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第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

（一）擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實施和監(jiān)督檢查。

（二）擬訂全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策并組織實施，建立全縣統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。

（三）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，擬訂并組織落實創(chuàng)業(yè)、就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度，牽頭擬訂并實施高校畢業(yè)生就業(yè)政策。

（四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。擬訂社會保險政策和標(biāo)準(zhǔn)。貫徹落實養(yǎng)老保險全國統(tǒng)籌辦法和全國統(tǒng)一的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法。組織擬訂基本養(yǎng)老、企業(yè)年金、職業(yè)年金、失業(yè)、工傷保險基金管理和監(jiān)督制度，編制全縣社會保險基金決算草案，參與制定全縣社會保障基金投資政策。會同有關(guān)部門實施全民參保計劃。擬訂人力資源和社會保障信息化建設(shè)總體規(guī)劃、年度計劃，制訂相關(guān)制度、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并組織實施。指導(dǎo)、督促企業(yè)參加工傷保險。

（五）負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

（六）統(tǒng)籌擬訂勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策。統(tǒng)籌擬訂勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度，負(fù)責(zé)勞動、人事爭議調(diào)解仲裁管理工作，指導(dǎo)開展勞動、人事爭議調(diào)解仲裁工作，指導(dǎo)開展勞動、人事爭議預(yù)防工作，依法組織協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)的重大勞動、人事爭議。完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，擬訂職工工作時間、休息休假和假期制度，擬訂消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)政策。依法督促用人單位在勞動用工、合同簽訂與履約時，載明勞動保護(hù)、勞動條件和職業(yè)危害防護(hù)等條款。組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

（七）牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育和博士后管理等政策，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，擬訂吸引留學(xué)人員來旺（回旺）工作或定居政策。組織擬訂技能人才培養(yǎng)、評價、使用和激勵制度。貫徹落實職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評價政策。指導(dǎo)、監(jiān)督各級各類技工學(xué)校、民辦職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)按國家和省、市有關(guān)規(guī)定履行安全管理責(zé)任。

（八）會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策，貫徹落實有關(guān)事業(yè)單位人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策，將安全生產(chǎn)責(zé)任履行情況作為事業(yè)單位工作人員獎懲、考核的重要內(nèi)容。

（九）貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員工資收入分配政策，貫徹落實事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員工資正常增長和支付保障政策，貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員福利和離退休（職）政策。

（十）組織實施國家表彰獎勵制度，綜合管理政府獎勵表彰工作，承擔(dān)評比達(dá)標(biāo)表彰等工作，根據(jù)授權(quán)承辦以縣委、縣政府名義開展的獎勵表彰活動。承辦提請縣人大常委會和縣政府決定的人事任免事項。

（十一）貫徹執(zhí)行農(nóng)民工工作相關(guān)政策和規(guī)劃，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。負(fù)責(zé)將安全生產(chǎn)納入農(nóng)民工技能培訓(xùn)內(nèi)容。

（十二）負(fù)責(zé)人力資源和社會保障領(lǐng)域內(nèi)的對外交流與合作工作。

（十三）承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。

（十四）完成縣委、縣政府交辦的其他事項。

（十五）職能轉(zhuǎn)變。深入推進(jìn)簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，進(jìn)一步減少行政審批事項，規(guī)范和優(yōu)化對外辦理事項，貫徹落實國家職業(yè)資格目錄清單管理制度，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，創(chuàng)新就業(yè)和社會保障等公共服務(wù)方式，加強(qiáng)信息共享，提高公共服務(wù)水平。

（十六）有關(guān)職責(zé)分工。

與縣教育局的有關(guān)職責(zé)分工。高校畢業(yè)生就業(yè)政策由縣人力資源和社會保障局牽頭，會同縣教育局等部門擬訂。高校畢業(yè)生離校前的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作，由縣教育局部門負(fù)責(zé)；高校畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作，由縣人力資源和社會保障局負(fù)責(zé)。社會力量舉辦的技工教育和非學(xué)歷教育范疇的職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等，由縣人力資源和社會保障局負(fù)責(zé)管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

旺蒼縣人力資源和社會保障局下屬二級預(yù)算單位4個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位1個。

納入旺蒼縣人力資源和社會保障局2023年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1. 旺蒼縣人力資源和社會保障局(本級）

2. 旺蒼縣就業(yè)服務(wù)中心

3. 旺蒼縣社會保險事務(wù)中心

4. 廣元市旺蒼技工學(xué)校

一、 收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為13490.22萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加1883.16萬元，增長16.22%。主要變動原因是項目資金增加。

 

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2023年度本年收入合計13490.22萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入13490.22萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

 

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2023年度本年支出合計13490.22萬元，其中：基本支出7911.68萬元，占58.65%；項目支出5578.54萬元，占41.35%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

 

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為13490.22萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加1883.16萬元，增長16.22%。主要變動原因是項目資金增加。

 

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13490.22萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1883.16萬元，增長16.22%。主要變動原因是項目資金增加。

 

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13490.22萬元，主要用于以下方面:教育支出76.42萬元，占0.57%；科學(xué)技術(shù)支出1.85萬元，占0.01%；社會保障和就業(yè)支出11325.58萬元，占83.95%；衛(wèi)生健康支出60.53萬元，占0.45*%；農(nóng)林水支出1908.88萬元，占14.15%；住房保障支出116.96萬元，占0.87%。

 

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為13490.22萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.教育（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項）: 支出決算為76.42萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.科學(xué)技術(shù)（類）科技條件與服務(wù)（款）科技條件（項）: 支出決算為1.85萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）: 支出決算為752.25萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 支出決算為429.74萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）綜合業(yè)務(wù)管理（項）: 支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項）:支出決算為116.22萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）:支出決算為305.36萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）: 支出決算為2849.67萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）: 支出決算為31.99萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：支出決算181.79萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：支出決算3405.75萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）: 支出決算為14.73萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

13.社會保障和就業(yè)（類）企業(yè)改革補(bǔ)助（款）其他企業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助（項）: 支出決算為25.12萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

14.社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助(款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項）：支出決算3076.12萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

15.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為0.55萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

16.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:支出決算為126.28萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

17.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為37.64萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

18.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為22.89萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

19.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）:支出決算為3萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

20.農(nóng)林水（類）普惠金融發(fā)展支出（款）創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎補(bǔ)（項）：支出決算為1905.88萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

21.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：支出決算為116.96萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出7911.67萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)7724.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)187.41萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為12.57萬元，完成預(yù)算100%，較上年度減少27.91萬元，下降68.95%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3萬元，占23.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算9.57萬元，占76.13%。具體情況如下：

 

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2022年持平。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2022年度減少29萬元，下降90.62%。主要原因是厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出和2023年無新購公務(wù)用車。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛、越野車1輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元。主要用于就業(yè)下鄉(xiāng)培訓(xùn)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出9.57萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度增加1.09萬元，增長12.85%。主要原因是公業(yè)務(wù)活動增多。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出9.57萬元，主要用于開展業(yè)務(wù)活動用餐費(fèi)。國內(nèi)公務(wù)接待92批次，1104人次（不包括陪同人員），共計支出9.57萬元，具體內(nèi)容包括：市人社局來旺開展勞務(wù)合作社社員參加工傷保險試點(diǎn)信息化基礎(chǔ)工作調(diào)研；市人社局來旺開展汽車駕駛員補(bǔ)貼性職業(yè)技能培訓(xùn)排查整治督導(dǎo)工作；市人社局來旺開展社會保障卡調(diào)研工作；全市勞動人事爭議業(yè)務(wù)交流會；省人社廳督導(dǎo)組來旺檢查專業(yè)技術(shù)人才評價及證書清理專項整治工作；市人社局赴旺調(diào)研人社重點(diǎn)工作；市人社局來旺調(diào)研四川人社在線公共服務(wù)平臺推廣工作；昭化區(qū)社會保險事務(wù)中心來旺蒼學(xué)習(xí)社保經(jīng)辦重點(diǎn)工作；青川縣社會保險事務(wù)中心來旺蒼學(xué)習(xí)交流工傷保險相關(guān)工作；市人社局來旺蒼開展養(yǎng)老保險政策執(zhí)行情況大調(diào)研；利州區(qū)人力資源和社會保障局來旺蒼學(xué)習(xí)社保相關(guān)業(yè)務(wù)；蒼溪縣社會保險事務(wù)中心來旺蒼學(xué)習(xí)社保相關(guān)業(yè)務(wù)；市人社局來旺蒼開展社保領(lǐng)域重點(diǎn)民生資金專項整治行動復(fù)查；劍閣縣社會保險事務(wù)中心來旺蒼學(xué)習(xí)社保相關(guān)業(yè)務(wù)；杭州市人力社保局、蕭山區(qū)人力社保局赴旺開展勞務(wù)協(xié)作有關(guān)工作；市人社局來旺開展公益性崗位安置管理情況調(diào)研工作等。

外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度，旺蒼縣人力資源和社會保障局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出178.30萬元，比2022年度增加43.08萬元，增長31.86%。主要原因是支去年欠賬公業(yè)務(wù)費(fèi)。

（二）政府采購支出情況

2023年度，旺蒼縣人力資源和社會保障局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，旺蒼縣人力資源和社會保障局共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于就業(yè)下鄉(xiāng)培訓(xùn)業(yè)務(wù)。單價100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2023年度預(yù)算編制階段，組織對黨組織活動經(jīng)費(fèi)項目、金保網(wǎng)絡(luò)租賃維護(hù)項目、人事招考經(jīng)費(fèi)項目、社會保障事務(wù)項目、信息系統(tǒng)中央空調(diào)電梯維護(hù)項目、人社大樓物業(yè)管理費(fèi)項目、就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金項目、東西部協(xié)作資金項目、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員職業(yè)年金做實資金、在職人員職業(yè)年金貼息、國企職教幼教退休教師待遇專項補(bǔ)助項目等12個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對12個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取11個項目開展績效監(jiān)控。

組織對2023年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，形成旺蒼縣人力資源和社會保障局部門整體（含部門預(yù)算項目）績效自評報告、就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金、東西部協(xié)作資金項目、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員職業(yè)年金做實資金、在職人員職業(yè)年金貼息、國企職教幼教退休教師待遇專項補(bǔ)助等專項預(yù)算項目績效自評報告，其中，旺蒼縣人力資源和社會保障局部門整體（含部門預(yù)算項目）績效自評得分為95分；就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金專項預(yù)算項目績效自評得分為84分，機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員職業(yè)年金做實資金預(yù)算項目績效自評得分為84分，在職人員職業(yè)年金貼息專項預(yù)算項目績效自評得分為83分,國企職教幼教退休教師待遇專項補(bǔ)助項目績效自評得分為84分。績效自評報告詳見附件。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項入。 

5.使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項）：指反映人力資源社會保障部門舉辦的技校教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的技工學(xué)校的資助，如捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反應(yīng)。

10.科學(xué)技術(shù)（類）科技條件與服務(wù)（款）科技條件專項（項）：指國家用于完善科技條件的支出，包括科技文獻(xiàn)信息、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境支撐等科技條件專項支出等。

11.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

12.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。

13.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）綜合業(yè)務(wù)管理（項）：反應(yīng)人力資源和社會保障管理方面綜合性管理事務(wù)支出。

14.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項）：指社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出。

15.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：指事業(yè)單位的基本支出。

16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

18.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

19.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

20.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老（項）：指其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

21.社會保障和就業(yè)（類）企業(yè)改革補(bǔ)助（款）其他企業(yè)改革補(bǔ)助（項）：指財政用于企業(yè)改革發(fā)展方面的補(bǔ)助。

22.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)務(wù)（項）：指其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

23.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

24.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

25.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（項）：指用于農(nóng)村鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接等方面的支出。。

26.農(nóng)林水（類）普惠金融發(fā)展支出（款）創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎補(bǔ)（項）：指財政用于符合條件的人員和小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款的貼息及獎補(bǔ)支出。

27.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

28.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

29.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

30.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

31.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

32.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1 

部門預(yù)算績效評價報告

（報告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位）

一、部門（單位）基本情況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

結(jié)合工作實際，我部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)職責(zé)具體調(diào)整如下：

1.辦公室(機(jī)關(guān)黨委辦公室  宣傳股 )。協(xié)助局領(lǐng)導(dǎo)對全局政務(wù)、業(yè)務(wù)等工作進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)和督促檢查，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、會務(wù)、機(jī)要、檔案、信息、安全、保密、社會治安綜合治理以及駐村幫扶、政務(wù)公開、督查督辦、史志編纂等工作；擬訂機(jī)關(guān)工作制度并組織實施；組織辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案等工作；負(fù)責(zé)全局綜合性會議、接待和后勤保障等工作；負(fù)責(zé)人力資源和社會保障宣傳工作；承擔(dān)人力資源和社會保障新聞發(fā)布會、通氣會的組織協(xié)調(diào)等有關(guān)工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)黨委日常工作。

2.政策法規(guī)和信訪股。負(fù)責(zé)組織開展人力資源和社會保障政策的綜合研究工作；承擔(dān)重大課題調(diào)研工作；協(xié)調(diào)專家咨詢工作；承擔(dān)有關(guān)規(guī)范性文件的審核及備案工作；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政和普法工作，負(fù)責(zé)相關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)督、行政應(yīng)訴、行政復(fù)議工作；承辦有關(guān)行政審批事項。貫徹執(zhí)行有關(guān)信訪工作的法規(guī)和政策；研究分析全縣人力資源社會保障系統(tǒng)信訪工作情況；負(fù)責(zé)接待、處理人民群眾來信來訪工作；承辦重大信訪事件；協(xié)調(diào)處理群體性突發(fā)事件；負(fù)責(zé)信訪和行政調(diào)解工作；負(fù)責(zé)維穩(wěn)、應(yīng)急工作；負(fù)責(zé)信訪案件的復(fù)查、復(fù)核工作。

3.保險管理股。負(fù)責(zé)擬訂城鄉(xiāng)基本養(yǎng)老保險發(fā)展規(guī)劃；落實企業(yè)職工離退休政策；統(tǒng)籌擬訂機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位職工、城鄉(xiāng)居民、失地農(nóng)民和個體勞動者養(yǎng)老保險制度實施辦法并監(jiān)督落實；擬訂退休人員社會化管理服務(wù)的具體辦法；負(fù)責(zé)企業(yè)職工退休、退職和個體參保人員領(lǐng)取養(yǎng)老金資格審批有關(guān)工作；會同有關(guān)部門審核關(guān)閉破產(chǎn)企業(yè)養(yǎng)老保險費(fèi)欠費(fèi)核銷；負(fù)責(zé)企業(yè)年金方案的審查備案；承擔(dān)全縣因病（非因工）喪失勞動能力申請退休退職人員的勞動能力鑒定審核上報工作；組織實施工傷、職業(yè)病傷殘等級鑒定、勞動能力鑒定和傷殘評定工作；承擔(dān)勞動能力鑒定方面的法律、法規(guī)、政策宣傳和咨詢工作；協(xié)調(diào)處理涉及勞動能力鑒定工作的重大事項和疑難問題；承擔(dān)旺蒼縣勞動能力鑒定委員會的具體工作；貫徹執(zhí)行失業(yè)保險政策；建立全縣失業(yè)預(yù)警制度，擬訂預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制較大規(guī)模失業(yè)的辦法。

4.就業(yè)促進(jìn)和職業(yè)能力建設(shè)股（人力資源市場股旺蒼縣勞務(wù)開發(fā)暨農(nóng)民工工作辦公室）。負(fù)責(zé)編制全縣就業(yè)規(guī)劃和年度計劃；貫徹執(zhí)行勞動者平等就業(yè)、農(nóng)村農(nóng)動力轉(zhuǎn)移就業(yè)政策，健全公共就業(yè)服務(wù)體系；指導(dǎo)和規(guī)范公共就業(yè)服務(wù)管理；擬訂并實施專項就業(yè)資金使用方案和管理辦法；指導(dǎo)實施高校畢業(yè)生就業(yè)政策；貫徹實施創(chuàng)業(yè)、就業(yè)援助和特殊群體就業(yè)政策；擬訂國（境）外人員（不含專家）來旺就業(yè)管理辦法；組織實施農(nóng)民工相關(guān)政策；負(fù)責(zé)擬訂全縣勞務(wù)開發(fā)規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)農(nóng)民工培訓(xùn)工作；協(xié)調(diào)解決處理涉及農(nóng)民工的重點(diǎn)、難點(diǎn)問題和重大事件，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)農(nóng)民工工作信息建設(shè)。貫徹落實人力資源市場發(fā)展政策，負(fù)責(zé)擬訂并實施人力資源市場發(fā)展規(guī)劃以及人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)市場準(zhǔn)入管理制度；審批、指導(dǎo)和監(jiān)督職業(yè)中介機(jī)構(gòu)，依法管理、指導(dǎo)全縣人力資源市場建設(shè)工作；貫徹落實職業(yè)能力建設(shè)的有關(guān)法律、法規(guī)和政策，綜合管理全縣職業(yè)能力建設(shè)工作；負(fù)責(zé)落實技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策，規(guī)劃、指導(dǎo)全縣高技能人才培養(yǎng)示范基地和公共實訓(xùn)基地建設(shè)；擬訂全縣技工學(xué)校、職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)發(fā)展規(guī)劃和管理規(guī)則并組織實施，指導(dǎo)技工學(xué)校職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)師資隊伍建設(shè)和教材建設(shè)等工作；負(fù)責(zé)職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)的審核報批和監(jiān)管；組織實施國家職業(yè)資格證書制度；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位技術(shù)工人技術(shù)等級培訓(xùn)、考核和技師以上職務(wù)考評的組織和審核推薦工作；負(fù)責(zé)全縣勞務(wù)開發(fā)暨農(nóng)民工工作。

5.職稱專家股（旺蒼縣職稱改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）。負(fù)責(zé)綜合管理全縣專業(yè)技術(shù)職稱、專家工作；組織實施全縣專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策；深化職稱制度改革，完善專業(yè)技術(shù)人員職(執(zhí))業(yè)資格制度，組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣專業(yè)技術(shù)職稱任職資格考核、評審、認(rèn)定工作；組織實施高層次專業(yè)技術(shù)人員培養(yǎng)和激勵政策；承擔(dān)縣職稱改革領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作；負(fù)責(zé)各類專家的選拔、考核及管理工作；承擔(dān)博士后管理、服務(wù)工作；負(fù)責(zé)擬訂并落實吸引留學(xué)人員來(回)旺工作或定居政策；歸口管理全縣派遣團(tuán)組和人員赴國(境)外培訓(xùn)組織工作；負(fù)責(zé)縣職稱改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

6.事業(yè)單位人事管理股（表彰任免股 人事調(diào)配股）。負(fù)責(zé)擬訂事業(yè)單位工作人員招考公告；核定人員流動和公招崗位；擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和組織實施事業(yè)單位人事制度改革和人事管理工作；貫徹落實事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理、考核、獎懲、流動等政策；負(fù)責(zé)事業(yè)單位管理人員培訓(xùn)工作；按照管理權(quán)限，承擔(dān)事業(yè)單位崗位設(shè)置管理工作；負(fù)責(zé)事業(yè)單位工作人員信息統(tǒng)計和綜合分析工作；貫徹落實國家、省、市、縣表彰獎勵政策,綜合管理政府表彰獎勵工作；承辦提請縣人大常委會和縣政府決定的人事任免事項；貫徹執(zhí)行有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策；負(fù)責(zé)政府系統(tǒng)事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員流動調(diào)配工作。

7.工資福利股。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員的工資、福利、工齡計算、離退休、退職及受表彰、受處分人員工資待遇政策；負(fù)責(zé)縣屬事業(yè)單位的工資基金管理工作，承擔(dān)縣屬事業(yè)單位工作人員的工資總額管理工作；負(fù)責(zé)事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員增加退休費(fèi)比例提高待遇工作；負(fù)責(zé)事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員的績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、崗位津貼工作；負(fù)責(zé)事業(yè)單位工資統(tǒng)計與綜合分析工作。

8.勞動關(guān)系與監(jiān)察股（調(diào)解仲裁管理股）。負(fù)責(zé)貫徹實施勞動關(guān)系政策；牽頭擬訂勞動合同、集體合同制度實施規(guī)范和工資集體協(xié)商規(guī)則；指導(dǎo)勞動標(biāo)準(zhǔn)制定工作，審核并發(fā)布地方勞動定額標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)督落實特殊勞動保護(hù)政策；指導(dǎo)企業(yè)勞動用工備案工作；牽頭建立完善勞動關(guān)系三方協(xié)調(diào)工作機(jī)制。負(fù)責(zé)擬訂勞動保障監(jiān)察工作規(guī)劃和制度；組織實施勞動保障監(jiān)察，依法督辦違反勞動保障法律法規(guī)案件；指導(dǎo)開展勞動保障監(jiān)察工作；協(xié)調(diào)跨區(qū)域勞動者維權(quán)工作，組織處理有關(guān)突發(fā)事件，負(fù)責(zé)勞動監(jiān)察員培訓(xùn)和管理工作；負(fù)責(zé)全縣勞動監(jiān)察統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)“12333”服務(wù)臺建設(shè)管理工作；統(tǒng)籌擬訂全縣勞動、人事爭議調(diào)解仲裁工作規(guī)劃；負(fù)責(zé)全縣勞動、人事爭議調(diào)解仲裁管理工作；指導(dǎo)開展全縣勞動、人事爭議預(yù)防工作；依法組織協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)的重大勞動、人事爭議；承擔(dān)勞動、人事爭議仲裁員的培訓(xùn)和管理工作；負(fù)責(zé)全縣勞動、人事爭議處理情況的統(tǒng)計分析和上報工作。

9.社保基金監(jiān)督和規(guī)劃財務(wù)股。參與擬訂人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；會同有關(guān)部門編制全縣及縣本級社會保險基金預(yù)決算草案；參與擬訂全縣人力資源和社會保障資金(基金)財務(wù)管理制度；指導(dǎo)直屬單位財務(wù)管理及運(yùn)行分析工作；指導(dǎo)直屬單位國有資產(chǎn)管理；承擔(dān)統(tǒng)計管理工作；承擔(dān)有關(guān)科技項目和國際援貸款項目的財務(wù)統(tǒng)計工作；擬訂全縣人力資源和社會保障信息化建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)全縣社保卡申報、發(fā)行工作；指導(dǎo)和規(guī)范全縣基層就業(yè)和社會保障公共體系建設(shè)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位的財務(wù)收支審計、監(jiān)督；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及代管賬務(wù)單位的財務(wù)管理和核算；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及代管賬務(wù)單位國有資產(chǎn)管理和核算；擬訂社會保險基金管理辦法和預(yù)測預(yù)警制度；擬訂全縣社會保險及其補(bǔ)充保險基金監(jiān)督制度；依法監(jiān)督社會保險及其補(bǔ)充保險基金征繳、支付、管理和運(yùn)營；指導(dǎo)社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)完善內(nèi)控制度，組織對社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制的評價；建立健全基金監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)和監(jiān)督舉報系統(tǒng)，查處涉及基金安全的違規(guī)違紀(jì)案件；參與擬定社會保障基金投資政策；負(fù)責(zé)縣本級基金支出計劃的審核與基金運(yùn)行分析。

10.人事股（目標(biāo)績效股）。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位的機(jī)構(gòu)編制和人事管理、勞動工資等工作；負(fù)責(zé)全縣人力資源和社會保障系統(tǒng)干部培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位人員出國(境)管理工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位離退休人員服務(wù)管理工作。負(fù)責(zé)目標(biāo)管理與績效考核工作。

旺蒼縣人力資源和社會保障局下設(shè)1個行政單位旺蒼縣人力資源和社會保障局（本級），2個參公單位旺蒼縣就業(yè)服務(wù)中心和旺蒼縣社會保險事務(wù)中心，1個事業(yè)單位廣元市旺蒼技工學(xué)校，共 4個獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

1.擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實施和監(jiān)督檢查。

2.擬訂全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策并組織實施，建立全縣統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。

3.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，擬訂并組織落實創(chuàng)業(yè)、就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度，牽頭擬訂并實施高校畢業(yè)生就業(yè)政策。

4.統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。擬訂社會保險政策和標(biāo)準(zhǔn)。貫徹落實養(yǎng)老保險全國統(tǒng)籌辦法和全國統(tǒng)一的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法。組織擬訂基本養(yǎng)老、企業(yè)年金、職業(yè)年金、失業(yè)、工傷保險基金管理和監(jiān)督制度，編制全縣社會保險基金決算草案，參與制定全縣社會保障基金投資政策。會同有關(guān)部門實施全民參保計劃。擬訂人力資源和社會保障信息化建設(shè)總體規(guī)劃、年度計劃，制訂相關(guān)制度、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并組織實施。指導(dǎo)、督促企業(yè)參加工傷保險。

5.負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

6.統(tǒng)籌擬訂勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策。統(tǒng)籌擬訂勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度，負(fù)責(zé)勞動、人事爭議調(diào)解仲裁管理工作，指導(dǎo)開展勞動、人事爭議調(diào)解仲裁工作，指導(dǎo)開展勞動、人事爭議預(yù)防工作，依法組織協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)的重大勞動、人事爭議。完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，擬訂職工工作時間、休息休假和假期制度，擬訂消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)政策。依法督促用人單位在勞動用工、合同簽訂與履約時，載明勞動保護(hù)、勞動條件和職業(yè)危害防護(hù)等條款。組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

7.牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育和博士后管理等政策，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，擬訂吸引留學(xué)人員來旺（回旺）工作或定居政策。組織擬訂技能人才培養(yǎng)、評價、使用和激勵制度。貫徹落實職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評價政策。指導(dǎo)、監(jiān)督各級各類技工學(xué)校、民辦職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)按國家和省、市有關(guān)規(guī)定履行安全管理責(zé)任。

8.會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策，貫徹落實有關(guān)事業(yè)單位人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策，將安全生產(chǎn)責(zé)任履行情況作為事業(yè)單位工作人員獎懲、考核的重要內(nèi)容。

9.貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員工資收入分配政策，貫徹落實事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員工資正常增長和支付保障政策，貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員福利和離退休（職）政策。

10.組織實施國家表彰獎勵制度，綜合管理政府獎勵表彰工作，承擔(dān)評比達(dá)標(biāo)表彰等工作，根據(jù)授權(quán)承辦以縣委、縣政府名義開展的獎勵表彰活動。承辦提請縣人大常委會和縣政府決定的人事任免事項。

11.貫徹執(zhí)行農(nóng)民工工作相關(guān)政策和規(guī)劃，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。負(fù)責(zé)將安全生產(chǎn)納入農(nóng)民工技能培訓(xùn)內(nèi)容。

12.負(fù)責(zé)人力資源和社會保障領(lǐng)域內(nèi)的對外交流與合作工作。

13.承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。

14.完成縣委、縣政府交辦的其他事項。

15.職能轉(zhuǎn)變。深入推進(jìn)簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，進(jìn)一步減少行政審批事項，規(guī)范和優(yōu)化對外辦理事項，貫徹落實國家職業(yè)資格目錄清單管理制度，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，創(chuàng)新就業(yè)和社會保障等公共服務(wù)方式，加強(qiáng)信息共享，提高公共服務(wù)水平。

16.有關(guān)職責(zé)分工。

與縣教育局的有關(guān)職責(zé)分工。高校畢業(yè)生就業(yè)政策由縣人力資源和社會保障局牽頭，會同縣教育局等部門擬訂。高校畢業(yè)生離校前的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作，由縣教育局部門負(fù)責(zé)；高校畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作，由縣人力資源和社會保障局負(fù)責(zé)。社會力量舉辦的技工教育和非學(xué)歷教育范疇的職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等，由縣人力資源和社會保障局負(fù)責(zé)管理。

（三）人員概況。

截至2023年末,旺蒼縣人力資源和社會保障局部門人員編制103人，其中：行政編制21人、行政工勤3人、參公編制48人、事業(yè)編制31人。

年末在職人員總數(shù)91人，其中行政人員16人，機(jī)關(guān)工勤人員2 人，事業(yè)人員73人（其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員42人）。

二、部門資金收支情況

（一）收入情況。

2023年本年收入合計13490.22萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入13490.22萬元，占100%。

（二）支出情況。

2023年本年支出合計13490.22萬元，其中：基本支出7911.68萬元，占58.65%；項目支出5578.54萬元，占41.35%；

（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

2023年決算報表無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

三、部門預(yù)算績效分析

（一）部門預(yù)算總體績效分析。（滿分65分，得58.5分）

1.履職效能。（滿分15分，得分15分）

在縣委縣政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人社局的精心指導(dǎo)下，我局以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，緊緊圍繞全縣中心工作，緊盯省市縣目標(biāo)任務(wù)，始終堅持“人社人為人民”的工作理念，堅持“民生為本、人才優(yōu)先”的工作主線，攻堅克難、真抓實干，扎實做好就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會保險、人事人才和勞動關(guān)系等重點(diǎn)工作，為維護(hù)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會穩(wěn)定貢獻(xiàn)了人社力量。

人才隊伍履職效果顯著。2023年共發(fā)布事業(yè)單位工作人員招聘公告5次，其中公開考試招聘2次，公開考核招聘3次，完成248名新進(jìn)事業(yè)單位工作人員入職；積極落實引導(dǎo)和鼓勵高校畢業(yè)生到基層就業(yè)政策，深入實施“三支一扶”計劃，招募“三支一扶”計劃志愿者29名；公開引進(jìn)（招聘）急需緊缺專業(yè)人才并簽訂意向性協(xié)議27人；全年為鄉(xiāng)鎮(zhèn)集聚青年人才超過100人，為推動鄉(xiāng)村振興提供堅實人才支撐。進(jìn)一步規(guī)范職稱評審工作，做好任職資格評審、推薦工作，夯實專技人才隊伍。全縣全年316人取得初級職稱，276人取得中級職稱，165人取得副高級職稱，10人取得正高級職稱。

勞動關(guān)系履職效果顯著。全年辦理農(nóng)民工工資保證金35件并開設(shè)農(nóng)民工工資專用賬戶，將10個項目納入四川省農(nóng)民工工資支付監(jiān)管平臺管理并實現(xiàn)與建筑業(yè)實名制管理系統(tǒng)同步。定期組織多部門聯(lián)合對企業(yè)勞動關(guān)系領(lǐng)域矛盾風(fēng)險隱患進(jìn)行排查，全面摸清治理欠薪工作底數(shù)。全年累計檢查用人單位63戶（次），全力保障勞動者合法權(quán)益。堅持“合法、公正、及時”的原則，按照“依法受理、依法調(diào)解、依法裁決”程序，積極穩(wěn)妥地處理勞動爭議案件。全年，共處理勞動爭議案件195起，立案受理138起，其中裁決55起，調(diào)解或調(diào)解后撤訴等方式結(jié)案82起，調(diào)解率60%，涉案金額625.38萬元，無一起應(yīng)受理未受理案件，案件按期結(jié)案率100%，未發(fā)生一起上訪、群訪事件。

從嚴(yán)治黨履職效果顯著。堅持以黨的政治建設(shè)統(tǒng)領(lǐng)全面從嚴(yán)治黨各項工作，健全完善黨對人社工作領(lǐng)導(dǎo)的制度機(jī)制，確保習(xí)近平總書記重要指示批示精神和黨中央、省委、市委、縣委決策部署在人社領(lǐng)域不折不扣貫徹落實。嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，嚴(yán)格落實三會一課等制度，各支部開展主題黨日活動9次。嚴(yán)格落實意識形態(tài)工作責(zé)任制，將意識形態(tài)工作與人社中心工作緊密結(jié)合，全年專題研究意識形態(tài)工作4次，開展相關(guān)學(xué)習(xí)10余次。

就業(yè)目標(biāo)履職效果顯著。我縣城鎮(zhèn)新增就業(yè)5680人，完成市級目標(biāo)任務(wù)5000人的113.6%；失業(yè)人員再就業(yè)1531人，完成市級目標(biāo)任務(wù)1500人的102.07%；就業(yè)困難人員再就業(yè)328人，完成市級目標(biāo)任務(wù)300人的107.67%；脫貧人口就業(yè)26965人，完成市級目標(biāo)任務(wù)25145人的107.24%；吸納青年見習(xí)93人，完成市級目標(biāo)任務(wù)65人的143.08%；發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款461筆8798萬元，完成目標(biāo)任務(wù)的117.31%，直接扶持創(chuàng)業(yè)人員461人，創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)732人；公益性崗位安置就業(yè)困難人員1588人。城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4%以內(nèi)，全縣就業(yè)局勢總體穩(wěn)定。審批發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款461筆8798萬元，直接扶持創(chuàng)業(yè)人員461人，創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)732人；發(fā)放創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼14人，金額14萬，其中脫貧勞動力創(chuàng)業(yè)13人13萬元，大學(xué)生創(chuàng)業(yè)1人1萬元。以鞏固脫貧攻堅成果為契機(jī)，支持企業(yè)及創(chuàng)業(yè)實體、各類生產(chǎn)經(jīng)營主體，吸納勞動力就業(yè)。

社保體系履職效果顯著。全縣基本養(yǎng)老保險參保覆蓋26.63萬人，完成市下目標(biāo)26.65萬人的99.92%，其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險參保18.13萬人，完成市下目標(biāo)18萬人的100.72%；城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險參保8.5萬人，完成市下達(dá)目標(biāo)8.37萬人的101.55%；企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險在職參保3.66萬人，完成市下目標(biāo)3.62萬人的101.1%。失業(yè)保險參保1.64萬人，完成市下目標(biāo)1.64萬人的100%；工傷保險參保2.39萬人，完成市下目標(biāo)2.43萬人的98.35%。持續(xù)推進(jìn)建筑施工單位按工程建設(shè)項目參加工傷保險工作，新開工建筑項目42個，參保率100%。全年為10.19萬人發(fā)放養(yǎng)老金14.74億元，享受各項工傷保險待遇3648人次2022.10萬元。積極推進(jìn)被征地農(nóng)民參保經(jīng)辦工作，全年辦理征地項目28個，保障總?cè)藬?shù)1056人，代繳保費(fèi)599.69萬元，發(fā)放生活補(bǔ)貼3195.46萬元。

2.預(yù)算管理。（滿分25分，得20分）

嚴(yán)格落實過緊日子要求，把“勤儉辦一切事業(yè)”作為預(yù)算編制的根本原則，按照財政局下達(dá)的控制數(shù)結(jié)合單位實際，科學(xué)精準(zhǔn)編制2023年度部門預(yù)算，2023年1-6月實際支付資金9385.56萬元，進(jìn)度為62.92%；1-10月實際支付資金12818.85萬元，進(jìn)度為85.93%；年終無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。我單位收入都是財政一般公共預(yù)算撥款收入，沒有統(tǒng)籌自有收入。一般性支出財政撥款年初預(yù)算和預(yù)算執(zhí)行較上年都無壓減。

3.財務(wù)管理。（滿分10分，得分10分）

我部門已制定內(nèi)部財務(wù)管理制度，合理設(shè)置財務(wù)工作崗位，明確職責(zé)權(quán)限，并嚴(yán)格實行不相容崗位分離，部門資金使用符合相關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)定；及時進(jìn)行會計核算，對項目資金、政府采購進(jìn)行公開公示，接受群眾監(jiān)督。

4.資產(chǎn)管理。（滿分9分，得9分）

截至2023年12月31日，我部門固定資產(chǎn)成新率為15.33%；我部門無閑置資產(chǎn)。縣級行政事業(yè)單位人均資產(chǎn)變化率為-3.29%、辦公家具超最低使用年限資產(chǎn)利用率為14.37%、辦公設(shè)備超最低使用年限資產(chǎn)利用率為44.84%。通過完善制度、嚴(yán)格審批采購、理順資產(chǎn)配置等一系列工作，促進(jìn)了我部門國有資產(chǎn)管理向規(guī)范化、科學(xué)化、信息化方向發(fā)展，對維護(hù)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)安全完整、合理配置和有效利用,保障行政事業(yè)單位履行職能,建立適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)和公共財政要求的行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理體制具有十分重要的意義。

5. 采購管理。（滿分6分，得6分）

我部門嚴(yán)格執(zhí)行政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展相關(guān)管理辦法。

（二）部門預(yù)算項目績效分析。（滿分35分，得35分）

常年項目績效分析。該類項目總數(shù)15個，涉及預(yù)算總金額 7761.63萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為100%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項目共計0個。

階段（一次性）項目績效分析。該類項目總數(shù)3個，涉及預(yù)算總金額 276.93萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為100%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項目共計0個。

1.項目決策。（滿分12分，得12分）

我部門在該項目管理中嚴(yán)格按照資金使用流程，實際使用情況下?lián)芨顿Y金，確保專款專用。部門預(yù)算項目設(shè)立嚴(yán)格按規(guī)定履行評估論證、申報程序；部門預(yù)算項目績效目標(biāo)與計劃期內(nèi)的任務(wù)量、預(yù)算安排的資金量相匹配，績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細(xì)化、預(yù)算匹配；部門預(yù)算項目均在規(guī)定時間完成項目入庫。

2.項目執(zhí)行。（滿分12分，得12分）

部門預(yù)算項目實際列支內(nèi)容基本上達(dá)到與績效目標(biāo)設(shè)置方向一致

3.目標(biāo)實現(xiàn)。（滿分11分，得11分）

部門預(yù)算項目績效目標(biāo)數(shù)量指標(biāo)已完成，并達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

（三）重點(diǎn)領(lǐng)域績效分析。

我部門2023年度不涉及國有資本、行政事業(yè)性國有資產(chǎn)、債券資金、政府采購和政府購買服務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域資金預(yù)算，所以無重點(diǎn)領(lǐng)域績效分析。

（四）績效結(jié)果應(yīng)用情況。

通過編制審核績效目標(biāo)，調(diào)整預(yù)算項目、資金規(guī)模、支出方向等，按審核意見及時整改錄入一體化系統(tǒng)；根據(jù)事前績效評估結(jié)果調(diào)整預(yù)算項目、資金規(guī)模、支出方向，管理辦法未進(jìn)行完善和更新；對偏離績效目標(biāo)和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較差的情況及時整改，調(diào)整項目、資金規(guī)模、支出方向；將評價結(jié)果作為次年政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預(yù)算調(diào)整、項目調(diào)整的重要依據(jù)。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

我單位2023年部門預(yù)算績效評價指標(biāo)設(shè)定總分為100分，根據(jù)自評情況實際得95分。

（二）存在問題。

年初預(yù)算編制各項指標(biāo)明細(xì)不精細(xì)，預(yù)算控制率低，除政策性因素以外，由于部分臨時、緊急或突發(fā)的工作任務(wù)導(dǎo)致年中追加預(yù)算。

（三）改進(jìn)建議。

提前謀劃，細(xì)化預(yù)算編制工作，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，結(jié)合年度目標(biāo)任務(wù)，編制范圍盡可能“應(yīng)編盡編”，確保不漏項，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

附表：部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度）

部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱		51082123T000008131953-黨組織活動經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)）
主管部門		旺蒼縣人力資源和社會保障局部門					實施單位 （蓋章）	旺蒼縣人力資源和社會保障局
項目基本情況	1.項目年度目標(biāo)完成情況	項目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		開展三會一課大比武活動1次，組織黨員教育培訓(xùn)2次，組織開展主題黨日活動2次，全面完成全年黨建工作任務(wù)。					開展三會一課大比武活動1次，組織黨員教育培訓(xùn)2次，組織開展主題黨日活動2次，全面完成全年黨建工作任務(wù)。
	2.項目實施內(nèi)容及過程概述	開展三會一課大比武活動1次，組織黨員教育培訓(xùn)2次，組織開展主題黨日活動2次，全面完成全年黨建工作任務(wù)。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	8.90	7.83	7.83			100.00%	10	10
	其中：財政資金	8.90	7.83	7.83			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標(biāo)（90分）	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	組織開展主題黨日活動	＝	2	次	2	10	10
			三會一課大比武活動	＝	1	次	1	5	5
			組織黨員教育培訓(xùn)	＝	2	次	2	5	5
		質(zhì)量指標(biāo)	黨員干部積極參與率	≥	98	%	98	10	10
		時效指標(biāo)	完成時間	≤	365	天	365	10	10
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	增強(qiáng)黨員基本素質(zhì)	定性	優(yōu)		優(yōu)	10	10
		社會效益指標(biāo)	維護(hù)黨員形象	定性	優(yōu)		優(yōu)	10	10
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	基層黨員滿意度	≤	98	%	98	10	10
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	開展活動成本	≤	2.9	萬元	1	10	9
			訂閱購買黨建資料（含黨報黨刊）	≤	6	萬元	6.83	10	9
合計								100	98

部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱		51082123T000008972420-金保網(wǎng)絡(luò)租賃維護(hù)
主管部門		旺蒼縣人力資源和社會保障局部門					實施單位 （蓋章）	旺蒼縣人力資源和社會保障局
項目基本情況	1.項目年度目標(biāo)完成情況	項目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		租賃電信網(wǎng)絡(luò)，保障社會保險基金網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)覆蓋全縣23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級部門。					租賃電信網(wǎng)絡(luò)，保障社會保險基金網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)覆蓋全縣23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級部門。
	2.項目實施內(nèi)容及過程概述	租賃電信網(wǎng)絡(luò)，保障社會保險基金網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)覆蓋全縣23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級部門。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	44.50	38.45	38.45			100.00%	10	10
	其中：財政資金	44.50	38.45	38.45			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標(biāo)（90分）	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	基金網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)覆蓋面	＝	24	家	24	20	20
		質(zhì)量指標(biāo)	金保網(wǎng)服務(wù)效果	定性	優(yōu)		優(yōu)	10	10
		時效指標(biāo)	完成時間	≥	365	天	365	10	10
	效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	確保參保人員權(quán)益	定性	優(yōu)		優(yōu)	20	20
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	群眾滿意度	≥	98	%	98	10	10
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	金保網(wǎng)租賃維護(hù)費(fèi)	≤	44.5	萬元	38.45	20	20
合計								100	100

部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱		51082123T000008972439-人事招考
主管部門		旺蒼縣人力資源和社會保障局部門					實施單位 （蓋章）	旺蒼縣人力資源和社會保障局
項目基本情況	1.項目年度目標(biāo)完成情況	項目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		2023年“三支一扶”招募30人，事業(yè)人員招聘預(yù)計200人。					2023年“三支一扶”招募29人，事業(yè)人員招聘248人。
	2.項目實施內(nèi)容及過程概述	2023年“三支一扶”招募29人，事業(yè)人員招聘248人。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	40.00	39.29	39.29			100.00%	10	10
	其中：財政資金	40.00	39.29	39.29			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標(biāo)（90分）	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	三支一扶招募	≤	30	人	29	10	10
			事業(yè)人員招聘	≤	200	人	248	10	9
		質(zhì)量指標(biāo)	招聘人員合格率	＝	100	%	100	10	10
		時效指標(biāo)	完成時間	＝	2023	年	2023	20	20
	效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	補(bǔ)充事業(yè)單位人員，確保單位工作正常運(yùn)行	定性	優(yōu)		優(yōu)	20	20
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	考生和招聘單位滿意度	≥	98	%	98	10	10
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	人事招考費(fèi)用	≤	40	萬元	39.29	10	10
合計								100	99

部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱		51082123T000008972463-社會保障事務(wù)
主管部門		旺蒼縣人力資源和社會保障局部門					實施單位 （蓋章）	旺蒼縣人力資源和社會保障局
項目基本情況	1.項目年度目標(biāo)完成情況	項目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		社會保障事務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)。					社會保障事務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)。
	2.項目實施內(nèi)容及過程概述	社會保障事務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	22.50	15.13	15.13			100.00%	10	10
	其中：財政資金	22.50	15.13	15.13			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標(biāo)（90分）	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	社會保障事務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)事項	＝	3	項	3	10	10
		質(zhì)量指標(biāo)	工作效率提高，工作運(yùn)轉(zhuǎn)好	定性	優(yōu)		優(yōu)	10	10
		時效指標(biāo)	完成時間	＝	2023	年	2023	20	20
	效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	提高工作效益	定性	優(yōu)		優(yōu)	10	10
		可持續(xù)影響指標(biāo)	影響了干部的工作積極性	定性	優(yōu)		優(yōu)	10	10
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	干部和群眾滿意度	≤	98	%	98	5	5
		滿意度指標(biāo)	工作人員滿意度	≥	98	%	98	5	5
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	社會保障事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)	≤	22.5	萬元	15.13	20	20
合計								100	100

部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱		51082123T000008972469-信息系統(tǒng)中央空調(diào)電梯維護(hù)
主管部門		旺蒼縣人力資源和社會保障局部門					實施單位 （蓋章）	旺蒼縣人力資源和社會保障局
項目基本情況	1.項目年度目標(biāo)完成情況	項目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		信息系統(tǒng)管理，及時維修維護(hù)，確保網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)穩(wěn)定安全運(yùn)行。					信息系統(tǒng)管理，及時維修維護(hù)，確保網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)穩(wěn)定安全運(yùn)行。
	2.項目實施內(nèi)容及過程概述	信息系統(tǒng)管理，及時維修維護(hù)，確保網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)穩(wěn)定安全運(yùn)行。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	24.30	13.87	13.87			100.00%	10	10
	其中：財政資金	24.30	13.87	13.87			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標(biāo)（90分）	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	信息系統(tǒng)維護(hù)、保養(yǎng)	＝	12	次/年	12	20	20
		質(zhì)量指標(biāo)	電梯年故障率	≤	2	次	2	20	20
		時效指標(biāo)	完成時間	＝	2023	年	2023	10	10
	效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	對工作和安全的影響	定性	優(yōu)		優(yōu)	10	10
		可持續(xù)影響指標(biāo)	確保人員、數(shù)據(jù)信息安全	定性	優(yōu)		優(yōu)	10	10
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	干部和群眾滿意度	≤	98	%	98	10	10
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	信息系統(tǒng)中央空調(diào)電梯維護(hù)費(fèi)	＝	24.3	萬元	13.87	10	10
合計								100	100
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱		51082123T000008972475-物業(yè)管理費(fèi)
主管部門		旺蒼縣人力資源和社會保障局部門					實施單位 （蓋章）	旺蒼縣人力資源和社會保障局
項目基本情況	1.項目年度目標(biāo)完成情況	項目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		保潔服務(wù)和秩序維護(hù)服務(wù)。					保潔服務(wù)和秩序維護(hù)服務(wù)。
	2.項目實施內(nèi)容及過程概述	保潔服務(wù)和秩序維護(hù)服務(wù)。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	18.20	18.20	18.20			100.00%	10	10
	其中：財政資金	18.20	18.20	18.20			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標(biāo)（90分）	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	辦公大樓建筑面積	＝	8000	平方米	8000	5	5
			安保人員	＝	3	人	3	10	10
			保潔人員	＝	3	人	3	10	10
		質(zhì)量指標(biāo)	保潔和秩序維護(hù)服務(wù)質(zhì)量	定性	優(yōu)		優(yōu)	5	5
		時效指標(biāo)	合同有效期	≤	366	天	366	10	10
	效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	優(yōu)化了營商環(huán)境	定性	優(yōu)		優(yōu)	20	20
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	干部、群眾	≥	95	%	95	10	10
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	物業(yè)管理費(fèi)	＝	18.2	萬元	18.2	20	20
合計								100

部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度）
項目名稱		51082123T000009173867-就業(yè)創(chuàng)業(yè)中央和省級補(bǔ)助資金
主管部門		旺蒼縣人力資源和社會保障局部門					實施單位 （蓋章）	旺蒼縣就業(yè)服務(wù)中心
項目基本情況	1.項目年度目標(biāo)完成情況	項目年度目標(biāo)					年度目標(biāo)完成情況
		1、資金按規(guī)定用于職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼、職業(yè)技能鑒定補(bǔ)貼、社會保險補(bǔ)貼、公益性崗位補(bǔ)貼、就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)助、高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助等支出以及經(jīng)省人民政府批準(zhǔn)的其他支出項目。2、確保完成年度城鎮(zhèn)新增就業(yè)目標(biāo)任務(wù)。3、確保年末城鎮(zhèn)登記失業(yè)率保持在目標(biāo)范圍內(nèi)					1、嚴(yán)格按川財社[2019]38號文件管理使用就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金。2、城鎮(zhèn)新增就業(yè)5680人，完成目標(biāo)任務(wù)5000人的113.60%。3、城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4%以內(nèi)。
	2.項目實施內(nèi)容及過程概述	本年度內(nèi)按績效目標(biāo)內(nèi)容完成了項目內(nèi)容。
預(yù)算執(zhí)行情況（10分）	年度預(yù)算數(shù)（萬元）	年初預(yù)算	調(diào)整后預(yù)算數(shù)	預(yù)算執(zhí)行數(shù)			預(yù)算執(zhí)行率	權(quán)重	得分	原因
	總額	0.00	2,823.37	2,823.37			100.00%	10	10
	其中：財政資金	0.00	2,823.37	2,823.37			100.00%	/	/
	財政專戶管理資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	單位資金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他資金							/	/
績效指標(biāo)（90分）	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)性質(zhì)	指標(biāo)值	度量單位	完成值	權(quán)重	得分	未完成原因分析
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	享受公益性崗位補(bǔ)補(bǔ)貼人員數(shù)量	≥	2000	人	2255	3.7	3.7
			享受職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼人員數(shù)量	≥	1500	人	1575	3.7	3.7
			享受職業(yè)技能鑒定補(bǔ)貼人員數(shù)量	≥	700	人	951	3.1	3.1
			享受創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼人數(shù)	≥	10	人	14	3.7	3.7
			享受社會保險貼人員數(shù)量	≥	1000	人	1163	3.7	3.7
			享受就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼人員數(shù)量	≥	50	人	70	3.4	3.4
		質(zhì)量指標(biāo)	公益性崗位補(bǔ)貼發(fā)放率	≥	95	%	100	3.7	3.7
			接受職業(yè)培訓(xùn)后取得職業(yè)資格證書（或?qū)ｍ椖芰ψC書、培訓(xùn)合格證書）人員的比率	≥	80	%	80	1.7	1.7
			創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼發(fā)放率	≥	95	%	100	3.7	3.7
			就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼發(fā)放率	≥	70	%	100	3.7	3.7
			社會保險補(bǔ)貼發(fā)放率	≥	95	%	100	3.7	3.7
			職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼發(fā)放準(zhǔn)確率	≥	95	%	100	3.7	3.7
		時效指標(biāo)	資金在規(guī)定時間內(nèi)下達(dá)率	≥	95	%	100	3.7	3.7
			補(bǔ)貼資金在規(guī)定時間內(nèi)支付到位率	≥	95	%	100	3.7	3.7
	效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	因就業(yè)問題發(fā)生重大群體性事件數(shù)量	≤	2	次	0	6	6
			城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)（人）	≤	5000	人	5680	8	8
			年末城鎮(zhèn)登記失業(yè)率	≤	4	%	≤4	12	12
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	公共就業(yè)服務(wù)滿意度	≥	85	%	90	10	10
	成本指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)	職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼人均標(biāo)準(zhǔn)	＝	1500	元	1500	1.7	1.7
			技能鑒定補(bǔ)貼人均標(biāo)準(zhǔn)	＝	120	元	120	1.7	1.7
			大學(xué)生創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)	＝	10000	元	10000	1.7	1.7
合計								100	100
評價結(jié)論	嚴(yán)格按川財社[2019]38號文件管理使用就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金。城鎮(zhèn)新增就業(yè)5680人，完成目標(biāo)任務(wù)5000人的113.60%。城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4%以內(nèi)。
存在問題	無
改進(jìn)措施	無
項目負(fù)責(zé)人：吳鵬舉					財務(wù)負(fù)責(zé)人：衡莉

附件2 

在職人員職業(yè)年金貼息項目績效評價報告

一、項目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。

按照國務(wù)院辦公廳《關(guān)于印發(fā)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金辦法的通知》（國辦發(fā)﹝2015﹞18號）以及四川省財政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《財政部關(guān)于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度改革有關(guān)預(yù)算管理問題的通知》的文件精神。為保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險參保人員個人權(quán)益，我單位2023年申報在職人員職業(yè)年金貼息項目資金3000000元，因2023年無年金貼息人員，經(jīng)旺蒼縣財政局同意后將此款項用于2023年年金做實項目。

（二）實施目的及支持方向。

計劃實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)：于2023年度內(nèi)，對620名退休人員進(jìn)行年金做實，保證退休人員及時計發(fā)新待遇。

（三）預(yù)算安排及分配管理。

2023年職業(yè)年金貼息年度預(yù)算3000000元，財政實際批復(fù)資金3000000元，實際支付2911700元。

（四）項目績效目標(biāo)設(shè)置。  

我單位對該資金使用情況嚴(yán)格按照項目申報內(nèi)容實施，申報目標(biāo)基本合理，與具體實施內(nèi)容基本相符。目的旨在提高退休人員收入水平和生活標(biāo)準(zhǔn)，維護(hù)社會穩(wěn)定。

二、評價實施

（一）評價目的。

職業(yè)年金貼息資金旨在提高職工養(yǎng)老保障水平、促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定發(fā)展。總結(jié)2023年度職業(yè)年金做實工作的完成度和需要優(yōu)化進(jìn)步之處，避免同類問題再度發(fā)生。通過設(shè)定明確具體、與整體戰(zhàn)略目標(biāo)一致的績效目標(biāo)，讓職業(yè)年金能夠為參與者提供更好的退休保障。

（二）預(yù)設(shè)問題及評價重點(diǎn)。

2023年我縣在職人員職業(yè)年金貼息項目計劃3000000元，實際到位3000000元，資金到位率100%。因2023年無年金貼息人員，年金做實項目又稍有缺口，故將該筆款的2911700元用于2023年年金做實項目。保證了退休人員及時計發(fā)新待遇，提高了退休人員收入水平和生活標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)了社會穩(wěn)定和諧。

（三）評價選點(diǎn)。

2023年職業(yè)年金貼息資金到位3000000元，到位率100%。資金使用2911700元，使用率97%。

（四）評價方法。

我單位對本年度涉及年金做實的相關(guān)單位采取電話抽查和面對面交談，未出現(xiàn)因待遇不及時兌現(xiàn)產(chǎn)生的退休員工不滿問題。

（五）評價組織。

我單位嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預(yù)算法》、國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金辦法的通知（國辦發(fā)﹝2015﹞18號）文件精神，以及四川省財政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《財政部關(guān)于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度改革有關(guān)預(yù)算管理問題的通知》等法律法規(guī)和文件精神，根據(jù)預(yù)算項目支出情況，制定完善了項目資金管理辦法，做到預(yù)算項目支出均有法可依。財務(wù)股負(fù)責(zé)單位財務(wù)工作，單位各項收入和支出統(tǒng)一納入預(yù)算管理。各業(yè)務(wù)股室對每年編制項目預(yù)算提出項目支出預(yù)算建議數(shù)，由各項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核匯總，并經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意后報縣財政按有關(guān)法規(guī)審批。未列入預(yù)算的項目不得支出，不得超預(yù)算安排支出。對于符合財務(wù)管理制度的及時申報資金支付，并按規(guī)范進(jìn)行會計核算和賬務(wù)處理。

三、績效分析

（一）通用指標(biāo)績效分析。

2023年我縣在職人員職業(yè)年金貼息項目計劃3000000元，實際到位3000000元，資金到位率100%。在項目執(zhí)行過程中按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和程序落實，通過優(yōu)化配置資金，將2023年年金貼息項目資金2911700元用于年金做實項目，使用率97%。

專項預(yù)算項目通用指標(biāo)滿分54分，實際得分53分，具體如下：

1.項目決策滿分18分，得分17分。

（1）決策程序滿分6分。項目設(shè)立、調(diào)整延續(xù)等方面符合資金管理基本規(guī)范和決策程序要求，得5分。

（2）規(guī)劃論證滿分6分。項目規(guī)劃論證符合中省要求，績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細(xì)化、預(yù)算匹配，得6分。

（3）資金投向滿分6分。項目與項目總體規(guī)劃、相關(guān)行業(yè)事業(yè)發(fā)展相匹配，得6分。

2.項目管理滿分18分，得分18分。

（1）制度辦法滿分2分。本單位項目制度辦法體系健全、要素完備，得2分。

（2）分配管理滿分10分。本單位項目按照其他分配法，資金分配依據(jù)充分合理，得6分；資金分配嚴(yán)格按照管理辦法執(zhí)行，決策程序符合管理要求，得4分。共得10分。

（3）績效監(jiān)管滿分6分。本單位項目按要求完成績效目標(biāo)、績效評價、按要求開展績效監(jiān)管，得6分。

3.項目實施滿分9分，得分9分。

（1）預(yù)算執(zhí)行滿分6分。本項目財政按時按比例撥付到位，得6分。

（2）資金使用滿分3分。項目資金使用、撥付符合國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)管理制度及有關(guān)專項資金管理制度辦法規(guī)定和審批程序，不存在超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)、超進(jìn)度作用專項資金，不存在資金損失浪費(fèi)、長期沉淀、截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，項目實施嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，得3分。

4.項目結(jié)果滿分9分，得分9分。

（1）目標(biāo)完成滿分6分。本項目已完成預(yù)期目標(biāo)，得6分。

（2）完成時效滿分3分。本項目完成時效為2年，本年完成進(jìn)度%，得3分。

（二）專用指標(biāo)績效分析。

2023年職業(yè)年金貼息預(yù)算指標(biāo)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)基本合理，群眾滿意度高，保證了退休人員及時計發(fā)新待遇，維護(hù)了社會穩(wěn)定。

專項預(yù)算項目專用指標(biāo)滿分30分，實際得分30分，具體如下：

1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)M分30分，得分0分。

本項目不屬于產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2.民生保障滿分30分，得分30分。

本項目保障了機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員個人權(quán)益，提升了機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員待遇，維護(hù)了社會穩(wěn)定。

3.基礎(chǔ)設(shè)施滿分30分，得分0分。

本項目不屬于基礎(chǔ)設(shè)施。

4.行政運(yùn)轉(zhuǎn)滿分30分，得分0分。

本項目不屬于行政運(yùn)轉(zhuǎn)。

（三）個性指標(biāo)績效分析。

無。

四、評價結(jié)論

2023年度無職業(yè)年金貼息人員。我單位優(yōu)化基金配置，按照規(guī)定的用途和比例將該筆款項用于職業(yè)年金做實項目。保障了退休職工的個人權(quán)益，提高了養(yǎng)老保障水平，在社會和諧穩(wěn)定方面發(fā)揮了積極的作用。自評得分83分。

五、存在主要問題

全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位的在職人員存在年齡結(jié)構(gòu)差異，我經(jīng)辦機(jī)構(gòu)不能掌握各單位當(dāng)年退休人員人數(shù)及金額，對于該項目的資金預(yù)算準(zhǔn)確性不高，存在一定的缺口。

六、改進(jìn)建議

將退休人員職業(yè)年金做實資金預(yù)算至各單位。各單位更了解本單位本年度退休職工人數(shù)及做實需要資金，以此保證預(yù)算資金的準(zhǔn)確性，同時也能保證退休職工年金做實和待遇重算的及時性。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員職業(yè)年金做實資金項目績效評價報告

一、項目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。

根據(jù)國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金辦法的通知（國辦發(fā)﹝2015﹞18號）以及四川省財政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《財政部關(guān)于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度改革有關(guān)預(yù)算管理問題的通知》的文件精神，我單位2023年申報退休人員職業(yè)年金做實資金項目資金3100萬元，財政實際批復(fù)資金3100萬元。

（二）實施目的及支持方向。

計劃實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)：于2023年度內(nèi)，對620名退休人員按人均50,000元進(jìn)行年金做實，保證退休人員及時計發(fā)新待遇。

（三）預(yù)算安排及分配管理。

保證全部待遇重算群體退休工資的正常發(fā)放，重點(diǎn)關(guān)注困難群體。

（四）項目績效目標(biāo)設(shè)置。

我單位對該資金使用情況嚴(yán)格按照項目申報內(nèi)容實施，申報目標(biāo)基本合理，與具體實施內(nèi)容相符。目的旨在提高退休人員收入水平和生活標(biāo)準(zhǔn)，維護(hù)社會穩(wěn)定。

二、評價實施

（一）評價目的。

通過評價此項目總結(jié)2023年度職業(yè)年金做實工作的完成度和需要優(yōu)化進(jìn)步之處，避免同類問題再度發(fā)生。通過設(shè)定明確具體、與整體戰(zhàn)略目標(biāo)一致的績效目標(biāo)，讓職業(yè)年金能夠為參與者提供更好的退休保障。

（二）預(yù)設(shè)問題及評價重點(diǎn)。

該項目資金由縣財政預(yù)算到我單位，按標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實清算，支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。資金使用3100萬元，使用率100%。保證了620名退休人員養(yǎng)老金及時兌付。

（三）評價選點(diǎn)。

2023年職業(yè)年金做實資金3100萬，到位率100%。資金使用3100萬元，使用率100%。

（四）評價方法。

我單位對本年度涉及年金做實的相關(guān)單位采取電話抽查和面對面交談，未出現(xiàn)因待遇不及時兌現(xiàn)產(chǎn)生的退休員工不滿問題。

（五）評價組織。

我單位嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預(yù)算法》、國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金辦法的通知（國辦發(fā)﹝2015﹞18號）文件精神，以及四川省財政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《財政部關(guān)于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度改革有關(guān)預(yù)算管理問題的通知》等法律法規(guī)和文件精神，根據(jù)預(yù)算項目支出情況，制定完善了項目資金管理辦法，做到預(yù)算項目支出均有法可依。財務(wù)股負(fù)責(zé)單位財務(wù)工作，單位各項收入和支出統(tǒng)一納入預(yù)算管理。各業(yè)務(wù)股室對每年編制項目預(yù)算提出項目支出預(yù)算建議數(shù)，由各項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核匯總，并經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意后報縣財政按有關(guān)法規(guī)審批。未列入預(yù)算的項目不得支出，不得超預(yù)算安排支出。對于符合財務(wù)管理制度的及時申報資金支付，并按規(guī)范進(jìn)行會計核算和賬務(wù)處理。

三、績效分析

（一）通用指標(biāo)績效分析。

我單位于2023年度內(nèi)，對620名退休人員進(jìn)行了年金做實并及時完成兌付。項目計劃的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、失效指標(biāo)、成本指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)和滿意度指標(biāo)的實現(xiàn)程度均達(dá)到了100%。

專項預(yù)算項目通用指標(biāo)滿分54分，實際得分54分，具體如下：

1.項目決策滿分18分，得分18分。

（1）決策程序滿分6分。項目設(shè)立、調(diào)整延續(xù)等方面符合資金管理基本規(guī)范和決策程序要求，得6分。

（2）規(guī)劃論證滿分6分。項目規(guī)劃論證符合中省要求，績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細(xì)化、預(yù)算匹配，得6分。

（3）資金投向滿分6分。項目與項目總體規(guī)劃、相關(guān)行業(yè)事業(yè)發(fā)展相匹配，得6分。

2.項目管理滿分18分，得分18分。

（1）制度辦法滿分2分。本單位項目制度辦法體系健全、要素完備，得2分。

（2）分配管理滿分10分。本單位項目按照其他分配法，資金分配依據(jù)充分合理，得6分；資金分配嚴(yán)格按照管理辦法執(zhí)行，決策程序符合管理要求，得4分。共得10分。

（3）績效監(jiān)管滿分6分。本單位項目按要求完成績效目標(biāo)、績效評價、按要求開展績效監(jiān)管，得6分。

3.項目實施滿分9分，得分9分。

（1）預(yù)算執(zhí)行滿分6分。本項目財政按時按比例撥付到位，得6分。

（2）資金使用滿分3分。項目資金使用、撥付符合國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)管理制度及有關(guān)專項資金管理制度辦法規(guī)定和審批程序，不存在超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)、超進(jìn)度作用專項資金，不存在資金損失浪費(fèi)、長期沉淀、截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，項目實施嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，得3分。

4.項目結(jié)果滿分9分，得分9分。

（1）目標(biāo)完成滿分6分。本項目已完成預(yù)期目標(biāo)，得6分。

（2）完成時效滿分3分。本項目完成時效為2年，本年完成進(jìn)度%，得3分。

（二）專用指標(biāo)績效分析。

2023年職業(yè)年金做實預(yù)算指標(biāo)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)合理，做到了百分百完全兌付。同時在規(guī)定時間內(nèi)及時支付，群眾滿意度高。保證了退休人員及時計發(fā)新待遇，提高退休人員收入水平和生活標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)社會穩(wěn)定。

專項預(yù)算項目專用指標(biāo)滿分30分，實際得分30分，具體如下：

1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)M分30分，得分0分。

本項目不屬于產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2.民生保障滿分30分，得分30分。

本項目保障了機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員個人權(quán)益，提升了機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員待遇，維護(hù)了社會穩(wěn)定。

3.基礎(chǔ)設(shè)施滿分30分，得分0分。

本項目不屬于基礎(chǔ)設(shè)施。

4.行政運(yùn)轉(zhuǎn)滿分30分，得分0分。

本項目不屬于行政運(yùn)轉(zhuǎn)。

（三）個性指標(biāo)績效分析。

無。

四、評價結(jié)論

旺蒼縣社會保險事務(wù)中心制定項目實施計劃，按照目標(biāo)任務(wù)及計劃進(jìn)度進(jìn)行實施，并在項目實施中期進(jìn)行總結(jié)，確保完成年度工作任務(wù)。同時加強(qiáng)項目管理，加大項目管理檢查力度。與財政部門密切配合，定期對項目進(jìn)行跟蹤檢查督促，項目實施單位高度重視，落實專人負(fù)責(zé)，對項目進(jìn)行全方位、全過程的跟蹤監(jiān)督檢查，對于存在的問題及時發(fā)現(xiàn)，認(rèn)真整改，落實到位；整個項目管理工作各個環(huán)節(jié)緊緊相扣，責(zé)任到位。對基金的發(fā)放進(jìn)行監(jiān)控和定期檢查，做到公開透明，加強(qiáng)社會監(jiān)督，同時嚴(yán)格按照補(bǔ)助資金管理制度規(guī)定執(zhí)行，做到補(bǔ)助資金及時撥付和專款專用。

全過程監(jiān)管，保證項目實施效果。財政、監(jiān)察、審計部門按照各自職責(zé)實施監(jiān)督，嚴(yán)禁擠占挪用補(bǔ)助資金，確保了資金安全。自評得分84分。

五、存在主要問題

要全面掌握職業(yè)年金做實情況需要旺蒼縣233個機(jī)關(guān)事業(yè)單位在規(guī)定時間及時辦結(jié)人員退休業(yè)務(wù)并通知我單位相關(guān)股室。在此過程中不易保證其數(shù)據(jù)的完整性和及時性，導(dǎo)致退休人員職業(yè)年金做實存在一定的滯后性，退休人員無法更加及時計發(fā)新待遇。

六、改進(jìn)建議

將退休人員職業(yè)年金做實資金預(yù)算至各單位，以便退休人員職業(yè)年金能及時做實和計發(fā)新待遇，也能在一定程度也上緩解財政的壓力。

國企職教幼教退休教師待遇專項補(bǔ)助項目績效評價報告

一、項目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。

1、項目設(shè)立原因及背景：中央財政解決國有企業(yè)職教幼教退休教師待遇專項補(bǔ)助資金（以下簡稱專項補(bǔ)助資金）是中央財政為支持各省、各自治區(qū)、直轄市、計劃單列市及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)（以下統(tǒng)稱省），根據(jù)《通知》的規(guī)定，按照屬地原則以發(fā)放生活補(bǔ)貼的方式，解決國有企業(yè)職教幼教退休待遇低于地方政府舉辦的同類教育機(jī)構(gòu)同類人員退休金問題而設(shè)立的專項經(jīng)費(fèi)。

2、項目立項、資金申報的依據(jù)：中央財政解決國有企業(yè)職教幼教退休教師待遇專項補(bǔ)助資金管理辦法、《關(guān)于妥善解決國有企業(yè)職教幼教退休教師待遇問題的通知》（國資發(fā)分配[2011]63號）、中央財政解決國有企業(yè)職教幼教退休教師待遇專項補(bǔ)助資金管理辦法》（財企﹝2011﹞255號）、《關(guān)于核定成都等市（州、縣）解決國有企業(yè)職教幼教退休教師待遇補(bǔ)助基數(shù)的通知》（川財企﹝2016﹞103號）。

3、項目主要內(nèi)容：提升國有企業(yè)職教幼教退休教師待遇，實行國有企業(yè)職教幼教退休教師生活補(bǔ)貼項目，改善和提升國有企業(yè)職教幼教退休教師的待遇，保障國有企業(yè)職教幼教退休教師的權(quán)益，維護(hù)社會穩(wěn)定。

4、主管部門職能：（1）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)：制定項目實施計劃，按照目標(biāo)任務(wù)及計劃進(jìn)度進(jìn)行實施，并在項目實施中期進(jìn)行總結(jié)，確保完成年度工作任務(wù)；（2）加強(qiáng)項目管理，加大項目管理檢查力度：與財政部門密切配合，定期對項目進(jìn)行跟蹤檢查督促，項目實施單位高度重視，落實專人負(fù)責(zé)，對項目進(jìn)行全方位、全過程的跟蹤監(jiān)督檢查，對于存在的問題及時發(fā)現(xiàn)，認(rèn)真整改，落實到位；整個項目管理工作各個環(huán)節(jié)緊緊相扣，責(zé)任到位。對基金的發(fā)放進(jìn)行監(jiān)控和定期檢查，做到公開透明，加強(qiáng)社會監(jiān)督，同時嚴(yán)格按照補(bǔ)助資金管理制度規(guī)定執(zhí)行，做到補(bǔ)助資金及時撥付和專款專用；（3）全過程監(jiān)管，保證項目實施效果：財政、監(jiān)察、審計部門按照各自職責(zé)實施監(jiān)督，嚴(yán)禁擠占挪用補(bǔ)助資金，確保資金安全。

（二）實施目的及支持方向。

管理辦法：嚴(yán)格按照中央財政解決國有企業(yè)職教幼教退休教師待遇專項補(bǔ)助資金管理辦法、《關(guān)于妥善解決國有企業(yè)職教幼教退休教師待遇問題的通知》（國資發(fā)分配[2011]63號）、中央財政解決國有企業(yè)職教幼教退休教師待遇專項補(bǔ)助資金管理辦法》（財企﹝2011﹞255號）、《關(guān)于核定成都等市（州、縣）解決國有企業(yè)職教幼教退休教師待遇補(bǔ)助基數(shù)的通知》（川財企﹝2016﹞103號）等法律法規(guī)和文件精神執(zhí)行。

實施目的和主要工作任務(wù)：改善和提升國有企業(yè)職教幼教退休教師的待遇，保障國有企業(yè)職教幼教退休教師的權(quán)益，維護(hù)社會穩(wěn)定。

項目支持方向：用于發(fā)放國有企業(yè)職教幼教退休教師待遇專項補(bǔ)助資金。

預(yù)算安排及分配管理。

項目預(yù)算安排情況：2023年中央下達(dá)的國有企業(yè)職教幼教退休教師待遇專項補(bǔ)助96,500.00元，已于年初預(yù)算下達(dá)，資金到位率100%。

項目資金分配原則及考慮因素：按照縣財政局國資金融股核算的待遇差額分配。

項目資金分配情況：中央下達(dá)的國有企業(yè)職教幼教退休教師待遇專項補(bǔ)助資金由9名退休教師平均分配。

項目績效目標(biāo)設(shè)置。

項目整體、區(qū)域和具體績效目標(biāo)設(shè)置情況：按時按量完成對國有企業(yè)職教幼教退休教師待遇專項補(bǔ)助資金的發(fā)放，具體績效目標(biāo)從產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)、成本指標(biāo)幾個方面進(jìn)行設(shè)置。

項目自評工作開展情況：形成自評小組，對資金管理和使用進(jìn)行檢查，包括資金來源、使用、監(jiān)控、產(chǎn)生的作用等。

二、評價實施

（一）評價目的。通過對項目的績效評價，了解和掌握項目實施的具體情況，評價其項目資金安排的科學(xué)性、合理性、規(guī)范性和資金使用成效，及時總結(jié)項目管理經(jīng)驗，完善項目管理辦法，提高項目管理水平和資金的使用效益。

（二）預(yù)設(shè)問題及評價重點(diǎn)。嚴(yán)格按照相關(guān)財經(jīng)紀(jì)律、資金管理辦法和項目進(jìn)度支付。

（三）評價選點(diǎn)。按照本項目的完成進(jìn)度、資金支付完成度為自評點(diǎn)。

（四）評價方法。根據(jù)項目情況和評價重點(diǎn)我單位采用單位自評法。

（五）評價組織。評價組人員構(gòu)成：組長：王韻潔；組員：王威、趙雪玉、楊雨萌。

職責(zé)分工：王韻潔統(tǒng)籌匯總，王威數(shù)據(jù)收集，楊雨萌數(shù)據(jù)核查，趙雪玉數(shù)據(jù)整理。

三、績效分析

根據(jù)項目預(yù)算績效評價指標(biāo)體系“通用指標(biāo)”“專用指標(biāo)”“個性指標(biāo)”涉及二、三，級指標(biāo)進(jìn)行逐項績效分析并評分。

（一）通用指標(biāo)績效分析。

專項預(yù)算項目通用指標(biāo)滿分54分，實際得分54分，具體如下：

1.項目決策滿分18分，得分18分。

（1）決策程序滿分6分。項目設(shè)立、調(diào)整延續(xù)等方面符合資金管理基本規(guī)范和決策程序要求，得6分。

（2）規(guī)劃論證滿分6分。項目規(guī)劃論證符合中省要求，績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細(xì)化、預(yù)算匹配，得6分。

（3）資金投向滿分6分。項目與項目總體規(guī)劃、相關(guān)行業(yè)事業(yè)發(fā)展相匹配，得6分。

2.項目管理滿分18分，得分18分。

（1）制度辦法滿分2分。本單位項目制度辦法體系健全、要素完備，得2分。

（2）分配管理滿分10分。本單位項目按照其他分配法，資金分配依據(jù)充分合理，得6分；資金分配嚴(yán)格按照管理辦法執(zhí)行，決策程序符合管理要求，得4分。共得10分。

（3）績效監(jiān)管滿分6分。本單位項目按要求完成績效目標(biāo)、績效評價、按要求開展績效監(jiān)管，得6分。

3.項目實施滿分9分，得分9分。

（1）預(yù)算執(zhí)行滿分6分。本項目財政按時按比例撥付到位，得6分。

（2）資金使用滿分3分。項目資金使用、撥付符合國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)管理制度及有關(guān)專項資金管理制度辦法規(guī)定和審批程序，不存在超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)、超進(jìn)度作用專項資金，不存在資金損失浪費(fèi)、長期沉淀、截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，項目實施嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，得3分。

4.項目結(jié)果滿分9分，得分9分。

（1）目標(biāo)完成滿分6分。本項目已完成預(yù)期目標(biāo)，得6分。

（2）完成時效滿分3分。本項目完成時效為2年，本年完成進(jìn)度%，得3分。

（二）專用指標(biāo)績效分析。

專項預(yù)算項目專用指標(biāo)滿分30分，實際得分30分，具體如下：

1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)M分30分，得分0分。

本項目不屬于產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2.民生保障滿分30分，得分30分。

本項目改善和提升了國有企業(yè)職教幼教退休教師的待遇，保障了國有企業(yè)職教幼教退休教師的權(quán)益，維護(hù)了社會穩(wěn)定。

3.基礎(chǔ)設(shè)施滿分30分，得分0分。

本項目不屬于基礎(chǔ)設(shè)施。

4.行政運(yùn)轉(zhuǎn)滿分30分，得分0分。

本項目不屬于行政運(yùn)轉(zhuǎn)。

（三）個性指標(biāo)績效分析。

專項預(yù)算項目個性指標(biāo)滿分16分，實際得分0分，具體如下：

我單位未設(shè)置個性指標(biāo)。

四、評價結(jié)論

本項目績效自評總體結(jié)論為資金到位。支付及時，嚴(yán)格按照方案進(jìn)度執(zhí)行。改善和提升了國有企業(yè)職教幼教退休教師的待遇，保障了國有企業(yè)職教幼教退休教師的權(quán)益，維護(hù)了社會穩(wěn)定。自評得分84分。

五、存在主要問題

代發(fā)國有企業(yè)職教幼教退休教師專項補(bǔ)助資金不屬于退休養(yǎng)老金范疇。

六、改進(jìn)建議

代發(fā)國有企業(yè)職教幼教退休教師待遇專項補(bǔ)助資金應(yīng)有原工作單位進(jìn)行項目立項、資金申報、項目實施。便于管理，同時也規(guī)避超齡冒領(lǐng)風(fēng)險。

2023年就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金專項預(yù)算項目績效評價報告

一、項目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大精神，以及中央、省委經(jīng)濟(jì)工作會議決策部署，圍繞中心服務(wù)大局,做好新時代就業(yè)工作、助推高質(zhì)量發(fā)展。立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、融入新發(fā)展格局，聚焦穩(wěn)就業(yè)、保就業(yè)工作主線，著力促進(jìn)重點(diǎn)群體就業(yè)、脫貧勞動力穩(wěn)定就業(yè)、大力推動創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)，積極提升勞動者就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力，全力防范規(guī)模性失業(yè)風(fēng)險，確保就業(yè)形勢總體穩(wěn)定。

（二）實施目的及支持方向。注重普惠、重點(diǎn)傾斜、落實各項就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，重點(diǎn)支持就業(yè)困難人員、建檔立卡貧困勞動力、大學(xué)生、退役軍人、農(nóng)民工等群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)，同時兼顧其他各類群體，促進(jìn)城鄉(xiāng)勞動者平等就業(yè)。健全機(jī)制、激勵約束。優(yōu)化制度設(shè)計、獎補(bǔ)結(jié)合，強(qiáng)化激勵與約束并重的機(jī)制效應(yīng)，發(fā)揮政策執(zhí)行部門、用人單位促進(jìn)就業(yè)、穩(wěn)定就業(yè)的主動性，調(diào)動城鄉(xiāng)勞動者提升能力、主動就業(yè)、積極創(chuàng)業(yè)的積極性。統(tǒng)籌使用、補(bǔ)缺補(bǔ)短。補(bǔ)助資金主要按照定向轉(zhuǎn)移支付模式進(jìn)行分配管理，又市縣根據(jù)本地實際統(tǒng)籌安排使用，重點(diǎn)用于就業(yè)創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域最急需、最迫切的項目。嚴(yán)格管理、強(qiáng)化績效。健全管理制度，規(guī)范管理監(jiān)督，強(qiáng)化跟蹤問效。省級財政、人社部門根據(jù)各市縣補(bǔ)助資金滾存結(jié)余、努力程度等因素，對市縣補(bǔ)助資金使用情況實行績效管理。

（三）預(yù)算安排及分配管理。2023年下達(dá)就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金2823.37萬元，其中：中央資金2426.00萬元、省級資金365.00萬元、縣級資金32.37萬元。補(bǔ)助資金主要分為對個人、對單位兩類，對個人的補(bǔ)貼包括職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼、職業(yè)技能鑒定補(bǔ)貼、社會保險補(bǔ)貼、創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、求職補(bǔ)貼等。對單位的補(bǔ)助包括職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼、職業(yè)技能鑒定補(bǔ)貼、社會保險補(bǔ)貼、崗位補(bǔ)貼、就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼、高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)助等。項目資金分配情況如下：職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼235.84萬元、職業(yè)技能鑒定補(bǔ)貼12.20萬元、社會保險補(bǔ)貼176.31萬元、崗位補(bǔ)貼2075.07、就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼80.97萬元、創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼14.00萬元、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)助203.70萬元、其他支出25.28萬元。

（四）項目績效目標(biāo)設(shè)置。

項目整體和具體績效目標(biāo)設(shè)置情況：資金按規(guī)定用于職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼、職業(yè)技能鑒定補(bǔ)貼、社會保險補(bǔ)貼、公益性崗位補(bǔ)貼、就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼、求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)助、高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助等支出。確保完成年度城鎮(zhèn)新增就業(yè)目標(biāo)任務(wù)。確保年末城鎮(zhèn)登記失業(yè)率保持在目標(biāo)范圍內(nèi)。具體指標(biāo)又分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)、成本指標(biāo)。

項目自評工作開展情況：形成自評小組，對資金管理和使用進(jìn)行檢查，包括資金來源、使用、監(jiān)控、產(chǎn)生的作用等。

二、評價實施

（一）評價目的。通過對項目的績效評價，了解和掌握項目實施的具體情況，評價其項目資金安排的科學(xué)性、合理性、規(guī)范性和資金使用成效，及時總結(jié)項目管理經(jīng)驗，完善項目管理辦法，提高項目管理水平和資金的使用效益。

（二）預(yù)設(shè)問題及評價重點(diǎn)。嚴(yán)格按照相關(guān)財經(jīng)紀(jì)律、資金管理辦法和項目進(jìn)度支付。

（三）評價選點(diǎn)。按照本項目的完成進(jìn)度、資金支付完成度為自評點(diǎn)。

（四）評價方法。根據(jù)項目情況和評價重點(diǎn)我單位采用單位自評法。

（五）評價組織。由財務(wù)股、辦公室、就業(yè)指導(dǎo)股成立績效評價小組。就業(yè)指導(dǎo)股負(fù)責(zé)收集資料，召開績效評價小組成員會議，對本次績效做出評價。

三、績效分析

根據(jù)項目預(yù)算績效評價指標(biāo)體系“通用指標(biāo)”“專用指標(biāo)”“個性指標(biāo)”涉及二、三級指標(biāo)進(jìn)行逐項績效分析并評分。

（一）通用指標(biāo)績效分析。

專項預(yù)算項目通用指標(biāo)滿分54分，實際得分54分，具體如下：

1.項目決策滿分18分，得分18分。

（1）決策程序滿分6分。項目設(shè)立、調(diào)整延續(xù)等方面符合資金管理基本規(guī)范和決策程序要求，得6分。

（2）規(guī)劃論證滿分6分。項目規(guī)劃論證符合中省要求，績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細(xì)化、預(yù)算匹配，得6分。

（3）資金投向滿分6分。項目與項目總體規(guī)劃、相關(guān)行業(yè)事業(yè)發(fā)展相匹配，得6分。

2.項目管理滿分18分，得分18分。

（1）制度辦法滿分2分。本單位項目制度辦法體系健全、要素完備，得2分。

（2）分配管理滿分10分。本單位項目按照其他分配法，資金分配依據(jù)充分合理，得6分；資金分配嚴(yán)格按照管理辦法執(zhí)行，決策程序符合管理要求，得4分。共得10分。

（3）績效監(jiān)管滿分6分。本單位項目按要求完成績效目標(biāo)、績效評價、按要求開展績效監(jiān)管，得6分。

3.項目實施滿分9分，得分9分。

（1）預(yù)算執(zhí)行滿分6分。本項目財政按時按比例撥付到位，得6分。

（2）資金使用滿分3分。項目資金使用、撥付符合國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)管理制度及有關(guān)專項資金管理制度辦法規(guī)定和審批程序，不存在超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)、超進(jìn)度作用專項資金，不存在資金損失浪費(fèi)、長期沉淀、截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，項目實施嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，得3分。

4.項目結(jié)果滿分9分，得分9分。

（1）目標(biāo)完成滿分6分。本項目已完成預(yù)期目標(biāo)，得6分。

（2）完成時效滿分3分。本項目完成時效為2年，本年完成進(jìn)度%，得3分。

（二）專用指標(biāo)績效分析。

專項預(yù)算項目專用指標(biāo)滿分30分，實際得分30分，具體如下：

產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)M分30分，得分0分。

本項目不屬于產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2.民生保障滿分30分，得分30分。

本項目著力促進(jìn)重點(diǎn)群體就業(yè)、脫貧勞動力穩(wěn)定就業(yè)、大力推動創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)，積極提升勞動者就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力，全力防范規(guī)模性失業(yè)風(fēng)險，確保全縣就業(yè)形勢總體穩(wěn)定。

基礎(chǔ)設(shè)施滿分30分，得分0分。

本項目不屬于基礎(chǔ)設(shè)施。

行政運(yùn)轉(zhuǎn)滿分30分，得分0分。

本項目不屬于行政運(yùn)轉(zhuǎn)。

（三）個性指標(biāo)績效分析。

專項預(yù)算項目個性指標(biāo)滿分16分，實際得分0分，具體如下：我單位未設(shè)置個性指標(biāo)。

四、評價結(jié)論

本項目績效自評總體結(jié)論為資金到位，支付及時，嚴(yán)格按照方案進(jìn)度執(zhí)行。本項目著力促進(jìn)重點(diǎn)群體就業(yè)、脫貧勞動力穩(wěn)定就業(yè)、大力推動創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)，積極提升勞動者就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力，全力防范規(guī)模性失業(yè)風(fēng)險，確保全縣就業(yè)形勢總體穩(wěn)定。

五、存在主要問題

1.經(jīng)辦人手不足，容易出現(xiàn)項目從實施到資金撥付時間跨度長的問題。

2.V3.0信息系統(tǒng)建設(shè)有待完善，仍有部分功能不能滿足實際工作需要。

六、改進(jìn)建議

1.完善人員配備，加快業(yè)務(wù)資料審核進(jìn)度、縮短資金撥付時間，盡快將補(bǔ)貼資金撥付給被補(bǔ)貼對象。

2.加強(qiáng)信息系統(tǒng)建設(shè)，及時對風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控及提醒，便于管理，同時也避免資金交叉領(lǐng)取的現(xiàn)象。

2023年東西部勞務(wù)協(xié)作項目支出績效評價報告

一、項目基本情況

（一）概況。按照《旺蒼縣2023年東西部協(xié)作工作要點(diǎn)》和《旺蒼縣2023年東西部協(xié)作項目資金計劃》等文件要求，結(jié)合蕭山區(qū)勞務(wù)協(xié)作目標(biāo)任務(wù)指標(biāo)，東西部協(xié)作勞務(wù)協(xié)作計劃投入資金250萬元。提升蕭山區(qū)、旺蒼縣兩地勞務(wù)協(xié)作工作站工作質(zhì)效；舉辦勞務(wù)協(xié)作專場招聘會4場次；開展勞務(wù)協(xié)作技能培訓(xùn)1083人。

（二）績效目標(biāo)。蕭山區(qū)、旺蒼縣兩地勞務(wù)協(xié)作工作站，服務(wù)資質(zhì)齊全，人員配備充足，規(guī)章制度健全，業(yè)務(wù)開展規(guī)范有序；舉辦勞務(wù)協(xié)作專場招聘會4場次；推進(jìn)轉(zhuǎn)移就業(yè)4200人（含脫貧勞動力1661人），其中組織轉(zhuǎn)移到浙江省就業(yè)1700人（含脫貧勞動力324人）、組織轉(zhuǎn)移到其他省份就業(yè)785人（含脫貧勞動力340人）、組織轉(zhuǎn)移到省內(nèi)就業(yè)1715人（含脫貧勞動力997人）；扶持培育“伊家工坊”產(chǎn)業(yè)車間1個，就業(yè)幫扶基地（車間）8個，含存量3個，帶動脫貧勞動力就業(yè)98人；開展勞務(wù)協(xié)作技能培訓(xùn)班28期，培訓(xùn)農(nóng)村勞動力1105人。

二、績效自評工作情況

（一）成立自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組

組  長：李  季    縣委組織部副部長，局黨組書記、

局長

副組長：孫洪波    縣人社局黨組成員、機(jī)關(guān)黨委書記

成  員：熊  英    縣就業(yè)服務(wù)中心主任  

茍建軍    縣農(nóng)民服務(wù)中心主任

王會云    縣就業(yè)服務(wù)中心副主任

昝洪德     縣就業(yè)服務(wù)中心工作人員

衡  莉    縣就業(yè)服務(wù)中心財務(wù)室負(fù)責(zé)人

（二）自評內(nèi)容

一是召開自評工作專題會議，明確評價項目具體任務(wù)責(zé)任人。二是按照項目實施清單內(nèi)容和年度目標(biāo)任務(wù)指標(biāo)，逐項核查完成情況。三是把握重點(diǎn)，對250萬資金使用規(guī)范進(jìn)行核查；對勞務(wù)協(xié)作轉(zhuǎn)移就業(yè)人數(shù)進(jìn)行核查；對培訓(xùn)質(zhì)量效果進(jìn)行核查；對勞務(wù)協(xié)作工作站的建設(shè)情況進(jìn)行核查。

三、評價結(jié)論

通過自評領(lǐng)導(dǎo)小組對2023年東西部勞務(wù)協(xié)作項目進(jìn)行逐項核查，圍繞東西部勞務(wù)協(xié)作主要工作目標(biāo)，各項指標(biāo)已實現(xiàn)超額完成。

四、績效分析

通過自評，對照目標(biāo)任務(wù)值和實際完成情況值，各項指標(biāo)均已超出目標(biāo)任務(wù)指標(biāo)。分析原因主要有三個方面。一是盡早謀劃，2022年底縣人社局已開始謀劃2023年東西部勞務(wù)協(xié)作實施項目，定目標(biāo)，明任務(wù)；二是及時跟進(jìn)，2023年每月跟進(jìn)東西部勞務(wù)協(xié)作實施情況，及時查找不足，推進(jìn)項目順利實施；三是政策完善，及時出臺《蕭山區(qū)-旺蒼縣東西部勞務(wù)協(xié)作獎勵扶持辦法》，擴(kuò)大扶持范圍，對技能培訓(xùn)、務(wù)工就業(yè)落實獎勵補(bǔ)貼，高效推進(jìn)東西部勞務(wù)協(xié)作項目實施，促進(jìn)勞動力就業(yè)。

五、主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議

（一）主要經(jīng)驗及做法

1.落實框架協(xié)議。匯同蕭山區(qū)人社局落實“蕭山區(qū)-旺蒼縣東西部勞務(wù)協(xié)作框架協(xié)議”內(nèi)容，推進(jìn)勞務(wù)協(xié)作基本內(nèi)容、合作方式、職能職責(zé)及權(quán)利義務(wù)。

2.發(fā)揮專班作用。一是依托《鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接人社領(lǐng)域工作專班》文件，按照專班文件要求明確鄉(xiāng)鎮(zhèn)及部門單位人員力量、職能職責(zé)，全力促進(jìn)勞務(wù)協(xié)作各項工作推進(jìn)。二是加強(qiáng)蕭旺兩地互訪交流，進(jìn)一步深化兩地勞務(wù)協(xié)作，及時發(fā)現(xiàn)并解決存在的不足，提升勞務(wù)協(xié)作成效。

3.落實扶持政策。緊緊圍繞東西部勞務(wù)協(xié)作目標(biāo)任務(wù)，持續(xù)宣傳《蕭山區(qū)-旺蒼縣東西部勞務(wù)協(xié)作獎勵扶持辦法》，進(jìn)一步加大政策落實力度，對東西部勞務(wù)協(xié)作扶持對象給予務(wù)工交通、就業(yè)穩(wěn)崗、公益性崗位、技能培訓(xùn)等方面的獎勵補(bǔ)貼，保障穩(wěn)定就業(yè)。全年，收集整理申報務(wù)工交通、就業(yè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼資料400人。

4.開展崗位對接。一方面發(fā)揮蕭山區(qū)、旺蒼縣兩地勞務(wù)協(xié)作服務(wù)工作站作用,負(fù)責(zé)在勞務(wù)協(xié)作中對我縣農(nóng)村勞動力開展政策宣傳、對接企業(yè)、崗位收集、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)等就業(yè)服務(wù)工作。發(fā)揮“旺蒼就業(yè)”崗位信息作用，每月將用人單位崗位信息發(fā)布到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村社。另一方面深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村開展各類線上線下東西部勞務(wù)協(xié)作就業(yè)專場招聘會活動，對接用工企業(yè)，組織脫貧勞動力免費(fèi)參加招聘會，進(jìn)行現(xiàn)場招聘求職，促進(jìn)就業(yè)。全年累計開展線上東西部勞務(wù)協(xié)作專場招聘活動4場，參加企業(yè)91家，提供崗位5546個，達(dá)成就業(yè)意向481人。

5.組織技能培訓(xùn)。一方面對接協(xié)調(diào)蕭山區(qū)就業(yè)局，掌握我縣勞動力在蕭山區(qū)務(wù)工就業(yè)技能提升培訓(xùn)情況。另一方面深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村開展農(nóng)村勞動力技能培訓(xùn)，結(jié)合當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，有針對性實施農(nóng)村勞動力技能培訓(xùn)，對參加培訓(xùn)的脫貧勞動力發(fā)放生活、交通補(bǔ)貼。開展勞務(wù)協(xié)作技能培訓(xùn)班28批次，培訓(xùn)1105人。

6.強(qiáng)化就近就業(yè)。會同縣婦聯(lián)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成“伊家工坊”手工產(chǎn)業(yè)車間及其他就業(yè)幫扶基地（車間）的建設(shè)，帶動本地勞動力就近就業(yè)。2023年，完成1個“伊家工坊”手工產(chǎn)業(yè)車間的硬件建設(shè)，車間吸納勞動力就業(yè)16人，開展手工鞋技能培訓(xùn)16人；完成就業(yè)幫扶基地（車間）8個,含存量3個，吸納脫貧勞動力就業(yè)98人。

7.創(chuàng)新服務(wù)方式。一是創(chuàng)新補(bǔ)貼申報方式，主動對接務(wù)工人員，開展微信線上補(bǔ)貼申報，在外務(wù)工勞動力通過微信平臺，傳輸申報材料，申報務(wù)工獎勵補(bǔ)貼，實現(xiàn)務(wù)工勞動力既不影響工作又方便政策補(bǔ)貼申報，徹底解決以往窗口辦理給在外務(wù)工人員帶來不便的問題。二是創(chuàng)新培訓(xùn)模式，東西部勞務(wù)協(xié)作技能培訓(xùn)采取小班次、多點(diǎn)位的“袖珍班”培訓(xùn)模式，加派師資力量，加大培訓(xùn)資源統(tǒng)籌，深入到村、組以及群眾家門口，覆蓋有培訓(xùn)需求的農(nóng)村勞動力。三是創(chuàng)新勞務(wù)輸出，一方面充分發(fā)揮蕭山區(qū)--旺蒼縣兩地勞務(wù)協(xié)作工作站的作用，在對接企業(yè)、崗位收集、勞動力上崗安排協(xié)調(diào)、勞務(wù)維權(quán)、宣傳服務(wù)等方面，對旺蒼籍勞動力務(wù)工就業(yè)給予了充分保障。另一方面通過專場招聘，充分利用線上網(wǎng)絡(luò)及線下招聘活動，面向全縣勞動力推送就業(yè)崗位，讓崗位信息能得到更大的擴(kuò)散，讓有務(wù)工意愿的勞動力能找到更好的就業(yè)崗位，高效實現(xiàn)企業(yè)崗位與勞動力求職之間的成功對接。

（二）存在問題

1.就業(yè)質(zhì)量需要提高。通過經(jīng)常性的崗位收集工作綜合反饋，企業(yè)優(yōu)質(zhì)崗位量有所縮減，薪資待遇標(biāo)準(zhǔn)較低，就業(yè)總體質(zhì)量不高。

2.培訓(xùn)質(zhì)效需要提升。農(nóng)村青壯年勞動力大多外出務(wù)工，留守人員以老年人為主，其培訓(xùn)意愿和受訓(xùn)能力不強(qiáng)，培訓(xùn)針對性有待進(jìn)一步提升。

3.政策宣傳需要加強(qiáng)。政策宣傳覆蓋面不夠，當(dāng)前仍有部分群眾不知曉《蕭山區(qū)-旺蒼縣東西部勞務(wù)協(xié)作獎勵辦法》等扶持政策內(nèi)容。

（三）下一步打算

1.提升就業(yè)質(zhì)量。加大與蕭山人社局、各駐外農(nóng)民工工作站等機(jī)構(gòu)對接力度，掌握更多優(yōu)質(zhì)就業(yè)資源，進(jìn)一步提升旺蒼縣人力資源市場服務(wù)能力，提供更有效的招聘求職雙選平臺，促進(jìn)脫貧人口就業(yè)。會同縣鄉(xiāng)村振興局及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，加大外出務(wù)工人員信息摸排力度，及時掌握信息變更情況，同步更新平臺信息，做好外出務(wù)工人員服務(wù)。

2.提升培訓(xùn)質(zhì)效。針對青壯年勞動力外出務(wù)工實際，結(jié)合就業(yè)培訓(xùn)目錄，充分調(diào)查了解其就業(yè)培訓(xùn)意愿，采取靈活多樣的就業(yè)培訓(xùn)模式，按照“要什么、學(xué)什么”的原則，組織農(nóng)村青壯年勞動力開展就業(yè)培訓(xùn)，提升培訓(xùn)效果。

3.加強(qiáng)政策宣傳。加大《蕭山區(qū)-旺蒼縣東西部勞務(wù)協(xié)作獎勵辦法》宣傳力度，繼續(xù)向鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)辦人員逐一解釋有關(guān)政策口徑，全面落實一次性交通補(bǔ)貼、穩(wěn)崗補(bǔ)貼、創(chuàng)業(yè)獎勵等政策。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表