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第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行有關(guān)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作的方針政策、法律法規(guī)。

（二）就業(yè)失業(yè)登記、特殊群體就業(yè)援助、就業(yè)失業(yè)動態(tài)信息監(jiān)測工作；失業(yè)人員就業(yè)困難對象認(rèn)定，落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)各項補(bǔ)貼政策。

（三）人力資源市場調(diào)查統(tǒng)計及供求分析，組織開展各類招聘會，對接用人單位招用工和失業(yè)人員求職登記及信息發(fā)布工作。

（四）城鄉(xiāng)勞動者的培訓(xùn)意愿調(diào)查，組織開展職業(yè)技能培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)工作；審核發(fā)放技能提升補(bǔ)貼工作；失業(yè)保險基金管理、待遇發(fā)放及發(fā)放期間代繳醫(yī)療保險費(fèi)工作。

（五）開展創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息工作；牽頭實施高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策。

（六）完成主管部門交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）綜合股：負(fù)責(zé)宣傳、政務(wù)公開、組織人事、文秘、會務(wù)、后勤、信訪、安全、檔案、統(tǒng)計報表及其他統(tǒng)籌事務(wù)工作；負(fù)責(zé)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、干部教育培訓(xùn)等工作；負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)維護(hù)和崗位授權(quán)。

（二）財務(wù)股：負(fù)責(zé)就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金使用管理工作；負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)會計、基金安全使用、固定資產(chǎn)系統(tǒng)管理、財務(wù)報表等相關(guān)財務(wù)工作。

（三）稽核股：負(fù)責(zé)基金網(wǎng)絡(luò)預(yù)警信息處理；負(fù)責(zé)人社部業(yè)務(wù)稽核考核系統(tǒng)疑點(diǎn)人員清理工作；負(fù)責(zé)重復(fù)領(lǐng)取失業(yè)保險金的疑點(diǎn)排查與下發(fā)；負(fù)責(zé)多部門的數(shù)據(jù)比對工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌對就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金申領(lǐng)人員實地核查工作。

（四）就業(yè)指導(dǎo)股：負(fù)責(zé)人力資源開發(fā)指導(dǎo)，做好職業(yè)介紹，求職招聘等工作；負(fù)責(zé)就業(yè)民生工程相關(guān)工作，做好數(shù)據(jù)核查及報表統(tǒng)計等工作；負(fù)責(zé)高校畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)、服務(wù)及青年就業(yè)見習(xí)工作；負(fù)責(zé)區(qū)域勞務(wù)協(xié)作，就業(yè)形勢調(diào)查、分析工作；負(fù)責(zé)落實各項就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼政策工作；負(fù)責(zé)實施城鎮(zhèn)“零就業(yè)家庭”和就業(yè)困難群體就業(yè)援助；協(xié)助開發(fā)管理公益性崗位就業(yè)；負(fù)責(zé)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接相關(guān)就業(yè)扶持工作；負(fù)責(zé)營商環(huán)境有關(guān)就業(yè)工作。

（五）失業(yè)保險股：負(fù)責(zé)核定失業(yè)人員享受各項失業(yè)保險待遇資格、期限、標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)失業(yè)保險穩(wěn)崗返還、技能提升補(bǔ)貼、擴(kuò)崗補(bǔ)助等經(jīng)辦工作；負(fù)責(zé)失業(yè)預(yù)警及動態(tài)監(jiān)測工作。

第二部分 2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為5127.77萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加1368.13萬元，增長36.39%。主要變動原因是創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎補(bǔ)資金支出較上年增長1900.53萬元。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2023年度本年收入合計5127.77萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入5127.77萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2023年度本年支出合計5127.77萬元，其中：基本支出136.46萬元，占2.66%；項目支出4991.31萬元，占97.33%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為5127.77萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加1368.13萬元，增長36.39%。主要變動原因是創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎補(bǔ)資金支出較上年增長1900.53萬元。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5127.77萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1368.13萬元，增長36.39%。主要變動原因是創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎補(bǔ)資金支出較上年增長1900.53萬元。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5127.77萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出3208.41萬元，占62.57%；衛(wèi)生健康支出4.73萬元，占0.09%；農(nóng)林水支出1905.88萬元，占37.17%；住房保障支出8.76萬元，占0.17%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為5127.77，完成預(yù)算100%。其中：

1.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）: 支出決算為72.14萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 支出決算為9.31萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項）: 支出決算為25.22萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  事業(yè)單位離退休（項）: 支出決算為9.6萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）: 支出決算為11.92萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）: 支出決算為4.1萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7.社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項）: 支出決算為3076.12萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）: 支出決算為3.81萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 支出決算為0.92萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

10.農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）  創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎補(bǔ)（項）: 支出決算為1905.88萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為8.76萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出136.46萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)123.48萬元，，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出、生活補(bǔ)助。
　　公用經(jīng)費(fèi)12.99萬元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為0.25萬元，完成預(yù)算100%，較上年度增加0.08萬元，增長47.06%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.25萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.25萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度增加0.08萬元，增長47.06%。主要原因是公務(wù)接待人次數(shù)增加。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.25萬元，主要用于開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費(fèi)。國內(nèi)公務(wù)接待2批次，32人次（不包括陪同人員），共計支出0.25萬元，具體內(nèi)容包括：杭州市人力社保局、蕭山區(qū)人力社保局赴旺開展勞務(wù)協(xié)作有關(guān)工作，用餐費(fèi)2160元；廣元市人力資源和社會保障局開展公益性崗位安置管理情況調(diào)研工作，用餐費(fèi)340元。

外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度，旺蒼縣就業(yè)服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.99萬元，比2022年度減少2.34萬元，下降15.26%。主要原因是差旅費(fèi)支出較上年大幅減少。

（二）政府采購支出情況

2023年度，旺蒼縣就業(yè)服務(wù)中心政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，旺蒼縣就業(yè)服務(wù)中心共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金、東西部協(xié)作資金項目等2個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對2個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個項目開展績效監(jiān)控，組織對2個項目開展績效自評，績效自評表詳見第四部分附件。

第三部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。 

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）:指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項）：指社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出

12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  事業(yè)單位離退休（項）:指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

14.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）:其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出

15.社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項）:指用于促進(jìn)就業(yè)的補(bǔ)助支出。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:指財政部門安排的行政單位（包括實施公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

18.農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎補(bǔ)（項）:指財政用于符合條件的人員和小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款的貼息及獎補(bǔ)支出。

19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

21.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

22.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

23.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

24.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表