聯(lián)系方式|
使用幫助|
網(wǎng)站聲明|
網(wǎng)站地圖
CopyRight©2013-2021 主辦單位：旺蒼縣人民政府辦公室 技術(shù)支持：中國電信廣元分公司
網(wǎng)站維護(hù)：廣元市電子政務(wù)外網(wǎng)運(yùn)營中心 蜀ICP備05030996號-1 網(wǎng)站標(biāo)識碼：5108210014
川公網(wǎng)安備 51082102000002號
當(dāng)前位置：首頁 財政資金 > 2023年度旺蒼縣人力資源和社會保障局單位決算
2023年度旺蒼縣人力資源和社會保障局單位決算
目錄
公開時間：2024年9月19日
第一部分 單位概況1
一、主要職責(zé)1
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置1
第二部分 2023年度單位決算情況說明8
一、收入支出決算總體情況說明8
二、收入決算情況說明8
三、支出決算情況說明9
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明10
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明10
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明13
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明14
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明16
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明16
十、其他重要事項的情況說明16
第三部分 名詞解釋18
第四部分 附件21
第五部分 附表27
一、收入支出決算總表27
二、收入決算表27
三、支出決算表27
四、財政撥款收入支出決算總表27
五、財政撥款支出決算明細(xì)表27
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表27
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表27
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表27
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表27
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表27
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表27
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表27
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表27
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會保障工作的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；擬定全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實施和檢查。擬定全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的社會保障體系，五大保險的征收、管理和監(jiān)督。負(fù)責(zé)勞動保障執(zhí)法、人事招考、人才引進(jìn)、軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置、人事工資政策的落實。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
結(jié)合工作實際，對現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)職責(zé)進(jìn)行優(yōu)化整合。具體調(diào)整如下：
（一）辦公室(機(jī)關(guān)黨委辦公室 宣傳股 )。協(xié)助局領(lǐng)導(dǎo)對全局政務(wù)、業(yè)務(wù)等工作進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)和督促檢查，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、會務(wù)、機(jī)要、檔案、信息、安全、保密、社會治安綜合治理以及駐村幫扶、政務(wù)公開、督查督辦、史志編纂等工作；擬訂機(jī)關(guān)工作制度并組織實施；組織辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案等工作；負(fù)責(zé)全局綜合性會議、接待和后勤保障等工作；負(fù)責(zé)人力資源和社會保障宣傳工作；承擔(dān)人力資源和社會保障新聞發(fā)布會、通氣會的組織協(xié)調(diào)等有關(guān)工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)黨委日常工作。
（二）政策法規(guī)和信訪股。負(fù)責(zé)組織開展人力資源和社會保障政策的綜合研究工作；承擔(dān)重大課題調(diào)研工作；協(xié)調(diào)專家咨詢工作；承擔(dān)有關(guān)規(guī)范性文件的審核及備案工作；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政和普法工作，負(fù)責(zé)相關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)督、行政應(yīng)訴、行政復(fù)議工作；承辦有關(guān)行政審批事項。貫徹執(zhí)行有關(guān)信訪工作的法規(guī)和政策；研究分析全縣人力資源社會保障系統(tǒng)信訪工作情況；負(fù)責(zé)接待、處理人民群眾來信來訪工作；承辦重大信訪事件；協(xié)調(diào)處理群體性突發(fā)事件；負(fù)責(zé)信訪和行政調(diào)解工作；負(fù)責(zé)維穩(wěn)、應(yīng)急工作；負(fù)責(zé)信訪案件的復(fù)查、復(fù)核工作。
（三）保險管理股。負(fù)責(zé)擬訂城鄉(xiāng)基本養(yǎng)老保險發(fā)展規(guī)劃；落實企業(yè)職工離退休政策；統(tǒng)籌擬訂機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位職工、城鄉(xiāng)居民、失地農(nóng)民和個體勞動者養(yǎng)老保險制度實施辦法并監(jiān)督落實；擬訂退休人員社會化管理服務(wù)的具體辦法；負(fù)責(zé)企業(yè)職工退休、退職和個體參保人員領(lǐng)取養(yǎng)老金資格審批有關(guān)工作；會同有關(guān)部門審核關(guān)閉破產(chǎn)企業(yè)養(yǎng)老保險費(fèi)欠費(fèi)核銷；負(fù)責(zé)企業(yè)年金方案的審查備案；承擔(dān)全縣因病（非因工）喪失勞動能力申請退休退職人員的勞動能力鑒定審核上報工作；組織實施工傷、職業(yè)病傷殘等級鑒定、勞動能力鑒定和傷殘評定工作；承擔(dān)勞動能力鑒定方面的法律、法規(guī)、政策宣傳和咨詢工作；協(xié)調(diào)處理涉及勞動能力鑒定工作的重大事項和疑難問題；承擔(dān)旺蒼縣勞動能力鑒定委員會的具體工作；貫徹執(zhí)行失業(yè)保險政策；建立全縣失業(yè)預(yù)警制度，擬訂預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制較大規(guī)模失業(yè)的辦法。
（四）就業(yè)促進(jìn)和職業(yè)能力建設(shè)股（人力資源市場股旺蒼縣勞務(wù)開發(fā)暨農(nóng)民工工作辦公室）。負(fù)責(zé)編制全縣就業(yè)規(guī)劃和年度計劃；貫徹執(zhí)行勞動者平等就業(yè)、農(nóng)村農(nóng)動力轉(zhuǎn)移就業(yè)政策，健全公共就業(yè)服務(wù)體系；指導(dǎo)和規(guī)范公共就業(yè)服務(wù)管理；擬訂并實施專項就業(yè)資金使用方案和管理辦法；指導(dǎo)實施高校畢業(yè)生就業(yè)政策；貫徹實施創(chuàng)業(yè)、就業(yè)援助和特殊群體就業(yè)政策；擬訂國（境）外人員（不含專家）來旺就業(yè)管理辦法；組織實施農(nóng)民工相關(guān)政策；負(fù)責(zé)擬訂全縣勞務(wù)開發(fā)規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)農(nóng)民工培訓(xùn)工作；協(xié)調(diào)解決處理涉及農(nóng)民工的重點、難點問題和重大事件，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)農(nóng)民工工作信息建設(shè)。貫徹落實人力資源市場發(fā)展政策，負(fù)責(zé)擬訂并實施人力資源市場發(fā)展規(guī)劃以及人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)市場準(zhǔn)入管理制度；審批、指導(dǎo)和監(jiān)督職業(yè)中介機(jī)構(gòu)，依法管理、指導(dǎo)全縣人力資源市場建設(shè)工作；貫徹落實職業(yè)能力建設(shè)的有關(guān)法律、法規(guī)和政策，綜合管理全縣職業(yè)能力建設(shè)工作；負(fù)責(zé)落實技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策，規(guī)劃、指導(dǎo)全縣高技能人才培養(yǎng)示范基地和公共實訓(xùn)基地建設(shè)；擬訂全縣技工學(xué)校、職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)發(fā)展規(guī)劃和管理規(guī)則并組織實施，指導(dǎo)技工學(xué)校職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)師資隊伍建設(shè)和教材建設(shè)等工作；負(fù)責(zé)職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)的審核報批和監(jiān)管；組織實施國家職業(yè)資格證書制度；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位技術(shù)工人技術(shù)等級培訓(xùn)、考核和技師以上職務(wù)考評的組織和審核推薦工作；負(fù)責(zé)全縣勞務(wù)開發(fā)暨農(nóng)民工工作。
（五）職稱專家股（旺蒼縣職稱改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）。負(fù)責(zé)綜合管理全縣專業(yè)技術(shù)職稱、專家工作；組織實施全縣專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策；深化職稱制度改革，完善專業(yè)技術(shù)人員職(執(zhí))業(yè)資格制度，組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣專業(yè)技術(shù)職稱任職資格考核、評審、認(rèn)定工作；組織實施高層次專業(yè)技術(shù)人員培養(yǎng)和激勵政策；承擔(dān)縣職稱改革領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作；負(fù)責(zé)各類專家的選拔、考核及管理工作；承擔(dān)博士后管理、服務(wù)工作；負(fù)責(zé)擬訂并落實吸引留學(xué)人員來(回)旺工作或定居政策；歸口管理全縣派遣團(tuán)組和人員赴國(境)外培訓(xùn)組織工作；負(fù)責(zé)縣職稱改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
（六）事業(yè)單位人事管理股（表彰任免股 人事調(diào)配股）。負(fù)責(zé)擬訂事業(yè)單位工作人員招考公告；核定人員流動和公招崗位；擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和組織實施事業(yè)單位人事制度改革和人事管理工作；貫徹落實事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理、考核、獎懲、流動等政策；負(fù)責(zé)事業(yè)單位管理人員培訓(xùn)工作；按照管理權(quán)限，承擔(dān)事業(yè)單位崗位設(shè)置管理工作；負(fù)責(zé)事業(yè)單位工作人員信息統(tǒng)計和綜合分析工作；貫徹落實國家、省、市、縣表彰獎勵政策,綜合管理政府表彰獎勵工作；承辦提請縣人大常委會和縣政府決定的人事任免事項；貫徹執(zhí)行有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策；負(fù)責(zé)政府系統(tǒng)事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員流動調(diào)配工作。
（七）工資福利股。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員的工資、福利、工齡計算、離退休、退職及受表彰、受處分人員工資待遇政策；負(fù)責(zé)縣屬事業(yè)單位的工資基金管理工作，承擔(dān)縣屬事業(yè)單位工作人員的工資總額管理工作；負(fù)責(zé)事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員增加退休費(fèi)比例提高待遇工作；負(fù)責(zé)事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員的績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、崗位津貼工作；負(fù)責(zé)事業(yè)單位工資統(tǒng)計與綜合分析工作。
（八）勞動關(guān)系與監(jiān)察股（調(diào)解仲裁管理股）。負(fù)責(zé)貫徹實施勞動關(guān)系政策；牽頭擬訂勞動合同、集體合同制度實施規(guī)范和工資集體協(xié)商規(guī)則；指導(dǎo)勞動標(biāo)準(zhǔn)制定工作，審核并發(fā)布地方勞動定額標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)督落實特殊勞動保護(hù)政策；指導(dǎo)企業(yè)勞動用工備案工作；牽頭建立完善勞動關(guān)系三方協(xié)調(diào)工作機(jī)制。負(fù)責(zé)擬訂勞動保障監(jiān)察工作規(guī)劃和制度；組織實施勞動保障監(jiān)察，依法督辦違反勞動保障法律法規(guī)案件；指導(dǎo)開展勞動保障監(jiān)察工作；協(xié)調(diào)跨區(qū)域勞動者維權(quán)工作，組織處理有關(guān)突發(fā)事件，負(fù)責(zé)勞動監(jiān)察員培訓(xùn)和管理工作；負(fù)責(zé)全縣勞動監(jiān)察統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)“12333”服務(wù)臺建設(shè)管理工作；統(tǒng)籌擬訂全縣勞動、人事爭議調(diào)解仲裁工作規(guī)劃；負(fù)責(zé)全縣勞動、人事爭議調(diào)解仲裁管理工作；指導(dǎo)開展全縣勞動、人事爭議預(yù)防工作；依法組織協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)的重大勞動、人事爭議；承擔(dān)勞動、人事爭議仲裁員的培訓(xùn)和管理工作；負(fù)責(zé)全縣勞動、人事爭議處理情況的統(tǒng)計分析和上報工作。
（九）社保基金監(jiān)督和規(guī)劃財務(wù)股。參與擬訂人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；會同有關(guān)部門編制全縣及縣本級社會保險基金預(yù)決算草案；參與擬訂全縣人力資源和社會保障資金(基金)財務(wù)管理制度；指導(dǎo)直屬單位財務(wù)管理及運(yùn)行分析工作；指導(dǎo)直屬單位國有資產(chǎn)管理；承擔(dān)統(tǒng)計管理工作；承擔(dān)有關(guān)科技項目和國際援貸款項目的財務(wù)統(tǒng)計工作；擬訂全縣人力資源和社會保障信息化建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)全縣社保卡申報、發(fā)行工作；指導(dǎo)和規(guī)范全縣基層就業(yè)和社會保障公共體系建設(shè)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位的財務(wù)收支審計、監(jiān)督；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及代管賬務(wù)單位的財務(wù)管理和核算；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及代管賬務(wù)單位國有資產(chǎn)管理和核算；擬訂社會保險基金管理辦法和預(yù)測預(yù)警制度；擬訂全縣社會保險及其補(bǔ)充保險基金監(jiān)督制度；依法監(jiān)督社會保險及其補(bǔ)充保險基金征繳、支付、管理和運(yùn)營；指導(dǎo)社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)完善內(nèi)控制度，組織對社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制的評價；建立健全基金監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)和監(jiān)督舉報系統(tǒng)，查處涉及基金安全的違規(guī)違紀(jì)案件；參與擬定社會保障基金投資政策；負(fù)責(zé)縣本級基金支出計劃的審核與基金運(yùn)行分析。
（十）人事股（目標(biāo)績效股）。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位的機(jī)構(gòu)編制和人事管理、勞動工資等工作；負(fù)責(zé)全縣人力資源和社會保障系統(tǒng)干部培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位人員出國(境)管理工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位離退休人員服務(wù)管理工作。負(fù)責(zé)目標(biāo)管理與績效考核工作。
第二部分 2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為1268.27萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加481.02萬元，增長61.1%。主要變動原因是年初預(yù)算項目資金增加。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2023年度本年收入合計1268.27萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1268.27萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2023年度本年支出合計1268.27萬元，其中：基本支出842.15萬元，占66.4%；項目支出426.12萬元，占33.6%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為1268.27萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加481.02萬元，增長61.1%。主要變動原因是年初預(yù)算項目資金增加。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1268.27萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加481.02萬元，增長61.1%。主要變動原因是年初預(yù)算項目資金增加。
（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1268.27萬元，主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)支出1.85萬元，占0.14%；社會保障和就業(yè)支出1173.4萬元，占92.52%；衛(wèi)生健康支出31.36萬元，占2.47%；農(nóng)林水支出3萬元，占0.24%；住房保障支出58.66萬元，占4.63%。
（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1268.27萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.科學(xué)技術(shù)（類）科技條件與服務(wù)（款）科技條件專項（項）: 支出決算為1.85萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）: 支出決算為396.98萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 支出決算為410.72萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）綜合業(yè)務(wù)管理（項）: 支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
5.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）: 支出決算為224.78萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）: 支出決算為35.59萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）: 支出決算為90.73萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）: 支出決算為4.05萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
9.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為0.55萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
10.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為17.91萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
11.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為13.45萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
12.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）:支出決算為3萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
13.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為58.66萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出842.15萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)749.23萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)92.92萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為8.22萬元，完成預(yù)算100%，較上年度增加1.26萬元，增長18.1%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算8.22萬元，占100%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2022年度持平。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2022年度持平。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出8.22萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度增加1.26萬元，增長18.1%。主要原因是公務(wù)活動增加。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出8.22萬元，主要用于開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待73批次，910人次（不包括陪同人員），共計支出8.22萬元，具體內(nèi)容包括：市人社局來旺開展勞務(wù)合作社社員參加工傷保險試點信息化基礎(chǔ)工作調(diào)研，市人社局來旺開展汽車駕駛員補(bǔ)貼性職業(yè)技能培訓(xùn)排查整治督導(dǎo)工作，市人社局來旺開展社會保障卡調(diào)研工作，全市勞動人事爭議業(yè)務(wù)交流會，省人社廳督導(dǎo)組來旺檢查專業(yè)技術(shù)人才評價及證書清理專項整治工作，市人社局赴旺調(diào)研人社重點工作，市人社局來旺調(diào)研四川人社在線公共服務(wù)平臺推廣工作等。
外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度，旺蒼縣人力資源和社會保障局（本級）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出92.92萬元，比2022年度增加25.34萬元，增長37.5%，主要原因是存量資金支出增加。
（二）政府采購支出情況
2023年度，旺蒼縣人力資源和社會保障局（本級）政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，旺蒼縣人力資源和社會保障局（本級）共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對黨組織活動經(jīng)費(fèi)項目、金保網(wǎng)絡(luò)租賃維護(hù)項目、人事招考經(jīng)費(fèi)項目、社會保障事務(wù)項目、信息系統(tǒng)中央空調(diào)電梯維護(hù)項目、人社大樓物業(yè)管理費(fèi)項目等6個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對6個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取6個項目開展績效監(jiān)控，組織對6個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.科學(xué)技術(shù)（類）科技條件與服務(wù)（款）科技條件專項（項）：指國家用于完善科技條件的支出，包括科技文獻(xiàn)信息、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境支撐等科技條件專項支出等。
3.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
5.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）綜合業(yè)務(wù)管理（項）：反應(yīng)人力資源和社會保障管理方面綜合性管理事務(wù)支出。
6.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：指事業(yè)單位的基本支出。
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老（項）：指其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
11.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
12.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
13.農(nóng)林水（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（項）：指用于農(nóng)村鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接等方面的支出。
14.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
17.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008131953-黨組織活動經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)） |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣人力資源和社會保障局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣人力資源和社會保障局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
開展三會一課大比武活動1次，組織黨員教育培訓(xùn)2次，組織開展主題黨日活動2次，全面完成全年黨建工作任務(wù)。 |
開展三會一課大比武活動1次，組織黨員教育培訓(xùn)2次，組織開展主題黨日活動2次，全面完成全年黨建工作任務(wù)。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
開展三會一課大比武活動1次，組織黨員教育培訓(xùn)2次，組織開展主題黨日活動2次，全面完成全年黨建工作任務(wù)。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
8.90 |
7.83 |
7.83 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
8.90 |
7.83 |
7.83 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
組織開展主題黨日活動 |
＝ |
2 |
次 |
2 |
10 |
10 |
|
|
|
三會一課大比武活動 |
＝ |
1 |
次 |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
組織黨員教育培訓(xùn) |
＝ |
2 |
次 |
2 |
5 |
5 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
黨員干部積極參與率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
||
|
時效指標(biāo) |
完成時間 |
≤ |
365 |
天 |
365 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
增強(qiáng)黨員基本素質(zhì) |
定性 |
優(yōu) |
|
優(yōu) |
10 |
10 |
|
|
|
社會效益指標(biāo) |
維護(hù)黨員形象 |
定性 |
優(yōu) |
|
優(yōu) |
10 |
10 |
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
基層黨員滿意度 |
≤ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
開展活動成本 |
≤ |
2.9 |
萬元 |
1 |
10 |
9 |
|
|
|
訂閱購買黨建資料（含黨報黨刊） |
≤ |
6 |
萬元 |
6.83 |
10 |
9 |
|
|||
|
合計 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008972420-金保網(wǎng)絡(luò)租賃維護(hù) |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣人力資源和社會保障局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣人力資源和社會保障局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
租賃電信網(wǎng)絡(luò)，保障社會保險基金網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)覆蓋全縣23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級部門。 |
租賃電信網(wǎng)絡(luò)，保障社會保險基金網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)覆蓋全縣23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級部門。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
租賃電信網(wǎng)絡(luò)，保障社會保險基金網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)覆蓋全縣23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級部門。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
44.50 |
38.45 |
38.45 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
44.50 |
38.45 |
38.45 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
基金網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)覆蓋面 |
＝ |
24 |
家 |
24 |
20 |
20 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
金保網(wǎng)服務(wù)效果 |
定性 |
優(yōu) |
|
優(yōu) |
10 |
10 |
|
||
|
時效指標(biāo) |
完成時間 |
≥ |
365 |
天 |
365 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
確保參保人員權(quán)益 |
定性 |
優(yōu) |
|
優(yōu) |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
金保網(wǎng)租賃維護(hù)費(fèi) |
≤ |
44.5 |
萬元 |
38.45 |
20 |
20 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008972439-人事招考 |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣人力資源和社會保障局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣人力資源和社會保障局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
2023年“三支一扶”招募30人，事業(yè)人員招聘預(yù)計200人。 |
2023年“三支一扶”招募29人，事業(yè)人員招聘248人。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
2023年“三支一扶”招募29人，事業(yè)人員招聘248人。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
40.00 |
39.29 |
39.29 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
40.00 |
39.29 |
39.29 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
三支一扶招募 |
≤ |
30 |
人 |
29 |
10 |
10 |
|
|
|
事業(yè)人員招聘 |
≤ |
200 |
人 |
248 |
10 |
9 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
招聘人員合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
時效指標(biāo) |
完成時間 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
補(bǔ)充事業(yè)單位人員，確保單位工作正常運(yùn)行 |
定性 |
優(yōu) |
|
優(yōu) |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
考生和招聘單位滿意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
人事招考費(fèi)用 |
≤ |
40 |
萬元 |
39.29 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
99 |
|
|||||||
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008972463-社會保障事務(wù) |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣人力資源和社會保障局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣人力資源和社會保障局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
社會保障事務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)。 |
社會保障事務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
社會保障事務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
22.50 |
15.13 |
15.13 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
22.50 |
15.13 |
15.13 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
社會保障事務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)事項 |
＝ |
3 |
項 |
3 |
10 |
10 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
工作效率提高，工作運(yùn)轉(zhuǎn)好 |
定性 |
優(yōu) |
|
優(yōu) |
10 |
10 |
|
||
|
時效指標(biāo) |
完成時間 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
提高工作效益 |
定性 |
優(yōu) |
|
優(yōu) |
10 |
10 |
|
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
影響了干部的工作積極性 |
定性 |
優(yōu) |
|
優(yōu) |
10 |
10 |
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
干部和群眾滿意度 |
≤ |
98 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
工作人員滿意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
社會保障事務(wù)工作經(jīng)費(fèi) |
≤ |
22.5 |
萬元 |
15.13 |
20 |
20 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008972469-信息系統(tǒng)中央空調(diào)電梯維護(hù) |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣人力資源和社會保障局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣人力資源和社會保障局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
信息系統(tǒng)管理，及時維修維護(hù)，確保網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)穩(wěn)定安全運(yùn)行。 |
信息系統(tǒng)管理，及時維修維護(hù)，確保網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)穩(wěn)定安全運(yùn)行。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
信息系統(tǒng)管理，及時維修維護(hù)，確保網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)穩(wěn)定安全運(yùn)行。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
24.30 |
13.87 |
13.87 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
24.30 |
13.87 |
13.87 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
信息系統(tǒng)維護(hù)、保養(yǎng) |
＝ |
12 |
次/年 |
12 |
20 |
20 |
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
電梯年故障率 |
≤ |
2 |
次 |
2 |
20 |
20 |
|
||
|
時效指標(biāo) |
完成時間 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
對工作和安全的影響 |
定性 |
優(yōu) |
|
優(yōu) |
10 |
10 |
|
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
確保人員、數(shù)據(jù)信息安全 |
定性 |
優(yōu) |
|
優(yōu) |
10 |
10 |
|
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
干部和群眾滿意度 |
≤ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
信息系統(tǒng)中央空調(diào)電梯維護(hù)費(fèi) |
＝ |
24.3 |
萬元 |
13.87 |
10 |
10 |
|
|
|
合計 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度） |
||||||||||
|
項目名稱 |
51082123T000008972475-物業(yè)管理費(fèi) |
|||||||||
|
主管部門 |
旺蒼縣人力資源和社會保障局部門 |
實施單位 （蓋章） |
旺蒼縣人力資源和社會保障局 |
|||||||
|
項目基本情況 |
1.項目年度目標(biāo)完成情況 |
項目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
|
保潔服務(wù)和秩序維護(hù)服務(wù)。 |
保潔服務(wù)和秩序維護(hù)服務(wù)。 |
|||||||||
|
2.項目實施內(nèi)容及過程概述 |
保潔服務(wù)和秩序維護(hù)服務(wù)。 |
|||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
|
總額 |
18.20 |
18.20 |
18.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：財政資金 |
18.20 |
18.20 |
18.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
財政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
績效指標(biāo)（90分） |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
辦公大樓建筑面積 |
＝ |
8000 |
平方米 |
8000 |
5 |
5 |
|
|
|
安保人員 |
＝ |
3 |
人 |
3 |
10 |
10 |
|
|||
|
保潔人員 |
＝ |
3 |
人 |
3 |
10 |
10 |
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
保潔和秩序維護(hù)服務(wù)質(zhì)量 |
定性 |
優(yōu) |
|
優(yōu) |
5 |
5 |
|
||
|
時效指標(biāo) |
合同有效期 |
≤ |
366 |
天 |
366 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
優(yōu)化了營商環(huán)境 |
定性 |
優(yōu) |
|
優(yōu) |
20 |
20 |
|
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
干部、群眾 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
物業(yè)管理費(fèi) |
＝ |
18.2 |
萬元 |
18.2 |
20 |
20 |
|
|
|
合計 |
100 |
|
|
|||||||
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
