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2023年度旺蒼縣融媒體中心單位決算
目錄
公開(kāi)時(shí)間：2024年9月20日
第一部分 單位概況4
一、 主要職責(zé)4
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置5
第二部分 2023年度單位決算情況說(shuō)明5
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明5
二、收入決算情況說(shuō)明7
三、支出決算情況說(shuō)明8
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明9
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明9
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明12
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明12
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明14
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明14
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明15
第三部分 名詞解釋16
第四部分 附件19
第五部分 附表29
一、收入支出決算總表29
二、收入決算表29
三、支出決算表29
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表29
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表29
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表29
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表29
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表29
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表29
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表29
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表29
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表29
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表29
第一部分單位概況
一、主要職責(zé)
旺蒼縣融媒體中心基本職能主要包括：（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣關(guān)于融媒體宣傳工作的法律法規(guī)、規(guī)章;貫徹落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于融媒體工作的方針、政策、決策部署和縣委有關(guān)工作要求,把握正確的輿論和創(chuàng)作導(dǎo)向;宣傳黨和國(guó)家的路線、方針、政策和法律法規(guī)、規(guī)章,發(fā)揮輿論導(dǎo)向作用。（2）按照“媒體+”的理念，打造旺蒼新媒體宣傳矩陣，從單純的新聞宣傳向公共服務(wù)領(lǐng)域拓展，開(kāi)展“媒體+黨建”、“媒體+政務(wù)”、“媒體+公共服務(wù)”、“媒體+增值服務(wù)”等業(yè)務(wù)，提供多樣化綜合服務(wù)，滿足用戶多樣化需求。（3）負(fù)責(zé)縣融媒體中心網(wǎng)絡(luò)、廣播電視等媒體視聽(tīng)、文圖節(jié)目的內(nèi)容生產(chǎn)和質(zhì)量審核工作；負(fù)責(zé)縣融媒體中心廣告、專題制播和承辦各類文化活動(dòng)工作。（4）負(fù)責(zé)全縣廣播傳輸覆蓋和融媒體各平臺(tái)節(jié)目安全播出和輿情監(jiān)管工作。（5）承擔(dān)全縣融媒體人才隊(duì)伍建設(shè)及人員教育培訓(xùn)工作。（6）深化機(jī)構(gòu)、人事、財(cái)政、薪酬等方面改革，推進(jìn)融媒體中心自身建設(shè)。（7）完成縣委、縣政府和縣委宣傳部交辦的其它工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
旺蒼縣融媒體中心下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
納入2023年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。
第二部分2023年度單位決算情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為960.13萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加189.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.5%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，人員工資福利支出增加。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
2023年度本年收入合計(jì)960.13萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入960.13萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
2023年度本年支出合計(jì)960.13萬(wàn)元，其中：基本支出869.68萬(wàn)元，占90.6%；項(xiàng)目支出90.45萬(wàn)元，占9.4%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為960.13萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加189.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.5%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，人員工資福利支出增加。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出960.13萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加189.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.5%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，人員工資福利支出增加。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出960.13萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占0%；教育支出0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出782.58萬(wàn)元，占81.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出83.87萬(wàn)元，占8.7%；衛(wèi)生健康支出36.11萬(wàn)元，占3.8%；住房保障支出57.57萬(wàn)元，占6%。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為960.13萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：
1.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為782.58萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為74.19萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為2.98萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）: 支出決算為2.95萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 支出決算為3.75萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
6.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為31.11萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為57.57萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出869.68萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)782.26萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)87.42萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，較上年度增加1.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)59%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2022年無(wú)變化。主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）支出安排。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2022年度無(wú)變化。
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛、載客汽車(chē)0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度增加1.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)59%。主要原因是本年活動(dòng)增加，接待事務(wù)增加。其中：
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.8萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待21批次，320人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出2.8萬(wàn)元，主要包括接待市級(jí)及以上主流媒體新聞工作者來(lái)旺進(jìn)行關(guān)于采茶節(jié)、鄉(xiāng)村振興等內(nèi)容的上、外宣新聞宣傳報(bào)道。
外事接待支出0萬(wàn)元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬(wàn)元。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度，旺蒼縣融媒體中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出87.42萬(wàn)元，比2022年度減少17.63萬(wàn)元，下降16.8%。主要原因是厲行節(jié)約，縮減開(kāi)支。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2023年度，旺蒼縣融媒體中心政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，旺蒼縣融媒體中心共有車(chē)輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)外宣經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目等4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)4個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控。
組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，形成旺蒼縣融媒體中心部門(mén)整體（含部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目）績(jī)效自評(píng)報(bào)告、外宣經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告，其中，旺蒼縣融媒體中心部門(mén)整體（含部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目）績(jī)效自評(píng)得分為95.63分，績(jī)效自評(píng)綜述：我中心不斷加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評(píng)質(zhì)量，合理編制績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)資金績(jī)效監(jiān)控，年終完成既定績(jī)效目標(biāo)。
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務(wù)（項(xiàng)）：指事業(yè)單位在文化，體育，廣播影視，新聞出版方面的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指社保行政事業(yè)單位為職工繳納的職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位為職工繳納的職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
12. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位為職工繳納的住房公積金。
13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
15.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
16.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分附件
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
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部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
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項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008131953-黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)） |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
旺蒼縣融媒體中心部門(mén) |
實(shí)施單位（蓋章） |
旺蒼縣融媒體中心 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
完成提升黨員能力，增強(qiáng)黨員素質(zhì)，發(fā)揮黨組織堡壘作用 |
對(duì)照年度目標(biāo)，說(shuō)明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況（100字以內(nèi)） |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
|
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
4.60 |
2.10 |
2.10 |
100.00% |
10 |
|
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說(shuō)明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說(shuō)明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
4.60 |
2.10 |
2.10 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
開(kāi)展黨建活動(dòng) |
≥ |
4 |
次 |
|
10 |
|
|
|
|
開(kāi)展黨員培訓(xùn) |
≥ |
2 |
次 |
|
6 |
|
|
|||
|
購(gòu)買(mǎi)黨建資料及報(bào)刊 |
≥ |
30 |
本 |
|
10 |
|
|
|||
|
活動(dòng)陣地維修 |
＝ |
1 |
個(gè) |
|
6 |
|
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
黨員干部積極參與，達(dá)到教育培訓(xùn) |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
＝ |
2023 |
年 |
|
8 |
|
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
改善機(jī)關(guān)形象 |
定性 |
優(yōu) |
|
|
15 |
|
|
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
增強(qiáng)黨組織凝聚力 |
定性 |
優(yōu) |
|
|
15 |
|
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
本單位黨員滿意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
結(jié)合自評(píng)情況，說(shuō)明項(xiàng)目自評(píng)總分，說(shuō)明項(xiàng)目實(shí)施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
結(jié)合自評(píng)情況，分析存在的問(wèn)題及原因。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
針對(duì)項(xiàng)目自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出下一步改進(jìn)完善的意見(jiàn)及有關(guān)政策性建議。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008976866-旺蒼融媒APP全媒體平臺(tái)運(yùn)維經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
旺蒼縣融媒體中心部門(mén) |
實(shí)施單位（蓋章） |
旺蒼縣融媒體中心 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
完成提升宣傳工作質(zhì)量和水平，高標(biāo)準(zhǔn)完成融媒體提質(zhì)增效建設(shè)要求 |
對(duì)照年度目標(biāo)，說(shuō)明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況（100字以內(nèi)） |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
|
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
15.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
|
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說(shuō)明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說(shuō)明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
15.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
新媒體綜合服務(wù) |
＝ |
2 |
項(xiàng) |
|
8 |
|
|
|
|
數(shù)量指標(biāo) |
新媒體系統(tǒng)硬件升級(jí)（轉(zhuǎn)碼服務(wù)升級(jí)、單通道數(shù)字高標(biāo)清流媒體編碼器） |
＝ |
3 |
個(gè)（臺(tái)、套、件、輛） |
|
8 |
|
|
||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
新媒體系統(tǒng)硬件升級(jí)，提升新媒體綜合服務(wù)功能 |
≥ |
95 |
% |
|
8 |
|
|
||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
“旺蒼融媒”APP客戶端正常運(yùn)行 |
定性 |
優(yōu) |
|
|
8 |
|
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
運(yùn)維的及時(shí)有效性 |
≥ |
95 |
% |
|
8 |
|
|
||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
實(shí)現(xiàn)宣傳、服務(wù)、治理等資源整合 |
定性 |
優(yōu) |
|
|
20 |
|
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
“旺蒼融媒”APP全媒體平臺(tái)運(yùn)維經(jīng)費(fèi) |
≤ |
15 |
萬(wàn)元 |
|
20 |
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
結(jié)合自評(píng)情況，說(shuō)明項(xiàng)目自評(píng)總分，說(shuō)明項(xiàng)目實(shí)施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
結(jié)合自評(píng)情況，分析存在的問(wèn)題及原因。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
針對(duì)項(xiàng)目自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出下一步改進(jìn)完善的意見(jiàn)及有關(guān)政策性建議。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008976868-外宣工作經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
旺蒼縣融媒體中心部門(mén) |
實(shí)施單位（蓋章） |
旺蒼縣融媒體中心 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
全面深入宣傳報(bào)道我縣各項(xiàng)工作成效，提升旺蒼對(duì)外知名度、美譽(yù)度和影響力 |
對(duì)照年度目標(biāo)，說(shuō)明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況（100字以內(nèi)） |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
|
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
100.00 |
71.65 |
71.65 |
100.00% |
10 |
|
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說(shuō)明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說(shuō)明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
100.00 |
71.65 |
71.65 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
對(duì)外宣傳平臺(tái)合作 |
＝ |
99 |
% |
|
15 |
|
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
全面深入宣傳報(bào)道我縣各項(xiàng)工作成效，提升旺蒼對(duì)外知名度、美譽(yù)度和影響力 |
定性 |
全面深入宣傳報(bào)道我縣各項(xiàng)工作成效，提升旺蒼對(duì)外知名度、美譽(yù)度和影響力 |
|
|
20 |
|
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
＝ |
2023 |
年 |
|
15 |
|
|
||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
深化媒體深度合作，提升宣傳工作水平 |
定性 |
全面深入宣傳報(bào)道我縣各項(xiàng)工作成效，提升旺蒼對(duì)外知名度、美譽(yù)度和影響力 |
|
|
20 |
|
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
合同金額 |
＝ |
100 |
萬(wàn)元 |
|
20 |
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
結(jié)合自評(píng)情況，說(shuō)明項(xiàng)目自評(píng)總分，說(shuō)明項(xiàng)目實(shí)施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
結(jié)合自評(píng)情況，分析存在的問(wèn)題及原因。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
針對(duì)項(xiàng)目自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出下一步改進(jìn)完善的意見(jiàn)及有關(guān)政策性建議。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008976870-電視節(jié)目購(gòu)片、制片經(jīng)費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
旺蒼縣融媒體中心部門(mén) |
實(shí)施單位（蓋章） |
旺蒼縣融媒體中心 |
|||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
完成電視節(jié)目日常播出正常運(yùn)轉(zhuǎn)，制片正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
對(duì)照年度目標(biāo)，說(shuō)明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況（100字以內(nèi)） |
|||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
|
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
10.00 |
1.70 |
1.70 |
100.00% |
10 |
|
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說(shuō)明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說(shuō)明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
|||
|
其中：財(cái)政資金 |
10.00 |
1.70 |
1.70 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
完成2023年綜合頻道綜合廣播 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
合格率 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
＝ |
2023 |
年 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
完成電視節(jié)目日常播出正常運(yùn)轉(zhuǎn)，制片正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
定性 |
優(yōu) |
|
|
20 |
|
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
滿意度 |
＝ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
|||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
結(jié)合自評(píng)情況，說(shuō)明項(xiàng)目自評(píng)總分，說(shuō)明項(xiàng)目實(shí)施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
存在問(wèn)題 |
結(jié)合自評(píng)情況，分析存在的問(wèn)題及原因。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
改進(jìn)措施 |
針對(duì)項(xiàng)目自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出下一步改進(jìn)完善的意見(jiàn)及有關(guān)政策性建議。（200字以內(nèi)） |
|||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
||||||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000009778468-疫情防控財(cái)力補(bǔ)助資金 |
|||||||||
|
主管部門(mén) |
旺蒼縣融媒體中心部門(mén) |
實(shí)施單位（蓋章） |
旺蒼縣融媒體中心 |
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項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
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以前年度深入開(kāi)展疫情防控宣傳，及時(shí)發(fā)布疫情防控措施、公告，采寫(xiě)相關(guān)稿件并在省市級(jí)以上主流媒體刊播，拍攝制作抗疫文藝作品，按照縣委、縣政府的統(tǒng)一安排部署舉辦《陽(yáng)光問(wèn)政》，最終完成以前年度疫情期間宣傳報(bào)道相關(guān)經(jīng)費(fèi)支付。 |
對(duì)照年度目標(biāo)，說(shuō)明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況（100字以內(nèi)） |
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2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
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預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
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總額 |
0.00 |
10.00 |
5.00 |
50.00% |
10 |
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1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說(shuō)明原因（100字以內(nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說(shuō)明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
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其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
10.00 |
5.00 |
50.00% |
/ |
/ |
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財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他資金 |
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/ |
/ |
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績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
拍攝制作抗疫文藝作品 |
≥ |
20 |
篇（部） |
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8 |
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及時(shí)發(fā)布疫情防控措施、公告 |
≥ |
150 |
條 |
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8 |
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舉辦《陽(yáng)光問(wèn)政》 |
≥ |
2 |
期 |
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8 |
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采寫(xiě)防疫相關(guān)稿件 |
≥ |
2000 |
條 |
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8 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
成功舉辦《陽(yáng)光問(wèn)政》節(jié)目，嚴(yán)紀(jì)律、治頑疾、轉(zhuǎn)作風(fēng)、促發(fā)展 |
定性 |
優(yōu) |
級(jí) |
|
6 |
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深入開(kāi)展疫情防控相關(guān)報(bào)道 |
定性 |
優(yōu) |
級(jí) |
|
6 |
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時(shí)效指標(biāo) |
新聞信息發(fā)布及時(shí) |
定性 |
優(yōu) |
級(jí) |
|
6 |
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效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
及時(shí)發(fā)布疫情動(dòng)態(tài)，營(yíng)造全民抗疫氛圍 |
定性 |
優(yōu) |
級(jí) |
|
10 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
通過(guò)舉辦《陽(yáng)光問(wèn)政》，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，改正問(wèn)題，營(yíng)造良好社會(huì)風(fēng)氣 |
定性 |
優(yōu) |
級(jí) |
|
10 |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥ |
99 |
% |
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5 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
≥ |
99 |
% |
|
5 |
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成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
宣傳經(jīng)費(fèi) |
≤ |
10 |
萬(wàn)元 |
|
10 |
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合計(jì) |
100 |
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評(píng)價(jià)結(jié)論 |
結(jié)合自評(píng)情況，說(shuō)明項(xiàng)目自評(píng)總分，說(shuō)明項(xiàng)目實(shí)施取得的成效或成果。（200字以內(nèi)） |
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存在問(wèn)題 |
結(jié)合自評(píng)情況，分析存在的問(wèn)題及原因。（200字以內(nèi)） |
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改進(jìn)措施 |
針對(duì)項(xiàng)目自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出下一步改進(jìn)完善的意見(jiàn)及有關(guān)政策性建議。（200字以內(nèi)） |
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項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
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一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
