，有效擴(kuò)大了旺蒼對(duì)外影響力、傳播力。	定性	優(yōu)		10
	滿(mǎn)意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)	部門(mén)滿(mǎn)意度	≥	98	%	5
			群眾滿(mǎn)意度	≥	98	%	5
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	總成本	≤	867.7	萬(wàn)	20

附件2

專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

（外宣工作經(jīng)費(fèi)）

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。為加快建設(shè)“紅色旺蒼、中國(guó)茶鄉(xiāng)”提供堅(jiān)強(qiáng)的思想保證和強(qiáng)大的精神動(dòng)力，為進(jìn)一步暢通對(duì)外宣傳渠道，深化媒體深度合作，加強(qiáng)對(duì)外宣傳工作目標(biāo)管理，不斷提升旺蒼對(duì)外宣傳工作水平和實(shí)效。

（二）實(shí)施目的及支持方向。通過(guò)與四川日?qǐng)?bào)、四川新聞網(wǎng)、《人民日?qǐng)?bào)》等各大上外宣平臺(tái)合作，全面深入宣傳報(bào)道我縣各項(xiàng)工作成效，提升旺蒼對(duì)外知名度、美譽(yù)度和影響力。

（三）預(yù)算安排及分配管理。該項(xiàng)資金使用嚴(yán)格按照相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度，審批、核算嚴(yán)格把關(guān)。對(duì)照項(xiàng)目資金管理辦法，該評(píng)價(jià)項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。見(jiàn)附表。

二、評(píng)價(jià)實(shí)施

（一）評(píng)價(jià)目的。通過(guò)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行梳理總結(jié)，進(jìn)一步優(yōu)化績(jī)效目標(biāo)的編制，提高績(jī)效目標(biāo)的合理性、規(guī)范性、可實(shí)現(xiàn)性。

（二）評(píng)價(jià)方法。項(xiàng)目績(jī)效采用單位自評(píng)法。由項(xiàng)目實(shí)施處室根據(jù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容擬定績(jī)效目標(biāo)完成指標(biāo)，財(cái)務(wù)室依據(jù)《旺蒼縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2024年財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（旺財(cái)績(jī)〔2024〕6號(hào)）組織實(shí)施項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。

（三）評(píng)價(jià)組織。成立項(xiàng)目自評(píng)小組，結(jié)合評(píng)價(jià)內(nèi)容，做到有計(jì)劃，有安排，扎實(shí)開(kāi)展本次自評(píng)工作。按照上級(jí)下達(dá)的項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，自評(píng)小組針對(duì)申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況資金兌現(xiàn)、財(cái)務(wù)管理、社會(huì)效益等作出自我評(píng)價(jià)，做好自評(píng)工作。

三、績(jī)效分析

（一）通用指標(biāo)績(jī)效分析。

1.項(xiàng)目決策。

決策程序方面，該項(xiàng)目決策程序嚴(yán)密，項(xiàng)目設(shè)立、調(diào)整延續(xù)等方面符合資金管理基本規(guī)范和決策程序要求，此項(xiàng)得分6分；規(guī)劃論證方面，項(xiàng)目規(guī)劃符合中央、省委省政府、市委市政府、縣委縣政府有關(guān)決策部署安排，充分評(píng)估論證項(xiàng)目立項(xiàng)必要性、前瞻性、合理性和可行性，項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)設(shè)置合理性的偏離度≤15%，此項(xiàng)得分6分；資金投向方面，項(xiàng)目資金與項(xiàng)目總體規(guī)劃、相關(guān)行業(yè)事業(yè)發(fā)展相匹配，此項(xiàng)得分6分。

2. 項(xiàng)目管理。

我中心資金管理辦法等管理制度體系健全完善，資金分配嚴(yán)格按管理辦法執(zhí)行，決策程序符合管理要求，及時(shí)高效，該項(xiàng)目資金通過(guò)對(duì)以往年度與各大上外宣平臺(tái)的宣傳合作協(xié)議金額匯總統(tǒng)計(jì)，預(yù)估當(dāng)年資金分配情況，并實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)調(diào)整權(quán)重比例。此項(xiàng)得分18分。

3. 項(xiàng)目實(shí)施。

預(yù)算執(zhí)行方面，因財(cái)政資金調(diào)度緊張，該項(xiàng)目資金年初預(yù)算100萬(wàn)元，實(shí)際撥付數(shù)為71.65萬(wàn)元。資金使用方面，該項(xiàng)目資金主要用于支付與廣元日?qǐng)?bào)、四川日?qǐng)?bào)、四川新聞網(wǎng)、國(guó)際在線、《人民日?qǐng)?bào)》等各大上外宣平臺(tái)的宣傳合作費(fèi)用、宣傳工作中涉及的辦公費(fèi)用等。此項(xiàng)得分8分。

4. 項(xiàng)目結(jié)果。

2023年度，我中心在市級(jí)以上主流紙媒網(wǎng)媒平臺(tái)發(fā)稿5657條（國(guó)家級(jí)媒體平臺(tái)1513條，省級(jí)媒體平臺(tái)3021條，市級(jí)媒體1123條）。在《人民日?qǐng)?bào)》上稿10條（其中：頭版2條），在四川日?qǐng)?bào)上稿61條（其中：頭版6條）。中央級(jí)其它報(bào)刊發(fā)稿66條。在市級(jí)以上電視臺(tái)發(fā)稿913條（中央電視臺(tái)9條，四川電視臺(tái)159條，廣元電視臺(tái)745條），在中央電視臺(tái)《新聞聯(lián)播》刊播1條，在四川電視臺(tái)《四川新聞聯(lián)播》上稿39條。此項(xiàng)得分9分。

（二）專(zhuān)用指標(biāo)績(jī)效分析。行政運(yùn)轉(zhuǎn)：該項(xiàng)目按規(guī)定用途、適用范圍進(jìn)行本地區(qū)專(zhuān)項(xiàng)資金分配，資金管理程序符合專(zhuān)項(xiàng)資金管理要求，資金分配標(biāo)準(zhǔn)符合專(zhuān)項(xiàng)資金管理要求。該項(xiàng)目自評(píng)得分30分。

（三）個(gè)性指標(biāo)績(jī)效分析。深化了媒體深度合作，提升宣傳工作水平，同時(shí)全面深入宣傳報(bào)道我縣各項(xiàng)工作成效，提升了旺蒼對(duì)外知名度、美譽(yù)度和影響力。該項(xiàng)目自評(píng)得分16分。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

本項(xiàng)目立項(xiàng)嚴(yán)謹(jǐn)、管理規(guī)范、2023年各項(xiàng)指標(biāo)完成情況良好，執(zhí)行進(jìn)度有序，社會(huì)效益良好，根據(jù)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，按照打分標(biāo)準(zhǔn)，得出綜合評(píng)價(jià)自評(píng)分?jǐn)?shù)為99分。

五、存在主要問(wèn)題

因財(cái)政調(diào)度緊張，加之年度各項(xiàng)工作任務(wù)多集中在年底，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度有待提高。

六、改進(jìn)建議

加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，遵循預(yù)算管理辦法，從嚴(yán)控制年中追加預(yù)算規(guī)模。對(duì)于年度無(wú)法預(yù)計(jì)的臨時(shí)追加的相關(guān)工作所需費(fèi)用，嚴(yán)格按照預(yù)算調(diào)整追加程序，逐級(jí)申報(bào)報(bào)批，有效降低預(yù)算控制率。

專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

（旺蒼融媒APP全媒體平臺(tái)運(yùn)維經(jīng)費(fèi)）

一、項(xiàng)目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。為提升宣傳工作質(zhì)量和水平，高標(biāo)準(zhǔn)完成融媒體提質(zhì)增效建設(shè)要求，持續(xù)優(yōu)化“旺蒼融媒”APP，保障其正常運(yùn)行及維護(hù)。

（二）實(shí)施目的及支持方向。該項(xiàng)目資金主要用于新媒體平臺(tái)和客戶(hù)端建設(shè)、新媒體系統(tǒng)硬件升級(jí)，提升新媒體綜合服務(wù)等。

（三）預(yù)算安排及分配管理。該項(xiàng)資金的使用嚴(yán)格按照相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度，審批、核算嚴(yán)格把關(guān)。對(duì)照項(xiàng)目資金管理辦法，該評(píng)價(jià)項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。見(jiàn)附表。

二、評(píng)價(jià)實(shí)施

（一）評(píng)價(jià)目的。通過(guò)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行梳理總結(jié)，進(jìn)一步優(yōu)化績(jī)效目標(biāo)的編制，提高績(jī)效目標(biāo)的合理性、規(guī)范性、可實(shí)現(xiàn)性。

（二）評(píng)價(jià)方法。項(xiàng)目績(jī)效采用單位自評(píng)法。由項(xiàng)目實(shí)施處室根據(jù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容擬定績(jī)效目標(biāo)完成指標(biāo)，財(cái)務(wù)室依據(jù)《旺蒼縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2024年財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（旺財(cái)績(jī)〔2024〕6號(hào)）組織實(shí)施項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。

（三）評(píng)價(jià)組織。成立項(xiàng)目自評(píng)小組，結(jié)合評(píng)價(jià)內(nèi)容，做到有計(jì)劃，有安排，扎實(shí)開(kāi)展本次自評(píng)工作。按照上級(jí)下達(dá)的項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，自評(píng)小組針對(duì)申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況資金兌現(xiàn)、財(cái)務(wù)管理、社會(huì)效益等作出自我評(píng)價(jià)，做好自評(píng)工作。

三、績(jī)效分析

（一）通用指標(biāo)績(jī)效分析

1.項(xiàng)目決策

決策程序方面，該項(xiàng)目決策程序嚴(yán)密，項(xiàng)目設(shè)立、調(diào)整延續(xù)等方面符合資金管理基本規(guī)范和決策程序要求，此項(xiàng)得分6分；規(guī)劃論證方面，項(xiàng)目規(guī)劃符合中央、省委省政府、市委市政府、縣委縣政府有關(guān)決策部署安排，充分評(píng)估論證項(xiàng)目立項(xiàng)必要性、前瞻性、合理性和可行性，項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)設(shè)置合理性的偏離度≤15%，此項(xiàng)得分6分；資金投向方面，項(xiàng)目資金與項(xiàng)目總體規(guī)劃、相關(guān)行業(yè)事業(yè)發(fā)展相匹配，此項(xiàng)得分6分。

2.項(xiàng)目管理

我校財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范；項(xiàng)目資金分配因素選取、權(quán)重設(shè)置、區(qū)域分布，項(xiàng)目管理、審批符合管理要求，資金分配嚴(yán)格按管理辦法執(zhí)行，決策程序符合管理要求，及時(shí)高效；項(xiàng)目按中央、省、市縣要求全面完成績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效評(píng)價(jià)等預(yù)算績(jī)效管理工作。該項(xiàng)目自評(píng)得分18分。

3.項(xiàng)目實(shí)施

預(yù)算執(zhí)行方面，因財(cái)政資金調(diào)度緊張，該項(xiàng)目資金年初預(yù)算15萬(wàn)元，實(shí)際撥付數(shù)為10萬(wàn)元。資金使用方面，該項(xiàng)目資金主要用于支付新媒體系統(tǒng)硬件升級(jí)，提升新媒體綜合服務(wù)功能等。此項(xiàng)得分7.7分。

4.項(xiàng)目結(jié)果

2023年度，“旺蒼融媒”APP迭代升級(jí)并全新上線，開(kāi)設(shè)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記來(lái)川來(lái)廣視察重要指示精神、問(wèn)茶米倉(cāng)山等專(zhuān)欄24個(gè)，發(fā)布各類(lèi)信息11331條，全縣69個(gè)部門(mén)（單位）、23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、12所國(guó)有企業(yè)、4所中學(xué)、3所醫(yī)院“紅城號(hào)”入駐，對(duì)外大宣傳格局基本構(gòu)建。此項(xiàng)得分9分。

（二）專(zhuān)用指標(biāo)績(jī)效分析

行政運(yùn)轉(zhuǎn)：該項(xiàng)目按規(guī)定用途、適用范圍進(jìn)行本地區(qū)專(zhuān)項(xiàng)資金分配，資金管理程序符合專(zhuān)項(xiàng)資金管理要求，資金分配標(biāo)準(zhǔn)符合專(zhuān)項(xiàng)資金管理要求。該項(xiàng)目自評(píng)得分30分。

（三）個(gè)性指標(biāo)績(jī)效分析

完善平臺(tái)建設(shè)，保證平臺(tái)正常運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)宣傳、服務(wù)、治理等資源整合，同時(shí)提升宣傳工作質(zhì)量和水平，更好的引導(dǎo)和服務(wù)群眾。該項(xiàng)目自評(píng)得分16分。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

本項(xiàng)目立項(xiàng)嚴(yán)謹(jǐn)、管理規(guī)范、2023年各項(xiàng)指標(biāo)完成情況良好，執(zhí)行進(jìn)度有序，社會(huì)效益良好，根據(jù)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，按照打分標(biāo)準(zhǔn)，得出綜合評(píng)價(jià)自評(píng)分?jǐn)?shù)為98.7分。

五、存在主要問(wèn)題

因財(cái)政調(diào)度緊張，加之年度各項(xiàng)工作任務(wù)多集中在年底，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度有待提高。

六、改進(jìn)建議

加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，遵循預(yù)算管理辦法，從嚴(yán)控制年中追加預(yù)算規(guī)模。對(duì)于年度無(wú)法預(yù)計(jì)的臨時(shí)追加的相關(guān)工作所需費(fèi)用，嚴(yán)格按照預(yù)算調(diào)整追加程序，逐級(jí)申報(bào)報(bào)批，有效降低預(yù)算控制率。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表