聯(lián)系方式|
使用幫助|
網(wǎng)站聲明|
網(wǎng)站地圖
CopyRight©2013-2021 主辦單位：旺蒼縣人民政府辦公室 技術支持：中國電信廣元分公司
網(wǎng)站維護：廣元市電子政務外網(wǎng)運營中心 蜀ICP備05030996號-1 網(wǎng)站標識碼：5108210014
川公網(wǎng)安備 51082102000002號
當前位置：首頁 預決算及三公經(jīng)費 > 2023年度旺蒼縣委統(tǒng)戰(zhàn)部單位決算
2023年度旺蒼縣委統(tǒng)戰(zhàn)部單位決算
目錄
公開時間：2024年9月23日
第一部分單位概況...................................................1
一、主要職責..........................................................................................................1
二、機構設置..........................................................................................................3
第二部分 2023年度單位決算情況說明....................................................................4
一、收入支出決算總體情況說.............................................................................4
二、收入決算情況說明.........................................................................................4
三、支出決算情況說明.........................................................................................5
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明..........................................................5
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明..................................................6
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.........................................8
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明..................................................9
八、政府性基金預算支出決算情況說明............................................................10
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明........................................................11
十、其他重要事項的情況說明............................................................................11
第三部分名詞解釋..................................................13
第四部分附件......................................................17
第五部分附表......................................................29
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第一部分單位概況
一、主要職責
1、貫徹落實加強黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線工作集中統(tǒng)一領導的要求，組織落實黨中央和省委、市委、縣委關于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作重大決策部署，鞏固壯大最廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線。
2、組織協(xié)調統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的政策和法律法規(guī)的貫徹落實，深入調查研究，及時向縣委報告統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況并提出建議。
3、負責發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)黨外代表人士，制定黨外干部培養(yǎng)規(guī)劃，負責黨外人士的政治安排，會同有關部門做好安排黨外人士擔任政府和司法機關等領導職務的工作。
4、貫徹落實黨的宣傳工作方針，統(tǒng)籌推進全縣統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳和意識形態(tài)工作，研判涉及統(tǒng)一戰(zhàn)線的輿情并協(xié)調有關部門應對處置。
5、負責聯(lián)系各民主黨派，通報情況、反映意見、制定年度政黨協(xié)商計劃，做好支持民主黨派履行職責、發(fā)揮作用的工作。
6、貫徹落實黨的民族工作方針，研究擬訂民族工作中政策和重大措施，協(xié)調處理民族工作中的重大問題。
7、貫徹落實黨的宗教工作基本方針和政策，研究擬訂宗教工作的重大政策措施并督促落實。
8、規(guī)范民間信仰活動，依法管理民間信仰，維護民間信仰信眾的合法權益；挖掘民間信仰中的優(yōu)秀傳統(tǒng)文化資源，引導民間信仰信眾愛國守法、團結友善，服務社會、維護和諧。
9、負責聯(lián)系、培養(yǎng)無黨派代表人士，支持、幫助無黨派人士加強自身建設、發(fā)揮作用。
10、負責聯(lián)系、培養(yǎng)新的社會階層代表人士，支持、幫助新的社會階層人士加強自身建設、發(fā)揮作用。
11、承擔全縣非公有制經(jīng)濟協(xié)調工作，負責全縣非公有制經(jīng)濟代表人士工作，調查研究全縣非公有制經(jīng)濟人士情況并提出政策建議，了解和反映非公有制經(jīng)濟人士的意見，促進非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟人士健康成長。
12、牽頭開展港澳統(tǒng)戰(zhàn)工作，貫徹落實黨對香港、澳門地區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的方針政策，并會同有關部門調查研究，并提出全縣香港、澳門地區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作建議，加強同香港、澳門有關黨派、團體及代表人士的聯(lián)系工作。
13、貫徹落實黨的對臺工作方針政策，研究、擬訂全縣對臺工作計劃，經(jīng)批準后組織實施。統(tǒng)籌協(xié)調全縣涉臺法律事務，會同有關部門依法開展涉臺權益保護工作。負責縣委對臺工作領導小組辦公室日常工作。指導縣臺胞臺屬聯(lián)誼會工作。
14、統(tǒng)一管理僑務工作，貫徹落實黨的僑務工作方針政策，擬訂全縣僑務工作規(guī)劃并組織協(xié)調、督促檢查落實，調查研究僑情和僑務工作情況，指導推動涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作等，保護華僑和歸僑僑眷在縣內的合法權利和利益。
15、指導中華職業(yè)教育社工作。
16、負責縣九廣合作領導小組辦公室日常工作。
17、受縣委委托，領導縣工商聯(lián)黨組，指導工商聯(lián)工作。統(tǒng)一領導縣民族宗教工作。做好統(tǒng)一戰(zhàn)線有關單位和團體及事業(yè)單位的管理工作。
18、完成縣委和上級統(tǒng)戰(zhàn)部門交辦的其他事項。
二、機構設置
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部下屬二級預算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括0個。
第二部分2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為389.88萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加135.76萬元，增長53.42%。主要變動原因是增加民族事業(yè)發(fā)展專項資金、宗教活動場所維修資金、民族團結進步示范創(chuàng)建活動辦公費等。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2023年度本年收入合計389.88萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入389.88萬元，占100%。（注：數(shù)據(jù)來源于財決01表，僅羅列本單位涉及的收入。）
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2023年度本年支出合計389.88萬元，其中：基本支出281.28萬元，占72.15%；項目支出108.6萬元，占27.85%。
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為389.88萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加135.76萬元，增長53.42%。主要變動原因是增加民族事業(yè)發(fā)展專項資金、宗教活動場所維修資金、民族團結進步示范創(chuàng)建活動辦公費等。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出389.88萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加135.76萬元，增長53.42%。主要變動原因是增加民族事業(yè)發(fā)展專項資金、宗教活動場所維修資金、民族團結進步示范創(chuàng)建活動辦公費等。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出389.88萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出324.27萬元，占83.17%；社會保障和就業(yè)支出36.91萬元，占9.47%；衛(wèi)生健康支出9.41萬元，占2.41%；住房保障支出19.29萬元，占4.95%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預算支出決算數(shù)為389.88，完成預算100%。其中：
1.一般公共服務支出（類）民族事務（款）其他民族事務支出（項）: 支出決算為25萬元，完成預算100%。
2.一般公共服務支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）行政運行（項）: 支出決算為138.56萬元，完成預算100%。
3.一般公共服務支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為73.6萬元，完成預算100%。
4.一般公共服務支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）宗教事務（項）: 支出決算為10萬元，完成預算100%。
5.一般公共服務支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）事業(yè)運行（項）: 支出決算為77.1萬元，完成預算100%。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）: 支出決算為10.27萬元，完成預算100%。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為25.72萬元，完成預算100%。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）: 支出決算為0.93萬元，完成預算100%。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為4.81萬元，完成預算100%。
10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為4.6萬元，完成預算100%
11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為19.29萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出281.28萬元，其中：
人員經(jīng)費251.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費29.72萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.52萬元，完成預算100%，較上年度增加0萬元，增長0%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算1.52萬元，占100%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2022年增加0萬元，增長0%。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2022年度增加0萬元，增長0%。0
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2023年12月31日，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。
3.公務接待費支出1.52萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2022年度增加0萬元，增長0%。
國內公務接待支出1.52萬元，主要用于執(zhí)行公務用餐費。國內公務接待27批次，106人次（不包括陪同人員），共計支出1.52萬元，具體內容包括：接待黃廷方慈善基金會1批次共計支出0.52萬元，接待馬鞍山市委統(tǒng)戰(zhàn)部、市委統(tǒng)戰(zhàn)部、市民宗局、市職教社等調研工作26批次共計支出1萬元。
外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2023年度，縣委統(tǒng)戰(zhàn)部機關運行經(jīng)費支出29.72萬元，比2022年度增加7.86萬元，增長35.96%。主要原因是增加了公務用車改革補貼、殘保金、慰問計生幫扶戶等。
（二）政府采購支出情況
2023年度，縣委統(tǒng)戰(zhàn)部政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，縣委統(tǒng)戰(zhàn)部共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛0。單價100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預算績效管理情況
根據(jù)預算績效管理要求，本部門在2023年度預算編制階段，組織對文開善專項經(jīng)費、各民主黨派經(jīng)費、黨組織活動經(jīng)費（含紀檢監(jiān)察工作經(jīng)費）、九廣合作和對臺工作經(jīng)費、民族事業(yè)發(fā)展專項資金、民主黨派茶話會、民族宗教和僑務工作經(jīng)費、存量資金、代管資金等10個項目開展了預算事前績效評估，對10個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取10個項目開展績效監(jiān)控。
組織對2023年度一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，形成縣委統(tǒng)戰(zhàn)部部門整體（含部門預算項目）績效自評報告、黨組織活動經(jīng)費（含紀檢監(jiān)察工作經(jīng)費）等專項預算項目績效自評報告，其中，縣委統(tǒng)戰(zhàn)部部門整體（含部門預算項目）績效自評得分為96.6分，績效自評綜述：2023年我部嚴格按照年初預算批復認真組織實施, 嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律相關管理規(guī)定，做到各項收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，確保了單位正常運行和重大項目的實施，較好地完成了2023年部門預算編制和決算匯總工作, 2023年目標任務基本完成，預算執(zhí)行情況較好；民族事業(yè)發(fā)展專項資金專項預算項目績效自評得分為84分，績效自評綜述：我部嚴格按照年初預算批復認真組織實施, 嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律相關管理規(guī)定，做到各項收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，確保了該項目能順利實施。績效自評表詳見第四部分附件。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務支出（類）民族事務（款）其他民族事務支出（項）: 指除行政運行、一般行政管理事務、機關服務、事業(yè)運行以外其他用于民族事務方面的支出。
10.一般公共服務支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）行政運行（項）: 指統(tǒng)戰(zhàn)部機關用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
11.一般公共服務支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）一般行政管理事務（項）:指統(tǒng)戰(zhàn)部機關開展會議、培訓等未單獨設立項級科目的專門性統(tǒng)戰(zhàn)工作的項目支出。
12.一般公共服務支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）宗教事務（項）:指用于宗教事務管理方面的支出。
13.一般公共服務支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）事業(yè)運行（項）:指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位后勤服務中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:指反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:指反映其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:指反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
20.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
21.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
22.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
23.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
24.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分附件
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008131953-黨組織活動經(jīng)費（含紀檢工作經(jīng)費） |
|||||||||
|
主管部門 |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部部門 |
實施單位（蓋章） |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
抓好本部門黨組織建設、宣傳思想、精神文明，認真做好優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展，做到政令暢通，創(chuàng)新管理機制。 |
抓好本部門黨組織建設、宣傳思想、精神文明，認真做好優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展，做到政令暢通，創(chuàng)新管理機制。 |
|||||||||
|
2.項目實施內容及過程概述 |
組織全體黨員開展深入開展各類活動、調研、培訓共計5次；訂閱購買黨報黨刊5批次。 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
2.20 |
2.20 |
2.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
2.20 |
2.20 |
2.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
主題黨日活動（外出開展活動）次數(shù) |
≥ |
1 |
次 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)調研縣域經(jīng)濟發(fā)展次數(shù) |
≥ |
3 |
次 |
3 |
10 |
10 |
|
|||
|
開展黨員教育培訓（含外出開展活動）次數(shù) |
≥ |
1 |
次 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
|
訂閱購買黨建資料（含黨報黨刊）批次 |
≥ |
5 |
批次 |
5 |
10 |
10 |
|
|||
|
時效指標 |
完成時間 |
定性 |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
改善機關形象滿意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
本單位黨員滿意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
按實際工作量完成核算 |
定性 |
2.2 |
萬元 |
2.2 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結論 |
我部嚴格按照年初預算批復認真組織實施, 嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律相關管理規(guī)定，做到各項收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，確保了黨組織活動經(jīng)費（含紀檢工作經(jīng)費）項目的實施，項目自評得分100分. |
|||||||||
|
存在問題 |
一是預算編制準確度需進一步提高；二是專項項目資金在實施過程中經(jīng)費緊張，預算不足。 |
|||||||||
|
改進措施 |
認真做好預算編制工作。嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。 |
|||||||||
|
項目負責人：王步衛(wèi) |
財務負責人：楊雄南 |
|||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008944520-存量資金第一批 |
|||||||||
|
主管部門 |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部部門 |
實施單位（蓋章） |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
通過項目實施，辦公費、其他商品和服務費的支出充分保障了各項工作得以順利開展；工資獎金津補貼、社會保障繳費、其他工資福利支出、社會福利和救助等費用做到了足額發(fā)放及及時繳納。 |
通過項目實施，辦公費、其他商品和服務費的支出充分保障了各項工作得以順利開展；工資獎金津補貼、社會保障繳費、其他工資福利支出、社會福利和救助等費用做到了足額發(fā)放及及時繳納。 |
|||||||||
|
2.項目實施內容及過程概述 |
項目全年預算數(shù)93.46萬元，其中：辦公經(jīng)費51.97萬元、工資獎金津補貼18.76萬元、社會保障繳費1.17萬元、其他工資福利支出4.34萬元、社會福利和救助0.22萬元、其他商品和服務支出17萬元。執(zhí)行數(shù)為93.46萬元，完成預算的100%。 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
93.46 |
93.46 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
93.46 |
93.46 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
辦公經(jīng)費 |
＝ |
51.97 |
萬元 |
51.97 |
10 |
10 |
|
|
|
津貼、社會保障費、慰問費等 |
＝ |
24.49 |
萬元 |
24.49 |
10 |
10 |
|
|||
|
其他商品和服務支出 |
＝ |
17 |
萬元 |
17 |
10 |
10 |
|
|||
|
質量指標 |
足額保障率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
時效指標 |
完成時間 |
定性 |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
確保各項工作順利開展 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
各民主黨派、社會各界滿意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
按實際工作量完成核算 |
定性 |
93.46 |
萬元 |
93.46 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結論 |
我部嚴格按照年初預算批復認真組織實施, 嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律相關管理規(guī)定，做到各項收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，確保了該項目能順利實施，項目自評得分100分. |
|||||||||
|
存在問題 |
一是預算編制準確度需進一步提高；二是專項項目資金在實施過程中經(jīng)費緊張，預算不足。 |
|||||||||
|
改進措施 |
認真做好預算編制工作。嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。 |
|||||||||
|
項目負責人：王步衛(wèi) |
財務負責人：楊雄南 |
|||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008966424-代管資金支出 |
|||||||||
|
主管部門 |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部部門 |
實施單位（蓋章） |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
慰問抗戰(zhàn)老兵和僑眷僑屬 |
慰問抗戰(zhàn)老兵和僑眷僑屬 |
|||||||||
|
2.項目實施內容及過程概述 |
慰問抗戰(zhàn)老兵1.6萬元、慰問僑眷僑屬0.4萬元。 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
10.03 |
2.00 |
19.93% |
10 |
2 |
民族團結進步工作經(jīng)費、僑務工作經(jīng)費未支付。 |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
10.03 |
2.00 |
19.93% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
慰問抗戰(zhàn)老兵 |
＝ |
1.6 |
萬元 |
1.6 |
10 |
10 |
|
|
|
慰問僑眷僑屬 |
＝ |
0.4 |
萬元 |
0.4 |
20 |
20 |
|
|||
|
質量指標 |
足額保障率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
時效指標 |
完成時間 |
定性 |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
確保各項工作順利開展 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
抗戰(zhàn)老兵、僑眷僑屬滿意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
按實際工作量完成核算 |
定性 |
2 |
萬元 |
2 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
92 |
|
|||||||
|
評價結論 |
我部嚴格按照年初預算批復認真組織實施, 嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律相關管理規(guī)定，做到各項收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，確保了該項目能順利實施，項目自評得分92分. |
|||||||||
|
存在問題 |
一是預算編制準確度需進一步提高；二是專項項目資金在實施過程中經(jīng)費緊張，預算不足。 |
|||||||||
|
改進措施 |
認真做好預算編制工作。嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。 |
|||||||||
|
項目負責人：何曉宏 |
財務負責人：楊雄南 |
|||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008974841-民主黨派經(jīng)費 |
|||||||||
|
主管部門 |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部部門 |
實施單位（蓋章） |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
“民盟”“民建”“九三學社”等各民主黨派深入基層開展調研及民主監(jiān)督 |
“民盟”“民建”“九三學社”等各民主黨派深入基層開展調研及民主監(jiān)督 |
|||||||||
|
2.項目實施內容及過程概述 |
圍繞全縣重點工作及群眾關心的熱點問題，組織民主黨派開展民主監(jiān)督3次、調研3次。 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
10.00 |
7.00 |
7.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
10.00 |
7.00 |
7.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
民主黨派進行民主監(jiān)督次數(shù) |
≥ |
3 |
次 |
3 |
20 |
20 |
|
|
|
民主黨派調研次數(shù) |
≥ |
3 |
次 |
3 |
20 |
20 |
|
|||
|
時效指標 |
任務下達后完成時間 |
≤ |
235 |
個工作日 |
235 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
確保各民主黨派工作順利開展 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
各民主黨派滿意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
按實際完成工作量核算 |
≤ |
7 |
萬元 |
7 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結論 |
我部嚴格按照年初預算批復認真組織實施, 嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律相關管理規(guī)定，做到各項收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，確保了該項目能順利實施，項目自評得分100分. |
|||||||||
|
存在問題 |
一是預算編制準確度需進一步提高；二是專項項目資金在實施過程中經(jīng)費緊張，預算不足。 |
|||||||||
|
改進措施 |
認真做好預算編制工作。嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。 |
|||||||||
|
項目負責人：王步衛(wèi) |
財務負責人：楊雄南 |
|||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008974843-文開善專項經(jīng)費 |
|||||||||
|
主管部門 |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部部門 |
實施單位（蓋章） |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
解決企業(yè)退休費與行政事業(yè)退休費差額部分，關心老干部生活、讓老干部安度晚年。 |
解決企業(yè)退休費與行政事業(yè)退休費差額部分，關心老干部生活、讓老干部安度晚年。 |
|||||||||
|
2.項目實施內容及過程概述 |
1-6月發(fā)放生活補助12018元、7-12月發(fā)放生活補助12018元. |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
2.40 |
2.40 |
2.40 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
2.40 |
2.40 |
2.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
文開善生活補助 |
＝ |
24036 |
元 |
24036 |
15 |
15 |
|
|
|
質量指標 |
足額保障率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
時效指標 |
按時發(fā)放率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
讓老干部安度晚年 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
老干部文開善滿意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標 |
社會成本指標 |
按相關文件執(zhí)行 |
＝ |
24036 |
元 |
24036 |
15 |
15 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結論 |
我部嚴格按照年初預算批復認真組織實施, 嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律相關管理規(guī)定，做到各項收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，確保了該項目能順利實施，項目自評得分100分. |
|||||||||
|
存在問題 |
一是預算編制準確度需進一步提高；二是專項項目資金在實施過程中經(jīng)費緊張，預算不足。 |
|||||||||
|
改進措施 |
認真做好預算編制工作。嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。 |
|||||||||
|
項目負責人：王步衛(wèi) |
財務負責人：楊雄南 |
|||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008974845-九廣合作、對臺工作經(jīng)費 |
|||||||||
|
主管部門 |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部部門 |
實施單位（蓋章） |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
調動九三學社和臺胞、臺屬等各方面的積極性和創(chuàng)造性，為促進我縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供廣泛的力量支持。 |
調動九三學社和臺胞、臺屬等各方面的積極性和創(chuàng)造性，為促進我縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供廣泛的力量支持。 |
|||||||||
|
2.項目實施內容及過程概述 |
九三學社中央來旺調研接待工作2次、開展對臺胞、臺屬宣傳工作2次. |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
九三學社中央來旺調研接待工作次數(shù) |
≥ |
1 |
次 |
2 |
20 |
20 |
|
|
|
開展對臺胞、臺屬宣傳工作次數(shù) |
≥ |
1 |
次 |
3 |
20 |
20 |
|
|||
|
時效指標 |
任務下達后完成時間 |
≤ |
235 |
天 |
235 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
搭建九廣合作聯(lián)絡機制、順利完成宣傳率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
九三學社各級、臺胞、臺屬滿意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
按實際完成工作量核算 |
≤ |
3 |
萬元 |
3 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結論 |
我部嚴格按照年初預算批復認真組織實施, 嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律相關管理規(guī)定，做到各項收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，確保了該項目能順利實施，項目自評得分100分. |
|||||||||
|
存在問題 |
一是預算編制準確度需進一步提高；二是專項項目資金在實施過程中經(jīng)費緊張，預算不足。 |
|||||||||
|
改進措施 |
認真做好預算編制工作。嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。 |
|||||||||
|
項目負責人：王睿 |
財務負責人：楊雄南 |
|||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008974853-民主黨派座談、調研等專項 |
|||||||||
|
主管部門 |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部部門 |
實施單位（蓋章） |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
積極協(xié)助各民主黨派抓好自身建設、參政議政、民主監(jiān)督和社會建設各項工作，使民主黨派工作有序開展；每年重要節(jié)日堅持慰問黨外知名人士，并走訪全縣各民主黨派，召開各界人士迎新春茶話會，與黨外人士進一步溝通思想、交流看法，支持他們發(fā)揮作用，搞好合作共事；組織各民主黨派、黨外干部圍繞縣委、縣政府重大問題、關系群眾切身利益問題開展活動，凝聚共識，不斷擴大黨外人士的知情范圍，為黨外人士參政議政提供了廣闊平臺。 |
積極協(xié)助各民主黨派抓好自身建設、參政議政、民主監(jiān)督和社會建設各項工作，使民主黨派工作有序開展；每年重要節(jié)日堅持慰問黨外知名人士，并走訪全縣各民主黨派，召開各界人士迎新春茶話會，與黨外人士進一步溝通思想、交流看法，支持他們發(fā)揮作用，搞好合作共事；組織各民主黨派、黨外干部圍繞縣委、縣政府重大問題、關系群眾切身利益問題開展活動，凝聚共識，不斷擴大黨外人士的知情范圍，為黨外人士參政議政提供了廣闊平臺。 |
|||||||||
|
2.項目實施內容及過程概述 |
召開民主黨派等各類聯(lián)席會議、茶話會等會議共7次. |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
召開民主黨派等各類聯(lián)席會議、茶話會次數(shù) |
≥ |
7 |
次 |
7 |
30 |
30 |
|
|
|
時效指標 |
任務下達后完成時間 |
≤ |
235 |
天 |
235 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
促進全縣經(jīng)濟社會發(fā)展 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
各民主黨派、社會各界滿意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
按實際完成工作量核算 |
≤ |
3 |
萬元 |
3 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結論 |
我部嚴格按照年初預算批復認真組織實施, 嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律相關管理規(guī)定，做到各項收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，確保了該項目能順利實施，項目自評得分100分. |
|||||||||
|
存在問題 |
一是預算編制準確度需進一步提高；二是專項項目資金在實施過程中經(jīng)費緊張，預算不足。 |
|||||||||
|
改進措施 |
認真做好預算編制工作。嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。 |
|||||||||
|
項目負責人：王步衛(wèi) |
財務負責人：楊雄南 |
|||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008974864-民族宗教和僑務工作 |
|||||||||
|
主管部門 |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部部門 |
實施單位（蓋章） |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
做好黨和國家民族宗教政策、法律法規(guī)的宣講，維護少數(shù)民族、宗教人士、信教群眾的合法權益，依法處理民族宗教事務，抵制滲透；確保僑務工作的順利開展，積極開展僑民、僑眷、三僑生和僑企調查統(tǒng)計工作，認真做好僑務工作，完成僑聯(lián)組建工作。 |
做好黨和國家民族宗教政策、法律法規(guī)的宣講，維護少數(shù)民族、宗教人士、信教群眾的合法權益，依法處理民族宗教事務，抵制滲透；確保僑務工作的順利開展，積極開展僑民、僑眷、三僑生和僑企調查統(tǒng)計工作，認真做好僑務工作，完成僑聯(lián)組建工作。 |
|||||||||
|
2.項目實施內容及過程概述 |
培訓工作人員、教職人員4批次；印制民族宗教、僑務政策宣傳單2000份.開展活動3次。 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
培訓工作人員、教職人員 |
≥ |
4 |
批次 |
4 |
20 |
15 |
|
|
|
印制民族宗教、僑務政策宣傳份數(shù) |
≥ |
2000 |
份 |
2000 |
20 |
15 |
|
|||
|
開展活動 |
≥ |
|
批次 |
3 |
|
10 |
|
|||
|
時效指標 |
任務下達后完成時間 |
≤ |
235 |
個工作日 |
235 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
確保民族宗教、僑務工作完成率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
宗教人員、少數(shù)民族、僑胞滿意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
按實際完成工作量核算 |
≤ |
5 |
萬元 |
5 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結論 |
我部嚴格按照年初預算批復認真組織實施, 嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律相關管理規(guī)定，做到各項收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，確保了該項目能順利實施，項目自評得分100分. |
|||||||||
|
存在問題 |
一是預算編制準確度需進一步提高；二是專項項目資金在實施過程中經(jīng)費緊張，預算不足。 |
|||||||||
|
改進措施 |
認真做好預算編制工作。嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。 |
|||||||||
|
項目負責人：向宗雄 |
財務負責人：楊雄南 |
|||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009452154-存量資金第二批 |
|||||||||
|
主管部門 |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部部門 |
實施單位（蓋章） |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
辦公費的支出充分保障了各項工作得以順利開展；其他對個人和家庭的補助做到了足額發(fā)放，為3個宗教團體和2名臺屬送去黨和政府的新春慰問和美好祝愿。 |
辦公費的支出充分保障了各項工作得以順利開展；其他對個人和家庭的補助做到了足額發(fā)放，為3個宗教團體和2名臺屬送去黨和政府的新春慰問和美好祝愿。 |
|||||||||
|
2.項目實施內容及過程概述 |
辦公經(jīng)費3萬元、其他對個人和家庭的補助1萬元。執(zhí)行數(shù)為4萬元，完成預算的100%。 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
辦公經(jīng)費 |
＝ |
3 |
萬元 |
3 |
15 |
15 |
|
|
|
慰問費 |
＝ |
1 |
萬元 |
1 |
15 |
15 |
|
|||
|
質量指標 |
足額保障率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
時效指標 |
完成時間 |
定性 |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
確保各項工作順利開展 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
各宗教團體滿意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
按實際工作量完成核算 |
定性 |
4 |
萬元 |
4 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
評價結論 |
我部嚴格按照年初預算批復認真組織實施, 嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律相關管理規(guī)定，做到各項收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，確保了該項目能順利實施，項目自評得分100分. |
|||||||||
|
存在問題 |
一是預算編制準確度需進一步提高；二是專項項目資金在實施過程中經(jīng)費緊張，預算不足。 |
|||||||||
|
改進措施 |
認真做好預算編制工作。嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。 |
|||||||||
|
項目負責人：王步衛(wèi) |
財務負責人：楊雄南 |
|||||||||
|
部門預算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000009723210-下達2023年民族事業(yè)發(fā)展專項資金 |
|||||||||
|
主管部門 |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部部門 |
實施單位（蓋章） |
中國共產(chǎn)黨旺蒼縣委員會統(tǒng)戰(zhàn)部 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標完成情況 |
項目年度目標 |
年度目標完成情況 |
|||||||
|
通過項目建設與實施，中華民族共同體意識不斷筑牢，各族群眾對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產(chǎn)黨、中國特色社會主義的認同持續(xù)增強；有效帶動周邊農戶參與藍莓產(chǎn)業(yè)發(fā)展，拓寬村民致富渠道 |
通過項目建設與實施，中華民族共同體意識不斷筑牢，各族群眾對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產(chǎn)黨、中國特色社會主義的認同持續(xù)增強；有效帶動周邊農戶參與藍莓產(chǎn)業(yè)發(fā)展，拓寬村民致富渠道 |
|||||||||
|
2.項目實施內容及過程概述 |
打造民族團結進步示范場所5處、新建藍莓園30畝、藍莓園管護90畝。 |
|||||||||
|
預算執(zhí)行情況（10分） |
年度預算數(shù)（萬元） |
年初預算 |
調整后預算數(shù) |
預算執(zhí)行數(shù) |
預算執(zhí)行率 |
權重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
0.00 |
85.00 |
25.00 |
29.41% |
10 |
2 |
項目已完工，但報賬手續(xù)還在完善中。 |
|||
|
其中：財政資金 |
0.00 |
85.00 |
25.00 |
29.41% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標（90分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
指標值 |
度量單位 |
完成值 |
權重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
培訓解說人員 |
≥ |
15 |
人/次 |
15 |
3 |
3 |
|
|
|
資料費 |
≥ |
10000 |
元 |
10000 |
3 |
3 |
|
|||
|
打造民族團結進步示范社區(qū) |
＝ |
1 |
個 |
1 |
3 |
3 |
|
|||
|
打造民族團結進步示范宗教場所 |
＝ |
1 |
個 |
1 |
3 |
3 |
|
|||
|
打造民族團結進步示范景區(qū) |
＝ |
1 |
個 |
1 |
3 |
3 |
|
|||
|
制作宣傳片 |
＝ |
1 |
部 |
1 |
3 |
3 |
|
|||
|
制作宣傳標語 |
＝ |
12 |
幅 |
12 |
3 |
3 |
|
|||
|
打造民族團結進步示范學校 |
＝ |
1 |
所 |
1 |
3 |
3 |
|
|||
|
打造民族文化廣場 |
＝ |
1 |
處 |
1 |
3 |
3 |
|
|||
|
新建藍莓園 |
＝ |
30 |
畝 |
30 |
3 |
3 |
|
|||
|
藍莓園管護 |
＝ |
90 |
畝 |
90 |
3 |
3 |
|
|||
|
制作宣傳畫冊 |
＝ |
2000 |
份 |
2000 |
3 |
3 |
|
|||
|
制作宣傳折頁 |
＝ |
200 |
冊 |
200 |
3 |
3 |
|
|||
|
質量指標 |
項目建設完成率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
時效指標 |
完成時間 |
≥ |
120 |
天 |
120 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
藍莓年產(chǎn)值 |
≥ |
252 |
萬元 |
252 |
10 |
10 |
|
|
|
可持續(xù)影響指標 |
各民族團結、中華民族共同體意識進一步筑牢 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
少數(shù)民族、項目受益群眾滿意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
按實際完成工作量核算 |
≤ |
85 |
萬元 |
25 |
11 |
3 |
項目已完工，但報賬手續(xù)還在完善中。 |
|
|
合計 |
100 |
84 |
|
|||||||
|
評價結論 |
我部嚴格按照年初預算批復認真組織實施, 嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律相關管理規(guī)定，做到各項收支安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，確保了該項目能順利實施，項目自評得分84分. |
|||||||||
|
存在問題 |
一是預算編制準確度需進一步提高；二是專項項目資金在實施過程中經(jīng)費緊張，預算不足；三是預算執(zhí)行率低。 |
|||||||||
|
改進措施 |
認真做好預算編制工作。嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性，提高預算執(zhí)行率。 |
|||||||||
|
項目負責人：伍鳴駒 |
財務負責人：楊雄南 |
|||||||||
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
