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第一部分部門(mén)概況4

一、部門(mén)職責(zé)4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置8

第二部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明9

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明9

二、收入決算情況說(shuō)明9

三、支出決算情況說(shuō)明10

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明11

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明11

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明13

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 14

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明15

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明16

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明16

第三部分名詞解釋18

第四部分附件21

第五部分附表44

一、收入支出決算總表44

二、收入決算表52

三、支出決算表52

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表52

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表52

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表52

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表52

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表52

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表52

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表52

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表52

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表52

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 52

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

（一）主要職能

負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助、長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)等醫(yī)療保障政策制度；貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理制度，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，監(jiān)督強(qiáng)化全縣醫(yī)療保障基金運(yùn)行管理；貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障籌資和待遇政策，負(fù)責(zé)醫(yī)療保障基金歸集,擬訂醫(yī)療保障基金年度收支計(jì)劃，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和縣域調(diào)劑平衡機(jī)制，按政策和標(biāo)準(zhǔn)支付醫(yī)療待遇；貫徹執(zhí)行上級(jí)藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)療保障目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)政策；貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)醫(yī)療保障目錄準(zhǔn)入談判規(guī)則并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系建設(shè)；貫徹執(zhí)行上級(jí)異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策；建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度；監(jiān)督管理全縣醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)工作。

（二）2023年重點(diǎn)工作完成情況

堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，著力規(guī)范黨組織建設(shè)。一是強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)武裝。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平來(lái)川來(lái)廣視察重要指示精神，嚴(yán)格落實(shí)理論學(xué)習(xí)制度，先后組織開(kāi)展黨組中心組理論學(xué)習(xí)10次，班子成員帶頭講黨課2次，黨組會(huì)、局務(wù)會(huì)、職工會(huì)集中學(xué)習(xí)宣講30余場(chǎng)次，結(jié)合主題教育工作目標(biāo)，建立周五學(xué)習(xí)制度，常態(tài)化開(kāi)展主題教育學(xué)習(xí)研討活動(dòng)，切實(shí)用黨的創(chuàng)新理論武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐。二是強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)。制定全面從嚴(yán)治黨“三張清單”，梳理排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位6個(gè)，專(zhuān)題研究黨建及黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識(shí)形態(tài)工作3次，開(kāi)展干部職工警示教育1次，全覆蓋談心談話(huà)1次。三是強(qiáng)化黨組織建設(shè)。嚴(yán)格按程序完成支部換屆選舉，開(kāi)展“三會(huì)一課”、主題黨日活動(dòng)等20余次，赴幫扶村開(kāi)展“五大行動(dòng)”6次，通過(guò)觀(guān)看警示教育片、參觀(guān)紅色教育基地等，持續(xù)強(qiáng)化廉政教育，引導(dǎo)督促黨員干部時(shí)刻自重自省，嚴(yán)守紀(jì)律規(guī)矩，鍛造干凈清廉的醫(yī)保隊(duì)伍。四是積極配合完成縣委巡察組監(jiān)督檢查。

堅(jiān)持抓征收保待遇，著力保障參保群眾待遇。一是全面抓好醫(yī)保征收。2023年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保參保繳費(fèi)32.53萬(wàn)人，完成省下達(dá)民生目標(biāo)任務(wù)的100%，其中特殊困難群體參保7.5萬(wàn)人，特殊人群參保率100%。同時(shí)，堅(jiān)持早部署、早動(dòng)員、早宣傳、早落實(shí)，全力推進(jìn)2024年度城鄉(xiāng)居民參保繳費(fèi)工作，8月30日全面啟動(dòng)2024年度醫(yī)保征收工作以來(lái)，截至12月12日，全縣城鄉(xiāng)居民參保繳費(fèi)人數(shù)28.62萬(wàn)人，完成率89.83%，特殊人群繳費(fèi)70546人，繳費(fèi)比例95.77%。二是全面落實(shí)待遇保障。落實(shí)專(zhuān)人審核，及時(shí)支付待遇費(fèi)用。1-11月，職工就診57.89萬(wàn)人次，統(tǒng)籌基金發(fā)生額7439.15萬(wàn)元；居民就診94.35萬(wàn)人次，統(tǒng)籌基金發(fā)生額2.28億元。職工門(mén)特享受人次21398人次，基金支出803.12萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民門(mén)特享受人次10.73萬(wàn)人次，基金支出1782.25萬(wàn)元。

堅(jiān)持建機(jī)制兜底線(xiàn)，著力鞏固鄉(xiāng)村振興成效。一是建立健全防范化解因病致貧返貧長(zhǎng)效機(jī)制，依托低收入人口動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)信息平臺(tái)加強(qiáng)醫(yī)療費(fèi)用監(jiān)測(cè)，有效跟蹤幫扶，累計(jì)向鄉(xiāng)村振興部門(mén)推送風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)1179條。二是發(fā)揮醫(yī)療救助兜底。嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療救助市級(jí)統(tǒng)籌政策，積極與民政、鄉(xiāng)村振興部門(mén)溝通協(xié)作，及時(shí)更新醫(yī)療救助人員特殊身份，確保應(yīng)保盡保，累計(jì)救助46333人次，救助金額1849.99萬(wàn)元。

堅(jiān)持嚴(yán)監(jiān)管督落實(shí)，著力守護(hù)醫(yī)保基金安全。一是嚴(yán)控醫(yī)療費(fèi)用上漲。召開(kāi)4次控費(fèi)專(zhuān)題會(huì)議，及時(shí)傳達(dá)落實(shí)全市控費(fèi)工作要求，分3期對(duì)住院人次和統(tǒng)籌發(fā)生額指標(biāo)上幅超過(guò)20%的30余家醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)出預(yù)警提示函。截至10月底，居民統(tǒng)籌發(fā)生額較去年同期相比下降3.38 %。二是積極開(kāi)展集中宣傳。圍繞“安全規(guī)范用基金守好人民看病錢(qián)”活動(dòng)主題，扎實(shí)開(kāi)展打擊欺詐騙保宣傳活動(dòng)活動(dòng)，制作醫(yī)保基金安全宣傳視頻1個(gè)，發(fā)放宣傳資料8000余份，張貼海報(bào)650張。三是多形式強(qiáng)化基金監(jiān)管。將醫(yī)保基金監(jiān)管納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合監(jiān)管體系，扎實(shí)開(kāi)展春季控費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)、國(guó)家省市飛行迎檢等工作，積極協(xié)助配合省市專(zhuān)項(xiàng)檢查、飛行檢查、第三方檢查和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)等，檢查定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)共計(jì)185家，檢查覆蓋率100%，協(xié)查跨省異地就醫(yī)直接結(jié)算費(fèi)用申請(qǐng)50條，行政處罰20件，公開(kāi)曝光案件43件，受理舉報(bào)線(xiàn)索1件，累計(jì)追回基金746.83萬(wàn)元。

堅(jiān)持推憑證拓應(yīng)用，著力夯實(shí)智慧醫(yī)保基礎(chǔ)。一是狠抓醫(yī)保電子憑證推廣。6次專(zhuān)題會(huì)議安排部署，印發(fā)《推進(jìn)醫(yī)保電子憑證推廣應(yīng)用和移動(dòng)支付建設(shè)工作方案》，實(shí)行班子成員包片、全體職工包鎮(zhèn)，深入23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)全覆蓋實(shí)地督導(dǎo)。截至11月底，全縣激活醫(yī)保電子憑證32.15萬(wàn)人，激活率91.08%；醫(yī)保電子憑證結(jié)算107.93萬(wàn)人次(含異地)，結(jié)算率57.32%。二是強(qiáng)化應(yīng)用場(chǎng)景建設(shè)。積極拓展醫(yī)保電子憑證全流程應(yīng)用，推進(jìn)電子處方流轉(zhuǎn)、移動(dòng)支付建設(shè)，全縣35家醫(yī)院、2家藥店安裝使用醫(yī)保綜合服務(wù)終端，41家醫(yī)院完成五個(gè)場(chǎng)景的接口改造和用碼業(yè)務(wù)上傳，完成率達(dá)100%，旺蒼縣人民醫(yī)院使用移動(dòng)支付率達(dá)1.42%。

堅(jiān)持嚴(yán)調(diào)控促改革，著力提升醫(yī)藥服務(wù)管理。一是扎實(shí)開(kāi)展集采工作。強(qiáng)化業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)，督導(dǎo)落實(shí)縣內(nèi)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)合同續(xù)簽、報(bào)量、線(xiàn)上采購(gòu)、貨款支付等工作，發(fā)揮結(jié)余留用政策激勵(lì)導(dǎo)向作用。截至11月底，27家公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本完成藥品、耗材、試劑在省藥械采購(gòu)平臺(tái)線(xiàn)上登記和結(jié)算工作，實(shí)現(xiàn)平臺(tái)采購(gòu)金額1.32億元，平臺(tái)結(jié)算金額7208萬(wàn)元，結(jié)算占比54.61%。二是扎實(shí)做好DRG統(tǒng)一費(fèi)率。縣內(nèi)41家定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)行DRG結(jié)算，1-10月清算基金16590.99萬(wàn)元，其中，醫(yī)院總體盈利429.2萬(wàn)元。三是高效實(shí)施職工門(mén)診統(tǒng)籌。82家零售藥店納入職工門(mén)診統(tǒng)籌范圍，門(mén)診統(tǒng)籌享受24.98萬(wàn)人次，支出1246.28萬(wàn)元，職工醫(yī)保門(mén)診共濟(jì)保障機(jī)制改革平穩(wěn)運(yùn)行。

堅(jiān)持優(yōu)服務(wù)提效能，著力提高為民服務(wù)質(zhì)效。一是經(jīng)辦服務(wù)更加規(guī)范。縣級(jí)大廳設(shè)立4個(gè)綜合服務(wù)窗口，實(shí)現(xiàn)前臺(tái)一窗受理、后臺(tái)分辦聯(lián)辦。抓實(shí)醫(yī)保系統(tǒng)練兵比武活動(dòng)，組織縣內(nèi)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)、縣鄉(xiāng)村業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員開(kāi)展業(yè)務(wù)政策輪訓(xùn)4次，提高業(yè)務(wù)經(jīng)辦服務(wù)能力。二是服務(wù)體系更加健全。依托鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心和衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室（醫(yī)保站）、大病保險(xiǎn)承辦單位、合作銀行構(gòu)建“一干多支”經(jīng)辦服務(wù)體系，統(tǒng)籌使用醫(yī)療保障能力提升資金對(duì)23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)保服務(wù)中心辦公設(shè)備進(jìn)行升級(jí)，甘肅省隴南市及省內(nèi)眉山、廣安、巴中、雅安等先后來(lái)旺調(diào)研考察8批次。三是異地就醫(yī)更加便捷。積極開(kāi)展異地就醫(yī)集中宣傳活動(dòng)，2次分赴成都、綿陽(yáng)等地宣講，開(kāi)通省內(nèi)、跨省異地就醫(yī)直接結(jié)算定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)205家、173家，居民異地就診聯(lián)網(wǎng)結(jié)算29409人次，同比增長(zhǎng)253.65%，職工異地就診聯(lián)網(wǎng)結(jié)算33428人次，同比增長(zhǎng)101.5%。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

醫(yī)療保障局下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

無(wú)納入醫(yī)保局2023年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。

第二部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)796.99萬(wàn)元。與2022年相比，收、支總計(jì)各減少2371.38萬(wàn)元，降幅74.84%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目數(shù)減少。 

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年本年收入合計(jì)796.99萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入796.99萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年本年支出合計(jì)796.99萬(wàn)元，其中：基本支出430.75萬(wàn)元，占54.05%；項(xiàng)目支出366.24萬(wàn)元，占45.95%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年財(cái)政撥款收、支總計(jì)796.99萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2371.38萬(wàn)元，降幅74.84%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目數(shù)減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出796.99萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少2223.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.61%。主要變動(dòng)原因是2023年項(xiàng)目數(shù)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出796.99萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占0.00%；教育支出0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出48.38萬(wàn)元，占6.07%；衛(wèi)生健康支出592.09萬(wàn)元，占74.29%；農(nóng)林水支出126.70萬(wàn)元，占15.9%，住房保障支出29.82萬(wàn)元，占3.74%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為796.99，完成預(yù)算100%。其中：

1. 住房保障支出：支出決算為29.82萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2. 農(nóng)林水支出：支出決算為126.70萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)：支出決算為48.38萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4. 衛(wèi)生健康：支出決算為592.09萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出430.75萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)378.04萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)52.72萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.64萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。較上年減少2.2萬(wàn)元，下降77.46%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.64萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算與2022年持平。主要原因是無(wú)相關(guān)因公出國(guó)事務(wù)。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2022年減少2.2萬(wàn)元，原因是2023年我單位無(wú)公務(wù)車(chē)。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元。截至2022年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛、載客汽車(chē)0輛。

3. 公務(wù)接待費(fèi)支出0.64萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2022年相同。主要原因是上級(jí)部門(mén)指導(dǎo)工作、參觀(guān)全東河示范點(diǎn)。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.64萬(wàn)元，主要用于上級(jí)主管部門(mén)執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次，142人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.64萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：上級(jí)主管部門(mén)行風(fēng)建設(shè)檢查、基金監(jiān)管交叉檢查等。

外事接待支出0萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年，醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出52.72萬(wàn)元，比2021年增加7.13萬(wàn)元，增加15.64%。主要原因是醫(yī)保事務(wù)增多。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2023年，政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，縣醫(yī)療保障局共有車(chē)輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)縣級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金、醫(yī)療救助配套資金、黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控。

組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，形成《2023年旺蒼縣醫(yī)療保障局部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)類(lèi)：指其他組織事務(wù)支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指反映社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)工作的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

12.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

13.衛(wèi)生健康（類(lèi)）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）

財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

14.衛(wèi)生健康（類(lèi)）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

17.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

旺蒼縣醫(yī)療保障局

關(guān)于2023年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的報(bào)告

一、部門(mén)（單位）基本情況

（一）機(jī)構(gòu)組成。旺蒼縣醫(yī)療保障局成立于2019年3月，是旺蒼縣人民政府工作部門(mén)，為正科級(jí)單位。內(nèi)設(shè)辦公室（基金財(cái)務(wù)與法規(guī)股）、綜合業(yè)務(wù)股。旺蒼縣醫(yī)療保障局下屬二級(jí)單位1個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）機(jī)構(gòu)職能。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助、長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)等醫(yī)療保障政策制度；貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理制度，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，監(jiān)督強(qiáng)化全縣醫(yī)療保障基金運(yùn)行管理；貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障籌資和待遇政策，負(fù)責(zé)醫(yī)療保障基金歸集,擬訂醫(yī)療保障基金年度收支計(jì)劃，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和縣域調(diào)劑平衡機(jī)制，按政策和標(biāo)準(zhǔn)支付醫(yī)療待遇；貫徹執(zhí)行上級(jí)藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)療保障目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)政策；貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)醫(yī)療保障目錄準(zhǔn)入談判規(guī)則并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系建設(shè)；貫徹執(zhí)行上級(jí)異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策；建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度；監(jiān)督管理全縣醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)工作。

（三）人員概況。核定機(jī)關(guān)行政編制6名，機(jī)關(guān)工勤人員事業(yè)編制1名，下屬事業(yè)單位醫(yī)療保障事務(wù)中心事業(yè)編制13名，現(xiàn)有在崗人員25人。

二、部門(mén)資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況

2023年本年收入合計(jì)796.99萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入796.99萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況

2023年本年支出合計(jì)796.99萬(wàn)元，其中：基本支出430.75萬(wàn)元，占54.05%；項(xiàng)目支出366.24萬(wàn)元，占45.95%

三、部門(mén)預(yù)算績(jī)效分析

（一）部門(mén)預(yù)算總體績(jī)效分析。

1.履職效能。（滿(mǎn)分15分，得分15分）

在縣委縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市醫(yī)保局的精心指導(dǎo)下，縣醫(yī)保局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神和習(xí)近平來(lái)川來(lái)廣視重要指示精神，堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央、省、市決策部署，緊盯年度目標(biāo)任務(wù)，狠抓參保繳費(fèi)、基金監(jiān)管、待遇保障、經(jīng)辦服務(wù)、醫(yī)藥服務(wù)供給等重要環(huán)節(jié)，全力辦好醫(yī)保惠民好事實(shí)事，扎實(shí)推進(jìn)醫(yī)療保障各項(xiàng)重點(diǎn)工作落實(shí)落細(xì)。

堅(jiān)持抓征收保待遇，著力保障參保群眾待遇。一是全面抓好醫(yī)保征收。2023年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保參保繳費(fèi)32.53萬(wàn)人，完成省下達(dá)民生目標(biāo)任務(wù)的100%，其中特殊困難群體參保7.5萬(wàn)人，特殊人群參保率100%。同時(shí)，堅(jiān)持早部署、早動(dòng)員、早宣傳、早落實(shí)，全力推進(jìn)2024年度城鄉(xiāng)居民參保繳費(fèi)工作，8月30日全面啟動(dòng)2024年度醫(yī)保征收工作以來(lái)，截至12月12日，全縣城鄉(xiāng)居民參保繳費(fèi)人數(shù)28.62萬(wàn)人，完成率89.83%，特殊人群繳費(fèi)70546人，繳費(fèi)比例95.77%。二是全面落實(shí)待遇保障。落實(shí)專(zhuān)人審核，及時(shí)支付待遇費(fèi)用。1-11月，職工就診57.89萬(wàn)人次，統(tǒng)籌基金發(fā)生額7439.15萬(wàn)元；居民就診94.35萬(wàn)人次，統(tǒng)籌基金發(fā)生額2.28億元。職工門(mén)特享受人次21398人次，基金支出803.12萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民門(mén)特享受人次10.73萬(wàn)人次，基金支出1782.25萬(wàn)元。

堅(jiān)持嚴(yán)監(jiān)管督落實(shí)，著力守護(hù)醫(yī)保基金安全。一是嚴(yán)控醫(yī)療費(fèi)用上漲。召開(kāi)4次控費(fèi)專(zhuān)題會(huì)議，及時(shí)傳達(dá)落實(shí)全市控費(fèi)工作要求，分3期對(duì)住院人次和統(tǒng)籌發(fā)生額指標(biāo)上幅超過(guò)20%的30余家醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)出預(yù)警提示函。截至10月底，居民統(tǒng)籌發(fā)生額較去年同期相比下降3.38 %。二是積極開(kāi)展集中宣傳。圍繞“安全規(guī)范用基金守好人民看病錢(qián)”活動(dòng)主題，扎實(shí)開(kāi)展打擊欺詐騙保宣傳活動(dòng)活動(dòng)，制作醫(yī)保基金安全宣傳視頻1個(gè)，發(fā)放宣傳資料8000余份，張貼海報(bào)650張。三是多形式強(qiáng)化基金監(jiān)管。將醫(yī)保基金監(jiān)管納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合監(jiān)管體系，扎實(shí)開(kāi)展春季控費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)、國(guó)家省市飛行迎檢等工作，積極協(xié)助配合省市專(zhuān)項(xiàng)檢查、飛行檢查、第三方檢查和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)等，檢查定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)共計(jì)185家，檢查覆蓋率100%，協(xié)查跨省異地就醫(yī)直接結(jié)算費(fèi)用申請(qǐng)50條，行政處罰20件，公開(kāi)曝光案件43件，受理舉報(bào)線(xiàn)索1件，累計(jì)追回基金746.83萬(wàn)元。

堅(jiān)持推憑證拓應(yīng)用，著力夯實(shí)智慧醫(yī)保基礎(chǔ)。一是狠抓醫(yī)保電子憑證推廣。6次專(zhuān)題會(huì)議安排部署，印發(fā)《推進(jìn)醫(yī)保電子憑證推廣應(yīng)用和移動(dòng)支付建設(shè)工作方案》，實(shí)行班子成員包片、全體職工包鎮(zhèn)，深入23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)全覆蓋實(shí)地督導(dǎo)。截至11月底，全縣激活醫(yī)保電子憑證32.15萬(wàn)人，激活率91.08%；醫(yī)保電子憑證結(jié)算107.93萬(wàn)人次(含異地)，結(jié)算率57.32%。二是強(qiáng)化應(yīng)用場(chǎng)景建設(shè)。積極拓展醫(yī)保電子憑證全流程應(yīng)用，推進(jìn)電子處方流轉(zhuǎn)、移動(dòng)支付建設(shè)，全縣35家醫(yī)院、2家藥店安裝使用醫(yī)保綜合服務(wù)終端，41家醫(yī)院完成五個(gè)場(chǎng)景的接口改造和用碼業(yè)務(wù)上傳，完成率達(dá)100%，旺蒼縣人民醫(yī)院使用移動(dòng)支付率達(dá)1.42%。

堅(jiān)持嚴(yán)調(diào)控促改革，著力提升醫(yī)藥服務(wù)管理。一是扎實(shí)開(kāi)展集采工作。強(qiáng)化業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)，督導(dǎo)落實(shí)縣內(nèi)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)合同續(xù)簽、報(bào)量、線(xiàn)上采購(gòu)、貨款支付等工作，發(fā)揮結(jié)余留用政策激勵(lì)導(dǎo)向作用。截至11月底，27家公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本完成藥品、耗材、試劑在省藥械采購(gòu)平臺(tái)線(xiàn)上登記和結(jié)算工作，實(shí)現(xiàn)平臺(tái)采購(gòu)金額1.32億元，平臺(tái)結(jié)算金額7208萬(wàn)元，結(jié)算占比54.61%。二是扎實(shí)做好DRG統(tǒng)一費(fèi)率。縣內(nèi)41家定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)行DRG結(jié)算，1-10月清算基金16590.99萬(wàn)元，其中，醫(yī)院總體盈利429.2萬(wàn)元。三是高效實(shí)施職工門(mén)診統(tǒng)籌。82家零售藥店納入職工門(mén)診統(tǒng)籌范圍，門(mén)診統(tǒng)籌享受24.98萬(wàn)人次，支出1246.28萬(wàn)元，職工醫(yī)保門(mén)診共濟(jì)保障機(jī)制改革平穩(wěn)運(yùn)行。

堅(jiān)持優(yōu)服務(wù)提效能，著力提高為民服務(wù)質(zhì)效。一是經(jīng)辦服務(wù)更加規(guī)范。縣級(jí)大廳設(shè)立4個(gè)綜合服務(wù)窗口，實(shí)現(xiàn)前臺(tái)一窗受理、后臺(tái)分辦聯(lián)辦。抓實(shí)醫(yī)保系統(tǒng)練兵比武活動(dòng)，組織縣內(nèi)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)、縣鄉(xiāng)村業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員開(kāi)展業(yè)務(wù)政策輪訓(xùn)4次，提高業(yè)務(wù)經(jīng)辦服務(wù)能力。二是服務(wù)體系更加健全。依托鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心和衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室（醫(yī)保站）、大病保險(xiǎn)承辦單位、合作銀行構(gòu)建“一干多支”經(jīng)辦服務(wù)體系，統(tǒng)籌使用醫(yī)療保障能力提升資金對(duì)23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)保服務(wù)中心辦公設(shè)備進(jìn)行升級(jí)，甘肅省隴南市及省內(nèi)眉山、廣安、巴中、雅安等先后來(lái)旺調(diào)研考察8批次。三是異地就醫(yī)更加便捷。積極開(kāi)展異地就醫(yī)集中宣傳活動(dòng)，2次分赴成都、綿陽(yáng)等地宣講，開(kāi)通省內(nèi)、跨省異地就醫(yī)直接結(jié)算定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)205家、173家，居民異地就診聯(lián)網(wǎng)結(jié)算29409人次，同比增長(zhǎng)253.65%，職工異地就診聯(lián)網(wǎng)結(jié)算33428人次，同比增長(zhǎng)101.5%。

2.預(yù)算管理。（滿(mǎn)分25分，得24分）

我單位嚴(yán)格按要求編制年初部門(mén)預(yù)算，年初預(yù)算編制具有極高的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。2023年1-12月實(shí)際支付資金796.99萬(wàn)元，進(jìn)度為100%。年終無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。我單位收入都是財(cái)政一般公共預(yù)算撥款收入，沒(méi)有統(tǒng)籌自有收入。

3.財(cái)務(wù)管理。（滿(mǎn)分10分，得分10分）

已制定內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度等制度機(jī)制的，財(cái)務(wù)管理制度得到落實(shí)；部門(mén)合理設(shè)置財(cái)務(wù)工作崗位，明確職責(zé)權(quán)限，并嚴(yán)格實(shí)行不相容崗位分離；資金使用符合相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定。

4.資產(chǎn)管理。（滿(mǎn)分9分，得6分）

5.采購(gòu)管理。（滿(mǎn)分6分，得6分）

我單位嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展相關(guān)管理辦法。

（二）部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效分析。（滿(mǎn)分35分，得35分）

常年項(xiàng)目涉及預(yù)算總金額366.24萬(wàn)元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為100%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項(xiàng)目共計(jì)0個(gè)。

階段（一次性）項(xiàng)目績(jī)效分析。該類(lèi)項(xiàng)目總數(shù)0個(gè)，涉及預(yù)算總金額0萬(wàn)元。

1、項(xiàng)目決策。（滿(mǎn)分12分，得12分）

我單位在該項(xiàng)目管理中嚴(yán)格按照資金使用流程，實(shí)際使用情況下?lián)芨顿Y金，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目設(shè)立嚴(yán)格按規(guī)定履行評(píng)估論證、申報(bào)程序；部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與計(jì)劃期內(nèi)的任務(wù)量、預(yù)算安排的資金量相匹配，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細(xì)化、預(yù)算匹配；部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目均在規(guī)定時(shí)間完成項(xiàng)目入庫(kù)。

2.項(xiàng)目執(zhí)行。（滿(mǎn)分12分，得12分）

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目實(shí)際列支內(nèi)容與績(jī)效目標(biāo)設(shè)置方向相符。

3.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。（滿(mǎn)分11分，得11分）

部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)數(shù)量指標(biāo)已完成，并達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

（三）重點(diǎn)領(lǐng)域績(jī)效分析

我單位2023年度不涉及國(guó)有資本、行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)、債券資金、政府采購(gòu)和政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域資金預(yù)算，所以無(wú)重點(diǎn)領(lǐng)域績(jī)效分析

（四）績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。

通過(guò)編制審核績(jī)效目標(biāo)，調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目、資金規(guī)模、支出方向等，按審核意見(jiàn)及時(shí)整改錄入一體化系統(tǒng)；根據(jù)事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目、資金規(guī)模、支出方向，管理辦法未進(jìn)行完善和更新；對(duì)偏離績(jī)效目標(biāo)和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較差的情況及時(shí)整改，調(diào)整項(xiàng)目、資金規(guī)模、支出方向；將評(píng)價(jià)結(jié)果作為次年政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預(yù)算調(diào)整、項(xiàng)目調(diào)整的重要依據(jù)，把績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)反饋給科室，提高對(duì)績(jī)效管理工作的認(rèn)識(shí)。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

本單位績(jī)效評(píng)價(jià)客觀(guān)公正，科學(xué)合理，通過(guò)一系列績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，真實(shí)的反映出單位經(jīng)濟(jì)管理和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，為科學(xué)決策提供依據(jù)。按照績(jī)效管理工作有關(guān)要求，本單位開(kāi)展了有關(guān)績(jī)效管理的培訓(xùn)會(huì)，推行績(jī)效管理理念，組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)預(yù)算相關(guān)的規(guī)章制度，根據(jù)2024年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)本單位2023年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)進(jìn)行了自評(píng)打分，自評(píng)得分96分。

（二）存在問(wèn)題

1、工作人員缺乏一定的系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)，存在經(jīng)驗(yàn)不足的現(xiàn)象。

2、人少事多的局面仍未改變。自2019年成立以來(lái)我局行政編制數(shù)量少，人員不足的情況已經(jīng)明顯影響到我局正常工作的開(kāi)展。

3、年初預(yù)算編制各項(xiàng)指標(biāo)明細(xì)不精細(xì)。

(三)改進(jìn)建議

1、加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，特別是績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

3、細(xì)化預(yù)算編制工作，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，結(jié)合年度目標(biāo)任務(wù)，編制范圍盡可能“應(yīng)編盡編”，確保不漏項(xiàng)，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性。

旺蒼縣醫(yī)療保障局

關(guān)于項(xiàng)目支出績(jī)效的自評(píng)報(bào)告(醫(yī)療救助配套資金項(xiàng)目)

一、項(xiàng)目概況

自2023年1月以來(lái)，我局聯(lián)網(wǎng)結(jié)算救助51547人次，手工結(jié)算救助246人次，為我縣助力阻擊因病致貧返貧風(fēng)險(xiǎn)，鞏固拓展醫(yī)保扶貧成果有效銜接鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。

二、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

財(cái)政下達(dá)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助配套資金181萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算0萬(wàn)元，彩票公益金0萬(wàn)元；省級(jí)財(cái)政下達(dá)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助金0萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算0萬(wàn)元;地方配套資金181萬(wàn)元;合計(jì)181萬(wàn)元。

三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1.項(xiàng)目資金到位情況分析。地方配套資金到位181萬(wàn)元。 

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。地方配套資金支付金額為181萬(wàn)元，支付率為100%。

3.項(xiàng)目資金管理情況分析。城鄉(xiāng)醫(yī)療資金由財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理，實(shí)行“一卡通”發(fā)放，切實(shí)做到了基金封閉管理，專(zhuān)款專(zhuān)戶(hù)專(zhuān)用。

（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

（1）數(shù)量指標(biāo)。我局聯(lián)網(wǎng)結(jié)算救助51547人次，手工結(jié)算救助246人次。

（2）時(shí)效指標(biāo)。結(jié)算覆蓋地區(qū)較往年增加。

2.效益指標(biāo)完成情況分析

（1）經(jīng)濟(jì)效益。通過(guò)醫(yī)療救助，減輕了困難家庭的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

（2）社會(huì)效益。醫(yī)療救助對(duì)象覆蓋范圍逐步擴(kuò)大；困難群眾看病就醫(yī)方便程度明顯提高；困難群眾醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)減輕程度有效緩解。

（3）生態(tài)效益。困難群眾生存環(huán)境得到改善。

（4）可持續(xù)影響。對(duì)健全社會(huì)救助體系的影響和對(duì)健全醫(yī)療保障制度體系的影響成效明顯。

3.滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析

政策知曉率達(dá)到99%。

工作滿(mǎn)意率達(dá)到100%。

四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

（一）存在的問(wèn)題

1.醫(yī)療救助資金使用缺口。由于我縣特殊困難群體龐大，就診就醫(yī)需求較大，導(dǎo)致不斷增加的醫(yī)療保障需求與有限的醫(yī)療保障矛盾日益凸顯。資助特困供養(yǎng)人員、孤兒、低保對(duì)象參保后，用于門(mén)診、住院的醫(yī)療救助資金所剩無(wú)幾，可能無(wú)法保障所有困難人員的需求。

2.醫(yī)療救助范圍有限。我縣現(xiàn)行的醫(yī)療救助標(biāo)準(zhǔn)中，門(mén)診及普通住院醫(yī)療救助僅針對(duì)重點(diǎn)醫(yī)療救助對(duì)象，而一般人員患慢性疾病及普通住院無(wú)法得到醫(yī)療救助，應(yīng)積極爭(zhēng)取政策和資金，盡可能的解決一般人員患慢性疾病及普通住院的醫(yī)療救助。

（二）改進(jìn)措施

1.加強(qiáng)各部門(mén)協(xié)調(diào)，共同為救助對(duì)象服務(wù)。對(duì)于不符合醫(yī)療救助標(biāo)準(zhǔn)的困難群眾，即經(jīng)基本醫(yī)療、大病保險(xiǎn)二重保障后，統(tǒng)籌殘聯(lián)救助、民政救助資金給予救助。

2.加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)的剛性約束，提升績(jī)效管理水平，及時(shí)跟蹤問(wèn)效，實(shí)現(xiàn)全程可查詢(xún)、可追溯、可控制。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

結(jié)果應(yīng)用。縣醫(yī)療保障局將把績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)反饋給科室，提高對(duì)績(jī)效管理工作的認(rèn)識(shí)。

旺蒼縣項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表（2023年度）

 旺蒼縣醫(yī)療保障局

關(guān)于項(xiàng)目支出績(jī)效的自評(píng)報(bào)告(黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi))

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

以支部建設(shè)為核心，不斷加強(qiáng)黨支部達(dá)標(biāo)創(chuàng)建，全面提升黨支部規(guī)范化建設(shè)水平，不斷提高黨支部直接教育、管理、監(jiān)督黨員和組織、宣傳、凝聚、服務(wù)群眾的能力。著力推進(jìn)黨的基層組織設(shè)置和活動(dòng)方式創(chuàng)新，切實(shí)解決基層黨組織存在的弱化、虛化、邊緣化問(wèn)題。

（二）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法

1.前期準(zhǔn)備情況：組織成立績(jī)效自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，同時(shí)按照相關(guān)文件精神開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作。

2.組織實(shí)施情況：成立績(jī)效自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，分工明確，客觀(guān)公正地對(duì)本部門(mén)“黨建工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施和管理、資金管理和使用以及最終取得的績(jī)效進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，圓滿(mǎn)完成項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作。

二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）

1.資金到位。黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算為26000元，實(shí)際到賬為25700元。

2.資金使用。匯總統(tǒng)計(jì)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)該項(xiàng)目資金支出25700元，支付率100%。資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)合規(guī)合法、與預(yù)算相符。

（二）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

1.數(shù)量指標(biāo)：黨支部一個(gè)，支部黨員12名，共計(jì)開(kāi)展支部活動(dòng)10余次。

2.時(shí)效指標(biāo)：2023年度內(nèi)完成黨建工作目標(biāo)任務(wù)。

3.成本指標(biāo)：不超預(yù)算。

4.社會(huì)效益指標(biāo)：增強(qiáng)黨員干部先鋒模范作用，提升工作效率，更好地為人民群眾服務(wù)。

五、評(píng)價(jià)結(jié)果及建議

（一）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

該項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，績(jī)效目標(biāo)合理且清晰明確；項(xiàng)目管理機(jī)制健全、措施保障有力，全面、按時(shí)完成各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)，有效促進(jìn)部門(mén)履職績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；相關(guān)政策落實(shí)到位；項(xiàng)目資金及時(shí)、撥付到位；資金使用合規(guī)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，財(cái)務(wù)控制有效；項(xiàng)目完成及時(shí)；項(xiàng)目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預(yù)算目標(biāo)，項(xiàng)目社會(huì)效益顯著，服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度較高，有效推進(jìn)了部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的實(shí)施。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。

（二）存在的問(wèn)題

1.存在問(wèn)題：項(xiàng)目績(jī)效管理不夠精細(xì)。 

2.建議：加強(qiáng)績(jī)效管理意識(shí)，提高績(jī)效管理水平。一是強(qiáng)化主體責(zé)任意識(shí)，將績(jī)效管理與預(yù)算執(zhí)行有機(jī)銜接，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，提升部門(mén)預(yù)算管理質(zhì)量、部門(mén)績(jī)效管理水平；二是落實(shí)績(jī)效管理制度，提升績(jī)效自評(píng)質(zhì)量，參照相關(guān)管理制度和操作規(guī)程，以部門(mén)職能職責(zé)和績(jī)效目標(biāo)為基礎(chǔ)，合理細(xì)化設(shè)置績(jī)效指標(biāo)，全面反映項(xiàng)目支出效益。同時(shí)在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，及時(shí)掌握績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況和預(yù)期效果，發(fā)現(xiàn)預(yù)算支出績(jī)效運(yùn)行與原定績(jī)效目標(biāo)發(fā)生偏離時(shí)，及時(shí)采取措施予以糾正，情況嚴(yán)重的暫緩或停止項(xiàng)目執(zhí)行；三是加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，對(duì)評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)反饋科室，作為改進(jìn)預(yù)算管理的重要依據(jù)。

旺蒼縣項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表（2023年度）

旺蒼縣醫(yī)療保障局

關(guān)于項(xiàng)目支出績(jī)效的自評(píng)報(bào)告(城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)縣級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金項(xiàng)目)

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

1.縣醫(yī)療保障局貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障籌資和待遇政策，負(fù)責(zé)醫(yī)療保障基金歸集,擬訂醫(yī)療保障基金年度收支計(jì)劃。

2.按上級(jí)相關(guān)部門(mén)文件要求立項(xiàng)、資金申報(bào)。

3.該項(xiàng)目資金由縣級(jí)財(cái)政支付到縣醫(yī)療保障局基金收入專(zhuān)戶(hù)，再直接上解到市財(cái)政醫(yī)保基金收入專(zhuān)戶(hù)，專(zhuān)款專(zhuān)用。由市醫(yī)療保障局統(tǒng)一管理。

4.我局在城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，認(rèn)真履行監(jiān)督管理等職能，根據(jù)上級(jí)有關(guān)文件規(guī)定，嚴(yán)格按程序進(jìn)行申請(qǐng)立項(xiàng)、申報(bào)資金。2023年度，我縣申請(qǐng)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)縣級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金數(shù)1820萬(wàn)元。

資金按參保城鄉(xiāng)居民人數(shù)32.53萬(wàn)人，人平54元的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助并撥付1756.62萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

1.項(xiàng)目主要內(nèi)容。通過(guò)構(gòu)建覆蓋城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度，參保人員能夠按實(shí)施方案醫(yī)療服務(wù)，就醫(yī)費(fèi)用負(fù)擔(dān)大幅度減輕，有效緩解“因病致貧、因病返貧”發(fā)生率；建立完善的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度。

2.項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)，2023年度全縣城鄉(xiāng)居民參保人數(shù)達(dá)到32.53萬(wàn)人，2023年12月底前，將縣級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金1756.62萬(wàn)元撥付到位。

3.申報(bào)內(nèi)容與目標(biāo)年初預(yù)算經(jīng)縣財(cái)政局審定，與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行后再預(yù)算到單位，后再撥付使用。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

按照項(xiàng)目單位先自評(píng)，主管部門(mén)檢查、審核、評(píng)估的步驟，我局認(rèn)真開(kāi)展了項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，在評(píng)估過(guò)程中，采取聽(tīng)匯報(bào)、查資料、審數(shù)據(jù)、看實(shí)效的方法，通過(guò)認(rèn)真評(píng)估，該項(xiàng)目?jī)?nèi)容與我縣具體實(shí)施內(nèi)容完全相符，申報(bào)目標(biāo)科學(xué)合理，項(xiàng)目實(shí)施積極有效。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

2023年度，我縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)縣級(jí)財(cái)政補(bǔ)助申報(bào)1820萬(wàn)元，實(shí)際批復(fù)1820萬(wàn)元。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）

資金使用。匯總統(tǒng)計(jì)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)該項(xiàng)目資金支出1756.62萬(wàn)元，支付率100%。全額上解市財(cái)政局基金收入專(zhuān)戶(hù)。資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)合規(guī)合法、與預(yù)算相符。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

按照評(píng)估要求和細(xì)則，我局對(duì)項(xiàng)目單位的項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行了認(rèn)真評(píng)估，項(xiàng)目單位在實(shí)施項(xiàng)目過(guò)程中，嚴(yán)格貫徹落實(shí)上級(jí)相關(guān)文件精神，財(cái)務(wù)管理制度健全，項(xiàng)目管理科學(xué)規(guī)范，財(cái)務(wù)處理及時(shí)準(zhǔn)確。

1.開(kāi)設(shè)專(zhuān)戶(hù)。財(cái)政局按要求開(kāi)設(shè)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)。我局在財(cái)政共同認(rèn)定的國(guó)有商業(yè)銀行開(kāi)設(shè)社保基金收入戶(hù)、支出戶(hù)，及時(shí)上解收入戶(hù)資金，月末收入戶(hù)余額始終為零。

2.嚴(yán)控支出。基金支出一律先由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員初審、按照政策規(guī)定相應(yīng)比例報(bào)銷(xiāo)，分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核后，經(jīng)局長(zhǎng)審批執(zhí)行。

3.強(qiáng)化內(nèi)控。建立健全內(nèi)部控制制度，主動(dòng)接受財(cái)政局和審計(jì)部門(mén)的檢查和監(jiān)督，嚴(yán)防截留、擠占、挪用、貪污等違法違規(guī)行為。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程

該項(xiàng)目嚴(yán)格按要求組織實(shí)施，項(xiàng)目業(yè)務(wù)部門(mén)申報(bào)，財(cái)政業(yè)務(wù)股室審核，預(yù)算股審定下達(dá)年初預(yù)算數(shù)據(jù)。

（二）項(xiàng)目管理情況

完善制度建設(shè)，強(qiáng)化內(nèi)控管理。以“社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)管理專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”為契機(jī)，進(jìn)一步完善相關(guān)制度建設(shè)，健全內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)防控體系，形成各經(jīng)辦環(huán)節(jié)分工明確、配合緊密、責(zé)任落實(shí)的防控合力，確保基金安全運(yùn)行。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況

1.嚴(yán)格費(fèi)用審核，維護(hù)基金安全

嚴(yán)格按照政策規(guī)定及辦事流程對(duì)報(bào)送的醫(yī)療費(fèi)用進(jìn)行初審、復(fù)審，堅(jiān)持“一把尺子量到底”，嚴(yán)禁徇私舞弊，以權(quán)謀私。在基金管理上，嚴(yán)格實(shí)行收支兩條線(xiàn)管理，凡需支付的各項(xiàng)基金，嚴(yán)格審核，按規(guī)定及時(shí)支付，嚴(yán)禁基金被坐支、透支和挪用。

2.加強(qiáng)“兩定”監(jiān)管，確保基金安全

為扎實(shí)落實(shí)定點(diǎn)醫(yī)院總額控制，規(guī)范定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)診療行為，嚴(yán)格基金監(jiān)管，我局與縣內(nèi)定點(diǎn)醫(yī)院、定點(diǎn)藥店、定點(diǎn)診所簽訂了醫(yī)保服務(wù)協(xié)議。到定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)、定點(diǎn)醫(yī)院實(shí)地稽核多次，對(duì)管理不規(guī)范的定點(diǎn)機(jī)構(gòu)要求限期整改并提交整改報(bào)告，對(duì)違規(guī)醫(yī)院按照《醫(yī)保服務(wù)協(xié)議》及相關(guān)政策規(guī)定進(jìn)行了嚴(yán)肅處理。

3.推進(jìn)檔案整理，提高查詢(xún)效率

為提高業(yè)務(wù)檔案整理及查詢(xún)服務(wù)效率，增派工作人員，推進(jìn)業(yè)務(wù)檔案整理進(jìn)度，減少資料積壓，逐步過(guò)渡到邊經(jīng)辦、邊整理、邊歸檔的管理模式，提高經(jīng)辦效率與服務(wù)水平。

4.加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，提高經(jīng)辦能力

認(rèn)真貫徹落實(shí)省市縣有關(guān)行風(fēng)作風(fēng)工作要求，從醫(yī)保系統(tǒng)作風(fēng)建設(shè)推進(jìn)會(huì)中全面反思，直面工作中的不足，深入開(kāi)展自查自糾，全面進(jìn)行整頓。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)醫(yī)保政策的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)力度，不斷提高業(yè)務(wù)經(jīng)辦能力。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

2023年度該項(xiàng)目完成參保人數(shù)32.53萬(wàn)人，按時(shí)按量完成目標(biāo)。

（二）項(xiàng)目效益情況。

1.社會(huì)效益。根據(jù)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保整合要求及業(yè)務(wù)經(jīng)辦需要，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)項(xiàng)目的穩(wěn)步推進(jìn)，有效解決了廣大城鄉(xiāng)居民病有所醫(yī)的難題，切實(shí)減輕了城鄉(xiāng)居民的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，有效防止了部份城鄉(xiāng)居民因病返貧，促進(jìn)了全縣社會(huì)的和諧穩(wěn)定。

2.經(jīng)濟(jì)效益。通過(guò)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)項(xiàng)目的扎實(shí)開(kāi)展，2023年度全年居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金的支出有力地促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

3.運(yùn)行保障效果。一年來(lái)，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)工作順利有序推進(jìn)，有效減輕了城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的運(yùn)行壓力，化解了城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)體系的安全風(fēng)險(xiǎn)。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

項(xiàng)目預(yù)算1820萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1756.62萬(wàn)元，按政策全額用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼。制度齊全，資金管理規(guī)范，項(xiàng)目當(dāng)年實(shí)施到位。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施有效緩解了廣大城鄉(xiāng)居民病有所醫(yī)的難題，切實(shí)減輕了城鄉(xiāng)居民的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，有效防止了部分城鄉(xiāng)居民因病返貧、因病致貧現(xiàn)象的發(fā)生。項(xiàng)目自評(píng)得分為100分。

（二）存在的問(wèn)題。

1.績(jī)效評(píng)價(jià)工作人員缺乏一定的系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)，難免評(píng)價(jià)工作不深入到位。

2.年初預(yù)算編制各項(xiàng)指標(biāo)明細(xì)不精細(xì)。

(三)改進(jìn)建議

1、加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，特別是績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

2、細(xì)化預(yù)算編制工作，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，結(jié)合年度目標(biāo)任務(wù)，編制范圍盡可能“應(yīng)編盡編”，確保不漏項(xiàng)，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性。

旺蒼縣項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表（2023年度）

旺蒼縣醫(yī)療保障局

關(guān)于醫(yī)療保障與服務(wù)能力提升專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、基本情況

（一）項(xiàng)目總體情況

2023年安排醫(yī)療保障與服務(wù)能力提升專(zhuān)項(xiàng)資金31萬(wàn)元，項(xiàng)目資金到位率100%。主要用于醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升，含鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)保服務(wù)中心建設(shè)、縣級(jí)醫(yī)保服務(wù)大廳改造升級(jí)等。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

1．年度總體目標(biāo)

（1）提升醫(yī)保業(yè)務(wù)信息化水平，加強(qiáng)醫(yī)保信息平臺(tái)運(yùn)維管理，確保醫(yī)保骨干網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行，提高數(shù)據(jù)采集質(zhì)量和效率。

（2）改善醫(yī)保服務(wù)大廳實(shí)施，推進(jìn)醫(yī)保經(jīng)辦管理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，改善群眾醫(yī)保服務(wù)體驗(yàn)。

（3）加強(qiáng)醫(yī)療保障宣傳力度，提升宣傳引導(dǎo)水平，提高醫(yī)保政策知曉率。

2．具體績(jī)效指標(biāo)

（1）數(shù)量指標(biāo)。組織定點(diǎn)機(jī)構(gòu)、縣鄉(xiāng)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員開(kāi)展業(yè)務(wù)政策輪訓(xùn)。扎實(shí)開(kāi)展基金監(jiān)管集中宣傳月活動(dòng)和2024年度城鄉(xiāng)居民參保繳費(fèi)宣傳活動(dòng)。醫(yī)保規(guī)范性文件和政策措施的合法性審查、公平競(jìng)爭(zhēng)審查全覆蓋。

（2）質(zhì)量指標(biāo)。醫(yī)保法治能力建設(shè)、基金預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)防控能力有所提高，醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)能力有所提升，醫(yī)保綜合監(jiān)管能力、宣傳能力、標(biāo)準(zhǔn)化水平顯著提升。

（3）社會(huì)效益指標(biāo)。對(duì)健全醫(yī)療保障制度體系和提供良好的醫(yī)療保障服務(wù)成效明顯。

（4）服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度。參保人員對(duì)醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)達(dá)99%以上。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

（一）評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。

運(yùn)用科學(xué)、規(guī)范的績(jī)效評(píng)價(jià)方法，客觀(guān)、公正地對(duì)2023年醫(yī)療保障與服務(wù)能力提升專(zhuān)項(xiàng)資金的使用情況進(jìn)行評(píng)測(cè)，了解資金使用的合理性、有效性。

（二）評(píng)價(jià)方法和評(píng)價(jià)等次。本次評(píng)價(jià)主要采用績(jī)效自評(píng)方法。本次評(píng)定等級(jí)為優(yōu)秀。

（三）評(píng)價(jià)工作過(guò)程。為確保績(jī)效評(píng)價(jià)工作的客觀(guān)公正，我局醫(yī)療保障與服務(wù)能力提升專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作嚴(yán)格遵守規(guī)范的工作程序來(lái)組織實(shí)施，按照項(xiàng)目資金的管理要求和內(nèi)控制度要求，明確績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施工作目標(biāo)、任務(wù)、時(shí)間安排和工作要求等具體事項(xiàng)。

三、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）評(píng)價(jià)得分：經(jīng)過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)，我縣醫(yī)療保障與服務(wù)能力提升專(zhuān)項(xiàng)資金得分為100分。

（二）評(píng)價(jià)結(jié)論：本單位績(jī)效評(píng)價(jià)客觀(guān)公正，科學(xué)合理，真實(shí)的反映出單位經(jīng)濟(jì)管理和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，為科學(xué)決策提供依據(jù)，我縣醫(yī)療保障與服務(wù)能力提升專(zhuān)項(xiàng)資金使用合規(guī)、高效。

四、存在問(wèn)題

一是項(xiàng)目績(jī)效管理不夠精細(xì)。二是績(jī)效評(píng)價(jià)工作人員缺乏一定的系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)，難免評(píng)價(jià)工作不深入到位。

五、有關(guān)建議及整改措施

建議：加強(qiáng)績(jī)效管理意識(shí)，提高績(jī)效管理水平。一是強(qiáng)化主體責(zé)任意識(shí)，將績(jī)效管理與預(yù)算執(zhí)行有機(jī)銜接，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，提升部門(mén)預(yù)算管理質(zhì)量、部門(mén)績(jī)效管理水平；二是落實(shí)績(jī)效管理制度，提升績(jī)效自評(píng)質(zhì)量，參照相關(guān)管理制度和操作規(guī)程，以部門(mén)職能職責(zé)和績(jī)效目標(biāo)為基礎(chǔ)，合理細(xì)化設(shè)置績(jī)效指標(biāo)，全面反映項(xiàng)目支出效益。三是加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，對(duì)評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)反饋科室，作為改進(jìn)預(yù)算管理的重要依據(jù)。四是加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。

一、項(xiàng)目概況

2023年，我局困難群眾代繳人數(shù)67664人，為我縣助力阻擊因病致貧返貧風(fēng)險(xiǎn)，鞏固拓展醫(yī)保扶貧成果有效銜接鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。

二、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

財(cái)政下達(dá)困難群眾代繳醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)資金240萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算0萬(wàn)元，彩票公益金0萬(wàn)元；省級(jí)財(cái)政下達(dá)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助金0萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算0萬(wàn)元;縣級(jí)銜接資金240萬(wàn)元;合計(jì)240萬(wàn)元。

三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1.項(xiàng)目資金到位情況分析。地方配套資金到位126.7萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。地方配套資金支付金額為126.7萬(wàn)元，支付率為100%。

3.項(xiàng)目資金管理情況分析。困難群眾代繳資金由財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理，實(shí)行“一卡通”發(fā)放，切實(shí)做到了基金封閉管理，專(zhuān)款專(zhuān)戶(hù)專(zhuān)用。

（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

（1）數(shù)量指標(biāo)我局困難群眾代繳人數(shù)67664人。

（2）時(shí)效指標(biāo)。結(jié)算覆蓋地區(qū)較往年增加。

2.效益指標(biāo)完成情況分析

（1）經(jīng)濟(jì)效益。通過(guò)為困難群眾代繳保費(fèi)，減輕了困難家庭的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

（2）社會(huì)效益。困難群眾看病就醫(yī)方便程度明顯提高；困難群眾醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)減輕程度有效緩解。

（3）生態(tài)效益。困難群眾生存環(huán)境得到改善。

（4）可持續(xù)影響。對(duì)健全社會(huì)救助體系的影響和對(duì)健全醫(yī)療保障制度體系的影響成效明顯。

3.滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析

政策知曉率達(dá)到99%。

工作滿(mǎn)意率達(dá)到100%。

四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

（一）存在的問(wèn)題

1.困難群眾代繳人員身份認(rèn)證存在時(shí)間差，導(dǎo)致困難群眾身份認(rèn)證不及時(shí)。

2.項(xiàng)目績(jī)效管理不夠精細(xì)。

（二）改進(jìn)措施

1.加強(qiáng)各部門(mén)協(xié)調(diào)，共同為救助對(duì)象服務(wù)。加強(qiáng)與民政的對(duì)接，確保及時(shí)更新困難群眾人員身份信息，保障困難群眾的待遇。

2.加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)的剛性約束，提升績(jī)效管理水平，及時(shí)跟蹤問(wèn)效，實(shí)現(xiàn)全程可查詢(xún)、可追溯、可控制。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

結(jié)果應(yīng)用。縣醫(yī)療保障局將把績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)反饋給科室，提高對(duì)績(jī)效管理工作的認(rèn)識(shí)。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表