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2023年度旺蒼縣天星鎮(zhèn)人民政府單位決算
目錄
公開(kāi)時(shí)間：2024年9月24日
第一部分 單位概況..................................................................................................3
一、主要職責(zé)..........................................................................................................3
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置..........................................................................................................4
第二部分 2023年度單位決算情況說(shuō)明.......................................................................6
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明...............................................................................6
二、收入決算情況說(shuō)明............................................................................................6
三、支出決算情況說(shuō)明............................................................................................7
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明.................................................................7
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明..........................................................8
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明..................................................13
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明.............................................................14
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明...................................................................16
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明................................................................16
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明................................................................................16
第三部分 名詞解釋................................................................................................20
第四部分 附件......................................................................................................26
第五部分 附表......................................................................................................37
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
中共旺蒼縣天星鎮(zhèn)黨政機(jī)構(gòu)具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問(wèn)題的決策。鎮(zhèn)政府是基層國(guó)家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。
1.中共旺蒼縣天星鎮(zhèn)委員的主要職責(zé)：（1）、宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線(xiàn)方針政策和黨中央、上級(jí)黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)的決議。（2）、討論和決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興中的重大問(wèn)題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織決定的重要事項(xiàng)，經(jīng)鎮(zhèn)黨委研究討論后，由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。（3）、領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織和其他各類(lèi)組織，加強(qiáng)指導(dǎo)和規(guī)范，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國(guó)家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。（4）、加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村（社區(qū)）黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鎮(zhèn)黨委的黨組織建設(shè)，抓好發(fā)展黨員工作，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)。維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)。（5）、按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門(mén)駐鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。（6）、領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的基層治理，加強(qiáng)社會(huì)主義民主法治建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。
2.旺蒼縣天星鎮(zhèn)人民政府的主要職權(quán)：（1）、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。（2）、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政和、計(jì)劃生育等行政工作。（3）、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。（4）、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。（5）、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。（6）、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等地、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。（7）、辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
天星鎮(zhèn)人民政府屬于天星鎮(zhèn)部門(mén)下屬的二級(jí)預(yù)算單位，下設(shè)獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位機(jī)構(gòu)0個(gè)，其他事業(yè)機(jī)構(gòu)0個(gè)。
納入2022年度單位決算編制范圍的獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)包括：天星鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)。
第二部分 2023年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為1503.6萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加479.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.89%。主要變動(dòng)原因是年初預(yù)算增加。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度本年收入合計(jì)1503.6萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1503.6萬(wàn)元，占100%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度本年支出合計(jì)1503.6萬(wàn)元，其中：基本支出1290.75萬(wàn)元，占85.84%；項(xiàng)目支出212.85萬(wàn)元，占14.16%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1503.6萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加479.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.89 %。主要變動(dòng)原因是年初預(yù)算增加。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1503.6萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加增加479.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.89%。主要變動(dòng)原因是年初預(yù)算增加。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1503.6萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出666.66萬(wàn)元，占44.35%；社會(huì)保障和就業(yè)支出127.38萬(wàn)元，占8.47%；衛(wèi)生健康支出34.34萬(wàn)元，占2.28%；農(nóng)林水支出493.6萬(wàn)元，占32.83%；交通運(yùn)輸支出112.98萬(wàn)元，占7.51%；住房保障支出60.65萬(wàn)元，占3.88%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8萬(wàn)元，占0.53%。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1503.6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：
1. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為444.78萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為1.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪(fǎng)事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為178.9萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
5. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為24.48萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
6. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為12萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為5.66萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
8. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為24.92萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
9. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算為96.8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
10.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
11. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：支出決算為0.72萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
12 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算為13.9萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
13.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算為15.2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
14. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為1.51萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
15. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）支出決算為126.74萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
16. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：支出決算為7萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
17. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：支出決算為328.86萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
18. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）：支出決算為31萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
19. 交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）：支出決算為110.88萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
20. 交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）：支出決算為2.1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
21. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為60.65萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
22. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急救援（項(xiàng)）：支出決算為5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
23. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）：支出決算為3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1290.75萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1090.61萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)200.14萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為15.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，較上年度增加4.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.97%。。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5萬(wàn)元，占32.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算10.5萬(wàn)元，占67.74%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2022年度增加2萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.67%。主要原因是公務(wù)用車(chē)預(yù)算增加。
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。截至2022年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)1輛、載客汽車(chē)0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5萬(wàn)元。主要用于工作所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出10.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2022年度增加2.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%。主要原因是年初公務(wù)接待預(yù)算增加。其中：
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出10.5萬(wàn)元，要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待具體內(nèi)容包括：接待上級(jí)各部門(mén)指導(dǎo)工作，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接、疫情防控、安全生產(chǎn)等工作檢查共計(jì)220批次，1440人次（不包括陪同人員），共計(jì)10.5萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度，天星鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出218.39萬(wàn)元，比2022年度增加45.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.67%。主要原因是2023年人員增加，預(yù)算增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2023年度，天星鎮(zhèn)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，天星鎮(zhèn)共有車(chē)輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛。其他用車(chē)主要用于對(duì)全鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)各村工作開(kāi)展調(diào)研、檢查、指導(dǎo)等。單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0套。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等9個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)22個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取9個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為6萬(wàn)元，完成預(yù)算的6%。開(kāi)展三會(huì)一課大比武活動(dòng)6次，組織黨員教育培訓(xùn)4次，組織開(kāi)展主題黨員活動(dòng)12次，組織黨員學(xué)習(xí)調(diào)研2次，慰問(wèn)黨員5個(gè)，全面完成全年黨建任務(wù)。素質(zhì)提升，黨員干部的能力和凝聚力得到了加強(qiáng)；黨建活動(dòng)，健全黨的組織生活，嚴(yán)格黨員管理，加強(qiáng)黨員教育；黨員慰問(wèn)，讓困難黨員感受溫暖；基層黨組織活力增強(qiáng)，黨內(nèi)政治生態(tài)持續(xù)優(yōu)化，服務(wù)中心工作成效彰顯，增強(qiáng)黨組織凝聚力；進(jìn)一步發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用，本單位工作效率得到提升；本單位黨員滿(mǎn)意度≥98%；上級(jí)黨組織滿(mǎn)意度≥98%。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)力保障機(jī)制資金：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)18萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為18萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高了行政效率；通過(guò)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理，極大程度上改善了人居環(huán)境，增強(qiáng)了群眾的幸福感和滿(mǎn)意度。同時(shí)，也促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)的健康發(fā)展，維護(hù)了基層的穩(wěn)定。
安全信訪(fǎng)維穩(wěn)資金：全年預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。全年開(kāi)展各項(xiàng)治安維穩(wěn)活動(dòng)12次，調(diào)節(jié)群眾糾紛數(shù)量8次，保障轄區(qū)內(nèi)良好的治安環(huán)境，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，保障社會(huì)安全，處置突發(fā)事件，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略提供更好的服務(wù)。做到糾紛調(diào)處率100%，綜治維穩(wěn)活動(dòng)完成率100%，群眾對(duì)綜治維穩(wěn)工作滿(mǎn)意度達(dá)到95%以上。
項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)：項(xiàng)目全年預(yù)算1.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。保障轄區(qū)內(nèi)良好的治安環(huán)境，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，保障社會(huì)安定，處置突發(fā)時(shí)間，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略提供更好的服務(wù)。同時(shí)保證項(xiàng)目完成率達(dá)到100%，群眾對(duì)項(xiàng)目滿(mǎn)意度達(dá)到95%以上。
2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)（干旱災(zāi)害）資金：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。資金用于解決城鄉(xiāng)居民用水困難，購(gòu)買(mǎi)、租賃應(yīng)急儲(chǔ)水、凈水、供水設(shè)備，組織保障城鄉(xiāng)居民生活用水等。救災(zāi)資金用于我鎮(zhèn)9個(gè)行政村，群那種滿(mǎn)意度達(dá)到96%以上。
中央自然災(zāi)害救災(zāi)（干旱、洪澇）資金：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。資金主要用于出動(dòng)搶險(xiǎn)救援力量，投入防汛抗旱設(shè)備和物資，添置應(yīng)急搶險(xiǎn)設(shè)備和物資，緊急轉(zhuǎn)移安置人口，干旱及洪澇災(zāi)害受災(zāi)人數(shù)6945人，緊急轉(zhuǎn)移人口26人，出動(dòng)隊(duì)伍145人次。
疫情防控財(cái)力補(bǔ)助資金：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要用于疫情期間核酸采樣租車(chē)費(fèi)，接送密接人員租車(chē)費(fèi)用等，為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略提供更好的服務(wù)。
村（社區(qū)）公共運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)45萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。通過(guò)對(duì)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)各村公共設(shè)施的運(yùn)行維護(hù)，保障了各村公共設(shè)施的安全運(yùn)行，保障了群眾的切身利益和安全；通過(guò)對(duì)各村公共道路的維修，為人民群眾的日常出行提供了便利和安全保障；通過(guò)對(duì)各村公共區(qū)域的清理，改善了群眾的生活環(huán)境，提高了群眾滿(mǎn)意度。
鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣駐村第一書(shū)記和工作隊(duì)第二年度工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)6.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。用于保障鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣駐村第一書(shū)記和工作隊(duì)第二年度工作經(jīng)費(fèi)等。
績(jī)效自評(píng)表詳見(jiàn)第四部分附件。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
3. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
4. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪(fǎng)事務(wù)（項(xiàng)）: 反映各級(jí)政府用于接待群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)方面的支出。
5. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 反映事業(yè)單位的基本支出，不包含行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）:反映上述項(xiàng)目以外其他用于組織部門(mén)的事務(wù)支出。
7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未獨(dú)立設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
8.一般公共服務(wù)（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）其他行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于民政管理事務(wù)的支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
11. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。
12. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生時(shí)間應(yīng)急處理的支出。
13. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
14. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
15. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）：反映老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。
16. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)。
17. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧 （款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。
18. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
19. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)村綜合改革方面的支出。
20. 交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)村公路建設(shè)方面的支出。
21. 交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）：反映公路和運(yùn)輸安全支出。
22. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
23. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急救援（項(xiàng)）：反映安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害應(yīng)急救援方面的支出。
24. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映應(yīng)對(duì)重大自然災(zāi)害應(yīng)急救援和受災(zāi)群眾救助的支出。
25. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
26. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
27. “三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
28. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
29. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
30. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
31.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
32. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）
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部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
51082123T000008131953-黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（含紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)） |
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主管部門(mén) |
旺蒼縣天星鎮(zhèn)人民政府部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣天星鎮(zhèn)人民政府 |
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項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
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開(kāi)展三會(huì)一課大比武活動(dòng)6次，組織黨員教育培訓(xùn)4次，組織開(kāi)展主題黨員活動(dòng)12次，組織黨員學(xué)習(xí)調(diào)研2次，慰問(wèn)黨員5個(gè)，全面完成全年黨建工作任務(wù) |
對(duì)照年度目標(biāo)，說(shuō)明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況（100字以?xún)?nèi)） |
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2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
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預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
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總額 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
10 |
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1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說(shuō)明原因（100字以?xún)?nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說(shuō)明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
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其中：財(cái)政資金 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
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財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
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單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
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其他資金 |
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績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
開(kāi)展活動(dòng)次數(shù) |
≥ |
12 |
|
20 |
|
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 |
＝ |
100 |
|
10 |
|
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)間 |
＝ |
1 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
項(xiàng)目可持續(xù)發(fā)展情況 |
定性 |
高中低 |
|
20 |
|
|
|
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 |
≥ |
98 |
|
10 |
|
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
辦公費(fèi) |
＝ |
60000 |
|
10 |
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
結(jié)合自評(píng)情況，說(shuō)明項(xiàng)目自評(píng)總分，說(shuō)明項(xiàng)目實(shí)施取得的成效或成果。（200字以?xún)?nèi)） |
||||||||
|
存在問(wèn)題 |
結(jié)合自評(píng)情況，分析存在的問(wèn)題及原因。（200字以?xún)?nèi)） |
||||||||
|
改進(jìn)措施 |
針對(duì)項(xiàng)目自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出下一步改進(jìn)完善的意見(jiàn)及有關(guān)政策性建議。（200字以?xún)?nèi)） |
||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
||||||||
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
|||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
51082123T000008970702-縣級(jí)基本財(cái)力保障資金 |
||||||||
|
主管部門(mén) |
旺蒼縣天星鎮(zhèn)人民政府部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣天星鎮(zhèn)人民政府 |
||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
||||||
|
完成應(yīng)急搶險(xiǎn)工作、完成城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、處理信訪(fǎng)維穩(wěn)、完成社會(huì)教育、醫(yī)療等工作 |
對(duì)照年度目標(biāo)，說(shuō)明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況（100字以?xún)?nèi)） |
||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
|
||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
|
|
總額 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
100.00% |
10 |
|
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說(shuō)明原因（100字以?xún)?nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說(shuō)明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
||
|
其中：財(cái)政資金 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 |
＝ |
100 |
|
20 |
|
|
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)效 |
＝ |
1 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
項(xiàng)目資金可持續(xù)使用時(shí)間 |
＝ |
1 |
|
20 |
|
|
|
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 |
≥ |
98 |
|
10 |
|
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
郵電費(fèi) |
＝ |
30000 |
|
5 |
|
|
|
|
辦公費(fèi) |
＝ |
80000 |
|
10 |
|
|
|||
|
差旅費(fèi) |
＝ |
70000 |
|
5 |
|
|
|||
|
合計(jì) |
100 |
|
|
||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
結(jié)合自評(píng)情況，說(shuō)明項(xiàng)目自評(píng)總分，說(shuō)明項(xiàng)目實(shí)施取得的成效或成果。（200字以?xún)?nèi)） |
||||||||
|
存在問(wèn)題 |
結(jié)合自評(píng)情況，分析存在的問(wèn)題及原因。（200字以?xún)?nèi)） |
||||||||
|
改進(jìn)措施 |
針對(duì)項(xiàng)目自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出下一步改進(jìn)完善的意見(jiàn)及有關(guān)政策性建議。（200字以?xún)?nèi)） |
||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
||||||||
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
|||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
51082123T000009032575-安全信訪(fǎng)維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi) |
||||||||
|
主管部門(mén) |
旺蒼縣天星鎮(zhèn)人民政府部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣天星鎮(zhèn)人民政府 |
||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
||||||
|
全年開(kāi)展各項(xiàng)治安維穩(wěn)活動(dòng)12次，調(diào)節(jié)群眾糾紛數(shù)量8次，保障轄區(qū)內(nèi)良好的治安環(huán)境，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，保障社會(huì)安全，處置突發(fā)事件，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略提供更好的服務(wù)。 |
對(duì)照年度目標(biāo)，說(shuō)明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況（100字以?xún)?nèi)） |
||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
|
||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
|
|
總額 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
|
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說(shuō)明原因（100字以?xún)?nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說(shuō)明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
調(diào)節(jié)群眾糾紛數(shù)量 |
≥ |
12 |
|
10 |
|
|
|
|
開(kāi)展各項(xiàng)治安維穩(wěn)活動(dòng) |
≥ |
8 |
|
5 |
|
|
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
糾紛調(diào)處率 |
＝ |
100 |
|
10 |
|
|
||
|
綜治維穩(wěn)活動(dòng)完成率 |
＝ |
100 |
|
5 |
|
|
|||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成率 |
≤ |
2023.12 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
鄉(xiāng)村社會(huì)治理法治化水平 |
定性 |
顯著提高 |
|
10 |
|
|
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
法制化建設(shè)持續(xù)向好 |
定性 |
持續(xù)保障 |
|
10 |
|
|
||
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
綜治維穩(wěn)群眾滿(mǎn)意度 |
≥ |
95 |
|
10 |
|
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)總額 |
≤ |
50000 |
|
20 |
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
結(jié)合自評(píng)情況，說(shuō)明項(xiàng)目自評(píng)總分，說(shuō)明項(xiàng)目實(shí)施取得的成效或成果。（200字以?xún)?nèi)） |
||||||||
|
存在問(wèn)題 |
結(jié)合自評(píng)情況，分析存在的問(wèn)題及原因。（200字以?xún)?nèi)） |
||||||||
|
改進(jìn)措施 |
針對(duì)項(xiàng)目自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出下一步改進(jìn)完善的意見(jiàn)及有關(guān)政策性建議。（200字以?xún)?nèi)） |
||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
||||||||
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
|||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
51082123T000009032426-項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi) |
||||||||
|
主管部門(mén) |
旺蒼縣天星鎮(zhèn)人民政府部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣天星鎮(zhèn)人民政府 |
||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
||||||
|
保障轄區(qū)內(nèi)良好的治安環(huán)境，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，保障社會(huì)安定，處置突發(fā)時(shí)間，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略提供更好的服務(wù)。 |
對(duì)照年度目標(biāo)，說(shuō)明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況（100字以?xún)?nèi)） |
||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
|
||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
|
|
總額 |
0.00 |
1.50 |
1.50 |
100.00% |
10 |
|
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說(shuō)明原因（100字以?xún)?nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說(shuō)明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
1.50 |
1.50 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目完成率 |
＝ |
100 |
|
20 |
|
|
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)限 |
≤ |
1 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
社會(huì)建設(shè)持續(xù)向好 |
定性 |
顯著提高 |
|
20 |
|
|
|
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
群眾滿(mǎn)意度 |
≥ |
95 |
|
10 |
|
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)總額 |
≤ |
50000 |
|
20 |
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
結(jié)合自評(píng)情況，說(shuō)明項(xiàng)目自評(píng)總分，說(shuō)明項(xiàng)目實(shí)施取得的成效或成果。（200字以?xún)?nèi)） |
||||||||
|
存在問(wèn)題 |
結(jié)合自評(píng)情況，分析存在的問(wèn)題及原因。（200字以?xún)?nèi)） |
||||||||
|
改進(jìn)措施 |
針對(duì)項(xiàng)目自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出下一步改進(jìn)完善的意見(jiàn)及有關(guān)政策性建議。（200字以?xún)?nèi)） |
||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
||||||||
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
|||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
51082123T000009175088-結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)撥2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)（干旱災(zāi)害） |
||||||||
|
主管部門(mén) |
旺蒼縣天星鎮(zhèn)人民政府部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣天星鎮(zhèn)人民政府 |
||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
||||||
|
用于解決城鄉(xiāng)居民用水困難，購(gòu)買(mǎi)、租賃應(yīng)急儲(chǔ)水、凈水、供水設(shè)備，組織保障城鄉(xiāng)居民生活用水等 |
對(duì)照年度目標(biāo)，說(shuō)明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況（100字以?xún)?nèi)） |
||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
|
||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
|
|
總額 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
|
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說(shuō)明原因（100字以?xún)?nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說(shuō)明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
項(xiàng)目實(shí)施村個(gè)數(shù) |
＝ |
9 |
|
20 |
|
|
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間 |
＝ |
1 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
項(xiàng)目可持續(xù)影響時(shí)效 |
＝ |
1 |
|
20 |
|
|
|
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 |
≥ |
96 |
|
10 |
|
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
項(xiàng)目資金成本 |
＝ |
50000 |
|
20 |
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
結(jié)合自評(píng)情況，說(shuō)明項(xiàng)目自評(píng)總分，說(shuō)明項(xiàng)目實(shí)施取得的成效或成果。（200字以?xún)?nèi)） |
||||||||
|
存在問(wèn)題 |
結(jié)合自評(píng)情況，分析存在的問(wèn)題及原因。（200字以?xún)?nèi)） |
||||||||
|
改進(jìn)措施 |
針對(duì)項(xiàng)目自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出下一步改進(jìn)完善的意見(jiàn)及有關(guān)政策性建議。（200字以?xún)?nèi)） |
||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
||||||||
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
|||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
51082123T000009426368-2022年結(jié)轉(zhuǎn)中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金（干旱、洪澇）） |
||||||||
|
主管部門(mén) |
旺蒼縣天星鎮(zhèn)人民政府部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣天星鎮(zhèn)人民政府 |
||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
||||||
|
主要用于出動(dòng)搶險(xiǎn)救援力量，投入防汛抗旱設(shè)備和物資，添置應(yīng)急搶險(xiǎn)設(shè)備和物資，緊急轉(zhuǎn)移安置人口，干旱及洪澇災(zāi)害受災(zāi)人數(shù)6945人，緊急轉(zhuǎn)移人口26人，出動(dòng)隊(duì)伍145人次 |
對(duì)照年度目標(biāo)，說(shuō)明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況（100字以?xún)?nèi)） |
||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
|
||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
|
|
總額 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
|
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說(shuō)明原因（100字以?xún)?nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說(shuō)明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
項(xiàng)目實(shí)施村個(gè)數(shù) |
＝ |
9 |
|
20 |
|
|
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間 |
＝ |
1 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
確保受災(zāi)群眾的基本生活 |
＝ |
100 |
|
20 |
|
|
|
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
群眾對(duì)冬春救助工作服務(wù)滿(mǎn)意率 |
≥ |
98 |
|
10 |
|
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
資金成本 |
＝ |
30000 |
|
20 |
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
結(jié)合自評(píng)情況，說(shuō)明項(xiàng)目自評(píng)總分，說(shuō)明項(xiàng)目實(shí)施取得的成效或成果。（200字以?xún)?nèi)） |
||||||||
|
存在問(wèn)題 |
結(jié)合自評(píng)情況，分析存在的問(wèn)題及原因。（200字以?xún)?nèi)） |
||||||||
|
改進(jìn)措施 |
針對(duì)項(xiàng)目自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出下一步改進(jìn)完善的意見(jiàn)及有關(guān)政策性建議。（200字以?xún)?nèi)） |
||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
||||||||
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
|||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
51082123T000009778468-疫情防控財(cái)力補(bǔ)助資金 |
||||||||
|
主管部門(mén) |
旺蒼縣天星鎮(zhèn)人民政府部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣天星鎮(zhèn)人民政府 |
||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
||||||
|
主要用于疫情期間核酸采樣租車(chē)費(fèi)，接送密接人員租車(chē)費(fèi)用等，為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略提供更好的服務(wù) |
對(duì)照年度目標(biāo)，說(shuō)明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況（100字以?xún)?nèi)） |
||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
|
||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
|
|
總額 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
|
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說(shuō)明原因（100字以?xún)?nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說(shuō)明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
質(zhì)量指標(biāo) |
資金使用情況 |
定性 |
優(yōu)良中低差 |
|
20 |
|
|
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)效 |
≤ |
12.31 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
群眾社會(huì)評(píng)價(jià) |
≥ |
99 |
|
20 |
|
|
|
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
社會(huì)群眾滿(mǎn)意度 |
≥ |
99 |
|
5 |
|
|
|
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
資金支付對(duì)象滿(mǎn)意度 |
≥ |
99 |
|
5 |
|
|
||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
資金成本 |
＝ |
30000 |
|
20 |
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
結(jié)合自評(píng)情況，說(shuō)明項(xiàng)目自評(píng)總分，說(shuō)明項(xiàng)目實(shí)施取得的成效或成果。（200字以?xún)?nèi)） |
||||||||
|
存在問(wèn)題 |
結(jié)合自評(píng)情況，分析存在的問(wèn)題及原因。（200字以?xún)?nèi)） |
||||||||
|
改進(jìn)措施 |
針對(duì)項(xiàng)目自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出下一步改進(jìn)完善的意見(jiàn)及有關(guān)政策性建議。（200字以?xún)?nèi)） |
||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
||||||||
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
|||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
51082124T000010651695-下達(dá)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣駐村第一書(shū)記和工作隊(duì)第二年度工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金 |
||||||||
|
主管部門(mén) |
旺蒼縣天星鎮(zhèn)人民政府部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣天星鎮(zhèn)人民政府 |
||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
||||||
|
用于保障鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣駐村第一書(shū)記和工作隊(duì)第二年度工作經(jīng)費(fèi)等 |
對(duì)照年度目標(biāo)，說(shuō)明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況（100字以?xún)?nèi)） |
||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
|
||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
|
|
總額 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說(shuō)明原因（100字以?xún)?nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說(shuō)明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
||
|
其中：財(cái)政資金 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
項(xiàng)目實(shí)施人數(shù) |
＝ |
13 |
|
20 |
|
|
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間 |
＝ |
1 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
項(xiàng)目可持續(xù)影響時(shí)效 |
＝ |
1 |
|
20 |
|
|
|
|
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 |
≥ |
96 |
|
10 |
|
|
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
資金成本 |
＝ |
65000 |
|
20 |
|
|
|
|
合計(jì) |
100 |
|
|
||||||
|
評(píng)價(jià)結(jié)論 |
結(jié)合自評(píng)情況，說(shuō)明項(xiàng)目自評(píng)總分，說(shuō)明項(xiàng)目實(shí)施取得的成效或成果。（200字以?xún)?nèi)） |
||||||||
|
存在問(wèn)題 |
結(jié)合自評(píng)情況，分析存在的問(wèn)題及原因。（200字以?xún)?nèi)） |
||||||||
|
改進(jìn)措施 |
針對(duì)項(xiàng)目自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出下一步改進(jìn)完善的意見(jiàn)及有關(guān)政策性建議。（200字以?xún)?nèi)） |
||||||||
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
||||||||
|
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度） |
|||||||||
|
項(xiàng)目名稱(chēng) |
51082123Y000008174655-村（社區(qū)）運(yùn)維經(jīng)費(fèi) |
||||||||
|
主管部門(mén) |
旺蒼縣天星鎮(zhèn)人民政府部門(mén) |
實(shí)施單位 （蓋章） |
旺蒼縣天星鎮(zhèn)人民政府 |
||||||
|
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
||||||
|
對(duì)全鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公共設(shè)施進(jìn)行運(yùn)行維護(hù)，保障人民群眾權(quán)益及安全 |
對(duì)照年度目標(biāo)，說(shuō)明相關(guān)任務(wù)目標(biāo)的完成情況（100字以?xún)?nèi)） |
||||||||
|
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過(guò)程概述 |
|
||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（10分） |
年度預(yù)算數(shù)（萬(wàn)元） |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
|
|
總額 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.預(yù)算執(zhí)行率=預(yù)算執(zhí)行數(shù)/調(diào)整后預(yù)算數(shù)，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到90%的需說(shuō)明原因（100字以?xún)?nèi)）;2.年中發(fā)生預(yù)算調(diào)整的（追加或調(diào)減）,應(yīng)單獨(dú)說(shuō)明理由；3.其他資金包括：社會(huì)投入資金、銀行貸款. |
||
|
其中：財(cái)政資金 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
績(jī)效指標(biāo)（90分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
實(shí)施項(xiàng)目村數(shù)量 |
＝ |
9 |
|
10 |
|
|
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 |
＝ |
100 |
|
10 |
|
|
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目完成時(shí)效 |
＝ |
1 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
帶動(dòng)群眾收入 |
≥ |
112500 |
|
10 |
|
|
|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
生活垃圾回收率 |
≥ |
98 |
|
5 |
|
|
||
|
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
項(xiàng)目可持續(xù)發(fā)揮作用時(shí)間 |
定性 |
長(zhǎng)期 |
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5 |
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滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 |
≥ |
98 |
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10 |
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成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
毛石 |
≥ |
80 |
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5 |
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碎石 |
≥ |
100 |
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5 |
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水泥 |
≥ |
600 |
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1 |
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機(jī)械 |
≥ |
300 |
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1 |
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中砂 |
≥ |
220 |
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1 |
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資金成本 |
＝ |
450000 |
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2 |
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人工工資 |
≥ |
200 |
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5 |
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合計(jì) |
100 |
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評(píng)價(jià)結(jié)論 |
結(jié)合自評(píng)情況，說(shuō)明項(xiàng)目自評(píng)總分，說(shuō)明項(xiàng)目實(shí)施取得的成效或成果。（200字以?xún)?nèi)） |
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存在問(wèn)題 |
結(jié)合自評(píng)情況，分析存在的問(wèn)題及原因。（200字以?xún)?nèi)） |
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改進(jìn)措施 |
針對(duì)項(xiàng)目自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出下一步改進(jìn)完善的意見(jiàn)及有關(guān)政策性建議。（200字以?xún)?nèi)） |
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項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： |
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第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
