公開時間：2024年9月24日

第一部分 部門概況..................................................................................................3

一、部門職責..........................................................................................................3

二、機構(gòu)設(shè)置..........................................................................................................4

第二部分2023年度部門決算情況說明.......................................................................6

一、收入支出決算總體情況說明...............................................................................6

二、收入決算情況說明............................................................................................6

三、支出決算情況說明............................................................................................7

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明.................................................................7

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明..........................................................8

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明..................................................13

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明............................................................14

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明..................................................................16

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明...............................................................16

十、其他重要事項的情況說明................................................................................16

第三部分名詞解釋................................................................................................19

第四部分 附件.......................................................................................................25

第五部分 附表.......................................................................................................35

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第一部分 部門概況

一、 部門職責

中共旺蒼縣天星鎮(zhèn)黨政機構(gòu)具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟和行政工作中重大問題的決策。鎮(zhèn)政府是基層國家行政機關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。

1.中共旺蒼縣天星鎮(zhèn)委員的主要職責：（1）、宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會的決議。（2）、討論和決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或者集體經(jīng)濟組織決定的重要事項，經(jīng)鎮(zhèn)黨委研究討論后，由鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或者集體經(jīng)濟組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。（3）、領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)、群團組織和其他各類組織，加強指導(dǎo)和規(guī)范，支持和保證這些機關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責。（4）、加強鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村（社區(qū)）黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鎮(zhèn)黨委的黨組織建設(shè)，抓好發(fā)展黨員工作，加強黨員隊伍建設(shè)。維護和執(zhí)行黨的紀律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴格遵守國家法律法規(guī)。（5）、按照干部管理權(quán)限，負責對干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務(wù)和引進工作。（6）、領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的基層治理，加強社會主義民主法治建設(shè)，加強社會治安綜合治理，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。

2.旺蒼縣天星鎮(zhèn)人民政府的主要職權(quán)：（1）、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。（2）、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政和、計劃生育等行政工作。（3）、保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。（4）、保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。（5）、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習(xí)慣。（6）、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等地、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利。（7）、辦理上級人民政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

天星鎮(zhèn)人民政府屬于天星鎮(zhèn)部門下屬的二級預(yù)算單位，下設(shè)獨立編制機構(gòu)0個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位機構(gòu)0個，其他事業(yè)機構(gòu)0個。

納入2022年度單位決算編制范圍的獨立編制機構(gòu)0個。

第二部分 2023年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為1503.6萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加479.98萬元，增長46.89%。主要變動原因是項目資金增加。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2023年度本年收入合計1503.6萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1503.6萬元，占100%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2023年度本年支出合計1503.6萬元，其中：基本支出1290.75萬元，占85.84%；項目支出212.85萬元，占14.16%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為1503.6萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加479.98萬元，增長46.89 %。主要變動原因是項目資金增加。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1503.6萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加增加479.98萬元，增長46.89%。主要變動原因是年初預(yù)算項目資金增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1503.6萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出666.66萬元，占44.35%；社會保障和就業(yè)支出127.38萬元，占8.47%；衛(wèi)生健康支出34.34萬元，占2.28%；農(nóng)林水支出493.6萬元，占32.83%；交通運輸支出112.98萬元，占7.51%；住房保障支出60.65萬元，占3.88%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8萬元，占0.53%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1503.6萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）:支出決算為444.78萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:支出決算為1.5萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）:支出決算為5萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）: 支出決算為178.9萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5. 一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）:支出決算為24.48萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6. 一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）:支出決算為12萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）:支出決算為5.66萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:支出決算為24.92萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

9. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：支出決算為96.8萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

10.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：支出決算為3萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

11. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）：支出決算為0.72萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

12 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：支出決算為13.9萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：支出決算為15.2萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

14. 衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項）：支出決算為1.51萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

15. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）支出決算為126.74萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

16. 農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：支出決算為7萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

17. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：支出決算為328.86萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

18. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）：支出決算為31萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

19. 交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設(shè)（項）：支出決算為110.88萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

20. 交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）：支出決算為2.1萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

21. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為60.65萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

22. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急救援（項）：支出決算為5萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

23. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補助（項）：支出決算為3萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1290.75萬元，其中：

人員經(jīng)費1090.61萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經(jīng)費200.14萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為15.5萬元，完成預(yù)算100%，較上年度增加4.1萬元，增長35.97%。。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算5萬元，占32.26%；公務(wù)接待費支出決算10.5萬元，占67.74%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出5萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2022年度增加2萬元，增長66.67%。主要原因是高速項目進入我鎮(zhèn)，機關(guān)公務(wù)用車增加。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。截至2022年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛、越野車1輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運行維護費支出5萬元。主要用于工作所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出10.5萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2022年度增加2.1萬元，增長25%。主要原因是年初公務(wù)接待預(yù)算增加。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出10.5萬元，要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待具體內(nèi)容包括：接待上級各部門指導(dǎo)工作，鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接、疫情防控、安全生產(chǎn)等工作檢查共計220批次，1440人次（不包括陪同人員），共計10.5萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2023年度，天星鎮(zhèn)機關(guān)運行經(jīng)費支出218.39萬元，比2022年度增加45.98萬元，增長26.67%。主要原因是2023年人員增加，預(yù)算增加。

（二）政府采購支出情況

2023年度，天星鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，天星鎮(zhèn)共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛。其他用車主要用于對全鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)各村工作開展調(diào)研、檢查、指導(dǎo)等。單價100萬元以上專用設(shè)備0套。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2023年度預(yù)算編制階段，組織對黨組織活動經(jīng)費等以下9個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對9個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，對9個項目開展績效監(jiān)控，組織對1個項目開展績效自評。

黨建活動經(jīng)費項目：項目全年預(yù)算數(shù)為6萬元，執(zhí)行數(shù)為6萬元，完成預(yù)算的6%。開展三會一課大比武活動6次，組織黨員教育培訓(xùn)4次，組織開展主題黨員活動12次，組織黨員學(xué)習(xí)調(diào)研2次，慰問黨員5個，全面完成全年黨建任務(wù)。素質(zhì)提升，黨員干部的能力和凝聚力得到了加強；黨建活動，健全黨的組織生活，嚴格黨員管理，加強黨員教育；黨員慰問，讓困難黨員感受溫暖；基層黨組織活力增強，黨內(nèi)政治生態(tài)持續(xù)優(yōu)化，服務(wù)中心工作成效彰顯，增強黨組織凝聚力；進一步發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用，本單位工作效率得到提升；本單位黨員滿意度≥98%；上級黨組織滿意度≥98%。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)財力保障機制資金：項目全年預(yù)算數(shù)18萬元，執(zhí)行數(shù)為18萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了單位的正常運轉(zhuǎn)，提高了行政效率；通過城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理，極大程度上改善了人居環(huán)境，增強了群眾的幸福感和滿意度。同時，也促進了經(jīng)濟社會的健康發(fā)展，維護了基層的穩(wěn)定。

安全信訪維穩(wěn)資金：全年預(yù)算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算100%。全年開展各項治安維穩(wěn)活動12次，調(diào)節(jié)群眾糾紛數(shù)量8次，保障轄區(qū)內(nèi)良好的治安環(huán)境，維護社會穩(wěn)定，保障社會安全，處置突發(fā)事件，為經(jīng)濟發(fā)展和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略提供更好的服務(wù)。做到糾紛調(diào)處率100%，綜治維穩(wěn)活動完成率100%，群眾對綜治維穩(wěn)工作滿意度達到95%以上。  

項目工作經(jīng)費：項目全年預(yù)算1.5萬元，執(zhí)行數(shù)為1.5萬元，完成預(yù)算100%。保障轄區(qū)內(nèi)良好的治安環(huán)境，維護社會穩(wěn)定，保障社會安定，處置突發(fā)時間，為經(jīng)濟發(fā)展和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略提供更好的服務(wù)。同時保證項目完成率達到100%，群眾對項目滿意度達到95%以上。

2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)（干旱災(zāi)害）資金：項目全年預(yù)算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算100%。資金用于解決城鄉(xiāng)居民用水困難，購買、租賃應(yīng)急儲水、凈水、供水設(shè)備，組織保障城鄉(xiāng)居民生活用水等。救災(zāi)資金用于我鎮(zhèn)9個行政村，群那種滿意度達到96%以上。

中央自然救災(zāi)（干旱、洪澇）資金：項目全年預(yù)算數(shù)為3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算100%。資金主要用于出動搶險救援力量，投入防汛抗旱設(shè)備和物資，添置應(yīng)急搶險設(shè)備和物資，緊急轉(zhuǎn)移安置人口，干旱及洪澇災(zāi)害受災(zāi)人數(shù)6945人，緊急轉(zhuǎn)移人口26人，出動隊伍145人次。

疫情防控財力補助資金：項目全年預(yù)算數(shù)為3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算100%。主要用于疫情期間核酸采樣租車費，接送密接人員租車費用等，為維護社會穩(wěn)定、經(jīng)濟發(fā)展和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略提供更好的服務(wù)。

村（社區(qū)）公共運行維護經(jīng)費：項目全年預(yù)算數(shù)45萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%。通過對鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)各村公共設(shè)施的運行維護，保障了各村公共設(shè)施的安全運行，保障了群眾的切身利益和安全；通過對各村公共道路的維修，為人民群眾的日常出行提供了便利和安全保障；通過對各村公共區(qū)域的清理，改善了群眾的生活環(huán)境，提高了群眾滿意度。

鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣駐村第一書記和工作隊第二年度工作經(jīng)費補助資金：項目全年預(yù)算數(shù)6.5萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%。用于保障鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣駐村第一書記和工作隊第二年度工作經(jīng)費等。

組織對2023年度一般公共預(yù)算全面開展績效自評，形成天星鎮(zhèn)部門整體（含部門預(yù)算項目）績效自評報告、黨組織活動經(jīng)費專項預(yù)算項目績效自評報告，其中，天星鎮(zhèn)人民政府部門整體（含部門預(yù)算項目）績效自評得分為97.6分，績效自評綜述：部門預(yù)算年初設(shè)定的績效目標均達到了預(yù)期目標，并在多個方面取得了一定的成效，績效自評報告詳見附件。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）: 反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

4. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）: 反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

5. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）: 反映事業(yè)單位的基本支出，不包含行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

6.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）:反映上述項目以外其他用于組織部門的事務(wù)支出。

7.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未獨立設(shè)置項級科目的其他項目支出。

8.一般公共服務(wù)（類）民政管理事務(wù)（款）其他行政管理事務(wù)（項）：反映上述項目以外其他用于民政管理事務(wù)的支出。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

10. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

11. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。

12. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生時間應(yīng)急處理的支出。

13. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

15. 衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項）：反映老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。

16. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護。

17. 農(nóng)林水支出（類）扶貧 （款）其他扶貧支出（項）：反映上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。

18. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。

19. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）：反映上述項目以外其他用于農(nóng)村綜合改革方面的支出。

20. 交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設(shè)（項）：反映用于農(nóng)村公路建設(shè)方面的支出。

21. 交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）：反映公路和運輸安全支出。

22. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

23. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急救援（項）：反映安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害應(yīng)急救援方面的支出。

24. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補助（項）：反映應(yīng)對重大自然災(zāi)害應(yīng)急救援和受災(zāi)群眾救助的支出。

25. 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

26. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

27. “三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

28. 機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

29. 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

30. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

31.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

32. 機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

部門預(yù)算績效評價報告

一、部門（單位）基本情況

（一）機構(gòu)組成。

旺蒼縣天星鎮(zhèn)人民政府屬一級預(yù)算單位，下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）機構(gòu)職能。

一是貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策、法律法規(guī)，不斷推進民主制度建設(shè)。二是執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，加強公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)。三是為群眾提供各項服務(wù)保障。四是提高社會管理水平，創(chuàng)造良好發(fā)展環(huán)境，規(guī)范農(nóng)村集體經(jīng)濟管理，推進政務(wù)、村務(wù)、財務(wù)公開；抓好人口與計劃生育工作，保障婦女兒童合法權(quán)益；加強安全生產(chǎn)和公共安全管理，及時上報和處理重大社情、疫情、險情，保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全。五是保護國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民及組織的合法財產(chǎn)和合法權(quán)益。六是開展社會主義民主與法制教育，加強社會治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護社會秩序。

（三）人員概況。

2023年天星鎮(zhèn)一般預(yù)算財政撥款（補助）開支人數(shù)55人，其中行政編制25人，事業(yè)編制30人，實際在職55人。比2022年增加3人。（其中：無參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制）。在職人員總數(shù)55人，其中行政編制25人，事業(yè)編制30人，實際在職55人。

二、部門資金收支情況

（一）收入情況。

天星鎮(zhèn)人民政府2023年年初預(yù)算收入1113.22萬元、決算報表收入1503.6萬元。

（二）支出情況。

天星鎮(zhèn)人民政府2023年年初預(yù)算支出數(shù)為1113.22萬元、決算報表支出數(shù)為1503.6萬元。決算數(shù)按支出性質(zhì)分類基本支出為1290.75萬元，項目支出212.85萬元；按支出經(jīng)濟分類，工資福利支出792.38萬元，商品和服務(wù)支出265.46萬元，對個人和家庭的補助311.63萬元，資本性支出115.88萬元，其他支出18.25萬元。

（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

天星鎮(zhèn)人民政府2023年決算報表無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

三、部門預(yù)算績效分析

（一）部門預(yù)算總體績效分析。

部門整體績效目標中總體績效滿分65分，得分63分，具體如下：

1.履職效能。履職效能滿分15分，實際得分15分，其中：項目建設(shè)履職效果滿分5分，實際得分5分，全年基本完成制定的招商引資投資任務(wù)，完成現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)鞏固提升任務(wù)和農(nóng)村公共運行維護建設(shè)等項目；財政稅收履職效果滿分5分，實際得分5分，在各類資金使用的同時加強對資金的監(jiān)督管理工作，把握資金使用流程。

2.預(yù)算管理。預(yù)算管理滿分25分，實際得分24分，其中：預(yù)算編制質(zhì)量滿分8分，實際得分8分，年初我部門嚴格按要求編制年初部門預(yù)算，預(yù)算編制科學(xué)合理。單位收入統(tǒng)籌滿分4分，實際得分4分，部門自有收入全年執(zhí)行數(shù)與部門自有收入年初預(yù)算數(shù)相符，財政核定的綜合補助比例與按實際執(zhí)行測算的綜合補助比例一致。支出執(zhí)行進度滿分6分，實際得分5分，部門預(yù)算執(zhí)行進度6月實際支出37.78%，扣0.49分，10月實際支出62.09%，扣0.51分。預(yù)算年終結(jié)余滿分2分，實際得分2分，我部門整體年終預(yù)算無結(jié)余。嚴控一般性支出滿分5分，得分5分，我部門在“三公”經(jīng)費、會議、培訓(xùn)、差旅等八個方面嚴控一般性支出，壓減年初預(yù)算。

3.財務(wù)管理。財務(wù)管理滿分10分，實際得分9分，其中：財務(wù)管理制度滿分4分，實際得分3分，我部門制定了內(nèi)部財務(wù)管理等制度，但在制度落實方面還有待提高。財務(wù)崗位設(shè)置滿分2分，實際得分2分，部門合理設(shè)置財務(wù)工作崗位，明確職責權(quán)限，并嚴格實行不相容崗位分離的原則。資金使用規(guī)范滿分4分，實際得分4分，我部門在資金使用方面嚴格按照制度規(guī)定的程序?qū)徟椭Ц叮瑖揽刭Y金風險。

4.資產(chǎn)管理。資產(chǎn)管理滿分9分，實際得分9分，其中：人均資產(chǎn)變化率滿分3分，實際得分3分，我部門人均資產(chǎn)變化率低于縣級行政事業(yè)單位人均資產(chǎn)變化率-3.29%；資產(chǎn)利用率滿分3分，實際得分3分，我部門辦公家具超最低使用年限資產(chǎn)利用率大于縣級行政事業(yè)單位平均值14.37%；辦公設(shè)備超最低使用年限資產(chǎn)利用率大于縣級行政事業(yè)單位平均值44.84%；資產(chǎn)盤活率滿分3分，實際得分3分，我部門上年度無閑置資產(chǎn)。

5.采購管理。采購管理滿分6分，實際得分6分，其中：支持中小企業(yè)發(fā)展?jié)M分3分，得分3分，我部門嚴格執(zhí)行政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展相關(guān)管理辦法的規(guī)定，對適宜由中小企業(yè)提供的采購項目和采購包，預(yù)留采購份額專門面向中小企業(yè)采購，并在采購預(yù)算中單獨列示；采購執(zhí)行率滿分3分，得分3分，部門當年政府采購項目資金支付比例為100%。

（二）部門預(yù)算項目績效分析。

常年項目績效分析。該類項目總數(shù)3個，涉及預(yù)算總金額1001.02萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進度為100%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項目共計0個。

階段（一次性）項目績效分析。該類項目總數(shù)4個，涉及預(yù)算總金額17萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進度為100%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項目共計0個。

部門整體績效目標中項目績效滿分35分，得分34.6分，具體如下：

1.項目決策。決策程序滿分4分，得分4分，部門預(yù)算項目的設(shè)立按照規(guī)定嚴格履行評估論證和申報程序；目標設(shè)置滿分4分，得分3.6分，部門預(yù)算項目績效目標與預(yù)算安排的資金量相匹配，績效目標設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整但在指標量化上還有待細化；項目入庫滿分4分，得分4分，部門預(yù)算項目在上級主管部門規(guī)定的時間內(nèi)完成項目入庫。

2.項目執(zhí)行。執(zhí)行同向滿分4分，得分4分，部門預(yù)算項目實際列支內(nèi)容與績效目標設(shè)置方向相符；項目調(diào)整滿分4分，得分4分，部門預(yù)算項目應(yīng)采取調(diào)整措施的及時采取處置措施；執(zhí)行結(jié)果滿分4分，得分4分，部門預(yù)算項目預(yù)算執(zhí)行情況較好，年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

3.目標實現(xiàn)。目標完成滿分4分，得分4分，部門預(yù)算項目績效目標數(shù)量指標完成情況較好；目標偏離滿分4分，得分4分，部門預(yù)算項目績效目標數(shù)量指標實現(xiàn)程度較好，與預(yù)期目標未存在偏離的情況；實現(xiàn)效果滿分3分，得分3分，部門預(yù)算項目績效目標效益指標完成情況較好。

（三）重點領(lǐng)域績效分析。我部門2023年度未涉及國有資本、行政事業(yè)性國有資產(chǎn)、債券資金、政府采購和政府購買服務(wù)等重點領(lǐng)域。

（四）績效結(jié)果應(yīng)用情況。部門嚴格按照相關(guān)制度要求將內(nèi)設(shè)機構(gòu)的績效管理情況納入內(nèi)部考核體系中，與預(yù)算績效掛鉤；部門按照相關(guān)文件要求將部門績效自評情況和自行組織的績效評價情況及時向社會予以公開，同時，我部門對績效管理過程中包括績效目標核查、績效監(jiān)控等績效評價過程中提出的問題及時進行全面整改，并在整改后，在規(guī)定的時間內(nèi)將整改結(jié)果及結(jié)果應(yīng)用情況報送至上級主管部門。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

通過對照整體支出績效目標評價體系的評分要求和方法，我部門自評得分97.6分（見附表），部門預(yù)算年初設(shè)定的績效目標均達到了預(yù)期目標，并在多個方面取得了一定的成效。

（二）存在問題。

1.績效目標的制定還存在不足。

2.資金監(jiān)管力度需加強。

3.績效評價機制需完善。

（三）改進建議。

1.根據(jù)項目實際，科學(xué)合理設(shè)定績效目標指標，細化量化指標內(nèi)容，完整反映項目情況。

2.在項目資金預(yù)算安排上，加強與相關(guān)部門的溝通，合理安排預(yù)算資金，減少追加調(diào)整和資金結(jié)余等情況。

3.進一步完善資金監(jiān)管機制，加強對資金使用全過程的監(jiān)督和管理，確保資金安全高效使用。

4.根據(jù)部門特定和工作實際，完善績效評價指標，提高其針對性和科學(xué)性，同時加強績效評價結(jié)果應(yīng)用，將評價結(jié)果作為預(yù)算編制和項目安排的重要依據(jù)。

附表：部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度）

2023年旺蒼縣天星鎮(zhèn)人民政府               

項目（政策）支出績效自評報告

（黨建活動經(jīng)費項目）

一、項目概況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

我鎮(zhèn)2023年初基層黨組織活動經(jīng)費資金申報數(shù)為6萬元，批復(fù)數(shù)為6萬元。

（二）項目績效目標。

計劃實現(xiàn)的具體績效目標：開展三會一課大比武活動6次及以上，組織黨員教育培訓(xùn)4次及以上，組織開展主題黨員活動12次及以上，組織黨員學(xué)習(xí)調(diào)研2次，慰問黨員5個及以上。

截止23年年底開展三會一課大比武活動6次，組織黨員教育培訓(xùn)4次，組織開展主題黨員活動12次，組織黨員學(xué)習(xí)調(diào)研2次，慰問黨員5個。

（三）項目資金申報相符性。

我鎮(zhèn)對該資金的使用，嚴格按照項目申報內(nèi)容實施，申報目標基本合理，為基層黨組織和黨員正常開展組織活動提供的資金保障。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況

1．資金計劃及到位。

該項目資金計劃6萬元，截止2023年12月31日，實際到位情況6萬元。

2．資金使用。

2023年底本單位項目資金的實際支出6萬元，項目資金按時完成兌付。

（二）項目財務(wù)管理情況

財政所按照項目資金管理辦法，嚴格履行財務(wù)審批手續(xù)，經(jīng)費的開支管理及費用報銷均嚴格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定，確保資金的規(guī)范使用與安全。對于符合財務(wù)管理制度的及時申報資金并支付，進行賬務(wù)處理、會計核算。

（三）項目組織實施情況

2023年黨建活動經(jīng)費項目主要實施內(nèi)容為用于開展三會一課大比武活動、組織黨員教育培訓(xùn)、組織開展主題黨員活動等黨建活動等，項目按要求組織實施，截止年底，項目均已完成，但項目資金由于未能及時批復(fù)，資金未完成兌付。

三、項目績效情況

（一）項目完成情況

規(guī)范開展黨建活動；實現(xiàn)關(guān)心困難黨員的目的，切實解決日常生活中遇到的困難。

（二）項目效益情況

素質(zhì)提升，黨員干部的能力和凝聚力得到了加強；黨建活動，健全黨的組織生活，嚴格黨員管理，加強黨員教育；黨員慰問，讓困難黨員感受溫暖；基層黨組織活力增強，黨內(nèi)政治生態(tài)持續(xù)優(yōu)化，服務(wù)中心工作成效彰顯，增強黨組織凝聚力；進一步發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用，本單位工作效率得到提升；本單位黨員滿意度≥98%；上級黨組織滿意度≥95%

四、問題及建議

（一）存在的問題

對于黨建工作認識還存在偏差；涉及面較廣，工作難度較大；缺乏長效機制。

（二）相關(guān)建議。提出項目改進完善的意見及相關(guān)政策性建議。

加強黨建工作思想認識，學(xué)習(xí)政策理論知識；突出重點保障，優(yōu)先解決關(guān)鍵問題；整合各種政策資源，加強政策支持力度，提供就業(yè)或技能培訓(xùn)，建立有效的長效機制。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表