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第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

廣元市旺蒼技工學(xué)校根據(jù)旺蒼縣經(jīng)濟(jì)和生產(chǎn)發(fā)展的需要以及勞務(wù)市場的需求,做好統(tǒng)籌規(guī)劃,合理設(shè)置,并注重開辦發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)的專業(yè),發(fā)揮技工學(xué)校多功能作用,旺蒼主管部門交辦的其他工作事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣元市旺蒼技工學(xué)校設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

1.辦公室

（1）結(jié)合學(xué)校實(shí)際,制定學(xué)校中長期發(fā)展規(guī)劃

（2）負(fù)責(zé)擬定年度工作計(jì)劃,學(xué)期工作安排以及年度工作總結(jié)、學(xué)期工作總結(jié)。

（3）做好來人來訪來電的登記接待工作,重大事件必須迅速向領(lǐng)導(dǎo)請示或回報(bào)。

（4）負(fù)責(zé)做好學(xué)校各類檔案的管理。分年度、分部門、分類別規(guī)范整理裝訂。

（5）制定辦公用品采購的方案,管理和使用好各類辦公用品。

（6）負(fù)責(zé)單位年度信息的撰寫任務(wù),做好學(xué)校各方面的宣傳工作。

（7）做好領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

2.總務(wù)處

（1）制定年度預(yù)算規(guī)劃,保證教學(xué)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（2）嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政制度,按程序?qū)徟鷪?bào)帳,做到日清月結(jié)。

（3）負(fù)責(zé)對學(xué)校財(cái)產(chǎn)的管理,對所有財(cái)產(chǎn)造冊登記,明確財(cái)產(chǎn)使用者,并建立固定資產(chǎn)臺帳。

（4）財(cái)務(wù)人員必須認(rèn)真遵守財(cái)務(wù)管理制度,嚴(yán)格遵守法律規(guī)定,不準(zhǔn)私自占用或挪用公款,堅(jiān)決杜絕各種違紀(jì)行為。

3.教務(wù)處

（1）教學(xué)辦公室負(fù)責(zé)學(xué)校的教學(xué)管理工作,保證學(xué)校正常的教學(xué)秩序,穩(wěn)步提高教學(xué)質(zhì)量。

（2）制定各專業(yè)專業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃,每期統(tǒng)籌制定教學(xué)實(shí)施計(jì)劃。

（3）負(fù)責(zé)對教師教學(xué)工作的考核。

第二部分 2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為103萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各減少14.41萬元，下降12.28%。主要變動(dòng)原因是人員減少。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2023年度本年收入合計(jì)103萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入103萬元，占100%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2023年度本年支出合計(jì)103萬元，其中：基本支出102.1萬元，占99.13%；項(xiàng)目支出0.9萬元，占0.87%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為103萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少14.41萬元，下降12.28%。主要變動(dòng)原因是人員減少。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出103萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少14.41萬元，下降12.28%。主要變動(dòng)原因是人員減少。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出103萬元，主要用于以下方面:教育支出76.42萬元，占74.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出15.67萬元，占15.21%；衛(wèi)生健康支出3.69萬元，占3.58%；住房保障支出7.22萬元，占7.01%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為103萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.教育（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項(xiàng)）: 支出決算為76.42萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為0.9萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)（項(xiàng)）：支出決算為12.22萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老（項(xiàng)）：支出決算為2.55萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為3.69萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為7.22萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出102.10萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)92.99萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
　　公用經(jīng)費(fèi)9.11萬元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.3萬元，完成預(yù)算100%，較上年度減少29.62萬元，下降89.98%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3萬元，占90.91%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.3萬元，占9.09%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，年初未安排預(yù)算。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2022年度減少29萬元，下降90.63%。主要原因是當(dāng)年無新購公務(wù)用車和壓縮公務(wù)用車運(yùn)行成本費(fèi)用。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛、越野車1輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元。主要用于下鄉(xiāng)培訓(xùn)活動(dòng)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度減少0.62萬元，下降67.39%。主要原因是壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.3萬元，主要用于開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待8批次，56人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.3萬元。

外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

廣元市旺蒼技工學(xué)校屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購支出情況

2023年度，廣元市旺蒼技工學(xué)校采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，廣元市旺蒼技工學(xué)校共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于下鄉(xiāng)培訓(xùn)活動(dòng)。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)1個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，開展績效監(jiān)控，開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。

第三部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是利息收入等。 

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5.教育（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項(xiàng)）：指反映工業(yè)、交通、勞動(dòng)保障等部門舉辦的技工學(xué)校的支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 反映其他未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：反映其他用于用于養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

13.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表